设备材料采购管理制度(汇编13篇)

篇1：公司采购管理制度

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

3、入库金额在 元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

4、领用发货审批权限

1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

四、物资采购流程

1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

五、支付流程及审批权限

1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

六、供应商的管理

1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

七、采购纪律规定

1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

九、本制度从20xx年3月18日试行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

篇2：公司采购管理制度

1、目的

加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围

本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责

3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求

4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制

4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、材料采购合同

5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

6、材料的验证

6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

篇3：采购原材料管理制度

1、采购

1)项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

2)对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

3)根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

4)采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

2、保管

1)材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

2)根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

3)管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

3、使用

1)材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

2)原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

3)使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

4、检查

1)物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

2)对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

3)对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

篇4：沙漠运输公司配送分公司片区安全设备管理经验材料_经验材料_网

沙漠运输公司配送分公司片区安全设备管理经验材料

于细微处抓好安全设备从点滴中消除事故隐患

沙漠运输公司___配送分公司___片区所在的___、___地区地处山区，主要以山地、丘陵为主，地形复杂，路况差。其中南部雪峰山海拔1934米，坡陡弯急，雪峰山坡长可达26公里，洞口至塘湾30公里险路，弯多、路窄，雨季易出现滑坡；___矮寨坡坡陡弯急长达7公里，被誉为“公路奇观”。然而，他们在抓安全设备管理中，始终坚持于细微处入心上手、从点滴中消除隐患，确保了成品油配送工作的安全顺利运行。

他们深知，要做到安全运行，抓好车辆设备维修保养这个环节至关重要。于是，他们在车辆保养方面，严格遵照qshe规定执行，即3600—4000公里进行一级保养、10000—1XX公里进行二级维护。在自查中，若发现发动机、仪表、方向机、横直拉杆、和尚头、传动部位螺栓、中心吊架螺栓、轮胎螺栓有不正常现象，则将该车送往修理厂进行修理；如发现灯光、雨刮器、刹车淋水装置等部件如有损坏，根据情况采取相应措施进行整改。车辆在二保中，对刹车蹄片、轴承间隙进行认真的检查，并随时观察对拉臂胶套、轮胎花纹、轮胎螺丝、制动系统，发现异常，根据实际情况进行修理、更换。车辆在运输途中临时出现故障，经司机认真检查分析后，给片区调度汇报情况，视情节进行自修，若情况严重，无法自修则通知修理厂派维修人员帮助解决。

车容车貌是运输行业的“窗口”。他们不定期组织对车辆内外卫生进行抽查，发现油污、灰尘及时清除，使司机养成了每天归队后清理车辆卫生的习惯，从而做到从外无灰尘，从内无油污。归队较晚的车辆，司机可在次日休息时，对车辆卫生进行全面的打扫。

在修理厂的选择上，他们首先选择具有一定资质的厂家和业务水平高、责任心强的修理工。这是做好汽车保养的重要条件。修理车辆时需要更换的材料，必须由驾驶员确认，方可进行更换；修理完毕，司机对用料及修理工时核准签字后，由调度员进行审核。经修理厂负责人及维修人员签字后生效，从而确保维修质量。在保质期内，出现维修质量问题，造成的一切经济损失由修理厂负责赔偿。车辆在途中一旦出现异常时，修理厂提供免费救急服务。这样，就为安全运营创造了良好的条件。

他们严格执行公司、沙运司有关安全工作的规定，逢雨季出车前要求司机认真检查雨刮器、刹车等其它部件。同时，认真做好车辆的自检自查，特别注重检查车辆转向、发动机、刹车、外观、电瓶液、轮胎螺丝、轮胎气压、机油、灯光等各个系统，确保当日任务的顺利完成。他们还严格执行“出一趟车，保一趟平安”的签字制度，在片区开展“安全短信传递”提示活动。通过gps卫星系统观察和电话联系，使夜间行车及超速行车的行为得到了有效控制，并坚持了安全日检查制度，使员工安全意识有了很大的改进，较好地杜绝了因不良车况造成的安全隐患。

在安全管理方面，他们始终坚持“运输是主业，安全是生命”的思想和狠抓“人为本、车为主、路为基”的三大要素，严格落实安全生产责任制，加强了安全检查，并坚持“搞生产靠前指挥，抓安全靠前预防，做工作提前到位”的原则，不断完善应急预案，消除事故隐患，降低事故发生率。他们经常教育员工时刻牢记安全无小事，从自己做起，从小事做起。他们结合___片区的实际情况，狠抓了安全目标管理，强化了安全检查，全面落实了安全生产责任制，并强化了对员工的安全培训。通过安全教育和监督检查，相应地采取了有效的预防及监控措施。例如：实时限速监控、偏移路线预警、疲劳驾驶预警、危险路段提示、紧急情况报警、求助信息发送等安全管理，基本杜绝了各类事故的发生，确保了安全生产的顺利完成。

坚持做到每天安全讲话，每周两次安全活动，每月一次安全分析，自检自查，以天促周，以周促月。针对部分员工安全意识淡薄和责任心不强，通过周一、周四的安全学习和安全教育例会，进行案例分析，以提高全体员工的安全、法律意识，增强责任心。从思想进行教育，使员工真正容入到大集体中；从业务素质和企业文化，服务理念，安全等各个方面进行全面培训，使员工为企业做贡献，真正树立“安全第一、预防为主”的思想。

