教学管理制度最新6篇 规章制度文件合集19篇

档案的管理制度

档案的管理制度至关重要，下面小编整理了档案的管理制度，欢迎阅读!

档案收集制度

一、根据本单位编制的《档案分类大纲、归档范围和保管期限表》和档案管理工作制度中的归档范围，积极收集齐全，及时归档。

二、定期做好对具有永久和长期保存价值的档案向县档案馆移交进馆工作，进馆的档案要分类科学，组卷合理，编目准确，档号齐全，排列系统，装订合乎质量要求。

三、接收档案时，立档单位编制的全宗介绍、案卷目录(一式两份)、全引目录、文号索引、专题目录及其他与档案有关的资料，应随同档案一起接收。

四、及时收集本单位在重要活动、重大事件中形成的档案;接收各科室有代表性具有永久、长期保存价值的档案。

五、各科室在工作中形成的有保存价值的材料，应由科室兼职档案管理人员负责收集，加工整理归档后移交给档案室，如不符合要求的，应及时整改，不得拖延。专职档案管理人员要做好接收前的各项准备工作，指导各科室档案达到规范化、标准化的要求。

六、根据国家档案收集工作规定，通过例行的接收制度和专门的征集办法，将分散在各科室和个人手中，以及散失在其他地方的档案，收集到档案室集中保管。

档案整理制度

一、认真执行《归档文件整理规则》的规定，坚持以件为单位进行整理。

二、遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，使整理后的档案便于保管和利用。

三、注意区分档案的不同价值，制定单位档案保管期限表，使重要的档案得到重点保护。

四、按照“年度—机构”分类法编制单位档案分类大纲。

五、归档文件要及时编目、装盒，认真填写盒脊项目与备考表。

六、档号编制必须做到不重、不缺、不变、不繁。

档案保管制度

一、档案橱具要规范排列，各种设备放置整齐、合理，橱箱钥匙统一编号，集中存放，不准随便携带。

二、坚持半年一次清点，核对室藏档案，登记清点结果，做到帐物相符。

三、做好防盗、防火、防尘、防潮、防水、防虫、防鼠、防强光工作，正确使用电器，熟练操作各种设备，做到人走灯灭、机停;门窗及时关闭、上锁。

四、保持库内清洁，严禁存放有毒和易燃易爆物品。不准在库内吸烟和放置杂物、花草及可食物品。

五、按时做好库内温湿度测试、记录，通过控制与调节，使温度力争达到14-24οC，相对湿度达到45-60%的要求。

档案保密制度

一、档案管理人员要认真学习《保密法》，遵循保密工作制度，不准以任何借口和形式向无关人员泄露和谈论涉及国家和单位秘密事项的档案文件内容。

二、划分密级的档案资料单独组建保管单位，严格管理，控制使用，未经单位领导批准，不得提供利用。

三、按照国家有关规定及时处理档案降密、解密工作。

四、销毁保密档案材料，必须严格履行批准手续，防止销毁过程中出现失泄密现象。

五、档案库房为单位机要重地，非档案管理人员未经档案主管领导批准不得进入。确需进入，需经批准和严格登记，并由档案管理人员陪同。

关于班级管理的规章制度

一、班级纪律及安全保卫工作：

1、按时到校上课，未有特殊原因不得迟到缺席。早、中、晚进教室时间分别为7：40，14：40，18：40。如果迟到，则要求罚做一天清洁或可选择在周二表演一个节目

2、上课专心听讲，上课期间不得吃东西、玩手机，看与课堂内容无关的书籍

3、走读生按时回家，不得在外逗留;住校生按时回寝室，严禁越墙出校

4、禁止在教室内追逐打闹破坏学习氛围，如多次劝告不听直接移交班主任处理

5、禁止破坏教室内的水电设备，有损坏者照价赔偿

6、严禁携带管制刀具进入校园，一经发现，一概没收。严重者上报德育处

7、打火机、火柴等易燃易爆品严禁带入校园

8、严禁出入游戏厅、网吧、台球室等娱乐性场所

9、遇事需冷静，不要与外班、外校人员群殴打架等

10、若发现可疑人员，及时向老师或学校反映，以便及时处理。

11、上体育课或者户外活动时注意安全，不要做危险动作。

总之，纪律是良好的学风班风的保障，我们必须严格遵守，安全是一切事情的基础，如果安全没有保障，学习也无法进行，所以我们要时时刻刻注意安全。

二、关于“学习”的规定及奖励原则：

1、必须按时保质保量地完成各科作业。

2、小组长未交作业名单交给各科代表，整理后交给学习委员。

3、按老师要求到小组长处背诵老师要求的内容。

4、大型考试中：总分在年级前10名、各科年级前十名、年级名次上升前六名的，个给予一定的奖励。

三、教室清洁

内容：1、保洁：上午下第三节课后擦黑板、捡垃圾，打扫讲台、黑板上的灰尘以及到垃圾、

2、下午清洁：水擦黑板、扫地、倒垃圾、擦窗户、拖地(注：星期二、五的大扫除，要求清洁水槽、电视机灰尘、抹瓷砖。)

不符合下列要求的需要重做：

1、保洁：-0.2分重做一次

2、下午清洁：9.5分一下重做一次。9.9分免做一次

为了有力地保护全校师生身体健康和生命安全，促进学校发展,维护学校稳定,结合当前疫情,将新冠肺炎预防控制工作依法纳入科学、规范、有序的轨道,形成工作常规,根据省、市、县有关加强学校新冠肺炎预防与控制工作的文件精神,结合我校实际,特制定本制度。

一、人员安全管理

1.宿舍主管每天早操前30分钟和晚自习下课前30分钟测量宿管人员的体温,确认没有异常后准许上岗,并做好记录,所有参与宿舍管理的人员必须佩戴口罩上岗。

2.学生宿舍实行封闭管理。进入人员实行体温监测和健康管理、实名登记验证并须佩戴口罩。疫情防控期间谢绝外人来访。

3.发现发热(37.3度以上)、感冒、咳嗽症状、呼吸道感染的人员,应立即报告学校疫情防控人员进行隔离治疗和医学观察,对与其接触人员测试体温并进行医学观察。

4.到过疫情防控重点地区、接触过疫情防控重点地区高危人员的人员，要按有关规定经14天隔离观察无后方可上岗。

5.宿管人员夜间全部入住学生宿舍楼,实行统一封闭管理,不得脱岗或随意找人顶岗,严禁在宿舍楼内饮酒。

二、场所清洁消毒

1.每天对学生宿舍内外环境卫生进行全方位的清洁消毒，特别是楼梯扶手，门窗，楼梯等使用频率高的区域，并定期对学生宿舍室内进行消毒..2.宿舍内部定期开窗通风,每天至少3次,每次半小时以上，保持空气流通。

3.设立“废弃口罩专用垃圾桶“,按要求分类投放废弃口罩、日常垃圾等,及时对垃圾投放点进行消杀。

三、防护物资配备

1.给宿管人员配备数量充足的红外、水银测温计。

2.有条件的学校在宿舍配备移动紫外消毒灯,每天消毒1次。

3.宿舍储备一定数量供学生应急的口罩。

公共场所经营单位“创建”基本要求

一、亮证经营：公共场所经营单位在显著位置集中悬挂有效卫生许可证、和工商营业执照原件;杜绝无证从事公共场所经营行为存在。a级住宿和游泳场所等量化分级等级牌应摆放在接待服务前台。

