半年度审计工作总结合集20篇

万成军，1999年7月毕业于河北广播电视大学。20xx年就进入石家庄中诚建设集团有限公司工作。在此期间，我努力钻研专业技术知识，按照公司及项目部的各项规章制度，按时按质地完成公司及项目部的各项管理工作。现对自己的工作总结简单阐述如下。

一、专业技术工作简历

1、严格要求自己，认真对待自己的工作，并努力提高自身能力。在这点上公司给了我很好的条件：大量的实际工程案例，这些能给我一个很好开拓知识面的机会，而且对于行业的发展和变化也得到及时的资讯和了解。还有就是在设计院积极向上的工作环境和高素质的员工团队下更能激励我不断学习，不断超越自我，不断提升自身修为。 工作上一直兢兢业业地配合同事的工作，听从领导的指导安排，在项目中我清楚地了解到项目由方案——扩初——施工图的详细流程，学习了设计中的很多规范以及加强了工作中与人相处交往和处理问题的能力。在主管的指导和与资深员工的交流过程中，我的专业知识和技能得到长足的提高。我付出了很多，同样收获也不少，通过工作和学习，我感受到做为一名工程管理人员必须要细心认真，做好每一步工作，对设计流程要熟悉，对图纸要熟悉，对规范更要熟悉，还要继续学习和设计相关、和专业相关的知识，用知识武装自己，此外还要在工作中学会与人交流，怎样做人，树立正确的人生观与价值观。

2、对公司内部的工作。按公司及项目部的规定要求，每月月底统计出当月的实际施工产值及成本分析情况。对于施工阶段的预算书

以实际情况按每个楼层每个分项工程进行编制，并打印全部的工料分析，作为定额人工和定额材料给生产经理，在实际的施工过程中，根据现场的实际情况，对定额编制的工料含量的高低水平作出适当科学合理化的调整，该定额人工作为工程任务单进行人工的控制和分配的基础，定额材料作为仓库进行定额领料的依据。在施工过程中，实行定额领料和成本跟踪控制，为公司及项目部的成本控制提供一些合理化的保证措施，为公司及项目部及时提供一些经营资料及数据，及时做好项目的成本核算工作。及时参加项目的会议，按项目部的规章制度进行值班等每项工作。

3、对外甲方和监理的工作。每月月底向甲方和监理提交的施工进度报表以作付工程进度款的依据，及时与投资监理核对工程量，进度产值确定后，及时配合项目经理催促甲方支付上月的工程进度款，保证工程顺利进行。及时向甲方进行工程签证，做好一些索赔工程，特别是一些工程材料的报价，提前向甲方和监理报价，以便甲方审核后，我施工方材料员能及时采购，使得工程顺利施工。

在经营方针上坚持最高的收入，最低的支出。对内工作及时、准确、实事求是、把握住定额，控制量，有时并且要留有一定的余量;对外工作资料齐全、用足政策、用足机会，时刻处理好甲方、监理方的关系。对待工作我丝毫不敢怠慢，我要求自己作到把工作中的得失和每次出现的问题记下来以吸取经验教训，遇到疑难问题或者工作中遇到困难就向通事和领导请教，耐心的听取他提出的意见、建议，改进工作。

二、业务学习与培训

随着社会的发展，人们对设计质量的要求越来越高，质量是一个企业生存和发展的坚实基础，质量的提高全靠员工的总体素质和技术管理水平的提高，为能够面对更加激烈的竞争，培养高素质、高水平的专业技术和管理人员是公司的重点。为此，我利用一切机会参加各种培训班、技术交流活动。

三、 工作成绩

1、河北泛亚龙腾纸业废纸处理车间工程施工管理;

2、河北二十一世纪教育投资有限公司12#--17#教工公寓施工管理;

3、东方城市花园b组团施工管理。

四、申报理由

1、我具有大专学历，在工程管理岗位上工作已经满3年;

2、在施工管理工作岗位上，通过大量的工作实践，让我有了一定的工作业绩，具有完成管理工作的实际能力，符合初级职称评审申报资格条件;

3、综上所述，经本人自评，基本符合石家庄市建设局职称改革领导小组办公室20xx年度建设工程系列初级职称评审条件。

20__年7月5日星期一，再找敏老师和张凤丽老师的指导下，我们开始了一次审计综合模拟实训。目的是为了使我们能比较系统地练习审计的基本流程和技术方法，加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力。

审计实训不仅仅有利于我们加深对审计基本理论的理解、基本方法的运用和基本技能的训练，到达理论与审计实务相结合的统一，提高学生的实践操作潜力，缩短学生步入社会的适应期，提高审计学专业学生发现线索、查找错弊问题、综合分析决定和作出评价及提出推荐的综合潜力;而且透过互相学习、互相督促、团结合作，有利于加深同学们之间、同学与老师之间的友谊，增进感情。实训过程中经过分组分工，明确自我的职责义务，有利于培养同学们团队意识，对以后的学习工作好处重大。

我们都清楚审计学是一门实践性很强的课程。我们只依靠理论知识是不够的，它更需要的是利用我们所学到的理论知识去实践。透过实训我们能够发现自我存在的问题，能够自我多查阅相关资料或向同学请教，以解决问题。从而，以奠定良好的专业基础，也为以后的工作做了铺垫，同时丰富了个人的阅历。作为一名学生，我想学习的目的不在于透过考试，而是为了获取知识，获取工作技能，换句话说，在学校学习是为了能够适应社会的需要，透过学习保证能够完成将来的工作，为社会作出贡献。透过实训了解到工作的实际需要，使得学习的目的性更明确，得到的效果也相应的更好。

二、实训的过程及资料

7月5日实训开始。第一天的实训审计工作并没有真正开始，而是在老师的要求下熟悉软件，了解审计的大致流程。在进行实质性测试之前，我查看了控制测试的结果，发现，广东科丽机械股份有限公司的内部控制基本有效，完全能够进行下一步的实质性测试。

在第一天的实训课上，老师分配了实训资料并且将专业两个班分成四组，每组20个人。以组为单位，实训结束时上交一份审计结果。我们暂时需要审计的主要资料是货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期借款、主营业务收入、主营业务成本、管理费用、实收资本。

7月6日上午，作为一班第一组，我们召开了一个简短的会议。会议上，组长对于本次实训资料作了基本分工:组内20个人又分成四小组，每小组5个人，分别审计上述主要资料;设定主任会计师、部门经理、项目经理(在每小组的小组长任项目经理)。我所在第四小组分到了管理费用审计和实收资本审计两个资料。由于资料比较少，我们并没有进行工作细分，而是5个人每人做一份工作底稿上交，最后由项目经理审核决定用最准确，误差最小的那一份。

为了方便交流，组长还专门建立了名为“一班一组”的qq群，大家在群里热烈的交谈，有什么问题立刻得到解决。

7月8日，每个组基本完成了老师两天前规定的审计任务。由于完成任务的效率高，提前结束老师布置的资料，因此老师又另外补加了几项。

7月11日，实训结束。

三、收获与体会、存在的问题

1、收获与体会

1)自主学习。实训期间不像我们平时的上课，在这期间老师不像之前那样每一节课都和我们一齐，给我们讲课，监督我们的学习……而如今几乎是靠我们自我去把握，我们务必自觉地去学习，遇到不懂的问题时，要自我去查阅相关资料而不是抄同学的实验结果。遇到问题时，只要找到老师，她是会帮忙我们解决的，从而我们又能够从中学会一些东西。

2)用心的态度。在实训期间的确是有点枯燥无味，因为每一天应对的都是同一门课程，一堆数据……这就更需要我们有那份由始至终的用心态度，持续学习的热情，对知识的渴望。我们需要用心的态度，把每一个实验做好，把结果做到。

3)团队精神。在这次的审计实训，其实也需要我们发挥团队精神，我们要学会与人沟通，交流，因为有时候只有透过不断地讨论和交流彼此的意见，这样才能到达实验的最精确的结果。然而别人遇到不懂的问题时，我们要尽自我的潜力去帮忙同学，因为从中我们也是收益的，我们也会收获不少东西。

4)理论和实践相结合。在这次的审计实训周个性深有体会，原以为学到了一些书本知识就能够了，就能够很好地把它运用到实际工作中来。其实我们在学校所学到的书本知识，只是理论知识，我们只有透过实训，使我们的理论指导实践，只有这样，才能更好地与以后的会计工作接轨。我们要做到理论指导实践，从实践中不断总结，从而真正地做到理论与实践相结合。

2、存在的问题

除了中间的系统出现了一点小问题外，审计实训过程基本顺利。我做好“实收资本审定表”存盘后退出，然后再进入发现，已经存盘的数据无法从系统中取出。我询问了其他的同学，发现也有类似的状况。最后我们只好重做一遍，然后进行抓图操作，将做好的表整理出来。

经过这些天的审计实训，是我的审计学知识在实际工作中得到了验证，并具备了必须的基本实际操作潜力。但在取得实效的同时，我也在操作的过程中发现了自身的许多不足:1、比如自我不够细心和没有耐心，经常会因为资料的枯燥而放松自我去想一些不相干的事，以致遗漏了某些细节，导致之后填表时为了谨慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻烦;2、虽然实训中有老师指导，但是很容易就发现自我的审计学基础知识没有打好，今后还得加强练习。

由于这次的实训是团体合作的，小组成员间进行了详细的分工，所以某些模块我们没有参与到，自我感觉有点遗憾，因为不一样的模块都是对不一样的会计基础知识进行检验的结果。

我十分感谢学校能够带给我们这次宝贵的实训机会，还要感谢实训过程中赵敏老师和张凤丽老师对我的指导以及同学们的关心和帮忙。透过这次实训，不仅仅熟练掌握了审计操作的基本技能，将审计专业理论知识和专业实践有机的结合起来，开阔了我们的视野，增加了我们对审计实践运作状况的。

2022年审计工作总结及2023年工作计划

【工作总结导语】为大家提供2022年审计工作总结及2023年工作计划，如果你有这方面的写作需求，相信本文内容能为你起到参考作用。工作总结以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。下面是小编整理的文章，希望对您有所帮助!

