支票管理方面有哪些要求【最新20篇】

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1.1 目的 因支票具有变现能力较差，容易伪造等特殊性，为规范分公司支票管理，系统性减少支票风险，保证我司支票安全，特对支票管理做如下规定：

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2.1

2.1.1 收客户支票管理 收支票客户审查 收支票客户审查中业务部门职责如下:

2.1.1.1 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案，至少应包含：公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况，支票签字人样板，并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。

2.1.1.2 客户如以第三方名义开具支票的，必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记，否则财务部有权拒收。

2.1.1.3 收客户支票时，业务部应对客户支票进行预审。

2.1.2 财务部门在收支票客户审查中，对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查，退回业务部门进行书面(含邮件)审批：

2.1.2.1 零散客户

2.1.2.2 跟公司业务次数少于三次。

2.1.2.3 业务部门对客户详细信息不清楚，未建立客户详细档案的，未在备案的《收支票客户名单》中的，客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。

2.1.2.4 有连续两次弹票的，且自第二次弹票之日起未过3月的。

2.1.2.5 3月内累计弹票超过3次的。

2.2

2.2.1 收客户支票 分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。收客户支票时必须对支票以下信息进行审查：

2.2.1.1 客户是否在审批备案名单之列。

2.2.1.2 客户弹票记录是否符合第一点

2.2.1.3 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。

2.2.1.4 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。

2.2.1.5 支票信息是否有改动，如果有改动是否有签字人签名确认。

2.2.1.6 客户以第三方名义开具支票的，是否按1.1.2条要求进行备案

2.3

2.3.1 支票存银行 分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。

2.3.1.1 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票，并于当天上午存入银行，如遇周末或节假日，应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行，支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单，存单应妥善保管。

2.3.1.2 存入支票时应当充分考虑资金到账速度，银行费率两个因素，原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。

2.3.1.3 分公司财务部应当向业务部建议，引导客户在我们的开户行开立账户，以便加快到账速度。

2.3.1.4 支票登记应共享给业务，每日业务根据到期情况提前两天告知客户备款，以免客户因资金不足而弹票。

2.3.1.5 财务部不得擅自接受客户要求，延迟将支票存入银行，如客户提出要求，必须是客户跟业务部门协商并由业务部门按程序通过审批后方可执行。

2.3.1.6 支票存入银行后必须当天将存单交财务经理或助理审核存入信息是否和存入要求一致，防止存入人与客户勾结故意压后支票存入或不按规范存入以达到拖延账期的目的。

2.4

2.4.1 支票到账与弹票 分公司财务部应当每日查看银行对账单，认真核查每日到账资金情况，同行支票应当当天资金到账，如果没有当天到账应当向银行跟进到账情况。对于非同行支票的，各分公司财务部应当了解支票跨行支票结算工作日，根据实际情况跟进银行到账情况。

2.4.2 如有弹票，财务部必须将当天弹票情况以书面或邮件形式通知业务部门，要求业务部向客户发出书面催收通知书，同时财务部立即向银行索要弹票支票。

2.4.3 弹票后，业务部门需相应调整弹票客户的信用额度，对连续弹票2次的，或者3个月内累计弹票3次的，业务部门应暂时冻结该客户额度3个月，3个月后业务部门视客户情况，重新评估客户信用后决定是否重启该客户信用，如重启后再发生经常性弹票，应当取消该客户额度。

2.4.4 弹票后，业务部门应立即向客户追收，弹票后该票的收款方式不应再收支票，应当改为现金、电汇或存现到银行。

2.5

2.5.1 支票账务处理 原则上以支票存入银行日期为在系统中收款日期，以网银对账单上显示弹票日期为系统弹票日期，存入银行和弹票的系统处理必须当天完成。

2.5.2

2.6

2.6.1 账务处理办法在会计核算制度中另行规定。 支票登记管理 分公司财务部在收到支票时必须对所收支票进行登记，登记内容应至少包含但不限于以下信息：

2.6.1.1 客户信息，包括客户名称客户代码。

2.6.1.2 支票出票行信息

2.6.1.3 支票信息，包括支票号码，支票金额，支票到期日

2.6.1.4 支票支付的订单号信息。

2.6.2 分公司财务部在支票到期存入银行时必须对所存支票进行记录，记录内容应至少包含但不限于以下信息：

2.6.2.1 存入日期

2.6.2.2 存入银行

2.6.2.3 存入人

2.6.2.4 存单号码。

2.6.3 分公司财务部在支票弹票时必须对弹票支票信息进行记录，记录内容应至少包含但不限于以下信息:

2.6.3.1 第6.1条规定的全部信息

2.6.3.2 第6.2条规定的全部信息

2.6.3.3 弹票日期。

2.6.3.4 系统红字收款处理单号。

2.6.4 分公司财务部将支票在系统中录入收款单或做收款处理时，必须登记好系统收款单号信息，以便支票记录和ERP系统记录形成对应关系。

2.6.5 任何支票传递，包括但不限于财务部内部岗位之间的传递、退还给业务部门或其他部门、退回给客户等相关支票传递活动，都应做好相应交接传递记录，以方便分清支票管理责任，跟踪支票去向。

