账务审计（精选20篇）

审计创建文明个人先进事迹

在**省精神文明先进单位、**市精神文明单位，**市审计系统先进单位、**区审计局这个优秀集体里，常常可见一位忙碌的身影。50余岁的他，举手投足展现的是朴实风采，眉宇之间透露的却是审计人特有的睿智、敏锐和顽强。他，就是**区审计局局长。XX年9月，根据组织安排，从区经济局党委书记、副局长调任区审计局局长。从上任的那一天起，他就以“国家财经纪律的守护神、国家财产的看门人”为己任，通过一手抓业务工作、一手抓文明创建，充分发挥了“经济卫士”、“反腐勇士”、“政府谋士”作用，努力践行“科学发展观”，带领审计局干部职工，奋发努力，拼搏进取，把审计局行风建设、廉政建设工作推上了新高潮。

一年来，他带领的审计局在被评为**区奥运安保和维护社会稳定先进集体突出贡献奖，本人也被市委、市政府授予为**市奥运安保和维护社会稳突出贡献先进个人。

一、 加强自身学习，提高整体素质

全面提高审计工作的关键在于造就一批高素质的审计队伍。作为审计战线的排头兵、领航人，时刻注重做好榜样，提高自身素质。XX年9月他从区经济局党委书记、副局长到区审计局局长，不仅是一种工作角色的转换，更是一次履职内容的变换。面对全新的工作环境，他清醒地认识到，“位居领头雁，须做排头兵”，要想带领好这支特殊的队伍，要严格执法、文明执法，必须首先提高自己的素质，在业务上过得硬，面对压力顶得住。

为了尽快掌握审计业务，他在加强业务知识进修的同时，主动要求与审计小组的同志一同外出审计。刚开始，大家对局长亲自参与审计有些不适应，什么活儿也不好意思让他干。他诚恳地对大家说：“对审计工作，我才刚刚接触，需要学习的东西很多，请同志们一定要帮助我，什么工作最基础，什么事情最繁琐，都是我学习的重点。局长与大家一样，都是同一条战线上的战友。”同事们都被郭局长这种务实的态度深深打动了。就这样，从调查取证等审计最基本的技术性工作干起，以处处甘当“小学生”的精神，在审计一线一干就是几个月，业务水平直线上升。一年下来，已从外行变成了精通审计业务的行家里手。

审计监督是经济监督的一道重要关口，要把住关，势必要顶得住压力，不怕得罪人。作为一局之长更是要首当其冲。面对各种压力，一身正气，从不为此而惧怕和退缩，成为违纪单位人见人怕的“铁门将”。他经常告诫全局干部职工：不管什么关系，不管什么背景，不管对方怎么说，该怎么查就怎么查，该怎么处理就怎么处理！ XX年，在对一区直部门进行经济责任审计的审计过程中，发现该单位对所属部门多拨资金近8万元，有关人员就开始攻关，先是请他吃饭，遭到拒绝，后又送购物卡，被他退回。硬顶着压力将近8万元资金全部收缴区财政。

这种勤奋敬业、敢于碰硬的精神深深折服了全局干部职工，而他却说：“在审计局，只有落后的局长，没有落后的员工。”对此，同事们深有感触：“有这样身先士卒的领导，谁会落后？谁敢落后！”

二、加强队伍建设，推进依法行政

“要干就干最好，要做就做一流”这就是他一贯的工作作风，正是因为这种作风，他为打造区审计品牌而大胆创新。来审计局以前，他当过区财政局副局长、区发改局副局长、区教育局副局长、区经济局党委书记、副局长等职务，长期与基层群众打交道，养成了他干练硬朗的工作作风。“无论什么事情，要就不干，要干就要干最好；要么不做，要做就做一流”，是他对待工作的真实写照，在基层如此，在审计局更是如此。上任伊始，他就发出了塑造审计新形象的号召。一年来，按照这一要求，审计工作始终服从全区大局，突出工作重点，业务工作实现了“小跑快跑上台阶，审计面貌大变样”。

从薄弱环节抓起，大胆创新工作，是他的看家本领。面对审计监督不到位、审计机制不完善、审计权威不强等现状，他着力从三个方面大刀阔斧。首先，明确责任分工。带领全局全面改进审计组织模式，按科室管辖范围建立责任制，分兵把守；建立行政执法三级负责制，实行副局长对局长负责、科长对分管局长负责、审计组长对业务科长负责，从而有效地保证了审计监督职责的全面落实。其次，强化规范管理。制定和完善了审计机关业务会议制度、审计执法责任制、审计执法过错责任追究制和审计复核工作等审计业务工作制度；实施了审计人员“八条禁令”工作纪律、审计项目集体会审、重大项目审计廉政承诺、审计特约行风监督员和发函调查、上门回访等一系列廉政建设制度；进一步完善了财务管理办法、请示报告制度和目标管理考评办法等内部管理制度，使全局工作做到了有章可循，程序规范。再次，创新审计方式。坚持走科技强审之路，投入资金近30万元，购入电脑、复印机、速印机等现代化办公设备，改善办公条件，开展计算机辅助审计，全面提高了审计工作的质量和效率。在全局实行包括局长在内的全员承诺制度，保证审计项目廉洁高效、有序进行，并且做到应审尽审、不留死角。这一板板“硬斧”，都砍在了关节眼上，大大激发了全局干部的工作热情，各项工作业绩不断刷新：共完成各项审计任务32户，查出违纪违规金额667万元，查出各种违纪违规问题18个，对6个单位进行了处罚，罚没收入26.1万元。在此基础上，完成了区委、区政府交办的天山福园等8个群发性群众上访工作，同纪委、监察、财政等部门进行了3项检查工作。编发审计信息17期17条，提出审计调查报告6篇。并确保了审计的所有项目无一例行政诉讼和行政复议案件，

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大学生审计局实习周记

篇一

实习周记一

第一天早上8：30正式到公司报道，随后由负责业务的主任会计师给同时去实习的几人开会，详细介绍了广东启明星会计师事务所的具体情况，再讲解一些基本的审计相关知识，之后，实习生分配到各个部门，我被分配在公司审计1部进行实习，在事务所的实习也便正式开始。

审计工作流程通常都是先到企业里面取证，然后再回到所里面出报告，需要经常出外勤。

这周第一次出外勤是去从化市天马集团，该公司以生产摩托车为主营业务，天马摩托在国内有一定的知名度。这次，我们部门全体出动，包括实习生有14人，审计的单位是除了天马集团总部，还有它的下属企业界天马摩托汽配厂，凯旋宫娱乐城和广州大学的一所二级学院，我被分配到，跟随一位业务熟悉的审计员。

由于，对业务不是很熟，只做了管理费用和财务费用等几个简单的会计科目，再就是查找凭证。汽配厂的账不算复杂，下午快五点的时候就完成了现场取证工作，只要回所里出报告就可以了。

篇二

实习周记二

工作了一段时间后，对审计有进一步的了解，业务能力也有后提高，能做上些比较复杂的会计科目了。

这次出外勤是去开发区的建设集团，这是一家大型的国有企业，有许多的子公司和孙公司，业务量比较的大，几乎每个会计科目都涉及了，审计工作比较多，而且繁琐，光是去年的工作底稿就有700多页，分两本装订着沉叠的。

由于，我们办公的地方狭窄只有10多平方米，人又比较多一共是五个，比较的拥挤，我没有地方编写工作底稿，只好做些打杂的事，复印资料，找找凭证。

我们在那里审计了两天，才完成现场取证工作。

篇三

实习周记三

在审计工作中，风险控制是很重要的，而风险控制体现在审计业务操作的全过程。有些人认为审计业务风险控制的重点在于现场审计，只需现场审计很好地贯彻了审计程序就可以规避审计风险了，而大量审计失败的案例告诉我们仅将风险控制重点放在审计现场是不够的，风险控制措施必须是贯彻在从接受客房到出具审计报告全过程中。在接受客房之初，会计师事务所就应该收集有关客房的诚信资料和委托目的，同时分折该客房。有些会计师事务所为了争客房，为抢业务而恰恰忽略了这一点。

全过程控制要求严格执行复核制度，复核制度须保证各级复核是有效的而不能依赖于其实的有效性。我国事务所业务的季节性比较强，年度审计的高峰使得，某些事先所有意无意地放松了复核的标准，为审计报表埋下了风险隐患。

风险控制必须贯彻参加现场审计的每一个人和每一项工作之中。每一个人都应该了解审计计划阶段和符合测试阶段所得出的结论及与自己分工的工作相关的前期工作。

风险控制应该是贯彻到会计师事务所秘有的业务中去。

篇四

实习周记四

我出外勤去的比较多的地方是开发区和花都，因为，我们部门的客房在部分集中在哪里。这都是远离公司的地方，坐车都要花几个小时，有时坐车的时间和工作的时间一样的多。

在花都，事务所有家合作公司，金安源，为中小企业提供管理咨询和服务，他们在花都谈下业务，我们部门再派人去审计，有时我们人手不够时，他们会派人补充。

去花都一般是在早上9点到哪里，然后，他们用车送我们到客房哪里，中间要耗费不少的时间，要到10点才能正式投入工作中去。但是，业务量不是很大，比较的简单，很快就能完成现场取证工作。不过，要是碰到哪些会计资料不健全，记帐不正确，账目混乱的企业就得花费些心思了。

篇五

实习周记五

在审计工作中，审计质量是很重要的。审计质量是指注册会计师审计“产品”能满足“顾客”需要而应具备和特性。审计产品作为审计过程的产出，其载体是审计报告。“顾客”是指深受审计报告影响的人，它可能是外部，也可能是内部的。

高质量的审计掼彻的以下两种状态：管理者编制的财务报告真实，注册会计师提交的审计报告提出的审计意见也认为财务报告是真实的；管理者编制的财务报告是虚假的，注册会计师提交的审计报告的审计意见也认为是财务报告是虚假的。这意味着注册会计师审计报告能够满足顾客要求并使顾客满意，或者说没有缺陷。

实务中，低质量审计主要是指管理者编出的财务报告是虚假的，审计意见认为财务报告是真实的状态；造成低质量的原因可能是注册会计师的缺乏应有职业技能和职业谨慎而造成的审计失误，也可能是注册会计师因缺乏应有的独立性而引发的审计作弊。

篇六

实习周记六

这段时间比较的忙，出外勤是常事，我也从中学到了不少的东西，很多次都去花都。

去的多了，感觉在花都做审计还是有难度的，的困难不是工作量大，而是有许多的公司，企业的会计人员水平低下，还有些不讲职业道德，不过，花都的会计水平是不可能代表广州，或是中国的会计水平的。

主要是有这些问题：没有严格的按照会计准则做账，存在少计收或是隐瞒收，多计费用很多不能抵扣的费用却计入费用；会计处理不当，既然会出现成本大于收入的情况，弄错借贷方向；缺少应有的资料，不能提供或是不愿意提供我们需要的资料，而财务报表，总账，明细账三者的数目不符。

