最新警车管理规定(精彩十篇)

篇1：关于警车管理规定

第一条 职工集体户成员的迁入。由外地调入、分配、海外归国到我院工作，但在本市无产权房的职工，经医院同意，其户口落入我院职工集体户口的，具体办法如下：

落户者应持有《户口迁移证》等有关材料到后勤保障部出具落户许可证明，到所属辖区的派出所办理落户手续。

第二条 职工集体户成员的迁出。职工集体户的成员具有以下条件之一时须将本人及子女户口迁出：

㈠在本地有合法固定住所的;

㈡在本地有直系亲属(指配偶、子女、父母等)可以投靠的;

㈢属离退休人员或辞职、工作调动、解除劳动合同等已离开工作单位的。

第三条 职工集体户成员子女的出生登记。对于职工集体户成员所生子女的户口登记应根据下列情况办理：

㈠新生婴儿父母双方一方为集体户，另一方为家庭户的，应按照经常居住地登记户口的原则，将新生婴儿户口登记在父或母所属家庭户之中。

㈡新生婴儿父母双方均为集体户，且确无直系亲属可以投靠又无合法固定住所的，可按随父或随母原则在所属集体户办理出生登记。

㈢新生婴儿落入我院职工集体户，需准备的材料如下：

新生儿的《医学出生证明》、计划生育手册、夫妻双方的户口、身份证、结婚证原件及复印件、医院出具落户许可证明，到所属辖区派出所办理落户手续。

第四条 职工集体户成员的死亡登记。职工集体户成员死亡的，应由其亲属或其部门人员持死亡证明、学校介绍信、医院证明等材料及时到驻地派出所申报死亡人员的死亡登记。

第五条 职工集体户成员的“三投靠”(夫妻间投靠、子女投靠父母、父母投靠子女)。由于集体户成员没有合法固定住所，故不能办理“三投靠”。

第六条 职工集体户口由专人专管。

第七条 如果出现政策性变化，以公安部门最新出台政策为准。

第八条 本规定由保后勤保障部负责解释。

二Oxx年六月十三日

篇2：关于警车管理规定

30——7：45

午餐：12:00——12:30

晚餐：18:00——18:30

2、 非就餐时间员工不得随意进入食堂。

3、 员工应按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐的应由本人提前通知食堂工作人员，否则，用餐时间以外，食堂不提供用餐。

4、 就餐人员应文明就餐，不拖拉座椅，不大声喧哗并自觉保持食堂，餐桌，餐厅及周边环境的卫生清洁，吃剩的饭菜自觉清理干净倒入垃圾桶内，严禁将剩菜剩饭倒入洗碗池，以防堵塞下水管道，违者除自己疏通下水管道外，每次罚款50元。

5、 就餐人员应按照自己的饭量盛饭，避免造成浪费，浪费饭菜罚款处理一次10元。

6、 未经许可任何人员不得私带物品到厨房加工。

7、 严禁私自带领无关人员到食堂就餐，如工作需要，报上一级领导批准后提前通知食堂工作人员。

8、 就餐人员对伙食有任何意见或建议均可向主管人员反应。大家群策群力，共同搞好食堂建设。

二、就餐人员伙食费缴纳及管理

1、 公司实行双休日工作制，每月按22个工作日计算，就餐人员每人每天就餐费定为10元，每人每月220元。并于每月11日前将当月伙食费交公司财务室。

2、 公司就餐人员除工作需要外，尽量在食堂就餐，每月缴纳伙食费后，只要在食堂就餐达到5日，非工作调动，一律不予退伙。

3、 外来人员就餐除提前申请并获批准外，员工一律不得随意带人到食堂用餐。批准用餐的外部人员，由财务室按每人每餐10元收取就餐费用。并自觉遵守就餐相关管理规定。

三、食堂工作人员管理

1、 食堂工作人员应树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德，认真负责，文明服务，用心调剂伙食，避免无为浪费，做到进菜质优价廉，饭菜可口卫生，荤素搭配合理，营养调剂均衡。

