单位内部控制评价报告【汇总六篇】

篇1：单位内部控制基础性评价工作总结

10月21日，省财政厅在《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的基础上，再次下发《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》，决定通过“以评促建”，推动全省行政事业单位在20xx年底前完成内部控制建立与实施工作。

针对一些单位对内部控制建设重视不够，风险防范意识薄弱，内部控制制度有待进一步完善;一些单位虽建立了相对完善的内部控制制度，但缺乏有效的执行手段和措施，相关规定要求不能落到实处等实际情况，省财政厅于8月份出台《关于全面推进全省行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》，要求全省行政事业单位按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则，建立健全内部控制体系，强化内部流程控制;建立内部控制报告制度，促进内部控制信息公开;推进内部控制信息化建设，确保制度落到实处;建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，从而实现确保经济活动合法合规，确保国有资产安全和使用有效，确保财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败的工作目标。

省财政厅明确要求，在内部控制建设实施工作中，各级行政事业单位必须建立“一把手”负责制，成立内控领导机构，单独设置内部控制职能部门或确定内部控制牵头部门，明确各个部门、岗位和相关工作人员的分工和责任，各部门各岗位要积极协调配合，充分运用现代技术手段，查找单位经济活动风险，制定风险应对策略，同时由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作，形成《单位内部控制规范手册》，全力按时推进。已经建立并实施内部控制的单位，应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价，并针对存在的问题抓好修订整改，进一步健全制度，确保内部控制有效实施;尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位，必须于20xx年底前完成内部控制建立和实施工作。

为确保行政事业单位内部控制建设全面推进，各市财政局、各部门应当于9月中旬全面启动本地区(部门)单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。对在评价过程中弄虚作假、评价结果不真实的单位，一经查实，将严肃追究相关单位和人员的责任。

篇2：单位内部控制基础性评价工作总结

为提升内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，青岛交通运输委实施五项措施，强化内部控制建设。一是成立内部控制领导小组，由主要负责人任组长，定期召开内部控制专题会议，调度工作进展情况，解决工作中遇到的问题和困难。各级各部门各司其职，上下联动，通力配合，积极推进。二是组织内部控制业务培训，做好国家政策宣贯，对单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门在内控实施过程中的职责等进行专题培训。编制《内部控制手册》，做好宣传培训工作。三是开展内部控制基础性评价工作，坚持“以评促建”，按照内控基础性评价内容，逐条梳理，对发现的不足之处和薄弱环节，有针对性地构建内控体系。四是加强单位层面内部控制建设，根据工作职责，开展业务梳理，开展内部控制风险评估，优化再造业务流程，建立权力运行的监督及考评机制，同时健全内部控制信息系统，努力实现信息化控制。五是加强业务层面内部控制，建立健全预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务事项相关制度，形成常态化工作模式。

篇3：动物疫病预防控制中心单位述职报告_述职报告_网

动物疫病预防控制中心单位述职报告

动物疫病预防控制中心单位述职报告篇一

半年来，我紧紧围绕年初工作目标，认真履职，勤政廉政，扎实工作，较好地履行了岗位职责。现将主要情况汇报如下：

一、勤奋学习，提升能力素质

今年是我区能力建设年，以此为契机，把加强学习，提高政治素质和业务能力水平放在首位。一是勤学政治理论。注重学习毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等理论，使自己始终保持清醒头脑，站稳政治立场，始终牢记为人民服务的宗旨，切实保障广大人民群众的身体健康。二是勤学专业知识。带头系统学习相关法律法规和专业知识，上半年中心举办各类培训班18期，外请专家授课6次，派业务骨干参加省、市疾控系统业务学习11期，通过学习培训不断提高自己的法制意识和理论业务水平，提升履行岗位职责的能力。三是勤于结合实践。坚持理论联系实际，在实践中发现问题、找出不足、明确方向，真正做到学以致用、用以促学，提高学习的实效性。半年来，我利用全区开展的“能力建设年”、“创先争优”和市卫生局联点帮扶活动的契机，认真思考基层疾控工作开展情况和疾控队伍的发展方向，扎实开展工作，切实保障人民群众的身体健康。

二、恪尽职守，认真履行职责

疾控工作与提高人民群众的健康水平息息相关。作为疾控中心的负责人，我始终以保障人民群众健康服务为宗旨，着力提高疾控工作服务质量和水平。

一是加强卫生监督。严格把关卫生许可证及从业人员健康证的发放。完成食品、公共场所从业人员预防性健康体检和卫生知识培训2081人，办理卫生许可证73家，健康证1981个。

全面推动卫生监督监测工作。1-6月抽检各类公共场所样品307份，合格率84%;医疗机构消毒效果监测样品337份，合格率92.5%;对7家二次供水单位实行季度监测，合格率100%;对不合格样品单位提供了相关技术指导。根据省市食品安全风险监测计划，抽检样品18份。积极规范和整顿医疗服务市场秩序，联合市执法监督处开展“卫康行动”。对辖区98家医疗机构进行地毯式监督检查，全面开展打击非法行医、超范围执业、聘用非卫技人员执法、医疗废弃物处置不规范等违规违法行为，共立案查处违规违法医疗机构15户。加强“五小”行业管理，巩固创建国家卫生城市成果，上半年城市考评两次获得第一名。