严格要求驾驶员执行规定动作，行经交叉路口，做到一慢二看三通过；雨天驾驶车辆视线不清道路滑湿，行人和非机动车辆行动失常，应降低行驶速度，尽量避免紧急制动；行驶途中停车检查各部位是否有三漏现象，即：漏水、漏油、漏气；出车前检查水量及风扇、水泵等有无松旷漏水，并关好放水开关；检查转向机构、灯光和制动等是否完好；特别是进入危险品作业去，不准随身携带火种，装卸易燃、易爆危险货物时，不准穿带有铁钉的工作鞋和穿着易产生静电的工作服，不准打手机。

他们还加强了gps系统监控，制定了gps管理处罚办法，建立了gps统计台账，做到一月一分析、一小结、一考核。对设备的安全进行随时随地的抽查，对查出问题及时整改，促进了安全生产运营。

篇5：公司采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

篇6：设备材料采购招标文件

设备(材料)名称：

招标单位(章)

目 录

第一章 投标须知

前附表

1.总则

1.1说明

1.2投标单位的资格和资质要求

1.3投标费用

2.招标文件

2.1招标文件的组成

2.2招标文件的解释

2.3招标文件的修改

3.投标文件的编制及递交

3.1投标报价说明

3.2投标文件的语言

3.3投标文件的组成

3.4投标有效期

3.5投标保证金

3.6招标答疑会

3.7投标文件的份数和签署

3.8投标文件的密封与标志

3.9投标截止期

3.10投标文件的修改与撤回

4.开标、评标、定标及授予合同

4.1开标

4.2评标内容的保密

4.3投标文件的澄清

4.4投标文件的符合性鉴定

4.5投标文件的评价和比较

4.6定标方法

4.7中标通知书

4.8授予合同

4.9履约担保

第二章 合同主要条款

第三章 投标文件格式

第四章 设备清单、技术规范、图纸及其它需要说明的事项

第五章 招标文件附录

第一章 投标须知

前 附 表

序号

内 容 规 定

1

建设工程名称: 建设地点:

2

招标设备名称: 到货地点:

3

投标有效期为 天(日历天)

4

5

投标文件副本份数为 份

6

投标文件递交 截止时间： 年 月 日 时 分 地点：南京市广州路183号二楼 第 会议室

7

开标会 时间： 年 月 日 时 分 地点：南京市广州路183号二楼 第 会议室

8

1.总 则

1.1说明

部门项目审批审批，获批准文号 。工程所需资金来源是 ，现已落实。现通过招标来择优选定供应设备(材料)单位。

1.2投标单位的资格和资质要求

1.2.1为履行本合同的目的，参加投标的生产企业或经销企业(以下称“投标单位”)必须具有相应的资质和资格，非本国注册的投标单位应按国家相应主管部门有关管理规定取得相应的资质和资格。

1.2.2投标单位应提供令招标单位满意的资质文件，以证明其符合投标合格条件，具有被授予合同的资格和履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括下列资料：_ 。

(1)投标单位的营业执照副本;

(2)资质等级证书及非本国注册的投标单位经国家相应主管部门核准的资质等级证书;

(3)投标单位在过去3年的合同履行情况和现在正在履行的合同情况;

(4)投标单位的开户银行出具的资信证明;

(5)有关投标单位目前和过去2年内参与或涉及诉讼案件的资料;

(6)与投标设备相关的生产技术能力及设备状况说明;

(7)产品鉴定证书及相关的检测报告;

(8)产品样本、说明书等技术资料及产品获奖的证明。

(9)产品生产许可证;

(10)生产企业给设备(材料)经销部门的授权委托书;

法定代表人的授权委托书;

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

1.3投标费用

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

前附表

1.总则

2.招标文件

3.投标文件的编制及递交

4.开标、评标、定标及授予合同

第二章 合同条款

第三章 投标文件格式

第四章 设备(材料)清单、技术规范、图纸及其它需要说明的事项

2.2招标文件的解释

投标单位若有问题需要澄清，应于收到招标文件后______天之内，以书面方式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标单位提出，招标单位在投标截止期______天之前，以书面形式予以解答(包括对询问的解释，但不说明询问的来源)，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止日期15天前，招标单位都可能会以书面通知的方式修改招标文件，该书面补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

2.3.2投标单位在收到招标文件修改通知后应立即以书面方式告知招标单位予以确认。

2.3.3为使投标单位在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标单位可以酌情延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

3.投标文件的编制及递交

3.1投标报价说明

3.1.1除非合同中另有规定,具有标价的设备(材料)清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括设备(材料)成本、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

3.1.3投标单位的报价应包括所有的给予优惠的费用。

3.1.4投标单位对所投设备只能提出一个不变的价格，招标单位不接受任何选择价。

3.1.5投标文件报价中的所有价格全部采用人民币表示。

3.2投标文件的语言

3.2.1所有投标文件应使用中文编写。

3.2.2投标单位与招标单位之间与招投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.3投标文件的组成

