教学管理制度最新6篇 规章制度文件【热门20篇】

为了更好的提高教师的业务素质，实现教师高水平，教学高质量，办学有特色，就必须加大教育科研力度，扎实有效地搞好教研活动，特制定学校教研活动制度：

1、学期初，教务处须根据学校工作计划制订学校的教研计划，学科教研组要制订组的教研工作计划和活动安排。要求具体详实，切实可行、严禁形式化、任务性、应付检查。

2、定期召开教研组长会议，教研活动以教研组为单位，按照活动计划研究材料，讨论新课程标准，说课做课评课，试卷分析，研究科研课题，教学经验交流等等。杜绝走过场、熬时间，要落实到实处。有详细活动记录。

3、建立各学科师徒队伍，组织新老挂钩，以老带新，以新促老。帮助新老师熟悉业务，协助老教师总结教学经验。

4、每学期学校不定期开展优质课评选活动，并组织教师观摩。力争每学期都能涌现出新的教学能手。

5、同年级同学科要坚持集体备课，在每位教师认真钻研教材的基础上，共同分析研究教材内容，确定教学目标，分析重点难点，切磋教学方法，探讨双基训练和能力培养。

6、教研组要详实记载每次教研活动的情况，及时向教务处报告工作，反馈教师的意见和要求，以便于领导改进工作。

7、学期末，教研组和教导处要写好教研工作总结，教师要完成一篇高质量的教研论文和教研活动的心得体会，存入学校业务档案。教导处要整理编辑论文集交流或推荐到报刊、出版社发表。对教科研有突出成绩的个人或教研组要给予表彰和奖励。

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。?

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。?

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。?

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。?

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。?

二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。?

三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。?

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。?

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。?

一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。?

二)机车最高以100c.c为标准。?

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。?

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。?

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。?

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：?

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额?

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。?

一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：?

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗?

2.倘使用人未依前项规定承购时，公司得将该车收回来予抛售，抛售车款优先清偿其残价，如不足清偿该车残价时，其不足额应由使用人赔偿。?

3.原使用人如因高价购置较优车辆，其所自行支付超出本办法所订原价标准的款项，不得向任何一方追偿。?

二)分期扣还期间内车辆遗失或完全损坏或损坏程度已无修理价值时：?

1.倘系因执行业务时发生其残价(损失)按原定负担比率分别由公司(残价的七成)及使用人(残价的三成)负担，唯使用人负担部分得按月继续扣还到24个月届满为止。并可依本办法的规定再行申请购置新车使用，如该车失窃悬赏回，悬赏金亦按原定比率负担。?

2.倘系私用时发生，应由使用人负责购置同一年份或年份更新的同牌同排气量之机车赔偿，并使用到原车为24个月届满为止，如遇购置新车，可依本办法第十二条更换新车方式购置，如失窃悬赏寻回，其悬赏金全部由使用人负担。?

第十四条 使用人意图虚伪欺瞒而产生与因公遗失(或无修理价值时)相同的结果，或擅自当卖借第三人使用等情事时，除依法严办外，应按残价(损失)一次偿还。?

第十五条 机车违反交通规则罚款概由使用人负担，但业务用货车因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。?

第十六条 各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总务部门联络，总务主管除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。?

第十七条 本办法呈准后实施，修改时亦同。

毒害易爆物品管理制度

毒害易爆物品管理制度

1、学校要加强对有毒有害和易燃易爆危险物品的管理。建立严格的毒害易爆物品的采购、入库保管、使用管理等制度。

2、管理人员必须严格遵守毒害易爆物品的各项规章制度。

3、采购危险物品实行专人负责制。要求必须到取得国家化学危险物品经营许可证的企业购买质量合格产品。不得购买过期或未作检验的产品；不得购买品牌和标志与有关规定不相符的产品；不得购买所装介质与包装说明不相符的产品；不得购买没有详细使用说明的产品。

4、危险物品要经过严格的验收才能入库保管。保管室要建立严格的管理制度，根据各种危险物品的特性制作标签，分类摆放并注明明显的危险警示符号，妥善保管。严禁各类危险物品混装混用。保管室应配备相应的防火、防毒、防暴、防腐蚀器材。保管室严禁无关人员进入，严禁兼作职工宿舍。

5、教学、科研、生产中领取使用危险物品必须建立严格规范的管理制度。教学中使用危险物品应由实验室相关人员领取，在教师指导下分发给学生。

【学校食堂操作间管理制度】

操作间是烹调食品的重要场所，也是保证食品卫生安全的重要环节。为此，特制定操作间管理制度。

一、负责烹调加工的炊事员要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。

二、炊事员要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。

三、炊事员要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。

四、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

五、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。

六、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。

七、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。

八、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。

九、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。

十、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。

十一、充分发挥"三防"设施的功能和作用。

十二、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。

十三、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减炊事员。

十四、煮熟的饭菜要及时进入配菜间。

水厂易燃易爆危险物品管理制度

水厂易燃易爆危险物品管理制度

易燃易爆危险物品管理制度

1、易燃易爆工作岗位上的干部、职工要严格遵守国家消防法律法规和上级有关消防规定。

2、易燃易爆岗位要严禁吸烟和动用明火，如确实要动用明火时，要严格遵守并执行“关于印发‘辽河石油勘探局工业动火安全管理办法’的通知”文件中的规定。

3、易燃易爆部位的设备、装置要符合防火要求，消防器材、防火设施按照规定进行检查，发现隐患及时整改，不能改正的要及时向公司质量安全环保部汇报，未整改前要有临时防护设施。

4、岗位工人要严格执行消防安全各项操作规程，防止各类火灾发生。

5、岗位工人要熟练掌握本岗位的灭火器材的使用性能、使用方法，熟练本岗位上的灭火应急预案，一旦发生火灾，迅速按照本单位的灭火应急预案进行灭火。

6、易燃易爆场地的场地要清洁，设备无渗漏，工具材料摆放整齐，安全通道畅通。

7、易燃易爆部位要执行外来人员登记制度，未经允许，任何人不得进入。

8、易燃易爆工作间要有“严禁烟火”标志。电器设备和工具必须符合防火防爆的有关规定，并采取可靠的防静电和通风设施。

9、工作间的易燃易爆物品要实行定量领取，不得在用电设备附近堆放易燃易爆物品。

10、易燃易爆部位要认真抓好自检自查，并填写好相关记录。

为保证全校膳食的正常经济秩序，坚决执行学校有关食堂工作规章制度与指标，特制订本财务管理制度：

一、食堂财务实行独立核算，食堂费用实行一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。

二、采购员实行备用金制，备用金中心学校暂定壹万元，村小叁仟元。

三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代报，现金报销经校长审批签名才能支付。

四、大额用款时，须事先征得校长同意。

五、现金往来当面点清。

六、实施批零差价的物品，原则上都应附有原始单据。

七、凭证、账单分类按月装订保存，账账相符，账物相符，定期盘存和结账。

八、接受上级和审计单位的监督、检查、指导。

夏云小学

20xx年

为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：

(一)出勤1.工作时间:每天7小时，正常时间为上午8：30-12：00 14：30-18：00，根据公司需要调整。

(二)打卡: 员工每天上班、下班，午休出入均需打卡(共计每日4次)。 员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到, 均按C类迟到计算.忘记打卡的员工, 需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签.

(三)公出: 一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到前台登记.

(四)请假: 任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。

(五)迟到、早退和旷工的奖惩制度:

1.全勤奖:每月30元,以考勤卡为准.

2.迟到早退: 上班8:30以后到达，视为迟到，下班18:00以前离开,视为早退，迟到早退1分钟5元 2分钟10元以此类推)迟到30分钟以后,按旷工半天计。

3. 旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

4.在30天内未经批准缺勤总计6天(48小时)者被视为旷工，并予以辞退。

辞职制度

保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：

本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况

(一)辞职

(1)合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职;

(2)员工因疾病、身体方面的原因(须附镇级以上的医院证明和相关资料)，并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职;

(3)有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。

(4)公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监(含)级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。

(5)所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。

(三)辞退

有下列行为之一的，公司将给予辞退：

(1)试用期内经考核不能胜任本职工作者;

(2)对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者;

(3)数次违反公司管理制度，屡教不改者;

(4)不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者;

(5)由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。

自动离职

1、自动离职条件

(1)对未准辞职，而连续旷工三天(含)以上者或月累计旷工三天以上者;

(2)请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天(含)以上者。

2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。

3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

开除

1、有下列行为之一的，公司将给予开除：

(1)玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。

(2)不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。

(3)威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。

(4)偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。

(5)故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。

(6)酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。

(7)不忠于公司事业，贪 污受 贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。

(8)工作中严重弄虚作假，伪造(包括与人串谋)公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。

(9)触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。

(10)对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30%作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。

离职程序

所有由部门主管(经理)→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。

公司部门职责

一.总经理

1.处理公司内部的日常行政工作的管理。

2.统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。

3.组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。

4.装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。

5.审核《预结算书》、《装饰工程施工合同》、《装饰设计委托合同》、《图纸》、《方案图》、《施工图》、《竣工图》及设计变更。

6.落实各部门经理的工作安排。

二.市务推广部(客服部)

1.配合总经理制定合理的部门市场发展战略并组织实施。

2.负责公司企业形象的宣传和装饰设计作品的推广。

3.负责业务联系及与业主沟通，洽谈，协调并签定合同、合约。

4.负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

三.设计部

1.设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

2.充分了解顾客需求，充分了解设计师意图，遵守相关的法律、法规，严格遵照国家标准进行制图;