我记得，有一次去一家地产公司做审计，这家公司只给我们拿出了四本记帐凭证，没有总账，明细账和日记账等必要的资料，我们只好逐张的查看凭证，等于再做了一篇会计。

篇七

实习周记七

一段时间的外勤工作十分紧张而又让我受益匪浅，我真真体会到了出外审计的感受，体会到了会计师忙碌的工作状态。出外审计时，中午是不可能休息的，草草吃完午饭后，我们必须得一刻不停的继续工作，因为业务一般都要在一天内完成现场工作，所以工作量是非常大，也有一定的压力，不过在晚上六点之前都能完成工作。

在审计中，和客户的沟通是很重要的，对出具什么意见的审计报告书，以及是否要调节所得税，而在很多的时候客户出于自身利益的考虑，只能出具无法表示和保留意见的审计报告，而要求出具肯定意见的审计报告，对于所得税调节需要反复的给客户做工作，才会勉强接受。

在出具审计报告和查税报告时会进退维谷，既要客户满意，以得通过审核，还得要税局认可，会碰到报告被打回好多次的情况。

篇八

实习周记八

时间如飞梭般过去了，我又快回学校了。

虽然，我只做了实习几个星期，但是，品味到了工作中的酸，甜，苦，辣；增加了社会实践经验，学到了许多书本上没有学到了东西。在实习的过程中，发现了自己的不足和问题，对电脑不够熟悉，不能熟练的运用财务软件，EXCLE，WORID等办公系统，知识学的不牢固，扎实，学习的能力不强，对业务不够熟练，觉得有充电的必要。

不过，每当我们在事务所协助完成现场工作的后续工作，整理完成工作底稿，完成审计报告的编写，完成审计报告的编写，并装订成册，直到送到客户手中，心中有一种说不出来的感觉，因为那里面包含着自己的工作，包含着自己的努力，也包含着自己的成就感。

实习的时间虽然不长，但内容丰富，让我受益很深。

学校年终审计工作计划范文

xx年是学校“”规划的第二年，审计工作要在校党委、行政和上级主管部门的领导下，围绕学校中心工作和主要任务，求真务实，开拓创新，切实履行审计监督和服务职能，为促进依法治校，维护校内经济秩序，推进党风廉政建设，保障学校事业又好又快发展积极工作。

一、积极推动审计工作转型

主动适应新形势，转变审计观念，增强服务意识，提高审计工作水平。逐步推行部分审计项目网上公告制度，使审计工作由封闭型走向开放型，实现阳光审计。

二、认真开展建设工程竣工决算审计

严格执行基建(修缮)工程竣工决算报审制度。精选资质高、信誉好的社会审计机构，认真做好西区实验楼、田径运动场、体育馆等基建工程委托审计工作;加大修缮工程自审力度。在实施审计过程中，维护学校合法权益，节约建设资金。

三、切实抓好经济实体财务收支审计

按照学校统一安排，积极组织审计力量，做好后勤服务总公司xx年度和教学基地管理中心xx年度财务收支审计，提出完善内部控制制度、提高效益等方面的审计意见和建议。根据动物科学学院的委托，切实做好兽医院年度财务收支审计工作，形成较高质量的审计报告，促进兽医院规范管理。

四、稳步推进科研经费审计试点

在调研的基础上，出台《安徽科技学院科研经费审计办法(试行)》。结合我校实际，会同科研处、财务处有计划、有重点地开展科研经费项目审计试点，逐步积累经验，扩大审计范围，不断提高科研经费管理水平和使用效益。

五、主动参与有关经济管理活动

参与基建工程和物资采购招投标、签证、验收等工作，将审计关口前移，注重事前、事中监督，发挥审计在重大建设项目和大额经费使用全过程的监督作用，促进经济活动的正常开展。

六、不断加强自身建设

认真学习贯彻审计法律法规和规章制度，结合实际，加强专项审计调查和理论研究，全面提升审计队伍的思想素质、业务技能和职业道德。注重加强审计机关作风建设，努力形成客观公正、文明规范、清正廉洁的工作作风。

七、做好校党委、行政和上级审计机关交办的其他工作.

市审计局纠风工作在市委、市纠风办的指导和帮助下，以“三个代表”重要思想为指导，贯彻科学发展观，落实市委、市政府的各项工作部署，履行审计监督职责，强化审计廉政纠风工作，完善内部制约机制，促进内外部监督工作，有力地推动了纠风工作的深入开展，取得了较好的效果。

一、20xx年纠风工作情况

根据工作安排，在坚持“党组统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的领导体制和工作机制的基础上，市审计局成立了以党组书记、局长为组长，副局长、纪检组长为副组长，有关科室单位负责人为成员的纠风工作领导小组，明确主管领导对纠风工作负总责，分管领导对职责范围内工作负直接责任，科室单位负责人对本单位、本科室负具体责任，形成了“谁主管、谁负责”、层层抓落实的领导机制。

局领导在安排工作中，把纠风工作、三个文明建设和审计业务工作相结合，做到了一起部署、一起检查，一起考核、一起落实。党组书记、局长与各科室长签订了“党风廉政建设和纠风工作责任书”，落实到人，做到各司其职，各尽其责。由于党组的高度重视和班子成员的示范表率作用，每年班子成员向全局作述职述廉报告，并狠抓落实，在机关形成了自觉遵守廉洁自律的规定，全局形成廉洁奉公、艰苦奋斗的良好氛围。

市审计局坚持内抓管理，外抓纪律的工作思路，不断加大对审计组执行审计廉政纪律的工作力度，把治本抓源头的重点放到审计第一线，认真落实三级负责制。继续落实领导带队进点制度，廉政监督员制度，审前学习、审中检查、审后回访制度，意见反馈制度，廉政工作定期汇报等行之有效的制度，加强领导现场巡视制度。重点预防和查处在办理基本建设、重大项目采购招标、邀请或委托审计以及报刊和图书发行等方面的违纪违规问题，并采取切实可行的措施，堵塞制度和管理上的漏洞。我局全年未出现不廉洁行为或机关效能问题。

20xx年，我局从实际工作出发，认真开展经济责任审计和专项审计，从源头上预防和治理腐败，促进了领导干部廉洁勤政。通过全面推行领导干部经济责任审计制度，加强与市局纪委监察机关的配合办案，注重发现大案要案线索，进一步强化对领导干部的监督，严肃查处那些无视财经法纪、违法违纪的干部，促使领导干部不断提高管理水平，增强遵纪守法意识和自我约束能力，并督促有关单位和部门建立内部约束机制，完善和落实内部控制制度。20xx年1-10月，接受组织部门委托，共对2位领导干部进行了经济责任审计，查出违规金额138万元，管理不规范金额1814万元，损失浪费424万元，有利地推动党风廉政建设和反腐败斗争的深入发展。

二、健全制度，完善制约机制，建立健全惩治和预防腐败体系

我局进一步建立健全了各项规章制度，完善了制约机制。建立了党风廉政建设承诺制、审计公示等内部管理制度，对审计处罚等重大事项实行集体讨论决定，防止权力的滥用，把党风廉政建设纳入公务员岗位目标管理之中，作为考核干部的一项重要标准和年终总结评比的重要内容。重点抓好机关政务公开制度贯彻落实的监督工作，将政务公开作为效能建设督查督办一项重要内容，对应公开的而未公开的事项，进行通报批评，使政务公开成为机关施政的一项基本工作制度。

作为经济监督部门，如何用制度加强对审计过程中行政行为的监督，这一直是审计机关考虑的大事。我局要求，从一点一滴做起，从不接受被审计单位的小礼品、礼金做起，不准接受可能影响审计工作被审计单位的宴请、公费娱乐、公费旅游、手机充值卡，不得用公款为干部职工买个人商业保险，坚决纠正以各种名义用公款大吃大喝和高消费娱乐的歪风，同时，要求在审计现场不得摆放香烟、水果等不必要的物品，切实把住廉政建设的第一关。

建立健全符合我局特点的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败的体系。市审计局认真总结近年来反腐倡廉工作的基本做法和经验，研究建立和完善惩防并举的体系建设。注重体系的全面性、前瞻性、实际性和可操作性，突出教育是基础，制度是保障，监督是关键的基本思想。坚持标本兼治，综合治理，惩防并举，注重预防的方针。通过认真总结审计机关长期坚持的一些行之有效的方法、制度和工作经验，建立起适合审计机关工作特点的惩防体系。

建立健全审计机关依法行使权力的制约机制和监督机制。从制度上保证审计监督检查和依法处理处罚“两权”的正确行使。建立科学的审计计划管理体制，对审计项目计划实行集中统一管理;加强审计项目全过程质量控制，认真落实审计三级复核制、审计业务会议、审计回访、审计项目质量检查、行政监察等制度，严格依法处理处罚，确保审计项目事实清楚、定性准确、处理得当、程序规范;建立审计机关行政执法责任制和过错追究制度，对有失职、过错造成不良影响的，追究相关人员的责任;按照《行政许可法》的要求，逐步建立和完善听证会和行政复议等制度，加强法律监督、加强社会和群众的监督，保证审计结果的公正性、合理性和准确性。防止个人说了算或为谋取个人利益影响审计结果的客观公正。

正是在各项规章制度的约束下，保证所有审计人员按程序、按制度进行执法。审计准备阶段，审计组全体成员学习掌握相关法律法规和被审计单位情况，执行详实的审前调查，制定切实可行的审计方案;在审计实施阶段，严格遵守各项审计程序和审计“六不准”纪律，保证执法行为的相对准确;在审计报告处理阶段，遇有疑难问题，我局召开业务会议，集体决定问题定性及处理处罚措施;在审计项目结束后，由局领导带领法制监察科的同志对被审计单位进行回访，了解和检验审计组及其成员在审计期间是否按照《审计法》的有关规定履行职责，依法按程序进行审计监督，是否进行文明审计以及遵守审计廉政纪律情况。

结合本部门的特点，在加强内部监督的同时，不断拓宽外部监督渠道，继续执行《审计干部执行纪律情况意见反馈书》和审计回访制度。按照审计工作程序要求，由局领导带队对5个审计项目进行回访征求意见，充分发挥被审计单位对审计组成员的监督作用。回访内容主要是检查审计人员是否严格执行审计纪律“六不准”，是否依法审计，检查督促审计决定的落实及其违纪上缴情况，征求被审单位对审计机关及其审计组成员的建议和要求。通过这一有效措施，将审计执法推向社会，加强了与被审单位的沟通，增强了审计透明度，强化了监督机制，促进了审计廉政建设。同时，做好公示制度，每到一个被审单位，首先向被审单位进行公示，宣读审计人员廉政纪律，公示举报电话，自觉接受社会监督。全年共拒绝被审计单位的宴请10余次，进一步推动了反腐败工作的顺利进行。

三、领导班子成员遵守党纪政纪及落实党内监督情况。

市审计局领导班子及成员坚持党的思想路线、坚定崇高理想信念、遵守党纪政纪、坚持民主集中制、坚持正确政绩观、坚持科学发展观、促进社会和谐、密切联系群众。开展了党组书记与党组成员谈心、党组成员与分管科室党员谈心、党员与党员之间、党员与群众之间进行谈心的活动，要求每位党员谈心都要认认真真去谈，开展批评与自我批评，找出自身的缺点和不足，查找问题的实质，形成谈心记录，达到互相学习，互相促进的目的，确保取得实效。