二是加强疾病防控。急性传染病管理到位、处置有力。扎实做好了手足口病和霍乱的防控工作，对基层相关医务人员进行指导培训，加大了对学校和托幼机构等人群聚集场所的防控指导力度。下发防控宣传资料1.5万份，开展了霍乱外环境和水产品监测，杜绝了食源性和水源性霍乱疫情的发生。全区至目前手足口病无死亡病例发生。加强疫情监测和信息上报，确保漏报率控制在2%以下。重点传染病防治规范有序。艾滋病防控着重做好了艾滋病、性病的疫情报告、hiv初筛检测、高危行为干预工作，上半年高危人群检测和自愿咨询检测数均完成全年任务的70%以上，认真落实结核病防治措施，全区dots覆盖率达100%，保持结核病防控专报率和转诊率均为100%，患者系统管理率99.05%。血吸虫防治达标成果进一步巩固。积极开展查螺、灭螺和灭蚴工作，大力开展血防宣传周活动，我区已连续10年无急性血吸虫报告病例。进一步推进和拓展了肿瘤随访登记、高血压、心脑血管疾病等重点慢性病和精神病的综合防治工作，制定了慢病防治工作方案及行为干预措施，建立社区居民健康档案。免疫规划工作稳步推进。

1至6月，全区完成适龄儿童常规接种20346人次，“五苗”接种率均在98%以上，为实现20xx年我国向世卫组织承诺的消除麻疹以及维持无脊灰状态，积极开展麻疹和脊灰查漏补种工作，已连续多年未发生麻疹和脊灰病例。健康教育广泛深入。积极开展包括“4.25预防接种日”、“3.24结核病日”专题宣传等各类健康教育宣传活动38次，发放宣传资料20xx0余份(册)。同时稳步推进全民健康生活方式行动项目工作，树立示范单位、示范社区、示范食堂等典型，在化工厂生活区建立“健康知识一条街”，设有宣传橱窗30个，以示范效应带动整体工作开展。

三是加强应急处理。果断处理突发应急事件。上半年共接到卫生应急事件报告4起，均在1小时内对现场开展流行病学调查、个案调查、采样分析等工作，确保了在最短时间内对疫情进行了有效处置，维护了社会的稳定。加强应急值班管理。制定了手足口病、霍乱、甲流等传染病处置预案，对应急物资及装备进行了添置和更新，继续坚持实行24小时值班。积极组织多次突发应急事件处置培训和演练，努力提升中心应急处置水平。

三、严于律己，建树良好形象

坚持践行立党为公、执政为民、廉洁从政，不断提升党性修养，建树自己良好形象。

一是坚持制度管理。坚持用制度管人，用制度管事。制定了中心20xx年目标管理实施方案和考核细则，完善了《XX区疾病预防控制中心制度汇编》，与科室负责人签订了目标管理责任状，严格劳动纪律，规范办事程序，坚持党务和政务公开。通过建立和完善有关制度，使中心工作能有条不紊地开展，做到了“行为有规范，工作有制度，办事有程序”。

二是坚持民主决策。我始终严格要求自己，作风上讲民主，工作中讲奉献，班子中讲团结，同志间讲谅解，认真作好表率。坚持民主集中制原则，在事关全中心发展的重大事项决策问题上，我始终坚持在广泛征求意见的基础上，召开领导班子成员会或主任办公会进行集体研究，不把个人意见凌驾于集体意见之上，促进了决策的民主化、科学化和规范化。三是坚持廉洁从政。严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，筑牢思想道德和党纪国法两道防线,自觉抵制各种诱惑，增强拒腐防变能力，永葆党员领导干部勤政廉洁良好形象。时时处处自重、自省、自警、自励,从不参加任何高消费和高档娱乐场所活动，没有使用公款大吃大喝，没有在单位报销任何该由本人支付的费用，纯洁社交圈、净化生活圈、规矩工作圈、管住活动圈。

半年来，虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足：主要理论水平有待于进一步提高，工作闯劲有待进一步增强，思想观念有待于进一步解放。在今后的工作中，我将认真加以改进。下半年，着重从以下几个方面努力：一是进一步加强班子与干部队伍建设，强化内部管理，推行创新管理模式。二是健全城区疾病预防控制网络，提升突发公共卫生事件应急处理能力，突出抓好手足口病、霍乱、艾滋病、结核病、血吸虫病等重点传染病防控。三是拓宽服务领域，提供优质服务，确保圆满完成我区疾病预防控制各项工作任务。