2.7

2.7.1 支票定期盘点 分公司各点财务负责人应当组织对支票管理人进行支票盘点，原则上每月进行一次定期盘点和不少于一次不定期抽查盘点。

2.7.2 盘点结果应当进行书面记录并签字确认，签字方应包含支票管理人，盘点人，监盘人。

3

3.1

3.1.1 分公司空白支票管理 空白支票管理责任人 财务部负责对分公司空白支票本进行管理，分公司财务负责人为空白支票本保管第一责任人

3.2

3.2.1

3.2.2 支票签字人 分公司应当向银行备案三位支票签字人，由两位主要签字人和一位备用签字人构成。 主要签字人由财务负责人和分公司总经理担任。 备用签字人由分公司财务负责人和分公司总经理共同提名，报财务中心审批同意后确定。

3.2.3

3.3

3.3.1 通常情况下支票由两位主要签字人双签。如果主要签字人不在，由备用签字人签字。 支票开具 支票开具之前必须填写OA付款申请单，根据分权手册完成职能审批，然后进行财务审批后方可开具支票付款。

3.3.2

3.4

3.4.1 支票填写好后必须经两个签字人双签后方可生效。 银行支付确认 为确保资金安全，分公司财务部应去函开户行，持票人持集团开出的支票到银行结算前，银行必须电话跟支票签字人确认无误后方可支付。如无支票签字人确认导致的诈骗风险由银行承担。

3.5

3.5.1 开出的支票存根 填写支票时，必须认真在支票存根上填写该支票详细付款信息，支票开出后，支票管理人应当妥善保管好支票存根以备检查。

3.6

3.6.1 支票入账 支票开具的到期日为系统付款日期。财务部应对已开具但未结算的支票进行管理，做好未达账项记录，在到期日之前根据情况备好资金，防止弹票。

一、支票的使用

1.企业人员需用支票，领用时应事先将支票登记好，填写收款单位、支票用途、支票号码、预计用款金额等，由经手人在挂支单上签字或盖章。其他人员因工作需要购买物品或支付有关费用需借用支票时，要逐项登记日期、支票号码、款项用途、用款限额，并由借用人签字。财会人员在签发支票时，必须填写好日期、抬头、用途，金领大、小写，遇有特殊情况，也必须填写日期、抬头用途。

二、支票的管理

1.空白支票和支票印鉴，必须设专人负责保管。支票必须随签发、随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失和被盗。

2.财会部门要建立严格的支票管理制度。必须指定专人负责支票的购买及使用，并建立支票登记本，按照支票号码逐一进行登记。对已签发出的支票，要及时催报注销，并定期核对，做到心中有数，发现丢失短少，必须及时查找，同时向领导汇报。

5.支票管理人员或使用人员一旦发现支票丢失被盗，应立即查找，及时向领导汇报，并向财会、保卫部门反映，迅速到银行办理挂失手续，向公安部门报案。

6.签发支票时，支票用途项内容要填写真实、齐全，字迹要清晰，不得更改大小写金额，为避免签发空头支票，财会人员应准确地控制银行存款余额，及时正确地记载账务，定期与银行对账单进行核对，发现问题及时解决。

7.严格结算办法，必须做到：

(1)不准签发空头支票;

(2)不准签发远期或空期支票;

(3)不准将支票出租、出借或转让给其他单位和个人使用;

(4)不准将支票做抵押;

(5)不准签发印鉴不全、印鉴不符的支票。

8.支票使用要求

(l)支票金额起点为100元。

(2)支票有效期5天;背书转让地区的转账支票付款期为15天(自签发的次日算起，到期日遇假日顺延)。

(3)签发支票应使用碳素墨水填写，没有按规定填写，被涂改冒领的，由签发人负责。

(4)不得更改支票大小写金额和收款人姓名，其他内容如有更改，必须签发人加盖预留银行印鉴。

(5)按银行的有关规定，因签发空头支票和支票印章与预留银行印鉴不符而造成的退票，银行处以5%但不低于50元罚款。对屡次签发的，银行将给予警告，通报批评，直至停止签发支票。

9.过期、作废支票要按号订在原始凭证序号中，妥善保管，不准将支票乱扔乱放。

一、 空白支票由出纳员专人保管，支票印鉴由财务经理和总经理保管，防止遗失和被盗。

二、 必须建立支票登记薄，按支票的顺序号登记，支票存根与发票一起装订入帐。支票作废应注明“作废”字样，与支票存根一同装订保存，多张支票作废应加盖“作废”戳记，剪去一角，装订保存。

三、 用现金支票提取现金时，先填制《支票领用单》，经财务经理、总经理批准后，及时取回现金，严禁签发空白现金支票。

四、 转帐支票的金额起点为100元。

五、 支票的有效期为十天。

六、 签发转帐支票时，各项内容必须填写真实、完整，•并加盖预留银行印鉴。支票必须填写日期、用途及收款单位，严禁签发各项均为空白的支票。

七、 严禁签发远期支票，不准出租出借支票，不准将支票转让给外单位和个人使用。

八、 借用支票，需填写《支票领用单》，注明日期、用途及金额，领用人、部门经理、财务经理、总经理签字后，方可领取。

九、 如果遇到领导外出情况，应由领用人设法联系，同意后可先付款后补签。

十、 使用信汇方式时，针对小型企业必须做到货到付款，正规企业必须见到确认函后方可付款。

十一、 支票领用后，要对所领支票妥善保管，未使用及时退回出纳保管，如发现支票丢失，要认真查找并及时向财务部报告，由财务部迅速向银行办理挂失手续。如因支票丢失使企业财产受到损失，要追究当事人的责任。

