销售员工考核制度细则(推荐八篇)

发布于2023-12-12 22:06，全文约 9757 字

篇1：销售员工制度范文

为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守!

一、准时上下班，不得迟到;不得早退;不得旷工;

二工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作，

三上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净;员工需画淡妆，精力充沛!

四上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象

五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!;

六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密;

七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动

八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理

九、员工服务态度：

1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

2、尽快主动了解服装;以便更好的介绍给客户;

十、员工奖罚规定：

1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;

2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元;(条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者;无)客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元;

3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次;上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次;

4、必须服从分配、服从管理，违者扣罚30/次;私下使用本公司电脑者扣罚50/次;

5、透露公司机密(产品原价、客户档案、)查明属实将扣除当月工资的60%;

十一、入职条件：

1、填写员工入职表，按入职须知执行规定;

2、需交身份证复印证

3、工作期间必须遵守本公司规章制度;

十二、辞职条件：

1、员工辞职必须提前3个月提呈辞职报告，书写详细理由批准后方可离职，离职只发放工资，

2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%，

十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:

1、连续矿工3次/月;

2、拒客或与客户发生争吵3次/月;

3、泄露本公司机密1次/月;

4、偷盗本公司财物者;

十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼!

公司宗旨：敏锐观察和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为追求目标!

篇2：医院人员工作考核细则

为了加强客房的工作纪律，提高客房对客服务质量、卫生品质，现制定以下规章制度：

1. 严格按照上班时间上班、签到，不得早退、迟到，如需请假(休假)需提前告诉领班(经理)。

2. 上班时间按照酒店规定着装(不得穿高跟皮鞋、有响声的鞋子)、佩戴工牌。

3. 上班期间不得带私人包、袋到客房工作区域。

4. 上班期间不的串岗，离开工作岗位(不得进出前台工作区域).