动物疫病预防控制中心单位述职报告篇二

一、坚持党风廉政建设责任制，形成上下联动的工作格局

党风廉政建设责任制是落实反腐倡廉工作任务的重要制度。今年，我们结合中心实际，进一步完善党风廉政建设责任制，做到责任制责任目标明确、责任人员明确、责任追究明确。把责任制的各项职责层层分解、落实到中心党支部、各科室和班子成员个人。

1、落实“第一责任人”负责制。中心党政主要领导对反腐倡廉建设负总责，承担“第一责任人”的责任，党委委员和班子成员向党委负责。每季研究一次廉政建设工作，班子成员定期向党委汇报落实责任制的工作情况。

2、强化班子成员责任。领导班子成员实行“一岗双责”，既要按照分工抓好业务工作，又要抓好分管领域的反腐倡廉和行风建设，形成“一班人”齐抓共管的局面。同时，将廉政建设工作情况与班子成员的政绩考核挂钩，增强班子成员的责任感。

3、突出重点狠抓责任落实追究。中心主要领导与副职及各科室签订目标责任状，确保责任制的责任目标落实到位。党政班子依照责任制的要求，定期抓好责任制落实情况的检查。一是党政领导班子对党风廉政建设和反腐工作负全面领导责任，领导班子成员按照分工分管范围内党风廉政建设负直接领导责任。二是党务工作负责人对党风廉政建设及班子成员的党风廉政情况负直接责任，适时分析研究党政班子的党风廉政状况，安排和部署党风廉建设工作并组织实施，负责贯彻落实党风廉政建设的法规及相关规章制度并对党员干部职工进行学风党纪和廉政教育，负责对党风廉政建设和反腐倡廉建设情况进行检查，负责民主集中制的贯彻实施。三是行政工作负责人和领导班子成员,负责在各项管理工作中全面贯彻落实党风廉政建设的规章制度,坚持“一支笔”审批制度，对在管理工作中的党风廉政状况负直接领领导责任。真正达到责任制及时分解，措施落实有力，成效明显，把党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查。

按照党风廉政建设责任制重在落实和责任追究的基本要求，对因不能正确履行职责而导致发生重大事故、恶性事件和出现重大经济损失的事件依照责任制追究规定严肃追究责任，确保责任制的全面落实。

二、坚持教育为先，筑牢拒腐防变的道德防线

1、深入开展学习xx大精神及《党章》。中心全体党员专门集中进行学习，积极撰写学习心得，坚持上党课。中心主任为全体党员上党课，重点学习习总书记在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告精神。

2、营造廉政氛围。我们利用黑板报、宣传栏、电子屏、网站等进行廉政教育活动，营造浓厚的廉政文化氛围。

3、进一步完善反腐倡廉“大教育”工作格局。利用党员先进性教育、“双联双促”等活动创造的好经验、好做法，继续开展反腐倡廉警示教育，加强对广大职工的理想信念教育和反腐倡廉思想道德教育、党的优良传统和作风教育、党纪条规和国家法律法规教育，在党员干部中开展以树立正确权力观，政绩观和科学发展观为主要内容的“立党为公，执政为民”主题教育，不断提高领导班子和广大职工的拒腐防变能力，自觉做到为民，务实，清廉。

三、开展专项治理活动，加大监督和处理力度

今年重点抓了以下工作：深入治理领导干部违反规定收送现金以及以赌博和交易等形式收受财物、利用婚丧嫁娶等事宜收钱敛财等问题;严禁领导干部超标准建房、多占住房、违规购买经济适用房，清理纠正领导干部在住房上以权谋私的问题，清理纠正单位或领导干部借用他人车辆问题;纠正和查处领导干部放任、纵容配偶、子女和身边工作人员利用其职权和职务影响经商办企业等问题;治理领导干部违规插手药品及基建工程招标投标等市场交易活动谋取私利的问题。严肃组织人事工作纪律，严肃查处跑官要官、买官卖官、拉票贿选和突击提拔干部等行为，坚决反对用人上的不正之风

四、坚持源头治腐，努力完善监控机制

进一步完善政务公开制度，中心重大决策一律经中心会议讨论通过，公开透明、接受监督。全体党员认真落实党风廉政建设责任制，推动反腐倡廉各项工作的落实，做到“四个坚持”，不断强化党风廉政教育，认真学习《建立健全教育、制度监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》，从源头上治理腐败。切实把党员自身建设落到实处，真正起到政治核心作用和战斗堡垒作用。

坚持从权、钱、人等容易滋生腐败的重要部位和关键环节入手，查找薄弱环节，加强反腐倡廉有关制度建设，真正形成用制度规范从政行为，按制度办事，靠制度管人的机制，不断提高反腐倡廉建设的制度化水平。

动物疫病预防控制中心单位述职报告篇三

在县委、县政府和县卫生局的正确领导下，我团结带领疾控中心干部职工认真学习实践“三个代表”重要思想，坚决贯彻落实党的各项方针、政策，不断深化改革，积极探索新形势下疾控事业发展的新路子，努力提高人民群众健康水平，圆满地完成了疾控工作各项任务，现在，我把一年来的履职情况汇报如下：