十二、 出纳人必须将银行的相关票据及作废支票，必须根据财务的规定装订成册妥善保管。

一、支票保存

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全银行存款日记账簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，并每天结出余额。

3、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。

二、支票的领用

1、建立支票领用备查簿，依序登记领用人，领用支票日期及注销日期。

2、支票签发一律记名，领用支票时，须凭“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

3、原则上不准签发空白抬头或空白金额的支票、远期支票，如确实需要，应由董事长批准，并在支票上填上最高限额，由领用人员负责收回相关的报销凭证，由出纳员核对是否准确。

4、凡前账未清者，不准再领用支票。

5、因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。

三、支票报销

1、支票自领用起五日内报账，报账时应发票齐全，支票号填写准确，如领用的支票五日内没支付的，应及时退回财务部，支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

2、支票付款后凭支票存根，出纳员统一编制凭证，登记账簿。

四、支票丢失与作废

1、支票丢失应立即向开户银行办理挂失手续，同时向财务总监、董事长报告。

2、对已作废支票应与支票存根放在一起，加盖“作废”印章后妥善保管。

为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。

一、领购 出纳员根据业务需要，报经会计，按照银行规定到开户行购买，同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作，年终，做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;

二、保管 出纳员负责保管空白支票(做到“三防”，即防盗、防火、防潮)。严禁空白支票和印鉴同时存放一处，避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;

三、银行预留印鉴保管使用 出纳员保管、使用法人私章，会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用，代为盖章。违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在，印鉴交第三人保管使用，并做好使用记录;

四、预领 业务人员填写《支票预领单》，并按规定由主管审批，到财务办理支票借款业务;

五、填开 出纳员对公司规定权限内，并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。超出规定权限的，报总经理批准后填写支票。开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时, 予以限额，并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;

六、盖章 会计对《支票预领单》及已开支票进行复核，对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。对超过权限的，非经常业务电话总经理确认后盖章。严禁会计对不符合规定的支票盖章;

七、领用 业务员负责保管已领支票的安全使用，保管至收款方签收为止;

八、挂失 支票被盗或遗失，业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付，同时上报公司。采取补救措施无效给公司造成经济损失，责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;

九、核销 预领支票实行领取登记、用完核销制度。以支票付款的，支票头要求收款人签名(盖章)，取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;

十、收款 屈臣氏付款，会计负责通知综合岗安排收款，并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款，出纳员开具一式三联收据，收款员凭单收款，未经公司批准原则上不收取远期支票。收款员对客户支票进行初审(检查收款单位、日期、金额大小写是否一致、印鉴是否模糊等)，收回当日交出纳员;

十一、进账 出纳员对收到支票进行审核，无误交会计盖章背书，当日或次日交银行办理进账，并跟踪款项到账;对公司同意收到的远期支票，出纳员负责保管，到期办理进账;

十二、本规定自公司批准之日起实施。

1、员工宿舍/食堂管理：员工入住、退宿手续办理，水电费收缴，台账建立;更新菜单;市场询价、成本核算;宿舍/食堂卫生管理;

2、物资申购：流程跟进，费用报销;

3、仓库管理：固定资产管理，物资出入库，库存盘点;

4、合同管理：印章管理、合同签订与保管;

5、会议管理：会议组织、会议纪要;文件流转与学习;

6、负责地区物业公司人力资源综合管理工作，包括入离转调、考勤薪资管理、定岗定编、社保公积金管理和劳务派遣等工作;

7、负责落实物业系统人力资源管理类制度、标准，指导和监督地区物业公司各项目实施;

8、负责监督和考核地区物业公司各项目人力资源工作。

1. 起草并实施修订会计政策、核算指引、税务管理、财务分析等制度。从制度层面明确公司及对子公司会计核算、税务管理及财务管理方面的标准和要求;

2.实施政策研究，参与公司财务管理工作。实施数据库搭建及优化工作，包含税务法规及税务风险管理数据、保险行业对标数据等;实时提出核算自动化、智能化合理建议，并按照既定方案实施核算自动化建设方案;实施监督子公司开展定期财务分析;

3. 积极配合实施内外部审计工作，保持与外部监管部门、外部咨询单位的沟通，和外部监管检查、内外部审计等工作;

4. 持续关注保险行业、财会领域发展动态，把握公司战略和业务方向，基于业务、精算、财务等数据开展深入挖掘及分析，不断开展基础性、前瞻性研究;

5. 积极参与公司内外部培训，与时俱进提升自身专业技能。

1.制定符合项目的各项行政管理制度，作为支持性文件，完善项目行政管理;

2.办公室功能划分、装修、保洁、维修、空气治理;

3.物料的验收、入库、出库、报废、清查等日常管理;物料库存、调拨、台账管理;仓库的安全管理;

4.负责项目各项固定资产、办公品统筹管理，确保公司固资安全，做好并维护固定资产、办公品台账、固资卡片、固资标签;

5.组织协调公司重要会议召开;文书工作：会议纪要/报表等;各类通知、文件、合同的报签、oa流转工作等;