3.3.1投标单位的投标文件应包括下列内容：

投标书

投标书附件1-设备(材料)清单与报价表

投标书附件2-交货一览表

投标书附件3-售后服务表

3.3.2投标单位必须使用招标文件第三章提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

3.3.3投标单位对招标单位提供的安装方案、技术培训、质量保证措施、售前售后服务等内容，应在投标文件中说明。

3.4投标有效期

3.4.1投标文件在前附表第8项规定的投标截止日期之后的前附表第3项所列的日历天内有效。

3.4.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以书面方式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面方式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求，退出投标而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改它的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本须知3.5条款有关投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.5投标保证金

3.5.1投标单位提供投标保证金的数额和方式依照前附表第4项的规定。

3.5.2未中标单位的投标保证金在其退回图纸和有关资料后，于定标后7日内予以退还(无息)。

3.5.3中标单位的投标保证金，按要求提交履约保证金并签署合同协议后，予以退还(无息)。

3.5.4如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

(1)投标单位在投标有效期内撤回其投标文件;

(2)投标单位中途退出投标活动;

(3)在定标后，中标单位由于自身的原因，未能在规定时间内同建设单位签署合同。

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3.6招标文件答疑

3.6.1投标单位提出的与投标有关的任何问题须以书面形式送达招标单位。

3.6.2招标答疑的目的是澄清、解答投标单位提出的问题和组织投标单位考察现场，了解情况。

3.6.3招标答疑纪要应包括所有投标单位的问题和答复。由招标单位按照本须知2.2和2.3条款的规定，提供给所有获得招标文件的投标单位。

3.7投标文件的份数和签署

3.7.1投标单位按本须知3.3条款的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表第5项所述份数的“副本”，并明确标明“正本”或“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.7.2投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，投标单位法定代表人或委托代理人应签名或加盖印鉴，并加盖按照3.7.3条款规定的单位公章。

3.7.3投标单位如果是法人单位，则在投标文件上加盖法人单位公章;投标单位如果是法人单位驻宁并在宁领有营业执照的分机构，则在投标文件上加盖该分机构的单位公章。

3.7.4全套投标文件的修改处应由投标书签字人签名或加盖印鉴。

3.8投标文件的密封与标志

3.8.1投标单位应将投标文件的正本和副本密封包裝并在封袋正确标明“正本”或“副本”。

3.8.2所有包封都应写明招标单位名称和招标设备(材料)名称，并在密封处加盖投标单位公章，此公章要与投标文件上的公章相同。

3.8.3如果包封没有按上述规定密封并加写标志，招标单位将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标单位。

3.9投标截止期

3.9.1投标单位应按前附表第8项规定的日期和时间之前将投标文件递交给前附表第8项所述的单位。

3.9.2招标单位可以按本须知2.3条款的规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标单位与投标单位以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于新的投标截止期。

3.9.3招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

3.10投标文件的修改与撤回

3.10.1投标单位在递交投标文件以后，如需要对投标文件作出修改，可以在规定的投标截止时间之前，按3.9.1条款递交修改文件。在投标截止日期以后,不能更改投标文件。

3.10.3投标单位在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，可以书面方式通知招标单位，撤回其投标文件。根据本须知3.5条款的规定，在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标单位不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

4.开标、评标、定标及授予合同

4.1开标

4.1.1招标单位将于前附表第9项规定的时间和地点举行开标会议。

4.1.3开标时，由投标单位推选的代表或招标单位委托的公证机构检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标价格、和投标文件的其他主要内容。

4.1.4招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

开标过程应当记录，并存档备查

4.1.5在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

(4) 投标

(5) 文件中的投标

(6) 函未加盖投标

(7) 人的企业及企业法定代表人印章的，

(8) 或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;

(9) 投标

(10) 文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的;

4.2评标内容的保密

4.2.1开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息，评标小组(委员会)成员都应向投标单位或与该过程无关的其他人保密。

4.2.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标小组(委员会)及成员施加影响的任何行为，将被取消中标资格。

4.3投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组(委员会)可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄清的要求和答复，应以书面方式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

4.4投标文件的符合性鉴定

4.4.1在评标时，评标小组(委员会)将首先审核每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.4.2就本款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定的要求和条件相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对设备的技术要求、质量标准及运用产生实质性影响;或者对合同中规定的招标单位的权力及投标单位的责任造成实质性限制。

4.4.3如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.5投标文件的评价和比较

4.5.1评标小组(委员会)将仅对按照4.4条款确定实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

4.5.2将根据以下评标原则择优选择中标单位：

(1)投标设备(材料)满足招标文件规定的技术要求，质量得到保证;

(2)投标设备(材料)按时交货，价格合理;

(3)投标单位能提供售前售后服务;

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4.6定标方法

按照下列方法来定标：

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4.7中标通知书

4.7.1确定中标单位后在投标有效期内，向中标单位发出中标通知书。

4.7.2中标通知书将成为合同的组成部分。

4.7.3在中标单位按本须知4.9条款的规定提供了履约担保后，招标单位将及时将未中标的结果通知其他投标单位。

4.8授予合同

4.8.1招标单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求并执行4.7条款要求的投标单位。

4.8.2建设单位按照中标通知书中规定的时间与中标单位签订设备(材料)采购合同。

4.8.3如果中标单位不按本须知4.9条款或4.8.2条款的规定执行，招标单位将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金。

