烟花爆竹购销管理制度【合集20篇】

为了切实加强村级财务管理制度规范化、制度化建设，规范村集体经济组织的财务行为，防止集体资产流失，确保集体资产保值、增值，促成我镇村级经济的持续、稳定发展，根据上级有关文件精神，结合本镇实际，特制订本制度。

一、会人员管理及职责

1、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持村级集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核记账、统一票据、统一财务公布的内容和时间、统一建档管理。同时逐步推进村级会计电算化工作。

2、镇设立村帐镇代管办公室，隶属经管站管理，配备专职代理会计，实行持证上岗，负责各村的票据审核和会计核算等工作。会计核算范围包括各村集体经济组织的所有收支情况，村下属公司的收支情况。各村必须配备一名报账员，村报账员接受镇经管站的工作管理和业务指导。

3、镇代管会计工作职责:按财政部印发的的要求建立账簿，设置会计科目，正确处理会计业务，把好财务审核关，及时编制会计报表和财务公布单，对村报账员实行业务指导，协助各村做好财务工作。

4、报账员职责:村报账员主要负责管理村级财务收支、财物管理、村级统计、各项承包合同管理和土地征用结算等工作，并按季做好财务上墙公布，接受村民监督。

5、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。

6、村干部要支持财务人员履行工作职责，保证财务人员行使其工作权利，任何人不得打击报复坚持原则的财务人员。同时要保持财会队伍的相对稳定，无正当理由不得随意撤换。村报账员的任免和调换，应由镇经管站提出意见，村两委会集体讨论通过，同时将讨论结果报经管站备案，并按规定办理交结手续，编制交结清单，并由经管站和村财务主任现场监交，在未办清交接手续前财会人员不得离职。

7、会计核算制度应按照和的规定，建立健全会计册账及各项登记簿，做到记账规范及时。各村报账员设在现金、存款记账、债权债务备查簿和各种经济合同账。记账做到日清月结，每月5日前各村报账员向经管站核报收支账目，同时盘点现金、存款余额。

二、财务预决算

1、村级财务活动实行预决算管理。各村在编制预决算时必须坚持统筹兼顾，增收节支、量入为出的原则。要实事求是如实反映经济情况，并进行财务分析。

2、财务预决算包括年度综合预决算和单项预决算。重要项目和工程实施，必须实行单项预决算。财务预决算由村两委会讨论提出，经村民代表大会审议通过，并在公开栏中公布。预算实施过程要在公开栏中一并公布，接受群众的监督。根据预算实施情况，可按编制程序作必要的补充和修改。决算必须向村民公开。

3、财务预决算必须报经管站备案。镇经管站要在每月审核的同时，对预算执行情况进行定期专项检查和分析，年终对决算进行审核。

三、原始凭证管理和使用

1、各类票据要有专人保管，建立登记簿，进行登记管理。保管和使用过程中，不得遗失，谁遗失谁负责。

2、村级收据统一使用“经济开发区农村合作经济组织专用收款收据”，各村不得自印或向外购买收款收据。严格实行收据领购制度，做到限量领购，原则上各村每次收据领购数量不得超过一本。村报账员使用收据向经管站领取，收据用完后，采用以旧换新的办法，收据存根由经管站统一存档保管。

3、各村的一切支付必须取得合法的、规范的原始凭证。自制凭证统一使用付款单，工资报销单和差旅费报销单，各种付出发票必须具备经手人、证明人和审批人签名，并注明用途加盖民主理财专用章。对违反财务制度的票据报账员有权拒绝支付，会计不得入账，对不符合规定手续的付出发票，会计、报账员有权要求补充更正，另外对所有开支能取得正式发票的一律凭正式发票报账，不得以便条(收据)报账，严禁各村记账。

4、严格控制非生产性开支。①接待费用:原则上村级不得发生招待费，确因公务需要发生招待费的需说明接待单位、人数、事由、并实行上限控制。其中:a、瀛上、下罗、龙潭、麦园、范家每月控制在7000元以内;b、青岚、上罗每月控制在6000元以内;c、卫国、双岭、赤府、枫景、前进每月控制在5000元;d、水产场每月控制在2500元以内;e、上风景村每月控制在1500元以内。②交通费用:交通费用(含油费、修理费、保险费等)实行上限控制制，各村控制上限如下:a、瀛上、下罗、麦园、范家、龙潭每年控制在4万元以内;b、上罗、青岚、卫国每年控制在3、5万元以内;c、赤府、双岭每年控制在3万元以内;d、枫景、前进每年控制在2、5万元;e、上风景、水产场每年控制在1、5万元以内。③各村(场)要严格控制人员职数，严禁自行增加自用人员，因工作需要确需增加自用人员的一律报镇党委批准后再行使用。每个村(场)只能使用一名小车司机，其工资(含奖金、福利)总额每月最高不得超过1200元。各村(场)的物业管理(含水电管理)人员根据物业管理的工作量报镇政府核准聘用人数，人员由村自聘，开支原则上在收取的物业管理费收入中列支，实行自收自支，村集体不得承担物业管理人员的开支。④村(场)干部工资、奖金、通信费补贴一律按镇党委、政府下发文件为准。各村(场)不得自定加班工资和项目奖金，否则按违规处理，一经发现金额上缴镇财政。⑤其它费用:严格控制各村办公费用，各村(场)不得自行订购外地人前来推销的各种消费品，严禁报销各种各种赞助、捐款、摊派以及外单位的各种开支发票。村干部三节福利控制在1500元以内。

上述各项非生产性开支严格执行上限控制，遇特殊情况(如:发展集体经济等)确需超额开支，需按以下程序操作:各村根据自身集体经济年收入情况按10%比例提取用于超额开支部分，并采取“一事一议”办法处理，即先经过村民代表会议讨论通过后报镇蹲点领导以及镇党委、政府研究同意后在提取资金中列支。

四、货币资金及资金账号管理

1、严格执行权、账、钱分管制度。财务审批人只管审批，不管钱、账。会计只管账不管钱，报账员管钱不管账，非报账员不得保管集体现金。

2、严格遵守财经纪律，不准坐收坐支现金，不准挪用公款，不准公款私存，不准白条抵现金。

3、村要加强库存现金限额管理，库存现金严格控制在5000元以内，超额应及时对存入银行，如出现失窃或短款，报账员要负赔偿责任。报账员严禁私自出借现金，严禁挪用公款，各村(场)禁止另设小金库和账外账。

4、村干部因工作需要预借资金时，须经财务审批人审批。公务完毕后预借款必须在七天内结算，不得借故拖欠占用。

5、村集体不得为个人或单位作贷款经济担保。对公款私借及担保的，应由谁批准谁收回，收不回的由审批人偿还。

6、加强结算资金的管理，及时清理应收、应付、内部往来等款项。对各项拖欠款要采取切实可行的措施进行催收，并对账外拖欠款及时纳入账内管理。对一时无法收回的，应订立还款协议限期收回;确实无法收回的，经村民大会或村民代表大会讨论决定，由村集体提书面意见，报经管站备案。对各种应付款项要定期清理，按时偿还并及时化解不良债务。村集体不得擅自举债、借债搞公益事业或建设新项目，须经村民大会或村民代表会议通过。

7、加强资金账号管理，各村(场)原则上只允许开设一至两个银行帐户，银行账号仅为本单位经济业务服务，不得为其它单位和个人过账。如需特殊情况需为其它单位和个人过账，需收取一定管理费(按资金额的2%收取)

五、财务审批

1、村(场)书记主持重大财务开支的审批原则，把握村(场)财务收支情况，按月集中村(场)干部审查一次财务收支，负责审批村(场长)主任经手的开支发票。

2、村(场)财务实行村主任(场长)负责制，建立健全支出审批制度，规范审批手续，实行村(场长)主任一支笔限额审批书记核准制度，实行先审后批，对不合理开支有权拒绝审批。

3、审批权限:单笔开支在20xx元以下的，由村主任审批、村书记核准;单笔开支在20xx元以上、10000元以下的，经村(场)两委班子集体讨论通过后，由村主任审批、村书记核准;单笔开支在10000元以上的须经村民代表大会谈论通过并报镇经管站审核后由村主任审批、村书记核准。

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定

1. 请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2. 请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

3. 请购单及其提报规定

⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，

征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4. 公司物资请购单的提报部门

⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二. 请购单的接收及分发规定

1. 请购的接收要点

⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2. 请购单的分发规定

⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3. 采购周期的规定

⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

时应向领导说明原因;

⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三. 询价及其规定

1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3. 对于紧急请购项目应优先处理;

4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四. 比价、议价

1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五. 比价、议价结果汇总

1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六. 合同的签订及其规定

1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴ 合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 质量保证期;

8) 质量要求及规范;

9) 违约责任和解决纠纷的办法;

10) 双方的公司信息;

11) 其他约定。

⑵ 合同签订及其规定

1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

6) 详细约定发票的提供时间及要求;

7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

8) 违约责任一定要详细、具体;

9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

七. 付款及合同执行

1. 付款规定

⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2. 合同执行

⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八. 报验与入库

1. 报验

⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质

检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2. 入库

⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

第一章 通则

1、目的：为公司经营业务研究提供资料和提升公司学习气氛，提高员工综合素质、增长知识。

2、范围：本公司图书的购进、保管、整理、外借与归还等管理业务均按本制度处理。

3、制定与修改本制度，由行政综合部提议，再由公司领导决定。

第二章 收集与购买

1、收集与购买：综合部按照第1条规定，负责收集各部门需要的图书。购买图书由综合部根据“购买图书计划”以及各部门的申请要求进行。并对各个环节进行控制与检查。

2、购买计划：综合部每半年做出《图书需求表》，依照此表制定图书购买计划。图书采购人员按照计划实施采购任务。

3、购书：如果购进图书，结清图书数款，并注意控制预算，不得超支，开具发票。

4、赠书：对员工或外部机构捐赠图书应表示致谢，感谢信的格式可由公司统一规定，并在接收图书时开具收纳凭证。

第三章 图书的整理与登记

1、按图书的分类科目进行分类整理与编号，凡新购进的图书应贴上标签，进行编号，并

2、图书保管员：设图书保管员，管理员对图书进行分类、整理与借阅登记及图书室的管理工作。

3、图书登记册：所有新进图书，都必须在登记册上做好登记，写明新进图书日期、著作名称、作者、出版社等重要项目。

4、加盖印章：所有图书都必须在封面、目录和第一页上，以及在图书中间的两、三处，加盖公司图书室管理印章。

5、丢失：如果图书丢失，或者需要捐赠与处理，必须填写报废损单，向综合部部长做出报告，讨论是否需要重新购买。

7、图书总目录：图书保管员每季度整理出一份图书总目录，提供给各部门主管，并且按月把新进图书情况同志各部门。

第四章 图书借还管理

1、借阅工作：图书室管理工作由综合部主管指定人负责。

2、借书范围：图书原则上只借给本公司员工，(客户或其他公司有来往贵宾，经部门经理批准签字后方可借阅。)借出图书不得转借其他人。

3、外借册数：每人每次限借3册(整套书超过3本者，也不得超过3本借书数量)