2、 坚持实物验收制度，搞好成本核算，做到日清月结，账物相符。办公室验收记账，财务室对账结算。

3、 食堂工作人员应根据当天的食谱计划采购，并确保采购肉菜食品的质量与安全。

4、 严格遵守清洗消毒程序，确保各类餐具用品符合国家卫生标准，使就餐人员有安全可靠的饮食健康保证。

5、 加强厨房及炊具、灶具的维护保养，始终保持厨房及各类炊(灶)具的清洁卫生，延长其使用寿命。

6、 加强防火、防盗、防毒相关知识和常识的学习应用，自觉养成用后随手关闭液化气总阀门和及时断开用电设备电源的良好习惯，防止操作失误出现意外和造成损失。积极为就餐人员创造优美、绿色、干净、卫生、安全放心的就餐环境。

篇3：关于警车管理规定

一、 店面形象规范检查

第一章、 总则

为加强公司内部管理，树立店面形象，使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道，促进公司的全面工作。在广大消费者面前充分展示装饰企业的良好形象，确保公司持续、稳步、健康发展。为在以后的公司日常管理中方便，特制定本细则。

第二章、 员工着装

第一条：员工工作时间(包括轮班人员)，参加公司重大活动一律着公司统一工作服，并保持着装整洁。

第二条：对未按公司规定着装者，视情况给予负激励

1、未按规定着上衣(冬季未着衬衣或西服、夏季未着衬衣或短袖T恤者)，负激励15元;

2、未按规定着下装(西裤或牛仔裤)者，负激励20元; 3、未按规定系领带者，负激励10元;

4、着装不整洁者(工作服太脏或出现破烂仍进行穿着)，负激励30元; 5、全套未着工作服者，负激励50元。

第三条：员工因工作外出时，可根据工作需要自行着便装，但着装应大方得体，不得穿着奇装异服，回到公司后必须在30分钟内更换工作服

第四条：以上条例由每个人相互监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。

第三章、 卫生管理

第一条：区域划分：公司卫生区域分为公共卫生区域和个人卫生区域

公共卫生区域包括办公区、客户接待区、会议室、公共过道、材料展厅等公司场所的地面、墙面、门窗、展架及材料展厅、公用桌椅、茶几、饮水机、鱼缸和花草树木等，由公司专业保洁人员负责清理及归位。保持干净、统一，做到无烟头、垃圾、痰迹和其它杂物;无积尘、积水、对垃圾桶(篓)随时进行清理，及时给花草树木浇水、培土、清理残枝枯叶并做好病虫防治工作，及时制止员工影响公共区域清洁卫生的行为。

第二条：个人卫生区域指员工自己用(含员工合用)的办公桌椅及计算机、打印机等办公设备。除公用的打印机本周值班人员负责外，其余均由员工自行负责打扫，保持个人卫生区域清洁卫生，做到桌面清洁、物品摆放整齐，电脑主机及显视器无明显灰尘。桌面及桌下无纸屑

第三条：上午8：30上班后，不能到外面吃早点，且在上班时间员工禁止在公司办公区域、材料展厅、会议室、前台等场所内吃零食。

第四条：接待客户后待客户离开后15分钟内清除所有废用物品，包括纸杯、烟灰、杂物等，必须放到垃圾桶内

第五条：前台卫生及物品由前台工作人员直接负责，标准同上，且前台只能由前台专一人负责，其余无关人中不能在前台逗留，办完事后马上离开且在前台时间不能超出10分钟上，否则追究其责任，包括前台人员

第六条：上班时间，任何人不得上无关的网站及聊与工作无关的QQ。下班后

关闭电脑显视器及主机电源。最后走的应关好灯具电源及锁好门窗

第七条：洽谈桌摆在该摆的位置，桌面布、窗帘等保持整体、统一、干净 第八条：办公网络不得擅自改动装置和进行设置，设计师的电脑其余人员在没有得到设计师本人的同意下不得擅自开启和使用且使用必须要与工作有关。