6.根据行政预算，合理管控行政费用支出，确保在预算内执行;

7.统筹安排公司重要参观接待、领导视察;

8.商业项目开业筹备行政各工作等。

1. 全面组织公司内外环境卫生、后勤行政管理的具体落实工作;

2. 负责公司办公设施的日常管理;

3. 负责公司保安管理;

4. 负责公司办公区域及无尘室内的环境保洁日常管理;

5. 负责公司日常绿化养护、盆景维护和环境改造管理;

6. 负责会务接待管理;

7. 负责三废的日常管理和回收处理;

8. 负责公司车位管理，以及内外部车辆进出管理;

9. 制订、修订行政工作程序和工作制度，并监控实施;

10. 负责监督管理公司餐厅食品安全、各项卫生、餐饮质量等，做好员工饮食服务工作;

11. 部门交办的其他工作。

负责公司日常行政事务，包括车辆管理、办公环境维护、食堂宿舍管理、会议服务、接待工作等;

根据办公需要，完成日常办公用品、劳保用品、低值易耗品采购、发放和登记;

根据公司固定资产管理制度，负责公司办公设备等固定资产采购和管理维护;

公司文书档案及管理，做好文件的收发、登记、立卷归档、传阅、催办和保管工作，档案系统维护;

公司证照的申办、定期年检等工作;

公司公文文秘工作，负责行政文秘、公文、信函上传下达等管理工作;

协助上级完成公司流程管理体系的建立、维护和优化;

协助上级组织股东会议、董事会会议、班子会会议等，并做好相关会议服务、会议纪要及资料归档等。

完成上级交办的各项工作。

1、负责员工社会保险、公积金缴纳工作、及时掌握国家相关法律法规政策;

2、负责员工考勤及薪资核算数据;

3、负责员工的招聘、入职、离职等人事手续，建立人事档案;

4、负责分公司的的绩效考核执行工作;

5、建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议;

6、组织安排公司各项会议、或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记录;

7、负责团建活动策划及组织实施;

8、办公用品采购、置办、办公环境搭建维护等行政事宜;

9、负责管理公司固定资产实物及盘点，保障行政后勤工作;

10、行政接待工作;

11、领导交办的其他工作。

1、对项目的经营提出法律意见和建议，处理企业内部法律事务;

2、处理企业业务过程中的相关法律事务，对企业经济行为的合法性提出法律意见;参加招投标，负责合同的会审;

3、参与公司投资拓展，合作开发、客户投诉等工作谈判，处理相关法律事务;处理项目公司的诉讼和非诉纠纷;

4、负责起草、审核和修改项目公司的相关法律文件，并收集整理相关法律、法规;

5、草拟合同，协助合同的谈判、合同签约和监控合同履行工作;

6、负责公司印章、证照的管理，

7、负责公司固定资产管理

1、制订人力资源中长期规划，审核人力资源年度计划，并组织实施;

2、审核集团各级人员、下属公司部门副经理以上人员的任用、岗位调整及离职手续的办理;

3、协助上级搭建公司的人才梯队和重点职位的继任计划;

4、审核年度员工培训计划和职业生涯发展规划方案并组织实施;

5、建立和完善绩效、薪酬、福利管理制度，并组织宣贯实施;

6、对公司员工进行绩效面谈。

7、建立和完善基础的人事档案资料，负责集团劳资关系的管理;

8、组织处理员工劳动争议和劳动纠纷。

9、协助上级开展集团的企业文化建设，审核公司各类企业文化活动方案。

10、协助上级组织公司组织管控方案的实施监督与维护工作;

11、协助上级组织公司流程管理体系的建立与优化工作，检查和监督业务流程管理体系执行情况。

12、监督、指导公司日常行政管理工作的开展;

13、做好会议管理体系的建设，协助上级负责重大会议、活动等的组织工作;

14、推进公司的信息化网络建设，包括办公系统和计算机设备的运行和维护、网站建设管理、管理信息化推进等;

15、指导行政部为集团正常运作提供后勤保障工作;

协助上级对集团行政管理费用进行控制，根据权限审核各项行政费用的预算及支出。

1.组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行，每年不定期对其进行修订，适用率达到90%以上。工作占比15%。

2.起草综合性工作计划，总结和工作报告(每月报总经理审批，并实施)。工作占比10%

3.主持部门内部建设工作，组织人员做好其它部门的后勤保障支持服务(满意度85分以上)。工作占比20%

4.组织人员做好接待服务工作(满意度85分以上)。5%

5.组织人员采购办公用品/设备，做好其成本预算和控制(控制成本，不超过原定预算标准)。10%

6.组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议(活动满意度85分以上)。10%

7.管理公司重要资质证件，办理公司所需各项证照(及时准确无延误)。5%

8.起草及归档公司相关文件(按时上交 采纳率85%)10%管理公司重要资质证件(无丢失遗漏)。5%

9.负责外联工作。10%。

行政管理本科毕业论文撰写开题报告的要求

(一)开题报告的主要内容

l 开题报告的内容主要包括题目、立论依据(选题的目的和意义、国内外研究现状)、研究方案(可行性分析、研究的内容、研究方法、研究过程、拟解决的关键问题及创新点)等。