【篇一】审计工作总结及20__年工作计划

时期是全面建设小康社会的关键时期。为了充分发挥审计监督在促进社会主义经济、政治、文化和和谐社会建设中的职能作用，根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划》，结合审计工作实际，制定本规划。

一、今后五年审计工作的指导思想是，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，在推进社会主义经济、政治、文化、社会建设中发挥更大作用。

二、今后五年审计工作的总体目标是，以审计创新为动力，以提升审计成果质量为核心，以加强审计业务管理为基础，以“人、法、技”建设为保障，全面提高依法审计能力和审计工作水平，进一步加强审计工作法制化、规范化、科学化建设，积极构建与社会主义市场经济体制相适应的中国特色审计监督模式。

三、今后五年审计工作的主要任务是，认真落实修订后的审计法，全面加强审计监督。

——继续坚持以真实性为基础，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪，治理商业贿赂，惩治腐败，促进廉政建设。

——全面推进效益审计，促进转变经济增长方式，提高财政资金使用效益和资源利用效率、效果，建设资源节约型和环境友好型社会。

——充分发挥审计监督在宏观管理中的作用，注重从政策措施以及体制、机制、制度层面发现问题并提出审计意见和建议，促进深化改革，加强宏观管理。

四、在审计内容和审计方式上坚持“两个并重”：

——坚持财政财务收支的真实合法审计与效益审计并重，每年投入效益审计的力量占整个审计力量的一半左右。以专项审计调查为主要方式，以揭露严重损失浪费或效益低下和国有资产流失问题为重点，以促进提高财政资金使用效益和管理水平为主要目标，全面推进效益审计，到201x年初步建立起适合中国国情的效益审计方法体系。

——坚持审计与专项审计调查并重，每年开展的专项审计调查项目占整个项目的一半左右。重点调查国家政策法规执行中存在的问题和重大决策的落实情况，关注财政资金使用效益和涉及群众切身利益的突出问题，促进国家相关政策制度的落实和完善。

【篇二】审计工作总结及20__年工作计划

审计部较好地完成了20xx年全年的审计工作。201x年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：

一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。

1、先是要完善公司内审制度，20xx年已对现行的内审制度进行了修改，201x年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。

2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。

20xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。

内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价，以此作为津滨公司选择、任免下属企业经营者及经营目标考核兑现的依据或参考。

在以上两项审计的基础上，内审还应尝试经营决策审计。经营决策审计，即对决策程序是否完整并符合公司规定、决策方法是否科学、依据是否可靠、效果是否良好等实施审计。经营决策审计包括审计参与决策的过程和决策实施后的跟踪。通过经营决策审计，提高下属企业经营者的决策水平和决策质量，为津滨公司总体决策提供参考依据。

三、在审计部内部实行审计项目组长负责制，规范操作程序，狠抓审计基础建设，不断提高审计工作质量，精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

在今后的审计中，从审计项目开始实施到审计档案的归档，都由专人负责，并且岗位定期轮换，这样既做到了责任明确，又提高了审计人员的业务能力。为下属企业提供好服务，又为公司领导当好参谋，应精心组织好对公司本部及下属企业的各类审计。

1、对各下属企业的经营业绩审核

在对各下属企业20__年1至11月份经营业绩审核的基础上，对12月份经营业绩进行审核，并汇总出具审核报告，提交公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

2、对银行存款大宗项的进出进行跟踪审计。

银行存款是反映公司经济活动的第一手资料，容易在此发现一些违规问题线索，因此在审计中应作为重点进行审计。审计时要结合银行对账单进行核对，必要的话对原始凭证和原始票据进行核对或跟踪审计。

3、对往来款项的跟踪审计。

往来款项是公司本部及下属企业财务核算的重要内容，也是最容易出现违规的地方，因此我们在审计中应对往来款项进行重点审计。对那些数额较大、账龄较长的应收、应付款项应逐个进行跟踪审计，特别是对已经核销的应收款项，应延伸到对方单位进行跟踪审计，以对其经济活动和核销手续的真实、合法进行审查，确保公司资产的安全和完整。

4、在各项成本费用支出中进行跟踪审计。

津滨公司本部已经与各下属企业签订了经营责任书，将各项成本费用纳入了下属企业绩效的考核。因此，对下属企业的各项成本费用支出进行审计，也是我们审计的重点内容。不仅要对各项成本费用支出的开支范围和标准以及帐务处理进行审查，还要对各项成本费用支出的原始票据的合法性进行审查，并对大宗支出去向进行跟踪审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法，为津滨公司制定整体考核责任目标提供详细资料。

5、对合同签订及履行情况的审计

合同审查可采用事前、事后两种方式进行，事前审计是依据津滨公司有关规定由各能各部门联合审批的合同，审计部要严格审计监督，做好审计记录;事后审计是审计部采取备案合同抽审办法，即每季度对下属企业签订的合同进行抽审，可采取结合其他审计项目和单独抽审的办法进行。

6、做好工程项目的竣工结算和财务决算审计

工程竣工结算审计均聘请具有甲级工程造价资质的咨询公司进行，工程财务决算审计原则上由审计部自行完成，特殊情况由公司领导批准聘请外部审计。20xx年应完成的工程项目审计有以下五项。

(1)、津滨高科技园三期C区工程竣工结算和财务决算审计。

(2)、金融街二期工程竣工结算和财务决算审计。

(3)、津滨雅都天元居工程阶段性结算审计。

(4)、公司领导交办的其他工程审计。

7、做好下属企业改制前的审计工作

对需要改制的下属企业的资产、负债及潜亏情况进行审查，协助下属企业摸清家底，加快企业改制进程。

四、依照“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。同时，与津滨公司各职能部门尤其是财务总监室要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免监督、考核脱节。

五、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

我们要利用司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工知道内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从 了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。另外要对现有的内审人员进行业务培训，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

【篇三】审计工作总结及20__年工作计划

今年以来，我局在县委、县政府和市审计局的领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行的“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，管理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采用15篇。

一、上半年开展的主要工作

(一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入管理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、基本支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金的存量不适度，大量的财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。

(二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于管理原因没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上的漏洞。

(三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在的公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。

(四)开展民生资金审计。对xx县20xx年度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续管理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林”建设项目实施和资金资金管理跟踪审计。

(五)开展政府投资审计。对xx县20xx年城镇保障性安居工程进行跟踪审计，反映了个别项目没有落实规费减免政策、公积金收益提取未及时上缴财政和住房保障信息化管理有待加强等问题。促使住建部门落实保障性安居工程规费减免政策，收缴住房公积金收益67万元用于城镇保障性安居工程。完成中小学校舍安全工程竣工决算审计、环岛公路半屏大桥至长坑段公路工程竣工结算审计，核减工程造价398万元。开展了110KV新城()输变电海堤段电缆沟工程结算审计、法院扩建及整修工程竣工决算审计、后寮标准农田提升工程竣工决算审计等4个政府投资建设项目竣工结算决算审计。继续积极探索固定投资项目跟踪审计，开展了大门镇至小门大桥公路工程、便民中心工程等跟踪审计。

(六)开展经济责任审计。召开20xx年经济责任审计进点会议，明确20xx年经济责任审计工作任务，强调部门工作联动机制，落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。积极探索经济责任审计工作方式方法，逐步由离任审计转向任中审计，全年7个审计项目中共有4个是任中审计。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对4位在任党政领导干部的经济责任审计。

(七)继续加大内审指导工作力度。一是进一步建立健全机制，继续把内部审计工作作为我局20xx年“十项重点”工作内容之一，并将内部审计工作经费列入年初预算。3月份已将《xx县内部审计工作规定》申报作为县政府行政规范化文件，有望于下半年出台。二是加大对内审机构的指导。围绕内部审计计划制定、企业审计重点、内控制度完善等方面内容，组织内审机构内部业务交流学习3次，并帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市。帮助指导教育、计生、住建等部门做好“公务支出公款消费”资金内部审计。三是积极组织6个内部审计项目参加全市内部审计优秀项目评比，《xx县内审机构加强业务交流》等2则信息在《中国审计报》刊登。

(八)狠抓“审计质量提升年”活动。结合实际开展“审计质量提升年”活动，探索创新审计报告格式和审计方案编制方法，进一步规范了审计业务内部管理流程，着手研究审计项目质量规范化管理办法。开展审计项目评优活动，鼓励审计干部树立大要案意识，争做优秀审计项目，推荐6个审计项目参加全市优秀审计项目评比。坚持以人为本，鼓励新进审计人员7人参加审计师资格考试，努力加强审计队伍建设。着力推进审计信息化建设，按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了土地增值税征管情况审计。今年被市审计局授于审计信息化组织推进先进单位。

(九)扎实开展党的群众路线教育活动。一是加强组织领导。成立活动领导小组，明确工作职责，多次召开党组会议和活动领导小组会议，研究局路线教育工作，结合审计工作实际制定实施方案。二是加强学习教育。开展了理论中心组、读书班、“我有一套”审计技术方法交流、专题学习会、微型党课、审计价值观主题发言以及大讨论等形式多样学习活动，观看了《焦裕禄》、《南平红荔》、《信仰》、《党的纪律》等电教片电影共13期。三是广泛听取意见。就“四风”问题广泛征求基层农村党员群众、被审计单位、行风监督员、退二线领导干部、内审机构等部门意见建议，发放及回收征求意见表110余份，共征集到各类意见建议90条次、梳理分类成79个具体问题。四是开展基层走亲活动。对霓屿上郎村、正岙村两个结对村5位困难对象进行走访，帮助解决生活生产中的实际困难。开展“审计进社区”活动，到岭背社区开展卫生共建活动，并为外来务工人员、贫困学生建立5个小书架工程。帮助银海社区和上郎村16名困难群众实现16个“微心愿”。五是开展“即知即改”活动。加强内部审计业务指导，帮助指导浙江省诚意药业有限公司健全完善内部审计机制，助推企业上市，对教育、住建、计生等单位开展“公务支出公款消费”专项审计指导。强化考勤、学风会风问题，加强审计组在被审单位现场实施的上下班考勤检查，严格执行离岗请假登记制度，做好考勤结果公开。建立谈心谈话制度，开展干部职工谈心谈话活动20余次，缓解审计一线干部精神压力，激发审计干部团结拼搏、攻坚克难、争创一流精神。

半年来，我局审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。

二、下半年的工作安排

继续实施十项重点工作，深入开展党的群众路线教育活动：

一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成大门镇、县计生卫生局、县文化体育局等7个单位7位领导经济责任审计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到90%，离任交接对象离任交接率达到100%。

二是稳步推进固定资产投资审计。完成xx县后寮标准农田提升工程竣工决算、xx县人民法院门台工程结算、xx县连港蓝色海岸带一期工程结算、xx县南塘中西闸改造加固工程竣工决算等10个固定资产投资审计。加强跟踪审计力度，完善跟踪审计办法，在已跟踪两个项目的基础上，下半年继续对新西河、滨海大道、环西湖亮丽工程三个项目进行跟踪审计。

三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展xx县物业维修资金专项审计调查、涉农专项资金、科技经费、土地出让金等重点资金审计，开展xx县海霞中学、xx县元觉义校、xx县公路管理局等单位财务收支审计。

四是圆满完成党的群众路线教育活动。做好查摆问题开展批评阶段各项工作，广泛开展谈心谈话，认真查摆“四风”问题，撰写对照检查材料，高质量开好专题民主生活会。全面整改落实存在的各类情况，开展“正风肃纪”行动，建立健全长效机制，推进审计事业全面发展。