一、优化金融生态环境。

一是改善农村信用环境。推广克山县全国农村信用体系建设试验区经验，推动县域和垦区建立涵盖农户和新型农业经营主体的银行和非银行信用信息电子档案;对乡、村、户和新型农业经营主体开展信用等级分类评定，评定结果作为信贷投放的重要参考依据。

二是打击恶意逃废金融债务行为。配合省银监局、省高院对全省400余件金融案件进行清理，对失信被执行人给予信用惩戒。

三是优化金融市场政策环境。协调省直有关部门，对金融机构办理各类抵(质)押登记业务给予便利，并制定全省统一规范的抵(质)押资产受理、办理的标准、条件和内容，简化抵(质)押程序。

四是开展区域金融生态环境评价。选择2个市(地)开展金融环境评价试点工作，将评价结果作为地方政府开展融资活动的依据，激励地方政府增强区域金融环境良性建设的主动性和自觉性。五是建立完善政府服务平台。建立金融信息共享平台，及时发布企业融资需求类信息;完善金企对接平台，广泛吸纳银行、证券、保险等各类金融机构，围绕全省重点项目适时开展专业化的金企对接活动;搭建农村物权流转平台，实现农村各类物权的信息登记、政策咨询、合同鉴定、融资服务等功能;建立政策性融资担保平台，发挥政府增信优势，推进银担合作。

二、深化金融与实体经济融合。

一是协调金融机构继续加大对“三农”及小微企业的贷款投放力度，确保其增速不低于各项贷款平均增速，增量不低于上年同期水平;力争全省支农再贷款限额、支小再贷款累计投放额、再贴现累计发放额增幅不低于上年同期水平。二是扩大全省直接融资规模。鼓励省内企业在境内主板、中小板、创业板和境外主板、创业板上市融资;鼓励省内企业在“新三板”挂牌;鼓励金融机构牵头运作发行区域集优集合票据、中小企业集合票据、小微企业增信集合债券等债务融资工具为中小企业融资;加快我省区域性股权交易市场建设工作。三是引导保险资金参与我省项目建设。引导保险资金在基础设施、棚户区改造、新型城镇化等重大项目建设中发挥作用，鼓励保险资金投资养老服务产业、设立医疗机构和参与公立医院改制等。四是金融支持我省企业“走出去”。放宽或取消对省内企业境外放款、境外融资及境外直接投资等方面的限制，依托外资银行的国际网络优势和差异化服务，帮助我省外向型企业、有跨境业务的企业及有海外融资需求的企业“走出去”。

三、优化和改善金融服务。

一是继续加大金融供给力度。协调驻省银行机构向总行争取信贷规模，增强信贷资金投放的针对性和有效性，提高对重点产业发展和经济转型升级的信贷支持力度。二是切实降低企业融资成本。引导驻省银行机构向总行争取更多的贷款优惠利率政策，清理取消各种不合理收费，不断降低企业融资成本。三是继续创新金融产品。鼓励金融机构开展订单融资、应收账款质押融资、存货质押融资、保单融资、信贷保证保险、资产证券化等业务为企业提供融资服务;协调银行机构简化贷款手续和流程，缩短贷款审批时间;引导保险机构提供手续简便、价格低廉的保险产品。

四、完善金融市场组织体系。

一是吸引金融机构入驻我省。利用我省财政奖励政策，吸引金融机构总部入驻我省或设立分支机构，吸引各金融机构总部在我省设立呼叫中心、后援中心、电销中心、软件研发中心等金融后台服务基地。

二是发展壮大地方金融体系。引进战略投资者在我省组建政策性农业保险机构;引进战略投资者推进农村信用社改制组建农村商业银行;积极争取将我省纳入民营银行试点范围;鼓励银行机构发起设立村镇银行、消费金融公司等总部位于我省的金融机构。

三是推动建立股权投资基金。采取财政资金与金融资本匹配放大投入及市场化募集的方式，在我省设立产业投资基金、创业投资基金，重点支持高新技术产业、“十大重点产业”、现代农业产业及对俄经贸合作等重点产业转型升级;吸引有实力的各类股权基金来我省投资，促进我省企业发展潜力、科技成果与资本市场融合。四是规范发展小额贷款公司和融资担保公司。支持符合条件的小额贷款公司设立分公司和通过同业拆借、向法人股东定向借款等方式补充资本金;支持融资担保机构业务创新，构建银行融资、民间融资、直接融资担保并存的基本业务框架，力争20--年底前实现融资担保机构县域全覆盖。五是继续做好创新农村金融服务工作。按照省政府《创新农村金融服务推进方案》部署，加快推进农村金融主体、金融产品和担保方式创新。

五、完善地方金融管理体制。

一是强化地方金融监管。贯彻《国务院关于界定中央和地方金融监管职责和风险处置责任的意见》，强化地方金融监管职能、力量和手段;建立地方金融监管联席会议制度，研究地方金融监管重大问题，依法严厉打击金融欺诈、非法集资、非法证券期货、非法保险业务等各类违法行为;加强对小额贷款公司、融资性担保公司、各类交交易场所、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监管力度。二是防范和化解地方金融风险。建立中省直有关单位和市县政府横向联系、纵向沟通的地方金融发展与风险处置机制;指导下级政府金融工作部门做好所监管机构的风险监测、评估、预警和处置，加强对本地区跨市场、跨行业交叉性金融的监测分析和风险管理。三是继续做好对驻省金融机构的考评工作。完善现行金融机构考核奖励政策，对加大信贷投放规模、优化信贷结构、降低融资成本、创新金融产品等金融机构和高管人员给予重点奖励;建立金融机构综合考评机制，省政府对为地方经济社会发展做出突出贡献的金融机构给予通报表彰，并依据考评情况对财政性资源进行合理配置。

市审计局工作总结范文精选2020

市审计局工作总结【一】

20xx 年上半年，我局在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下，认真学习贯彻全市审计工作会议及全县经济会议精神，全面落实科学发展观，把促进发展作为审计工作的第一要务，进一步提高审计工作质量和水平，服务经济建设。1-6 月份共完成审计项目48 个，查出有问题资金7085万元，依法处理处罚上缴财政97.50万元，提出审计建议45条，审计建议被采纳22条，提交各类审计信息143篇次，审计工作得到县委、县政府的充分肯定。今年来，我局先后被市委、市政府评为“市级文明单位”、被市审计局评为“信息宣传工作先进单位”、“审计质量建设先进单位”，被市档案局评为“邯郸市档案工作先进单位”等荣誉称号。

一、强化审计监督，致力提高业务质量

继续按照“严谨细致、强化责任、提高质量”的工作要求，加强对财政、政府投资、经济责任、社会保障项目等审计，为确保宏观调控的决策、部署和措施落实到位，确保政令畅通、令行禁止发挥积极作用。

(一)本级预算执行审计

把本级预算执行审计作为第一位要务来抓，按照“核实财政收支、揭露反映问题、提出对策建议”的工作思路，坚持“求真务实、突出重点、深化质量”的工作方针，加强对涉及党政中心工作和民生的重要资金和项目的审计，注意把握总体情况，揭示突出问题，从体制机制上分析原因，提出建议，促进规范管理。我们集中力量，整体联动，理清收支渠道，掌握管理使用政策，审计和调查了地税局、国土局、第一医院等部门的预算执行等情况。揭示了存在的问题，主要是：地税部门在土地增值税清理不够及时、未按规定办理政府集中采购;国土局存在非法占地、滞留专项资金、收费罚没上缴不及时;一院存在乱收费、违规支付专家会诊费、未交社会保障费等问题。对查出的问题，我局依照有关法律法规进行了处理处罚，并提出了相关的建议，为促进财政预算管理规范化、制度化和法制化建设发挥了作用。

(二)政府投资项目审计

我局把政府投资审计作为服务经济发展的重要平台，通过强化政府投资项目的审计监督,促进加强建设项目管理，节约政府投资，提高投资效益。今年1至6 月份，我局由投资一、二科通过交叉互审完成政府投资审计项目19个，送审金额14834万元，核减工程造价1940万元，项目核减率13.08%，政府投资审计工作得到县委、县政府及上级审计机关的充分肯定。

(三)经济责任审计

受县委组织部的委托，我局完成了18个单位领导干部任期、离任经济责任履行情况审计，审计查出违规问题102个，查出有问题资金4323万元。通过经济责任审计，促进了领导干部执行财经法规的自觉意识和责任意识，提高领导干部的民主决策能力和当家理财的水平。同时，也为组织和纪检监察机关提供较为详实的情况，使审计结果切实变成干部任用、奖惩等全面考核的依据，也为逐步完善干部考核、评价打下坚实的基础。

(四)社保资金审计

为促进党和政府利民惠民政策资金的落实，维护人民群众的根本利益为目标，年初审计署组织各级审计机关对全国社保资金进行了审计，我局派出骨干人员参加了市局组织的全市社保资金交叉审计。通过审计，摸清了各地社保资金规模、使用、管理和效益情况，检查政策落实情况和实施效果，揭示存在的困难和问题，提出规范管理的建议，促使我国社保基金管理更加安全、完整、有效，并日臻完善和规范;通过审计，使参审人员相互交流合作，掌握了更多的社保资金审计方法及社保资金审计过程中存在的一些问题，为今后社保资金审计奠定了良好的基础。

二、注重业务规范，致力提升工作水平

为加强审计业务质量管理，促进规范审计报告、审计实施方案、审计通知书等审计业务文书，确保审计项目事实清楚、定性恰当、程序规范、适用法律法规准确，我局突出抓好四个方面：一抓审计实施方案。强调各审计组在充分做好审前调查的基础上，把审计实施方案做实做细。根据调查了解掌握的情况和审计工作方案，确定审计项目的具体审计目标、审计范围、内容和重点、准确判断重要性水平，认真评估审计风险，尽限度降低审计风险。二抓审计程序。按照《审计法》要求，在审计实施过程严格把握审计程序要求，从审前调查、审计实施方案制定、审计通知书送达、审计查证过程、审计证据的认定、审计定性的法规审理、审计报告和审计处理、审计文书的送达、审计决定的执行、后续审计的全过程都严格按照审计准则规定程序执行。三抓审计审理。审计审理工作是审计机关控制审计质量的重要抓手，也是将法制工作落到实处、推进依法审计的重要环节。为适应审计复核向审理的转变，把审计项目质量关，我局在总结以往复核工作经验的基础上，进一步明确和细化审理的职责和程序，提高审理工作质量和效率，切实防范审计风险，为科学、规范地考核审计业务科室工作提供依据。四抓审计纪律。维护审计机关清正廉洁的良好形象，是审计质量的保证。坚持以党风廉政建设和审计“八不准”的各项规定约束审计工作全程，实行审计公示、审后回访等全方位监督。