3.按时、保量的完成公司交给的每一项工作任务，确保公司的工程进度及公司的利益;

4.量房后三日内，按照公司设计规范制作平面图、吊顶图;

5.设计方案时要考虑产品强度，工艺、装修要求及原材料利用率;

6.设计师必须在交底前一天将工程全套图纸交给主管上级和相关部门;

7.现场交底时，由设计师依照图纸向工程人员详细介绍设计理念、表达效果，工程人员向设计师提供签字认可后的交底单(交底人员包括客户、设计师、设计总临及现场负责人);

8.正式开工前应做出全套施工图纸：包括总平面图、总吊顶图、剖面图、节点大样图、墙面展开图(立面图);

9.认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率;并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计;

10、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

四.项目工程部

1.负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

2.编制项目施工进度计划表及项目工程材料采购计划的编制。

3.组织设计师，各工种施工员对设计图纸会审，技术交底。

4.材料分析实际材料用量统计表的编制及申请采购。

5.工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

6.对装修前装修套房的物品检查，并接收。装修押金的退还。

7.组织施工人员学习安全操作，施工工地的规章制度，教育违章行为，并对临时设施及搭设脚手架等组织验收，合格后方可使用。

8.施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

9.施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

10.安排竣工后的，垃圾清理，清洁工作;

11.组织相关人员竣工验收，并办理相应的验收报告，移交手续等;

12.施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还;

13.对施工质量事故，工期延误等引起的公司经济损失，形象损害负责;

14.负责审核《施工验收单》。

五.工程监理岗位

1.负责监理所承接工程在施工过程中的质量、用料、工艺、工期及安全文明施工等内容;

2.进行施工过程中的隐蔽工程验收、工程竣工验收工作;

3.对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题;

4.严格执行公司关于施工管理的各项办法及奖罚条例，对施工现场出现的违纪事件执罚;

5.及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理;

6.对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见;

7.完成直属领导交办的其他工作,并积极配合其他部门的工作。

六.水电工岗位

1.工程质量上接受工程监理人员的监理;

2.日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.施工前水电工组长须首先对原有下水管道和电气开关进行检查验收，对有问题的下水管和电气开关列出清单，报项目经理让客户签字确认;

5.认真、严格按照公司的水电工施工规范及作业要求施工;

6.施工完毕，须交工程监理员及客户验收，并协助做好验收记录;

7.验收合格后，须做好水电布置竣工图，交公司、客户、项目经理各一份;

8.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

9.妥善保管业主提供的装饰材料;

10.耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

11.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

七.木工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.木工组长或施工队队长须在正式施工前，通读施工技术文件(施工设计方案、工程预算)，并对须施工木制部份，参照图纸进行现场测量，做出可行性分析;对有问题的图纸，报项目经理和设计师，待设计方案确定并经客户签字后，按图施工;

5.认真、严格按照公司的木工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各种成品，爱护材料，配合其他工种施工;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热情接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

八.油漆工岗位

1.工程质量上接受工程监理部的监理;

2.在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理;

3.遵守物业管理单位的作业时间及其他相关规定;爱护公共设施，不得随意破坏原有建筑结构;

4.进场后对所有的木制家私进行基本验收，对不合格家私配合木工做好细节修补，合格后方可施工;

5.认真、严格按照公司的油漆工施工规范及作业要求施工;

6.在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系;

7、妥善保管业主提供的装饰材料;

8、耐心细致地与业主进行沟通，热忱地接待现场参观客户;

9.施工所使用的工具和材料应摆放整齐，保持工地清洁卫生,一定要安全文明施工;

九.财务

1.参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2.参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3.负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5.负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6.负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表。

7.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

十.行政

1.负责办公室日常办公制度维护、管理。

2.负责办公室各部门办公后勤保障工作。

3.负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。

4.在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。

5.处理公司对外接待工作。

6.协助总经理处理行政外部事务。

7.按照公司行政管理制度处理其他相关事务。

1、目的

为保证完成教学任务，培养全面发展的人才，特制定本制度。

2、教学质量管理的主要任务

根据一定的质量标准组织全部教学活动，全面而有效地控制对教学质量可能产生影响的各种因素和各个环节，使之处于最佳状态，保证教学质量的不断提高。

3、教学质量管理的主要内容

(1) 指导教师的教学。

教师是教学的主导，教师素质的高低直接关系到学生的学习质量。教师应具有较高的文化素养和教学技巧。学校领导及管理人员应指导教师不断地提高政治思想水平和业务能力，充分发挥他们的主观能动性，使之能进行创造性的劳动。

(2) 指导学生学习。

学生是教学的主体。学生的知识基础、身体素质和学习的自觉性、主动性等都是决定教学质量高低的不可忽视的因素。学校领导及管理人员应充分发挥学生学习的积极性主动性，使其得到全面发展。

(3) 组织教师钻研教材、教法。

教材是教学的主要信息，教材的质量及教学的方法对教学质量影响很大。目前，中小学使用的教材难度较大，学校领导和管理人员要善于组织教师深入钻研教材，不断研究和改进教学方法。

(4) 保证良好的教学秩序。

教学秩序的好坏，是能否顺利进行教学，提高教学质量的重要因素。良好的教学秩序是以学校管理工作的科学化，日常工作安排的合理化，严格的规章制度和严明的组织纪律为基础的;学校领导和管理人员必须全面抓好这些工作，并随时注意和制止一切打乱正常教学秩序的思想和行为，保证良好的教学秩序，以利教学工作循着正确轨道有序地运转。

(5) 创造良好的教学条件和充实必要的教学设备。学校领导和管理人员应千方百计地为学生创造良好的教学条件。

4、影响教学质量管理的主要因素学校领导及管理人员的水平和修养、指挥能力和领导艺术，教职员工的工作质量，对教学质量均有不同程度的影响。提高学校领导和管理人员自身的水平和修养，提高教职员工为教学服务、为师生服务的自觉性，是教学质量管理不可缺少的内容。

试卷的评定与考试结果的分析

1、全年级各班的评分标准应一致，并按照评分标准阅卷，、

2、认真做好讲评。期中考试后的讲评课—般按平时的课表进行。期末考试后的讲评课按照新课表上课。安排课人的原则是按照考试的顺序安排讲评顺序;安排讲评时间的原则是，考试时间为90钟以上的学科安排2课时，考试时间为90分钟以下的学科安排1课时。

3、各学科老师要认真分析学生在考试中出现的问题，认真填写考试情况分析表。

4、由各教研组组长组织各学科老师集中试卷分析。

熟悉和掌握本学校的楼层和消防设施平面图布置，加强和贯彻国家及省市消防部门有关的消防法规，加强维护保养校内的消防设施和设备，确保临警状态下能及时发挥作用，确保本学校的公共财产和广大校方的生命财产安全。

1、贯彻落实国家消防法和省、市消防部门有关消防法规法令，做到以预防为主，防消结合。在学校内开展消防法的宣传，做好消防知识普及及宣传工作。

2、保安部门负责消防安全隐患的检查及灭火器、消防栓的检查工作，工程部门维修人员负责消防设施的维修保养工作。

3、消防设备故障维修应及时，一般不超过8小时，如确实因故障在8小时内排除不了必须及时将特殊情况上报校方处理。

4、在各班级成立消防小组，定期培训消防知识。

5、任何人未经消防部门批准不得擅自拆改、移动消防设施，更不得在消防设施前堆物品或设置障碍而影响临警状态下的使用。

6、楼层内设置的灭火器一年检查一次灭火器的药效，过期失效的应及时更换。

7、经常深入楼层巡视消防设施的完好和防火安全情况，随时发现纠正火灾隐患。

8、制订消防的防范措施，确保校园内人员财产安全。

(1)确保疏散楼梯和道口有明显标志，道口畅通，不堆放杂物和车辆，一旦发现立即清除。

(2)经常维护疏散道口及楼道的应急照明，确保应急情况楼道和道口的照明。

(3)经常宣传贯彻以预防为主，防消结合的方针，加强师生防火意识。

(4)严禁乱拉乱接临时用电线路。

(5)严禁在楼内烧废物或乱丢烟头、点蜡烛等。

(6)保持消防电梯迫降功能的正常。

(7)临警状态时做好人员疏散组织工作。

(8)使用电炉、电水壶电饭锅等电热器具的要注意安全，在使用时必须有人看护。

15、值班人员在得到火灾报警信号后，应同报警人员保持联系，落实火情真实情况，如确有火情，立即用电话向119消防部门报火情并即刻赶到现场，组织人员疏散和正确使用灭火器材进行灭火。

16、对出现火灾的楼层要维持好秩序，保护现场并向物业管理领导及校方报告火情。

17、对校方的装修工作应严格审查和控制外来装修人员的资质和素质，如需报消防部门审批的必须等待批复后方可施工。

18、对外来装修人员使用的材料进行检查是否是阻燃型，施工过程中确需动用明火的必须报管理部批准，否则不得施工。

工伤事故管理制度

一、目的

1、规范工伤事故的报告和调查处理，落实生产安全事故职责追究制度。

2、预防工伤事故的发生，降低事故造成的损失;

3、吸取教训，采取措施，消除事故隐患，避免事故重复发生。

二、职责

1、安全部门部负责执行本制度;

2、各部门负责履行本制度。

三、适用范围：适用本企业生产经营活动中发生的造成工伤事故的报告和调查处理。

四、法规依据：《工伤保险条例》(国务院375号令);《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)。

五、工伤事故范围

(一)是指职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

(二)职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

1、在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;

2、工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;

3、在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;

4、患职业病的;

5、因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;

