工厂采购流程及管理制度【优秀4篇】

篇1：采购的管理制度

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

回复1：采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1：全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

篇2：工厂门卫管理制度

一、人员出入管理

1、公司员工：上班期间严禁无故外出，除公司总经理、副总经理以及采购、司机等外勤人员外，因公外出者，凭有效的出门凭证。

2、基建及维护施工人员：外来施工人员如有出入必要，凭个人有效身份证件，在门卫处办理外来人员登记手续(填写来客登记表)，领取临时出入证并凭证出入，业务结束后到门卫处办理出入证注销手续。

3、政府机关人员及参观人员：如政府机关及外单位参观人员等需入公司时，由公司经办人到门卫处代办外来人员登记手续，门卫在参观人员离厂时签注离厂时间。

4、应聘人员：门卫应要求办理外来人员登记手续，而后指示至办公室面试，在应聘完毕后离开公司时，门卫应签注离厂时间。

二、物资出入管理

1、公司物资

公司产品出厂需由销售部开具出门证，并上报财务部门主管签字批准后，门卫根据出库单核对物品无误并登记后方可出公司。

2、外来物品

供货商送货入分公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称;出公司时，门卫根据物资入库票据，核对无误后放行。

三、车辆管理

对进入公司的车辆进行指引，对车况不良的车辆加强检查，并做好相应措施。监督公司员工的车辆停放，维持停放秩序。对进入公司的外来车辆，如有损坏公司财物，应报公司办公室，责其照价赔偿。

车辆离开时，门卫应对车辆进行检查是否有货带出，若有必须出具物资出门单据，根据车辆进入登记核对无误后，方可放行。

四、日常巡视、值班管理

1、巡视时间：每天员工下班后、当晚12点以前各巡视一次，次日早晨上班前巡视一次。

2、巡视范围：公司厂区。巡视时做到多看、多听，若有问题，立即上报公司领导。下班后对厂区进行巡视，检查水电、门窗是否关闭。巡视时注意人身安全，遇突发事件立即汇报，对事件做详细记录。

3、值勤期间发现有可疑的人或事，应及时处理并报告办公室。如发现火警、电器漏电、设备故障、建筑物险情等不安全情况，应立即采取有效措施，并及时通知有关部门主管。

4、值勤期间，要做到大门随开随关，门卫室随时要保持有人(特别是遇值班门卫用餐、为完成临时事项需离开一会等情况的)，以保证人员、物资、车辆进出得到有效控制。

5、门卫人员必须自觉遵守本规定，严守工作岗位，做到文明执勤、礼貌待人、不得故意刁难。

6、上班时间不得睡觉、私自离岗，并搞好传达室周围卫生。

7、门卫上班或巡逻时，一律着保安制服，下班一律着便服。

8、门卫负责发放公司信件、杂志等，并妥善保管、及时转送。

未按规定实施人员、物资、车辆出入登记及检查及日常巡视管理的，一经发现每次扣减当月收入50元。若因此造成公司物资流失的，需按流失物资原价赔偿。

本制度自发布之日起执行。

篇3：工厂门卫管理制度

一、总则

门卫管理是企业管理的一个缩影，是体现管理水平的标准之一，为强化门卫管理，特制订本制度。

本制度适用于本公司员工和保安人员。

二、管理办法

一) 保安人员要严格遵守执行《保安工作条例》、《保安服务协议书》等规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

二) 保安人员要做到二十四小时轮留值勤，每半小时巡视巡逻全厂一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。

三) 保安人员必须出门站岗值勤。

四) 警卫室内外要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。

五) 严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开生产基地，确需外出，须由所在部门主管审批;部门主管以上员工外出，须经厂长审批;不符合上述手续者，保安不准放行。强行外出者，应立即上报综合办公室。外来人员因公务需进入厂区，凭有效证件，登记后方可进入;严禁闲杂或与生产工作无关人员进入厂区。

六) 员工上班时间不得进行私人会客，特殊情况须经所属部门领导同意，但只能在指定区域或不影响生产的区域进行。

七) 衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入厂区。

八) 严格执行物资管理规定，任何物资出入厂区均需办理有关手续。凡非本单位物资，进入厂区时，需在警卫室登记，末经登记的物资不得放行;凡购买、加工、借用的我公司产品、半成品等物资运出厂区须有相关部门出具的出门凭证或库管人员证明，经核对无误后方可放行。

九) 严格执行车辆出入制度，外来车辆进入生产基地需严格检查，作好登记。本公司运送货物车辆进出生产区域须做说明并记录(公司领导车辆除外) ， 否则保安有权拒绝放行。

十) 对违反本制度又不服从保安管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。

三、附则

一) 本制度的解释权属综合办公室。

二) 本制度自公布之日起执行。

篇4：工厂门卫管理制度

一、目的：

为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度。

二、适用范围：

本公司所有保安人员。

三、权责

管理部负责本制度的制定、修改及执行的监督;总经理核准执行;

四、值班规定：

1、各岗位保安应着制服，保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责;

2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好;

3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况;

4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室;

5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生;

7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理;

8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生;

9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上12:00锁赛季写字楼大门、办公室大门及通向生产部的小门，于生产部上班前一小时打开生产部的大门;

10、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。

五、门禁制度

(一)人员进出管理

1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入。

2、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。(特殊情况应记入值班记录表备底。

3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为;

4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品。

5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。

6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。

(二)车辆进出管理

1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。

2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的《车辆出入登记表》。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在《货物放行条》出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行。

3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

(三)物品进出管理

1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。

2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在《货物放行条》携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂。

3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。

4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。

(四)严禁进厂的外来人员

1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆;

2、不明身份、衣冠不整的人员;

3、推销产品及收购废品的人员及车辆;

4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者;

5、来访人员报不清受访部门及受访人员者;

6、来访人员不能出示有效证件者;

(五)严禁进厂的公司员工

1、携带违禁物品者;

2、上班穿拖鞋、短裤、背心者;

3、衣帽不整、形象外表太差者;

4、未经主管核准擅自带客参观者;

5、已经离职者;

(六)严禁出厂人员、车辆及物品

1、人同与车辆出厂时拒绝检查者;

2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者;

3、个来人员虽有《货物放行条》，但未经负责人签核者;

4、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者;

5、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者;

6、员工携带物品有《货物放行条》，但物单不符者;

(七)检查时应注意的事项

1、不可触及人身;

2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主;

3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解;

4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为;

六、突发事件的处理

1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时应勇于救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着;

2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场;

3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理;

4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗;

七、工作交接

(一)值班状况交接

1、接时交接班，详细了解上一班次值情况;

2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件;

3、检查来访人员情况;

4、上级规定或寄存物品的转交;

(二)警具、警械的交接

1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;

2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍;

3、接班时警具如有人为损坏(因公损伤除外)，应追究当事人责任;

4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责;

八、查勤及巡逻

1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为;

2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次;

3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据;

4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查;

5、查勤内容：

保安仪容仪表;当班保安日志;物件签收事宜，人、车、物出厂稽查;异常事件的处理;保安巡逻的内容。

6、保安巡逻内容：

员工着并请穿戴及厂证佩带;上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象;员工的上下班打卡;灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期;消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确;消防通道是否畅通，作业现场有无隐患;水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。

九、本制度由管理部门制定、修改、解释，由总经理批准颁布执行。