4、外借时间限制：外借期限为3个月。与本人专业有关的图书，如有特殊需要，可在到期前带书来馆办理续借手续，以续借三次为限，其中小说不能续借;凡逾期图书不得再办理续借。

5、借阅人应在规定还书日或之前归还所借书籍，如有特色情况不能及时归还书籍，应在规定还书日内到图书管理员处办理续借手续。

6、图谱及期刊按规定仅供室内阅览，概不外借。

7、读者应按期归还图书。保证归还的图书完好无损。借书时应当面检查，发现有污损、残缺，或与书名内容不符等情况，须立即向管理人员声明。否则，在还书时发现以上情况，应由借书人负责。

4、书籍的保护

(1) 图书和报刊资料属公司财产，全体职员工都要树立爱护公司财产的好思想，爱图书，保持图书整洁。

(2) 不得在所借书籍或报刊资料上勾画、做题、圈点、评论、剪裁、撕页折角和污染浸湿等。

第五章 图书借阅时间规定

1、图书馆借书时间：每周一至周五中午13：00——14：00，借阅者可以在这段时间办理借书、还书手续。

图书馆阅览时间：周一至周五晚上 19：00——21：00，这段时间不办理借书、还书手续。

2、图书馆设有阅读区，员工可在开放时间在室内阅读，如在指定时间不能阅读完的书籍不能带出阅读室，必须在闭馆前办借书手续方可。

3、阅后请自觉将书放回原处，不要私自携带出馆。

4、阅读者必须遵守《图书室管理条例》。

第六章 书籍赔偿处理条例

1、书刊赔偿：凡借阅的书刊，如有涂改、损坏，撕页等情况，应赔偿原书。

2、丢失图书：丢失图书，不论何种原因，均要进行赔偿;

(1) 首先购买原书进行赔偿;

(2) 如买不到，一般书按原书价两倍赔偿;

(3) 不经同意，不得用其他书顶替;

(4) 整套书丢失其中一本，按全套价赔偿。

第七章 图书室管理条例

1、图书室内禁止吸烟，禁止大声喧哗;

2、员工文明用语，严禁粗言秽语、骂人、打架;

3、不得随地吐痰，乱扔果皮和垃圾;

4、阅读者可以抄摘书籍上的内容，但不得在书籍上勾画、做题、圈点、评论、撕页折角等。

为加强x局路家属院机关宿舍的管理，保证入住人员的安全，结合我局机关宿舍的实际情况，特做如下规定：

一、因工作需要，由x局招录、遴选及挂职、军转干部等家在外地，且在x市暂无住房的人员，由本人提出申请，人事处进行审核后，方可入住。宿舍人员一般不得超过xx人。

二、已婚人员暂住时限为一年，未婚人员至结婚。

三、机关宿舍只限本单位人员入住，其他人员不得入住。

四、机关宿舍的水电费、有线电视收视费、天然气费等，由入住宿舍人员共同负担。

五、宿舍人员要对统一配备的物品设备，按要求使用保管，不得损坏、丢失。如有损坏、丢失，由责任人负责维修和赔偿。

六、宿舍人员严禁在宿舍内进行赌博及其它违法活动;严禁在宿舍内酗酒、打架、大声喧哗等;严防火灾等意外事故发生。

七、宿舍入住人员要自觉遵守宿舍管理规定，搞好宿舍卫生和日常管理。

八、局机关服务中心负责宿舍的管理和设施的正常维修。

九、本规定为x局内部规定，自印发之日起执行，由人事处负责解释。

一、贯彻落实《中华人民共和国教育法》，严格执行《深圳市学籍管理暂行办法》和《龙岗区学籍管理暂行办法》的规定，认真做好学籍管理工作。

二、学校设立专门的学籍资料管理人员和学籍资料电脑管理员，负责处理学籍资料的整理、归类和输入电脑，进行数据处理。

三、学校设立一个独立的学籍资料档案室，该档案室是贮存各种学籍资料文件、各年级学生学籍档案的重要场所，任何人未经教导处领导或学籍资料管理员允许，不得翻阅各种文件和资料，以确保文件和资料的保密性。

四、所有学籍管理文件、资料的入档、保管、借出由管理人员负责，每学期必须进行一次全面清查、整理，以确保文件资料的系统、完整。

五、各种学籍管理文件、资料和学生档案资料原则不外借阅;需要借阅的文件、资料，应由主管领导批准后，办理借阅手续并按时归还。

六、各类学籍管理文件、资料应按类合理放置，做到整齐、易查找。如有丢失，应及时报告，并补回。

七、加强管理，切实做好防火、防盗、防水、防虫等安全工作。

八、做好重要文件的保密工作。

公司全体员工：

为进一步加强对公司食堂的管理，给职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，保证职工安全卫生就餐，公司重新对食堂进行装修布置，现决定于201*年*月*日起正式营业，现将有关事项通知如下：

一、 食堂管理

食堂实行公司与职工共同监督的管理机制，由总裁办代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大职工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。

二、 用餐时间

根据公司生产经营实际，用餐时间安排如下：

午餐：11：30—12：00

晚餐：17：30—18：00

各部门员工要严格遵守用餐时间规定，严禁提前用餐。

三、 用餐须知

1、食堂工作人员不准提前开饭，必须到下班时间后方可开饭。

2、打饭必须自觉排队，任何人不允许插空或让人替打。

3、员工应自觉保持食堂卫生，不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

4、伙房内，闲人不准进入。

5、食堂餐具必须保持清洁，应经常刷洗、消毒。

6、严禁出售变质饭菜，必须保证饭菜的质量、数量及价格。

7、食堂工作人员应保持个人卫生，开饭前要勤洗手。

8、食堂剩余饭菜若不变质，可以出售，但价格必须减少，且向员工说明。

9、员工用餐结束后，应自觉将餐盘拿到门口，将剩余饭菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置摆放。

10、食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿。

11、餐厅卫生人人有责，以上十条规定，若有违反视情况严重性予以10—100元罚款，对于揭发，经调查情况属实的，予以嘉奖10—100元。

本规定由颁布之日起施行，公司总裁办对员工食堂进行直接管理，为员工提供无质量问题的伙食，对员工食堂的人员和环境卫生进行管理，维护员工食堂正常的用餐秩序。

第一条：为加强保安宿舍的规范化管理，建设一个良好的集体生活环境，现制定本规定。

第二条：保安宿舍管理由宿舍管理委员会负责，委员会成员由班长/副班长及队长/主任组成，负责保安宿舍的日常管理和监督工作，其具体职责为：

1、 填制入住者名册，负责来访登记，并于每月月底前交公司;

2、 负责公物的检查、保养和维护，落实防火防害对策;

3、 监督入住者遵守规章制度;

4、 负责入住者与公司的沟通联系;

第三条：入住者必须为公司保安员，其他因特殊情况需要入住的，入住前须填写入住申请表，并由公司决定是否批准入住后方可入住。

第四条：入住者必须严格遵守本规定，自觉维护保安宿舍的生活秩序和公众道德。

第五条：入住者必须严格遵守下列事项：

1、 爱护公物，小心使用各种公共设备、设施;

2、 保持宿舍的清洁卫生;

3、 注意节约水电、煤气;

4、 注意用火安全;

5、 遵守公共道德，注意维护纪律秩序。

第六条：入住者应遵守下列规定：

1、 不得改变宿舍或附设设施的原有形态;

2、 不得在宿舍内进行商业活动或类似的活动;

3、 不得在宿舍内存放或使用危险物品;

4、 不得在指定场所以外用火或吸烟，自己生火煮饭;私自接配电线及装接电器;

5、 不得在宿舍内大声喧哗、吵闹、放音乐等，使用电视、收音机不得防碍他人休息;

6、 起床后被子叠放整齐、洗换衣服不得堆积在宿舍内，暂不用的衣、鞋必须放整齐或放入柜内，保持宿舍整洁;

7、 不得在宿舍内饲养各种小动物;

8、 宿舍内不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、与保安员关系及进出时间;

9、 不得在墙壁、门窗上随意张贴字画或钉挂物品;

10、 爱护清洁，不得随地吐痰、烟灰烟蒂不得丢弃在地上，废物垃圾应放入垃圾筒内;

11、 房间清洁由住宿人员轮流负责;(每天清扫1次)

12、 节约用水用电，人去灯灭，关风扇;

13、 不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

14、 早班人员应于晚上24：00前，中班人员应于凌晨1：30分前回到宿舍就寝，宿舍在凌晨1：30分前必须熄灯(特殊情况除外)。

15、 电话使用要长话短说，不得霸占;

16、 贵重物品应自行妥善保管，丢失者责任自负。

第七条：入住者在发生下列情况时应当向管委会汇报。

1、 建筑物或附属设施损坏时;

2、 火灾、水灾或失盗时;

3、 宿舍内出现传染病患者时;

4、 出现其他需要通报事项时。

第八条：入住者在下列情况下，必须在3日内退房：

1、 不具备公司员工身份，辞退保安员;

2、 违反规定被公司认为不适宜再住保安宿舍者;

3、 公司出于某种考虑，命令退房者。

第九条：保安宿舍包括配套设备设施的维护和修缮，原则上由公司承担。因入住者过失或故意造成的损失，由其本人全额负责。宿舍内的附设设施需要修缮时，由入住者直接向管理员提出申请。入住者不得对宿舍和附设设施进行改装。