6、在上下班途中，受到机动车事故伤害的;

(三)职工有下列情形之一的，视同工伤：

1、在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;

2、在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;

六、工伤事故分类

1、轻伤事故：指一次事故中只发生轻伤的事故。

轻伤是指造成职工肢体伤残或某器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动潜力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上(含一个工作日)，但够不上重伤者。

2、重伤事故：是指一次事故中发生重伤(包括伴有轻伤)，但无死亡的事故。

重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍，劳动潜力有重大损失的失能伤害。

3、死亡事故：是指一次事故中，死亡员工1～2人的事故。(包括伴有重伤、轻伤)

4、重大死亡事故：

重大死亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。

七、事故的报告

1、事故现场(包括轻伤事故)有关人员务必立即向所在班组或车间负责人告，班组或车间负责人务必立即向安全科或企业负责人报告，必要时能够直接向企业负责人报告。

2、企业负责人接到报告后，重伤事故应当于1小时内向事故发生地镇安监站报告;死亡事故应当于1小时内向事故发生地镇安监站和区安监局报告。

3、状况紧急时，事故现场有关人员能够直接向区安监部局报告。

镇安监站事故报告电话：××××××××

区安监局事故报告电话：;受伤人员急救拨打“120”

八、事故报告资料

1、事故发生单位概况;(全称、性质等)

2、事故发生的时间、地点(具体方位)以及事故现场状况;

3、事故的简要经过;(事故原因、类别)

4、事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(死伤人数、姓名、性别、年龄、工种、籍贯、伤害程度);

5、已经采取的措施;(应急救护状况)

6、其他应当报告的状况。

九、事故现场的应急处理

1、事故发生后要立即救护受害者，只要有一线生机，就要尽快救护到就近医院。

2、采取有效措施制止事故扩大，防止二次伤害。应立即停产，撤离所有与事故无关人员。

3、保护好事故现场，设立警戒线，禁止人员出入。有关物体痕迹不得破坏，清理现场务必经事故调查组或区安监局同意方可进行。

4、有关人员听候调查。①现场目击者;②班组、车间负责人;③安全干部;④企业主要领导等。

十、工伤事故的调查处理

(一)调查处理职责分工

1、轻伤事故由安全科要立即组织人事、技术、车间、班组负责人及工会参加的事故调查组进行调查处理、归档。

2、重伤事故由企业安全科、人事科配合镇安监站参加事故调查组进行查处、结案、归档。

3、死亡事故由企业负责人、安全科配合镇安监站、区安监局参加事故调查组进行查处、结案、归档。

(二)发生工伤事故要按照“四不放过”的原则进行处理。“四不放过”的原则是：事故原因没有查清不放过;事故职责者没有受到严肃处理不放过;广大职工群众没有受到教育不放过;预防事故重复发生的防范措施没有落实不放过。所属部门要配合调查组做好工伤事故的调查处理工作。

(三)明确事故职责人，对职责人的处理要严肃认真，根据造成的工伤事故职责的大小和情节轻重，进行批评、教育或必要的行政处分，对于不服管理、违反安全规章制度、违章指挥、冒险作业经制止而不听所造成的重大伤亡事故，后果严重并构成犯罪的职责者，交由有关部门追究其刑事职责;

(四)有下列情形之一的，对相关人员要从重处理：

1、对发生工伤事故隐瞒不报或故意拖延报告的;

2、在事故调查过程中，隐瞒事故真相、弄虚作假或嫁祸于人的;

3、工伤事故发生后，由于不负责、不用心组织抢救或抢救不力，造成重大伤亡的;

4、工伤事故发生后，不认真吸取教训、不采取防范措施，致同类事故发生并造成严重后果的;

5、滥用职权、擅自处理和坦护、包庇事故职责者的。

(五)工伤事故的善后的经济补偿处理，由安全科负责联系陪同进行工伤鉴定后，会同镇当地镇劳动管部门协商处理，协商不成的报区劳动仲裁部门处理。

(六)安全科要建立工伤事故管理档案，其资料应包括事故现场记录、照片、鉴定材料、事故教育，改善措施及伤亡事故有关的资料。

办公用品管理制度范本

第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条 办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条 办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条 办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条 办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

第六条 本制度从二OXX年XX月XX日起执行。

总则

第一条为规范公司财务印章的管理，加强对财务事项的监控力度，防范财务管理风险，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条公司财务印章管理遵循“明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管”原则。

第三条财务印章的分类：

1.对外专用财务印章：对外具有法律效力，并在相关部门备案的印章。包括财务专用章、法人章、发票专用章;

2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印章。包括现金收、付讫章，支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票章和作废章等。

第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。

第一章财务印章的管理

第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作，并不定期检查各公司财务印章的使用及管理情况。

第六条各公司财务部设专人负责保管财务印章。

1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管;

2.银行预留印鉴必须分别保管。一般情况下，财务专用章由财务负责人保管，法人章及相关票据由相关出纳保管;

3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存;对内专用财务印章由保管人自行妥善保管;

4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人;

5.财务印章保管人离职或异动时，须办理印章交接手续，由相应直属的上级领导进行监交或收回，交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称;

6.企业名称变更或印章受损，需要更换相应印章时，应提前做好有关准备工作，确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。

7.财务印章如有丢失、毁损、被盗、误用情况，应立即书面逐级上报详细情况，并迅速采取应急措施防范风险。

8.停用、废旧的印章应及时送交行政部封存或销毁，个人不得擅自处理。

第七条各公司应随时将财务印章刻制、变更、注销及保管等信息上报集团财务中心备案。

第八条集团财务中心负责《财务印章保管登记表》的统计和更新工作。

第二章财务印章的使用

第九条财务印章使用必须基于真实、合法、手续完备的经营活动。

第十条使用财务印章应办理批准手续，严格登记。

1.日常财务活动使用财务印章，实行授权制，由财务负责人授权相关人员严格按照印章管理要求使用：

(1)银行预留印鉴除用于日常结算票据的支付、收款外均应审批、登记;

(2)发票专用章除用于已开普通发票、增值税票、营业税票等税票的盖章外均应审批、登记;

(3)其他对内专用章严格按照要求使用。

2.非日常财务活动使用财务印章，实行审批制，由使用人填写《用印申请表》经财务负责人或财务总监审批;

3.加盖财务印章时，应加盖于规定位置;

4.严禁为空白支票、发票、信函、表格、合同等加盖公司财务印章;

5.财务印章由专人保管，不得一章多人使用、保管;

6.严禁将对外专用财务印章携带外出使用。若属特殊情况，使用部门或个人须书面申请，经部门负责人和财务负责人或财务总监审批后，到财务部门办理财务印章领用手续，携带外出使用。使用后应立即归还印章，不得贻误。

7.月末，印章保管人须将《用印申请表》按顺序装订成册，存档备案。

第三章财务印章的刻制

第十一条财务印章由公司统一刻制、授权使用。

1.因工作需要刻制财务印章，由各财务部填写《__刻制印章申请表》向行政部提交刻章申请，经审批后由行政部办理刻章;

2.各公司财务部申请刻制财务印章需财务总监审批同意;

3.各类财务印章名称应以上级主管部门批准确定的名称为准，并使用全称和法定名称，不得使用简称;

4.印章刻制完毕，财务部向行政部申领并登记备案;

5.各类财务印章同一内容、同一序号不得刻制多枚。

第十二条各公司财务部为财务印章的保管、使用部门，严禁其他部门申请刻制财务印章。

第四章财务印章的启用、变更和注销

第十三条财务印章启用前，财务部门应提前通知有关单位及部门，发出正式启用新印章的通知，注明启用印章依据、名称、时间及印模等，同时宣布旧印章作废。

第十四条财务新印章启用后，财务部门应及时与行政部办理原有印章移交手续，将旧印章上缴或销毁，个人不得擅自处理。

第十五条财务印章需要变更、注销时，财务部门须将变更或注销的财务印章移交行政部办理印章的变更或销毁。

第五章禁止行为和罚则

第十六条在财务印章保管、使用中禁止以下行为：

1.未经允许，擅自刻制、变更、注销财务印章;

2.其他部门和个人以任何名义刻制财务印章;

3.任何人以任何名义复制公司财务印章;

4.为各种空白文档加盖财务印章;

5.未经审批，携带财务印章外出;

6.替他部门或个人未经审批使用财务印章;

7.未按本制度要求及时提供财务印章变动信息;

8.其他违反国家法律法规和公司制度的行为。

第十七条对违反本制度的行为，视情节轻重追究单位负责人、财务负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚。给公司造成经济损失的，应承担全部或部分赔偿责任。有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第六章附则

第十八条本制度由财务中心负责解释。

第十九条本制度自下发之日起执行。

为了规范和加强会议工作，保证合作社财务工作正常有序的进行，为了加强经济管理，提高合作社的经济效益特制定本管理制度。

一、严格按照：“中华人民共和国会计法”的规定，处理合作社各项经济业务。

二、严格按照国家规定的有关会计制度设置会计科目，登记会计账簿、编制报送会计报表，合作社的全部财务工作、会计核算过程都在国家有关财会工作的政策法律严密指导下进行。

三、会计核算

1、每项经济业务的处理，必须取得原始凭证，会计人员对原始凭证进行审核无误后，根据经过审核的原始凭证编制记账凭证。

2、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

3、根据账簿记录编制会计报表，并报送财政部门和有关部门。

4、合作社在财务核算中，要做到数字真实、准确、完整、做到账证相符、账表相符。

5、在财务报销过程中，实行“一支笔”审批制度，没有“法人代表”的签字，一律不予办理。

6、对于会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，要按照国家有关规定建立档案，妥善保管。

四、会计监督

1、会计人员对本合作社不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。要求更正、补充。

2、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

五、财务会计人员岗位主管责任制

1、会计主管岗位

(1)对各项财务会计人员工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

(2)组织编制财务成本计划，银行借款计划，筹措资金计划、并组织实现。

(3)定期开展财务成本计划完成情况的分析，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力，不断提高合作社的经济效益。