1.题目

l 标题是论文内容的高度概括，直接向读者说明研究的问题是什么。可以说标题是文章的“旗帜”和“眼睛”，标题应准确地概括论文的内容，文字简练、新颖，便于分类。

一般来说，一个好的论文标题应当是：

直接l

简短l

准确l

醒目l

2.立论依据

l ①选题的目的与意义,即回答为什么要研究本选题,交代研究的价值及需要背景。

l 一般先谈现实需要—由存在的问题导出研究的实际意义,然后再谈理论及学术价值,要求具体、客观,且具有针对性,注重资料分析基础,注重时代、地区或单位发展的需要,切忌空洞无物的泛泛而谈。

②国内外研究现状,即文献综述,要以查阅文献为前提,所查阅的文献应与研究问题相关,但又不能过于局限。l

3.研究方案

l ①研究的目标。只有目标明确、重点突出,才能保证具体的研究方向,才能排除撰写过程中各种因素的干扰。

l ②研究的内容。要根据研究目标来确定具体的研究内容,要求全面、详实、周密,研究内容笼统、模糊,甚至把研究目的、意义当作内容,往往使研究进程陷于被动。

l ③研究的方法。选题确立后,最重要的莫过于方法。假如对牛弹琴,不看对象地应用方法,错误便在所难免,相反,即便是已研究过的课题,只要采取一个新的视角,采用一种新的方法,也常能得出创新的结论

l ④研究的过程。整个研究在时间及顺序上的安排,要分阶段进行,对每一阶段的起止时间、相应的研究内容及成果均要有明确的规定,阶段之间不能间断,以保证研究进程的连续性。

⑤拟解决的关键问题。对可能遇到的最主要的、最根本的关键性困难与问题要有准确、科学的估计和判断,并采取可行的解决方法和措施。l

l ⑥创新点。要突出重点,突出所选课题与同类其他研究的不同之处。

4.论文提纲

(1)简单提纲l

(2)详细提纲l

拟定毕业论文提纲时要注意以下原则：

其一，全局观念原则。l

l 从整体出发去考虑每一部分在论文中所占的地位和作用。看看各部分的比例分配是否恰当，篇幅的长短是否合适，每一部分能否为中心论点服务。

其二，中心论点为主原则。

l 中心论点是作者对所论述的问题的最基本看法。任何论文都有中心论点。论文提纲的拟定应从中心论点出发，确定需要保留的观点，舍弃与主题无关或关系不大的观点。观点是为形成论文的中心论点服务的，对于偏离中心论点的内容，无论多好，都必须舍得抛弃。在各种论文的撰写过程中，必须以论题为轴心来撰写论述提纲。

其三，有机联系原则。

l 论文的各部分之间不是毫不相干的，而是相互之间有密切联系，各部分之间形成有机的逻辑关系，共同论证主题。这样的论文才能保证论证过程有严密的逻辑性。

毕业论文提纲拟定的程序可如下：

第一，拟定论文题名l

第二，明确论文的总论点l

第三，确定论文的分论点及其组成部分和顺序l

第四，考虑每个方面的下位论点l

第五，完善拟定提纲l

2016-2017学年度个人述职报告--微机室管理方面

-XX学年度个人述职报告

文学泰斗尔斯泰曾经说过：“如果教师既爱人的事业，又爱他的学生，那么他就是一个十分好的老师了。”

又是岁末，回顾这个学期所从事的微机教学工作，基本上是比较顺利地完成任务。当然在工作中我享受到收获喜悦，也在工作中发现一些存在的问题。我所享有的收获我会用于下个学期的工作中，我所碰到的问题我要认真思考想办法解决。从教学上讲我主要做了以下一些工作：

一、微机室管理方面

在本学期,我的主要工作是进行微机教学，及微机室的管理工作。要保证学生在愉悦的氛围中学习，必须有一个良好的学习环境，所以我尽职尽责，保持微机室有一个清新、卫生的环境，保证微机的正常使用，无故障产生。为了做好微机室管理工作，更好地完成教学任务、为教学服务，本学期继续以发现和培养具有综合素质的学生为辅助小教师，具体分工，连带促进，使每个班在上课时都能分好组，每个组都能相互帮助，形成良好风气，使学生的精神面貌及文化素养得到改观，增强集体观念，培养学生的责任感、义务感、及主人翁意识。在学习时，要求了学生严守微机室规章制度，按老师要求进行正确操作，使学生在本学期养成了较为良好的习惯，为以后学习打下基础。

二.课堂教学

1.做到期初有计划，有教学进度，使教学工作能有条不紊地顺利进行下去；在备课过程中我对每节的重点、难点、教学过程的处理等进行研究，选择出适合本学科特点的教学方法，对课堂教学的模式进行了反复的研究、讨论、实践，找到一种既符合我校的硬件和软件情况和学生的实际水平,采取以培养学生创新思维能力和实践操作能力为的课堂教学模式。在备课活动中，积极征求其他学科教师的意见，并提出个人不同的见解，进行讨论、分析，合理的进行采纳。同时，在课堂中充分调动学生的学习积极性,使学生真正成为“主体”，使学生在学习过程中充分发挥个人的想象力和创造力，在掌握基础知识的前提下，使学生能做出有创新、有创意的作品。通过一节课的教学使学生既掌握知识又掌握技巧，使他们有成就感，学生上了每一节课都有收获。虽然还没有实现每节课都能有以上的结果，但我正在努力实现这种教学模式。