二、持证上岗：公共场所经营单位从业人员佩戴合格的健康证明和培训合格证明上岗，复印件应放在经营场所服务台备查。

三、制度上墙：在前厅或相应的区域悬挂各项卫生管理制度(前厅悬挂“五病”调离制度及卫生管理制度)。

四、“五病”调离：有每年“五病”调离检出及调离情况记录本，详细记录“五病”检出和调离情况。记录要保存三年。

五、消毒间要求：消毒间设有符合消毒规范的水池、消毒桶、消毒柜等设施，去污池、消毒池、清洗池或消毒容器应标识明确;消毒池或容器液位线清晰;洗涤剂、消毒药、消毒药量杯(自设容器有标识及刻度)配备到位。

六、公共用品消毒：公共用品用具消毒制度上墙(消毒间或消毒区域)，每日填写消毒记录单，记录所有需要消毒的公共用品用具当天消毒的数量。

七、公共用品外送消毒：有消毒单位资质证明、洗消协议合同、每次接收数量和抽查记录。

八、环境及个人卫生：保持内外环境和设备设施整洁，保持从业人员良好个人卫生状况。

九、管理档案：建立公共场所从业单位卫生管理档案(各项制度、记录本单、监督意见书、内部卫生管理检查、卫生整改落实情况、从业人员健康检查情况等整理入档)。

十、室内公共场所应全面禁烟，并有明显的禁烟标识。

1、遵守《公共场所卫生管理条例 》、《美容美发场所卫生规范》、《理发店、美容店卫生标准》等法律法规和卫生规范标准的有关规定，规范美容美发店经营行为，不符合卫生规范要求的，将立即整改到位;

2、建立健全的卫生管理制度和岗位责任制，设有卫生组织机构，并配有专(兼)职卫生管理人员;

3、从业人员经体检培训取得健康证明后上岗;

4、保持室内外环境卫生整洁;

5、理发、美容公共用具(理发刀具、胡刷、头梳、毛巾、围巾、修手工具、眉钳、美容盆等)消毒设施和制度落实到位，能做到一客一用一消毒，美发场所配备的毛巾与座位比大于3：1，美发用品用具所配备的数量能满足清洗消毒周转的要求;

6、理发、染(烫)发分区设置，染(烫)发区分别设置排气通风设施，且运转正常;

7、备有供患头癣 等皮肤病 传染病顾客专用的理发工具。

为巩固农村环境卫生整治成果，彻底改变农村环境卫生“脏、乱、差”的局面，按照“因地制宜、长效管理”的原则，开展农村环境卫生整治，建立环境卫生管理制度。

一、管理的目标

1、培养新农民，增强群众环保、卫生意识，养成良好的卫生习惯;

2、建设新家园，开展村组环境卫生整治，到达村容整洁;

3、营造新环境，协调人与自然、社会的和谐。

二、管理的范围

1、农村村组道路，沟坝堰塘;

2、农户房前屋后;

3、垃圾池及周围。

三、管理对象

1、村组各农户;

2、垃圾清运者;

3、村组卫生管理员、保洁员。

四、管理的标准

1、村组区域公路路面整洁，视野范围内无白色垃圾，水沟畅通。

2、农户房前屋后整洁干净，无垃圾杂物和乱搭乱建，屋内家具摆放整齐，家禽、畜实行集中饲养或圈养，沟渠畅通无垃

圾。

3、堰塘、小溪水面无漂浮物和垃圾，无发臭污水。

4、及时清运垃圾或进行无公害处理，无超多堆积。

五、管理的职责

1、各组的卫生管理员，受村委会领导。

2、各小组卫生管理员负责本小组内道路、堰塘、溪沟、农户房前屋后等公共卫生的实施管理。

3、村委会与各小组卫生管理员签订卫生保洁合同书，确保小组区域卫生整洁，环境优美。

4、农户房前屋后落实“五包”职责制，即包卫生、包秩序、包设施、包绿化、包礼貌，生活垃圾要倒入垃圾桶或进行无公害处理。

六、管理的方式

1、村委会每月组织小组卫生管理员对各小组的卫生进行一次大检查，并设立流动红旗。

2、每年组织开展礼貌卫生户评星活动。

七、管理的措施

1、加强领导，村上成立礼貌卫生领导小组，全面负责本村环境卫生管理。

2、经费保障，村委会每年拿出2万元进行卫生建立工作，各组进行配套，确保工作有经费保障。

3、宣传先行，在各组广泛进行卫生宣传，营造环境卫生人

人有责的氛围，发动群众用心参与，从个人做起，从家庭做起，每个季度对小组道路、沟港堰塘、房前屋后等进行环境卫生整治。

4、督查，每周要对各组卫生进行一次督查，对督查状况要进行记录，并指出整改落实范围。

5、考评，采用每月记分，年终累计，作为以奖代补的依据。

学校食堂库房管理制度

学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂库房管理制度。

一、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。

二、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

三、食堂库房专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。

四、任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。

五、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。

六、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

七、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

八、食品原材料进出库必须有完整的记录。

1、根据风电场及《水电x局机电安装分局车辆交通安全管理规定》，加强风电场项目部车辆交通安全管理，落实交通安全管理职责，预防和减少交通事故，保障项目部的生产经营正常稳定和生命财产的安全，结合风电场工程实际情况，制定本制度。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到各司其职，各负其责，综合治理车辆交通安全。认真学习《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规，履行车辆交通安全职责，经常进行车辆交通安全教育，提高驾驶人员的交通安全意识，强化内部车辆交通安全管理。

3、项目部要将车辆交通安全管理纳入安全生产总体工作，同时部署、同时检查、同时考核，组织落实车辆交通安全责任制;组织开展对项目部员工和的交通安全教育。

4、项目部安全生产第一责任人，全面负责车辆交通安全责任制的实施，主管安全生产的副职主管车辆交通安全的具体工作，项目部安全管理部门负责车辆交通安全监督管理工作。

5、项目部车辆交通安全管理工作，同时受水电x局安全管理部的领导和管理，对项目部车辆交通安全管理工作进行监督管理。负责车辆的统一保险、交通事故处理;负责监督项目部落实车辆交通安全管理责任和工作措施，牵头组织开展车辆交通安全专项检查和对本区域内事故多发部位、多发点段的整治。

6、项目部车辆实物形态的管理受项目部设备物资部的领导和管理，负责对机动车辆实物形态的管理。建立健全机动车辆管理体系和编制施工车辆安全操作规程;负责组织编制机动车辆的大、中修计划，并督促落实;监督、指导机动车辆使用，搞好机动车辆日常保养、维修，定期组织技术检验和性能试验，保证技术性能满足安全运行指标;负责对从事机动车辆操作、维修人员和管理人员持证上岗进行监督管理，并配合有关部门对相关人员的安全技术教育、培训、考核及取证工作;严格执行机动车辆改造、更新、报废制度;参加车辆交通安全专项安全检查和监督整改落实;参加车辆交通事故的调查、分析和处理。