一、学习理论，不断提高自身政治业务素质

疾控工作与人民群众生命健康息息相关，是社会事业发展的重点所系，也是难点和热点所在。我深刻意识到自己作为疾控中心主任就必须不断提高政治理论水平，全面熟悉掌握各种卫生法律、法规、政策。自己始终把加强政治理论学习，提高自身政治业务素质放在首位，除参加县上组织的各种学习活动、局党委中心组学习外，自我加压，坚持自学，认真学习了马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和报告精神，抓行业作风建设，开展效能建设，组织各类学习10余次。通过学习，自己的政治理论水平有了进一步提高，一是对疾控工作实践“三个代表”重要思想有了更深刻的理解。

实践“三个代表”重要思想，就是要树立科学发展观、正确的政绩观，执行党的路线、方针、政策和法律法规，积极勤奋工作，努力提高疾控服务能力和水平，切实保障广大人民群众的身体健康。二是对卫生工作的方针政策、法律法规和业务知识进行了系统学习。认真学习了《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《职业病防治法》、《食品卫生法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规，积极参加省、市、县各类卫生法律法规知识及卫生管理知识培训班，不断更新自己的知识，努力提高自己的卫生法制意识和业务水平。三是对我县的疾控工作现状进行了深入的调研。一年来下基层督导10余次，对乡镇卫生院防疫工作现状有了深入了解，针对督导中存在的问题，认真分析了原因，及时向县卫生局提出了整改意见。

二、履行职责情况：

(一)加强党作风建设，推进各项工作：

一是根据县委安排，3月份以来，在全县开展了干部赴基层转变作风服务群众活动、向群众公开承诺办实事，是联系群众、凝聚人心、服务基层的有效载体。通过落实工作职责，做到了知民情、解民忧，不断为农牧民群众办好事、办实事，实现了“赴基层转变作风服务群众”活动的大跨步。我们立足行业实际，突出行业特点积极探索，按照“1+6”机制联系服务群众，结合本单位工作特点，积极为群众大办好事，实事。

1、组织医护人员为该村组织疾控中心工作人员，为20户农牧民免费抽血化验，(包括常规化验、肝功五项)，并为没有乙肝抗体的农牧民注射乙肝疫苗。减免费用1000余元

2、将X光机、B超搬至村办公室，临时设立了X光室、B超检查室为该村农牧民群众免费进行了结核病胸透检查，包虫病筛查目前已为50名农牧民群众做了结核病胸透筛查，减免费用20xx余元;

3、中心领导干部开展“大慰问”活动，在村干部的陪同下，对该村5户贫困户进行了慰问，送去了清油、面粉、大米。6月30日地震发生后，又为5户困难户送去了价值600元的清油、面粉。

4、建设村警务室，XX县疾控中心为塔什尔纳村警务室配置了新办公桌椅、文件柜、电脑、打印机，传真机、电话、生活用品、警用电动车等物品，配送物品总价值约17000元。

二是疾病预防控制中心始终以服务发展、服务群众、服务基层为己任，积极参加卫生系统开展的创新服务理念和模式，积极构建便民、利民、惠民的服务体系，推行“四多一少服务(多一点解释、多一点笑容、多一点理解、多一点关杯、少一点误解)”等便民利民新举措，在突发公共卫生事件应急处置，结合“世界防治日”“艾滋病日”等重大卫生宣传日，深入车站、广场等地进行宣传宣教、咨询、义诊服务通过媒体，向农牧民群众广泛宣传防病保健和应对突发公共卫生事件的知识与技能。“

三是开展党员优质服务岗活动。为了体现党建工作的新特点，进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，充分发挥共产党员的先锋作用，在全中心开展创建“党员优质服务岗”为主要形式的党员优质服务活动，推进中心“疾病预防为主”优质服务，以此带动我中心优质服务工作再上一个新台阶，用我们的爱心和良好的工作作风树立起良好的形象。一年来，我中心病人满意率达98%以上，实现优质服务，无医疗事故、无差错。为全县各族人民群众提供了良好的诊疗环境，诚心和优质的医疗服务换取了广大人民群众的信任。

(二)抓效能建设。为了提升疾控人员的效能和水平，我们有计划的对中心干部职工和乡卫生院人员进行培训，制定了《XX县疾控中心学习培训计划》，省、市疾控中心安排的学习培训全部选派相关人员参训，鼓励在职人员进行学历教育。

三、全面开展疾病控制各项工作，切实提高人民身体健康水平

(一)疾病控制

1、一是继续做好儿童基础免疫工作，对适龄儿童严格按程序接种。二是认真贯彻国务院《疫苗流通与预防接种管理条例》，大力开展Ⅱ类疫苗接种，有效控制了相关疾病的发生与流行。三是认真抓好我县重点传染病防治工作。