4.9履约担保

中标单位应按规定向建设单位提交履约担保。履约担保可由在中国注册的银行出具银行保函，银行保函为合同价格10%;也可由具有独立法人资格的经济实体企业出具履约担保书，履约担保为合同价格的15%(中标单位可任选一种)。中标单位应使用招标文件中提供的履约担保格式。

第二章 合同主要条款

1.技术规范

供货设备(材料)应与招标文件的要求相一致。

2.技术资料

合同生效后________天内，供方应将有关设备(材料)的技术资料(如样本，安装工艺图、电气原理图、操作手册、维修指南等)免费提供给需方。另外一套完整的上述资料应包装好随机提供。

3.包装

3.1设备(材料)包装应按国家标准或部(专业)标准规定执行。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供方承担。

3.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。

4.交货

4.1合同交货期应以招标文件中的交货期为准，实际交货时间，以最后一批货物到达指定到货地点为准。

4.2供货方安排运输。

4.3供方发货后24小时内，应将该设备(材料)合同号、设备名称、件数、总重量、总体积(立方米)、运单号、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知需方，以便做好接货工作。

5.检验

5.1设备(材料)运达到货地点后，需方负责清点接货。如因包装不当造成设备质量下降或破损、缺件等，供方承担质量责任。如运输部门造成的破损、缺件等事故，由供方为主出面协调处理，需方协助解决。

5.2设备(材料)全部到达现场后，供方应按需方安排的时间派人到现场进行开箱检验。如供方不能按时到达现场，又无函电通知时，需方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏情况做出记录，供方应认可并负责处理。

6.保险

货物装运后由供方办理保险，其费用由______方支付。

7.价格与支付

7.1设备(材料)合同价格应按中标单位的投标价格(单价和总价)执行;

7.2合同生效后一个月内，需方向供方付合同总价款的______%作为预付款;

设备抵达到货地点被需方检验后，再付合同总价款的______%货款;

联动调试合格后付合同总价款的______%货款;

在质量保证期过后一个月内将余款付清。

8.质量

8.1供方应严格按照制造图纸、技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全复核合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的、未使用过的。

8.2供方保证设备(材料)经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

8.3对设备(材料)质量应按国家和部(专业)颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备(材料)安装后，供方负责调试工作，并参加建设单位组织的最终验收工作。

8.4在设备(材料)验收后的质量保证期内，如因需方使用不当和保管不善造成的问题，供方应配合解决，但费用由需方负担。

9.现场服务

9.1设备(材料)在安装调试阶段，根据需方要求，供方应及时派出现场服务人员处理有关设备(材料)质量问题。

9.2需方应给予供方现场服务人员提供食宿条件，费用供方自理。

10.索赔

质量保证期内如发生由于制造、工艺或材料缺陷而造成的质量问题，供方在接到需方通知______日内(以电报日期为准)给予答复，如果供方对需方提出的索赔负有责任，供方应负责修理、更换或退货，并承担由此发生的一切损失和费用。如逾期不予答复和处理，则视为上述索赔已被接受。供方应承担由此发生的一切损失和费用。

11.违约责任

11.1供方不能按合同规定的时间交货和提供服务时，除不可抗力外(指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经双方同意属不可抗力的事故)，供方应向需方付延期违约金，每天按_______元计收，但最高限度为_______%。

11.3设备错发到货地点时，由供方负责解决并承担有关费用。

11.4由于需方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由需方负责。

12.合同的解除和变更

12.1合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变，或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

12.2变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

13.合同生效及其它

13.1合同经供需双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

13.2合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《民法典》等有关规定办理。

13.3合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

13.4本合同正本一式二份，副本一式____份。双方各执正本一份，副本____份。

14.下列文件均为合同不可分割部分

14.1招标文件;

14.3中标通知书。

第三章 投标文件格式

1.投标书封面:见附页3-1。

2.投标书：见附页3-2。

3.银行履约保函格式和履约担保书格式：见附页3-3。

4.投标书附件1-设备清单与报价表：见附表3-1。

5.投标书附件2-交货一览表：见附表3-2。

6.投标书附件3-售后服务表：见附表3-3。

设备(材料)采购

投标文件

设备(材料)名称：

投标单位

投 标 书

1.我们收到贵方 ________________________ _ 工程的___________________________ 的招标文件。经研究，愿以人民币(大写) _______ 元的总价，提供招标文件要求的设备(材料)，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2.一旦我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人(签名或印鉴)： 或 授权委托代理人(签名或印鉴)：

投标单位(章)：

日期：_____年___月___日

附页3-2

银行履约保函格式

____________________________：

鉴于_____________________________________(下称“销售单位”)保证按________________________(下称“建设单位”)的要求提供__________，并且履行自己的承诺;你方在招标文件中要求销售单位向你方提交下述金额的银行开具的保函，作为销售单位履行双方签订合同责任的保证金;本银行同意为销售单位出具本保函。

本银行在此代表销售单位向你方承担支付人民币(大写)_______________元的责任，销售单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，在你方以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，本银行即予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

本银行放弃你方应先向销售单位要求赔偿上述金额然后再向本银行提出要求的权力。本银行进一步同意在你方和销售单位之间的合同条件、合同项下等设备或合同发生变化、补充或修改后，本银行承担本保函的责任也不改变，有关上述变化、补充和修改也无须通知本银行。