7、项目部驾驶员上岗资格的认定，由人力资源管理部门负责，并负责审查、建档和监督管理;负责对拟录用的车辆驾驶人员进行岗位能力资格审查，并定期对机动车驾驶员和相关工作人员的资质配置情况进行检查，定期组织身体健康检查和技术培训、考核，不适宜人员应及时调岗。

8、项目部安全部门负责机动车辆和驾驶员管理职责，负责制定车辆交通安全管理规章制度，落实车辆交通安全管理责任制。教育职工自觉遵守交通管理法律法规，遵章守纪和认真履行岗位职责;组织开展安全检查，及时发现和消除事故隐患;保证项目部的车辆交通安全管理工作顺利进行，落实车辆维修、保养和检测制度;对车辆和驾驶人员应定人、定员、定岗，非生产需要和领导安排，任何人不得擅自动用车辆;合理安排驾驶员出车频率，防止疲劳驾驶。

9、专职驾驶员必须经分局人力资源部和项目部的人力资源管理部门审查批准后，方可驾车。驾驶人员必须认真学习、执行道路交通法律法规和规章制度;坚持车辆保养制度，爱护车辆，保持良好车况;严格遵守交通规则和安全操作规程，树立良好的驾驶作风，文明驾驶，安全行车，做到行车“三勤三检”;严禁私自开车，严禁违法酒后驾车，严禁驾驶与准驾不符的车辆，严禁无证开车，严禁将车辆交于无关人员驾驶。

10、在场内临时修建的施工道路上，应设置明显危险标志及必要的安全设施，以保障车辆行驶的安全性可靠性。

11、项目部安全管理部门，应当对车辆的完好状态进行管理，建立车辆状态管理台帐，做到专人负责。车辆使用单位应当加强对车辆运行过程中的状态进行检查，做到专项检查与定期检查结合，及时消除隐患，及时解决和修理车辆存在的问题，确保车辆始终保持在完好技术状态，严禁车辆带故障、带缺陷运行，建立检查、维修、保养制度，并做好检查、维修、保养记录。

12、严格执行《道路交通安全法》，按照车辆性能规定，合理安排正确使用车辆。

13、项目部的施工人员上下班的交通车辆，应使用客车，并保证车辆完好状态，做到每班检查，定期专项检查，在一时无法解决客车的情况下，采用平板货车临时替代客车，要采取严格的安全措施，并经报安全技术管理部门批准后方可使用，严禁超载、超速运行，严禁在无专项安全措施的情况下运行，确保车辆运行安全。

14、租用车辆的安全管理：项目部在需要租用车辆时，应打报告到分局设备物资部审批，同意后方可租用车辆。租用、出租双方必须签订租车合同，合同中要明确双方的安全职责，合同报分局设备物资部一份存档，报分局工程质量安全管理部备案。

15、项目部所使用或聘用的驾驶员，必须是经分局人力资源部确认为驾驶员岗位，经分局工程质安管理部考评合格备案的驾驶员。项目部不得聘用已退休驾驶员，如项目部需要使用驾驶员，应与分局人力资源部联系，并经分局工程质安管理部进行安全考核批准备案后方可聘用;未经分局人力资源部确认、未经工程质安管理部进行安全考核批准备案的，私自聘用驾驶员造成交通事故的，项目部领导承担责任。

16、项目部所使用或聘用的驾驶员，调配上发生变化时，应及时向分局工程质安管理部上报名单备案，以便加强对驾驶员的动态管理。

17、项目部安全管理部门，应严格对驾驶人员进行安全管理，严格执行《道路交通安全法》、风电场，水电x局安装分局和项目部的安全生产管理规定，教育驾驶人员认真执行安全操作规程，遵章守纪，认真履行岗位职责，牢固树立“谨慎驾驶、安全第一”的思想。

18、项目部安全管理部门，应定期对驾驶人员进行安全知识和安全技能的考核，并形成考核档案，对不适宜安全驾驶的人员应及时进行调整。

19、车辆驾驶员应按所持证照规定的驾驶车辆范围进行驾车，从事客车驾驶和临时性使用平板车替代客车的驾驶人员，必须具备大客车驾驶执照，并满足安全驾驶的能力要求和相关规定的要求。

20、严格执行车辆安全管理制度，安排出车时，应对驾驶人员精神状况进行了解，合理安排，严禁疲劳驾驶和带病驾驶，严禁驾驶带故障车辆。

21、未经项目部领导和安全管理部门的同意，在岗驾驶员不得将车交于他人员驾驶，否则发生交通事故将承担事故直接经济损失。

22、发生交通事故后，立即抢救伤员并打电话向交警和保险公司报案，保护好事故现场，严禁逃逸事故现场。立即上报水电x局安装分局安全管理部。等待分局安全管理部派人进行事故处理或委托项目部安全管理部门进行事故处理。

23、交通事故发生后，造成车辆损坏的，必须经过保险公司定损后，方可对车辆进行修复，同时，对车辆损坏的部位进行拍照，以便事后进行理赔。

24、交通事故中如果造成人员受伤，在事故处理时伤者必须提供治疗终结的出院证明、发票、用药处方等手续。

25、交通事故责任划分：全部责任、主要责任、同等责任、次要责任。交通事故责任者应当按照所负交通事故责任承担相应的损害赔偿责任。

26、如分局安全管理部委托项目部安全管理部门进行事故处理后，须向分局安全管理部提供：事故责任认定书、调解书、车辆定损书、保险公司现场勘察书、车辆损坏部位的照片;如果有人员受伤，必须提供治疗终结出院证明、发票、用药处方等手续，如受伤较重的，还需进行伤残等级鉴定。具备以上资料，由分局向保险公司进行理赔。

27、对交通肇事驾驶员的处罚：

(1)一年内发生两起交通事故(每起事故直接经济损失在3万元以下)，都负主要责任或以上责任的驾驶员，除进行经济处罚外，并进行转换工种。

(2)由于酒后驾驶或严重违章而发生的交通事故(含逃逸现场)，除进行经济处罚外，并进行转换工种;同时负有刑事责任的，移交司法机关进行处理。

(3)在交通事故中驾驶员负全部责任、主要责任、同等责任、次要责任的依次按照直接经济损失(扣除保险公司赔偿部分)的60%、40%、30%、20%进行处罚，罚款金额在收到文件15日内由事故单位垫付一次性上缴到分局财务部。

(4)交通事故直接经济损失超过10万元，且驾驶员负主要责任或以上责任的，一年内不得驾驶小车(含皮卡)。

28、项目部安全管理部门，在车辆交通安全管理工作中，对车辆交通存在的安全隐患和车辆交通安全管理中存在的突出问题，及时做出整改或修理安排。整改的情况应当做出记录，作为检查车辆交通安全管理责任制落实情况和发生车辆道路交通事故调查处理的依据。

29、发生车辆交通事故的调查处理。在正常公路上发生的交通事故，由公安交警进行处理结案，项目部安全管理部门配合。在施工区域内的施工道路上发生的车辆交通事故，在公安交警不予以处理的情况下，由分局进行调查处理、结案，根据事故性质大小进行分级管理。