2、根据国家卫生部的明确要求和自治区人民政府的安排，我县于3月5日上午，召开了全县脊灰疫苗强化免疫培训会议。传达自治区脊灰应急防控工作会议精神，安排部署当前脊灰应急防控工作和两轮脊灰强化免疫活动工作。为了保证强化免疫的质量，与各乡镇卫生院签定了《XX县脊髓灰质炎应急强化免疫接种工作目标责任书》。根据自治区卫生厅、州卫生局的统一安排，分别于20xx年3月17日-3月22日和4月16日-4月20日为全县(0-14岁儿童，即1997年1月1日至强化免疫接种期间出生的儿童)进行全县范围内的第四轮脊髓灰质炎强化免疫活动。第一轮服苗人数35494人;第二轮服苗人数35528人，合格率为98%。

(二)传染病防治

1、腹泻病监测：根据州防病会议精神，20xx年4月28县卫生局召开了县直医疗机构及各乡镇卫生院院长、防保医生村医约123人参加的计划免疫、腹泻病、手足口病防控培训班，卫生局、疾控中心安排部署了具体的实施方案，会议上要求各乡镇场着重抓好防病工作，召开乡村级防病工作会议动员会议，并要求各医疗单位建立好肠道门诊，发热门诊，做好预检分诊工作，建立健全登记报告制度，指定专人负责，对就诊的所有腹泻病人进行详细登记，有聚集性病例及时上报，我县今年无聚集性病例出现。

2、AFP监测工作：运转正常，AFP旬报率均达100%，每旬定期到县医院、中医院主动监测，今年有2例AFP病例，定期进行了随访。

3、艾滋病防治工作：高危人群的干预和检测，暗娼干预6次，累计干预65人,HIV检测54人，检出HIV阳性两人，一人已确诊，一人待确诊;1-10月份我县累计治疗20人，今年新增加治疗人数11人，超额完成了上级下达的全年抗病毒治疗任务;全县住院病人HIV检测总人数是6082人，其中男性2396人，女性2886人，查出HIV阳性2人，性病门诊HIV检测100人，男46人,女54人，县级卫生机构门诊主动检测HIV108人，其中男38人，女70人。乡级卫生机构门诊检测HIV50人，其中男10人，女40人。县级VCT检测点HIV检测人数共47人，县人民医院32人，县疾控中心15人。计划生育指导站免费检测HIV总人数2300，其中男性900人，女性1400人。艾滋病防治宣传工作：根据20xx年度中央重点支持州艾滋病防治工作精神，XX县疾控中心严格按照XX县艾滋病防治知识巡回宣讲和宣传活动方案要求，圆满的完成了XX县20xx年度艾滋病巡回宣讲工作。艾滋病防治知识宣传宣讲活动共发放性病、艾滋病读本、宣传单、宣传笔各1000余份、发放各类自制奖品雨伞、毛巾、围裙、小手电筒共450余件。让每人都能了解艾滋病方面的知识。从而主动地去防治艾滋病。

4、结核病防治：肺结核病人新发情况：根据自治区下发结核病任务指标195例(其中新涂阳病人86例、复发涂阳病人19例。涂阴病人90例)，截至10月25日共登记初诊病人138例，痰检94例，胸片异常138例，自带胸片：60例，免费胸片：78例。检出涂阳病人35例，报告登记活动性肺结核病人70例，其中新发涂阳病人报告登记34例、复发涂阳1例，涂阴病人35例。开展了结核病筛查工作：8月3日—15日对全县11个乡259人进行X光透视，发现可疑肺结核病人11人，通知他们将痰标本送县疾控中心进行痰涂片检查，通过这次筛查工作的情况看大部分乡卫生院领导对工作重视，能积极组织人员认真开展入户工作。

5、慢性病防治工作：重点人群共建档累计3108份，其中高血压患者2734人、2型糖尿病患者345人、重性精神病29人。通过抽查居民健康档案80份，规范填写率达87%。

6、地方病防治工作：

包虫病流调工作及包虫病防治：对我县五个乡镇16个村进行了成人B超筛查3200人，学生B超筛查及血清监测2200人，发现病人1例，犬粪监测320份，阳性16份，啮齿类动物(鼠)1000只，阳性7只，牛脏器监测500头，阳性6头，同时将信息采集录入系统。包虫病人转诊35例，服用药物治疗53人，治愈10人，好转35人，无效4人。

碘缺乏病防治：全县各乡镇采集300份用户盐碘含量检测，合格298份，合格率为：99.3学生碘缺乏病知晓率95.75，家庭主妇碘缺乏病知晓率97.78。

饮水型地方性氟中毒监测：①改水工程监测：完成21处降氟改水工程枯水期、丰水期的43份水氟采样测定工作，同时47份水样按要求送往州疾控中心进行复核测定。

②饮茶型监测：在5个乡村抽取10户口家庭，入户调查登记每户家庭砖茶饮用情况，并采集砖茶样品，测定砖茶氟含量，结果填入表上报。

四、严于律己，始终保持勤政廉洁

自己走上领导岗位已有十来个年头了。我认识到，领导应当是全体干部的楷模，应当是优良品德、作风过硬、廉洁从政。我始终严格要求自己，认真按照“两个务必”、“八个坚持、八个反对”的要求，不断加强自身党性锻炼，牢固树立拒腐防变的思想防线，以身作则，抓好班子，带好队伍，不断加强党风廉政建设。