第十一条：入住者应注意公共个人卫生，保持厨房、冲凉房、食堂、厕所的清洁卫生。

入住者应积极参加定期大扫除，(每月一次)努力保持宿舍内部清洁。

入住者应养成良好的个人卫生习惯，注意个人健康，定期接受公司的健康检查，积极配合统一的防疫消毒活动。

入住者不得在走廊、楼梯、出入口和紧急出口处堆放杂物。应熟练掌握消防器材和安全装置的使用方法。

第十二条：凡违反第六条中第一项至第四项的处50元------300元的罚款;凡违反第五项至十五项的处10元------50元的罚款。凡违反规定造成损害的由责任人负责照价赔偿，构成违法犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。

一、现金存款管理制度

(1)严格执行资金代管制度，村级集体资金一律由镇经管站代为管理，存入指定银行或信用社，分村单列帐户核算。

(2)严格执行钱账分管制度。村报帐员负责备用金的管理，现金存款的核实和对帐，镇经管站负责与村办理现金收付及转账业务，其他人员不得管理现金。其他人员经手收入现金时，原则上应在3天之内及时交账，最迟不得跨月份结算，不准白条抵库。

(3)向单位和农户收取现金时，必须填制县经管站、财政局指定使用的统一收款收据，并及时将现金转存银行。不准坐支，不得挪用，不准公款私存，不准私设“小金库”。

(4)严格审批手续，对未经审批人审批等手续不完备的开支，村报帐员不准付款，对不合理开支，村报账员有权拒绝付款和入账，并及时向上级主管部门反映。

(5)库存现金不准超过规定限额。库存现金限额一般为5000元，不准白条抵库。村干部因公出差需向单位借款的，必须经审批人审批后方可借款，办完公务后，原则上应在3日内及时交账，最迟不得跨月结算。

(6)村报账员应当逐日对账，并认真逐笔登记“现金日记账”，及时准确地核算现金收入、支出和结存，做到日清月结，帐款相符。发现长款或短款，要及时登记并查明原因，分别作出处理，查不出原因的长款，应作为收入账，查不出原因的短款，由当事人限期赔偿。

二、财产管理制度

(1)财产必须按照有关规定计价，纳入账内核算，并将每件财产的规格、型号、原值、折旧、购进日期、编号记入分类明细账的固定资产登记簿。

(2)财产必须确定专人保管、使用，明确责任。

(3)固定资产必须按规定计提折旧，所提折旧费必须保证对固定资产损耗价值的赔偿。

(4)每年必须对财产进行一次全面清点，做到账实相符。如有出入，要查明原因，作出处理。属于盘盈的，要作价入账，属于自然损坏的，要造出清册经村民代表会议通过后，冲销固定资产帐目，属于人为占用要及时追回，追回有困难的，要照价赔偿，闲置的固定资产，经村民代表会议通过后，可合理估价予以变卖。

三、预决算制度

(1)年初要按照以收定支，量入为出，量力而行的原则，制定财务收支，固定资产购建，农业基本建设，资源开发投资，收益分配等计划，不得制定赤字预算，更不得举债运行。

(2)一事一议资金，经营收入，发包及上交收入等收入预算，村组干部工资、差旅费、办公费、通讯费、报刊杂志订阅费、养老保险及奖金等支出预算，必须按照有关法规、政策并结合本村具体情况，由村民代表会议确定。

(3)年中必须严格执行预算方案，防止短收超支，如因特殊情况无法执行预算方案的，必须及时修改预算方案。

(4)年终要制定收入、支出、分配的决算方案，可分配收益必须严格按照国家规定的顺序进行分配。

(5)年初预算方案，年中修改的预算方案和年终决算方案都必须由村民委员会提出建议经村民代表会议审议通过，并报镇经管站审定。

四、财务收支管理和审批制度

(1)所有收支必须纳入账内核算，严禁截留收入搞账外开支，任何人不得坐支、隐瞒和挪用各项收入。

(2)一切费用开支都必须符合制度规定，且有真实的单据作为凭证，严禁使用不符合规定的单据入账。

(3)明确费用开支的审批人。财务开支实行村委会主任、村党支部书记会签制，村集体经济组织只设报帐员一名。

(4)明确费用开支的审批权限。具体审批权限分为：村主任、村党支部书记会签审批，村支两委集体研究，村民代表大会审批三个层次。1000—10000元以内的开支，必须由村支两委集体讨论通过。10000元以上20xx0元以下的开支需经村支两委集体讨论通过后并报村务监督委员会通过签字，超过20xx0元以上的开支需经村民代表会议集体决议通过。

(5)所有报销凭证，必须具备时间、用途，并由经手人和证明人签字后方可审批，对于票据不真实、手续不完备、未经审批或越权审批的凭证，村报帐员应当拒付，拒绝报账，镇经管站会计拒绝入账。村委会主任和村党支部书记不得经手收支任何票据和钱款，村委会主任和村党支部书记的开支必须有一名以上村支两委负责人参加并签字。

五、票证管理制度

(1)账簿、凭证、报表、收据等，由镇经管站和财政所统一添置、领购，各村不得自行印制，更不得自行到市场购买。

(2)专用收款收据等带序号的凭证，必须建立“票证登记”制度进行登记管理。领用、缴销时，都要按凭证种类号码入簿登记。使用时填错作废处理的凭证，要在各联上加盖“作废”戳记，一并保留在票据存根上。

(3)票证由村报账员负责领用和管理，实行谁领用、谁保管的原则，用完一本方可领用下本，特殊情况需多领用的，最多不超过五本，并限期缴销，如发现丢失，要及时查明原因，追究当事人责任。

六、村级费用开支标准制度

(1)村内集体资金的使用必须在制度的约束下把费用控制在规定的限额内，年度开支总额一般不得超过年初预算，如特殊情况需要增支必须经村民代表会议讨论通过，所有开支标准一律报镇经管站备案。

(2)差旅费。村干部因出差、乘坐的交通工具档次，出差伙食补助标准，住宿费补助标准等，由村民代表大会决定，超规格的交通费、住宿费、伙食费由出差人自理。

(3)工资、奖金及福利补贴。村干部工资由镇政府按标准统一发放，奖金及福利补贴标准由村民代表大会决定，并报镇党委、政府批复，不得由村支两委自行研究决定。

(4)通讯费、办公费用可实行包干，具体标准各村可根据实际情况由村代表大会决定。

(5)其他。报刊杂志的订阅以党报党刊为主，杜绝滥杂的现象，无经济业务联系的单位和个人庆典不得以村集体名义提供赞助。

七、财务公开制度

(1)村级财务必须定期搞好财务公开，必须在镇经管站的结算报表基础上进行。年初应公布财务计划，每季度末公布一次各项收入、支出情况，年末公布各项财产、债权债务、收益分配、农民承担的集资款、水费、电费、劳动积累工和义务工及以资代劳等情况，对于多数村民或民主理财小组要求公开的专项财务活动，应及时单独公布，重要的财务活动应及时逐项逐笔公布。

(2)村级财务公开的内容为：财务状况及执行情况;村级各项收支的真实具体情况;专项建设(含一事一议)的资金预决算情况;集体各项财产，债权债务收益分配情况;群众要求公开的其他财务事项。

(3)财务公开的形式为：设立固定公开栏，按照规定的模式进行公布或在党员大会、村民代表大会上公布。

(4)严格财务公开程序。年度财务公开前，应由村民主理财小组对村集体经济组织的全部财产、债权债务和有关账目等进行一次全面清理核实，并作出结论意见。季度财务公开，应由民主理财小组对财务收支进行审核，财务公开的内容要有村报帐员、村支两委负责人、村务监督委员会负责人签字，报镇经管站审核认可后公开。

八、财务交接制度

(1)村财务人员离开工作岗位，必须办理交接手续，任何人在没有办妥交接手续前不得离岗。财务人员应遵循财务准则，离岗时不得扣留任何财务资料及档案。

(2)交接手续必须在监交人监督下进行，监交人对交接工作负全责，如事后发现交接不清，除追究交接人员责任外，监交人应负连带责任，财务交接的监交人为镇经管站和村民主理财小组成员。

(3)财务人员离职办理交接手续时，必须编制科目余额表和各项相应的明细表，以及有关事项说明材料，并将所经管的帐簿、凭证、报表、业务印章等列出移交清单，移交给新接任的财务人员。所有移交表和清单，移交人、接交人、监交人都必须签名盖章，一式四份，移交人、监交人、接交人各持一份，另一份会计档案室入档备存。

九、财会档案管理制度

(1)财务档案包括帐簿、凭证、会计报表、财务计划、预决算方案、产权所有证、经济合同、财务人员交接清单、上级和本村的各种文件资料等。

(2)村级财务档案保管在实行村帐乡镇代管前的档案由村统一保管，村报帐员负责，实行村帐乡镇代管后，由镇经管站负责保管。

(3)财会档案的保管期限：(1)经济合同，年度会计报表、重要凭证、帐簿、契约、产权所有证、财产清查单、基本统计资料、财务会计档案清单和财务档案销毁清单等，需永久保存。(2)各种凭证、帐单、财务收支计划、会计人员交接清单等，需保存20xx年以上。(3)年份和季度会计报表需保存5年以上。

(4)单位或个人需借阅财务档案的，必须经单位负责人批准，办理借阅手续后，方可借阅。

(5)保管期满的财会档案需要销毁时，必须填写财会档案销毁清单，由镇经管站和村务监督委员会监销，并签名盖章。

十、村级财务审计制度

(1)村干部必须主动接受并配合做好相关部门的审计，村级每年年底进行一次任期财务审计，村干部在离任一个月后必须进行离任财务审计。审计工作由镇政府选派业务能力强的财务人员进行。

(2)村级财务审计的内容为：集体资产的管理和使用情况，财务收支包括各项资金、专项资金收支的合法性，生产经营和建设项目的发包管理，集体债权债务，村干部工资、福利、奖金及群众要求审计的其他事项。

(3)财务审计没有问题，工作成绩突出的单位和个人，作为单位评先评优、村干部连任、评先奖励的重要依据，对严重违纪的村干部，由纪检监察机关立案查处，并报村民代表大会或支部大会罢免或开除处分，触犯刑律的移交司法机关处理。