【篇四】审计工作总结及20__年工作计划

一、指导思想：

认真贯彻落实xx大精神，以科学发展观为统领，继续坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想，牢固树立"审计为发展服务"的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡"离"必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬"依法、求真、严谨、奋进、奉献"的审计精神。

2.贯彻"全面审计、突出重点"的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬"严谨细致、一丝不苟"的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

【篇五】审计工作总结及20__年工作计划

一、提高审计质量，发挥审计监督作用

1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

2、坚持"全面审计、突出重点"的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

二、更新审计理念，提高审计工作层次

内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。

三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。医院之所以必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担，而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展;成本问题解决不好，医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，内部审计要把医疗服务成本作为基本审计，及时发现成本管理中存在的主要问题、重大问题，找到损失浪费的主要表现、症结所在，做好综合分析，针对存在的问题及其原因提出有效的解决办法和建议，促进医院有效节约与合璎利用资源，降低成本，从而提高经济效益与社会效益。

四、运用计算机审计，提高审计效率

随着医院管理信息化程度的逐渐提高，我院计算机信息系统要联网，使医院内部审计从传统的、以纸质账簿为载体的财务审计转向以业务、管理、绩效审计为主。通过借助计算机审计技术，能及时地获得相关信息资料，缩短审计时间，节约审计成本,从而提高审计效率。

我们科室要把握时代的脉搏，坚持以科学发展观为指导，立足自身,立足内部，充分发挥应有的作用，就一定能够为促进医院的和谐发展作出新的贡献。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求，特向社会公布20xx年度本机关信息公开年度报告。本报告由工作情况概述，主动公开政府信息情况，依申请公开政府信息情况，收费及减免情况，因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况，工作存在的主要问题及改进情况共六个部分组成。本报告中所列数据的统计期限自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。如对本报告有任何疑问，请与市审计局办公室联系(联系电话：;通信地址：，邮政编码：。)

一、概述

按照《条例》要求，市审计局政府信息公开工作领导小组围绕完善政府信息公开制度和规范、深化政府信息公开内容、规范政府信息公开申请处理流程、拓展政府信息公开形式精心组织、严格实施，取得了一定成效。

一是加强领导。局领导高度重视信息公开工作，并作为践行“三个代表”重要思想、构建和谐社会的重要内容，切实把搞好信息公开与软环境治理、行政效能有机结合起来，深化行政管理体制改革，保障行政机关高效、透明、规范运行。

二是完善组织体系。根据《条例》的要求和市政府的统一部署，我局及时成立了市审计局政府信息公开工作领导小组，局长任组长，副局长和纪检组长任副组长，各职能科室科长为成员，局监察室负责对政务公开工作情况进行监督。

三是不断完善工作体制。为确保政府信息公开工作高标准、高质量实施到位，有效推进信息公开工作科学、规范、高效运行，根据《政府信息公开条例》规定，制定了《X市审计局政务服信息公开指南》、《X市审计局政务服信息公开目录》和《X市审计局政务公开制度》等信息公开制度。并坚持落实好“谁公开、谁审核、谁负责”的工作原则。

四是及时发布最新信息。落实人员做好重要信息的收集汇总、分类整理和上网上报工作，确保政府信息的及时更新。定期检查已经公开的信息内容，做到发布的各类信息准确无误。

二、主动公开政府信息的情况

截至20xx年12月31日，本局共主动公开政府信息248条。

本局采用主动公开政府信息的形式，主要包括政府网站、广播、电视、报纸等媒体。其中最常用的形式是通过政府网站公开政务信息。

三、依申请公开信息的情况

本局20xx年度无依申请公开信息。

四、政府信息公开的收费及减免情况

本局接受政府信息公开申请，未向申请人收费。

五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况

本局20xx年度没有发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案件。

六、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况

在政府信息公开工作中，主要存在几个方面的不足：一是信息公开内容深度和广度不够;二是网上办事功能不够完善;三是网上互动不够等。20xx年我局将进一步做好政府信息公开工作，为此，将采取以下改进措施：

一是建立长效工作机制。加强政府信息公开申请的处理、依申请公开的政府信息目录编制、免予公开的政府信息类目备案、及时向档案馆送交政府公开信息等工作。

二是拓展政府信息公开形式。强化政府网站作为政府信息公开主渠道的功能，不断拓展政府信息公开渠道，进一步提高公开形式便民性。

三是加强培训和宣传工作。加强对政府信息公开业务人员的培训，提升政务公开意识，提高业务水平。

20xx年，县审计局在县委、县政府的直接领导和上级审计部门的指导下，坚持以＂＂重要思想为指导，认真贯彻执行全会和中央经济工作会议以及全国、XX市审计工作会议精神，紧紧围绕我县经济建设中心和社会发展大局，全面落实审计工作＂二十字＂方针，突出审计重点，加大审计力度，严格审计执法，通过全体审计人员的共同努力，圆满完成了年度审计工作任务。

一、20xx年审计业务成果

根据县政府永政[]文75号精神，年初全县计划审计及调查40个项目；计划执行中，根据实际情况，对其中的部分项目进行了一定的调整，但总任务数不变。全年实际完成41个项目，完成计划的102.5%，其中：常规审计项目33个，经济责任审计项目2个，审计调查项目6个。审计查出的各项数据如下：

1、违规金额4207万元，其中：

①应交财政1103万元（其中罚没、税收金额31万元），已全部上缴入库，比去年598万元增加505万元，增长84.45%；

②核减工程结算从而减少财政拨款1465万元，比去年7万元增加1458万元；

③归还原渠道资金7万元；

④调账处理金额1222万元。

2、应纠正金额679万元。

一年来的审计成果突出体现了四个特点：

一是本级预算执行情况和乡镇决算审计实现新突破。本级财政预算执行情况审计工作全面加强，乡镇财政、财务收支审计工作平稳推进，合计增加财政收入1082万元，比去年582万元增加500万元，增长85.91%，核实了财政收支，分析了违纪问题，展开了分析评价，提出了改进建议。

二是行政企事业单位财务收支审计拓展新局面。充分发挥行政事业审计、农林水审计和企业审计的行业审计的职能作用，通过对行政部门、事业单位、国有企业的财务收支和农综开发资金、世行亚行贷款等项目实施审计监督，开展中外合资合作企业财务、农电运营利润、三峡移民安置资金、乡镇教育经费投入、住房公积金和政府外债等专项审计调查，在加强单位财务管理、改进企业经营运转、确保专项资金安全等方面取得了显著的成绩。

三是固定资产投资审计跃上新台阶。采劝审计决算资料与核对工程现场相结合、强化审计职能与发挥专业技术相统一、业主单位与施工企业相协调＂的办法，开展我县＂三条公路＂和部分防洪堤的工程决算审计，审计项目原决算总额13137万元，对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减，从而节约了基建投入，减少了财政拨款。合计核减工程造价1465万元，其中＂三条公路＂工程原决算造价12811万元，审计核减造价1458万元，核减率达11.38%，创下我县工程审计核减金额、核减率的纪录。

四是经济责任审计迈出新步伐。县委、县政府高度重视经济责任审计工作，20xx年5月制定下发了《中共XX县委、XX县人民政府关于进一步贯彻执行中央经济责任审计两个暂行规定的实施意见》（永委[]67号）。根据上级审计部门和县政府的委托，认真执行中央关于经济责任审计两个《暂行规定》，分别开展了一个事业单位领导干部和一个国有企业领导人员的任期经济责任审计工作，为推进我县今后的经济责任审计工作初步探索了方法，积累了经验，奠定了基矗

这些成绩的取得，是县委、县政府正确领导的结果，是社会各界理解、配合、支持的结果，是审计部门和审计人员依法审计、廉洁从审、团结拼搏、勤奋工作的结果。

二、20xx年审计工作回顾

过去的一年，县审计局立足实际，开拓创新，组织干部职工加强学习，坚持边工作边学习，以学习推动工作，在工作中巩固提高，依法审计，廉洁从审，扎实推进审计各项工作，主要有：

1、坚持正确方针，围绕年度审计计划，认真履行职责。围绕我县经济工作中心，精心制定审计计划，继续坚持＂全面审计，突出重点＂的方针，切实做到全面审计、不留死角，深入审计、不走过场，重点审计、注重质量，及时审计、提高时效，严格执行审计法规和审计作业准则，认真履行审计职责，做好每个项目计划的组织实施。

2、坚持开拓创新，推进审计事业改革，严格审计执法。根据《审计法》有关规定，结合我县实际，深化审计改革。一是改革审理办法，建立审计业务会议制度。推行＂分组实施、质量互检、集中审理、会议决定＂的审计业务审理新办法。二是改革审计小组组成办法。打破传统的股室界线，对重大项目的审计，实行跨股联合审计，集中力量，重点突破，在增强审计干部整体作战意识的同时，让全体审计干部得到不同行业、不同项目的审计实践和业务技能锻炼。三是严格审计执法。对审计查出的违法违规行为，依法给予处理处罚上，加大回访工作力度，跟踪检查审计决定和审计意见的执行落实情况，做好后续审计工作。

3、坚持拓展成果，加大审计宣传力度，增强审计职能。一是认真、准确、及时地完成县委、县政府交办的事项，积极参与全县教育系统财务规范管理、县自来水公司内部改制、县住房公积金管理体制改革、五里街商会和部分驻外机构有关问题的调研工作。二是与纪检、监察、财政等职能部门一道，积极参与对我县工程建设、政府采购活动的监督管理工作。三是加强审计宣传工作。编办《审计》XX期，刊发各类专稿、信息57条，其中：被各级刊物采用的47条。四是增强审计职能。针对审计中发现的突出问题和重点事项，以专题呈阅件的形式，向县主要领导报告情况、分析原因、提出建议。全年上报专题呈阅件6件，其中县主要领导作出批示的4件，为我县加强宏观调控做出了贡献。五是加强审计统计分析，完成专题调查报告6篇。

4、坚持规范管理，加强内部制度建设，强化制度约束。推行制度管人，强化制度约束。在探索和实践的基础上，研究修订或重申了包括审计业务文书办理审批传递管理、审计人员职业道德和工作纪律、审计组长岗位目标责任制、审计机关审核工作、审计局学习制度、小车管理、信息工作等方面工作的十项规章制度，使审计工作走上规范化的轨道，不断推动审计各项工作向纵深发展。