30、不认真履行安全管理职责，造成车辆交通安全事故的，按照工程局《行政处罚通则》和有关安全管理规定进行处罚。

31、项目部安全管理部门，每月至少进行一次车辆安全专项检查，并做好检查记录。检查内容包括车辆使用管理情况和场内道路安全状况。

餐饮企业厨房管理奖惩制度

一、奖惩制度：

1、不带工作帽进操作间，罚款1元/次;

2、在工作间内吸烟，喝酒者，罚款2元/次;

3、在操作间打骂，嬉戏，罚款20元/次;

4、浪费原材料者，视情节轻重，处以罚款，警告，以致开除;

5、不爱惜厨房工具者，视情节轻重，处以罚款，警告，以至开除;

6、因其本人原因，故意拖延时间，造成上菜慢，引起客人投诉，跑单者，罚款10元/次;

7、因个人原因。没有在事发前写入采购单，造成原料没有，不能出菜者，罚款5元/次(市场缺货的情况例外);

8、在宿舍吵嚷打闹，造成邻居投诉者，罚款10元/次，超过两次开除宿舍，自行解决住宿;

9、划菜员不向传菜员报菜名，桌号，罚款5元/次;

10、划菜员报错桌号或传菜员报错桌号，造成本店损失的，按菜谱价格赔偿;

11、不经经理答应，擅自改菜单者，按菜谱上此菜的价格赔偿;

12、下班前不关灯，不关煤气，或不关抽油烟机，究其责任人责任，罚款10元/次;

13、卫生检查不合格者，罚款5元/次;

14、菜内发现发丝，铁屑或其他厨房用品，追究负责人责任，如查不出，配菜员，炒菜者和传菜员平摊此菜的赔偿金;

15、热菜出菜时不加任何修饰的，打盒者罚款5元/次;

16、丢失工具者，按工具价格赔偿;

17、成菜上桌后客人颗粒未尽的菜，究其炒菜人员的责任，落实后于以惩罚，如因菜品质量问题，炒菜人员按菜谱价格赔偿;视情节，酌情处理。

二、奖励制度

1、提出对厨房改善的合理化建议，被采纳并切实有效者，奖励10元/次;

2、创作出新菜品，并给酒店带来良好效益者，奖励50元/次;

3、连续一个月，卫生检查全优者，奖励20元;

4、及时发现隐患(例如下班前发现煤气阀门没关)，避免危险发生者，奖励20元。

为了给员工创造一个良好和谐的办公环境，经公司高层认真研究决定，自本日起实施以下规章管理制度，以期各位同仁遵守。

一、作息时间：

1、公司实行八小时工作制;

2、公司实行夏季作息(五月份至十月份)和冬季作息(十一月份至次年四月份)两种;

夏季作息时间：冬季作息时间：

早8：00上岗早8：30上岗

上午8：00-----12：00办公上午8：30---12：00办公

中午12：00----14：30午休中午12：00---14：00午休

下午14：30----18：00办公下午14：00---17：30办公

二、休息日：公司每周日休息。(可依据工作需要选择串休。)

三、出勤：迟到、早退一次罚款5元，(超过一小时扣半天工资)月累计迟到、早退三次者按旷工一次处理，扣罚20元，旷工三次者视为自动离职，不予结算任何工资。

四、请假：员工请假须提前向部门负责人批准后方可休假，同时,不予结算假期内薪金,如有紧急情况员工本人应亲自向总经理汇报审批，不可以发短信或转告的形式请假，未经批准缺勤者均作旷工处理。(详情请见《章程》)

五、加班：根据工作需要，员工的工作未完成，应主动加班予以完成，薪金根据公司总体业务调整，给以奖励，不按点、日加班计算。

六、公司推行礼貌接待，接电话按规范用语：“您好，智道广告”，接待客户用语：“您好，请问找谁?”，不讲粗话和讲有损公司形象的话，违者罚款5元。

七、上班时间内，举止文明,应着装整齐，大方得体，保持个人卫生干净整洁,不可着奇装异服,不可污头垢面,不可梳另类发型、留长指甲，违者罚款10元。

八、称谓:员工之间在称呼对方时,不可直呼对方名讳，违者罚款5元。

九、上班时间内,员工一律不准酗酒、不准食用异味重的食物，如：葱、蒜等。违者罚款10元。

十、坚守岗位，上班期间不得随意离岗、闲聊、睡觉、吃零食、大声喧哗，违者罚款10元。

十一、员工必须保持手机在24小时开机，做到随叫随到，如因特出情况手机无法接通，员工应及时向公司相关部门汇报，同时告之在30分钟内能联系到其本人的电话号码，违者罚款20元。

十二、员工外出需详细填写出门记录，不可代填，填写不明或不实者，一经发现罚款20元。

十三、员工不许在公共办公区域吸烟，如吸烟应到指定地点楼梯口、厕所、走廊，(客户在除外)，违者罚款5元。

十四、上班时间内，不得办理与工作无关的事情，如阅读非工作需要的书籍和报刊，严禁工作时间下载电影、上网聊天(工作除外)，违者罚款10元。

十五、上班时间内，严禁打牌，赌博等(集体活动外)，一经发现罚款100元。十六、上班时间内，不得带领与工作无关的人进入公司，违者罚款5元。

十七、员工应自带水杯，不得私自使用公司纸杯(客户在除外)，违者罚款5元。

十八、对上级下达任务不执行或消极怠工者，部门管理者应处以相应处罚。

十九、同事之间相互关心、协助，须有积极向上的团队精神。员工之间发生争吵、斗殴等不良事件，将对双方处以200元罚款并给以相应的行政处罚。

二十、公司内部电话应充分发挥其作用，绝不允许使用公司电话打各种声讯电话、私话，如员工需要打长途应先登记，违者罚款10元。

二十一、员工应在每天早晚做好个人工作区的卫生保洁工作，保持物品整齐。(电脑、桌面、书籍等相关物品)值日生搞好公共区域卫生保洁工作，做到地上无土，墙上无灰，窗明几净，违者罚款10元。

二十二、凡借阅公司书籍，光盘及基本资料，一律由部门经理或设计人员签字借阅，并及时归还。如发现资料或办公设备(包括通讯、照明、电脑、建筑等)损坏或发生故障时，员工应立即向经理报修，以便及时解决问题。

二十三、奖励性薪金：根据员工工作表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀，督促上进。

二十四、待遇：公司采用月工资提成制(月工资总额=基本工资+提成工资+奖金)，每月工资发放一次，于次月10日发给(如遇节假日将提前或顺延至最近一天)，新进人员自报到日起，次月发给;离职人员自离职之日停薪，按日结算。(各岗位薪酬制度详见公司《章程》)

二十五、奖酬：公司设立全勤奖50元，如无缺勤情况给予员工此奖励。

二十六、出差：

1、员工出差前填写《出差申请单》呈领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤;如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请表》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤;

2、经理级员工出差每餐补助10元/人，普通员工出差每餐补助5元/人，报销往返车费及工作所产生的费用，超出部分自理;

二十七、福利：国家法定假日，员工均享受带薪休假日;(如元旦、春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等)(有特殊情况必须以工作为先，可选择串休。)