(4)参加合作社的生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果、提供可靠信息、预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

(5)审查并参与拟定经济合同、合作社及其他经济文件。

(6)负责向本合作社领导和全体股东报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

(7)稽核，编制会计凭证，登记会计账簿，编报会计报表。

2、出纳岗位

(1)办理现金收付和银行结算业务

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收款证，进行复核，办理款项收付，收付款后，要在收付款凭证上签章。

(2)不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)根据已经办理完毕的收款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余款要及时与银行对账单核对、月末要编制“银行存款余额调节表”使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额、不准签发空白支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位和个人办理结算。

(4)对于现金和各种有价证券、要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。

(5)保管有关印章、空白收据和空白支票。

为加强机关财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，保证机关各项工作正常运转，根据有关规定，并结合实际，制定本制度。

第一条 收入管理

机关收入应全部纳入财务核算，在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项，应该及时开具财务票据、收取款项、登记入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理，机关的房屋出租，应签订房屋租赁合同，指定专人负责收取租金。

第二条 经费开支审批

机关财务开支坚持“一支笔”审批。本单位的具体规定(略)

第三条 经费开支报销规定

经费报支要严格执行国家财经法规和财政部门有关规定。当月的票据当月报销，最迟不得超过一个月。在资金结算中，1000元以上的大额开支必须通过银行转账，不能用现金支付。

发票(原始凭证)应具备以下内容：①单位名称;②填制日期;③款项内容(用途)、金额;④填制单位发票专用章(财务专用章或单位公章)。凡从外单位取得的发票(原始凭证)，一般应为正式发票或财政票据，并盖有填制单位财务印章或发票专用章;票据填写字迹要清楚，不得涂改、挖补，大小写金额必须相符;多联套写凭证，不得拆开分张单写。禁止白条报支有关费用。

1、办公费。核报各种办公用品时，必须附按发票规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的发票。若一次性购买办公用品较多，无法在发票中写明，可附上购物清单并加盖销售单位的发票印章。办公用品一律由办公室统一购置，符合政府采购的支出一律实行政府采购。其他科室所需办公用品按规定手续到办公室领取，不允许自行购置。

2、电话费。注意节约电话费的开支，单位公用电话原则上用于公务活动，严禁拨打语音、小额支付等特殊服务电话。

3、水电费。加强水电管理，压缩水电费支出，从严控制办公用电用水。家属楼家庭用水用电和单位出租的门面房暂未向供电(水)部门直接交费的，由办公室2人以上抄录各用户电(水)表数，据实收费后统一交机关财务。

4、车辆维修费。机关车维修应由司机事先填写“车辆维修申请表”，报请主管领导审批，然后将车辆交付定点维修厂维修，如发现有新增维修项目，必须报主管领导批准。车辆修好结束后，司机应将维修单带回交主管领导审核签字，然后转交财务部门。财务部门根据车辆维修单，定期与维修厂核对，审核无误后将票据(修理厂家的维修明细结算清单)转交给车辆管理人员履行结账报销手续，经领导审签后财务部门予以支付维修款项。司机补助按机关规定执行。机动车保险按财政局要求统一办理。

5、交通费。按照办公会研究制定的费用标准，单位的具体规定(略)……全年费用总额不能超支，结余部分可结转下年。

6、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费(车、船、飞机等)和住宿费(培训费、会议费、餐费等作单独列支)组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

7、会议费。各科室承办会议，必须先列出会议经费预算方案，由主管领导审查，报办公会批准。报销会议费应附会议通知文件、参加人员签到单、会议费预算审批表、会议费结算清单和会议费的发票。凡超出审批标准的会议费，不得报销。赴国内出差等公务活动经领导同意后应按当地现行规定的差旅费、会议费项目标准由经办人持真实有效的原始票据据实到财务部门报销。

8、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

9、慰问费。在职干部职工因病住院，由人事科提出慰问意见，经领导批准后组织慰问。慰问费标准科级干部200元，处级干部300元，离退休人员另行规定。

10、修缮费。所有修缮项目(包括零星修缮费)应编制预算，按照有关规定确定施工方，并签订施工合同。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证。修缮项目竣工后，应编报竣工财务决算和修缮项目明细单，报领导审批后方可支付款项或余款。

第四条 往来款项管理

1、各科室因公需要借款时，由借款人按规定填写借款单，经主管领导审核，报请领导审批后，财务部门方可办理借款手续。

2、预支的差旅费，在出差人员返回7日内应结清;零星购物借款，应在收到发票15天内办理报销手续。借款时间最长不得超过45天。前次借款未还的，不得办理新的借款。出纳人员要加强对借款情况的清查，及时催还到期借款。

3、公款不得借给个人或私人使用。

第五条 政府采购

机关大宗、大件物品采购，较大支出的维修及各项长期支出活动，要按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位，以节约开支。所有物品采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字;其他科室人员如需报销，须经主管领导确认签字，并报请领导审批后方可支付款项。

第六条 票据、印章管理

收款票据、印章应分别指定专人管理，即管章的不管票据、管票据的不管章。票据领用时要进行登记。出纳人员在收到款项时，必须按款项的内容开具票据(除财政正常经费拨款无需开票外)，并严格按规定的要求填写完整、清楚、不得涂改，作废的票据(一式三联)应同时加盖“作废”章。

财务专用的公章、名章和支票，由会计和出纳分别保管，超出正常业务范围用章必须事先请示领导批准。

第七条 固定资产管理

凡是使用年限在一年以上以及单价在规定金额以上(一般设备500元，专用设备800元)的购入物品，都应记入单位固定资产管理。

1、固定资产要指定专人管理，并将固定资产进行分类分项登记、编号，建立财产管理卡片，会计账簿必须设置固定资产明细账，定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度末要进行一次全面的清查盘点，做到帐、卡、物相符。

2、固定资产一律不准私人侵占或带回家用，严禁以物易物或赠送、转让。机关工作人员调离本单位时，必须将借用或领用的设备、图书等归还，并由固定资产管理人员签字清账后方可办理调离手续，否则由管理人员负责追回或赔偿。

3、大额固定资产的购置，实行政府集中采购。购进的资产要由固定资产管理员负责验收并登记固定资产实物帐。固定资产购置应做到资源共享、优化配置，避免重复购置和闲置。

4、固定资产报废处置由使用科室提出申请，经与固定资产管理人员核对后，填写“固定资产报废处置表”报局领导批准(必要时报财政审批)后方可核销，任何科室及个人未经批准不得随意处置固定资产。固定资产变价收入必须纳入局机关收入管理。

5、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

第八条 本制度从印发之日起执行。

第一章 总则

第一条 为规范学校财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进学校事业健康发展，根据国家有关法规制度，结合学校特点，制定本制度。

第二条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，有效控制预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况;依法多渠道筹集资金，努力节约支出;建立健全学校财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，真实完整地反映资产使用状况，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第二章 财务管理体制

第四条 学校财务实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。

第五条 学校财务工作实行校长负责制，分管财务的副校级领导协助校长管理学校财务工作、承担相应的领导和管理责任。

校长对财务工作的领导职责：领导本校的会计机构、会计人员和其他人员执行《会计法》，保证会计资料合法、真实、准确和完整，保障会计人员的职权不受侵犯。

第六条 学校单独设立计划财务处。计划财务处是学校唯一的一级财务机构，在校长和分管财务副校级领导的领导下，履行学校财务管理职责。

计划财务处的工作职责：合理编制学校预算，如实反映财务状况;依法组织收入，努力节约支出;建立健全内部财务管理制度，加强经济核算，提高资金使用效益;加强国有资产管理，防止国有资产流失;对学校经济活动进行财务控制和监督。

计划财务处与其他职能部门的关系：计划财务处是学校管理职能部门之一，财务工作是一项综合性的管理工作，与各个职能部门有着密切的联系。各个职能部门所发生的与价值有关的经济业务需要通过会计核算来反映和监督，会计核算上的部份原始资料要通过各个职能部门提供，而且计划财务处和各个职能部门均肩负着互相及时反馈信息的职责，因此计划财务处与学校其他职能部门之间相互影响、相互制约、相互促进。

会计核算的组织形式：学校的会计工作集中在计划财务处。学校内部各部门对所发生的经济业务，只负责取得或填制原始凭证，并对原始凭证根据需要作必要的汇总，定期将原始凭证和原始凭证汇总表送交学校财会部门，由财务部门进行审核，并据以编制记帐凭证，然后根据原始凭证和记帐凭证登记总帐和明细帐，再定期编制会计报表。

第七条 学校计划财务处应当配备会计机构负责人和专职财会人员并在专职会计人员中指定会计主管人员。

会计机构负责人、会计主管人员的任免，应当符合《中华人民共和国会计法》和有关法律的规定。财会人员应当具备与其工作岗位相适应的资格和能力。财会人员的调入、调出、专业技术职务评聘、任免或者撤换，应当由学校计划财务处会同有关部门办理。

第八条学校直属二级独立核算单位必须执行《中华人民共和国会计法》和所属行业的会计制度、规则准则，参照国家、省市、行业和学校相关规定和相应办法建立健全本单位的财务管理实施细则和有关规章制度。