5、坚持严格要求，完善内外监督机制，狠抓廉政建设。廉洁勤政是审计部门工作人员的生命线，为做好防微杜渐工作，结合上级的有关规定，一是推行审计公示制度。从4月1日起，全面推行审计公示制度，鼓励和欢迎干部群众向审计组反映被审计单位执行财纪律方面的情况的同时，对审计人员依法审计、廉洁从审、秉公执法情况进行及时有效全方位的监督。二是强化机关效能建设。出台了《XX县审计局机关工作人员绩效考评实施方案》，建立以实绩为核心的干部评价标准，实行定量考评与定性考评相结合的办法，推进审计机关效能建设，进一步调动机关工作人员的积极性和创造性，不断提高勤政为民的质量和水平。三是重申并完善审计组、审计人员的从审纪律。制定＂十二不准＂规定，随同审计项目印发《审计组和审计人员执行审计纪律情况反馈表》，征询被审计单位的意见。

三、20xx年审计工作思路

20xx年我县审计工作的指导思想是坚持以＂＂重要思想为指导，认真学习贯彻XX大精神，紧紧围绕全面建设小康社会的奋斗目标，按照＂全面审计，突出重点＂的要求，认清形势，振奋精神，与时俱进，开拓创新，以新的思路谋求审计发展，新的突破促进审计改革，新的举措推动审计工作，为我县的经济发展和社会进步做贡献。具体工作要求是：

1、继续以规范财政预算执行和财政收支行为为重点，全面加大＂同级审＂和乡镇决算审计工作力度。

2、继续以查处＂小金库＂和审查收支两条线贯彻落实情况为重点，实施对县直行政事业单位财务收支审计。

3、继续以促进专项资金专款专用为重点，加强农林水等系统或项目资金的审计工作。

4、继续以规范财务行为推进生产经营为重点，做好企业资产、负债、损益情况的审计工作。

5、继续以核实工程造价节约财政资金为重点，完成县重点工程等项目的国有资产投资审计。

6、继续以增强审计职能扩大审计覆盖面为重点，推进经济责任审计工作，积极为县委、县政府的宏观调控服务。

7、继续以摸清家底掌握情况为重点，开展乡镇政府负债情况等项目的专项审计调查。

8、继续以学习贯彻XX大精神努力实践＂＂重要思想为重点，全面加强部门建设、队伍建设、质量建设、审计宣传等工作，全面提高审计业务水平。

时光过的飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:

一、20xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的 20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免20xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)

)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx 年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在:

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题:财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

过去的20xx年，是不平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了公司会计 核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任 务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要 有以下几点：

1、20xx年财务预算计划工作。今年1月份，根据总公司及公司领 导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上， 向总公司上报了20xx年公司财务计划。并且，根据总公司下达公司的20xx 年计划任务，层层分解落实，下达了有关部门20xx年计划任务指标。同时，为 了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

2、20xx年财务决算工作。20xx年财务决算工作，是xx公司会计报表第一 次上报总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。财务部根据会计决算 工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不计报酬，认真保质保量地 完成了会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表 说明，完满地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月初，根据 总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的决定，财务部组 织员工动员集资，半个月内完成集资xx万元，完成了公司为中陕总公司发展项 目筹措部分资金的任务。6月份，经过多方努力，从工行支行取得贷款 万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集资借款项xx万元，为公司节约利息 支出xx万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照 银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息%，一方面取消公司贷款 万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与财务 部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金 后集资等办法，筹措资金多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信 贷形象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出xx万元。

4、中小企业融资工作。xx公司从去年4月份整体划转总公司管理以 来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如 何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作的重要环节。为 此，20xx年财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3 月份，多次向xx银行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号， 拓展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报送贷款资料， 5月份多次向支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务 部的多次努力，6月份从支行取得贷款xx万元。进入9月份后，公司先后有 工商行支行x笔贷款xx万元到期，财务部全力以赴，公司领导大力协调，通 过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20xx年 先后为中陕总公司解决中小企业融资xx万元，财务部代表公司为总公司业务 发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20xx年，财务部人员进行了较大调整，调整以后 财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财务部新老员工又好 又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化管理入手，对财会工作、会计核算、 费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项 工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初 计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作， 紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使公司领导能够通过财务信息帄台、 各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供 了重要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38个会计准则， 新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准 则，学习新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用 会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术水帄。

进入审计局工作一年来，在局领导的正确领导和各位同事的协助下，比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务，在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步，为今后的工作和学习打下了良好的基础，现将近年来工作情况汇报如下：

一、加强学习，提升个人素质

第一、 认真加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致，坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策，积极参加上级和本单位组织的各种学习活动，工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论和关于“三个代表”重要思想，不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识，也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一步的自我改造。同时，在思想上积极要求进步，于xx年8月份参加了入党积极分子培训班，做为一名预备党员进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务，同时，进一步坚定了共产主义信念。

第二、 认真加强专业知识学习，不断充实自己工程审计工作的业务知识。对于我来说，虽然从事工程建设工作多年，有一定的工作经验和能力，但作为政府部门工程审计工作是一个崭新的工作，为了能尽快适应环境，更好地开展工作，努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向同科室的老同志请教，通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为;另一方面，认真学习历年的《中华人民共和国审计法》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》等书籍杂志，努力掌握有关专业知识。并在xx年9月份参加了理工大学举办的“全国造价工作师培训班”，系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规 》、《工程造价计价与控制 》、《建设工程技术与计量(土建、安装)》、《工程造价案例分析 》知识，通过了全国造价工程师全国资格考试，为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。

第三、 认真加强科学文化学习，不断提高自己的综合素质。我严格按照国家公务员的知识结构要求自己，提高自己的综合素质，在工作之余努力丰富自己全面的科学文化知识。参加并顺利通过了公务员和机关工作者上岗培训考试，并自学计算机，通过了计算机应用技术中级资格考试。

二、认真履行职责，积极开展工作

第一、 做好了全过程的跟踪审计工作。xx年2月份，按照局里的安排，我到xx市会展中心建设项目从事会计出纳并负责项目的全过程跟踪审计工作。在工程建设中，积极参与隐蔽工程的计量、验收，严格监视现场变更和现场签证的施工过程，对于违反规定的现场变更和现场签证，及时向领导提出解决，一律不得增加费用，不得进入结算。四是建立“工程进度款控制台帐”，严格控制工程进度款。建立了“工程进度款控制台帐”作为每次对施工单位支付进度款的一个主要依据，使对施工单位的进度款项支付动态一目了然。每次支付进度款前，把施工单位上报的经工程管理部门确认的工程进度与台帐记载的已累计支付款项总额同本工程的合同造价、本工程的预算造价进行比较后，再支付进度款，这样能使付款总额控制在合同造价、预算造价之内，确保按实支付进度款，有效地控制了工程进度款的支付，得到了全体筹建人员的一致好评。

第二、 坚持原则，认真办事，现场与资料结合，做好了“村村通”工程的投资审计工作。xx年7-9月份，根据上级的文件精神和局里的统一安排，我参加了“村村通”工程的审计工作。由于局里人员紧张，每天早上7：00就出发到各乡镇道路现场测量、抽样，风雨无阻。中午时间放弃休息，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，本着求实、严谨、认真负责的工作态度，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，晚上回来加班加点完成审计工作报告。在短短的两个多月时间里，高质量地完成了全市的“村村通”工程投资审计项目，工作得到了局领导和有关部门的充分肯定，维护了国家的利益。

第三、 深入现场，认真调研，对“雪野灌区节水改造” 投资项目进行了严格审计。水利建设项目投资超概算已成为水利建设的一个突出问题。造成投资超概算的原因有政策性调整、工程变更设备材料价格上涨、建设资金利息增加等，当然也存在施工队伍的弄虚作假原因。自10月份接手对“雪野灌区节水改造” 投资项目审计后，我积极地到现场重新核对有关数据，并一一对结算资料中的原始凭证进行核查;另一方面查阅相关材料的市场行情，对超出市场价格的材料、设备进行了严格审减，并对不规范的取费标准进行了适当的调整，狠刹了水利建设项目中的不正之风，有效地避免了国家投资的浪费，维护了国家和人民的利益。

三、坚持严于律己、努力做好表率

第一、 加强思想作风建设。严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地埋头苦干;始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

第二、 加强自身勤政廉政建设。我十分珍惜组织部门给我到审计局工作的机会，工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利，努力克服生活上的各种困难，发挥年龄优势，主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下，本人也培养了自己不怕吃苦、不怕劳累、连续作战、持久作战的工作作风，从20xx年2 月份在xx市会展中心建设项目到7-9月份的市内出发，多次放弃了节假日和休息时间，有时常常将资料抱回家正理、审阅到深夜，按质按量完成了局领导交办的工作。

一年来，在领导和同志们的关心支持下，通过自己的努力工作，取得了一定的成绩，但距领导和同志们的要求还有不少的差距：

一、由于工作时间不长，对待自己的工作并不是得心应手，工作任务的繁重致使到现场的机会偏少，理论和实践的结合方面还有待于进一步提高。

二、在工作中与领导、同时交流沟通不够，有时候只知道埋头拉车，自己年龄轻，在开展工作时有时缺乏魄力。

在今后年度的工作中，我一定会进一步解放思想，紧跟局委局领导的工作思路，积极配合部门负责人和科室其他成员，认真实践“三个代表”重要理论，牢记“两个务必”，与时俱进，开拓创新，努力做好工程投资审计工作，为国家的工程投资事业贡献自己的最大力量。

这就是我大致的职业生涯规划，确定自我的目标才有前进的动力，职业生涯规划为我们供给了这个机会。因为此刻经验不足，所以在某些比较细致的方面还不是异常的清晰明了，还有待在以后的生活去完善和发展，可是总的来讲我至少有了自我的一条路了，我们要认识自我，严格要求自我，脚踏实地，激发兴趣，储备知识，把自我培养成一个专业的人才，坚定自我的脚步，持续不断的努力，克服一切的艰难险阻，追求自我的梦想。审视此刻，创造未来，我相信，成功就在我们眼前!虽然此刻大学生的就业压力很大，可是我有了梦想，有了追求，有了自我的规划，有了导航，我必须会在它的带领下一步步地向我的目标靠近，并终实现它，我相信我的事业我规划，我的未来我做主。

正所谓个人奋斗制胜、攫取成功的精神财产将永远贫富不均。在浩瀚的生命之岸，你应当自豪地告诉世界，你追求过，你奋斗过，你为辉煌的人生从来没有放弃过期望，从来没有停止过拼搏。而这个造就了万物的世界也将自豪而欣慰地回答你：只要奋斗不息，人生终将辉煌。

20__年，我镇内审在镇党委、政府的直接领导下，在_审计局的关心指导下，坚持以邓小平理论、三个代表重要思想为指导，牢固树立科学发展观，认真学习贯彻落实《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，坚持“依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实”的工作方针，遵守内审职业道德，依法履行监督职责，努力提高工作质量，为维护我镇财经秩序、促进廉政建设、加强经济管理等方面，起到了积极的作用，为_社会经济健康发展作出了应有的贡献。