三、立足效能管理，致力机关自身建设

以作风建设为载体，切实转变观念，讲究工作效率;以局领导班子和股级干部考核为契机，切实加强审计干部队伍建设，不断提高依法行政、依法审计的综合素质。

(一)政治业务学习不断深入。上半年以来，根据县委安排，结合审计工作实际，与机关党员干部队伍的思想、工作、作风更加紧密地联系起来，有计划、有步骤地开展了学习实践活动。要求把“讲政治、顾大局、守纪律”要求融入到履行审计职责的各个环节，在审计项目实施、发挥作用途径、加强审计管理上都要切实做到讲政治、顾大局、守纪律。要让“讲政治、顾大局、守纪律”成为我们每一名审计人员的自觉行动。深刻理解xx届中央纪委七次全会和国务院第五次廉政工作会议精神，进一步统一思想，不断提高全局审计人员的政治思想觉悟、理论水平、大局意识和责任意识，使全局审计人员依法行政、依法审计能力全面提升。

(二)党建政风行风常抓不懈。今年以来，我局围绕审计抓党建，抓好党建促审计，夯实党建工作基础。一是领导示范带动，工作创新推动，形成齐抓共管合力，促进审计事业发展。二是实行“一把手”负总责，分管领导、股长、审计组长分级负责制，一级抓一级，层层抓落实。做到两手抓，即一手抓审计业务，一手抓廉政建设，推行审计公示制，在审计组进点时张贴《审计公示》，广泛接受内外部监督。三是坚持审计回访，深入了解、掌握审计组遵守廉政纪律的情况，不断总结经验，加强廉政建设。

四、转化审计工作成果，加强审计信息化建设

今年以来，我局充分注重审计成果开发利用，不断拓展审计成果利用的形式和范围，把审计调研和信息工作摆上重要议程，加强综合分析，努力转化提升审计成果。一是抓好信息宣传，扩大审计影响范围。把信息工作纳入年度工作计划，分解到股，落实到人，纳入绩效考评内容，与季度、年度考核挂钩。推行审计信息与审计项目“一体化”，做到完成一个审计项目，至少撰写一篇审计信息，有效推动审计信息工作跃上新台阶。二是谋划调研活动，提高审计业务能力。把课题调研作为提高审计业务能力和加强自身建设的重要工作抓紧抓好，认真开展审计调研活动，从体制、机制上进行原因分析，提出合理性审计建议和意见，为宏观经济决策服务。三是创新工作方式，拓展成果转化渠道。从着眼宏观、服务大局出发，抓好要情专报工作，针对审计中发现的突出问题和重点事项，以审计要情专报或呈阅件等形式向县领导报告，提供决策参考依据。

上半年审计工作取得一定成绩，但与县委、县政府及上级审计机关的要求还存在差距，面临的一些困难和问题。主要是计算机辅助审计和效益审计还较薄弱、工作效率尚需进一步提高，审计人员工作责任心和大局意识亟需进一步强化等，这些将在今后工作中采取有效措施切实加以解决。

五、下半年工作思路

要认真贯彻落实实科学发展观，按照上级审计机关的部署，以审计创新为动力，以提高审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，内增素质、外树形象，全面提高依法审计能力和审计工作质量水平。

一要以科学发展观为指导，进一步增强政治意识、大局意识和责任意识，努力提高推进工作的能力、攻坚克难的能力、创新创造的能力。

二要按照“积极稳妥，量力而行，提高质量，防范风险”要求，开展经济责任审计、政府投资审计和其他财务收支审计，深化审计内容，突出审计重点。

三要根据国家审计规范的要求，强化审计质量管理和控制，建立健全审计执法监督机制，继续开展优秀审计项目及计算机AO应用实例评选工作，进一步规范审计行为。

四要抓好班子和审计队伍建设，深化党风廉政建设，不断提高凝聚力和战斗力;强化机关效能建设，不断改进工作作风，提高工作效率，依法审计、文明审计，切实提高审计机关的公信力和执行力。

市审计局工作总结【二】

20xx年，我区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，牢固树立科学审计理念，坚持把“抓落实、促转变、惠民生、增效益”作为审计工作的出发点，紧紧围绕地方经济社会发展中心，较好地完成了全年各项审计任务。截止20xx年12月底，我局实施完成审计项目16个，正在进行的审计项目4个;查出违规金额79.33万元，追缴财政收入2.6万元，发出审计综合报告15篇，被领导批示1篇，较好地发挥了审计在促进地方经济建设中的职能作用。现将今年工作情况总结如下：

一、积极履职，努力促进审计工作转型

( 一)深化财税审计，促进我区财政增收增效

我局在预算执行审计中，坚持以预算资金流向为主线，以重大专项资金审计为重点，以促进财政增效增收为立足点。通过审计，促进财政增收节支，规范财税管理，提高财政资金使用效益，取得了较好效果。在延伸地方税收征管审计中，我局与市局试行地税联网远程审计，主要对20xx年地税征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况进行了审计。根据远程数据的筛选结果，确定了12户企业。通过对这12户企业的审计，共查补入库漏征税款*万元。

10月14日，在区第八届人大常委会召开第二十一次会议上，*局长受区政府委托所作的审计工作报告再获好评。区长作了重要批示，要求各有关部门对审计查出的问题认真整改，采取得力措施切实加强改进自身管理。

(二)突出重点民生资金审计，促进国家惠民政策落实

我局按照温家宝总理提出的“财政资金运用到哪里，审计就跟进到哪里”的要求，加强对与人民群众生产、生活息息相关的各种民生资金进行审计，审计覆盖面逐年扩大，监督深度不断加强。20xx年以来，我局对农村合作医疗、教育、民政、农业等8项重要民生资金进行了审计，审计表明，我区财政专项资金使用取得了较好社会效益，但存在个别专项资金管理不规范，部分资金支出管理不严，以及个别财政配套资金未及时足额拨付到位等问题。各部门对审计发现的问题高度重视，表示将切实进行整改，完善专项资金管理。

(三)强化领导干部经济责任审计，促进依法理财和依法行政

在我区经济责任审计中，审计机关与纪检、监察、等职能部门互相配合、分责联动，监督的深度和力度进一步加强。20xx年以来，共完成经济责任审计3宗，查出管理不规范资金*万元。对审计发现的问题要求被审单位及时纠正。

(四)继续开展财务收支审计，促进行政事业单位财务管理水平的提高

截止11月完成了对区**局和*小学以及区*局的财务收支审计。从审计情况看，区存在往来款挂帐，欠交养老保险金等问题，*小学存在虚报冒领工资、人员超编、上缴财政预算款不及时等问题，区*局存在个别项目执法不到位，往来款挂帐等问题，通过审计，分别对三个单位提出审计建议，对**局下达了审计决定书并处以罚款。审计局工作总结目前正在开展对区*街道办事处、*街道办事处、*街道办事处、街道办事处的财务收支审计，预计12月中旬可结束。

(五)积极落实政府交办工作，为领导决策服务。

我局驻*村工作小组认真开展帮扶工作，为村民排忧解难，积极争取上级资金为*村联系打井和配备村民建身器材等事宜;夏收期间，集中走访慰问，帮助村内几户困难党员做好夏收工作。同时按照区委、政府领导的要求，由区纪委牵头，我局抽调多人次，赴*村搞好稳定工作;配合区纪委、监察局、财政局在全区党政机关和事业单位中开展“小金库”专项治理工作，为建立建全我区惩治和预防腐败体系、推进反腐倡廉建设发挥了积极做用;配合财政局、教育局做好对农村小学普九化债兑付工作。在开展工作的同进，我局还集中力量，抽调人员，认真做好创卫工作。

二、多措并举，不断提升审计质量水平

(一)积极推进审计信息化建设，从技术层面提高审计水平。 为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，推进先进的审计技术手段与有效的审计工作方式，不断探索计算机审计的新路子、新方法。今年我局在财政预算执行审计及地税局税收征管审计中探索开展联网审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为推进我区审计技术手段的提升与审计工作方式的改进、审计工作效率的提高打下了基础。11月份，我局5名工作人员参加了市审计局组织的AO现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我局将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展AO现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

(二)坚持审计改革创新，从监督层面提高审计水平。 20xx年，我局坚持以科学发展观统揽审计工作，以现代审计理念拓展审计思路，积极创新审计方式方法，实施了审计工作四个转变，一是由过去的侧重微观经济活动监督向注重宏观经济管理监督转变，认真揭示财经领域中管理层面、制度层面存在的普遍性问题;二是由传统的事后审计为主向事中、事后审计相结合转变，对重大项目、重点资金实行提前介入、全程跟踪;三是由过去的侧重一般财务收支审计向注重管理和绩效审计转变，更多地关注单位的经济决策情况及国有资产的安全和增值;四是由以往的侧重监督查处向监督与服务并重转变，坚持审帮促相结合，积极帮助被审计单位完善机制，健全制度，强化管理，堵塞漏洞。上述四个转变，使审计机关在更高层面上发挥了审计监督作用。

三、明年打算

20xx年，我局将以科学发展观为指导，坚持解放思想、实事求是，不断增强班子的战斗力、凝聚力，积极宣传《审计法实施条例》，认真履行宪法和法律赋予的职责。强化预算执行审计监督，强化专项资金审计监督，强化经济责任审计监督。同时，积极探索效益审计、计算机审计等审计方法，不断提高审计质量，使全局的审计工作向更高层次迈进。不断加强机关作风建设、党风廉政建设，文明创建工作，继续深入扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

市审计局工作总结【三】

一、企业基本情况

市审计局服务组驻点服务的企业是安庆旭东工贸有限公司。该公司位于市开发区三期铸锻产业园内，是生产高铁、汽车、机械零部件的专业铸件生产企业，于去年底正式投产，今年上半年生产4000吨铸件产品，完成产值3000多万元，年内有望完成销售收入5000万元以上，经营状况良好。

二、服务企业工作做法及成效

(一)厘清思路，制定计划

市审计局党组高度重视“千名干部服务企业”活动，市委有关文件下发后，局党组会议随即确定由一名党组成员担任组长、并从局办公室抽调一名责任心强的同志组成服务组进驻企业。7月2日，审计局党组书记、局长何家虎亲自送两名驻企服务人员到安庆旭东工贸有限公司报到。要求驻企服务人员，要坚决落实好活动要求，全力以赴的支持配合企业工作，要严格遵守工作纪律，不拿企业一钱一物，不给企业增添任何负担。要从以下几个方面做好服务工作：一是当好服务员，为企业的经营发展服务，尽己所能帮助企业解决困难和问题;二是当好宣传员，在企业的宣传策划方面，多出点子并积极提供技术支持;三是当好协调员，做好企业与市直部门之间的协调工作，积极为企业争取相关的政策支持，为企业发展营造良好的环境等。

服务组进驻企业后，通过召开座谈会、深入车间现场体验和了解工序等途径，做好调研，了解企业生产经营、管理情况和目前存在的困难。在调研的基础上，服务组制定了服务企业工作计划，并上报活动办。服务组还适时做好市委、市政府有关鼓励加快工业经济发展若干政策及实施细则的宣传解释工作。