学校其他非独立法人单位或部门不得设置二级财务机构。财务确需开展单独核算的，由计划财务处委派会计人员。委派人员的编制、考核归计划财务处统一管理，委派人员的工资、绩效和福利由学校承担，委派人员的相关经费在受派单位的成本费用、收益分配中考核并体现。

第三章 预算管理

第九条学校预算是指学校根据事业发展目标和计划编制的年度财务收支计划，是学校年度内所要完成的事业计划和工作任务的货币表现，是学校日常组织收入和控制支出的依据。

学校预算由收入预算和支出预算组成。

第十条学校实行“统一领导、综合平衡、分级编制、责权结合”的预算管理体制，执行核定收支、定额或者定项补助、超支不补、结转和结余按规定使用的预算管理办法。

第十一条学校预算编制应当遵循“量入为出、收支平衡”的原则，不得编制赤字预算。收入预算编制坚持积极稳妥，支出预算编制坚持统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

第十二条学校计划财务处提出预算建议方案，经学校审议通过后报财政部门，根据财政部门下达的预算控制数编制预算方案再报财政部门，经法定程序审核批复后执行。

第十三条学校应当严格执行经批准的预算。预算执行中，国家对财政补助收入和财政专户核拨资金的预算一般不予调整;上级下达的事业计划有较大调整，或者根据国家有关政策增加或者减少支出，对预算执行影响较大时，高等学校应当报主管部门审核后报财政部门调整预算。财政补助收入和财政专户核拨资金以外部分的预算需要调增或者调减的，由学校自行调整并报主管部门和财政部门备案。收入预算调整后，应相应调整支出预算。

第十四条 决算是指学校根据预算执行结果编制的年度报告。

第十五条 学校应当按照规定准确、及时地编制年度决算，报财政部门审批。

第十六条 学校应当规范决算管理工作、加强决算审核和分析，保证决算数据的真实、准确。

第四章 收入管理

第十七条 学校收入是指学校开展教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括：

(一)财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括：

1.财政教育拨款，即学校从同级财政部门取得的各类财政教育拨款。

2.财政科研拨款，即学校从同级财政部门取得的各类财政科研拨款。

3.财政其他拨款，即学校从同级财政部门取得的本条上述拨款范围以外的财政拨款。

(二)事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括：

1.教育事业收入，指学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、委托培养费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入教育事业收入;从财政专户核拨给学校的资金和经核准不上缴国库或财政专户的资金，计入教育事业收入。

2.科研事业收入，指学校开展科研及其辅助活动所取得的收入，包括：通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。科研事业收入不包括按照部门预算隶属关系从同级财政部门取得的财政拨款。

(三)上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

第十八条学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入;各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据;各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。

第十九条 学校对按照规定上缴国库或财政专户的资金，应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

第五章 支出管理

第二十条 学校支出是指学校开展教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费和损失，包括：

(一)事业支出，即学校开展专业业务活动及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

(二)经营支出，即学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

学校在开展非独立核算经营活动中，应当正确归集实际发生的各项费用数;不能归集的，应当按照规定的比例合理分摊。各项经营支出应当与其经营收入相配比。

(三)对附属单位补助支出，即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(四)上缴上级支出，即学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(五)其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

第二十一条 学校应当将各项支出全部纳入学校预算，建立健全支出管理制度。

第二十二条学校支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合实际情况规定、报主管部门和财政部门备案。

第二十三条学校从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算，并按照规定向财政部门或者主管部门报送专项资金使用情况;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，接受财政部门或者主管部门的检查、验收。

第二十四条 学校应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。

第二十五条 学校应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。

第二十六条 学校应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。

第六章 结转和结余管理

第二十七条 结转和结余是指学校年度收入与支出相抵后的余额。

结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。学校收支结转和结余应当单独反映。

第二十八条 学校财政拨款结转和结余的管理，应当按照同级财政部门的规定执行。

第二十九条学校非财政拨款结转按照规定结转下一年度继续使用。非财政拨款结余可以按照国家有关规定提取职工福利基金，剩余部分作为事业基金用于弥补学校以后年度收支差额;国家另有规定的，从其规定。

第三十条 学校应当加强事业基金的管理，遵循收支平的原则，统筹安排、合理使用，支出不得超出基金规模。

第七章 专用基金管理

第三十一条 专用基金是指学校按照规定提取或者设置的有专门用途的资金。专用基金管理应当遵循先提后用、收支平衡、专款专用的原则，支出不得超出基金规模。

第三十二条 专用基金包括：

(一)职工福利基金，即按照非财政拨款结余的一定比例提取以及按照其他规定提取转入，用于学校职工的集体福利设施、集体福利待遇等的资金。

(二)学生奖助基金，即按照国家有关规定，按照事业收入的一定比例提取，在事业支出的相关科目中列支，用于学生学费减免、勤工助学、校内无息借款、校内奖助学金和特殊困难补助等的资金。

(三)其他基金，即按照其他有关规定提取或者设置的其他专用资金。

第三十三条 各项基金的提取比例和管理办法，国家有统一规定的，按照统一规定执行;没有统一规定的，由学校主管部门会同同级财政部门确定。

第八章 资产管理

第三十四条 资产是指学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

第三十五条 学校的资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。

第三十六条 流动资产是指可以在一年以内变现或者耗用的资产，包括现金、各种存款、零余额账户用款额度、应收及预付款项、存货等。

前款所称存货是指学校在开展教学、科研及其他活动中为耗用而储存的资产，包括各类材料、燃料、低值易耗品等。学校应当建立健全现金及各种存款的内部管理制度。对应收及预付款项应当及时清理结算，不得长期挂账;对无法收回的应收及预付款项，要查明原因，分清责任，按照规定程序批准后核销。对存货应当进行定期或者不定期清查盘点，保证账实相符。对存货盘盈、盘亏应当及时处理。

第三十七条固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上(其中：专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

学校的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

第三十八条 学校对固定资产采用年限平均法计提折旧。计提固定资产折旧不考虑残值。已提足折旧的固定资产，可以继续使用的,应当继续使用，规范管理。

文物和陈列品、图书、档案、动植物等，不计提折旧。

固定资产折旧不计入学校支出。

第三十九条学校应当对固定资产定期或者不定期地进行清查盘点。年度终了前，应当进行一次全面清查盘点，保证账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按照规定处理。

学校应当根据国家有关规定,结合本校实际情况，制定学校固定资产管理办法。

第四十条 在建工程是指已经发生必要支出，但尚未达到交付使用状态的建设工程。

在建工程达到交付使用状态时，应当按照有关规定办理工程竣工验收、资产交付使用和财务决算。

第四十一条 无形资产是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术以及其他财产权利。

学校通过外购、自行开发以及其他方式取得的无形资产应当合理计价，及时入账。学校转让无形资产，应当按照规定进行资产评估，取得的收入按照国家有关规定处理。学校取得无形资产而发生的支出，计入事业支出。

第四十二条 学校应当对无形资产在其使用期限内采用年限平均法进行摊销。对于使用期限不确定的无形资产，摊销办法执行国家有关规定。

无形资产摊销不计入学校支出。

第四十三条 对外投资是指学校依法利用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位进行的投资。

学校应当严格控制对外投资。在保证学校正常运转和事业发展的前提下，按照国家有关规定可以对外投资的，应当履行有关审批程序。

学校不得使用财政拨款及其结余进行对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资。国家另有规定的除外。

学校以实物、无形资产等非货币性资产对外投资的，应当按照国家有关规定进行资产评估，合理确定资产价值。

第四十四条 学校资产处置应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优的原则，严格履行相关审批程序。

学校出租、出借资产，应当按照国家有关规定经主管部门审核同意后报同级财政部门审批。

第四十五条 学校对外投资收益以及利用国有资产出租、出借取得的收入，应当纳入学校预算，统一核算、统一管理。

学校资产处置收入应当按照国家有关规定实行收支两条线管理。

第四十六条学校应当按照国家有关规定，建立健全资产管理制度，加强资产管理，按照科学规范、从严控制、保障事业发展需要的原则合理配置资产，建立资产共享、共用制度，提高资产使用效率。

第九章 负债管理

第四十七条 负债是指学校所承担的能以货币计量，需要以资产或劳务偿还的债务。

第四十八条 学校的负债包括借入款项、应付及预收款项、应缴款项、代管款项等。

借入款项是指学校向银行等金融机构借入的各类款项。

应付及预收款项包括学校应付职工薪酬、应付票据、应付账款、预收账款和其他应付款等款项。

应缴款项包括学校收取的应当上缴国库或者财政专户的资金、应缴税费，以及其他按照国家有关规定应当上缴的款项。

代管款项是指学校接受委托代为管理的各类款项。

第四十九条 学校应当对不同性质的负债分类管理，及时清理并按照规定办理结算，保证各项负债在规定期限内归还。

第五十条学校应当建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理，严格执行审批程序，不得违反规定举借债务和提供担保。具体审批办法由学校主管部门会同同级财政部门制定。

第十章 成本费用管理

第五十一条 学校应当根据事业发展需要，实行内部成本费用管理。

第五十二条 成本核算是指按照相关核算对象和核算方法，对学校业务活动中发生的各种费用进行归集、分配和计算。

第五十三条 费用是学校为完成教学、科研、管理等活动而发生的当期资产耗费和损失。

第五十四条学校应当在支出管理基础上，将效益与本会计年度相关的支出计入当期费用;将效益与两个或者两个以上会计年度相关的支出，按照有关规定，以固定资产折旧、无形资产摊销等形式分期计入费用。