5. 正确使用对讲机(声音开到适中，不能过大、小)，听到对讲机有呼叫时，应及时回复，不宜在对讲机里讲过长的话语，如有需要可致电前台沟通。

6. 工作要做到：说话轻、走路轻、操作轻。

7. 客人的遗留物品要及时的上交到领班(前台)。不得私自保管，带走。

8. 在工作区域看到客人要礼貌的打招呼，问好。

9. 如发现客人在酒店吵闹、生病或醉酒立即通知领班、经理。

10. 不得用客房电话拨打私人电话。

11. 不得向客人或透露无关人员提供酒店管理或其他客人的信息。

12. 若在客房或公共区域内发现老鼠、蚊虫及时报告领班、经理(如自己能处理的，及时处理掉)。

13. 服务员在工作中要有强烈的服务意识，努力向客人提供周到、快捷的服务，对客人的正常要求不可拒绝。

14. 严格按照酒店标准做好房间、公共区域卫生，如因卫生不达标造成客人投诉所造成的酒店损失，由当班人员负责。

15. 服务员不得把布草当抹布使用，违者全额赔偿布草费用。

16. 对客人加借物品要做到登记，如因未登记造成物品丢失、损坏，由当班人负责全额赔偿。

17. 服务员在做房中不得把杂物扔到马桶、下水道里面。

18. 熟悉酒店客房设施、设备的使用功能和物品的摆放位置，熟悉酒店周边的超市、医院、餐厅、景点具体位置，更好的为客人及时的回答、服务。

19. 爱护酒店公物，不得损坏公物，在保证工作质量下，节约各类材料、物品，降低费用，控制成本。

20. 领班在工作中要做到尽心尽责、现场督导、做好员工的表帅，不得以权谋私、以情违章。

21. 凡在工作中遇到难处、建议应及时向领班、经理汇报。

22. 在工作时间内在酒店任何地方发现垃圾、杂物需及时清理。

23. 服务员在离开工作场所时要及时关灯、设施、设备。

24. 在酒店内发现任何物品损坏、丢失或其他异常情况应立即向领班、经理报告。

25. 工作前、下班后将工作区域清理干净、布置整齐。

26. 客房或领班在接到前台超常规的要求时，要向经理报告，经经理同意后方可执行。

篇3：销售员工制度范文

一、卖场所有员工着装整洁，发型合体。提倡女性化淡妆，男性穿西装打领带;不穿奇装异服、不染艳发、不穿拖鞋等不符合公司卖场形象之衣着打扮。

二、上班时间禁止大声喧哗、聊天、听歌等和工作无关之行为。

三、不迟到、不早退、不旷工，少请假，病假视病情而定，事假不得超过2天。

四、每天早晚必须提前10分钟到一楼大厅集合，开早晚例会。例会后，各自清理好货品。

五、员工不得与主管发生正面冲突，上班时间不能说脏话，不能嘻戏，打闹，同事之间杜绝发生矛盾，如有问题，可找主管解决。

六、未经主管同意，不得随意将商品赊欠，不得发生偷、拿现象，如发现当即无条件离职并受罚。

七、员工在上班时间，一律以普通话为准，接待顾客时，微笑待客，耐心导购(引导顾客购物)，热情服务。

八、上班时间不准吃东西，不得擅自离岗，不得与顾客发生争执，要注意本人的仪容仪表。

九、如迟到、早退，五到十分钟之内扣10元，超过上班时间45分钟未向相关部门负责领导请假者按旷工处理，扣一天工资的双倍，旷工一天扣3天工资，员工之间吵架、打架，经主管发现不论是谁，各扣30元。如果一个月内迟到三次以上每次扣30元。

十、若损坏商品，落实到个人，照价赔偿，如不能落实到个人，平均赔偿。

十一、营业人员应具有良好的职业道德，规范的服务礼仪，不得与顾客争吵;不得在展示交易中心内拉客、抢客;不得误导、欺骗顾客;不得诋毁展示交易中心内销售的其他商品;不得以任何不正当的手段损害展示交易中心内其他商户的利益;

十二、上班时间内收银员不得让其他人操作收银机器，服务态度冷淡，以结账、点款、无零钱等拒绝顾客，无故擅自关闭收银台拒收者，一次性罚款50元。

此规章制度发布时即生效，人人必须遵守，解释权归人力资源部。

篇4：医院人员工作考核细则

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销:

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门的要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案;

3、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购;

5、货物验收时出现的各种问题，应即时查清原因，并向主管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同;

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

仓库管理制度

1、仓库的分类：

酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;

②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;

(9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

篇5：医院人员工作考核细则

一、项目信息

项目名称：计算机信息系统安全专用产品销售许可审批类别：行政许可

项目编码：06023

二、审查过程

(一)销售许可证的审批发证部门：公安部网络安全保卫局。

(二)审查内容

1、申请表(一式二份，内容打印，法人签名并盖章);

2、营业执照(复印件，加盖公章);

3、产品检验报告(复印件);

4、信息安全企业承诺声明(原件);

5、企业介绍信模板(加盖公章)

6、病毒防治类产品，申请者须提交公安机关出具的计算机病毒防治研究的备案证明;

7、境外厂家生产的产品，申请者须提交合法有效的授权委托书或合同复印件(复印件需加盖申请单位公章);

8、采用密码技术的产品，申请者须提交国家密码管理部门的审批文件;

9、产品技术说明书(要求中文电子版，并于光盘封面

注明产品名称);

10、根据有关规定需要提交的其他材料。

(三)审查依据

1、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》(1994年2月18日，国务院令147号发布)。

2、《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》(1997年12月1日，公安部令第32号)。

3、《计算机病毒防治管理办法》(20xx年4月26日，公安部令第51号)。

4、《计算机信息系统安全专用产品销售许可证办理须知》。

(四)审查结论

1、具备或符合如下条件的，准予批准：

(1)产品经授权检测机构检测合格。

(2)申请材料真实、有效、齐全。

2、有如下情形之一的，不予批准：

(1)产品经授权检测机构检测不合格的。

(2)在取得检测报告后三个月内未申请销售许可证的。

(3)申请材料不齐全、虚假、过期的。

(五)审查方式

计算机信息系统安全专用产品销售许可证审查环节采用材料核查的方式，公安部网络安全保卫局审查经办人需要对申请资料进行核查，并在核查结束后，根据核查结果做出

是否予以批准的建议，再按程序报有关领导作出审批决定。

篇6：医院人员工作考核细则

虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：

1、全面负责财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;