二十八、辞职：因故辞职者，需提前一个月向公司领导声明，以便公司进行工作调整，否则扣发当月工资及奖金。

二十九、努力学习，提高自身能力。对工作认真负责，保证按时完成各项任务。

三十、勤思考，善总结。为公司发展出谋划策，做事脚踏实地，提高工作质量。

三十一、保密制度:员工应保守公司秘密，忠于职守，不私自将公司的文件资料带出公司，不向他人谈及公司业务往来实情，大力增强保密观念;谢绝推销或与工作无关的人员入内。

三十二、安全保卫制度，员工应有安全防范意识，下班时应检查门、窗、水、电等设施是否关闭;公司钥匙为专人管理，管理者做好保管工作。

为了培养健康向上的工作观、道德观、价值观，提高每位员工的综合素质，树立良好的企业形象。此制度是您作为企业员工要遵守的最基本的规范。

一、培训目的：

为使新员工在入职前对公司的企业文化有一个全方位的了解，做好心态调整，尽快明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，以及成为优秀员工需要具备的专业素质、责任感、职业信用、专业精神。特制定该管理规定。

二、培训期间：

新员工入职培训期1个月，包括2—3天的集中脱岗培训及后期的在岗指导培训。人力资源部根据具体情况确定培训日期。

三、培训对象：

公司所有新进员工。

四、培训方式：

1、脱岗培训：由人力资源部制定培训计划和方案并组织实施，采用集中授课及讨论、参观的形式。

2、在岗培训：由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，人力资源部跟踪监控。可采用日常工作指导及一对一辅导形式。

五、培训教材：

《员工手册》

六、培训内容：

1、企业概况：公司历史、现状以及在行业中的地位与经营理念、公司企业文化、未来前景、组织机构、各部门的功能和业务范围、人员结构、薪酬福利政策、培训制度、历年重大人事变动或奖惩情况介绍以及新员工关心的各类问题解答等。

2、员工手册：公司规章制度、奖惩条例、行为规范等。

3、入职须知：入职程序及相关手续办理流程。

4、财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用。

5、安全知识：消防安全知识、设备安全知识及紧急事件处理等。

6、实地参观：参观公司各部门。

7、介绍交流：介绍公司高层领导、各部门负责人及公司骨干与新员工认识并交流恳谈。

8、在岗培训：服务意识、岗位职责、业务知识与技能、业务流程、部门业务、周边关系等。

七、培训考核：

培训期考核分书面考核和应用考核两部分，脱岗培训以书面考核为主，在岗培训以应用考核为主，各占考核总成绩的50%。书面考核考题由各位授课教师提供，行政人事部统一印制考卷；应用考核通过观察测试等手段考查受训员工在实际工作中对培训知识或技巧的应用及业绩行为的改善，由其所在部门的领导、同事及人力资源部共同鉴定。

八、效果评估：

行政人事部通过与学员、培训负责人直接交流，并制定一系列书面调查表进行培训后的跟踪了解，逐步减少培训方向和内容的偏差，改进培训方式，以使培训更加富有成效并达到预期目标。

九、培训工作流程：

1、行政人事部根据新入职员工的规模情况确定培训时间并拟定培训具体方案。

2、行政人事部负责与各相关部门协调，作好培训全过程的组织管理工作，包括经费申请、人员协调组织、场地的安排布置、课程的调整及进度推进、培训质量的监控保证以及培训效果的考核评估等。

3、行政人事部负责在每期培训结束当日对学员进行反馈调查，填写《新员工入职培训反馈意见表》，并根据学员意见七日内给出对该课程及授课教师的改进参考意见。

4、新员工集中脱产培训结束后，分配至相关部门岗位接受在岗培训，由各部门负责人指定指导人实施培训并于培训结束时填写《新员工入职培训记录表》报行政人事部。

5、行政人事部在新员工接受上岗培训期间，应不定期派专人实施跟踪指导和监控，并通过一系列的观察测试手段考查受训者的实际工作情况，以评估培训结果，调整培训策略和培训方法。

3房地产公司新员工入职培训管理规章制度

第一章总则

第一条为使新员工更好地理解**房地产开发有限公司企业文化，加快融入公司氛围，熟悉工作岗位，特制定本制度。

第二条本制度所指的新员工是指新进公司工作的员工。

第三条本制度适用于公司及所属项目公司。

第四条人力资源部为新员工入职培训的归口管理部门，其他相关单位（部门）为新员工入职培训的协助管理部门。

第二章内容与程序

第五条所有新员工均须参加新员工入职培训，无特殊原因不参加新员工入职培训的，原则上不予转正。

第六条新员工入职培训周期为3-6个月，主要包括集中培训和试用期岗位实习培训两项内容。

第七条集中培训主要内容为：公司基本情况及产品介绍、发展历程及企业管理理念、组织架构与基本规章制度、管理制度体系与质量管理体系介绍，以及实地参观精品楼盘等。

第九条试用期岗位实习培训主要内容为：本岗位的岗位职责、业务流程、工作规范、要求及注意事项等。

第八条在本公司的集中培训由人力资源部负责组织和实施，主要采用集中授课及讨论、参观的形式进行，培训周期原则上为2天。在集中培训由人力资源部负责联络与沟通，并作好相应安排。

第十条新员工所在单位（部门）负责人应对新员工已具备的岗位知识和已掌握的岗位技能进行必要的了解和评估，找出差距，并确定其试用期间的实习培训重点。

第十一条试用期岗位实习培训主要以岗位实践为主，并由所在单位（部门）安排辅导员进行辅导，具体按《新员工辅导员管理办法》执行。

第十二条新招聘的部门负责人和工程系统岗位的人员，在实习培训期间还应安排至绿城集团的相关职能部门或培训基地进行2-3周的岗位实践，具体由人力资源部根据实际情况进行联络和安排。

第十三条如需安排至相关职能部门或培训基地进行培训的，人力资源部应会同新员工所在部门对培训时间、岗位、内容及要求等进行沟通，并提前一周将《实习培训需求表》提交实习单位人力资源管理部门，以便实习单位安排针对性的培训。

第三章效果评估与管理规定

第十六条集中培训结束后，人力资源部应根据实际情况通过笔试、口头提问、面谈等形式对新员工的培训效果进行评估。

第十七条在相关职能部门或培训基地的实习培训期间，新员工须提出不少于10个有关技术和管理方面的问题，向有关人员请教，尽量找出答案并在《实习培训提问清单》作好记录；在实习结束后，《实习培训提问清单》经实习培训部门负责人审阅后，交新员工所在部门备案。

第十八条实习培训期间，新员工应做到以下几点：

1、遵守公司的各项规章制度，虚心好学，多问多练，认真完成实习培训任务；

2、做好工作笔记，培训结束后由新员工所在部门负责人审阅；

3、培训结束时须完成实习培训总结或指定的专项报告。

4、遵守培训期间的其他相关规定。

第十九条实习培训结束后，实习培训责任人应通过口头提问、面谈等形式对新员工的培训效果进行评估，并填写《实习培训情况反馈表》交新员工所在公司人力资源部。

第二十条新员工入职培训期结束后，新员工须写出书面总结，交新员工辅导员及部门负责人审阅，并报送人力资源部备案。

第二十一条参加实习培训人员培训期间的相关费用由所在公司承担。

第二十二条在相关职能部门或培训基地的实习培训期间，派出单位应向实习单位支付50元/工作日的培训费，由实习单位用于奖励培训责任人及培训部门。

第四章附则

第二十三条本办法由人力资源部负责解释和修订。

第二十四条本办法自印发之日起实施。

业务员工资管理制度

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2-1标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖(详见过程考核实施办法)

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元(不参加过程考核)

注：新聘用员工实习期(2个月)本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2-2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1佣金

3.1.1佣金标准：佣金=提成-分担费用-失误损失(包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失)

3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.