但在实际教学过程中也存在一些不尽人意的地方比如：微机室在今年从小学部搬到了中学部，虽然微机数量增加了，能够满足学生的需要，但是学生每节课从小学部到中学部路途较远，本来一节课只有40分钟，由于课节与课节间不能发生冲突，所以无形中减少了学生课堂学习时间，但由于事先组织计划及安排的比较好，所以并没有给工作带来影响，反而在一定程度上有利于教学工作的进行，使得学生在学习到大量电脑知识过程中培养了班级间相互融洽的氛围及交流与学习的良好习惯。当然也有不利的一面即学生在以前实践机会少，导致现在部分学生的基础较差，这个问题已向学校汇报，因为学校课节数量安排不开，所以有待于学校的重视和以后解决。

2、按照学校工作管理规定，认真备好课，写好教案，努力上好每一节课，同时完成部分领导的材料打印工作。微机课学校安排的课时比较少（一周每班1节）这对于学生来讲是很重要的1节课；对老师来讲是比较难上的1节课。所以能够上好每节课对老师、对学生都是很关键的。除了备好课、写好教案外，我还要查阅各种资料，能上因特网时还上网寻找好的教学材料，教学课件，把它们和我所从事的工作结合起来，为我所用。由于本学期为迎接上级领导的检查，所以学校的材料比较多，以至于耽误了学生的信息技术课程，我计划在下学期利用课余时间或兴趣小组时间将课程补上，以利于学校整体工作的开展和完成上级规定的课时计划。

3、利用学科特点，和自身条件，组织部分学生参加电脑兴趣活动。活动的成果是喜人的，如三年级学生的绘画比赛，四年级学生的键盘速度比赛，五年级的电子报刊评比等。 ※内—容 www.diyifanwen.com中 国 教 育文摘;

4、在转差促优上，我也注意在教学中或教学之余以各种形式如与部分家长利用课余进行沟通等形式学生进行思想教育，转化差生，促进他们的发展。

5、在教学之余，我也注重自身发展进步。除了参加听课，评课，参加教研活动外，我还注意到要自学。从思想上，利用听评课机会端正自己教学态度；从行动上参加各种对微机教学有益的培训活动，以学习电脑技术、教学技能等；在生活上注意形象，为人师表。

三、教学业务方面

教学工作是教师的中心工作。在本学期里，本人认真担负本职工作，认真书写教案、备课，并针对学生实际学习情况有的放矢的开展工作。课堂上，耐心细致地讲解，为使学生能够更好地接受书本知识，并能够在操作上学会正确操作，我认真研究学生、钻研教材，尽量为学生提供实践的机会，使学生在易学易懂的情境下进行学习，以提高学生学习的积极性。并且以自己在实践中摸索到的教学模式去进行教学。同时，认真研究相关教育理论书籍，与实践相结合，以促进自身的发展。

四、教育教学能力及自身素质方面

适逢教育改革的大趋势及实施“课改”的严峻挑战，作为年轻教师，我积极响应上级教育部门及本学校的号召，利用业余时间，阅读有关教育改革、课程改革的资料，使自己首先具有一种先进的教育意识及理念，为新学期的教学工作不断积累理论知识。同时将理论知识与自己的实践结合，为自己的教学工作打下更扎实的基础。同时，结合自己的教学工作，进行信息技术与各学科尝试性的改革，以适应新的教学理念的发展。XX年末，网页作品《赵州桥》在第二届长春市中小学教师网页作品竞赛中荣获一等奖；信息技术课《我为班级添色彩――课程表》在XX年长春市小学中青年教师新课程教学大赛中荣获三等奖；在XX年信息技术与学科正和优质课大赛中取得优异成绩。与此同时，根据自己的理解和教学工作的经验撰写了论文，总结经验，弥补不足，为下一个目标的努力确定了准确的方向。撰写的《训鲸师的启示》发表在吉林省教育厅主办的《新教育》第2期上。并且在XX年被评为“长春市信息技术学科骨干教师”，这将更加激励我在以后的教育岗位上再接再厉，在不断提高自身素质和能力的同时，起到骨干的带头作用。

“教学是一门艺术”。这就需要教师本身具有多方面才能，以适应和满足自己工作的必须。为此，在本学期里，我继续每天利用一定时间，练习基本功。书法、绘画、体育、音乐等都要有所涉及，为教育教学工作提供相应的技能。同时参加计算机高级水平的培训以适应最新的信息化教学观念，并且计算机高级内容已经全部通过，正等待答辩通过。

四、其它方面

在本学期做到了严格要求自己，配合主任室进行材料的打印，以及本乡《课改》期刊的编排刊发工作。同时认真执行学校的各项规章制度，忠诚党的教育事业，遵守作息时间，按时参加继续教育学习，并认真做好笔记，努力把学到的知识应用到教学实践中去，做到学以致用。服从领导分配，积极配合领导工作，勇挑重担。