今年以来，镇审计室共完成了_个项目审计，其中：财务收支审计_个、干部离任审计_个、基建、工程项目审计_个，工会经费审查审计_个。回顾今年以来的工作，主要做了以下几个方面：

1、按照年初工作计划，认真开展财务审计。

为及时了解掌握各单位财务收支和经济活动情况，加强检查督促，镇审计室于今年1-2月，对全镇各村管理部门、镇级公司、事业单位20_年度财务收支情况进行了全面审计。这次审计，我们以财务制度和镇政府有关文件为依据，一是检查了各单位20_年度经济活动的真实性、合法性和效益性等情况，二是检查了各单位执行财务制度和政府有关规定的情况。具体检查了各单位有无超标准的补贴、有无出借集体资金，费用报销和原始凭证是否合规、合法，会计核算是否规范，年度收支有无虚估冒算，应收账款是否及时收回，有否存在损失浪费等情况。对财务审计中发现的问题，及时与有关单位领导沟通，做到即知即改;对一些历年遗留的问题，要求单位制订计划逐项处理。从今年一季度起，财务审计由经管办组织进行季度互审，镇审计室积极配合并一起参与财务互审。

2、坚持有离必审原则，做好干部离任审计。

离任审计是加强干部管理和监督的一个重要环节，是促进党风廉政建设的一项重要制度，也是对领导干部在任期内单位资产负债、经营状况和经济管理等情况进行综合性评价。通过离任审计，进一步明确干部的经济责任，使离任者交得清楚，继任者接得明白。在离任审计中，我们坚持全面审计、重点突出、规范操作，审计结论和审计评价做到客观公正。今年以来，镇审计室先后对_镇_居委会主任、_物业公司经理、_敬老院院长、_村委会主任、_经济发展有限公司经理和_村委会主任进行了离任审计。对审计中发现的问题，实事求是地进行披露，提出整改意见，并督促整改。

3、加强项目结算监督，搞好基建工程审价。

开展基建工程审价，加强固定资产投资管理，提高资金使用效率，最大限度地节约建设资金，这是内审工作的一项重要工作。近几年来，随着我镇经济社会不断发展和新农村建设的不断推进，我镇在基础设施和公益性事业方面加大了投入力度，镇政府和集体投资项目不断增加。在基建工程审价中，镇审计室坚持工程审价规定，踏勘现场、仔细测量，做好审价机构与建设方、施工方的协调。对_万元以上工程项目委托社会中介机构直接审价;对_万元以下项目，镇审计室借助审价机构专业力量进行审价，并要求审价机构正确套用计价标准，做好准确定价，积极维护集体利益。今年以来，镇审计室共完成基建工程项目审价_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减工程造价_万元，核减率为_%。其中委托社会中介机构外审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率_%;内审项目_个，送审价为_万元，审定价为_万元，核减金额_万元，核减率为_%。

4、认真做好协调服务，落实审计整改意见

20__年下半年，_审计局对我镇进行党政干部经济责任审计。通过这次审计，发现我镇在20__和20__年两年间，财务、财政收支上存在着一定问题，根据_审计局出具的《审计报告》中提出的有关整改事项，镇党委、政府极为重视，于_年12月24日召开专题会议，研究部署审计整改。为了全面落实整改任务，根据拟定的整改分工，镇审计室一方面及时了解、掌握有关单位审计整改情况，及时向镇领导汇报;另一方面对有关问题提出了整改建议，供他们参考，并督促这些单位按照要求逐条逐项地搞好整改。在各方的配合支持下，镇审计室按时起草了《_镇经济责任审计整改情况报告》，经镇党委政府领导审核后，在规定的时间内及时上报了_审计局。今年3月18日，经_审计组再次回访检查验收一次通过。对今年内审中发现的问题，在10月份也进行了一次检查。

5、依法履行经审职责，加强工会经费审计。

工会经费的审查、审计是工会工作的重要组成部分。根据上级工会的工作要求，于今年2月，对镇工会20__年度经费决算和20__年度经费预算进行了审查;5月，对镇工会20__年度工会经费收支情况进行同级审计;7月，对镇工会200_年上半年经费预算执行情况进行了审查;8月，对5个基层工会20__年的经费收支进行了审计。对工会经费审计中发现的问题，我们都出具了审计意见书。通过审计，进一步规范工会经费的使用和管理。

回顾今年以来的工作，虽然取得了一定成绩，但对照上级和领导的要求还有不小的差距。由于人力有限，难以制订详细的审计计划，有些工作做得还不够深入细致。

由于缺乏基建工程项目的审价知识，新农村建设中一些内审项目没有经过审价，不能及时完成;审计工作水平和审计质量还有待于进一步提高。在今后的工作中，我们决心进一步加强学习，不断提高自身素质;要坚持边干边学，学用结合，认真总结，查找不足，不断提高审计工作质量和审计效率;要严格按照内审工作要求，进一步规范操作程序，坚持依法审计，及时完成各项工作任务。

20__年审计工作总体思路：进一步加强政治理论和业务学习，不断提高审计人员综合素质;紧紧围绕党委、政府的中心工作，服从于、服务于我镇经济社会建设，当好领导的“眼睛”，不断加强监督力度;搞好部门间的沟通和协调，有效开展各项审计。审计工作要坚持科学发展观为统领，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，继续做好财务收支审计、经济责任审计、基建工程审计，加强财务监督，促进经济管理，努力提高审计工作质量，着力抓好审计整改落实。20_年主要工作设想如下：

1、继续搞好经济责任审计。重点审计领导干部任期内各项指标完成情况、财务收支、资产管理使用和保值增值情况，财务制度、国家财经法规执行情况，以及单位内部控制制度的建立健全和执行情况，客观公正地进行审计评价。

2、继续搞好财务审计。重点对各单位财务管理、资金使用、会计核算、支付手续、补贴标准等情况的审核、监督。通过审计，要进一步促进各单位自觉遵守财务制度，建立健全内控制度，倡导勤俭节约，促进增收节支，防止损失浪费。设想从20_年起，对所有单位进行一次排摸，按照一定时间有计划地进行轮流审计。

3、继续加强对基建工程项目审计。20_年，一要继续做好每个工程项目的审计，协调好有关部门，实行监督与服务并举的审计方式。二要继续严格执行审价原则，上门实地测量，积极维护集体利益。

4、继续做好审计整改、回访工作。对审计中发现的各类问题和整改建议要及时通知到被审单位，加强督促力度，确保审计意见落到实处，务求取得审计实效。

此外，及时完成领导交办的其他工作。

本人回到人和健身从事私教总监工作接近一年，在这一年工作当中整体感觉得大于失。但无论从本职工作还是其他工作的角度我觉得有很大的不足，以至于工作上得过且过，畏手畏脚。首先回顾一下20xx20xx年工作当中发现的问题。

1. 私人教练的服务意识没有改变和提高，经常会发现会员在健身区域内穿拖鞋，皮鞋，高跟鞋，不着健身服装或光膀子的违反俱乐部会员管理规定的事情，但很少或者说基本没有发现当值教练劝阻和引导。

2. 基础工作和服务没有达到俱乐部的要求，也无法令人满意，这表现在工作流程执行不到位，布置的工作完成不到位。对会员的健身专业指导和服务没有责任感。

3. 各家俱乐部的教练素质和职业素养参差不齐，这表现在教练对本职工作的感念不清晰，对俱乐部所起到的作用没有认识，新的教练加入到团队，也被老的形式迅速的同化了，从而导致教练工作态度不端正，违反俱乐部规定，影响俱乐部的品质。

4. 教练的非正常流失情况比较普遍，原因有的是教练对俱乐部的管理不适应，还有就是健身部本部门管理的原因，也有部门主管根据个人喜好的原因。

5. 有的店健身部门有销售无管理，这表现在工作重心只停留在督促教练课时销售，但很少检查教练的基础工作落实情况，对工作流程不做指导检查，工作表格填写不详细和不连续，对健身部的管理规定没有认真执行，对会员的保有工作没有跟进和监督，对销售分析没有细致的分析和指导。

6. 教练的专业技能普遍性没有提高和改进，销售没有针对性，销售的铺垫大都以和会员情感做基础而并不是靠实力打动客户。教练月平均销售会员量每人不足3人，这表明私教销售构成的会员基数比较其他城市的平均值6到8人有很大差距。

7. 健身私教销售存在误区，大多数的教练没有以达到和培养会员的训练目标的要求做计划销售安排，而是单纯的以销售为目的接触和指导会员，一旦没有形成销售便不再为之服务，从而影响了整个俱乐部会员量的保有。

8. 销售大多依赖政策，根据统计今年三月到现在8000元以上的课时销售80%都有赠卡的情况发生，赠卡从季卡到两年卡不等，这间接的造成了一线销售部门障碍，而发生的弊端也在慢慢显露出来。

9. 教练课时记录管理混乱，教练在预约和上课记录与课时卡不相符，课时卡的会员签字真实性令人担忧。这表现在离职教练在准备离职前突击签课时，教练部经理不认真审核，现有教练为了得到高提成和清课奖做课时卡的虚报。

10. 部门为了追求个人利益，在销售过程当中违背了俱乐部的管理规定，擅自修改销售政策，导致会员对销售不统一结果的疑虑，对俱乐部的销售没有信任感。

11. 与其他部门衔接与合作不到位，第一范文网部门员工的相互不信任，相互抵触，相互争单，从而使会员的保有工作和客户的衍生呈现消极态势。

12. 教练部在与一线销售部门配合没有成效，教练部收集新入会会员预约体测时，没有准确的资料，或者没有新入会会员的名单，而新入会的会员确由会籍顾问私下介绍给其他教练。导致预约体测管理混乱，长期没有体测会员的教练因为不满现状而离职。教练也没有起到健身核心作用，这表现在会籍在做参观导览时遇到专业问题教练没有及时帮助解决，会籍在遇到会员升级时常常会因为教练的基本服务不到位，信息交流不到位造成会员的流失。

13. 教练在个人需求与会员的需求相对俱乐部的要求上摆不正位置，这便发生了负面的传闻，从而影响了俱乐部的声誉。

以上所发生的问题主要责任还在于我对工作的不努力，不思进取，与各店的店总主动缺少沟通和配合造成的。

对即将到来的20xx年私人教练团队的工作计划安排如下:

一月份对20xx年度各家店综合排名后三位和新加入的教练进行评估和我本人和其他教练经理对评估教练的集中培训。并把人和体适能学院建立起来，考核通过可以继续留任，考核没有通过的予以劝退。对现有教练团队的级别重新调整。针对课时卡的真实性做全面的清查工作，发现有问题的教练按当时发放提成的课时费退回俱乐部并对相应的处理。

二月对健身体系的综合整理并针对俱乐部所属各家店健身部进行强化推行，对落实不到位和执行不彻底的部门和部门成员进行评估和处罚。对现有的课时提成进行统一调整，取消课时清课奖，从而避免为了追求高提成和清课奖采取虚假课时情况的发生。