3.2提成标准：提成=净回款(返利除外)×提成系数

3.2.1提成系数(指标均为百分比)

业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少?企业在发薪水的时候究竟发多少?这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。

“买力”和“卖力”市场永远是矛盾的，但决非不可调和，而调和的关键点就是制定一套合情合理的薪酬体系，它是留住人才、维持企业发展的原动力，笔者根据多年服务众多企业的经验，总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。

1、高底薪+低提成

以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为4000，提成为1%。属于典型的高底薪+低提成制度。

该制度容易留住具有忠诚度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历、外语水平、计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。

2、中底薪+中提成

以同行的平均底薪为标准，以同行的平均提成发放提成，该制度主要在国内一些中型企业运用的相当多，该制度对于一些能力不错而学历不高的业务代表有很大的吸引力。业务代表考虑在这样的企业长期发展，主要受中国传统的中庸思想所影响，比上不足比下有余。目前打部分国内企业采取的是这种薪水发放方式。

3、少底薪+高提成

以低于同行的平均底薪甚至以当地的最低生活保障为底薪标准，以高于同行业的平均提成发放奖励，该制度主要在国内一些小型企业运用的相当多，该制度不仅可以有效促进业务代表的工作积极性，而且企业也无须支付过高的人力成本，对于一些能力很棒、经验很足而学历不高的业务代表有一定的吸引力。

新的是国内某保健品企业，该企业走的是服务营销体系，其薪水制度为：该城市最低生活保障(450元)+完成业务量×制定百分比(10%)

这种薪水制度，往往造成两种极端，能力强的人常常吃撑着，能力弱的常常吃不着。

4、分解任务量

这是一套比较新的薪水发放原则，能够公平地给每个业务代表发放薪水，彻底打破传统的底薪+提成制度。

某公司共10个业务代表，在XX年4月份制定的销售任务50万，那么每人的平均任务是5万，当业务代表刚好完成属于自己的任务额5万的时候，就拿到平均工资3000元，具体发放方式有一个数学公式可以计算：平均薪水×完成任务÷任务额=应得薪水。

按照上面的例子来计算，当一个业务代表完成10万的销售，那么应该得到的薪水就是6000元。这种薪水制度去繁就简，让每个业务代表清楚地知道可以拿多少钱。可充分激励优秀的业务人员，并且可以让滥竽充数的业务人员根本混不下去。

5、达标高薪制

顾名思义，这是一个达到标准可以拿到高工资的薪水制度，对于业务人员来说，有一个顶点可以冲刺，这个顶点并非遥不可及，应当让10%左右非常有能力的业务人员拿到。这样才能激发更多的业务人员向目标冲刺。

某销售公司采取达标高薪制，给业务代表开出的薪水是10000元/月，销售人员必须达到20万的销售业绩才能拿到这1万元的薪水，业务代表平均距离20万元中间的差距，按照8%扣除，譬如完成了10万，实际薪水只能发放XX元。

具体发放方式有一个数学公式可以计算：

最高薪水—(最高任务额—实际任务额)×制定百分比=应得薪水。

这里的“制定百分比”非常关键，应略大于最高薪水÷最高任务额。

6、阶段考评制

该薪水制度采取的也是底薪+提成制度，也是常规按月发薪水，但有一项季度考核指标，采取季度总结考核的方式。具体*作方式是每月发放薪水的时候，提成不完全发放，譬如提成只发放3%，剩下的5%要到三个月后，按照总业绩是否达标进行综合考评，然后再发放三个月的累计提成薪水。

该方式能有效杜绝业务人员将本应该完成的业绩滞后，或提前预支下个月的业绩，并且有效减少有能力的业务人员干不满3月就走人情况发生。对于业务人员来说，每三个月都有一笔不少的“额外”薪水，相当于一年多发了4次薪水，从心理的暗示效应说来说，对业务人员也是一种不小的鼓励。

当然，薪水制度远远不止以上六种，无论哪种薪水制度，留住人才并且让企业可持续发展才是最终目的，对于一个企业来说，绝对没有给业务人员发高了薪水或者发低薪水了一说，只有发对了薪水或没有发对薪水之分。

对于一些人才流动性大、业务人员普遍对薪水怨声载道、员工普遍缺乏工作激情的企业来说，适当变化一次薪水制度，也不失为一种行之有效的方法。

一、 不能在带电的情况下插拔任何与远教设备主机、外部设备相连的部件、插头等。

二、在远教设备运行过程中，不得频繁地关闭或打开电源，不得随意移动和振动机器。如果电脑出现死机，应采用系统热启动和系统复位方式。如果必须关闭电脑电源也需要至少关机一分钟后再重新开启电脑电源。

三、远教接收系统的电脑在使用时，如果硬盘出现嘎嘎响声时，应立即关机，要及时请专业人员处理，以保护硬盘及数据。

四、 不要用手触摸电脑显示器和电视机荧屏

五、 电压过高或过低或是远程教育设备过载或失控时必须连接UPS电源等防护装置。

六、雷电天不能使用远教设备，并将电源插头拔下。

七、远教设备必须做好防尘工作，注意环境清洁。要及时清除设备上的灰尘等杂物。设备不使用或使用后，要用台布盖好。

八、远教设备不能使用有机溶剂擦拭，只能使用中性洗涤或清水。清洁机身时，要把(清洁柔软的)抹布拧干，不能把液体(水)滴入设备内。电脑显示器和电视机的表面有保护涂层，除非必要，否则不用擦拭;擦拭时只能用沾清水的脱脂棉等擦拭。

九、远教设备长时间不用，要一个月左右开机通电运行一次，以使远教设备始终保持在良好的状态。

十、当环境发生异常(如：火、水等)时，要及时做好设备的保护，必要时要将远教设备及时移出所处环境。

1.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。

2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。

3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。

5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。

6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。

7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。

8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。

火工品管理制度

火工品管理制度

第一条 火工品的存放：

地面的火药库的炸药、雷必须分别贮存，必须有专用仓库存储，并设专人管理，不准任意存放，严禁将爆炸物品分发给个人保存。

1、建立出入库检查、登记制度，收存和发放爆炸物品必须进行登记，做到帐目清楚，帐物相符。

2、库内储存的爆炸物品数量，不得超过设计容量，性质相抵触的爆炸物品，必须分库存放，库内严禁存其它物品。

3、严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，不准将易燃易烧、易爆炸的其它物品带入仓库，禁止在炸药库内住宿和进行其它活动。