(二)立足服务，做好实事

一是帮助企业完成环评验收工作。该公司于今年初进行了一次初评，但一直未能通过验收。服务组了解相关情况后，及时联系了市环保局，得到了市环保局领导的支持，刘志伟副局长召集有关科室负责同志召开了现场会。市环保局多次派出相关业务人员进行现场指导，就该企业在废弃物回收清理、特殊材料的储存、车间环境治理等方面提出整改意见。服务组和企业负责人就环保局提出的问题进行了认真研究，并结合实际进行整改完善，聘请了3名专职保洁人员，配备了防尘设施。目前，该企业环评现场验收已通过。

二是出面协调和联系企业依法纳税工作，进行税企对接。何家虎局长带领驻点干部与市国税局开发区分局的领导和税务干部，就企业依法纳税问题进行了探讨和交流。

三是开展财务指导。服务组利用自身工作特长，从制度建设、财务核算、依法纳税等方面，通过调阅会计报表、账簿、纳税申报表，听取财务人员介绍情况，针对企业管理的薄弱环节，对服务企业开展财务指导，受到企业主要负责人和财务人员的欢迎。

四是联系举办岗位技能提升培训。为提升企业职工专业技能，强化安全生产意识，服务组联系协调开发区人社部门，8月10日举办了为期一天的提升岗位技能培训班，参训企业职工近百名。为搞好本次培训，开发区人社部门认真选派授课专家，精心安排培训课程，并为每名参训职工准备了培训教材和学习用具。同时，服务组还帮助企业大学生职工申请就业补助资金3.6万元。

五是推进银企合作，拓宽企业融资渠道。为解决企业融资难，发展受资金限制的现状，服务组积极帮助企业出谋划策，通过协调有关部门联系担保公司和金融机构为企业进行贷款融资。顺利完成了700万元的融资贷款。同时，联系市财政局、人社局和开发区有关部门，为企业申请劳动密集型中小企业政府贴息贷款200 万元。

六是为企业牵线搭桥，实现市内企业合作双赢。为解决企业产品销路，打开本地市场，实现本地企业的交流合作，服务组主要做了以下几个方面的工作：1.及时向市活动办反映了该情况，利用活动办解决问题组平台，争取相关部门的支持;2.积极与市经信委等部门联系，为企业间的交流牵线搭桥;3.将企业产品在相关网站上公布，宣传推介产品，提升企业影响力;4.协调相关企业实地参观考察，采取先试用后生产的方式，促进企业间的合作交流。目前，旭东工贸已与多家安庆企业建立合作关系，逐步打开本地市场。

七是争取领导支持，营造企业发展良好环境。11月22日，市委副秘书长方一清率市活动办同志到市审计局派驻企业­旭东工贸有限公司进行了调研指导。方一清副秘书长一行深入企业生产一线，详细询问和了解了生产经营状况，并与企业负责人和驻企服务组进行了深入的座谈，认真听取了公司负责人和驻企服务组的汇报，对企业的发展和服务组的工作提出期望和建议。

三、几点体会

(一)真心服务，换位思考，做企业贴心的人。通过本次服务企业工作，真切的感受到创业的艰辛，企业主在台前潇洒，背后付出了太多的汗水和心血。因此，服务组在服务过程中，始终做到用心，用情服务，设身处地地急企业所急，想企业所想。一再要企业不要把服务组当作政府官员，而要当作企业的一员。

(二)主动服务，靠前服务，做企业欢迎的人。近半年来，服务组自觉融入企业之中，不仅努力解决企业提出的一些困难和问题，而且积极主动的深入一线，与职工交心交友，靠前服务。如：主动帮助联系开展职工岗位技能培训，申请大学生就业补助资金等。

(三)加强学习，提升视野，做企业信任的人。为做好服务工作，服务组努力学习相关知识，搜集信息，查询政策，为企业的发展灌输新理念，提出好的建议、意见。如建议企业拓宽精加工产品，创立自有品牌;探索现代企业管理模式，聘请职业经理人等。

(四)严于律己，作风扎实，做企业敬佩的人。近半年来，服务组牢记工作要求，始终做到认真工作，严守纪律，不拿企业一钱一物，不受企业吃请，不用企业车辆，用过硬的作风赢得了企业的尊重与敬佩。

四、几点建议

(一)政府部门主动牵线搭桥，加强企业间的合作交流，促进区域经济发展。如：配套产品合作等;

(二)针对企业用工难，特别是技术人才少的现状，对汽车零部件生产和化工企业等本地较为集中的产业，建立相关人才资源信息库，为企业和人才搭建双向选择的渠道;

(三)加快园区的基础配套建设，尽快解决影响企业正常生产经营的不利因素。如20xx年“三比三看”活动期间，在园区地下管网未建设完工的情况下，开发区要求企业投入试生产。目前企业环评工作因为管网未完善而迟迟不能通过，影响了企业的正常生产运行。

下一步服务组将按照市活动办的要求，本着为企业服务的原则，做实事、做好事，切实为安庆实体经济发展出一份力、尽一份责，展示政府良好的服务形象。

市审计局工作总结【四】

20xx年，全市两级审计机关在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，紧紧围绕全市中心工作，共完成审计和审计调查项目445项，延伸审计单位425个。

(一)认真履行审计监督职责。

一是围绕推进财税体制改革和规范预算管理，深入开展财政审计。工作中，着重揭露预算管理中存在的突出问题，尤其是按照中央八项规定的有关要求，着力检查 “三公一会”经费的真实性、合法性，促进财税部门和相关单位完善财政管理体制，提高财政资金使用效益。

二是围绕服务和改善民生，深入开展教育、社保、环保等审计和审计调查。先后对全市部分区市县20xx至20xx年农村耕地保护政策落实情况、城乡商品市场体系建设情况等进行了审计和审计调查，促进提高资金使用效益，推进相关政策的落实和完善。

三是围绕全域城市化建设，深入开展政府重大投资项目审计。先后开展了20xx至20xx年度中心城区部分区市县“五个一”工程建设管理使用情况、沿海经济带重点园区建设情况等审计和审计调查，及时向被审计单位通报情况，促进了项目的规范管理和资金的安全运行。

四是围绕加强执政能力建设和对权力的制约监督，深入开展领导干部经济责任审计。全市两级审计机关根据工作安排,对领导干部进行了任中和离任审计，从源头上促进领导干部增强法制观念和责任意识，提高履行职责的能力和水平。

(二)全面加强审计机关建设。

1.扎实深入开展作风建设年和党的群众路线教育实践活动。按照市委的有关部署，认真组织开展“作风建设年”和“党的群众路线教育实践活动”，有效地推动了机关作风转变。特别是在教育实践活动中，我们紧密结合审计工作实际，聚焦“四风”，落实整改，重点制定了5大方面、19项整改任务，促进全面加强机关自身建设，为做好各项工作提供坚强保证。

2.注重提升审计监督能力和服务水平。一是不断创新审计工作方式方法，着力构建了责任告知、年度报告、离任交接、任中(离任)审计、问责整改“五位一体” 的经济责任审计的新机制和格局。二是牢固树立“四个服务”理念，即为维护大连经济社会健康发展服务;为上级机关和有关部门宏观决策和深化改革服务;为被审计单位建章立制和强化管理服务;为强化基层建设和审计一线工作服务。

3.进一步加强审计质量控制和管理。为打造审计精品工程，不断加强审计计划管理、审计现场管理和审计质量控制，促进提高审计工作质量和水平。工作中，改进大型审计项目组织实施方法，建立审计项目储备库，对项目执行情况实行动态管理，建立数字化网上审理平台，完善审计情况统计分析通报制度，健全审计业务管理制度，切实提升审计工作的规范化水平。 4.进一步加强审计机关自身建设。一是全面提升审计人员综合素质。不断加大教育培训力度，建立科学有效的激励约束机制和岗位责任追究制度，切实提高审计干部整体素质。二是加强机关管理工作。积极推进民主管理，局党组会议纪要坚持在局内网公开;大力改进文风、会风，坚持厉行节约;组织创办“电子杂志”，搭建形式多样的学习和交流平台。三是加强基层审计机关建设。制定并出台了《关于进一步加强基层审计机关建设的意见》，进一步加大对基层审计机关的指导、服务和管理力度，促进全市审计机关协调发展。此外，两级审计机关在党风廉政建设、信息化建设、内审建设和理论建设方面都有长足发展，各项基础建设得到不断加强。

扎实有效地做好20xx年各项工作

20xx年大连审计工作的总体要求是：深入贯彻落实党的xx大、xx届三中全会以及市委十一届六次全会精神，以监督检查预算执行和财政财务收支的真实合法效益为基础，着力反映公共资金使用、公共权力运行和公共部门履职尽责情况，充分发挥国家利益捍卫者、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐败“利剑”和深化改革“催化剂”的作用，为推动全面深化改革和我市经济社会健康可持续发展做出积极贡献。具体将组织实施以下审计：

(一)预算执行和财政管理审计方面。重点开展市财政局具体组织实施20xx年度预算执行情况审计，市地税局20xx年度税收征管审计。关注政府预算体系建设情况，公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的编制和执行情况，全市税收征管情况、税收稽查业务成本及效益情况和减免缓税政策执行情况，以及中央八项规定、市委具体规定的执行情况和“三公一会”经费管理使用中存在的问题。

(二)财政财务收支审计方面。按照省审计厅计划安排，围绕市委、市政府的工作中心，重点开展十二运组委会等财政财务收支审计。重点关注该单位预算执行情况，财务收支真实、合法、效益情况，关注财务收支是否符合相关法律法规和规章制度，资金管理是否规范，使用是否符合规定等。

(三)专项资金审计方面。围绕市委、市政府中心工作，按照审计署相关工作安排，重点开展市发展和改革委员会分配管理20xx至20xx年度政府性投资情况的审计，市20xx年度计划生育专项资金使用管理和绩效情况等审计调查。

(四)专项审计和审计调查方面。按照审计署计划安排，围绕市委、市政府的工作中心，重点开展6个先导区财政预算管理情况审计调查等。通过审计，揭示项目在管理运行工作中存在的突出问题，分析原因并提出建议，以促进被审计单位健全内控制度、加强管理、提高效益。

(五)经济责任审计方面。根据市经济责任审计工作领导小组和联席会议的要求，对党政部门主要负责人和企业领导人员进行经济责任审计。审计局工作总结(六)重大投资项目审计方面。按照省审计厅计划安排，围绕市委、市政府的工作中心，重点开展XX市推进全域城市化城镇基础设施情况专项审计调查，十二运场馆竣工决算等审计。通过审计，揭露和查出工程建设管理、使用和效益方面的问题，提高建设资金使用效益。

市审计局工作总结【五】

XX年，市审计局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下，坚持以重要思想为指导，紧紧围绕全市经济建设中心和社会发展大局，认真履行职责，突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督，为维护经济秩序、推进廉政建设发挥了重要作用。

一、履行审计职责，服务经济建设

按照全市审计工作会议确定的工作思路和工作计划，加大审计执法力度，认真履行审计职能，较好地完成了上半年的审计工作任务。今年1至6月份完成审计项目32个，占枣庄市审计局审批项目计划55个的58%，配合其他部门开展专项检查4项，延伸审计二级会计单位75个、重点税源企业8户;查纠各类违规违纪行为金额24262.35万元，直接促进增加市级财政收入1106万元，罚款42.5万元;对1名直接责任人给予经济处罚，对2名直接责任人建议调整工作岗位，向2个单位分别下发了要求限期收回长期借款及加强下属单位财务管理的建议书。6月30日，受市政府委托向市xx届人大常委会作了《关于贯彻实施和XX年度市级预算执行及其他财政财务收支的审计工作报告》，受到了市人大常委会的高度评价。