第九条：负激励 1、公共卫生区域：

1)出现烟头、垃圾、痰迹或其它杂物者，负激励10元，并立即整改; 2)非工作原因出现积尘、积水者，负激励10元，并立即清除; 3)垃圾桶满了仍未及时清理者，负激励5元，并立即清走。 2、个人卫生区域：

1)桌面不整洁，物品摆放杂乱，电脑显示器或主机灰尘较明显，乱丢乱放者，每一项负激励5元;

2)乱丢纸屑、杂物、随地吐痰或在墙壁上乱写乱画者，负激励10元;

3)下班后不关电脑主机或显视器，最后走的没关电源及锁门窗者，负激励每一项15元;

4)上班后到外面吃早点的，负激励一次15元，上班时间在以上规定区域吃零食、吸烟者，负激励一次5元;

5)接待客户后在规定时间内没把烟头、废纸杯及杂物清除。桌椅及桌面布没归位者，负激励一次一件5元;

6)无关人员在前台逗留时间超出规定时间，及与前台人员闲聊，负激励每人每次10元(包括直接人及前台人员);

7)上班时间上无关网站及聊与工作无关的QQ，负激励一次20元，上黄色网站的，负激励一次50元。

第十条：以上条例由本周值班小组负责监督，由前台工作人员负责监督检查(每天上午及下午各检查2次)，检查情况填写在皇饰家居内务管理检查表上。如监督人有包庇及执行不到位、员工有以上违规行为追咎其同等责任。 设计师绩效考核表 1、 绩效考核表以上考核每月一次，在次月5号前完成，通过考核评选出组长(既主任设计师)，协助设计部经理管理工作，组长(主任设计师)，可享受工资底薪待遇，每月加300元的职务工资，一般设计师的底薪800元，提成统一。

篇4：关于警车管理规定

第一条 为进一步加强生产值班管理，明确值班管理职责，及时处理值班过程中发生的突发事件，实现机关干部二十四小时管生产，特制定本管理规定。

第二条 本规定适用于分公司机关干部值班管理。

第三条 分公司机关干部参加生产值班工作，分公司领导任总值班，部室主任或副主任为值班长。

第四条 总值班值班期间全面负责分公司各项生产安全管理工作，具有重大生产运行、应急突发事件初期决策权。

第五条 值班长负责值班人员的管理，负责处理和协调值班期间发生的各类生产问题。

第六条 分公司生产运行部负责制定干部值班制度，编制机关干部值班表，明确各级值班人员的工作职责，组织落实并进行监督考核。

第七条 值班时间安排，工作日为当日17:00至次日8：00，节假日为当日8:00至次日8:00。

第八条 值班人员工作日18：30前到分公司生产指挥中心签到，节假日期间早8：00到生产指挥中心签到。

第九条 值班干部值班期间应坚守岗位，要求在办公室值宿，不得参与值班工作无关活动，有事不能值班应向值班长请假，值班期间禁止饮酒，外出查岗通知生产指挥中心做好记录，同时要保证通讯畅通。

第十条 干部值班工作内容：

1、掌握生产运行情况，进行岗位劳动纪律监督、检查，协调处理各种突发事件。

2、值班人员18：30至19:00到分公司生产指挥中心组织各大队级单位值班干部进行视频报到。

3、值班长负责组织值班人员查岗并且填写《干部值班记录》

4、负责落实值班期间上级下达的各项临时性工作。

5、负责值班期间车辆回场和交通安全监管工作。

第十一条 值班期间夜查车辆由生产准备大队负责安排(17： 00至次日8：00)，每天晚上18：30到生产指挥中心报到，值班领导和值班长用车为值班期间临时用车。

篇5：关于警车管理规定

第一章 总则

第一条 为加强公司车辆维修与保养管理，确保车辆维修保养的及时、经济、可靠，制定本制度。

第二条 本制度适用于机关公务车辆及公司属单位工作用车和工具车。

第三条 车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家从采购的厂家中择优选定两家。

第四条 后勤负责公司车辆维修与保养管理。

第二章 岗位职责

第五条 驾驶员职责

(一)日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶;