(4)财务审计结果报镇政府审核，报县经管站、财政局、民政局，并在一个月内向群众公布。

十一、违规违纪处罚制度

(1)凡给村集体在经济上造成直接或间接损失的，除赔偿损失外，根据其动机、手段、情节、损失情况，分别作出通报批评、经济处罚或行政处分，触犯刑法者，提交司法机关依法处理。

(2)侵占、私分集体财产的，除清退全部赃款赃物外，提交相关部门贪污处理。

(3)在正常情况下，库存现金超过规定限额的，按超过金额的10—30%，对责任人处以罚款。

(4)收入现金和借入现金，当月未与村财务人员结账的，每迟交一天按迟交总额每日处责任人0.1%的罚款。

(5)公款私存的，除没收公款私存所得利息外，按存入金额的10%—30%对责任人处以罚款。

(6)白条抵库的，按抵库金额的10%—30%对责任人处以罚款。

(7)越权审批费用开支的，按越权审批总额10%对责任人处以罚款。

(8)差旅费超标准报销的部分，由经手人、审批人共同分摊，每人各负担50%。

(9)使用市场上自选购买或自印收据收入款项按收款总额的1%予以处罚。

(10)丢失专用收款收据的，每丢失一份，对责任人处以500元以上1000元以下的罚款。对造成严重经济损失和后果情节严重的，移交相关部门依规依法处理。

公司机修工作是一项责任心很强，技术要求很高的工作，是企业安全生产的基本保障，为加强企业管理，提高维修质量，保证行车安全，特制定本管理规定。

一、机修工的聘用及工资待遇

1、机修人员实行聘用制度。聘用对象必须具有一定的技术水平和机修经验，热爱公路客运事业，品行端正，作风正派，无不良记录，初中以上文化程度，年龄18～55岁且经市医疗部门鉴定身体健康男性。

2、应聘人员及家属必须先认真阅读本管理规定和聘用合同，写出书面申请，表明自己的态度和愿望，提出受聘后的决心与打算，保证严格遵守本规定，经考试合格，试用三个月后与公司签订三年用工合同。公司为受聘的修理工办理养老及医疗保险。

3、聘用人员签订合同时，必须向公司交岗位责任保证金20xx元。

4、机修人员的工资根据技术熟练程度确定分配比例，实行工时考核，工资全额浮动。具体分配方案见广深线修理厂工时定价考核 办法。

二、修理厂职责

1、负责本企业各种车辆保养及大、中、小修理。

2、负责完成企业下达的年度维修计划和各项工作指标。

3、负责制订汽车保养及维修计划。

4、负责各种维修设备、检测器具、维修工具的购置、保养、管理和使用。

5、负责各种车辆零部件的采购、保管和发放使用。

6、开展操作规程、保养维修、业务技能、安全等方面的培训和教育。

7、负责车辆、设备、工具及维修档案的建立和管理。

三、机修厂人员配置

1、根据公司车辆状况和修理维护的需要，机修厂设负责人一名、检验员(机务员)一名、安全员一名、采购员一名、保管员一名、班组长若干名、修理工若干名。

2、上述岗位可实行兼职。

四、车辆进出厂检验制度

1、凡进厂修理的车辆，须经修理厂登记，根据主车司机报修范围和修理项目，由检验员(机务员)检验后向班组下达生产通知。

2、承修班组根据生产通知的修理项目进行检查，确定修理工艺流程和修理人员。在修理过程中更换配件时，需经检验员(机务员)检验后决定是否更换;配件更换应严格按照“能修不换，能零不整”的原则办理。总成更换、大型支出、大修等需经修理厂领导与相关管理人员协商批准。

3、车内修理时，应督促主车司机对车辆证件、物品、门窗进行清理收拾，以防车上物品短缺、损坏、污染。

4、修理人员必须严格按照工艺流程和操作规程进行修理，同时对更换配件质量进行严格把关。凡因违章操作或把关不严而造成的返工、部件损坏、影响应班等损失，概由当事人按比例赔偿。

5、汽车修理竣工后，由主修师傅、检验员(机务员)和车辆主车司机联合验收;二级维护及以上修理需分管领导或修理厂负责人到场验收。

6、返修的车辆，经负责人、质检员鉴定后，属修理责任的，由承修班组织进行返修，造成经济损失的，由承修人按责任划分赔偿，属配件质量问题的，按配件管理的有关规定处理。

7、不允许对外修理车辆。

五、零配件采购出入库制度

1、外购配件必须在正规配件经销单位和生产厂家购买，采购人员应严格把关，不得购进“三无”产品，批量配件应低于市场价，零购配件不得高于市场价，如发现在采购过程中弄虚作假、有意抬高进价或有“吃回扣”现象，一经查实，扣除岗位责任保证金，予以辞退。

2、外购配件入库，一定要有采购员、质检员和保管员参加验收，并严格对进料品质、单据、价格和有关资料清点验收，确认质量良好，价格适宜，符合标准，方可办理入库手续，建立微机台帐。没有办理验收入库手续的所有物质、配件，原则上不准发出使用。

3、由于特殊情况，凡直接送修理班组使用的外购配件，由班组负责人和主车司机验收并开领料单，经办人应及时向材料保管员办理出入库手续。

4、凡因配件质量而造成的各种经济损失，概由当事人负责赔偿或更换。

5、入库后的零配件必须做好明细台帐和“货位标签卡”，分类存放，做到堆码整齐，帐、物、卡一致。

6、易燃品、腐蚀性物质必须单独存放，妥善保管，经常检查。

7、领取配件时，需经检验员(机务员)开据领料单，由主车司机或修理工签字后，仓库保管员按领料单发放并相应作好帐目登记。

8、配件仓库严禁无关人员进入，否则，由此而出现的损失概由保管员负责赔偿。

9、公司组织有关人员每年对仓库进行一次盘点。

10、配件一律不得私自销售和外借，违者，按其价值加倍处罚。

11、仓库积压和废旧物质的处理必须报经修理厂负责人同意，由管理人员共同经办，收入及时交财务科上帐。违者一律按库存物质原价加倍处罚。

六、车辆设备档案管理制度

1、按照有关规定和标准，必须建立车辆、设备、工具、维修等微机档案，为全面提高企业管理水平和经济效益做好基础工作。档案管理的基本任务：收集、整理、保管、统计本厂检修车辆的技术档案，车辆、设备一车(台)一档，工具和其他分类建档。

2、车辆档案应逐项填写清楚，对有关技术参数、维修内容、车辆状况及年检年审等要据实记录，设备及工具档案应填写清楚制造厂家、制造日期、使用日期、型号规格、性能、注意事项、维修保养及使用人员等事项。

七、设备、工具使用管理制度

1、设备明确专人保管和维修，保修人必须加强对设备的管理维护工作，做到设备清洁、不锈蚀、不变形、不损坏，确保设备性能良好。因违犯操作规程造成设备损坏，当事人应承担修理费用的50%。

2、工具固定到班组统一使用，由班组长统一领取，每次维修任务完成要有专人清点、清洁、整理，不丢失、不损坏、不外借，配置的工具丢失，按工具价格的40%由班组承担。。

3、易损易耗物品要妥善保管，不得浪费，最大限度提高使用效率。

4、机修厂每季应对设备、工具使用保养情况进行一次清理检查，并建立设备工具台帐。

八、微机管理制度

为更新管理手段、完善管理程序、提高工作效率，修理厂应对车辆维修档案建立、各种配件及原材料采购、管理及使用纳入计算机管理体系，逐步建立一套内容广泛、信息量大、各种帐目细致明晰、报核程序科学严密、提供资料快捷迅速的数据库。实行微机开票，由机务员和微机管理员共同办理，待条件成熟后由机务员办理。

九、安全生产制度

1、坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严守工艺纪律、坚持工艺标准，杜绝任何事故发生。

2、认真贯彻执行上级安全生产的规章制度，及时组织实施，并结合本厂实际，加强安全教育，健全安全管理制度。

3、厂长为安全生产的第一责任人，各岗管理人员是分管范围内的第一责任人。安全员负责安全生产规章落实和日常工作的安全监督工作，有权制止一切不安全生产的行为。

4、定期召开安全例会，对员工进行安全教育，提高防范意识和遵章守纪的自觉性。做好每日作业前的安全提示。

5、生产过程中不许穿拖鞋、不许酒后作业，严禁非驾驶人员动车。各工种应严格按照规定的距离、防护措施及作业规范进行操作，特别注意做好支垫和防滑措施，确保人身和设备安全。

6、电、氧焊工操作时，必须戴面具、穿绝缘鞋，有易燃物品时，必须做好安全防范措施后方可作业。使用电器时，必须检查安全装置、保险、闸刀、电线是否正常后方可使用。

7、对非驾驶人员动车的，一次处罚200元;其它违章作业的人员视情节轻重给予5—20元的经济处罚，产生后果的应追究其经济责任或刑事责任。

十、环境保护制度

环境卫生是保障安全生产的一个重要环节。卫生的好坏，直接关系到质量和信誉，也是一个企业管理水平高低、员工素质好坏的具体体现。

1、厂区卫生划块管理，各班组(个人)划分的卫生区必须保持干净、整洁，下班前应进行清扫，不得在厂区内乱堆乱放杂物。

2、各工位完成作业后，应立即打扫场地，清点工具，清理杂物，挪用的设备必须送回原位，违者一次罚款5元。

3、工作场地不许有烟头、果皮、纸屑，墙上不许有油污，不许乱涂乱画，不许乱倒污水、剩茶;修车废油及时倒入废油桶内，违者罚款5元。

4、自觉爱护车内装饰和卫生。车内维修作业前，应做好车内卫生防护措施，不得乱摸乱用车内物品，造成车内严重污染的，一次罚款20元。

5、每周应组织一次卫生大扫除和卫生检查。

十一、劳动纪律

1、修理厂应根据季节变化和车辆运营规律制定作息时间，严格考勤制度，搞好考勤记录，因工作需要的加班必须保证随叫随到。

2、所有员工上班时必须按指纹签到，不得迟到、早退和无故旷工。凡迟到、早退5分钟者，一次处罚5元;迟到、早退5-20分钟者，一次处罚10元;迟到30分钟者，扣20元。旷工一天，扣除2天工资。