1、坚持民主集中原则，增强班子团结，努力提高工作效能。作为班子主要负责人，严格遵守党的纪律和组织原则，坚持集体领导和个人分工负责制相结合，对自己分管的工作，不推诿，尽职尽责，对班子其他成员充分信任，放手工作，不揽权，不干涉。对人事聘用、奖惩、设施购置、基建工程等重大事项都提交班子研究决定，坚持既有民主，又有集中的原则，不搞独断专行。对班子做出的决定，坚决服从，带头执行，及时协调解决问题，增强了班子的凝聚力和战斗力。

2、认真履行“第一责任人”职责，加强党风廉政建设。始终把医德医风建设当作一项长期工作来抓，只有打造一支业务精、医德好、素质高的卫生技术队伍，才能为人民群众的生命健驾护航。

3、认真落实廉洁自律规定，以身作则，廉洁从政。

认真贯彻执行《廉政准则》和中纪委关于领导干部廉洁自律规定，严格遵守中央、省、市县纪委各项纪律规定，认真落实党风廉政建设责任制。在工作生活中，严格要求自己，没有公款吃喝玩乐现象。外出办事不出入高消费娱乐场所，自觉抵制各种不正之风的侵蚀。严格管理家属子女及身边工作人员，要求他们自觉遵守各项纪律规定，大力支持我的工作，自己及家属均没有不廉洁行为。五、存在的问题一年来，我做了一些实际工作，取得了一定成绩，这是上级领导有方，职工共同努力的结果。疾控中心是一个专业性很强的服务性单位，很多工作还没有考虑周到，疾控应急处置措施还得加强，基层计划免疫、传染病管理、卫生监测工作发展不平衡，这涉及到乡镇公卫人员管理、机构、待遇等多种因素。在下一年加强调研，加大工作力度，加快步伐解决实际问题，更好的为全县人民健康服务。

篇4：单位内部控制基础性评价工作总结

为提高行政事业单位管理水平，严肃和规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，推进服务型政府建设。财政部20xx年出台了《行政事业单位内部控制规范(试行)》、20xx年发布了《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、20xx年发布了《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》。这些意见或办法，对改进公共服务的质量和效率，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，都具有重要意义。

内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。如何将内部控制的基本原理与检验检疫部门的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是我们需要继续加强的工作。为此，我们应当以本次内部控制基础性评价为契机，全力推动内部控制建设。

加强组织领导，建立联合推进的工作机制。检验检疫行政事业单位要充分认识内控工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。单位内部的相关职能部门特别是财务、纪检监察部门要对内控的贯彻实施工作负责，统筹部署，相互配合，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等各项工作。其他部门要积极配合主动作为，将自身的业务管理融入到内部控制范围内，审视管理职能依据、业务流程和程序、成果输出等，形成权力制约的管理闭环，全面推动检验检疫内部控制建设。

以评促建，充分发挥两表一图、质量体系作用。检验检疫行政事业单位要按照内控基础性评价的文件要求，在做好基础性评价的基础上，按照评价指标评分表的具体情况，结合自身实际情况，有序推进内控建设，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。前些年，有些单位通过建立两表一图、健全内部质量体系，积累了一些内部控制建设成果，在借鉴近期反腐败的经验做法基础上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢拒腐防变的制度防线;三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。

顺势应变，持续推动内部控制的建设。建立健全检验检疫行政事业单位内部控制是一个循序渐进的过程，需要统筹规划、分步实施、渐进推进，因此，不可能一蹴而就，也不可能建成后就故步自封，它应该是一个开放、动态、循环的系统工程，必须随着形势任务要求的变化、政策法规的调整、单位内部管理风格的变化以及领导对风险的承受程度，而进行适时适度的调整，单位层面的内部控制如此，业务层面的内部控制也是如此。特别是业务层面的内部控制，应当充分借鉴权威部门如各级纪委发布的警示或巡视通报以及审计署审计报告，及时查找和分析自身管理中的业务流程或环节上的不足和漏洞，补足短板防范风险，内部控制建设永远在路上。

统分结合，正确处理好标准化和个性化的关系。虽然各检验检疫行政事业单位开展的经济活动有较大的差异，但其管理活动的本质有许多相同或相似的地方，因此内控建设的模块化、标准化有其实践的基础。基础性评价指标评分表也给我们提供了内控建设标准化样本通道，比如内部控制建设启动、单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任、不相容岗位与职责分离控制、预算业务管理控制、收支业务管理控制、政府采购业务管理控制、资产管理控制、建设项目管理控制、合同管理控制等，虽然各单位具体做法上有些差异，主要体现在控制环节由不同部门控制、控制流程有长短外，其主要的管控思路和措施基本上还是一脉相承的。个性化更多地体现在结合自身的情况，对相关制度做相应的调整。因此，在检验检疫管理类型相似的单位，建立标准化内控是可行和有效的。