4、发现爆炸物品丢失、被盗，要及时报告保卫科。

5、变质和过期失效的爆炸物品应及时清理出库，予以销毁，销毁前要登记造册，提出实施方案，报保卫科向公安机关备案，到安全的地方妥善销毁。

6、发放爆炸物品时，要查验各种手续，按批准数量发放，不得随意增减。

7、经常保持库区的消防安全设施齐全有效，做好防盗、防洪、防爆等安全防范工作，实现安全储存。

第二条 火工品的领取和发放

1、火工品的发放认真执行火工品领退制度，每班按时发放，每班未用完的火工品必须按时交回，各队组用不完的炸药、雷，发放员应分别保存、交下一班发放时取走。

2、火工品发放必须是专职火工品发放员，不得代替。

3、火工品领取时必须是放炮员凭单据，并在单据后签字后方可领取，其它人员不得代替。

4、发放火工品时发放员必须首先检查炸药箱、雷箱是否完好，有锁没有，炸药雷必须分运，装箱上锁。

5、严禁任何单位和个人私拿、私用、私送、转卖、转借爆炸物品和器材。

6、火工品发放记录不得随意涂改，一旦需要涂改，必须另起一行进行说明，并在涂改区划一横道，予以标注，同时，由发放员本人签字或盖章。

第三条 火工品的使用

1、火工品领到工作面后，严禁乱扔乱放，不使用不得开锁。

2、炸药箱、雷箱必须分别存放在顶板完好、支架完整、避开电器设备的地点。

3、现场班组长与放炮员将当班实际消耗的炸药、雷核对清点清楚，不得徇私。

4、在现场使用时，班组长与安全员要对爆破员进行监督，严格按照规程要求从事爆破作业。

第四条 火工品回收制度

1、专职爆破员在生产现场使用民爆物品时，严格执行当班领取、当班清退的规定。

2、爆破员下班后要求严格执行清退手续，剩余的炸药、雷要求当班退回库房，不得私自存放。

3、保管员对清退回库房的炸药、雷要认真检查、清点，在确认无误后，互相履行签字手续，严防意外。

第五条 火工品的贮存

1、火工品必须专库存放，按规定储存，不准超量，性质相抵触的爆炸品要分库存放，严禁和其它物品混存。

2、严格执行出入库手续，坚持日清月结，帐目清楚，帐目相符，做到先进先出，保证库存物资不变质。

3、对过期的和失效的火工品，要及时反映，请示有关领导，报公安机关批准妥善处理。

4、保持库内安全设备齐全，做好安全防护工作，搞好卫生，保持库共，库内清洁，通风良好。

第六条 火工品的运输：

1、火工品运输的一般规程：

(1)禁止用翻斗车，自卸式汽车和摩托车运输。

(2)禁止与其他货物混装。

(3)禁止炸药和雷混装混运。

(4)严禁摩擦，撞击，抛掷火工品。

(5)装载高度不得超过车箱边缘，雷的装载高度不得超过两层。

(6)装载和运输时，严禁烟火和携带发火物品。

(7)运输时应有专人押运，非押运人员不准同车乘坐。

2、井下运输：

(1)运送时，事先通知绞车司机和信号工，做到停车不行人。

(2)在上班或人员集中的时间内，禁止运送。

(3)禁止爆破器材在井口房或井底车场停留。

(4)炸药和雷分别放在两个专用背包(木箱)，禁止装雷装在衣袋内。

(5)领取后，应直接送到爆破地点，禁止乱丢乱放。

(6)不得携带爆破器材在人员集中的地方停留。

(7)运送炸药和雷人员不得相跟，两人间距至少大于5米。

【学校食堂从业人员健康检查制度】

学校食堂从业人员的健康，直接影响师生的健康。为此，特制定食堂从业人员的健康检查制度。

一、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。

二、食堂从业人员由学校一年一聘，学年初，学校与伙食团从业人员签定聘任合同。

三、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。

四、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事伙食堂食品加工和销售工作。

五、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。

六、从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。

七、每天早上上岗前由学校行政领导或食堂负责同志对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。

美容美发、场所法定代表人或负责人是其场所卫生管理第一责任人，对场所卫生管理负全面责任。场所内可设置兼职卫生管理人员，负责人员和场所卫生管理的具体工作。

1、每天营业之前，必须打扫、清洁地面、桌椅、门窗、墙角及工作的灰尘和蜘蛛网，物品摆放整齐、到位，场所内环境干净、整洁、舒适、明亮。

2、每天营业之中，工作场所及所有的工具应保持清洁卫生，物品使用后及时归位，地面、桌椅及工作台上有多余的物品随时清理。

3、每天营业之后，必须对地面、工作台进行打扫、清洁、消毒，去除灰尘、污物，及时处理废弃物。同时，用品用具进行分类清洁、消毒。

4、美容美发、场所的通风设施应完备，空气流向合理，保持室内、卫生间、地板无异味。

5、场所内应配有数量充足的毛巾(面巾)等公共用品用具，其配备的数量应当满足消毒周转的要求。

6、从业人员上岗前应当取得“健康合格证明”。每年年审合格后方可继续从事直接为顾客服务的工作。从业人员患有有碍公众健康疾病者，治愈之前不得从事直接为顾客服务的工作。

7、从业人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲，勤剪发、勤修甲、勤洗澡、勤换衣。工作时应着专用工作服装，着装保持整洁。

8、从业人员不宜在工作区域内食、宿，不宜在工作场所摆放私人物品。

美容美发院常规消毒步骤及注意事项：

(1)常规消毒步骤：

①用肥皂与热水彻底清洁工具。

②用清水把工具上的残留肥皂冲洗干净。

③将工具浸入杀菌液中，浸入时间请参考表4—1美容院使用的杀菌剂名称形态强度浸泡时间酒精的液体70%溶液10分钟以上新洁尔灭液体10分钟以上

④取出工具，用清水冲洗后用干净的毛巾擦。

⑤将消毒果的工具分别用塑胶套包起来，并放入消毒柜中备用，对美容院地板、抽水马桶消毒，可使用一般家用消毒品。

(2)使用消毒剂剂杀菌剂的注意事项：

①工作前必须先洗手并做消毒。

②工作场地以及所有使用的工具都要保持清洁与卫生。

③东西要放好，避免意外溢出或打破。

④工作完毕后，用过的工具及工作场地必须彻底清洁与消毒。

⑤为了避免传染，从容器中取物时不可用手拿。可用镊子取，没用完的产品绝对不可再放入罐内。

⑥消毒剂及杀菌剂必须封好放在安全的地方，同时贴上标签，不要和其他瓶子弄混。

⑦使用杀菌剂时最好戴上橡皮套，并注意通风良好。

1、目的：

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：

适用于财务管理。

3、责任人：

总经理、财务部经理。

4、正文：

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责

4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付;

4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿;

4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款;

4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表;

4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

4.5会计核算的一般原则

4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法核算。

4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的，采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

4.6资金的管理

4.6.1现金的管理

4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任;

4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续;现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库;

4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符;

4.6.1.4每次提取备用金1万元以内(含1万元)须由财务经理批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2银行存款的管理

4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度;

4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设;

4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨;

4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;

4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备;

4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准;

4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理;银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