二、强化工作措施，提高审计质量

认真贯彻落实省审计厅《关于进一步规范审计执法行为的若干意见》([]号文)，将各类审计执法行为统一到《意见》要求上来，规避审计风险，切实提高审计质量。一是推行质量控制，强化责任追究。结合工作实际，制定出台了《审计项目质量考核办法》、《审计执法过错责任追究制度》，从审计方案、审计证据、审计日记、审计报告、审计档案等五个方面细化了审计实施程序和标准，明确了责任追究主体和方式。二是强化审计复核，防范审计风险。制定了《审计复核暂行办法》和《审计复核业务流程》，建立了严密的审计复核体系，对审计事项和结果层层把关。三是严格审计纪律，加强廉政建设。开展作风整顿活动，严肃各项工作纪律，加强内部监督检查;推进文明审计，狠抓廉洁从审工作，树立了良好审计形象。

三、明确工作思路，落实各项任务

XX年，我们将紧紧围绕全市中心工作，求真务实，锐意进取，认真做好各项审计工作。一是落实年度计划，继续做好各项审计工作。继续开展财务收支审计、国有资产收益调查以及专项资金审计，坚持真实合法审计与效益审计并重，为提高财政资金管理水平和使用效益服务。二是坚持以人为本，加强审计队伍能力建设。继续坚持集中学习与分散自学相结合，强化学习意识，掌握新时期现代审计观念和技术方法，提高审计队伍思想觉悟、业务能力和服务能力。三是开展业务培训，强化内部审计指导监督。

20__年上半年责任审计科在认真完成本科室审计业务工作的同时，积极完成了办事处交办的其他各项工作任务。本科室主要开展了两项专项审计，第一项是1月10日至15日开展的对徐秋丽等2位支行副行长进行的非现场责任审计;第二项是4月9日至15日协助豫南审计协作区开展的对周伟等13位支行行长和副行长进行的责任审计。领导干部任期内责任审计的实施，为组织部门考察使用干部提供了可靠依据，对加强干部管理和监督发挥了重要作用。

二、工作存在的问题

1、审计力量与审计任务不相适应，审计质量难保证。在大部分情况下，部分同志因专业水平限制而无法独挡一面的承担审计工作任务，凭经验凭感觉进行审计，把审计检查作为例行公事，走过场，“脚踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

2、未能更多关注支行对审计发现问题的整改情况，整改流于形式。审计提出的意见、落实到位的少。

3、工作交叉重复，在不必要的工作上，耗费了大量精力和人力，降低了审计效率。

4、审计成果运用不够。

三、下半年工作打算

1、做好对高管人员和关键岗位人员的专项责任审计。进一步深化高管人员和关键岗位人员审计内容，逐步推行任中审计。将审计关口前移，大力推行先审后任、先审后离，克服先离任后审计的现象发生，力戒审计走过场。

2、配合上级行主动开展工作，服从于审计大局。全面实施好上级行安排的授权审计项目;完成好办事处交办的其他各项工作。

本周我们进行了审计实训，老师安排了丰富多彩的实训内容，在欢快的氛围中结束了为期一周的实训。本次实训我们学到了许多知识，了解到了审计作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开审计，经济越发展审计工作就显得越重要。加深了对会计审计这门课程的的了解，认识到了这门课程的重要性，增强了学习这门课程兴趣。通过这段时间的切身实践，使我体会到了将审计理论实际应用于审计实务操作中的重要性。正所谓“百闻不如一见”。经过这次自身的切身实践，我才深切地理会到了“走出课堂，投身实践”的必要性。

一周的时间过的很快，每一天的实训过的都很充实。周一老师主要讲解了审计方法的运用;审计重要性、审计风险分析;内部控制的测试与评价;并且进行了综合案例分析。其主要目的是通过实验，提高综合案例审查分析能力。对于案例老师进行了生动形象的讲解和分析，并且提出问题让我们解答，许多同学都上台解题，做的都不错，大道了预期效果。

周二老师带领我们进行了一场别开生面的辩论会，1班一组，2班一组，辩题是“做假账对公司有没有好处”我方观点是作假帐对公司没有好处。比赛开始，双方辩手进行了唇枪舌剑的辩论，场面十分紧张，进入自由辩论环节场面更加紧张几乎所有同学都投入到辩论当中，大家积极思考，仔细倾听对方发言时的漏洞加以反驳。总结陈述己方观点，紧紧围绕辩题在不知不觉当中我们学到了许多知识，在欢快的氛围中结束了一天的实训。

往后的几天我们重要是对前几天的学习进行巩固和加深，温故而知新，所以老师给我们出了许多案例分析和试验题，通过实验的学习，掌握审计工作的各种分类标准和各种审计类型的内容，掌握各种审计常用方法的种类、优缺点、适应范围;更好的运用各种方法的运用。在这个实验中我遇到了一些问题，如对商标进行审阅，在判断存在的问题时，由于对会计知识掌握得不是很牢固，淡忘了业务中该进的科目，此时我只能请教同学，让同学们解决我遇到的问题。在其他几个实验中让我感觉最深刻的是审计工作和会计工作都是一样的需要我们的细心，还有就是团结合作的精神，审计工作分工细，一个人难以独立完成。审计报告的实验，让我了解审计报告的意义和种类，基本上掌握了判断审计报告的种类和审计报告的编写能力。

每做一次实训，感觉自己的收获总会不少。做实训是为了让我们对平时学习的理论知识与实际操作相结合，在理论和实训教学基础上进一步巩固已学基本理论及应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的能力。在实训的过程中，我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及，所以我就没有去研究过，做的时候突然间觉得自己真的有点无知，虽所现在去看依然可以解决问题，但还是浪费了许多时间，这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方，同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。

时间过的很快，转眼间一周的实训时间就过去了，虽说时间很短，但其中的每一天都使我收获很大、受益匪浅，它不但极大地加深了我对一些审计知识的理解，从而真正做到了理论联系实际;更让我学到了很多之前在课堂上所根本没法学到的东西，这对于我的学业，乃至我以后人生的影响无疑都是极其深远的。为了适应社会，我们要不断的学习，不断的提高自己，在实践中锻炼自己，使自己在激烈的竞争中立于不败地!

x年审计年终总结及x年工作计划一x年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司x年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就x年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

x年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。x年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

x年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对x年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

x年，宝原总经理、新x湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

x年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。x年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。x年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

x年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

x年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②x年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

审计工作计划范文汇编

xx年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计xx年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程 。 结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

这就是我大致的职业生涯规划，确定自我的目标才有前进的动力，职业生涯规划为我们供给了这个机会。因为此刻经验不足，所以在某些比较细致的方面还不是异常的清晰明了，还有待在以后的生活去完善和发展，可是总的来讲我至少有了自我的一条路了，我们要认识自我，严格要求自我，脚踏实地，激发兴趣，储备知识，把自我培养成一个专业的人才，坚定自我的脚步，持续不断的努力，克服一切的艰难险阻，追求自我的梦想。审视此刻，创造未来，我相信，成功就在我们眼前!虽然此刻大学生的就业压力很大，可是我有了梦想，有了追求，有了自我的规划，有了导航，我必须会在它的带领下一步步地向我的目标靠近，并终实现它，我相信我的事业我规划，我的未来我做主。

正所谓个人奋斗制胜、攫取成功的精神财产将永远贫富不均。在浩瀚的生命之岸，你应当自豪地告诉世界，你追求过，你奋斗过，你为辉煌的人生从来没有放弃过期望，从来没有停止过拼搏。而这个造就了万物的世界也将自豪而欣慰地回答你：只要奋斗不息，人生终将辉煌。

今年，为了抓好纠风工作，我分局在上级的正确领导下，坚持“纠建并举”和“谁主管、谁负责”的方针，，全面贯彻“三个代表”的重要思想和有关反腐倡廉工作的一系列重要指示，继承和发扬纠风工作好的传统和作风，不断改进思想方法和工作方法，与时俱进，开拓创新，有效地促进了分局各项事业的发展。

一、加强组织领导，狠抓纠风责任制的落实长期以来，我分局十分重视纠风工作，成立了由党政一把手任组长的纠风工作领导小组，形成了各负其责的领导机制，为深入开展纠风工作提供了组织保障。年初，根据纠风办要求，结合我分局实际，分局召开专题会议，认真研究制定了《交通分局20xx年纠风工作实施方案》。

二、内强素质、外树形象，努力提高干部职工的政治理论素养和执法水平

(一)加强干部职工理论教育。为使我分局反腐纠风工作达到重点突出，整体推进的目标，我们把学习教育放在首位，一是紧紧围绕“为谁服务，怎样服务，怎样当好公仆”这一内容在党员干部中开展了学习“三个代表”立足岗位做贡献的主题实践活动，旨在解决公仆意识，廉政形象，机关作风，工作纪律，服务态度，办事效率，切实使党员干部牢记全心全意为人民服务这个宗旨，建立廉洁、勤政、务实、高效的执法队伍。

二是我们充分利用党团组织生活、政治学习时间，认真学习邓小平理论、学习江“三个代表”重要思想和中央三代领导人关于反工作的重要论述，在窗口部门，坚持不断的学习《行政许可法》、《道路运输条例》等相关法规，提高了干部法律意识，服务意识。三是加强广大党员干部党纪、政纪学习，深入开展警示教育，采取了组织观看电教片，聘请党校教授进行辅导讲课，并在教育中注意区分不同层次，学习后认真结合行业特点和自身实际进行了讨论，通过学习使广大党员干部充分认识到党内一些分子之所以犯罪根本的原因是放松了对世界观、价值观的改造，对我们的警示就是不能在这方面出问题、出差错。大家还结合“三个代表”的学习对照分析自己的思想和工作中容易发生问题的地方，对自己进行了认真深刻的剖析，从而，进一步提高了觉悟，增强了防范意识。

(二)狠抓党员干部的外部形象建设。从加强干部队伍内部管理，完善工作制度，加强职工培训，制订了《20xx年职工培训计划》，达到了内强素质、外塑形象的目的。建立干部廉政档案，设立信访接待室、举报箱、公布监督电话，接受群众监督。

三、标本兼治，注重治本，坚决纠正部门和行业不正之风

从源头上预防和治理，铲除现象滋生蔓延的土壤，是预防发生的有效途径，结合我分局实际，以管好权、钱、人为重点，不断加大治本力度，有力推进了从源头上预防和治理工作。

四、纠风塑形，大办实事，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨在纠正部门和行业不正之风工作中，我们把纠风塑形与为民办实事、办好事结合起来。上半年，走访贫困户1户，向献爱心捐款200元，向XX市XX处长献爱心捐款200元。通过为单位、居民办实事、做好事，我分局党员、干部的整体素质和形象都有了显著的提高，为民执政、依法行政、文明从政、廉洁勤政在我分局已蔚然成风。