(二)定期对车辆进行清洗，保持车辆内外清洁;

(三)定期对车辆进行保养;

(四)车辆需要维修与保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修保养申请》;

(五)负责车辆年检。

第六条 车队长职责

(一)协助后勤对公司车辆实施统一管理;

(二)对需要维修与保养的车辆，从技术上对维修与保养项目把关，确定维修与保养项目。

(三)负责与组织大修车辆的出厂验收(大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养)。

第七条 后勤专责职责

(一)组织监察室、车队长每年确定两家维修与保养厂家;

(二)负责车辆使用费用的初审与登记;

(三)会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报公司审批。

第三章 维修与保养

第八条 车辆维修与保养按照“先申请批准后维修”的原则进行。未批准同意的，驾驶员不能擅自对车辆进行维修与保养。

第九条 车辆维修保养程序

(一)驾驶员提出维修或保养报告，填写《车辆维修保养申请》;

(二)车队长对车辆维修保养项目进行现场核实，确定维修与保养项目，并签署意见;

(三)后勤专责会同车队长一道对车辆维修保养项目询价，按照质优价廉的原则，提出维修保养厂家与维修保养金额的初步建议;

(四)经车辆使用领导签字后报分管领导审批;询价金额超过5000元的，报总经理审批。

(五)驾驶员持《车辆维修保养申请》到定点厂家维修或保养;

(六)车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

第十条 车辆在维修或保养过程中，遇到超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的，驾驶员应及时按车辆维修保养程序的规定办理报修审批手续。

第十一条 车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知后勤，经分管领导同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

第十二条 车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次(特殊情况除外)。

第四章 费用报销

第十三条 发生下列情形之一的，费用不予报销：

(一)未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的;

(二)更换的零配件未上交的;

(三)超出《车辆维修保养申请》确定的维修范围的;

(四)未在定点厂家维修与保养的;

(五)其它违反规定的情形。

第十四条 在车辆维修与保养费用报销时，后勤专责要认真核对经车队长核签的《车辆维修保养申请》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。

第十五条 车辆维修与保养费用原则上每季度报销一次。

第十六条 驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。

第五章 其它

第十七条 车辆加油卡管理实行“总卡统管、一车一卡、现场签字”原则。非特殊情况，严禁未通过油卡直接为车辆加油。

第十八条 公务用车相对固定到班子成员，科室工作用车随对应的分管领导，特殊情况用车由后勤调配。因工作需要交换用车的，须在后勤登记备案，原则上由固定到该车辆的专职驾驶员驾驶，其费用与里程登记在用车领导名下。

第十九条 本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

篇6：关于警车管理规定

一、目的：

按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：

二、营销部内勤客户服务流程图

发货流程 退货流程

(一)客户评审

客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：

1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念;

2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;

3、信誉度：诚信经营。

(二)合同管理

合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。

2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。

(三)订单管理

订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：

1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。

3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。

7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。

9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：

⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;

⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完

成调拨调帐手续;

⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

(四)物流管理(执行物流管理流程)

1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)

2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。

3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。

4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

(五)、回单管理

1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);

2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。

3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。

(六)、退货流程

1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按A、B、C三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。

2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。

(七)结算管理

1、开票管理。

内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售发票;开具销售发票时应注意：

⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;

⑵、KA卖场的开票，内勤主办按照相应KA卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。

⑶、发票所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。

⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。

2、帐务管理。

⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。

⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。

⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按政策核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在发票里冲减。

⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。

四、信息化管理、激励与考核：

1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。

2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。

3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

桐乡万达利电器有限公司

20xx-6-9

篇7：警车管理规定

1、使用洗衣机时,应按照先后顺序进行使用,严禁相互间争抢洗衣机或其它不文明行为。

2、使用洗衣机过程中,应严格遵守洗衣机操作规程,进行熟练操作,严禁乱拧、乱按、乱拆或其它损坏洗衣机的行为。

3、洗衣时严禁用水管直接冲洗洗衣机的开关控制部分,以免造成短路、漏电或触电事故。

4、使用洗衣时,应根据洗衣机的容量,适当放置需洗衣物的数量,避免洗衣机超负荷运行。

5、使用洗衣机的过程中应掌握控制好时间,并自备盛放衣物的盆(桶),洗净后应及时将衣物取出,以免在衣物洗净未能及时取出时,影响他人使用。

6、洗衣洗净后进行脱水时,衣物要放平,不要将衣物乱扔进脱水桶。

7、在使用洗衣机的过程中,不得随意将他人未洗完的衣物取出,如发现有已洗净的衣物,应及时帮其取出装入准备好的盛衣盆(桶)内;如使用半自动洗衣机选定程序完成后10分钟内无洗衣的人操作洗衣流程,可将未洗完的衣物取出装入准备好的盛衣盆(桶)内。

8、以上注意事项要严格遵守,如发现在洗衣时违反上述操作程序,造成洗衣机损坏除赔偿维修洗衣机的费用外,并将严肃处理。

9、洗涤衣物时要注意个人卫生，禁止使用洗衣机洗涤鞋、袜、内裤等，如果发现违反此条规定，罚款20元/次。

10、本管理规定在实际执行中逐步完善。

11、本管理规定自公布之日起执行。

河南安棚铁路货运有限公司

二○xx年一月一日

篇8：关于警车管理规定

1.总则：

为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全;节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。

适用范围：

2.本公司所有员工均属之

3.定义：

3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。(销售仪器和销售试剂的发货除外)

4. 组织与职责：

4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。

4.2：物流部： 负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

4.3：各部门： 寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。

4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。

5.流程图：(略)

6 .执行说明：

6.1快递的签收与发送

6.1.1 快递的接收

6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

6.1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

6.1.1.3除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门人员应代收。

6.1.2快递的寄发

6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。(各需求部门于每日16:30前送至物流部)

6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本;寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

6.1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

6.1.2.5填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料(地址、收件人、联系电话、邮编等)。

7. 寄件相关规定：

7.1.1物件分类：

A类：紧急件;B类：贵重件(如票据、证件、贵重配件或物品等);C类：普通件(如资料、文件、普通配件等);D类：普通信函、贺卡等。

物流部/行政部

20xx.12.31

篇9：关于警车管理规定

一、乡镇卫生院、社区卫生服务机构、村卫生室具体承担卫生监督协管工作。

二、协管服务对象为辖区内常住居民。

三、乡镇卫生院公共卫生科设臵卫生监督协管室，其工作地点悬挂“卫生监督协管室”牌子，设专职卫生监督协管员至少1人，由市卫生局从现有在册在岗人员中聘用，乡镇卫生院自村卫生室中聘任卫生监督信息员。

四、卫生监督协管具体职责如下：

(一)乡镇卫生院、社区卫生服务中心职责

1、及时掌握协管范围内职业卫生、传染病防治、食品安全、供水单位及医疗机构基本情况，建立底册和管理档案，做到一户一档。

2、开展卫生法律、法规及卫生知识宣传工作，协助市卫生监督所开展卫生法律、法规及卫生知识的培训。

3、实施经常性卫生监督检查，督促行政相对人按照卫生法律法规开展执业活动，并制作检查笔录。对违反法律、法规规定的行为，出具《卫生监督意见书》督促整改，对拒不整改的或违法情节较重的，及时上报市卫生监督所，并配合调查取证。

4、在工作中对卫生监督信息员上报的公共卫生事件、非法行医、非法采供血等信息及线索及时核实上报，及时填写《卫生监督协管信息报告登记表》，并协助市卫生监督所开展卫生监督执法工作。

5、受理辖区内相关案件的投诉、举报，经调查核实后，及时向市卫生监督所报告，协助卫生监督员开展相关卫生监督执法工作。

6、对辖区内村卫生室、社区卫生服务站的卫生监督协管工作进行指导检查，配合市卫生监督所定期对协管工作进行考核评估。

7、完成上级卫生监督部门指定或交办的其它各项工作任务。

(二)村卫生室、社区卫生服务站职责

1、及时收集辖区内食品安全、职业卫生、饮用水卫生、传染病防控、非法行医、非法采供血等公共卫生信息，发现违法行为或异常情况及时报告所在地乡镇卫生院或社区卫生服务中心，并积极配合上级调查处理。