三月针对目前的状况，调整教练团队的工作状态和工作态度，主动吸收新的教练群体作为新鲜血液触动团队积极的工作。主动与其他销售部门的员工和负责人交流，听取意见，改善部门间的合作。对春季的到来与各家店经理研究和设计新的私教课时迎接新的销售。

四月制定新的销售政策以统一销售模式，针对春天的季节特点开展新的私教课程。有组织的举办会员健身趣味性比赛和活动。

五月组织优秀的教练学习当下健身市场中新的私教培训课程，扭转目前私教团队中普遍存在的销售高于专业的现状。有组织有步骤的对现有教练进行新课程的培训和考核。

六月督促各家店健身部组织会员春游活动，促进会员与教练的情感交流。对俱乐部每年安排的传统健身活动给予扶助和支撑。销售方面以夏季人们对自身的身材要求为切入点，开设形体塑造的私教课程。对长江路的店庆活动与店总和健身经理制定销售方案和活动。

七月对俱乐部所属各家店的教练做评估，实行教练的星级升降级措施。在学生假期开办暑期减肥训练营，督促和检查各家店经理的落实情况。对俱乐部承办的传统赛事做前期宣传，帮助企划部做好前期准备工作。对龙电店的店庆活动与店总和健身经理制定销售方案和活动。

八月与游泳馆和羽毛球馆做联合销售，促进各部门的私教销售，相互做到资源信息共享。

九月针对每年该时期健身人群的减少，强化对以前体测会员的跟进工作的检查，尽量避免销售的断档。对私人教练团队进行授课质量的检查，对发现的问题帮助教练在专业方面得到提高和改进。对定期的赛事活动有组织的合理的进行部署安排。

十月正值国庆和中秋的长假，也是健身市场的淡季，为了提高会员的来场率，重点检查教练对会员的授课预约情况，对以往有课但不愿意来场训练的会员敦促各家店经理做回访和调查工作，真实的了解当下私教所面临的问题，做好内功寻求解决方案。

十一月准备年度销售的铺垫策略，对各家店的销售做部署，集中全体私教团队做销售动员会。提高私教的精神面貌，为迎接新的销售任务做基础准备。对泰山店的店庆与店总和健身经理制定销售和活动方案。

十二月针对当时销售的情况和发现的问题，逐一找各店的经理和教练谈话，帮助分析并解决实际的问题。对果戈理店的店庆与店总和健身经理制定销售和活动方案。

常态工作方面:

1. 每日对所属各店健身部的健身教练的日常基础工作和行为规范进行检查和督促

2. 对俱乐部所属各店健身经理及管理人员的日常工作进行监管

3. 针对俱乐部所属各家店的健身教练和部门管理人员的情况及所发生的问题及时与该店总经理进行沟通

4. 每月不少于两次对各家店健身主管经理主持健身经理会议，研究并检查各店实际工作情况

5. 每周至少一次对各家店的工作进行核实和检查，及时解决并督促落实工作当中发现的所有问题

6. 每月至少一次对各家店的健身教练做本岗位的专业培训和职能考核

7. 对规定的被评估的健身教练进行定期的谈话，了解并改进该教练需要帮助解决的问题

8. 对各家店健身部门的岗位需要，进行人员调整，并与该店经理和相关的教练进行协调和沟通

9. 按公司的要求和规定检查各家店的实际销售情况，对违规销售操作的情况及时上报

10.导入目前市场比较先进和适合本俱乐部长远发展的健身体系，并进行与之相关的培训

11.对现有的体系和工作流程进行完善，并对各家的落实情况进行抽查，发现问题及时与该店人力经理沟通进行处罚

12.对各家店健身部所属的物品损坏情况进行检查和了解，及时与该店的相关负责人进行沟通，对修复的问题和情况及时掌握

13.掌握并了解会员对教练实际需求，对需求的情况与各教练进行分析与解决，以提高教练团队整体的专业技能和服务品质

14.对私人教练会员的投诉情况和发现的问题及时与该店的负责人沟通和解决，并上报俱乐部

15.对新兴的健身课程及时组织教练进行学习和培训

16.对新入职的健身教练和需要评估的教练进行岗位专业技能培训，并按照实际情况调整教练的工作状态

17.对工作态度不端正，没有责任心，损害俱乐部声誉和利益的教练及时评估和上报处罚

18.对各店的其他部门定期进行沟通，对反应的情况和问题与健身教练经理进行解决，使之协调好各部门的衔接与合作，促进各部门对健身部门的了解和沟通

19.发现并鼓励有潜质的的人成为本俱乐部的健身教练，引入优秀的健身教练成为我们中的一员，并对新教练试岗情况进行了解

20.协调好各店之间的健身部门工作，减少并解决问题和矛盾的产生。

审计科计算机审计工作总结

一、提高了审计的工作效率

**市审计局经济责任科对某局局长开展任期经济责任审计过程中，拷贝来该局及所属单位**年至**年五年的备份电子数据，每年各一套，数据共七万余条。针对庞大的数据库，通过ao系统，采集和数据转换，利用sql语句进行查询，对各种审计资料进行整理、分类、汇总和计算，解脱审计人员繁杂的手工劳动，提前二十天完成了审计任务。通过使用ao实施该项目，不仅使我们审计小组人员缩短了现场审计时间，提高了审计效率，而且都熟练掌握了ao软件的业务数据采集、数据分析、审计底稿编写等功能。

二、实现了审计方法的转变

以往的审计，主要是采用手工审计的方式，计算机的应用也只是停留在文字处理和表格处理等方面。这次审计，我们尝试了从单一手工审计向计算机审计与手工审计结合的模式过渡，从审计方法上有了新的突破。在数据准备和基础数据核实等方面，我们完全是运用计算机完成的，没有使用手工账簿，另外，审计中的很多问题也是通过运用计算机进行了数据的查询、筛选、汇总后再进行手工核实。一些问题通过手工发现了线索后，又是通过计算机进行全面查询，将同类问题全部查找出来的。由传统的账薄式审计向数据式审计转变。

三、降低了审计的风险

传统手工审计条件下，审计人员为了提高工作效率常采用抽样审计方法，而抽样审计本身就具有一定的风险。计算机辅助审计正是解决这一矛盾的有效途径，这次利用计算机不仅使抽样技术更科学，还能对某些重要项目进行详细审计，这就在大大提高审计效率的同时，也降低了审计风险。

四、扩展了审计的范围

手工审计条件下，面对大量的业务只能进行抽查，容易挂一漏万，而计算机审计可将手工无从查找的问题从众多的数据中很方便、快捷地查出来，在短时间内根据表间关系找到同一笔业务的相关信息，解决了手工审计无法直接完成的问题，并为对重点问题进行抽查提供了数据源。另外，利用计算机辅助审计，使根据一些法规进行有目的的查询也变得简便易行且针对性更强，充分体现手工审计和计算机审计结合的优越性。

五、实现了审计资料的共享

在审计过程中，审计组组建局域网，审计数据可进行共享，每位参审人员都可以随机使用，一些数据在进行处理后，其他同志就不需要再重新整理，避免了重复劳动。同时，通过审计软件提供了审计方案、基础资料、审计取证、工作底稿等业务文书的功能，这样就使得审计工作更加标准化、规范化。

六、排除外界对审计工作的干扰

计算机审计较好地排除外界对审计工作的干扰，在传统审计工作中，审计人员往往要进驻被审计单位开展工作，由于涉及到一系列的利益，审计人员在工作过程中会受到较多干扰。而计算机审计则不需这样，审计人员可以直接调用被审计单位的财务、业务数据，足不出户对被审计单位进行审计并得出准确的审计结论，在排除干扰的同时也降低了审计的成本，实现了局领导要求的同城送达审计目的。

一、完成“两大转变”

“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律，重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习

对一个从事审计工作的非审计专业人员，加强学习显得尤为迫切和重要。

一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质，在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注，学习被审单位历史沿革和业务流程，增加自己的知识广度和深度，使自己的知识结构更为合理，更适合工作需要。

二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况，亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查，再到形成审计取证单、审计工作底稿，最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时，加强思考，创新意识，提高观察问题、综合分析问题的能力，做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。

三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作，近距离接触，发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度，对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通，忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等，都是值得去学习的。

三、坚持理想与信念

三年来，我没有停止过思考这两个问题：我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性，坚定理想与信念，应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职，不断完善自己，不惟书不迷信不盲从，增强责任感、使命感与紧迫感，坚定理想与信念，保持独立性，使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的，坚持按原则办事，凭公心办事;坚持洁身自好，严于律己;心中警钟长鸣，严格保守秘密，谨小慎微，真正做到仰不负党、俯不愧民。

财政审计处个人年终总结范文三篇

篇一

转眼间，20xx年即将过去，在各级领导的关心的支持下，我荣幸的成为了一名审计工作人员，近一年的工作中，在局领导的领导和关心下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立政治观念、大局观念和群众观念，严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位臵，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。20xx年x月，我参加了审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习，取得了良好的学习效果，20xx年x月我参加xx省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

一年来，为适应固定资产投资审计发展形势的需要，进一步规范和深化固定资产投资审计工作，圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计，县行政中心中央空调工程竣工结算审计，县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审，xx省xx县运动场工程预算评审，至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审，全县xx个乡镇司法所建设工程竣工结算审计，县行政中心休闲广场预算评审，县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇，审计核减金额多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。

(一)完善制度建设

xx县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作，增强审计效率，参与制订了石府办法„20xx，6号文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程，其施工招标不得超过批准的概预算，

这些制度的建立，将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合，提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场，使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节

总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理，为政府提出切实可行的参考依据，是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标，探索固定资产投资审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。

注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响，不但事关被审计单位的利益，而且关系到政府利益。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程，对已经收集到的证据，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为政府领导宏观决策服务。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求，坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

篇二

20xx年财政“同级审”审计工作报告，共含六个方面内容：

一是市财政、保税区财政预算执行及其他财政收支情况审计，张家港地税、保税区地税税收征管情况审计。

二是市粮食局、市商务局、市卫计委、市公安局四部门预算执行情况审计。

三是市城市投资发展集团有限公司资产、负债和损益情况审计。

四是根据上级审计机关统一部署，对我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度国家和省创新政策措施落实情况专项审计。

五是对258项政府公共财政投资工程开展了竣工结算审计。

六是去年审计工作报告反映的有关问题整改情况。

审计工作报告中共反映审计发现问题41个，涉及管理不规范资金50845.88万元，提出审计意见和建议4条，发现的问题审后得到了有效整改。

组织方式上：20xx年“同级审”统筹整合了全局审计资源，融合各专业审计，如：国有企业审计、工程竣工结算审计、专项调查等，发挥好团队的作用，提高审计能力和效率。

审计方法上：开发了财政预算执行审计方法分析模型，并固化到财政审计分析平台中。审计中立足于大数据审计，通过对财政、税务、国土、工商等原始数据对比分析，梳理出审计疑点，实现对全市预算执行单位（含二级预算单位）的审计“全覆盖”。