强化内外监督，保证内控工作顺利开展。内外监督是内控建设的要素之一，也是内控得以贯彻执行的重要保障机制。检验检疫部门要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。财务、纪检部门要对单位内部控制建立和实施及评价情况进行监督检查，适时有针对性地提出检查意见和建议，并督促进行整改。要充分发挥财政、审计、专业机构和社会公众，强化对检验检疫行政事业单位内控执行效果的监督，将其纳入政务公开的范围内，促使检验检疫部门不断完善内控制度体系建设，提高内控管理水平。

篇5：医院内部控制基础性评价报告

一、加强学习，不断提高自己的政治水平和业务素质

作为一名中共党员，拥护党的领导，认真学习党的xx届三中全会报告，积极参加党委组织开展的各类学习，注重不断提高自身的政治素养与思想道德素质，坚定对党的信念，用正确的理论指导自己的行动。尤其在今年开展的党员先进性教育活动中，本人积极参加教育活动的每阶段活动安排，认真记录学习笔记，深刻思考撰写党性分析报告，作为医院先进性教育活动办公室副主任，积极履行自己的职责，配合领导完成各阶段的工作。

俗话说：“肚里有知识，手中方法多”。自全面负责办公室工作以后，新的工作职能要求我不断地更新自己的知识，拓展自己的知识领域，提高自己办事、处理、协调问题的能力。业余时间认真学习专业知识和相关管理理论，不断更新自己的知识结构，拓宽知识面，具备一定的学习力。通过学习《马克思主义哲学》、《行政管理》、《公文写作》等理论知识以及医疗等政策、法规和条例等，逐步提升自己的综合素质。同时不仅从书本上汲取养分，还谦虚地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习，取人之长，补己之短，努力丰富自己、充实自己、提高自己。通过学习，开阔了视野，拓宽了思路，进一步提高了政治水平和驾驭实际工作能力。两年来，代表我院参加卫生局举行“五法二条例”知识竞赛，荣获团体三等奖。撰写论文2篇，已发表2篇。

二、求真务实，不断开创工作新局面办公室是一个综合协调部门，工作繁杂、琐碎，很多工作不可预测，也难以量化。要使办公室工作真正实现规范、有序、高效，就必须要有一整套的工作体系作保障。两年来，本人始终践行“服务好领导、服务好部门、服务好职工”的工作理念，始终追求更高的工作效率，更优秀的服务质量，更顺畅的运转机制，更高昂的工作激情，在认真总结和继承我院办公室以往成功经验和优良传统的基础上，结合不断拓展的工作内容，结合兄弟单位办公室工作的先进理念，以积极、认真、诚恳的工作态度对待自己所从事的工作。特别是20____年，在深化医院管理年活动中、党员先进性教育活动中、“满意杯”优质服务竞赛活动中、____大学附属医院揭牌典礼仪式中本人充分发挥自己的组织、协调和服务职能，得到了医院领导和其他部门、广大干部职工的认可。

、履行工作职责，深化服务职能。医院办公室的重要作用，特别是参谋助手作用是通过办文、办会、办事的过程来体现的。办文、办会、办事是办公室最基本、最大量的工作，也是办公室工作人员的重要基本功。关于办文工作，两年来，我院办公室审核发出的各种文件有160多个，完成各类工作计划、工作总结、五年规划以及各种会议材料、领导讲话等30余篇，较为圆满的完成了任务。关于办会，两年协助完成____大学附属医院揭牌庆典、离退休职工敬老节座谈会、党员先进性教育各阶段通报会、中层干部家属代表联欢会等各种会议20余次。关于办事，认真落实做好医院月工作计划安排，落实安排总值班以及节假日的排班，对上级机关下发的各项通知、工作要求等，及时向领导汇报并传达到相关职能科室和临床一线科室，即时反馈各种信息，做到快捷实效，保证上下政令畅通。根据《医院管理年评价指南》以及院办公会要求，我们组织重新修订了医院工作人员职责和工作制度，经过几个月的认真细致工作，结合我院实际情况，对原有工作人员职责和工作制度进行了增补和修订，现初稿已打印完毕，待院办公会通过后正式成册印刷。20____年，我院办公室利用档案工作软件实行电脑登录收发文，减少手工登记的程序，便于文书档案的电脑统一管理。完成20____年度文件的归档和人事档案材料的装订整理。

、规范工作程序，不断创新工作机制。由于办公室其余三位同志都是新进人员，对办公室的主要职能、工作程序、工作规范不是太熟悉，要履行好办公室服务职能，必须依靠良好的工作机制。为了使有限的人力、物力发挥最大的效用，两年来我们注重工作机制的建立和完善。首先是明确分工责任到人。根据医院工作制度和办公室工作人员职责，对办公室工作进行了明细分工，并制订了各岗位的工作职责，建立了既有明确分工，又有密切协作的工作机制，并组织全体人员认真学习，在工作实践中加强考核，从制度上保证了办公室工作虽然庞杂，但能够持续高效有序地运转。进一步完善了公章使用、纸张使用、复印机使用、请假等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。然后建立事务登记制度。对办公室完成的各类事务性工作实行登记制度，如车辆出车、文印工作、接待安排等。既记载了科室工作人员的工作量，又为成本核算工作积累一定的参考数据。