本保函从开具之日到建设单位书面认可设备调试合格时有效。

银行(章)：

法定代表人：

日期：_____年__月__日

履约担保书格式

鉴于_____________________________________(下称“销售单位”)保证按_____________________(下称“建设单位”)的要求提供__________，并且履行自己的承诺;建设单位在招标文件中要求销售单位提交下述金额企业开具的履约担保书，作为销售单位履行双方签订合同责任的保证金;销售单位作为债务人和_________________作为担保人共同向债权人建设单位承担支付人民币___________________元的责任，债权人和担保人均受本履约担保书的约束。

本担保书的条件是：如果销售单位在履行合同中，由于资金、技术、质量或非不可抗力等原因给你方造成经济损失时，当建设单位以书面提出要求得到上述金额内的任何付款时，担保人将迅速予以支付。

本担保书从开具之日到建设单位书面认可设备调试合格时有效。

担保单位(章)： 债务单位(章)：

法定代表人： 法定代表人：

日期：_____年__月__日 日期：_____年__月__日

篇7：煤矿财务管理制度_汇报材料_网

煤矿财务管理制度

1.2.1 总 则

为了规范我矿财务管理和会计核算，不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设，全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益，依照《会计法》、《企业财务通则》和《企业会计准则》及《企业会计制度》的基本原则，结合煤炭行业生产经营实际制定本制度。

第一条 厂长全面领导和负责本企业经营成果及承包经营指

标的完成工作，领导全厂生产经营工作，支持各级财务及经济核算人员开展工作，督促财务科门进行资金筹措，成本费用计划，进行经济活动分析。

第二条 厂财务科负责全厂财务管理；会计核算；综合统计管理；医疗及住房公积金管理；工资转存等管理。对厂属各班组会计及经济核算进行业务指导、监督。完成全矿经营成本、会计成果报告，正确全面的分析经营成果和财务状况，承担全矿财会人员技术培训、业务指导及进行财务科职工，岗位工种的调整。

第三条 厂属其它各部门，在厂长和分管厂长领导下，按各部门的业务性质，承担并完成厂部分解的各项经济指标，进行分工协作综合性的经济管理工作，并承担相应责任。

第四条 财务收支实行集中管理，各生产班组模似法人承包经营，宏观调控，自负盈亏的“责、权、利”相结合的市场运作方式，以制度规范全厂财务管理工作，确保财务活动有续开展，如实反映财务状况，圆满完成年度各项生产经营目标任务。

第五条 贯彻执行国家颁布实施的各项财经法规，制定本厂内部财务管理制度。严格会计核算，实行会计监督，规范会计行为，强化财务管理，科学运营资本，提供准确、完整、客观的财务会计信息，正确分析和评价本厂的经营业绩和财务状况，为本矿扩大发展规模和提高经济效益，提供可靠的依据。

1.2.2 财务管理基础工作

第五条 财产物资管理及清查盘点制度

加强财产物资的管理和清查是保证财产物资安全完整，国有资产保值增值，有效提高财产物资的利用率，降低成本支出的有效途径。为此，必须加强财产物资及日常管理和定期不定期的清查盘点工作。

第六条 固定资产的管理

1、 实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制。做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。

2、 建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注销。

3、 在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、形象进度、竣工报告等资料的整理及资金使用情况的监督。

-

4、 固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备运行台帐及维护检修记录。

5、 财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符。

6、 各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作。在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高固定资产的利用率。

第七条 材料、存货、低值易耗品的管理

1、 供应部门门根据本矿生产经营的实际要求，认真核定各种材料的合理库存量，认真执行材料发出限额、定额制度。

2、 所有材料存货应按实际成本价（不含税价），按照移动加权平均法进行入库计价，发出并登记帐薄。

3、 低值易耗品归口建立领用、使用台帐，管理部门的低值易耗品统一由办公室进行台帐登记管理，并负责清查盘点，财务科行使监督职能。

第八条 各种应收款项管理

1、 各种差旅费、工伤、其它借款实行个人申请，矿长签批制度。

2、 财务科门应按照少量多次原则，办理各种借款项目，各类借款经办人员必须于次日内办理完毕借款报销手续，个人借款原则应在当年核销。

3、 未经许可，矿属任何单位部门不得从事各类押金、费用、罚款的现金收取。

4、 调拨材料必须先由供应部门门划价，财务科收取费用后，方可办理出库手续，否则，由此造成的损失，概由材料发出人员及部门

负责人承担。

5、 未经矿方许可，任何单位、个人无权从事材料、设备的转借、租出、变卖或挪为私用等行为。

第九条 内部责任成本按照煤矿年初制定的内部经营承包责任书进行内部责任成本核算、考评。

第十条 财务计划编制

财务收支计划的编制必须坚持“收支平衡，留有余地”的原则，主要包括，材料物资消耗计划、工资支出计划、费用支出计划。各项财务收支计划统一由矿财务科组织编制，各部门应给予协作。