审计重点：20xx年财政“同级审”我局着力助推财政管理安全高效：一是紧盯重大政策落地情况。党的xx大以来，中央和地方各级政府相继出台了一系列稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的政策措施。因此，今年财政审计密切关注了这些重大政策、措施的在市镇(区)的落地情况。在财政收入方面，重点关注“营改增”、“放管服”中收费改革等政策落实情况，综合运用国土部门的业务数据与地税部门的业务数据分析比对，在税收征管情况审计中发现：存在部分国资企业借款合同印花税未收缴到位、少量企业及个体工商户土地使用税未征收到位、部分纳税人房产税未缴纳等问题。针对以上情况，我局出具审计决定书，要求税收部门将所有漏缴税款收缴入库。

在财政支出方面，关注“供给侧”结构性改革中支持企业科技创新等财政性资金投入和使用情况。20xx年国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计项目按照省审计厅统一部署，沿着政策和资金两条主线，重点检查了产业科技创新政策措施的落实、以及相关财政专项资金的安排与使用管理情况，指出了我市科技金融风险补偿资金池信贷发放规模偏小、部分企业未能对省级补助项目实行专项核算、个别企业项目进展缓慢等问题。二是紧盯公共资金（资产）绩效情况。突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督，突出跟踪审计重大投资、骨干国企，看增量、查存量、算沉淀。审计中从资金源头开始，顺着资金流向，延伸到基层用款单位，一审到底、追踪问效。同时，依托数据分析平台，加大数据的集中和关联分析力度，审查预算分配、资金流向和执行效率，强化外部数据的关联分析，深挖审计疑点，反映财政收入、分配中存在的问题，不断提高审计发现问题的精准度和严细度。三是紧盯民生项目惠民情况。保障和改善民生，不仅关乎民生福祉，更能拉动消费、保障稳定、促进和谐。财政审计过程中密切关注民生项目运行和财政资金投入使用情况，查找管理漏洞，督促整改落实，帮助加强管理。对商务部门审计时对市肉菜流通追溯系统运行情况进行延伸调查发现：部分子系统、运行单位数量未达到预期目标；未及时组织肉菜流通追溯体系的运维项目的招投标；信息的完整性、准确性不高，部分设备未投入使用及回收不及时，影响系统运行效果。如屠宰场子系统可以上传宰前检疫、宰后出场等数据。同时，肉菜系统的业务数据上传借助于各单位的自觉，少传、不传信息均无相应的约束与预警，一旦屠宰、批发等环节中有一个环节的信息出现漏传，便会直接导致该批次猪肉无法溯源。针对审计发现和自查自纠中存在的溯源设备缺失问题，商务局逐一对照项目建设验收中固定资产项，要求运维公司对缺失的溯源设备设法追回，不能追回的须说明原因，明确责任，该赔偿的赔偿、该通过法律途径解决的抓紧走法律程序。目前，南苑农贸市场、斜桥农贸市场大部分设备已收回，确实不能追回的将由运维公司负责先行赔偿；第一农贸市场发生的溯源计算机失窃事件已报案，同时督促市场加装防护栏、监控器等措施加以保护。商务局专门拟订与运维公司、溯源设备使用企业的三方保管协议，细化责任措施，确保现有溯源设备安全。

20xx年“同级审”主要成果

1、审计工作报告中反映的41个问题得到了有效整改，整改报告上报了市政府。

2、“同级审”审计工作报告、问题整改报告在门户网站上作了公告。

3、出具移送处理书1份，审计决定书4份。

4、审计工作报告得到了市领导批示。撰写的审计信息宣传被录用13篇次（苏州审计网录用11篇次、省厅网站录用1篇次、中国审计报录用1篇次）。

篇三

我于2020xx年初来到审计局从事协助审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将20xx年来的工作情况总结如下：

一、保持不断学习的势头，强了化业务技能

作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自己也应该以身作则，只有时不忘记学习才能熟知相应的法律、法规及各项制度。只有良好的素质的审计人员，才会全身心的投入审计工作，才能高质量、高效率地完成审计任务。面对今天愈来愈复杂的工程项目与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计期望、愈来愈快的审计技术与软件的更新换代，我深刻体会到，审计工作专业性很强，需要不断学习、不断为自己充电、加油。平时股室里也经常与各位同事探讨业务上问题、交流对审计上的经验以提高自己的审计水平。

二、注重方法提高效率、搜集情况合理建议

好的工作方法能够让工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及时向领导反映遇到的各种情况，重大问题以领导的指示为工作方向，技术问题加强与同事间的交流沟通。不走弯路、少做重复劳动。对送审的工程项目，采取逐一审核工程量，我将重点放在签证的合理性、套价的准确、取费的规范、材料价格的正确等这些方面。

在工作中注重搜集情况，向股、局领导提出合理化建议，如针对报审资料存在不齐，不完善的情况，建议在接受材料是进行更严格、具体的检查;针对部分项目施工单位高估冒算，导致审减率歧高，建议预结算书由执业造价人员编制并盖执业章，对核减率奇高的情况联合造价行业管理部门将其纳入不良行为记录的管理范畴。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

20xx年xx月至xx月共完成审计项目13个，审计金额为x元，审定金额为x元，核减x元，已发出审计报告13篇。尽可能避免了重复建设及财政资金浪费。

四、廉洁自律，清廉从审

作为审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己负责的工作能够尽职尽责，以公平工作态度来进行审核，对各种诱惑能自觉、主动的免疫并抵制。

五、存在问题及下阶段发展方向

通过近半年的工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

转眼201x年就已经过去将近一半了，我也来公司半年多了，在此我给个人过去半年的工作来做个医药代表半年工作总结和接下来的计划。

医药代表是一个充满竞争的行业,也是很能锻炼人的行业,可能这也是我最初入这行的初哀吧。刚开始工作的时候真的很没有信心，很迷茫什么都不懂不知道从什么地方下手，还好在领导和主管以及同任的帮助下渐渐熟悉了流程，当然只能说熟悉了流程并不代表了我的能力提高了多少，天天拜访和宣传，业绩不但没有上升多少，反而还会下滑，在此我也很感到惭愧，愧对了领导、主管对我的栽培。

我每次到一家医院的药剂科去我每次都不会空手去的，哪怕一瓶饮料我都要带去的，因为那采购啊很喜欢这些小东西了，我基本上是一个星期去一次，但每次了那个主任在，她都不要，也没有给我什么好听的话。虽然嘴上说不要但最后还是收上了。

有时候啊这些谎言啊也是善意的谎言。没办法啊，为工作!在就是手勤，平时没事的时候就多给客户发发信息，有些话用语言表达不出来的，用文字表达会更好些，什么节日啊问候下，信息一毛钱也许也会起到你所意想不到的结果，在圣诞节我给所有的客户都发出了一条信息，虽然只有百分之三十的客户给我回信息，但我已经很满足了。想了就要去做，成功了我们再接再厉，失败了并不可怕，我记得我看了一个成功人士的一句话;坚强，用心的力量来为自己打气;人的一生不可能是一帆风顺的，所以打从你有自我意识的那一刻开始，你就要有一个明确的认识，那就是人的一辈子必定有风有浪，绝对不可能日日是好日，年年是好年，所以当我们在遇到挫折时，不要觉得惊讶和沮丧，反而应该试为当然，然后冷静的看待它解决它。

在这新的一年里，我想利用我现在掌握的一点技巧，希望在领导、主管及各位同任的帮助下，我给自己拟定了一个计划：

1、努力提高自己的销量，在已开发的情况下务必做到维护与跟进工作，避免不必要的缺货和断货行为，想尽一切办法加进和客户的关系;

2在完成目前我们已有产品的销量同时来开发出一些新的产品，以“有医院的地方就有我们的品种”为目标前进;

3要不断的加强自我的业务能力，多看产品资料以及相关的知识，多学习，与同事们和领导进行交流向他们学习更好的方式方法;

4任劳任怨，积极配合领导，完成领导交代的工作，做到今日事今日毕杜绝拖泥带水，加强反思，及时总结工作得失，改正错误摆正态度。

以上是我的医药代表半年工作总结，在下半年，我们会继续不断的努力的，每个季度都有自己的进步，都会有自己的成长!

20xx年，我司财务审计共开展项目xx项，查出不规范资金亿元，提出审计建议xx条;工程审计方面截至11月底已对x个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，预计全年核减金额超过亿元;被上级审计机关录用信息xx篇，被专业杂志录用论文x篇，x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。

(二)加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我司对xx个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额亿元，调整不合理概算x亿元。二是严把招标审核关。我司对xx个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对xx项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我司1至10月份已对xx个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，平均核减率为%，预计全年核减金额超过亿元。我司还对xx个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为亿元，核减金额为5亿元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政直接投资的份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对xx个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积万平方米，累计送审评估金额为x亿元，核减金额达xx万元。

(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。

(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《会议制度》和《无管理办法》两个文件，对《管理办法》、《考核办法》等文件进行修订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。我

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

一、强化业务学习，提高自身综合素质，适应新形势的需要。

我工作以来，十分注重个人业务能力的培养学习。为储户提供规范优质服务的同时，刻苦钻研业务技能，在熟练掌握了原业务流程的基础上，积极认真地学习新业务、新知识，遇到不懂的地方虚心向领导及周围同事请教学习。随着网点转型的需要，我的工作能力和综合素质得到了较大程度的提高，业务水平和专业技能也随着建行各阶段的改革得到了更新和进步。

二、以高度的责任心，用户至上的服务理念，将优质工作落到实处。

我始终坚持“客户第一”的思想，把客户的事情当成自己的事来办，换位思考问题，急客户之所急，想客户之所想，大胆开拓思想，征对不同客户采取不同的工作方式，努力为客户提供质服务，以赢得客户对我行业务的支持。在振淮分理处工作期间，我同众多客户由客户谊发展成朋友情，多次受到不同类型客户的赞扬，从未接到过一起客户投诉。

三、自我加压，认真完成领导交代的各项任务。

银行业是个竞争非常激烈的行业，就像逆水行舟，如果我们自身不努力，很快会被同业超越，你周围的人也都很优秀，你要不去努力，也会被本行业所淘汰。所以，我会时常给自己加压，不断提醒自己也努力学习，希望每天都能有所收获。领导也对我比较信任，让我主要负责我们网点信用卡的营销，在营销过程中也多次得到领导的表扬，在今后的工作中我也会更加努力，不断突破自我。

时代在变、环境在变，银行的工作也时时变化着，每天都有新的东西出现、新的情况发生，这都需要我跟着形势而改变。同时，我们振淮分理处也即将升级为淮滨路支行，为此，在新的20__年里，我们需要面对更多的挑战与压力。学习新的知识，掌握新的技巧，适应周围环境的变化，提高自己的履岗能力，把自己培养成为一个业务全面的建行行员工，更好地规划自己的职业生涯是我所努力的目标。

当然，在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺，今后我将一如既往地做好本职工作，时刻以“贤者择善，善建者行“的建行理念鞭策和完善自我，在领导和同事们的关心、指导和帮助中提高自己、更加严格要求自己，为的转型进程添砖加瓦，将优质服务工作落到实处!