总之，我分局在纠风工作中，作了大量的工作，也取得了一定的成绩，但应当清醒地看到，我们的工作与上级领导的要求仍有一定的差距。需要我们下力气进一步整改。今后，我们要以“团结奋进、争创一流”的精神，更加努力扎实的工作，把分局各项工作更好地向前推进，为地区经济发展和社会稳定做出更大的贡献。

ABC股份有限公司全体股东：(2-收件人)

一、对财务报表出具的审计报告

我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括20×1年12月31日的资产负债表，20×1年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。(3-引言段)

(一)管理层对财务报表的责任(4-责任段)

编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二)注册会计师的责任(5-责任段)

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三)审计意见(6-审计意见段)

我们认为，ABC公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了ABC公司20×1年12月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。

二、按照相关法律法规的要求报告的事项(其他事项段)

(本部分报告的格式和内容，取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。)

××会计师事务所 中国注册会计师：×××

(签名并盖章)

(盖章) 中国注册会计师：××× (8-名称、地址和盖章)

中国××市 (签名并盖章)

(7-签名和盖章)

二○×二年×月×日

一、适应岗位变化，完成工作角色定位。

根据组织的安排，我于今年2月上任区审计局局长职务，从副职到正职，从财政战线转向审计战线，虽然同为财务工作，但一个是执行者，一个是监督者，从定位到操作都有很大转变。到位以来，重中之重就是要制定工作方针与计划。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的方针，抓住六条主线，开展六项监督，建立“三维一体”的审计架构，科学的制定全年审计工作计划。

即以预算编制和执行情况为主线，开展财政审计监督;以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督;以服务区域建设为主线，关口前移做好政府投资审计监督;以完善财务管理为主线，强化基层审计监督;以民生政策为主线，加大行业审计监督;以促进审计改革为主线，主动接受社会监督。通过公开促规范，培训提效能，从而在基层村社区、政府各职能部门、公共财政三个平面上，建立全覆盖的审计“免疫体系”。工作计划于5月提交政府常务会与区委常委会讨论通过。

二、整合审计资源，发挥审计监督职能

(一)以预算编制和执行情况为主线，开展财政审计监督

财政同级审是审计每年的一个必选动作，今年我们的预算执行审计，抓住审计预算编制的公开与完整、预算批复及时与合法，资金分配的公共与合理，追加预算的真实与规范四个重点，对预算执行的整体情况、财政资金的使用效益情况作出评价。并延伸到民政、卫生、社保基金等民生专项资金。关注政府性债务风险及全区财政安全运行情况，为区委、区政府制定宏观调控政策提供参考，提出整改意见9条，审计工作取得了实效。我局已于6月中旬向区人大汇报“同级审”审计结果，也得到了人大常委们的支持与肯定。

(二)以规范领导干部执政行为为主线，实施经济责任审计监督

根据区委、区政府的工作安排以及受区委组织部的委托，我局在年将对包括区财政局、区人力资源和社会保障局、区城建局等在内的14个单位原负责人进行任期经济责任审计。上已完成离任经济责任审计12个，通过审计，我们基本认为财政运行情况良好，各单位负责人严格遵守各项廉洁自律规定，财务制度比较健全，各项经济指标完成情况良好，但部分单位仍存在招待费超标、超限额支付现金、原始凭证不合规等问题，共提出审计整改意见30余条，基本得到被审计单位的认可，并完全按我们的意见整改落实到位。事实上有很多单位非常欢迎我们审计的到来，大多数领导干部都希望通过我们的审计提高财务管理效益。

(三)以服务区域建设为主线，做好政府投资审计监督

年上完成基本建设审计竣工决算项目48项，总送审金额7934万元，审定金额6158万元、核减金额1776万元，核减率达到22%。开展项目跟踪审计6项，分别为田林路一期、大湖重金属污染综合治理工程项目、铜霞路二期、秋瑾故居修复工程等等。我们通过招标委托具有相关资质及经验的社会中介机构进行全过程跟踪审计，由各社会中介机构派驻全国注册造价工程师参与审计工作，每个项目安排2人常驻施工现场，负责日常的审计事务，现场审计人员如实填写现场审计日记，审计日记涵盖对施工现场的检查情况，并针对现场进度情况拍照，每周汇总整理审计周报上报区长、指挥长审定，对于领导及时了解现场情况起到非常好的效果。

(四)以完善财务管理为主线，强化基层审计监督

为规范社区和村级财务核算、提高基层经济管理水平服务，今年上以来，我们安排对辖区内5个村、3社区进行审计，此项审计工作在5月份集中进点，六月底全面完成现场审计工作，从审计各项收支的真实、合法和效益性，以及基层组织主要负责人遵守廉政纪律和财经纪律情况入手，加强宣传财务审计知识，并借助市委党校这个高规格的干部培训平台，举办全区村、社区负责人及财务人员培训班，旨在多讲解、多培训、多服务，从而为推进基层党风廉政建设，维护辖区 “大开发、大建设、大发展”的良好局面保驾护航。同时邀请村长、书记座谈，主动协调，将问题消灭在萌芽状态，对规范村级财务管理起到了很好的作用。

三、创新审计体制，完善审计工作模式

(一)健全竣工决算审计制度

改变以往只出具定案表的形式，关注真实性的同时，更加关注程序的合法性以及财务收支的合规性，出具《工程结算定案表》、《项目竣工决算审计报告书》或《项目跟踪审计报告书》，全面反映项目真实性、完整性、合法性的审查情况，以及财务收支存在的问题、建议等等内容，进一步规范项目管理，健全资金管理约束机制，堵塞项目验收漏洞，提高财政资金使用绩效。

(二)制定项目跟踪审计方案

一是项目从立项至项目竣工验收全过程实施的审计监督，让工程项目的所有环节在阳光下透明规范地运行。二是建立三级复核制度。一级复核由审计组成员之间复核;二级复核由审计局复核人员或中介机构之间交叉复核;三级复核由分管领导复核，把责任明确到个人。建立审计“黑名单”制，明确如果复核核减额达到工程造价的3%以上的中介机构进入黑名单，从而达到规避审计风险，提高工作效率的目的。三是建立造价虚报追责制。

在施工单位报送资料虚报工程量，造成核减金额达到工程总造价20%以上的单位进行罚款。项目跟踪审计的实施有利于我们及时掌握项目的进展程度及资金的使用管理情况，从而提高财政资金使用效率，减少损失浪费和贪污等问题，使项目资金达到大效益、好效果、高效率。

四、夯实审计基础，强化队伍综合素质

(一)加强局领导班子建设

一是加强学习，领导班子除了学好政治理论学习外，还把加强党性锻炼，提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要性议程来抓;二是加强思想交流和沟通，搞好团结。制定局周会议制度，班子成员主动沟通与交流、相互理解和支持。三是充分利用每一位干部的专长，调动各自工作的积极性，同心同德干事业。四是积极推荐优秀干部，培养优秀专业人才，整个审计队伍呈现出积极、团结、向上的良好状态。

(二)加强机关党的建设

一是坚持局机关干部职工政治理论学习制度，及时学习贯彻党的路线、方针、政策，不断提高政策理论水平和认识问题、分析问题的能力。二是深入开展巩固“四好” (即：政治素质好、作风形象好、团结协作好、工作业绩好)领导班子和干部职工“创先争优”活动，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。三是严格落实党风廉政建设责任制，局领导班子及其成员带头执行廉洁从政的各项制度规定，并加大对审计人员遵守审计纪律规定情况的监督检查。四是加强党员干部队伍作风建设，不断改进党员干部作风，主动深入基层，倾听群众的声音，从基层收集第一手资料，更好的服务于区域建设。

(三)加强审计干部队伍建设

加强学习型审计机关建设，多措并举打造一支能适应新时代新要求的专业强、作风实、能奉献的审计干部队伍和审计人员队伍。完善对领导干部绩效目标考核，进一步树立开拓创新、依法行政、勤政廉政以及绩效审计、计算机审计和信息系统审计的理念，提高领导班子驾驭审计工作的能力和水平;加大教育培训力度，组织审计人员参加政治理论、审计实务以及在职学习、网上学习等后续教育学习培训，完善教育培训体系;健全考核奖惩和约束机制，修订完善局机关目标管理考核办法、审计项目质量综合考核暂行办法以及审计工作信息考核办法。通过奖优罚劣，进一步调动和提高审计工作的主动性和积极性，努力提高审计干部的综合素质和行政水平。

本人较好地履行了区审计局局长的职责，并取得了一定的成绩。但也存在一些不足，主要是理论学习不够全面系统，理论水平有待于进一步提高;思想观念不够新，与形势发展有差距。在今后工作中，我将认真加以改进，认真履行好职责，集中局班子成员的智慧，团结和带领全局审计干部，继续围绕区委、区政府工作中心和大局，贯彻落实科学发展观，充分发挥审计的“免疫系统”功能，加大审计监督力度，提高审计工作水平，提升审计人员素质，为实现石峰经济社会的健康快速发展而努力工作。

(一)继续深入开展机关走群众路线实践教育活动。按照区委、区政府的部署，继续深入开展走群众路线实践教育活动，扎实开展“创先争优”活动，进一步解放思想，提高效能，树立科学审计理念，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，认真履行审计职责，促进我区经济社会发展。

(二)集中力量抓好各项审计工作。下，我们将继续把审计工作重点放在政府投资项目、领导干部经济责任审计、基层村(社区)财务审计及上级审计机关安排的各项行业审计上。整合现有审计资源，采取聘请专业技术人员参与审计的办法解决人力缺乏的问题，把脉全区经济工作，发挥好经济卫士的职责，为我区经济社会的发展保驾护航。

(三)完善审计质量控制，提高审计项目管理水平。重点抓好以下几点：一是采取“请进来，走出去”的方式，加强干部的学习培训力度，完善干部知识结构，提高审计业务水平;二是逐渐普及计算机辅助审计，提高审计效率;三是加大审计复核的力度，严把质量关;四是制定审计项目管理办法，在计划管理、质量管理、成本管理等方面，加强规范化管理。

述职人：

20xx年xx月xx日

审计部门工作总结范文

200*年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和xx大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计40x项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。 一.基础建设

XX年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。    3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员（均为应届本科毕业生），加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三.参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目11x项，监督签订经济合同5份，涉及金额近千万元，为学校节约资金13x万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六.具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

1.开展决算审计2项，通过对XX年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议2x条，查处应交未交学校资金共计16x元（其中家电公司107.x元；机械厂29.9x元；印刷厂16.2x元；文体用品公司8.2x元），现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长（经理）任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目34x项，审计金额500x万元，审减金额16x万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金1x万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员，其中高级会计师，高级审计师，会计师和工程师，今年又新引进应届本科毕业生。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在xx大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合xx大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶！

XX年12月31日

最新审计个人工作总结报告精选

一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的xx大和xx届三中、四中、五中、六中全会及党的xx大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权力。

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自己高标准、严要求，切实加强自己的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。

五、今后努力的方向。

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。

1、练习目标：

次要是填补审计理论讲堂讲授“夸夸其谈”的不足。通过实训，使得学生能够将审计根本学问、，审计根基理论和审计实务无机连系起来，并在“实战”练习训练中加强对审计的感性认识，加深对审计过程的领会，熟悉审计根基理论和技术的使用，为未来处置审计、会计工作打下的根本。

2、练习内容：

以企业的年度会计报表为实训材料，采用风险导向审计模式进行系统操作尝试，包罗接管被审计单元的委托，签定营业商定书，编制审计总体策略和具体审计打算，使用查抄记实或文件、查抄无形资产、察看、扣问，函证、从头计较、从头施行、阐发法式等次要审计法式，收集充实恰当的审计，编制审计工作草稿。最初对审计进行拾掇、阐发、辨别、汇总，构成得当的审计看法，并出具审计演讲。

3、练习总结：

两个礼拜严重的审计实训，时间就如许在忙碌中渐渐过去了，留给我的都是丰硕的经验和深深的体味。我们实训的目标是重视“讲授”与“实践”相连系，提高学生的脱手能力，加强对审计学问进一步的理解，培育学生对审计学问的矫捷使用以便于在当前的就业不至于“手慌脚乱”!