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篇8：采购原材料管理制度

双方的义务

甲方：

1. 负责对乙方所具备的相关资质证件进行审查，为乙方提供安全可靠的施工作业环境，对乙方所有施工人员进行安全教育并考试，协助办理有关手续。

2. 负责对乙方施工方案及安全防护措施进行审查，从施工技术上和施工安全管理上对乙方进行指导。

3. 依据《承包商安全管理制度》及其它安全规定，对乙方施工过程及施工人员进行安全管理和监督检查。

4. 有权制止乙方人员的违章违纪行为，并依据《承包商安全管理规定》中的有关条款进行处理。

乙方：

1. 严格执行甲方的各项安全管理制度和规定、如实提供资质证件及施工人员名单，主动接受安全教育，在施工前办好有关手续;

2. 严格遵守《承包商安全管理规定》及相关制度，并向甲方交纳一定数目的安全风险抵押金。

3. 进入施工现场要穿戴好劳保护品，用火、进入受限空间、临时用电、高空作业等必须按规定办理相关手续，落实安全防范措施。

4. 自觉接受甲方安全监察人员和现场施工安全负责人的检查监督，服从甲方的管理，出现违章违纪要接受甲方的处理意见。

5. 进厂要佩带《临时入厂证》。

双方的责任

1. 由于甲方管理或操作过失造成乙方人员受到伤害或财产受到损失，构成事故的，由甲方按照《事故管理规定》的有关规定与乙方协商处理。

2. 乙方人员违反甲方有关安全管理制度，甲方依据《承包商安全管理规定》中的处理条款，从乙方交纳的安全风险抵押金中扣除。

3. 乙方人员违反甲方安全管理规定和制度造成事故的，一切事故后果由乙方承担并负责处理，若事故给甲方造成人员伤亡和财产损失的乙方要承担责任并赔偿。

4. 承包商发生事故的处理：

(1) 在施工作业中发生事故，根据《事故管理规定》中的有关规定，由承包商负责调查、处理，并将事故情况抄送安全部门备案。

(2) 承包商在厂内施工作业中，由于违反厂方有关安全规定而发生事故和自身伤害，甲方不负任何责任;若造成甲方人员伤亡或财产损失，乙方承担责任并赔偿全部损失。

本协议一式二份，甲乙双方各一份，甲方由安全部门管理。

甲方：_________________

___________年___________月_________日

乙方：_________________

___________年___________月_________日

篇9：设备材料采购招标文件

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格：

（注明产品的牌号或商标）

2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

第二条 产品的数量和计量单位、计量方法

1.产品的数量：____________________________________________.

2.计量单位、计量方法：____________________________________.

（按国家或主管部门的规定执行；国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品，应当明确成套供应的范围，并提出成套供应清单。）

3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法：

_______________________________________________________________.

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

________________________________________________________________.

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）

1.产品的交货单位：________________________________.

2.交货方法，按下列第（ ）项执行：

（1）乙方送货；

（2）乙方代运；

（3）甲方自提自运。

3.运输方式：____________________________.

4.到货地点和接货单位（或接货人）

_________________________________________________.

（甲方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限（月份或季度）前40天通知乙方，以便乙方编月度要车（船）计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。）

第五条 产品的交（提）货期限

______________________________________________________.

（规定送货或代运的产品的交货日期，以乙方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定；合同规定甲方自提产品的交货日期，以乙方按合同规定通知的提货日期为准。乙方的提货通知中，应给予甲方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。）

第六条 产品的价格与货款的结算

1.产品的价格：按下列第（ ）项执行：

（1）按物价主管部门的批准价执行；

（2）按甲乙双方的商定价执行。

（逾期交货的，遇价格上涨时，按原价执行；遇价格下降时，按新价执行。逾期提货或逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；遇价格下降时，按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价，由甲乙双方另行结算，不在原托收结算金额中冲抵。执行浮动价和协商定价的，按合同规定的价格执行。）

2.产品货款的结算：产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算，按照中国人民银行结算办法的规定办理。

（用托收承付方式结算的，合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为10天，从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的，应当在托收凭证上写明，银行从其规定。）

第七条 验收方法

______________________________________________________.

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议；在托收承付期内，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4.乙方在接到需方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

（甲方提出的书面异议中，应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期；说明不符合规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、检验情况和检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）

第九条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 ％（通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为10%～30％）的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

第十条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 ％（通用产品的幅度为1%～5％，专用产品的幅度为15%～30％）的违约金。

2.甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的，除交货日期得顺延外，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按顺延交货部分货款计算，向乙方偿付顺延交货的违约金；如果不能提供的，按中途退货处理。

3.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

4.甲方逾期付款的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。

5.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

6.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。

第十一条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 其他

___________________________________________________.

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

第十三条 本合同自____年__月__日起生效，有效期至____年__月__日。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__份，分送甲乙双方的主管部门、银行（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）……等单位各留存一份。

购货单位（甲方）：________（公章） 供货单位（乙方）：________（公章）

代 表 人：______________________ 代 表 人：______________________

开户银行：______________________ 开户银行：______________________

帐号：__________________________ 帐号：__________________________

电话：__________________________ 电话：__________________________

____年__月__ 日 ____年__月__ 日

篇10：公司采购管理制度

第一条 为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条 采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、 临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的 方式进行采购：