第五十五条 费用按照其用途归集，主要包括：教育费用、科研费用、管理费用、离退休费用和其他费用。

教育费用是指学校在教学、教辅、学生事务和其他教育活动中发生的各项费用。

科研费用是指学校为完成所承担的科研任务而发生的各项费用。

管理费用是指学校为完成行政管理任务而发生的各项费用。主要包括：校级行政管理部门发生的各项费用，学校统一负担的工会经费、诉讼费、中介费、印花税、房产税和车船使用税等。

离退休费用是指学校负担的离退休人员社会保障和福利待遇方面的各项费用。

其他费用是指学校无法归属到本条上述费用中的其他各项费用。主要包括：对附属单位的补助、上缴上级支出、财务费用、捐赠支出等。

第五十六条 学校应当正确归集实际发生的各项费用;不能直接归集的，应当按照一定原则和标准合理分摊。

第五十七条 学校应当根据实际需要，逐步细化成本核算，开展学校、院系和专业的教育总成本和生均成本等核算工作。科研活动成本的核算应当细化到科研项目。

学校实行内部成本费用管理后，应当建立成本费用与相关支出的核对机制，以及成本费用分析报告制度。

第十一章 财务清算

第五十八条 经国家有关部门批准，学校发生划转、撤销、合并、分立时，应当进行财务清算。

第五十九条学校财务清算，应当在主管部门和财政部门的监督指导下，对学校的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、划转和管理工作，并妥善处理各项遗留问题。

第六十条 学校清算结束后，经主管部门审核并报财政部门批准，其资产分别按照下列办法处理：

(一)学校因隶属关系改变，成建制划转的，全部资产无偿移交，并相应划转经费指标。

(二)学校撤销的，全部资产由主管部门和财政部门核准处理。

(三)学校合并的，全部资产移交接收单位或者新组建单位，合并后多余的国有资产由主管部门和财政部门核准处理。

(四)学校分立的，资产按照有关规定移交分立后的学校，并相应划转经费指标。

第十二章 财务报告和财务分析

第六十一条财务报告是反映学校一定时期财务状况和事业成果的总结性书面文件。学校应当定期向各有关主管部门和财政部门以及其他有关的报表使用者提供财务报告。

第六十二条 学校报送的年度财务报告包括资产负债表、收入支出表、财政拨款收入支出表、固定资产投资决算报表等主表，有关附表以及财务情况说明书等。

第六十三条财务情况说明书，主要说明学校收入及其支出、结转、结余及其分配、资产负债变动、对外投资、资产出租出借、资产处置、固定资产投资、绩效评价的情况，对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

第六十四条 财务分析是财务管理工作的重要组成部分。学校应当按照主管部门的规定，根据学校财务管理的需要，科学设置财务分析指标，开展财务分析工作。

财务分析指标主要包括反映学校预算管理、财务风险管理、支出结构、财务发展能力等方面的指标(财务分析指标见附表)。

第十三章 财务监督

第六十五条 学校财务监督的主要内容包括：

(一)预算编制、财务报告的科学性、真实性、完整性;预算执行的有效性、均衡性;

(二)各项收入和支出的合法性、合规性;

(三)结转和结余的管理情况;

(四)资产管理的规范性、有效性;

(五)负债的合规性和风险程度;

(六)对违反财务规章制度的问题进行检查纠正。

第六十六条 学校财务监督应当实行事前监督、事中监督、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合。

第六十七条 学校应当建立健全内部控制制度、经济责任制度、财务信息披露制度等监督制度，依法公开财务信息。

第六十八条 学校依法接受主管部门和财政、审计部门的监督。

第十四章 附则

第六十九条 学校基本建设财务管理，应当执行本制度。国家另有规定的`，从其规定。

第七十条 学校应当根据本制度，结合学校实际情况，制定相应财务管理办法和实施细则，报主管部门和同级财政部门备案。

第七十一条 本制度自公布起施行。

1、每个教师必须不断更新教育观念，更新自己的知识结构和能力结构。

2、进一步发展每个教师的个性特长，培育每个教师的教育、教学个性，力求每个教师创造出自己的教育教学风格和特色。

3、掌握现代教育技术，提高课堂教学效益。

4、提高每个教师对教育教学专题的研究探索能力，提高每个教师的科研水平。

5、在培训中建立健全本校的校本培训制度，使校本培训工作科学化、规范化、系列化。

二、培训内容

1、最新的、最前沿的涉及到学校、教师、学生发展的教育思想、理念、理论等。

2、有利于促进学校课程改革、教师课堂教学改革的提高学校办学质量和教师课堂教学质量的教育教学经验。

3、学科专业知识、基本技能。

4、教育科研知识及能力培训。

5、师德师风、未成年人保护等法纪知识。

6、现代教师基本功：普通话、信息技术、三笔字、简笔画、组织教学、教具制作等。

7、关于健康心理、幸福人生、理想信念与价值观等。

8、其他

三、培训形式

1、教育论坛。(教研沙龙，网上论坛，专题探讨等)

2、校本培训。

3、参与县级培训。

4、参与市级以上培训。

5、自学、短期培训。

四、管理与考核

1、每个教师学年初要制订个人学习计划，每学期结束要认真写好学习体会或总结，并报学校行政和教导处备案。

2、每个教师严格按照自己的培训发展计划选择最适合的形式参加学习培训，不断提高自己的师德修养和业务素养，提高自己的知识水平，完善调整自己的能力结构。(大专以下学历的青年教师必须参加学历进修，对教育主管部门组织的继续教育学习班，必须服从学校安排，认真参加学习，做好笔记，学校组织检查、交流。)

3、每期末，学校将对集中培训的内容进行测试，教师人人必须参考。学校将根据测试成绩对教师的培训发展结果作出认定。

4、教师必须按规定的时间参加集体学习和各教研组组织的听课、评课、集体备课、业务讲座等活动，必须遵守纪律，聚精会神，做好学习记录，不迟到、不早退、不无故缺席，因病、因事不能参加学习的要提前履行请假手续。学习时不看与学习无关的书报，不做与学习无关的事，学习时间要关闭手机及其它通讯工具，不得会客。

5、参加县级以上培训的名额有限，经校务研究，民主推选出外出参加培训的教师人选，培训回来后要向教导处上交学习笔记和心得体会。

一、中央智能调度中心管理制度

智能中心是掌握住宅区安全动态，指挥安全管理工作的重要部位，是管理处工作指挥的中心，其管理十分重要，特订如下制度：

1、智能控制中心是住宅区最核心部位，闲人不得内进。

2、智能控制中心实行24小时值班，值班管理人实行2人3班制，且有足够的机动人员待职。值班人员不得擅离职守。

3、保持室内卫生清洁，设备无尘，保养完好无损。

4、控制中心值班管理人员应详细填写值班时的原始记录、存档备查。

5、随时检查各类信号是否正常，并作记录。如有报警派员以最快速度核查报警真伪情况，并随时与智能控制中心联系，以便随时调度，合理处理。

6、控制中心各操作手柄放在自动位置，每周作一次手动、自动实际操作检查，以确认设备是否处于完好状态。

7、遇真实报警时控制室人员应立即通知主任、各负责人员、机构到场处理，并时刻监视住宅区内的各部位呼叫，组织协调方面的配合。

8、如警情较大，应立即与“120、119”等联网机构通报情况，求援，事后总结事件经验教训。

9、定期对每种信号、报警做累计、分析，总结工作不足，改善系统工作态势，合理安排管理人员工作岗位，加强管理工作。

二、智能停车场管理制度

1、枫白露停车场停车位均在多层、架空层、高层地下车库，业主、住户车辆依就近原则停放。

2、丹枫白露停车场使用智能系统控制车辆出入口，入口使用住户IC卡和临时卡，出口由安全管理员依卡中记录，核对后合理收费。

3、车辆安全管理员必须熟悉车场智能系统的性能、使用方法。

4、车辆安全管理员必须认真执行停车场管理规定，礼貌待人，热情服务，保证车辆安全，维护车场良好的停车秩序。

5、车辆进场后，必须按指定位置停车，排列整齐，不得阻塞通道，车管员认真核查车型、车牌号，避免出现差错。

6、了解和掌握车主的车型、车牌号、姓名、年龄、职业、工作单位、居住楼层、房号等等，以便于识别。

7、严禁载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场存放，以免发生意外。如有车辆违反此规定进场时，应立即令其开出车场，并立即报告管理处或公安机关进行处理。

8、车辆安全管理员值班期间发现可疑情况，立即报告智能控制中心，并注意其事态发展，交接班时叮嘱接班人注意，并记录在交接登记薄上，同时将其它需注意的事项记录在登记薄上以备查。