三、树立人文化办公形象，打造良好团队精神

加强队伍自身建设。深化服务职能，创新工作机制，最终靠的是素质过硬的队伍。两年来在提高科室人员整体素质上，抓了三个方面工作：一抓人员的协调磨合与内部团结。办公室4个人，性格、能力各有差异，又各管一摊，各负其责，如何用其所长，发挥个人和整体作用，是做好办公室自身建设的首要任务，我们牢固树立团结出战斗力和一盘棋的思想，着重抓好团结协作，以大局为重。通过谈心方式不断加强协调意识，促进了团结，形成了合力，战斗力、凝聚力不断提升。二抓文字表达能力。文字综合水平的高低，直接关系到办公室工作的质量。文稿质量要符合本医院的实际，同时要能够把握大局，突出重点。因此，在空余时间组织学习与办公室工作相关的书籍，通过多学、多看、多思考、多积累，并及时向院领导请教，摸清领导意图、思路。在院领导的帮助指导下，不断提高写作能力。三抓协调办事能力。为不断提高办公室人员的办事能力和效率，老同志以身作则、进行传帮带，小至如何接听电话、请示报告，大到文稿的拟定、对外接待都对新同志言传身教。我们常说两句话，一句是：办公室工作无小事，事事关形象;另一句是：每一天的工作都是新的。我们认为，只有经过思考之后的工作才是令人欣赏的，所以我们鼓励学习，倡导钻研。办公室人员注重学习，通过向领导、向同事、向书本，向网络学，努力提高自身业务水平和综合素质，保证了办公室工作有序的进行。

营造团结协作氛围。在加强自身建设的基础上，我们与其他部门加强沟通，密切配合，互相支持，保证我院整体工作不出现纰漏。办公室有一条工作原则，属于办公室的工作要完成，不属于办公室系列的工作其他系列找到了也要完成，不属于办公室的工作发现了问题要说话，要及时与其他系列沟通，不能让工作出现真空。两年来，办公室与各科室保持了良好的关系，科室之间的沟通也非常顺畅。今年涉及全院的大事多，如医院管理年活动的深化、“满意杯”优质服务活动、党员先进性教育工作等等，这些工作任务量大、工作繁重、责任重大、涉及面广，为保证高质量完成这些工作，办公室全体成员积极参与，加班加点没有怨言，愉快接受任务，迅速开展工作，期间加班加点无数，圆满完成各项任务，受到了领导的肯定和信任。

办公室工作最大的规律就是“无规律”、“不由自主”，一年到头都忙忙碌碌，加班加点连轴转，没有脚踏实地的作风，没有无私奉献的精神，真是难以胜任办公室工作。甘于奉献、诚实敬业是办公室工作人员的必备人格素质。两年来，本人踏踏实实地做好上级领导交给的各项任务，不靠一时的热情和冲动，坚持每天从零开始，以积极热情地态度投入工作，只要工作需要，从不计较个人得失。

篇6：医院内部控制基础性评价报告

按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高公司抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展扎实基础。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引(企业内部控制《应用指引》、《评价指引》)，以及中国证监会公告[2019]41 号对公司内控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发展状况，公司于 2019 年 5 月 28 日召开了关于公司内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构 为确保公司内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识公司于2019年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要由深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和目标根据工作方案要求精心筹划，分阶段实施。本次内控体系建设共分为以下三个阶段实施：

第一阶段 项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及风险矩阵。内控实施领导小组负责组织内控工作按要求实施，并负责组织各部门专员参加内控知识培训。

第二阶段 内控流程梳理。通过对公司内部控制关键业务流程进行梳理，了解公司管理现状，建立公司内部控制文档(流程

图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程中的风险点，加强各风险点的管控。

第三阶段 内部控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实践，编制风险控制矩阵及自查表，评价公司内部控制执行有效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。

目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。

二、下一步内控实施工作计划

第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目 标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的 公司相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司治理，更有效的实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成

“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进公司建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的企业内部控制规范，全面提升企业管理水平，更有效的实现公司的发展战略，实现公司发展方式转变和可持续发展。因此，规范的内部控制实施既是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部控制体系，有助于进一步完善公司治理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投资开发有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追

究，形成公司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发展。

(二)管理层高度重视、全员积极参与。公司成立内部控制规范实施工作领导小组，邀请深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 2019 年5月公司高管、职能部门、建设部及各业务部门的业务人员先后参加了公司召开的内控工作指导与培训专题会议，同时公司为各部门、各建设部配备了内部控制规范权威的学习资料，要求各部门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。