在此次实训中，我深刻地体味到“什么是团队合作”，由于对一个企业进行审计是一件十分繁重的工作，一个小组必必要有一个有序的分工，然后再分析大师的工作，最初才能做出最初的成果。

我们的实训总共分为7大模块，分为：

1、打算阶段审计实务操作;

2、发卖与收款轮回的审计;

3、采购与付款轮回的审计;

4、出产与办事轮回的审计;

5、筹资与投资轮回的审计;

6、货泉资金的审计;

7、审计报考。

因为我们小组的人数较多，为了工作更无效率，所以我们采用了抽签的方式进行了分组和分派工作，针对前面6个模块，平均2个小组担任一个阶段，第7个阶段就按照各组的工作草稿等材料进行拾掇并出具审计演讲。

我和别的一位小组次要担任第一阶段即“打算阶段审计实务操作”。我们“简单”而似乎又“繁琐”的实训步调如下：

1、开展初步营业勾当，与委托单元签定营业商定书;

2、通过材料，领会被审计单元及其，识别评估其严重错报风险;

3、针对评估的严重错报风险打算实施的法式;

4、初步确定主要性程度与可接管的审计风险;

5、编制总体审计策略与具体审计打算。

按照实训的步调，我们填制的表格有：根基环境表、衔接营业的风险初步评价表、审计营业商定书、横向趋向阐发表、纵向趋向阐发表、比率趋向阐发表、阐发性测试环境汇总表、识别并评价与审计相关的主要的内部节制的设想并确定其能否获得施行、审计风险初步评价表、审计总体工作打算表。以上表格统称为“打算阶段审计工作草稿”。我的专业是审计实务，但这是第一次真正意义上领会到审计是做什么的。怀着一份新颖和洽奇感起头了实训的第一天。虽然之前有加入过会计模仿手工记账的实训，但此次的感受却完全分歧，特别是阿谁工作空气，几乎端赖本人的能力和理解，刚起头时，面临着一堆的委托单元的材料，我竟然有点无从下手的感受，久久不知若何起头，后来在教员的耐心指点下，起头有了一点头绪，一个上午4节课，就在分组，分派工作，和一堆疑问中飞速过去了，但手中的工作还远远未达到本人所期望的要求进度。因为上午曾经进行了分工，其他组员是没有来由帮你的，所以下战书3节课，几乎都在看材料，眼睛看到生疼，十分单调，也很累，可是看到起头有点前进了，虽然只是填了一张根基环境表，但看到，感受很充分!

有了第一天的经验，第二天就比力容易上手了，一成天都是看材料，填表，会商，研究，有一种工作的义务感，团队合作的就愈加凸起了，若是是本人一小我的话是很坚苦的，由于一小我的能力终究无限。接下来的几天里，我们几乎都按照第二天的模式进行。

在第二个礼拜，6组几乎都把本人担任的工作完成了，由项目司理把各组的工作草稿收上去，并按照第7个模块的工作流程提醒，又一次给大师放置了工作，后来在大师的配合勤奋下，一份堆积世人勤奋的审计演讲降生了!

经过这些天的审计实训，是我的审计学学问在现实工作中获得了验证，并具备了必然的根基现实操作能力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发觉了本身的很多不足：好比本人不敷细心和没有耐心，经常会由于材料的单调而放松本人去想一些不相关的事，致使脱漏了某些细节，导致后来填表时为了隆重又要从头看一遍，惹起了不需要的麻烦。

本人于20xx年9月下旬进入非常荣幸加入股份有限公司，和众多经验丰富、年富力强的专业人士共事.时光荏苒，20xx年很快就要过去了，回首过去的半年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能，回首过往，公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了很多，领导对我的支持与关爱，令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们的帮助，才能令到公司的发展更上一个台阶，在工作上，围绕公司的中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项工作任务。

在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己.强化理论和业务学习，不断提高自身综合素质,在工作中，坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平,力工作，按时完成工作任务。

半年来，我始终坚持严格要求自己，勤奋努力，时刻牢记公司制度，全心全意为公司创造利益的宗旨，努力实践公司各项目标的重要思想，在自己平凡而普通的工作岗位上，努力做好本职工作。在具体工作中，为领导当好参谋助手。

(1)认真收集各项信息数据，全面、准确地了解和掌握各方面工作的开展情况，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时向领导汇报，让领导尽量能全面、准确地了解和掌握最近工作的实际情况，为解决问题作出科学的、正确的决策

(2)领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。

(3)在接待来访工作中，坚持按照工作要求，热情接待来访、认真听取来访反映的问题，提出的要求、建议。同时，对要求解决但一时又解决不了的问题认真解释，耐心做好思想工作，让相信股份有限公司一定可以处理好。

总结

这一阶段的工作总体上还是顺利的，前期影响工程整体进度的因素比较多，不是哪一个单位或者个人的原因，我也相信通过前期的磨合后期会配合的更好 一个工程就是一块丰碑!一个公司就是一个大家庭，人人同心协力，发扬主人翁精神，我相信，x有限公司一定能做大!做强!

职责：

1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。

2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的选择的审计情况进行审核;

3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。

4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。

5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。

6、研究招投标项目，制作招投标计划书，报招投标委员会审阅批示。

任职要求：

1、工程管理或审计等专业，大专以上学历;

2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历，特别是会制作标书;

3、精通工程管理、审计、税务等相关专业知识，掌握内部审计相关制度，熟悉公司经营管理情况，熟悉审计相关业务流程，熟练运用工程核算软件及审计、财务软件;

4、很强的执行力，较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;

5、保密意识强。

一、突出重点，提高内审的质量和效率

20__年，根据《__市内部审计协会20__年工作要点》更加关注内管干部经济职责审计，推进经济职责审计全覆盖;进取探索、推进以风险管理和安全生产为导向的管理审计。我局继续把内部审计作为审计工作的重要组成部分，抓好内审工作，以促进审计工作整体水平、审计的地位和形象的提高，尤其是在当前审计对象多、审计任务重的情景下，经过服务内审机构，交流内审情景，宣传内审经验，指导内审工作，对于促进全市经济快速健康发展有着十分重要的战略意义。突出重点，确保质量，加强对内审工作的组织领导，目前已基本完成全年任务。(统计数据根据__要求15日前报送)截至20__年11月，我市内审机构已完成项目508个，其中：财务收支审计131个，经济职责审计45个，效益审计7个，内部控制4个，基本建设审计121个，其他231个。审计总金额40.29亿元，增收节支3012.61万元，被采纳的审计提议意见805，审计移送案件线索54起，受到党纪政纪处理的人数45人。

二、加强和完善制度，促进内审管理规范化

我局制定了《__市20__年内部审计工作计划》，修订了《镇区街道审计工作考核细则》交由两办统一下发，在对镇区考核中占有2分，由对全市的内审工作进行制度化管理。结合各单位实际情景，对各单位内审机构下达了项目指导性意见，每个镇不少于4个项目，并将对镇区审计整改情景列入考核资料。实行季度例会制度，及时听取内审工作情景汇报，指导内审工作开展。

三、明确审计重点，政府审计与内审统筹协调

今年年初安排农业支持补贴及村级债务专项审计由市局和镇区共同开展，之后市领导交办的畜禽专项整治效益审计也准备由镇审计助理参加。镇级审计在自身安排的审计项目上也要把农业支持补贴作为重点。之后操作方式上作了调整，审计局也能利用镇审计的成果。

四、做好季度例会、内审培训、理论研讨、项目评比等日常工作

1.每季末召开内审机构例会。

每季度召开一次全市内审机构负责人会议，各单位交流汇报工作开展情景、特色亮点及存在的问题，工作中遇到的困难，我局通报相关情景，局领导提出工作要求，工作做到有布置、有落实，有检查、有监督。

2.进取组织内审培训，提高内审人员素质和技能

今年组织的内审培训有：在浙江大学举行的内审骨干培训、镇审计助理与局机关人员一齐参加革命传统教育。

3.认真组织理论研讨、信息宣传，提高理论水平、扩大审计影响

4.进取开展项目评比，促进争先创优。

五、20__年完成市局和我市专项活动情景

今年主要完成了镇内审调研等活动、内审知识竞赛，内管干部经济职责审计调查等工作。

六、加强业务考核，促进内审发展

今年__市委、市政府继续把内部审计工作列入全年表彰工作资料，从制度建设、目标任务、审计质量、审计成果和基础工作等5个方面确定了具体考核评比细则，年终由审计局担任“裁判”，组织评比。

根据市两办的要求，今年对镇区审计考核办法进行了修订，分值提高到2分。

当然，我市的内审工作还存在审计素质和本事、审计的项目质量和效果等方面还需要进一步提升，各单位还存在不平衡的情景，内审管理方法还需要创新，进一步服务全市内审。今年在内审管理中存在的不足，主要是没有大规模的培训，年初安排的市、镇两级审计联动的项目在具体实施中方式发生了变化，以审代训没有能实施。内审稽核科本身项目任务较重，还负责全局的法制工作，精力有限。

为此，20__年主要抓好如下工作：

一、推动内审工作，促进平衡

针对部分单位人员少，内审工作开展得较少，缺乏基础和进取性的情景，深入到具体单位多与相关领导及内审机构沟通，帮忙建立健全内审机构，建立内审规范程序及制度，指导具体项目的开展。

二、继续加强项目质量管理

根据内审机构审计项目质量管理要求从基础工作入手，规范审计操作，防范审计风险。经过检查、互查和评比等活动，提高审计监督的针对性和有效性，促进内审机构审计项目质量的提高。

三、继续加强内审人员业务培训

当前内审人员业务素质参差不齐，能适应日益发展的审计工作要求。经过组织人员培训、观摩学习、同步参加审计项目和深入一线进行业务指导等多种措施，提高内审人员的业务素质。

公司财务审计年终工作总结范文

这是一篇关于公司财务审计年终工作总结范文，由,com小编辑收集整理，希望可以帮助到您！

时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、 运输公司减免XX年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20xx年xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。