3、每月员工可休假2天，由厂长根据情况安排休息。病、事假应提前向厂长请假，经批准后方可休假。重大节、假日及春运、暑运期间不得休假。

4、员工上班时禁止穿拖鞋，严禁酒后上班，凡因上述情况发生的事故和损失一律由肇事者承担。

5、所有人员必须听从指挥和调度，生产所需加班和突击任务必须全力以赴，不得无故缺席。违者，一次处50元罚款。

6、员工不得以任何理由在厂区内吵架闹事，违者扣发双方当天工资。

7、员工不得在厂区内干私活，不允许将工具、零配件及废旧物质带出厂外，违者按原价加倍处罚。

8、员工要加强政治业务学习，不断提高思想素质和技术水平，增强“优质、高效、规范、安全”的企业精神，以适应工作需要，凡因技术不求上进、工作松松垮垮、质量低下、违规操作、影响企业信誉等情况都将受到经济处罚或予以辞退等处理。

十二、各工种岗位职责

1、质检员(机务员)岗位职责

(1)、对进厂检修的车辆结合司机报修的内容作好进厂检验;根据检验结果，确定修理项目，安排修理作业人员，下达作业计划，并根据作业内容，填写工时定额。对于返修的车辆一律不计算工时。

(2)、在修理过程中对司机或修理工要求更换的配件进行检验、鉴定，然后决定是否更换。常用品种由开票员办理，总成件及单价500元以上的品种报厂长审批后办理。

(3)、对修理工艺、流程进行监督和指导。

(4)、严格审核配件购进单据、凭证，办理入库签字手续;做好配件出、入库微机台帐;对单车领用配件进行汇总，按时报送财务科，以便单车核算。会同主车司机、主修师傅对该车辆进行测试验收，并做好车辆维修资料的微机存档工作。

(5)、对修理竣工的车辆会同司机和主修人员进行测试、验收。并作好维修记录和资料微机存档工作。

(6)、对返修车辆会同有关人员进行检测和责任认定。

(7)会同保管员对购进配件质量进行鉴定。

(8)、质检员必须加强自身的业务学习和技能提高，在质检中有异议时，要主动找厂长及有关人员共同研究解决。

(9)、质检员要敢于坚持原则，事实求是，不弄虚作假，严把修理质量关，及时纠正违规作业行为。

(10)、质检员没有履行好职责或把关不严出现失误的，处50元罚款;造成损失的，同有关人员共同承担赔偿责任。

(11)、轮胎修理必须有司机、质检员共同签字方可办理，要设立轮胎更换修理台帐，并录入微机。

(12)、在对事故车辆进行维修时，要将所需的配件数量、价格维修所需工时费，协同安全科做好向保险公司索赔，并列出项目及价格清单。

2、采购员工作职责

①、采购员负责各种配件、材料、物质的购进，必须具有高度的责任心和理财意识，以“为我购物”的态度办理采购业务。

②、采购员要通过计算机网络，熟知车辆和各种物质、材料性能、产地、厂家等信息，广泛了解市场行情，及时掌握价格动态和仓库需求，以最低的价格、最好的质量、最快的保障和最少的积压满足维修保养需要。

③、采购员根据生产情况和库房管理员的采购计划，列出品种、单价、产地以及上次采购的单位和单价，报厂长审批后方可采购。原则上要到生产厂家或正规经销单位购进，批量购进不得高于市场批发价，零购不得高于市场价。发票要正规，并做到品名、票据、数量(重量)、价格、质量相符。

④、购回的配件、材料由保管员质检员共同清点、验收入库后方可领用，采购员不得直接将所购物品交修理工使用。

⑤、采购员不得以任何形式向销售方索取“回扣”、礼品，不准弄虚作假和对所购物质抬价加价。凡发现一次有损企业经济利益的行为，立即辞退，并扣除岗位责任保证金。

⑥、采购人员不负责任购回的任何“三无”产品或质差配件，损失由本人全部承担。

3、保管员工作职责

(1)、保管员负责对零配件及各种材料物质购进的验收入库、分类整理保管和发放使用工作，必须具有高度的责任心和业务技能。

(2)、保管员应严格按微机台帐存放零配件，并根据微机开票的内容进行发放。

(3)、对购进的配件、材料等要进行认真的清点，检查入库物质的品名、规格、型号、数量(重量)、价格是否与发票一致，并会同质检员对技术凭证是否齐全、质量是否合格进行验收，坚决杜绝“三无”产品入库，对物质价格波动较大，前后进价相差较大的情况要及时向厂长汇报。

(4)、入(出)库物质记账必须及时、准确，做到日清月结，帐、卡、物相符。库存品种低于最低库存时，及时向采购员列出采购计划。

(5)、出库物质要凭质检员开出的领料单办理领料手续，主车驾驶员或修理工签字认可后方可有效。

(6)、仓库要做好防火、防盗、防潮措施。物质堆码整齐，保持室内外清洁卫生，确保材料配件完好无损和使用性能不变。

(7)、因把关不严而使不符合质量的配件、材料进入仓库的，经责任认定，视其责任程度由保管员承担50—100%的损失;因保管不善而造成的物质材料短缺、损坏，由保管员赔偿全部损失。

(8)、保管员不得将库存物品外借，违者按物品价值加倍处罚。

(9)、无关人员进入仓库，一次处保管员30元罚款。

(10)、因保管员不负责任造成材料、配件帐目不清，物资堆放凌乱，一次处20元罚款;对领料单上无领料人签字的，一次处罚10元。

(11) 、低值易损件的管理，必须按型号、尺寸分类管理，并根据需求发放。

4、生产班长职责

①、管理好本班组工作人员，确保各项规章制度的贯彻落实。

②、接到修理任务后，合理安排工序、科学调配人员，确保任务按时完成。

③、修理完工后，对各必检项目进行检查，对其它员工维修项目进行复查，发现问题及时处理，确保维修质量。

④经常性地抓好本班员工的安全教育，杜绝安全事故的发生。

5、修理工工作职责

①、修理工按工种划分，承担企业所有车辆的维护、保养和修理任务。 ②、所有修理人员必须严格遵守劳动纪律和操作规程，牢固树立质量意识和安全意识，不断提高职业技能和修理技术。

③、修理工接受维修任务时，要认真听取驾驶人员的情况介绍，查准故障部位和产生原因，制定出修理计划和程序。修理过程中要认真细致，严格按操作规程进行。零部件按照“能修不换，能零不整”的原则修理更换，并承担使用更换质量问题配件的经济责任;修理结束时要进行最后的检查和调试，并会同质检员和主车司机对修理效果进行质检和验收，各工种都必须对承担的项目签字交接。

④、经修理工保养和修理的车辆，须按技术要求达到规定的行驶里程和使用期，在此期间出现的问题，由修理工负责赔偿责任。

⑤、车辆例保时，修理工要注意严格检查，特别是影响安全的灯光、转向、刹车，传动等部位，该更换的一定要更换。否则，因上述部位发生问题造成事故的，损失100元以内的全额赔偿，损失100-1000元的赔偿 300元封顶，1000元以上的赔偿500元封顶。

⑥、经修理工多次修理而未能排除故障的，属马虎大意、不负责任的赔偿全部损失，属技术原因不能胜任的应加强学习培训。

⑦、修理工必须爱护企业财产，对车辆修理设备、工具要妥善使用和保管，违者按有关规定处理。

⑧、因例检不到位、修理过程中疏乎大意或不按操作规程操作而造成的配件损坏事故，根据责任大小赔偿损失。情节严重的予以辞退。

⑨、车辆进厂修理时，修理工要全力以赴，尽职尽责，抢时间完成修理任务。应急修理或需加班时，应随喊随到，无条件服从。违者一次扣50元。

6、电工工作职责

①、汽车电工对进厂的车辆，主动询问和检查电器设施是否正常，对 全车灯光进行测检，各仪表电器设施是否齐全有效。必要时进行修理和更换。

②定期对起动机、发电机和电瓶进行维护和保养，并做好登记。

③对老旧车辆线路做到心中有数，固定和包扎好线束，更换老化电线以防运行中出现故障和不安全因素造成责任事故。

7、钣金工作职责

①汽车钣金负责全厂车辆的事故，大、小修理，对进厂的车辆应主动询问和检查是否有需要修理的，及时对车身油漆不整齐需要补漆的要及时补漆。

②经常对电焊机、氧气瓶、乙炔瓶、减压阀、压力表、焊炬、气管等进行检查，发现问题及时处理。

③在对车辆进行焊接或切割时先查看清理现场的易燃、易爆物品方可焊接。

④对车辆进行电焊时先将车辆总电源切断后方可焊接。

十二、修理工的奖励

对模范遵守制度、工作表现积极、爱岗敬业、团结协作、刻苦钻研技术、有良好的职业道德、工作业绩突出且全年无责任事故发生、维修质量和数量名列前茅、每月出勤天数达到28天以上的修理工，公司在年终给予一次性奖励。

十三、其它

1、合同期内修理工要求辞职的，需提前二个月向公司提出书面申请，公司按有关规定办理。

2、合同期内，修理人员累计旷工达15天以上的，公司有权解除劳动合同。

3、合同期满，修理工要求离开公司的，只要无违规、违纪行为，无欠款，且已交清自己保管使用的所有证件、物品后，所交岗位风险金全部退还。

4、本规定自员工代表大会审议通过后执行，原规定同时废止。

为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。

学校物资和办公用品实行“申购--审批--采购--验收--保管--领用(借用)--维修”一条龙制度。

1、申购

⑴各处室及年段(教研组)凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。特殊情况应事先征得部门和领导同意后，并及时补填物品采购申请表。

⑵各处室、年段(教研组)一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

2、审批

凡请购学校办公用品，300元以内的由分管校长审批，300元以上的均应由学校校长审批。

3、采购

⑴购买仪器、设备、材料等各种物品，价值在1000元以内的物资，由总务处按计划统一安排采购小组购买，超过1000元的物资，须由总务处参与购买，各使用科室不得自行购买。在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