5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、管理与银行及其他机构的关系;

9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作;

10、完成上级交给的其他日常事务性工作。

企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：

(1)具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;

(2)具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。

(2)精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;

(3)熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

(4)熟练使用财务软件。

(5)诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

篇7：销售员工制度范文

一、目的

1、为了对新进人员在试用期间的工作业绩、能力、态度做客观的评价，作为人员转正、加薪、转岗、辞退、人员开发等提供客观合理依据。

2、在时唛特造就一支业务精干的、高素质的、具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以考核为核心导向的人才管理机制。

二、考核范围

本制度适用于公司主管级(含)以下所有试用期人员。

三、考核方式、权责

1、考核采用垂直考核方式，由直属主管对其进行考核，间接主管对考核进行监督、审核。

2、部门负责人予以考核结果核准，所有职员考核结果需经总经理核准。

3、人力资源中心负责员工试用期考核的组织与监督，对员工考核有政策制度咨询、执行监督、申诉调查等职能;以及负责对考核表等相关表单的存档。

四、考核原则

1、公开原则：直接上级要向新进人员明确说明试用期绩效管理的考核标准、程序、方法等，确保绩效考评的透明度。

2、客观性原则：绩效考评要以客观事实为基本依据，考核人员必须公平合理，严肃认真，不得营私舞弊或遗漏，不得凭感觉，印象，力戒主观臆断。

3、开放沟通原则：在整个绩效考评过程中，考核标准、过程督导、结果考评及提出改进方向等环节均应进行充分的交流与沟通。

4、差别原则：考评结果分A、B、C、D四个等级，并按正态分布强制区分。各等级对应比重及等级定义如下:(略)

1、员工：员工试用期时间为1个月，每月10日以前(包括10日上班)进厂的人员纳入当月考核范围，10日以后进厂人员纳入下月考核。

2、职员：职员试用期时间为3个月，每月15日以前(包括15日上班)进厂的人员以当月开始计算，15日以后进厂人员则从下月开始计算。

六、考评要素及考核表分类

1、考评要素，各类岗位根据要素的重要性划分相应权重。

1)、对员工的绩效考评项目主要为六方面：工作绩效、工作态度、工作能力、责任心、品德言行、出勤状况。

2)、对技术人员的绩效考评主要为六方面：专业技能、实践能力、创新能力、责任感、品德言行、出勤状况。

3)、对组长级以上的直线管理人员绩效考评主要为六方面：领导能力、沟通协调、授权指导、职业素养、团队能力。

4)、对办公室职员的绩效考评主要为六方面：专业能力、工作协调、责任感、理解能力、出勤状况、人品素养。

2、考核表分四类(考核表附后)

1)、员工试用期考核表。

2)、文员、专员、办公室人员试用期考核表。

3)、组长级(含)以上直线管理人员试用期考核表。

4)、技术人员试用期考核表。

七、绩效评价

1、考核结果的评定、及等级比例控制。

全部类型的考核按员工考核的总分，划分为四个等级;为减少考核的主观性，加大激励效果，考核结果实行部门比例控制，各部门在向人力资源中心申报考核结果时，一律按下面比例：

等级

八、考核流程

1、考核的一般操作程序：

1)、新进人员上班一周以内，由其直接主管告知试用期考核流程，考核要素，并就相关考核内容进行沟通。

2)、每月20日各部门文员根据本部门当月试用期满人数，类型到人力资源中心领取相关的试用考核表。

3)、直接主管考评：直接主管根据考核表要素对员工进行全面客观的评价，对被考评人的得分进行汇总，拟定被考评人的综合评定等级，并把考核结果反馈给被考核者，以及报被考评人的间接主管(高于员工二级)。