在倡导素质教育的今天，我时刻警醒自己，严格要求自己，努力使自己成为 一名具有时代感，在教科研中具有领先意识的优秀教师。

短暂的工作期间，通过自己的努力及领导与其他老师的扶携，我取得了一些成绩，但在此其中也有许多不足之处，如：微机课的课堂教学模式需要探索研究，课堂中如何使学生即能有兴趣地去学习、又将学生自身能力提高上去，以及如何对待学生在微机课堂中出现的不配合教师一起学习的现象等等，这些都说明自身水平与能力还有待以加强，都需要自己在以后的教学实践中去探索。所以，在以后的工作中，我将一如既往地讲自己奉献给教育事业，踏踏实实地工作，为学生能够得到更好的教育，为学生的长大成才，在“基础教育”的这方沃土上，甘为学生作坚实的基石。

“越是对事业爱得深，越感到自己对事业的不尽职。”在以后的教学工作中，我会积极努力加强自身建设，使自己的工作更扎实、更有效、更完善、更优秀。

共青团参与社会管理创新方面调研报告

一、发展现状

近年来，以志愿、自治、公益和非营利为主要特征的各类社会组织蓬勃发展，并正以崭新、醒目的形象进入政府和公众的视线，越来越多的成为经济社会发展中一支不可忽视的积极力量。而青年作为社会创新的生力军，祖国发展的接棒人，未来希望的承载者，责无旁贷的成为

了这支力量中的主力。与此同时，随着西城经济社会的全面发展，作为共青团主要工作对象的西城青年，其“社会人”特性正日益明显，流动性强、构成复杂、需求多样等特征不断凸显。因此，“参与社会管理创新工作”也就理所当然的成为了共青团引导青年投身区域发展，以及整合力量服务青年成长的必要工作。

20xx年，为适应首都社会建设的新要求和青年群体的新变化，西城团区委专门成立社会工作部，集中力量从零做起，全力打开了以“社区青年汇”建设为核心的社会领域工作新局面。并快速将20xx年以来，北京市首批公开招考社区专职工作者纳入视野，以他们为样本做了一份“青年社工工作与生活状况”摸底调研，通过对300余名社区专职工作者的广泛普查，以及30份个案访谈，团区委对社会领域建设工作以及社区工作者这一在社会工作领域中起着骨干作用的青年人群有了较为系统的认识。我们发现，社会领域工作不同于传统意义上的共青团工作，因其社会化的运作模式，对工作内容、工作形式在贴近青年现实需求方面，都有着更高的要求。而社区工作者以及由他们衍生出的广泛意义上的社会工作者这一群体自身，也面临着自我认同感缺失、专业知识储备欠缺等现实问题。

二、针对现实问题开展的具体工作

针对以上这些现象，西城共青团提出了一延、一变、一过渡的工作目标：即工作领域由“体制内”向“体制外”的延伸;工作方法由“管制型”向“服务型”转变;工作方式由“粗放型”向“精细型”的过渡，在扶持社会组织建设、深化社工队伍凝聚、加强社区青年汇建设、推动社会组织人才培养等方面做出了诸多大胆尝试。

一是扶持社会组织建设。充分认识青少年社会组织引导、服务在共青团复合型组织体系构建中的重要作用，做好社会组织间的联动工作，加强对主管社会组织百德社区发展促进中心的服务、管理工作，主动联系悦群社工事务所、厚朴社工事务所等具有明显青年特征的社会组织，学习借鉴专业社会组织工作方法;做好工作机制联动，坚持社会组织参加机关工作例会制度，以青年汇专职社工工作为联系纽带，建立社工事务所定期会商、督导制度;做好项目支持工作，重点依托已申请到的西城可持续发展项目资金20余万元，支持百德建设青少年科普迷你站点，探索App等新兴技术应用于青少年科普、全媒体引导等方面的方式方法，大力开发青少年社会组织、社区青年汇公益示范项目。

二是深化社工队伍凝聚。以“暖人心、稳队伍、促发展”为目的，开展青年社工担任社区团支部书记、社工倾听日等项目，加强社工互动交流;开通“七彩心桥心理热线”，举办 “青年文化体育节”、“社工专享之交友联谊”、“社会领域青年人才交流冷餐会”等活动，畅通社工和团组织、社工与社工之间的沟通渠道;举办首届青年社工风采大赛，广泛凝聚、发掘、培养西城优秀青年社会工作人才，为青年社工搭建展示自我的平台，提升这支扎根基层的青年人才队伍的自信心与认同感，进一步促进青年社工队伍规范化、专业化建设;举办“社会工作青年人才训练营”，通过素质拓展、专题讲座、互动联欢、青年汇实地参观等环节，进一步激发出了青年社工的热情和潜力，搭建社会领域平台，开展活动，

三是加强社区青年汇建设。社区青年汇其根本就是共青团根据不同青年群体量身打造的“社会组织”。近一两年，共青团从分类引导、汇聚青少年出发，按照“组织终端、青年身边”的指导思想，一直不断转变工作方式，结合社会管理的前沿问题，遵循共青团思想性、政治性，与社会性、群众性相统一的工作属性，围绕地域、爱好、工作性质等不同共性，开展青年汇建设工作，力争做到有交叉，无遗漏。努力实现“通过联系、服务青少年社会组织，来联系、服务青少年”的目标。截至目前，共建立社区青年汇171家，其中市级示范青年汇5家。