⑵采购小组必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

⑶采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

⑷采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

4、验收

保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

5、报销

采购员向出纳报销时，应出示原始税务发票及明细清单，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

6、领用

⑴所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

⑵凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

7、借用

凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

⑴校内教职工或处室借用，由总务主任审批出借。

⑵校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

⑶若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

8、维修

⑴各处室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

⑵学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

⑶未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

本制度从颁布之日起执行。

为了对公司驻各工厂员工的规范管理，根据公司规章制度相关条款，特制订以下制度：

1、上班时仪容仪表不整洁每次罚款20元。

2、厨房员工迟到早退旷工等按《考勤管理制度》相关规定执行。

3、上班时光无佩戴工号牌者，接触熟食不戴口罩、手套、围裙等，每次罚款20元。

4、上班时大声嬉笑、喧哗或追逐打闹每次罚款10元。

5、上班时擅离工作岗位每次罚款50元。

6、工作未完成或故意拖延、未交接清楚离岗者罚款200元。

7、工作时光内没在指定吸烟区吸烟者每次罚款50元。

8、工作时光内喝酒或非工作时光喝酒影响到后续工作者处以200元罚款。

9、不服从上司安排，顶撞上司者罚款50元，情节恶劣者解雇或开除。

10、对宾客不礼貌导致客人投诉，给公司造成不良影响者每次罚款100元，情节严重者劝退或解雇。

11、在餐厅设备、服务设施等公共区域乱涂、刻者每次罚款100元，并照价赔偿。

12、事假需提前一天申请，病假医院证明，否则以旷工论处。

13、不参加例会、大扫除及培训课程者每次罚款50元。

14、随地吐痰、乱扔杂物者每次罚款30元。

15、工作失误造成公司经济损失，按价赔偿;如：损坏厨房设备、厨具者。

16、工作态度不端正罚款100元，情节恶劣者开除。

17、搞小圈子，挑拨离间及谎报消息或编造有损公司及他人利益者罚款300元，情节恶劣者开除。

18、偷窃公司物品者开除，严重者送司法部门处理。

19、拾到他人遗失物不报者罚款200元，并追回物品。

20、利用工作之便损工肥私，私自扣留公司物品或故意浪费公司资源的，罚款500元并开除，情节严重者送司法机关处理。

21、没有经过相关主管批准随意倒掉剩余已加工食品和非加工食品者，每次处以200元罚款。

22、驻厂期间公司所有驻厂人员没经过厂方许可进入工厂不允许进入的区域玩耍或者在工厂内捡垃圾者，每次处以200元罚款。

23、驻厂期间违反工厂相关规定，给公司造成的经济损失由个人员工个人承担，另处以300元罚款。对于给企业形象造成重大影响者，予以开除。

24、员工驻厂期间，须遵守工厂的作息时光，且不得在宿舍内大声喧哗，以免影响工他人休息，如有违反处以每次100元罚款。

25、员工驻厂期间，不仅仅要爱护食堂卫生，同时也要维护厂区卫生，不得随地扔垃圾，不得从得上往楼下扔任何物品。如有违反，给予每次200元经济处罚。给公司造成重大损失和影响的，除了承担相应经济职责外另作开除处理。

说明：1、类似以上行为视情节处理。

2、以上或类似以上行为屡教不改者劝退或开除。

3、罚款在每月工资中扣除，并于员工公告栏公布。

4、扣罚金额用于奖励表现优秀之员工。

5、以上《厨房员工管理制度》于-8-5开始暂行执行

厨房管理制度(三)

为进一步加强我局干部队伍建设，切实改进机关工作作风，提高办事效率和服务水平，树立机关良好形象，现就我局加强机关纪律、严格考勤制度的有关规定通知如下：

一、严格考勤制度

1、工作人员要自觉严格遵守市政府规定的作息制度，准时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、在局办公楼一楼设置指纹考勤机进行签到。上班有效签到时间为市政府规定的上班时间前30分钟到之后10分钟。

3、加强工作人员去向牌管理。各科室(单位)要设立工作人员去向牌，工作人员离开工作岗位前，应在去向牌上标明去向，以方便群众办事和监督。

4、工作人员上班期间必须全身心投入本职工作，坚守工作岗位，履行工作职责，严禁出现脱岗(上班时间人不知去向)和虚岗(岗位形同虚设，在岗人员一问三不知，什么事都办不成)、串岗(上班时间到其他处室串门、闲聊)。

二、严格请、销假制度和外出报告登记制度

5、上班时间因公外出开会、办事、下乡、出差、业务学习等计出勤。因以上原因不能参加签到的，应于事前填写《洪湖市财政局机关考勤登记表》，经科室(单位)负责人审批(科室负责人由分管领导审批)并签注日期后，交科室负责人或指定专人保管，并于次日10点前交局办公室备查。确系突发事件来不及提前办理考勤登记手续的，应先电话请假说明原因，并于事后一个工作日内补办登记手续。

6、请假应事先填写请假条和办理请假审批手续，病假可补办审批手续。请假条一式两份，一份存人教科备查，一份存本单位。如提前结束假期，应到人教科办理提前结束请假手续。请事假1天以内的，由各科室负责人批准;一般干部职工请事假2-3天的由分管领导批准，请事假3天以上的经分管领导同意后报局长批准;科室(单位)负责人请事假1天的由分管领导批准，请事假2天以上的，要经分管领导同意后报局长批准;局领导干部请假按市委的相关规定执行。

7、未经请假(含未履行准假手续)而不到岗的视为旷工。未按规定时间签到，又未及时办理考勤登记手续的，视为迟到、早退或旷工。

三、建立明察暗访制度

局治庸问责督查小组，对工作人员考勤情况和遵守工作纪律情况要进行定期、不定期的明查暗访，督查小组由局办公室、人教科和监察室等部门组成，每周至少暗访1次以上。暗访时将当场向被访科室(单位)负责人及有关人员核对工作人员当日考勤在岗及去向情况。

四、实行考勤与奖惩挂钩制度

1、工作人员考勤情况与考勤奖、评先评优、职务晋升等挂钩。

2、工作人员旷工或上班期间出现脱岗、虚岗、串岗现象的，发现1次予以批评教育，发现2次(当年累计,下同)责成写出文字检查，累计3次及以上者予以通报批评。

3、凡工作人员有上班时间玩电脑游戏、上网聊天、看电视或影片等行为，以及在工作日午间饮酒、参与休闲打牌等活动，被有关部门查证属实的，将依律从严惩罚。

对违反考勤制度并屡教不改的工作人员，适当调整工作岗位，情节特别严重并造成不良影响的按有关规定给予行政处分，直至辞退。

五、加强管理与督促检查

1、各科室(单位)要指定专人负责考勤登记管理，负责考勤登记的同志应在次月3日前将单位人员上月的考勤登记表、请假条汇总后，与考勤汇总表一并报人教科复核。无特殊原因逾期未报考勤情况的单位，将不予补办当月考勤复核手续。