4)、间接主管复核：间接主管对考核结果进行复核，确认无误后，并上报部门负责人。

5)、部门负责人审核：部门负责人结合本部门人员情况综合考虑等级分布，确定被考评人的考核等次及结果应用报人力资源中心。

6)、人力资源中心复核：人力资源中心对考核表、奖惩记录、出勤状况、部门等级分布等方面进行复核。对资料不符合要求之考核资料退回，限期整改。

7)、审核：总经理对全部考评结果应用进行核准。

8)、人力资源中心对考核表等相关资料存档管理。

2、有以下情况者当月不得通过考核，不予转正、加薪。

1)、试用期间有记过以上记录者。

2)、试用期间请假超过5天(含)以上者。

3)、试用期间迟到、早退超过3次(含)以上或累计超过20分钟(含)以上者。

4)、试用期间有旷工情形者。

3、考核流程图

权责单位

作业流程

流程说明

相关部门/人事部

考核准备试用期满前10天，各部门文员到人事部领取考核表，各类人员的《试用期考核表》

相关部门/人事部

考核实施

各部门直属主管对试用期将满面人员进行综合评估。《试用期考核表》

相关部门/人事部

考核结果经考核，算出得分，并告诉被考核者，被考核者对结果不服，可向间接主管、人力资源提出申诉。《试用期考核表》《绩效考核申诉表》

相关部门/人事部

转正延期试用辞退人事部和相关部门共同执行裁决结果。《试用期考核表》

《调薪单》《辞退单》

九、考核申诉

1、直接主管把考核结果反馈给被考核者后，被考核者如有持有异议，应首先与直接主管以沟通的方式解决;沟通无法解决时，员工有权在了解考评结果后3个工作日内向间接主管提出申诉。申诉时需提交《绩效考核申诉表》(附后)

2、间接主管接到申诉后3个工作日内，必须就申述的内容组织审查协调，进行复评，并将处理结果通知申述者。(对申诉人员必须进行绩效面谈，并填写《面谈记录表》)。

3、如间接主管协调后仍有异议，在接到处理结果后2个工作日内可向人力资源中心提出申诉，人力资源中心接到申诉后5个工作日内必须组织相关人员进行调查、协调、复评，并将处理结果通知申述者。

4、若员工的申诉成立，应改正申诉者的绩效考评结果。

5、各级主管对员工申诉应持积极心态，不得对下级申诉阻挠或打击报复;否则，一经查实，依人事规章相关规定处理。

6、间接主管会同人力资源中心拥有最终裁定权。

十、结果应用

1、试用期考核结果与转正、加薪、延长试用期、辞退挂钩;按员工考核成绩对员工做出以下调整。

A、员工考核结果应用：

1)、考核成绩为A等：转正，加薪100元。

2)、考核成绩为B等：转正，加薪50元。

3)、考核成绩为C等：延长试用期一个月再次考核，两次考核不合格者，辞退。

4)、考核成绩为D等：辞退。

B、职员考核结果应用：

1)、考核成绩为A等：转正，最低加薪200。

2)、考核成绩为B等：转正，最低加薪100。

3)、考核成绩为C等：延长试用期一个月再次考核，两次考核不合格者，辞退。

4)、考核成绩为D等：辞退。

篇8：医院人员工作考核细则

一、遵守学校各项规章制度，上班不迟到，不早退。

二、服从工作安排，团结协作，相互尊重，相互学习。

三、严格遵守请假制度，离开办公室做事要留言。

四、保持办公室的清洁卫生，设备摆放整齐。

五、对设备及时进行维修，提高工作责任心，工作上采取"谁接修，谁负责 "的原则，保障学校电脑或网络的正常运转。

六、工作积极认真，热情有礼，注重实效，按维修程序做好各项维修维护工作。

七、坚持电脑设备的严格管理，设备不得因私事带出学校。

八、对电脑的维修做好详细记录，并建立相关电脑档案。

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