4.6.3银行贷款及融资的管理

4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对;

4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案;

4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准;

4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

4.7结算账款的管理

4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”;财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元(含1万元)报总经理批准。

4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准;发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

4.8固定资产及其它资产管理

4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等(均为1万元以上)须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本;不能确定收益期的按5年摊销。

4.9成本、费用的管理

4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见(单笔5000元以上的费用需报备主管副总)，财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

4.10营业收入和营业外收支的管理

4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款)，违约金、公益救济性捐赠等。

4.11利润及利润分配的管理

4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补;下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补;五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

4.11.4.1弥补前五年的亏损;

4.11.4.2提取法定公积金百分之十;

4.11.4.3提取法定公益金百分之五;

4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定;

4.11.4.5支付股东股利。

4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25%为限。

4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

4.12财务报告的编制

4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

4.12.4财务报告的公布

4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表;每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

4.13财务电算化管理

4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

4.14财务档案管理

4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

为加强车辆安全管理，确保驾乘人员及车辆安全，结合公司实际，制定本制度。本制度适用于公司直属机关及下属各地子公司(以下统称：各单位)。

一、车辆管理归属

1. 各单位可根据自身实际确定车辆管理形式。即：使用部门管理，单位综合部统一管理，总务人事部统一管理。

2. 各单位车辆管理归属确定后，要明确各车辆的管理人。

3. 各单位车辆管理人、部门主管、安全员、副总经理、安全主要负责人均有对车辆安全管理的服务、引导、监督、奖惩职责。

4. 各单位车辆管理归属信息以安全办所规定格式上报至安全办。车辆管理信息变更的，在变更后2个工作日内上报安全办。

二、车辆检查、保养、维修

(一)车辆检查

1. 日查

⑴ 专职司机或车辆管理员于每天晨会后对车辆外观、油量、防冻液、玻璃水、轮胎进行检查，并做好记录。需加补的加补，需维护的维护，需报修的报修。

⑵ 专职司机每日下班前需对车辆外观、轮胎胎压进行检查，并做好记录。胎压不达标准的及时进行补充。

2、月查。

每月最后3天，选择适合时间对车辆底盘、发动机传动部件，对机油油量、颜色、有无明显杂质等进行检查，并做好记录。需维修的，及时申请。

(二)、车辆保养项目：更换机油、机滤、空滤、玻璃水。

依据车辆的品牌、车型、单次保养里程、保养项目的要求，及时申请，在公司相

应服务站保养。

各单位车辆保养里程及相应保养项目，按安全办所定格式上报安全办。

(三)、车辆维修

1、因行使程的正常磨损而发生的故障的维修，向公司申请，并在公司相应服务站维修。

2、因检查不及时、维护不到位造成的故障的维修，申请维修时需说明原因，并加附已拟定的本次维修费用各相关责任人承担的数额。

3、因交通事故发生的车辆维修，在公司相应的服务站维修。

4、公司没有相应服务站，单位拟定维修厂，报公司批准后执行。

5、所有维修必须向公司申请，经公司批准。

三、车辆年检办理及保险缴纳

1. 车辆管理人员要依据车辆年检时限提前一个月向公司申请办理年检。

2. 车辆保险的缴纳由车辆管理人申请办理。

3. 投保公司、投保险种、保险金额按公司规定执行。

四、派车单制度

1. 派车单内容及格式由公司综合部确定，派车单的印制由公司综合部办理，派车单印制费用由使用单位担负。

2. …….市内的办公、业务用车均需填写派车单，派车单需车辆管理人及部门主管签字后方可出车。

3. 到……市以外地区办理业务，派车单需再经本单位安全主要负责人签字。

4. 派车单填写应清晰、完整、真实。

5. 车辆管理员每周一将上周派车单信息记入电子管理档案。每月1~5号将上月派车单依续装订，并归档。

五、准驾制度(另单独行文)

六、办公车安全管理

1. 执行公司车辆安全管理相关制度。

2. 行车前依派车单目的地，按顺畅、节约的原则合理规划行车路线。

3. 如因工作需要变更预订路线或返回时间推迟，均需及时向车辆管理人及部门主管电话请示，得到批准后方可。

4.因工作不能在下午下班前回到公司用，必须报经车辆管理人、部门主管批准;因工作，车辆当晚不开回公司的，须报本单位安全主要负责人批准，车辆管理人需到门卫更改预计返回时间。

5. 车辆外出停放须遵守交通管理规定，需防备环境因素的损坏，确保车辆停放安全。

6. 到,……市以外地区办理业务的用车

⑴ 须选择车况较好的车辆。

⑵ 司机若不是本车专职司机，司机应对车辆按日查要求对车辆进行检查，并做好交接记录。车辆返回后，司机要与车辆管理员一同对车辆外观进行检查。

⑶ 司机必须符合准驾要求。

⑷ 出差前司机要认真查询行程路线，对路线、路况有大致了解。

⑸ 因天气、业务等原因不能按时返回的，要向车辆管理人、部门主管、单位安全主要负责人汇报。车辆管理人要到门卫更改派车单预计返回时间。

七、……..公司车辆交通事故处理流程

一、处理原则：反应迅速、领导关注、损失尽小、追究责任、引以为戒。

二、事故汇报程序、汇报时限：

1、当值司机在事故发生后立即报122或110。

2、当值司机报122后立即向车辆管理人报告;当值司机在报110后立即向安全员报告。

3、车辆管理人、安全员根据实际情况决定下一步流程，或安排当值司机报保险公司或向上一级领导汇报后进行下一步流程，但须在两小时内报公司安全办。

4、事故单位应安排专人负责处理，专人负责理赔。

5、事故赔付、理赔完毕后5个工作日内，将事故报告交至公司安全办。事故报告应包含或提交：① 事故经过及交警对责任的认定情况，提交交警认定书复印件;②赔付、理赔及车辆维修情况，提交理赔款到账账单复印件、我公司车辆维修工单复印件，我方主要责任以上情况的提供对方车辆维修发票复印件;③ 对本次事故的处理意见;④本次事故后，进行的安全教育及采取的防范措施，提交教育、培训会会议记录复印件及会议场景照片(电子版)。

8、公司研究并作出处理决定。

本制度自签发之日起施行。

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的;必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购。

三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、学校两名值日老师分别签字认可后，方可登记入账。

四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

五)建立食堂存货盘点制度。

三、学校食堂收入管理

一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入。

教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。

二)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

三)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

四)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

四、学校食堂支出管理

一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

(1)粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

(2)菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

(3)调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

(4)燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;

(5)其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2.其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟等招待费)

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

(四)食堂早上购完菜后经验收入库签字后应及时到财务室报销当日购菜发票，要求在下午4时前报销，并在当天上午10时前填制好浬

中食堂购菜情况公示表;金龙卡收款后也于当日上缴银行(除学期开学等特殊原因外)，并由当天下午把存款日操作情况表与银行对帐单上缴财务室。操作表中另须说明教师换卡人及打卡错误姓名等情况，不得用收款垫付支出款项。

(五)学校食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂经理签字汇总后由校长统一签字后支付，其他也由校长签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报校长室审批，发票报销时附审批单。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂财务应按规定，每学年末由民主理财小组对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。