2、人教科于每月10日前将上月考勤复核结果通知各科室(单位)，作为各科室(单位)发放综合考勤奖的依据。

3、各科室(单位)负责人要认真检查本科室(单位)工作人员的考勤情况和填签准假手续，严禁弄虚作假。对故意隐瞒事实袒护违反纪律人员者，要予以严肃批评。

4、督查组成员在检查中要认真负责、铁面无私，严格查处各种违反考勤制度和工作纪律的行为，不得隐瞒和袒护。

5、局内将每半年公布一次各科室(单位)工作人员的考勤情况和执行纪律情况，让全局干部职工共同监督。

本通知从3月1日起实施。由局监察室负责解释。

第一章 总则

办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。

第二章 员工行为规范 1、员工着装要求得体、大方、整洁。

a) 女员工上班时间不可着浓妆，勿佩戴过多饰品;领口过低，裙、裤过短的服

b) 男员工上班时间不得着背心、短裤、拖鞋。

2、员工举止要求文雅、礼貌、精神。

a) 上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，乐观进取。

b) 对待上司要尊重，对待同事要礼貌，对待客户要热情，处理工作保持头脑清

c) 保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。

d) 出入会议室或上司办公室，主动敲门示意;出入房间随手关门。

3、员工言谈要求亲切、诚恳、谦虚。

a) 与他人交谈，要专心致志，面带微笑，言语平和，语意明确。

b) 严禁说脏话、忌语，使用文明用语。

c) 同事之间沟通问题时，应本着“换位思考、解决问题”的原则，语言应礼貌，

d) 见到领导时应主动打招呼，向上级汇报工作时应简明扼要、实事求是。

第三章 员工日常工作行为规范

1、 办公大厅、各独立办公室上班时间应保持安静，禁止高声喧哗、嬉戏打闹。

2、 禁止在上班时间玩游戏、进行与工作无关的网络聊天、浏览与工作无关的网页和

3、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特殊原因，须事先

4、 员工产生打印或传真后的稿件，应立即拿走，禁止堆放在传真机或复印机上。

5、 严禁在上班时间内使用公司电话播打私人电话;上班时间如需接听或拨打私人手

6、 工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

7、 工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。

8、 办公桌上应素雅、整齐、清洁，各类文件存放应注意保密，不得随意摆放;资料

9、 办公座椅不能随意摆放，离座后要将座椅推进办公桌下面。

10、未经人力资源部同意，禁止私自调换工作位置或挪动办公设备。

11、工作时间对待领导、同事、来访者等应热情、有礼貌。保持良好的工作情绪，

12、工作中同事之间应本着以公司利益为重，团结合作、快捷高效为原则，应及时

第四章 办公室安全卫生管理规范

(一)卫生管理

办公室是大家日常工作的劳动场所，卫生情况能直接影响到个人的工作情绪，为使大家能够拥有一个舒畅、美好的办公心情，营造洁净、宜人的办公环境，制定本制度。

1、 公共卫生

已由公司请专人打扫，每位员工应自觉维护干净、整洁的办公环境。具体维护措施如下：

公用设备：打印机、饮水机等公用设备附近不得存放个人物品，打印废纸需

码整齐后放在打印机旁。

会议室： 使用过后需将桌面整理干净，杂志水杯各自归位，并将椅子推进

会议桌下面，保持横面平行。

休息区： 沙发、茶几使用过后主动整理干净，不允许存放杂志和报纸等。 卫生间： 保持地面干净无水渍，便池、洗手池使用过后冲洗干净。

地面： 保持地面干净清洁、无污物，不得随地吐痰、乱扔废弃物等。

2、 员工个人卫生

员工个人工位卫生由个人负责整理干净，须做到：

办公电脑：要定期清理，需做到表面干净 、无污渍灰尘。

资料： 摆放整齐，堆砌高度须低于办公桌隔板立面高度。

桌面： 保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的

3、 软环境

吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人

工作的地方。

食品：禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。

(二)安全管理

为保证公司财产及员工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。

1、防盗意识

重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，对于发明专

公司钥匙：办公室钥匙由各个分公司指定人员配备，不得转交本室以外的人

外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需

外人来我公司等候，需向人力资源部申请，方可进入。严禁将外

门窗： 办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存

产品： 公司的产品、样机，不得随意摆放，人机不在一处时要随时收起

由个人负责赔偿。

2、安全意识

危险品：员工不得携带违禁品、危险品、枪支、管制刀具等进入办公场所。

空调： 开启空调时须按国家相关要求调整温度(夏季不得低于26℃，冬季

水： 用水后，要将水龙头关闭，如有发现渗漏立即报告人力资源部。 电： 要做到人离电停，下班后立即关闭计算机、个人工位上的插排以及

(三)节约意识

勤俭节约是中华民族的传统美德，我们做为新千年祖国建设者之一，鼓励大家继承和发扬这个美德。

节约用水：水是生命之源泉，洗手或者洗涮杯具时，尽量将水量掰成中速，

用后立即关闭水龙头，如发现水管有滴漏或水龙头关不严，要

立即告知人力资源部，任何人都具有在发现设施受损后立即上

报相关负责人的责任。

节约用电：下班后要立即关闭计算机，中午下班后至少要做到关闭显示器，

会议室使用以后要及时关灯关空调、长时间无人的办公室要关

灯、下班后饮水机要断电，周五下班后必须关总闸。

节约用纸：使用打印机时，需事先设置好打印格式，检查好打印区域，避

免错打和重打，所产生的错误报告或废纸等须码整齐放在打印

机旁边，可再利用于非正式公文或内部流通文件。

第五章 罚则

1、 本制度的检查、监督由各分公司相关负责人执行;

负责人：

负责人：

负责人：

2、 若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、降职降薪、辞退等处罚;

第六章 附则

本规定由各个分公司相关负责人协商修订，并具有最终解释权。

本规定自二○一一年 十二月二十六日起执行。

为严肃财经纪律，控制各种资金使用范围，加强学校财务管理，防止浪费，勤俭办学，使有效的资金发挥其应有的效益，特制定以下财务制度。

一、严肃收费政策，严格收费手续

1、学校的收费严格的按照省教育厅、省发改委、省财政厅印发的《省义务教育阶段学校推行的“一费制”收费方案》，严格执行，公示收费。

2、按照上级财务规定，严格的执行“收支两条线”，学校的收费资金先缴财政专户，转回后方可使用。

二、严格控制经费开支

1、经费的使用，须有申报手续，购物须填写申购单，由校长审批后方可购买，使用经费在五千元以上须学校校委会研究决定，并制定实施方案方可实行。

2、学校所需的物品，统一由总务处购买，并做好登记，然后发放，并签好领取手续，非经学校批准的，一切个人购买的物品学校不予报销。

3、购物发票务必经审查实属工商税务部门注册的正规发票，报销发票做到有四人以上签字(校长、总务主任、会计、经办人)方可报销。

4、任何人不准挪用学校公款，教师出差办事使用资金一律自行垫付，回校结算。

5、学校的由出纳员保管，法人章、收费票据、及财务档案由会计保管。

三、坚决制止乱收费和私设“小金库”。

学校代收代管的项目按照上级规定严格执行，合理收费，定期结算，做到多退少补。

国家推行的学生“一补”政策，学校坚持公平、公正、公开的原则，按照上级的要求，严格按程序操作执行，建立领导小组，健全实施方案，理解社会各界的监督。

学校每年度向全校教职工通报学校的收入和支出状况。

学校的出纳人员，按照财务和现金管理的有关规定，做好资金的收付工作，对违反财务制度的开支，有权拒付，根据原始凭证，及时记帐，天天盘点库存现金，月月核对银行存款，做到帐款相符，帐据相符，不出差错，库存现金务必控制在限额500元以内，不准公款私存。

会计人员对学校经济活动进行控制和监督，定期进行财务分析，如实向校长反映学校财务状况，合理编制学校经费预算及年终结算工作，做好财务报告和财务分析工作。

加强票据管理，收费票据使用务必进行登记，定期向财政部门报告，收费票据的领取使用结存状况。

财会人员要持证上岗。

加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。

学校校舍财产物品一律不准出租出借。

加强会计档案管理，会计凭证、会计帐簿和财务报表以及会计核算专业材料要整理立卷，装订成册，编制会计档案清册，妥善保管。

餐具清洗消毒管理制度

1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒台帐，每次消毒务必有记录。

2、成立部门检查小组，检查餐具清洗消毒的执行状况，对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的状况按考核规定对当事人进行处罚。

3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。

4、餐具清洗须设专用水池，水池须明确标示;使用的洗涤剂须贴合卫生标准要求。

5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒，有记录。

6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。

1.电器设备的安装、修理，应由电工人员按照电气安全操作规程进行。非电工人员不准擅自安装、修理电气设备。

2.电动机不能超负荷运行，电压不能过低，要经常维护保养，防止匝间和相间短路、碰壳和电刷火花。 转动部位要经常加油，保护清洁润滑。连续起动次数不能超过3-5次。

3.变压器应安装在单独的房间内，房间必须符合防火要求。变压器底部要有贮油槽和排油沟。槽内应垫卵石。室内要保持干净，不准存有无关物品。

4.电线不能超负荷使用。在有易燃易爆可燃液体、气体和大量可燃粉尘的场所、暗装电线应穿管保护。如用钢管时，管口应有和橡皮圈衬垫。陈旧老化的电线应及时更换，不准将电线缠绕在铁钉上或用铁丝牵拉。

5.配电房要保持清洁，配电盘的设置要与可燃物保持一定的距离。配电盘上布线要整齐，接头要牢固。

6.电闸刀盒要保持完好，不谁用铜、铁丝代替保险丝。

7.电加热器具，如电炉、电烫斗、烘干灯泡等，在使用时要有人看管，用完后要立即切断电源。

8.照明灯具距可燃物要保持一定的距离，不准用纸做电灯罩。

9.避雷设备、防静电装置的接地导线每年要进行一至两次的检查测试，电阻不准大于10欧姆。

1、目的

根据国家的规定和条例，在维护公司员工的权利，明确员工义务的前提下，为提高公司的工作效率，严格劳动纪律，保证各项工作正常运行，根据公司的实际情况考勤管理制度，特制定本考勤制度。

2、适用范围

年龄在60岁以下的所有员工。

3、考勤管理规定

ⅰ，工作时间:每周五个工作日(星期一至星期五)。

夏季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午15：00至18：00。

冬季工作时间为6：30小时，正常上班时间为上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。

ⅱ考勤管理制度，迟到细则：

a：迟到0-10分钟，忽略。

b：迟到10-20分钟，按迟到处理。

c：迟到20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

d：迟到30分钟以上，按旷工半天处理。

注：8：30-9：00考勤管理制度，间接向直接上级请假者，可补假，否则按旷工处理。

ⅲ，早退细则：

a：即早退0-10分钟，忽略。

b：早退10-20分钟，按早退处理。

c：早退20-30分钟，累积二次按旷工半天处理。

d：早退30分钟以上，按旷工半天处理。

ⅳ，公出

在正常工作时间内，因为公事要外出，需向直接上级报告，获得批准以后(填写公出审请单)再在出勤登记表上登记，否则酌情按早退或旷工处理。(2个小时以内早退，2个小时以上为旷工)

ⅴ，事、病假

严格请、销假制度，员工因私事或生病请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由总经理批准;3天以上的，报董事长批准。总经理和部门负责人请假，一律由董事长批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

ⅵ，假期

所有员工均享有国家规定的法定节假日，具体按国家颁布的法定假日执行。

4、考勤方法

考勤方法：员工每天上下班、午休因公因私出入都必须到公司办公室签到簿上登记(共计4次)，员工必须亲自登记，帮助他人登记者和接受他人帮助登记者，无论是否迟到都按迟到处理。

附注：添加剂厂考勤方法：添加剂厂工作人员考勤由直接管理人负责，每月月底将考勤结果交至公司办公室汇总。

5、 奖励及处罚

ⅰ，全勤奖励办法

公司的考勤制度与带薪假制度(带薪假制度见页4)相结合，以带薪假激励出勤，全勤一天(不迟到不早退)积累0.056天带薪假(见公式一)。

ⅱ，迟到处罚

迟到处罚与带薪假挂钩，迟到一次扣除全勤三天积累的带薪假。带薪假扣完以后，迟到一次扣除20元/次。一个月内，迟到或早退累计达到4次以上的，由部门负责人给予警告。

ⅲ，旷工处罚

累计旷工1天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工3天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次口头警告处分;每月累计旷工5天者，扣发8天的基本工资、效益工资和奖金，给予书面警告并记过1次处分;;每月累计旷工7天以上者(含7天)，予以辞退。

ⅳ，病、事假处理：事、病假时间由以往积累的带薪假抵扣，如带薪假不足扣除事、病假工资。

6、考勤登记表每月月底进行汇总。本考勤制度的解释权交由公司办公室，请大家全力配合，严格执行，互相监督。

附：带薪假制度

1、公司带薪假制度简介

员工带薪休假制度是国际惯例。带薪休假制度始于60年代的美国，后盛行于欧洲等一些经济发达的国家。带薪休假制度，能分散休假消费的时间和强度，降低旅游淡旺季所造成的冲击，减少生活与工作的冲突，使生活与工作、个人与公司达到双赢的效果.