9、车辆安全管理员必须认真执行收卡制度、收费制度、坚持原则，不得，如：不开票停车，乱收费或不收费等等。

三、配电房及特种作业人员安全制度

1、配电房重地要特别注意安全，未经同意一律不得进入。配电房要保持清洁卫生，严禁堆放易燃、易爆、有毒、有腐蚀性的物品及其他杂物以保持通道畅通无阻。

2、绝缘工具要保持完好，绝缘等级要符合安全要求。仪表、操作手柄、指示灯、按钮等要保持完好可靠。接地电阻要符合安全规范，灭火器材要配备到位。

3、特种作业人员要严格执行持证上岗制度，其证件必须在审验有效期内并与操作内容相符方可上岗。同时，持证人必须自觉参加年审工作。

4、特种作业人员要严格执行操作规程。停、送电要执行工作制度，柜背操作、带电操作、登高必须有保护人在常严禁违章操作，确保安全。

5、需要机组运行时，机房负责人一定要到达现场，与保护人一起检查线路无误后方能投入运行。机组必须处在良好的预备状态，一旦需要即能投入工作。

6、各配电房负责人及特种作业人员均要执行以上制度，违反者将视为违反劳动纪律，并负责由此引起的直接责任。执行中如有异常，必须及时向主管部门提出，以便修正。

四、配电设备保养规定

一、操作人员必须具备高度的责任感，以保持设备、设施的正常运转。

二、未经许可，任何闲杂人员不得擅自进入机房。

三、设备操作人员，必须持有《特种作业操作证》方可上岗。

四、操作人员必须对设备的运行状态以及故障的处理进行详细的记录。

五、设备检修人员必须按时检查配电室的温度、湿度是否达到安全标准。

六、每日对配电设备进行巡查，确保其完好运行。

七、每月按期检查变压器的运行情况，并按计划检修配电设备一次。

八、每个季度检查各开关和固定螺栓，如有松动，应进行紧固，保证接触良好。

九、每年对接地网检查、测试一次。

十、各类开关触头出现不平或毛刺时，将不平处打平、打光。

十一、功率因素补偿低于0、9时，应及时修复。

十二、设备室必须保持清洁整齐，严禁在室内吸烟、堆放杂物。

五、水泵房管理制度

水泵房是提供住户生活、消防用水的关健部位，是直接关系到住户生活和生命财产安全的重要部位。为管理好水泵房，明确职责，制定如下制度。

一、水泵房及地下水池，消防系统全部机电设备由机电人员负责监控，定期检查保养、维修及清洁清扫，并作记录。解决不了的问题及时书面报告领导。

二、水泵房内机电设备由机电人员负责，其他人不得操作，无关人员不得进入泵房。

三、水泵房内所有设备在正常运转下，开关应放在自动位置，所有操作标志简单明确，主接触器开关每半月检查清洗一次。

四、消防泵按定期保养规定进行检查，每旬进行一次“自动、手动”操作检查，每年进行一次全面检查。

五、水泵球阀定期检查保养，泵房每周打扫一次，水泵管道每月检查擦洗一次。

六、水泵控制回路应每月进行一次紧固，检查是否可靠，检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下，自动运行。

七、注意电机运行时的电流、温升情况，声音是否异常，机械是否滑动灵活，定期进行对轴加油，使水泵达到100%良好状态。

八、污水池卫生常清扫，水泵、管道常保养。

九、地下水池、中位水箱、高位水箱的液位阀每周检查一次，是否处于良好状态。

六、风机房管理制度

风机为地下一层、地下二层的通风设备和消防设备。为加强风机房的管理，特制定以下规定：

一、风机房内照明应保持完好，路线整齐，无临时接线。

二、机房内应保持环境清洁，通风良好。

三、风机房内应有灭火器，放置于易取处。

四、每半月同消防检查一起，试运行一次。

五、严禁在机房内吸烟。

六、机房钥匙由专人管理，无关人员不得进入机房。

七、开关平时应置于高速状态。

七、柴油发电机操作规程

(一)、启动前的准备工作：

1、全面检查柴油机各部分是否正常。

2、检查水箱水位(2/3以上)。

3、检查机油油位。

4、检查燃油是否充足(2/3以上)。检查油箱开关及有无渗漏。

5、检查蓄电池是否充足。蓄电池内液体是否足够。

(二)、启动及运行：

1、启动电机连续工作时间不宜超过10秒，如一次启动不成功，应于二分钟后再作第二次启动，三次无法启动应检查原因。

2、试运行时，可用手动启动，平时应置于自动位置。

3、手动启动时，启动后应调整手柄。使电压达到380V至420V，频率达到50HZ-51HZ。

4、试运行期间做好各项记录。

5、水温合成至60度时，方可带动负载。

6、每15日应运行一次，每次运行时间应不低于30分钟。

1、保洁员每天要在员工上班前提前到位，并抓紧时间做好日常保洁工作。按保洁内容及标准重点打扫门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生，使保洁工作落到实处。

2、保洁员要严格按操作规范做好日常保洁、定期保洁工作(详见附表)。对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域的卫生要按保洁内容及标准进行清扫，做到随脏随扫、无污迹、无杂物等，保持环境清洁。保洁领班要严格按保洁内容和标准进行检查，发现问题及时纠正。

3、各楼层的垃圾筒、烟灰缸要及时打扫、清理，卫生间洗手池台面、镜子、地面、墙面等要及时擦拭，做到光亮、无水迹、无污迹、无杂物;垃圾袋和手纸篓要及时倾倒、更换;洗手液和手纸要随缺随补。

4、保洁员除日常保洁工作外，每周要对门厅、会议室、走廊、电梯、楼梯、卫生间等公共区域进行一次清扫，重点是擦地面、擦窗台、窗户等。

5、保洁员要注意节约用电、节约用水。白天视天气情况，尽量采用自然光，少开卫生间北侧的照明灯和走廊东、西侧的照明灯，为单位节约每一度电，节约每一滴水。保洁工作中要爱护使用水、电等设施，发现水、电、上下水管道等硬件设施有问题时应及时向部门主管报告。

6、按保洁内容及标准做好定期保洁工作。按操作规范和要求，擦拭窗、墙壁、地面清洗、打蜡、玻璃清洗、灯具除尘、垃圾筒清洗、电梯门、灯清洗、金属件清洗、上光等，认真做好保洁工作，使大楼有一个优美、卫生、清洁的办公环境。

第一章、总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金(外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等)。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章、总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

(一)金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

(二)金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

(三)在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

(四)办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章、现金管理

第十条现金的收入、支出范围：

(一)现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

(二)支出范围：

1.职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2.出差人员必须随身携带的差旅费。

3.结算起点以下的零星支出。

4.发给职工的各种奖金。

5因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6.中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条现金收支业务的管理

(一)现金收入的管理

1.无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日(最晚于次日)如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证(发票或收据支出凭单)送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

(二)现金支出的管理

1.预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表(代借款单)，写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2.预算内经常性费用支出(办公费、小额招待费、市内交通费等)，无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3.预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4，业务部门借领现金(不包括差旅费借款)，必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中(不能使用信用卡的城市例外)。

第四章、银行收支结算管理

第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条银行结算资金管理

(一)银行结算收入的管理。

1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2.由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3.业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4.信用证结算按我公司(迸出口业务财务管理规定)中的有关规定办理。

(二)银行结算支出的管理

1.根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4.专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5.一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章、报帐销帐

第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证(发票或收据、支出凭单等)在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批;属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条应付现金的金额在20__元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

第一章总则

第一条：为规范学校财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进事业发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位财务规则》、《濠江区教育系统单位财务内控制度》、《濠江区教育系统会计工作职责》和《濠江区教育系统出纳工作职责》以及其他有关财经法规与教育法律法规的规定，结合我校办学特点，制定本学校财务管理制度。

第二条：财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;规范财务和会计行为;坚持勤俭办学的方针，厉行节俭，杜绝奢侈浪费;正确处理国家、团体和个人三者利益的关系。

第三条：财务管理的任务是：合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理;科学配置学校资源，努力节俭支出，提高资金使用效益;加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序;如实反映学校财务状况;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章财务组织管理制度

第一节财务管理体制

第一条：校长对本校财务管理、会计核算和会计资料的合法性、真实性及完整性负领导职责。

第二条：本校财务工作理解上级主管部门以及财政、审计、纪检、监察、税务、物价等部门的领导、检查、监督和业务指导。

第二节校长对财会工作的领导职责

第一条：贯彻党和国家的财经方针、政策、法律和法规，执行上级业务主管部门的文件精神，遵守各项财会法规和财经纪律。

第二条：对财会人员进行政治思想和职业道德的教育，定期进行专业业务培训，提高专业人员的业务素质，提高理财水平。

第三条：领导财会人员建立健全本校财务规章制度，规范学校财务行为，对学校重点经济活动制定财务控制和监督办法。

第四条：坚持民主集中制原则，根据学校班子团体决定，对学校的重大经济事项作出决策，审阅学校各类报表，对财务管理提出指导性意见。

第三节会计工作职责

第一条：贯彻执行《会计法》、国家统一的会计制度及财务部门的各项财务政策、法规和制度。

第二条：负责工会财务、帐目等会计档案的监督、使用、管理工作。

第三条：做好工会年度经费的预算、决算工作。

第四条：根据各项财务制度的规定，严格审核预算执行情景，发现问题及时提出改善措施。

第五条：严格遵守财经纪律，做好清帐、记帐、报帐工作，全面、准确、完整、真实地反映会计资料，及时为领导决策供给可靠的会计信息。

第四节出纳员工作职责

第一条：在主管校长和主管主任的领导下，从事学校资金的收付、管理工作。

第二条：认真学习，应具有较高的思想素质、业务素质和心理素质;应具有较强的服务意识、育人意识、主人翁意识和合作意识。坚持原则，顾全大局，爱岗敬业。

第三条：认真学习、掌握并执行国家的财经政策及学校的财务工作制度。遵守财经纪律。

第四条：根据有关制度规定，及时认真做好经费、存款及其它各项费用的现金和转账的收付工作。对违犯政策、纪律、制度的一切收付有权并应坚决予以抵制。

第五条：在办理各项收付工作时，要防止一切可能发生的`差错。如有差错，及时汇报查明原因，并根据会计制度予以纠正。

第六条：根据每一天发生的收付凭证，分别现金和转账，及时按科目记好现金收付账，银行存款账，核对现金库存和银行存款金额。做好现金收付日结单，月终做好结账工作。

第七条：按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过银行规定的限额，不得以白条抵库，不得保留账外公款。