2、做好卫生法律和卫生知识的咨询、宣传工作，及时准确填写《卫生监督协管信息报告登记表》。

3、完成上级卫生监督部门指定或交办的其他各项工作任务。

五、市卫生监督所承担卫生监督协管员的业务培训工作及督导考核工作。年终根据考核情况划拨公共卫生监督协管工作补助经费。

六、卫生监督协管员实行双重管理，其中卫生监督业务工作由市卫生监督所统一考核管理，人事、工资、福利及其他行政管理由所在乡镇卫生院(社区卫生服务中心)负责。对年度考核成绩突出的卫生监督协管员要给予表彰;对年度考核不合格的人员，经再次培训仍不能胜任工作的，将予以解聘。

篇10：警车管理规定

第一章 考核理念

一、考核目的：

第一条 为完善薪资管理体系，提高工作绩效、提供员工职务调整、薪酬福利、培训及奖金

核定的依据，增强绩效管理和绩效改进。保障公司管理及战略目标的有效运行及实现，特制定本制度。

二、制定原则：

第二条 本制度基本原则：实事求是、客观公正、简单规范;各部门考核工作应以各部门考

核标准及考核程序与方法为准绳。

三、考核主体：

第三条 各部门管理者是考核工作的责任主体。各部门管理者有责任在本公司战略目标指引下，运用绩效考核方式，指导、帮助、约束与激励下属员工。

绩效考核工作是一项基础管理工作，是各部门管理者的基本职责。

四、被考核对象：

第四条 考核对象：德润公司全员;本考核制度的适用对象是企业中高层及中层基层员工。(进入公司不满3个月培训期及试用期人员不参与本制度的考核，参与部门内培训期及试用期考核流程)。

五.考核方法：

第五条 以KPI(关键业绩指标)为主，根据情况附以360度考核方法和个人行为鉴定法为公司主要考核方法。各部门KPI指标根据公司战略目标及各部门工作性质确定，权重比例根据公司战略目标经绩效管理小组讨论后进行月度、季度或年度调整。个人行为鉴定法依据《德润公司员工手册》第 条，如有违反员工手册第 条的员工经办公室按部门统一整理后(时间： )交各部门主管，各部门主管在考核分数中进行减分。360度考核法运用于对公司中层领导的考核。

六、绩效考核相关名词解释：

1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。

2 KPI(Key performance index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。

3 360度考核：是一种从不同层面的人员中收集考评信息，从多角度对员工进行综合绩效考核并提供反馈的方法，考评不仅有上级主管，还包括其他与被考评密切接触的

人员。

4 个人行为鉴定：是指被考核者，在日常工作中，违反公司相关考勤、卫生、培训、工作流程等规章制度而被处罚分数或者有建议性提议、突出性表现而被奖励行为的结果。

六、客观基础：

第六条 对不同部门工作岗位或不同专业的专业人员及公司关键岗位进行考核评价，要克服主观随意性，力求客观真实性。客观真实性基础是企业生存与发展的客观要求，工作有效性的客观要求以及工作成果的客观要求。

七、公正基础：

第七条 对于难以量化与精确度量的工作行为，必须力求公正。公正性的基础是员工对事业的认同，对工作任务与目标的承诺，以及各级管理者保持公正，承担其考核主体的责任。

第二章 管理体制

一、绩效管理小组：

第八条 绩效管理小组是由本公司总经理、业务部、编辑部、印务部、编辑部、储运部及人力资源部部门领导组成的公司绩效管理的最高权力机构，对于绩效考核结果及相应的薪资调整拥有讨论权及决定权。