公司的带薪假制度直接跟考勤制度挂钩。考勤制度以带薪假为激励手段，带薪假制度以考勤制度为依托。根据公司的实际情况，以一年为周期，一年之内的带薪假上限为二个星期(14天)，一年有251个工作日，全勤一天积累0.056天(见公式一)的带薪假。带薪休假的时间上限的长短主要是根据工龄、职位等级等因素来确定的，其中工龄是最为重要的因素。劳动者工作年限越长，享受带薪休假的时间也就越长。(带薪假等级划分待议)

雇员可按自己需要分时段来休假，跨年不累计休假时间，如果雇员放弃休假，一般也得不到加班工资。为了不影响公司工作的正常运行，当带薪假天数达到6天时，公司会提醒调休。

支取或调休带薪假的程序：首先向直接上级申请，同意后再报人事部门(公司办公室)。

3、带薪假的计算方法：

公式1： 全勤一天的带薪假=14÷365-(52×2+10)=0.056(天)

注：14带薪假上限，365一年天数， 52×2 一年52个星期每个星期休息2天，10 国定假期

公式2：员工个人带薪假=全勤天数×0.056

注：0.056 全勤一天积累的带薪假

公司办公室

一、交接班的一般规定：

1、为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录表上签名，然后接班人依次签名，从此时起，公司的全部运行工作，由接班人员负责。交班负责人才能带领全值人员离开岗位。

2、接班人员应提前10-15分钟到达，看阅交接班记录表，了解有关运行工作事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。

3、值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经领导同意不得私自调班。交接禁止使用电话等通讯方式或途中进行信用交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开岗位。

4、交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。

二、出现下列情况之一的不得交接：

1、 交接班的准备工作尚未就绪时;

2、 发生事故待处理、未经领导同意下班的，或事故正在处理中需当班人在场时;

3、接班人员有酗酒或其他神志不清现象的;

4、交班人员未经正式交接班手续，就擅自离开工作岗位。

5、交接班时发生事故与异常，应停止交接班。并由交班人员处理，接班人员在交班值班长指挥下协助处理工作。

三、凡交接班手续不全或疏忽大意，在本岗位范围内发生异常情况，又无法分清责任的由发现时的当班人员负责，并承担相当责任。

四、交接班注意事项：

1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：

“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。

“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。 岗位交接：交接班双方均应在同一岗位，面对面进行交接。 记录交接：指交班人与接班人，将所有值班情况面对面交接。

现场交接：指现场将所有公司及办公设备，在现场交接清楚。 实物交接：指具体物件如文件通知、工具用具、办公等物件。

2、接班人员听取交班人汇报结束后，对汇报不够清楚之处发问。经说明无误后进行对口检查。交班人员应陪同接班人员按照规定分工到现场进行交接巡视，对变动设备情况和新发现的设备缺陷，严重缺陷到现场交待清楚。

3、交接班的内容一律以记录和现场交接清楚为准，凡遗漏应交待的事情，由交班者负责;凡未接清楚听明白的事项，由接班者负责;交接班双方都没有履行交接手续的内容，双方都应负责。

4、在交接班过程中，需要进行的重要操作，异常运行和事故处理，仍由交班人员负责处理。必要时可要求接班人员协助工作，待事故处理或操作结束或告一段落后，继续交接班。

安全生产目标管理制度(试行)

第一章 总 则

第一条 为规范安全生产目标管理，明确目标与指标的制定、分解、实施和绩效考核等环节的分工和要求，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司安全生产目标管理。

第二章 职责和分工

第三条 总经理职责：负责审核和批准公司安全生产目标和实施计划。

第四条 安全环保部职责：

(一)负责提出年度安全生产目标;

(二)定期对目标完成情况进行评估;

(三)监督检查安全生产目标和实施计划完成情况。

第五条 各单位职责：负责根据公司安全生产目标制定本单位目标，并逐级进行分解，编制实施计划，并监督落实。

第三章 管理及要求

第六条 安全环保部每年12月份制定下年度安全生产目标，提交安全生产委员会讨论，经总经理批准后实施。

第七条 安全生产目标的制定应符合公司安全管理方针和实际，目标应体现持续改进的要求。

(一)在设定安全目标时，应考虑：

1.法规和其他要求;

2.上年度风险控制效果;

3.可选择的安全技术方案;

4.财务、运行和生产要求;

5.同行业的安全管理指标;

6.历年安全管理统计数据;

7.前一年度安全目标完成情况;

8.上级部门等相关方的意见。

(二)确定的安全目标应能够：

1.更好地控制风险;

2.突出对事故和职业病的预防;

3.尽可能量化和可监测。

第八条 安全目标制定原则

(一)整合一致原则。公司安全目标是各单位分目标的依据，各单位的目标要服从公司总体目标。

(二)均衡协调原则。各单位制定的目标，要注意协调均衡，正确处理好主次目标之间的主从关系和各分目标之间任务、范围、职责、权限关系以及各个目标实施进程上的同步关系，以保证总体目标的实现。

(三)分层负责原则。公司总经理是公司安全生产负责人，对公司安全目标实现负责，同时对各单位的分目标提出要求，各单位的厂部长、科长、主任、班长对本单位的目标负责。

(四)可量化原则。安全生产目标的制定应符合公司安全管理方针和本单位实际情况，且目标必须可量化、追踪、考核。

第九条 为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因法律法规、上级政府要求等因素造成目标不适宜，由安全环保部提出调整申请，报总经理批准后，方可进行调整。

第十条 各分厂和职能部室应坚持“安全生产，人人有责”的原则，对安全生产目标层层分解，要做到横向到边，纵向到底，分解到各部门、车间、科室、班组(工段)、员工;针对目标编制实施计划和考核办法，层层落实，一级向一级负责，实现全员参与、全员管理和全过程管理。

(一)各分厂应结合公司安全生产目标和本单位安全生产实际，制定本单位的安全生产目标，并逐级进行分解，制定实施计划和考核办法，并组织实施。

(二)各职能部室应根据公司安全生产目标和本单位安全管理职责分解目标，制定实施计划和考核办法，并组织实施。

第十一条 实施计划的编制和修订

(一)实施计划是针对安全生产目标的实现途径和方法，应明确实现的目标、工作内容、质量要求、责任单位或责任人、时限等;

(二)分级制定实施计划时，上一级与下一级之间应相互衔接;

(三)若实施计划颁布后需调整或修改，由计划编制单位提出书面申请，报上一级主管部门审核、批准后方可变更;

(四)公司和厂部安全生产目标和实施计划应以文件的形式颁布实施;以签订安全生产责任书的形式进行明确和细化;调整、修改记录应形成文件并加以保存。

第十二条 目标的实施和考核

(一)各单位按照制定的目标和实施计划，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况，各厂、部室、车间每月总结本单位目标完成情况，编制安全目标完成情况报告，根据安全经济责任制对责任单位和责任人进行考核，并在公司安全例会上进行通报。

(二)每季度安环部组织对各单位目标完成情况进行评审和检查，做出客观、公正的评价意见，肯定成绩，提出不足，并写出书面评价意见，作为季度单位考核评价依据。

第十三条 安全环保部每年应对安全生产目标完成情况进行一次评估，并形成评估报告，报总经理;出现以下情形时应及时调整安全生产目标实施计划。

(一)发生安全事故或环境污染事故时;

(二)新增重大安全隐患;

(三)上级政府及相关方要求;

(四)其他需调整的原因。

第四章 附 则

第十四条 本制度由安全环保部负责解释，自下发之日起执行。

一、加班原则

1.健康优先原则：

各级管理者在安排加班时，应结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

2.调休优先原则：

员工加班后，原则上优先安排调休。加班发生12个月以后，员工确因工作任务繁忙不能调休的，按《劳动法》规定支付加班费。

3.怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司尽量不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)。

二、适用范围

全体员工适用于加班费用报销，但下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班补偿：

(1)管理者或持股者(包括持有分红权、股权、期权等)。

(2)参与销售提成制度的各类人员。

(3)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

三、加班认定

1.当出现但不限于下列条件之一时，可组织员工加班：

(1)在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的;

(2)发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的;

(3)为完成公司下达的紧急任务的。

2. 周六周日算公休日加班，国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算节假日加班。

3.值班不属于加班，值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班。

4.有下列情况之一者，不认定为加班：

(1)直接主管确定因个人原因导致正常工作任务未按要求及时完成，需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的;

(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的;

(3)周一至周五工作日内，每日因需要延迟工作不超过4小时的不算加班;

(4)开会、培训、应酬、出差的(出差补贴政策另计);

(5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的;

(6)公司因工作需要，组织项目封闭开发、集训等情况。

四、加班费用报销

加班费用报销分为加班交通费和加班餐费两项内容。

1.加班交通费：

周一至周五延迟工作、公休日和节假日加班，在晚上21：30以后结束的，经直接主管认可，可享受加班交通费报销。最高标准人民币￥100元/每次，实报实销，以出租车票上显示的时间为准。

2.加班餐费：

加班或者延迟工作时公司将报销餐费，每满四个小时为一餐，标准为人民币￥10元/每餐，公司负责餐食将不再报销此项费用。

五、加班补偿

加班补偿原则上采用加班调休。员工加班后可在适当时间安排员工调休。员工也可将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导和员工协商安排，二天(含)以上的调休需总经理批准。

六、执行原则

1.各级管理者负责直接下属员工的加班批准、记录、调休安排。

2.公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

公司宿舍是提供给在职员工生活、居住的场所，是员工享受的福利待遇之一。但最近发现尚有个别员工，散漫现象比较严重，闲打吊扇、在宿舍内赌博、使用明火锅具等，为了抵制不良风气树立形象，保障各位员工能拥有一个安全的环境，特制定本规定：

一、 安全秩序

1、严禁在宿舍内开火做饭，禁止使用电磁炉、电饭煲、热得快等电器及超负荷用电。一经发现，作没收处理，以保证宿舍安全。

2、不得在宿舍内聚餐、酗酒闹事、赌博、打牌从事其他不健康活动，造成不良影响，将实行100—500元罚款和追究当事人责任，情况严重者解雇或送相关执法部门处理。

3、朋友亲友来访，员工需带领到门卫处做好来访登记，到指定的地方探访，不得以任何理由串访员工宿舍并私自留宿，不得影响他人休息。一经发现，取消其住宿资格。

4、住宿员工下班后，不得随意到车间或办公大楼游荡。员工辞职限两天内搬离宿舍，不允许借雇拖延，否则保安有权驱逐并清理所有物品而不作任何补偿。

5、节约用水、用电，做到人离灯熄，不得通宵不关灯;白天最后离开宿舍的员工关闭电源开关。

二、 注意事项

1、出门时及时将门、窗锁住，切断电源，个人贵重物品不得放置在宿舍内，请随身携带。

2、如有问题，请及时与办公室人员联系，不得私自做主。

3、住宿员工如有违反以上规定者，公司将视其违纪情况给予相应处分，并承担由此带来的不良后果。知情者举报，给予一定的奖励。

以上规定，从颁布之日起实施。请各位员工互相监督、共同遵守，共同努力构建和谐的住宿环境。