第八条：认真管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

第三章基础管理制度

第一节财务处理程序

第一条：所有财务处理必须按照规定的步骤和方法进行。根据《事业单位会计制度》和《中小学财务制度》及财政局规定设置和使用的会计科目进行核算。根据会计制度的规定和业务管理的实际需要设置明细科目和辅助账。

第二条：办理任何一项经济业务，必须按规定取得或填制原始凭证。经办人应及时检查原始凭证是否合法有效，资料是否齐全，印章是否完整、齐全和清晰，大小写金额是否相符，物品申购单和验收手续是否齐全，原始凭证是否真实、有效及财务负责人是否同意报销等。出纳会计要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

第三条：财务处理程序是：

(1)根据原始凭证填制记账凭证;

(2)根据原始凭证和记账凭证登记各种明细分类账;

(3)根据记账凭证登记总分类账;

(4)月末，将现金日记账、银行存款日记账和各类明细分类账的余额与总分类账有关账户余额核对，同时将银行存款日记账与银行对账单核对。

质量技术监督局食堂管理制度

质量技术监督局食堂管理制度

一、食堂物品采购、验收制度

1、食堂采购、验收人员必须大公无私，处处要为局里名誉着想，为干部职工考虑;

2、采购物品要把好质量关、价格关，杜绝一切霉变、伪劣和来路不明的物品进入食堂。

3、验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物

品质量好、数量足价格合理的情况下，方可能验收。

4、采购大批量的物品，必须向对方索要“产品合格证”和“卫生许可证”才能验收;

5、办公室将随时对采购、验收人员进行抽查，如果发现弄虚作假、以次充好、假公济私等行为的，视情节轻重严肃处理

二、厨工卫生制度

1、从事做饭人员必须取得健康证，每年体验一次，合格方可上岗;

2、厨师必须穿戴工作服、帽，头发不得露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，手指不得涂指甲油;

3、从业人员操作前和大小便后，都必须要洗手，讲究卫生;

4、操作时，保证不吸烟、不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏;

5、厨房工作人员应勤洗手、勤剪指甲、勤理发洗澡、勤换工作服、帽，不得随意吐痰和乱扔脏物。

三、厨房卫生管理制度

1、厨房工作人员上班时要穿工作服，勤剪指甲、勤洗手，保持服装整洁;

2、烧菜、发菜、售菜、做面食时，不准吸烟;

3、不买不卖腐烂、变质、质差的蔬菜及肉类、豆豆制品;

4、蔬菜要先洗好，先洗后切，菜要洗净，防止草泥、昆虫夹杂蔬菜中;

5、炊具、砧板要天天洗净，每天要清洗锅台;

6、厨房操作间、洗菜间、就餐间以及窗户地面保持全日整洁卫生;

7、餐具要做到一洗、二清、三消毒(蒸气或84消毒液)。

四、厨房工作人员职责与规范

1、应自觉遵守劳动纪律，要服从办公室的管理，遵守各项卫生制度;

2、操作时，要集中精力，谨防不安全事情发生;

3、上班时要穿工作服，戴干净的工作帽。做到勤理发、洗澡、洗衣服，保证好个人卫生;

4、强化卫生意识，确保食品卫生安全;

5、要搞好防蝇、防鼠和防虫工作，有蝇鼠虫咬食品，不准再次加工出售;

6、也售的食品严禁直接用入接触，应用夹子，防止交叉污染。

五、饮食卫生制度

1、加工前应检查原料卫生质量，不合格原料不选用，不切烹调;

2、熟食间(冷盘间)做到专室、专人、专用砧板、抹布，容器及餐具应分开;

3、接触熟食品的冰箱、刀、板、抹布、盆、秤及操作人员的手等必须清洗;

4、厨房用工具、容器等使用后及时清洗，厨房环境保持整洁。

5、熟食品应烧熟煮透，当餐未用完的食品应及时冷藏，隔餐夜及外购的熟食回锅再出售。

6、操作人员应穿戴清洁的工作衣、帽，注意生熟分开操作，防食品受到

六、餐具消毒卫生制度

1、餐具、菜具、熟食容器应餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消费

2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。

3、餐具清洗消毒程序：热力消毒必须严格按一刮、二洗、三消毒、四冲、五保洁的顺序。

4、餐具消毒应达到下列要求：煮沸：餐具浸没水中煮沸5分钟;蒸气：流动蒸气持续10分钟;药物：如为氯制剂，有效氯浓度为250ppm(250MG/L)，食具全部浸入分钟，餐具达到光洁、不油腻、无味感官标准。

5、消毒完毕的餐具、茶具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。

6、泔脚、垃圾应密封存放，日产日清。

七、配菜卫生制度

1、检查食品质量，变质和有毒有害食品不切配。

2、绞肉机等机械设备用完后拆开冲洗干净。

3、待用食品洗净或上浆后放入冰箱保存。

4、工具用具做到刀不锈、砧板不霉，加工台面、抹布干净。

5、食品容器、盛器清洁，点菜牌、木夹子等不接触食品。

6、切配水产品的刀、砧板、刮洗干净后再切配其他食品。

7、冰箱专人管理，定期化霜，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。

8、配菜结束拖清地面，工具、用具清洗干净，保持室内清洁卫生。

八、食品拣洗加工卫生制度

1、各类生食品必须荤素分开拣清洗净，不加工变质食品。

2、毛骨残渣要及时清理，做到随时加工随时打扫清洁。

3、每天都要清洗水池、工具、容器、地面，每周大扫除一次，保持无蝇、无

4、清洗后的食品要放置离地面的物架上，严禁随地乱放。

5、切制好的食品要防尘，并加盖加罩，必须做到容器、工具、案板清洁。

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第一条为加强生物制品的管理，根据和国务院的有关行政法规，特制订本规定。

第二条生物制品是药品的一大类别。生物制品系指以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织作为起始材料，采用生物学工艺或分离纯化技术制备，并以生物学技术和分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活性制剂。它包括疫(菌)苗、毒素、类毒素、免疫血清、血液制品、免

疫球蛋白、抗原、变态反应原、细胞因子、激素、酶、发酵产品、单克隆抗体、DNA重组产品、体外免疫试剂等。

第三条生物制品由卫生行政部门统一管理，并依法实施监督。凡在中华人民共和国境内研制、生产、经营民用生物制品的各单位均适用本规定。在现行体制下，抗生素、激素、酶仍按一般药品进行管理。

第四条新生物制品的研制和审批按部颁及有关规定的要求办理。除体外诊断试剂的临床验证外，其它制品未经批准，不得临床使用。

第五条新建生物制品生产企业，需事先向卫生部提出申请报告和可行性研究报告，经所在地的省、自治区、直辖市卫生厅(局)提出初审意见，报卫生部审批。经批准项目均须按卫生部颁发的GMP规定设计和施工;建成后由卫生部会同省、自治区、直辖市卫生行政部门联合验收。

经验收合格单位，由所在省、自治区、直辖市卫生行政部门颁发。

第六条已有产品的生物制品生产企业增添新品种，需向卫生部提出申请，经批准后按GMP规定新建或改建车间。由卫生部会同省级卫生行政部门验收合格后，准予增加新品种。

第七条经验收合格的生产单位，按所生产品种的制造检定规程连续生产三批产品，在自检合格后，将生产检定记录和样品送中国药品生物制品检定所审查和检定。卫生部根据检定所的报告核发。

第八条由卫生部生物制品标准化委员会制订，卫生部审批、颁发的是国家对生物制品生产和检定的基本要求。任何单位和个人不得改变的技术规定。凡不符合要求的制品，一律不准生产、销售。

第九条生物制品标准由卫生部制订、颁发，各级地方和部队不得自行制订标准。

第十条各类医疗卫生单位的制剂室均不得配制生物制剂。

第十一条中国药品生物制品检定所负责对卫生部直属生物制品企业直接抽验;必要时对地方和军内生物制品企业的产品进行监督检验;负责防疫制品和其它制品疑难项目的进口检验;制备和分发生物制品国家标准品，其它单位不得制售国家标准品。

第十二条各省、自治区、直辖市的药品检验所负责本行政区域内地方和军内生物制品企业产品的日常抽验工作。凡不能做的项目可送中国药品生物制品检定所检验。

各级生物制品检验部门有权向卫生行政部门直接反映制品质量问题，也可越级反映。

第十三条使用生物制品造成的异常反应或事故的具体处理办法，由卫生部另行制订。

第十四条经营生物制品应具备相应的冷藏条件和熟悉经营品种的人员。经营生物制品单位由省、自治区、直辖市卫生行政部门审批和发证。

第十五条用于预防传染病的菌苗、疫苗等生物制品，按规定，由各省、自治区、直辖市卫生防疫机构统一向生物制品生产单位订购，其它任何单位和个人不得经营。

第十六条进口生物制品，均需由卫生部审批、核发。省、自治区、直辖市进口血液制品和防疫制品，需逐次报当地卫生行政部门初审，并由卫生部核准。

第十七条出口防疫用的生物制品均需报卫生部批准。其它品种的生物制品出口，按进口国的要求办理有关手续。

第十八条国家和省、自治区、直辖市卫生行政部门和药品监督员(或特聘专家)按照、GMP、和本规定等法律、规章对本行政区域内生物制品生产和经营单位实施监督检查。

第十九条本规定由卫生部负责解释。

第二十条本规定自颁布之日起执行。