四是推动社会组织人才培养工作。我们一直相信社会组织工作离不开社会组织人才队伍，可喜的是我们青年队伍正是这样一个挖掘、培育人才的宝库。因此，团区委一方面在“社区青年汇”建设过程中，坚持发挥组织优势，开展社工人才训练营、社工专享季、西城青年社工队伍现状调研、社工风采大赛等多项工作，着力凝聚、挖掘、培养、选拔出一批优秀青年社会工作人才，以促进青年社工队伍规范化、专业化建设。另一方面，借助外力，在与悦群、厚朴社工事务所等社会组织合作的过程中不断学习借鉴，同时招募聘用一批社区青年汇专职社会工作者，以不断提升“青年汇”工作成效，继而为区域各类青年提供高质量服务。三是加大与社会组织的整体联动，以百德社区发展服务中心为例，作为一家民办非盈利性的社会组织，团区委作为其业务主管，为其争取更多的

三、认识体会

从全市第一家社区青年汇——“悦读时光书城”落户西城，到目前177家社区青年汇覆盖全区15个街道

，西城社区青年汇的发展经历了一个从“无”到“有”，从“有”到“多”的过程，在这个过程中，我们发现社区青年汇的建设由于总干事能力的差别，重视程度的不同，发展极不平衡，所以在建设的过程中，不仅需要“数量”上求增长，更需要“质量”上求突破：一是开展《从示范社区青年汇发展现状探索西城社区青年汇发展路径》的专项调研，总结市级“示范社区青年汇”发展过程中取得的经验，出现的问题，归纳形成“示范青年汇发展的模式”，并力争在全区15个街道均建立起示范社区青年汇;二是建立《西城社区青年汇标准体系》，拿市级示范社区青年汇进行试点，对青年汇的硬件配置、专职社工的遴选、项目的申报、经费的审批及活动的效果等进行考评，以全方位的规范社区青年汇的运行。

厨房设备及用具管理制度

1、厨房所有设备、设施、用具实行礼貌操作，按规范标准操作与管理。

2、对厨房所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。

3、厨房内一切个人使用器具，由本人妥善保管，使用及维护。

4、厨房内共用器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。

5、厨房内一切特殊工具，如雕刻、花嘴等工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。

6、厨房内用具以旧换新，并需办理相关手续。

7、厨房一切用具、餐具(包括零部件)不准私自带出。

8、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

9、厨房内用具，使用人有职责对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和厨房纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。

10备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向总经理报告审查批准。

厨房员工考核管理制度

(一)、考核的原则

1、考核工作是一项常规工作，每季度进行一次，行政总厨应协同人事部门做好对员工的考核，使之程序化，制度化。

2、对被考核员工的工作表现要有充分的了解，在考核前应认真做好准备，搜集其上次考评以来的工作表现记录，确保考核结果的准确性，使被考员工口服心服。

3、工作认真细致，实是求事，确保考评工作的公平性和客观性。

4、考核中，考核人员与被考核人员应当面交换意见，应选取一个不受外界干扰的安静环境，使考核双方能坦诚交谈，以便提高考核效果。

5、在客观公正的考评基础上，根据每一员工的业绩与表现，将其考核的结果与对员工的合理使用和报酬待遇结合起来，以调动员工用心性，提高工作效率。

(二)、考核的资料

1、素质。包括员工是否有上述心，是否忠于本职工作及其可信赖程度;还包括员工组织性、纪律性、职业道德、个人卫生与仪容仪表等环节。

2、潜力。根据员工的不一样工种、岗位、对其管理潜力、业务潜力作为分类考核。

3、态度。主要指员工的事业心和工作态度，包括纪律、出勤状况，工作的主动性与用心性等。

4、绩效。主要考核员工对酒楼所做出的贡献与完成工作任务的数量及质量诸方面的状况。

(三)、考核方法

1、个人总结法：由被考人对本人的综合表现以书面总结的形式作自我签定。

2、班组评议法：由所在班组同事有组织有准备、背对背地讨论评议进行考核的办法。

3、业务操作考核：由总厨或厨师长进行实际操作考核，它包括综合业务操作考核和岗位业务操作考核。

厨房奖惩制度

根据餐厅规定，结合厨房具体状况，对厨房各岗位员工贴合奖惩条件者进行内部奖惩：

(一)贴合下列条件之一者，给予奖励：

1、参加世界、国家、省等举办的烹饪大赛，成绩优异者。

2、出版个人烹饪专著和在权威烹饪杂志发表作品及论文获奖者。

3、忠于职守，全年出满勤，工作表现突出，受到宾客多次表扬者。

4、为厨房生产和管理提出合理化推荐，被采纳后产生及大效益者。

5、在厨房生产中及时消除较大事故隐患者。

6、多次受到顾客表扬者。

7、卫生工作一贯表现突出，为大家公认者。

8、节约用料，综合利用成绩突出者。

(二)、出现下列状况之一者，给予惩处：

1、违反厨房纪律，不听劝阻者。

2、不服从分配，影响厨房生产者。

3、工作粗心，引起顾客对厨房工作或菜肴质量进行投诉者。

4、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

5、不按操作规程生产，损坏厨房设备和用具者。

6、不按操作规程生产，引起较大职责事故者。

7、殴打他人者。

9、不按时清理原料，造成变质变味者。

(三)、以上奖惩条例的实施，以事实为依据，根据具体状况，由厨师长提议，总厨审定具体奖惩方法和范围，贡献卓越或错误情节严重者，则报餐厅老总按员工守则及其他规定进行处理。