绩效管理小组依据本公司发展战略，确定公司各部门KPI指标及指标值，并分解到各中层部门，并对中层主要管理者进行考核评价。

在必要情况下，公司总经理委托相应部门(人力资源部或其它部门)，对小组成员进行考评。

二、分系统考核：

第九条 各中层部门，作为相对独立的绩效考核子系统，在公司的基本制度范围内，进行“目标管理导向”的绩效考核。通过上级和内部客户两个方面的考核，有效地完成各子系统的目标任务，实现整体的战略方针与战略目标。

三、分层考核：

第十条 业绩指标的考核分三个层次：公司中层领导、基层员工目标考核、及公司特聘(特殊)人员考核。

其中： 企业的总体目标考核成绩与全体员工的奖励基金按规定比例挂钩。

部门主管年终考核成绩与部门全体员工的考核成绩挂钩。

部门员工的业绩目标是主管业绩目标的分解目标。

四、反馈和投诉系统：

第十一条 员工对绩效评价不满，可以向公司有关部门(人力资源部)投诉和申诉。对于投诉和申诉内容经绩效管理小组讨论予以受理解决及驳回(三日内给予答复)。绩效管理小组是中层及基层员工投诉和申诉的最高权力机构。

五、月季度工作计划：

第十二条 各部门管理人员，根据公司战略目标制定月(季)度及年度工作计划及时间进度表，按计划开展工作，(相应计划表、会议内容表、述职报告及各种报表应一式两份交上

级直属部门领导和公司人力资源部备案)。各部门主管应对本公司员工工作全程予以指导、监督、激励和制约，确保部门工作任务保质保量完成。

第三章 各部门考核标准及考核方法

1. 中层领导考核标准及考核方法：(按部门)

2. 公司基层员工考核标准及考核方法：(按部门)

第四章 考核时间

1. 月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效，7个工作日内结束。

2.季度考核：在每一季度后第1个周内完成季度考核，7个工作日内完成。

3.年度考核：在次年1月的第2个星期考核，14个工作日内结束。

第三章 考核结果运用

一、 服务于薪酬与奖金分配：

(1)考核等级/比例：

个人绩效津贴比例：

根据个人职务、职等、层级分类，F1-8不做考核，其他人员参照《薪资管理办法》中的考核工资标准。

(2)个人绩效津贴给付比例：

优等：当月绩效基本津贴×120﹪; 甲等：当月绩效基本津贴×100﹪; 乙等：当月绩效基本津贴×90﹪; 丙等：当月绩效基本津贴×80﹪; 丁等：当月绩效基本津贴×70﹪。

(3) 个人绩效考核等级标准：

优等：当月绩效考核91分以上 甲等：当月绩效考核80-90分 乙等：当月绩效考核70-79分 丙等：当月绩效考核60-69分 丁等：当月绩效考核59分以下

(4)年度考核规定及薪资提升标准：

1 .年度考核是调整员工下年度工资水平,颁发年终奖金的依据

2 .进入公司不满3个月者不参加年终考核。

根据考核结果在各部门薪资档次范围内进行上调或下调： 优等：薪资上调二级档位 甲等：薪资上调一级档位 乙等：薪资档位不变 丙等：薪资下调一级档位 丁等：解雇

第十三条 绩效考核结果的应用如下：。

考核结果用于确定月绩效工资;

考核结果用于年终奖确定;

考核结果用于职务等级工资的“薪级”微调，以及“薪等”与“薪级”普调。(参阅(《德润公司薪酬管理制度》)

考核结果是对员工人力资源开发的主要根据，根据考核结果对部门员工采取末位淘汰制度，对于连续三个月考核成绩最低者经公司绩效管理小组讨论决定后予以辞退。

第十四条 考核归档

各部门员工及中层领导考核结果及各种上报报表、工作计划、会议提纲、述职报告及考核原始记录经统一收缴上报总经理办公室审阅后统一交行政部整理归档。

第四章 附 则

第十五条 本制度有效期为两个业绩年度。

第十六条 本制度解释权在绩效管理小组。

第十七条 本制度从20xx年1月1日正式实施。