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。20xx年初，xx公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。xx月集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx月集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

1、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

3、修改完善了会计算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监x总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

1、根据房地产行业的特殊性合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

2、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

3、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。xx月份与xx公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

4、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作。

6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识;二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西;三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

二、会计报表推出执行

几个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

三、自身建设

公司为加强财务工作将财务部人员编制从x人调整到xx人。从xx部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部x名，经过x个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

公司审计工作总结范文

审计是指由专设机关依照法律对企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。在这个岗位工作这么久的你有什么工作总结呢?以下是小编为大家精心整理的“公司审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，供您参考。

公司审计工作总结范文(一)

各位领导各位同事：

大家好!

转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将*年的审计工作总结汇报如下：

一、 监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、 监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算 份 ，割算 份，定价 个，合同 份，出具标底 份，预算 份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有 结算审计、 、 。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、 总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、 下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。

公司审计工作总结范文(二)

在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)**2月审计**年度存货项目。

(2)**8月审计度上半年存货项目。

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况。相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用。

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性。

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善。

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性。工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用。

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4.**年x月x日至**11月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点：

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

公司审计工作总结范文(三)

*集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率。要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综。二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实。三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高。二是审计咨询和审计服务还没有完全到位。三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展。四是制度建设还不够健全完善。五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司审计工作总结范文(四)

**年我局内部审计工作在省局指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。

重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在**年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。

严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。

公司审计工作总结范文(五)

近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划推荐，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用状况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。透过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作用心性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

供电公司还围绕提升企业风险管理潜力开展审计工作。透过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。透过风险评估和内控，优化资源配置，透过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对**市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计“盲区”。

一、加强过程管控提升内审质量

质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能能够大大助力审计工作。该公司审计人员用心学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，透过系统设置，构成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在理解审计任务时，迅速带给相关支撑资料。在日常管理中，能够结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策带给系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间构成“整改信息孤岛”等问题，供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改状况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和推荐的整改善展、措施落实、整改成效、推荐采纳等状况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改状况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩职责考核挂钩。

透过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。，该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项，提出各类审计意见和推荐120余条，促进企业增收节支1796。32万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段实现持续发展

供电公司透过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改善和完善。透过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一向是供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，透过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作潜力和项目质量。

另外，供电公司还将评估确认结论应用到质量改善措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要好处。

供电公司还个性重视将工作实践提炼转化为理论成果，透过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。

此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了必须的成效。

一、财政管理审计情况

从审计情况看，市财政部门不断细化部门预算编制，提高年初预算到位率，加强财政支出管理，努力降低行政运行成本，预算约束和管理水平逐步提高。但仍存在一些需要规范的问题，如存在滞拨彩票基金、应缴未缴预算收入、县区应缴未缴社保基金、应收未收建筑业保障金等问题。

二、政府性债务资金和市属园区审计情况

按照“摸清底数，反映问题，揭示风险，提出建议”的总体思路，____年对全市政府性债务进行了审计，并结合资金重点投向，开展了沿海产业基地、中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区的财政决算审计。

(一)全市政府性债务审计

在对我市截至____年6月末政府性债务规模进行审计的同事，还发现一些地区和单位，在债务举借、债务资金使用、项目建设及管理等方面均存在一些问题。目前，各县区已提交了整改报告，其中4个县区已出台或开始制定债务管理制度，6个县区对债务口径做了调整，并对债务计划、举借、偿还、工程项目建设及责任追究等方面进行了规范。

(二)市属园区财政决算审计

沿海产业基地等5个园区，最早的成立于__年，最晚的成立于__年，其中沿海产业基地、北海新区、仙人岛能源化工区的规划面积均超过100平方公里。从审计情况看，5个园区总体呈现债务规模较大、后续投入多、偿债能力弱等特点。此外，还发现部分园区工程有停工停建和项目竣工决算工作推进缓慢等问题。市领导已对上述审计报告作出批示，要求相关县区、园区和部门加强管理，依法依规行政，对存在的问题及时整改，提高招商质量和投入产出比。中小企业创业园、高新技术产业开发区、北海新区和仙人岛能源化工区先后提交了整改报告，现部分问题已得到纠正，其余问题已提出整改措施和方案。

三、市属公立医院资产负债及运营情况审计调查

以“摸清家底，揭露问题，探索管理体制和运行机制改革，防止国有资产流失”为目的，对市中心医院、中医院、妇女儿童医院等8所市属公立医院20__至____年资产负债及运营情况进行了审计调查。截至____年末，8所公立医院资产总额87382万元，负债总额63610万元，净资产总额23772万元，资产负债率为72.8%;____年收入75780万元，其中医疗收入72911万元、财政补助收入2537万元、其他收入332万元;支出76235万元，其中医疗业务成本支出62099万元、管理费用13793万元、其他支出343万元;当年亏损455万元，累计亏损6479万元。

存在亏损严重、债务负担沉重、固定资产增减变化未进行账务处理、医院内控制度不健全和经营管理不完善等问题。市领导已对审计报告作出批示，要求相关部门落实审计建议，拿出扭亏增盈的具体措施。坚决做到新亏不增，老亏逐年压缩，整改结果报市政府专题研究。

现卫生局已提交了整改报告，对固定资产管理存在的问题已进行了清产核资，对内控制度不健全等问题已着手建章立制，对实现扭亏增盈已初步制定了11项措施，整改工作全面开展。

四、50家单位部门预算执行审计调查情况

为贯彻落实改进工作作风、密切联系群众的要求，提高财政资金的有效性和规范性。20__年1月至4月，对50家市直行政、事业单位____年度部门预算执行情况进行了审计调查，涉及教育、农业、司法、城市建设、市政设施、医疗卫生、社会福利等多个方面。

从调查数据看，____年50家单位三公经费同期减少444.6万元，下降22%。其中招待费下降47%、车辆费用下降11%、出国费用增长3%;50家单位会议费同期减少52.4万元，下降13%。审计还发现部分单位在固定资产管理、财务核算等方面存在一些问题。目前，已函告各单位，整改工作正在进行中。

五、审计建议

(一)规范部门预算管理，强化预算执行约束。按照中央关于改进工作作风，密切联系群众的八项规定，进一步强化部门预算管理，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。进一步扩大部门预算决算公开范围，细化公开内容。各主管部门和核算中心要加强对下属单位的指导、管理和监督，加强内部控制和内审制度，切实提高预算单位财政财务收支管理水平。

(二)强化财政资金管理，确保财政资金安全。树立资金安全、规范管理意识，严格按照相关规定，强化财政国库资金管理。加快构建财政资金风险防控机制，进一步清理财政专户和各预算单位银行账户，逐步将财政资金全面纳入国库统一管理，确保财政资金安全。

(三)提高园区精细化管理水平，实现健康有序发展。园区规划要有理有节，要根据资金状况、偿还能力、实际需求，有步骤、有规划地做好开发和建设工作，防止出现资金链断裂、重复建设和烂尾工程。加强资金筹集、使用和管理，以及项目招投标、竣工决算等方面的规矩意识。

半年来，兴文街社区监督委员会在龙泉街道党工委办事处领导及社区党总支的正确领导下，深入贯彻落实科学发展观，解放思想，更新观念，求真务实，团结一致，圆满完成监督委员会的半年工作任务，现作如下汇报。

一、组织建设方面

兴文街社区党总支十分重视监督委员会工作，居民监督委员机构人员直接由居民代表选出，配备齐全的硬件设施，大大地提高了监督委员会的工作职能，每个月专门开会研究讨论改进监督委员会工作，办公条件得到明显改善。居民监督委员会组织健全，成员分工明确，组织活动正常开展。监督委员会履行职责，准时列席社区“两委”重要会议，台账记录准确及时，深得群众信任。

二、管理制度方面

经过半年的工作和努力，我社区监督委员会，逐步建立了清晰完备的管理制度，并坚持认真执行，落实到实处，先后建立完善了学习制度、情况分析制度，集体议会制度，督查讲评制度，组织生活会制度和工作报告制度，从而有效提高了班子成员的学习能力及自身素质，改进工作态度和方法，增强了班子的内部凝聚力，通过群众监督与自我批评的方式始终保持班子的先进性与活力。

三、社区“两委”廉勤与社区居民组及财务监督方面

社区监督委员会积极发挥作用，对社区“两委”执行党和政府在居民的各项方针政策以及各项对居民的护贫政策及时进行监督，其中包括：居民低保，民间调解，社会治安，社区建设，居民组建设及居民组统筹建居民房，筹资费用的收缴开支等重点事项。同时，认真对照社区干部廉勤自律的规定对社区干部履行职责，依法办事进行监督，设立为民服务优办点并准时检查社区各办公室上下班及岗位情况，方便了群众同时也增强了社区干部的服务意识与责任心。年终，通过开展社区干部勤廉双述和民主评议的形式对社区组干部一年的工作给予最终评价。

在社区，居民组，财务监督上由社区党总支、监督委员会成立了清产核资领导小组，召开民主理财会议，清理了社区及十五个居民小组的固定资产的出租及库存情况，对社区及居民组的财务收支情况，单据，报表，定期进行审核并对群众关心的固定资产，财务管理问题给予解释。

四、社区重大事项与党务、政务公开监督方面

依据“四议两公开”决策程序，社区监督委员会对社区及重大决策进行监督。在社区及居民组基建工程项目的招标，工程建设质量、进度，验收审核和资金拨付追加等情况发挥了积极的作用。

在监督党务、政务公开的工作中，社区监督委员会认真审核党务、政务公开的内容、时间、形式及程序、督促社区“两委”及时公开群众关心的热点问题，同时认真征求居民对政务公开和民主管理的意见建议，有力促进了社区监督委员会的工作。

在半年中做了以上工作的同时，我们也清醒的认识到监督委员会还有很多不足之处。由于监督委员会才成立半年时间，缺乏经验，在这半年的工作中还存在不少的问题，与群众的联系沟通不够，工作能力有待进一步提高。

今后，我们兴文街监督委员会将在龙泉党工委，社区党总支的领导下继续发挥基层监督作用，不断改进工作方法，提高工作能力，为兴文街社区的各项发展贡献一份力量。