一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前采购。

第四条 采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

第五条 询价、议价

一)采购经办人员在提交“请购单”前，要参考市场行情，精选二、三家以上的供应商询价，并保存供货商的联系方式、联系人等情况。

二)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购经办人员询价完成后，在“请购单”详填询价或议价结果及注明“交货期限”与“报价有效期限”，并另附上询过价的商家通讯方式，办理审批手续。

第六条 材料入库：

采购到达的材料在入库以前必须办理验收手续，采购员会同仓库保管员、财务、工程监理对材料的质量和数量进行验收，再办理材料入库手续，并填制材料入库单。材料入库单一式三份，仓库保管员保管一份、财务保管一份、采购员保管一份。对质量上不符合公司要求的材料一律退货。

第七条 付款审批：按合同约定和公司既定审批规定办理。

篇11：体育教学及设施设备管理使用情况交流发言材料_经验材料_网

体育教学及设施设备管理使用情况交流发言材料

尊敬的万书记、各位领导：

非常欢迎各位领导到我校指导工作。我是xx中学挂职到咱们xx中学锻炼的。我第一次向全区几十位教委领导、校长和学区主任汇报工作，一感荣幸之至，二感压力倍增。接下来，由我从我校体育教学及设施设备管理使用情况两个方面向各位领导汇报。

（一）体育教学

首先我从三个方面汇报一下我校体育教学相关情况：一是为什么要抓体育教育，二是我们xx中学是怎样抓的，三是取得得一些成绩。

（一）先来说说为什么要抓体育教育。

1、我认为，我们的教育有两大任务，或是教育的灵魂，就是“文明其精神，野蛮其体魄”。我们的学生可以通过文化课的学习，通过艺术课的陶冶来达到文明其精神的目的。那么，学校体育教学就承担了“野蛮其体魄”的重任。仅仅从咱们中国在奥运会金牌榜的排名好像是说咱们中国人的体质增强了，其实不然。与此相矛盾和尴尬的是我国健康寿命仅排名全球第81位，征兵标准近20年来逐年下降，而跟咱们中国在钓鱼岛问题上纠缠不清的日本却是逐年上升。我认为，从国家教育层面，当务之急是进一步让体育回归教育，构建有利于青少年参加体育活动的群众体育制度。加强对在校学生的体育健身指导，保证学生在校期间每天参加一小时体育活动。

2、随着新课程改革不断推进，学校特色教育得到空前的重视和发展，传统教育模式下不被人重视的体育、音乐、美术、科技等边缘学科得到了空前的重视，成为学校特色办学的重要组成部分。在此背景下，你不发展体艺教育工作，你就是落后，你发展不好，也是落后。另一方面体艺特长生的录取也为我们学生升入高一级学校的学习奠定了基础，也多了一条选择的途径。这也是近年来咱们课程改革的一项成果。我们也发现，近年来随时各个学校纷纷重视体艺特长生训练工作，体育竞赛和体艺特长生招考等竞争越来越激烈，要想在竞争中立于不败之地，就必须要不断更新训练模式和训练手段，要更加重视学校体育教学工作。

3、增长学生的才艺和审美能力。今年三月份，上一届初三的部分同学选择就读职教中心的幼教专业，面试中有“才艺表演”一项，由于是现场表演，根本没时间准备，于是很多同学惨遭淘汰，而我们学校的同学不慌不忙，把平时做的大课间操随便选一套做一遍，结果我校的同学几乎全部被录取。所以，我们通过体育教学也可以增长咱们学生的才艺和审美能力。

（二）接下来，我说说我校是怎么抓体育教学工作的。

体育教育是学校课程的重要内容之一，也是校园文化的有机组成部分。试想，一个看不到运动的校园还算不算一个完整的校园，一个充满活力的校园？

但是，我们也看到，一个学校的体育训练似乎总是与文化课的学习相冲突，甚至出现科任教师、班主任反对我们的学生参与体育特长训练的情况。而且，体育老师在跟其他教师一样待遇的情况下，怎样调动体育老师、学生的积极性，是需要我们必须面对的问题。

1、学校高度重视。在这里我想强调一点，不是说我校某位领导重视，而是学校高度重视。有两层含义：一是学校领导重视，二是学校从领导到教师整个团队很重视。

2、建设一只甘于奉献的体育教师队伍。我校成立的时间虽然不长，却形成了一只甘于奉献、以训练为乐的体育教师队伍。其中一个典型的便是96年从师范毕业的杨友兵老师，十几年如一日对学生进行训练。用他自己的话说，他喜欢这个工作。他是我看到的一个视体育教育为生命的体育教师。我来两个多月了，只要不是下大雨，我总能看到我们的体育老师早上6点30就带领学生训练，下午的训练也天天坚持，训练有层次，类别分明。

我想，工作氛围很重要，今年才分配到我校的两名体育老师，在他们的影响下，也很快进入角色，参与训练，有声有色。这个社会，讲报酬是好像成了一种潮流，但有了报酬是不是一定可以形成现在咱们学校的体育教学氛围呢？我想不一定。

3、后勤保障显关怀。我校学生的体育训练工作抓得实，抓得紧，也抓坚持。每天早上6点30分准时开始训练，为解决他们的早餐问题，学校与伙食团联系，每天为这批学生预留早餐，并用小灶保温，以此保证体训学生每天在训练后能吃到、吃好早餐。一个小小的举措，不仅体现了领导对学生的关怀和重视，也让我们训练的学生感受到了温暖，不再为早餐问题犯愁，潜心训练。近些年，我校投入到体育比赛的专项经费就有十多万元。这十多万元的投入对于城里的学校或许不算什么，可对于咱们一所乡镇中学来说，这不得不说我们的确很重视学校体育的发展。

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篇12：设备材料采购招标文件

我公司认真阅读和理解了本工程监理招标文件后，郑重声明如下：

1、我方对招标文件的所有条款均完全予以确认，并无条件接受。

2、我公司非常理解和支持并服从招标人在本次招标活动的各项工作安排。

3、我公司积极响应业主针对本次招标活动的具体时间安排，对本次招标活动的时间安排无异议，完全认可。

4、我公司承诺将认真按招标文件的要求，认真履行招标文件中所有的条款，保质保量地完成本工程的监理任务。

5、如果我方有幸中标，我方将尊重贵方的全面管理，认真履行合同，实现我方在投标书及合同中的全部承诺，为贵方提供优质服务。

6、我公司严格按招标文件要求，规范地编制投标文件，委派有实力的人员进驻现场工作，并按贵方要求提交拟派监理人员的有效证件。

7、我单位中标后保证不随意调整或变更主要监理人员。

8、以上承诺和声明请招标人、专家和评委、领导给予审查和指正。

投标人(盖章)：_______________

法定代表人(盖章)：_______________

日期：_______________

篇13：采购原材料管理制度

第一条车辆管理

(一)从业人员及车辆，必须符合相关部门的规定，方能投入营运。

(二)未经同意严禁私自转租、转让承包车辆。凡因私自转包或随意转让(没有在公司备案者)车辆造成交通事故，所有法律责任和经济损失全部由责任人(驾驶员和承包者)承担。

(三)客运出租车必须按规定投保第三责任险和乘客人身意外伤害险。出租车必须按时提前投保，不得脱保，未改变客运性质时不得退保。

(四)客运出租车按规定实行强制维护保养，确保营运车辆符合国家规定的机动车运行安全技术条件，保持车况良好。

(五)客运出租车不得设置或放置防碍安全行驶的设施或物品，并应在车内喷印乘车安全须知内容和安全投诉电话。

(六)严禁客运出租车超过核载人数，不得擅自改装。在车身明显位置喷印行驶证上核定的载人数和“严禁超员”字样。

第二条驾驶人员的管理

(一)营运出租驾驶员除持有正式驾驶执照外，还必须持有和办理“服务资格证”、出租车还必须持有“营运证”，否则不得上车参加营运。

(二)营运出租车驾驶员不驾驶未经检验或者检验不合格的车辆，不驾驶不符合装载规定的出租车辆。

(三)驾驶员必须要与营运车辆上记录的人相符合，严禁随意交给与不相符合的人驾驶。

(四)客运出租车辆驾驶员必须进行安全学习教育，每月必须参加公司安全学习一次，接受安全知识培训。

(五)驾驶人员按规定必须参加审验，审验不合格的不得驾驶客运车辆。

(六)驾驶员必须认真执行公安、交通等部门的规定，服从安全管理，提高自身素质，规范职业道德，预防和减少客运交通

事故，保护人民生命财产安全。

第三条行车安全管理

(一)客运出租车必须严格遵守国家各项法律、法规;执行安全责任制和安全操作规程，文明礼貌行车。

(二)加强车辆的维护、保养，认真执行行车“三检制”(开车前，行驶途中，收车后的检查)，不开带病车，保持车辆外观整洁。

(三)坚持安全行驶，严禁冒险行车，严禁违章指挥。建立健全驾驶员行车技术档案，完善各项登记、考核、奖励制度。

(四)客运出租车每年必须签定客运交通安全保证书，以及落实《东风出租车公司加强驾驶道路客运交通管理制度》的责任书，促进安全责任的落实。

(五)驾驶员要严禁执行道路运输安全生产的规定。

(六)新到客运出租车驾驶员必须经安全技术部门的审核后，方可办理其它手续;同时必须进行上岗前的安全培训，技安部门要全面掌握驾驶人员的各种情况，存档备查。

第四条技术安全人员职责

(一)贯彻执行安全生产方针、政策、法规、法令和公司各种规章制度，熟悉车辆驾驶人员、道路等情况。

(二)认真做好驾乘人员日常安全宣传教育工作;经常性上路检查车辆运行情况，发现问题及时处理和解决。

(三)负责检查营运客车、出租车的安全状况，驾驶员安全操作规程的各项安全制度的落实;办理车辆，驾驶证、准驾证、服务证和年检审查工作。

(四)积极协助公安交警处理交通事故;督促车辆按时投保(车身、第三责任险和乘客人身意外伤害险)。准确填写车辆保险等报表及时上报，做好原始资料的收集、归档工作。

(五)根据上级的安排和公司的布置和组织好各项安全生产大检查，组织驾驶员进行安全教育培训，坚持每月一次安全学习。

(六)采取多种形式对驾乘人员进行安全生产、法律、法规、法令和各种规章制度的宣传教育，普及安全知识，不断增强安全责任感。