物业规章制度汇编20篇

1、向运营中心总监工作负责。

2、负责起草制定集团旗下商管公司、物业公司、酒店管理公司，内部管理操作标准，制定相关作业流程规章制度。

3、负责制作相关品质检查标准制度，检查表格及内容设置、评分标准，检查标准等标准化体系建立。

4、负责每个项目现场检查各岗位日常操作标准，指导纠正岗位操作标准按作业要求执行，同时出具整改措施报告。

5、负责相关培训课件的草拟，制定周期培训计划，同时具备相关的培训能力，定期组织项目进行必要的培训工作开展。

6、指导项目进行相关体系管理制度的修正，及相关操作标准的改进。

7、定期出具项目工作品质评估报告，与改进措施。

8、定期对公司竞争对手的经营情况及队伍情况实施调研，出具可行性的意见或建议调研报告。

9、配合部门负责人及公司领导交办的其他工作任务。

职责：

1、负责制定物业管理各项管理规定、作业流程及各种相关标准规范性文件，并严格贯彻执行，规范员工行为，提高工作效率;

2、负责保洁绿化、停车场、消防安全、客户服务、工程等方面的全面管理工作;

3、负责制定现场安全、环境、消防工作计划，并对实施情况进行检查与监督;

4、负责监督本部门各岗位的巡视检查，审核各部门报表，发现问题及时采取调整措施;

5、组织检查消防设施的维护检修，确保各类消防设施处于良好工作状态;

6、负责解决或协调处理业主的投诉，及时与业主沟通，努力提高服务质量和业主的满意率，降低投诉率，处理紧急事事件并及时上报;

7、负责建立应急预案，对重大险情和不可抗力事件，做到第一时间到达现场并妥善解决，将损失及负面影响最小化。

任职资格：

1、大专及以上学历，工商管理或物业管理等相关专业毕业;

2、五年以上写字楼、商业地产等物业公司工作经验，两年以上同等岗位经验;

3、熟悉物业经营、客户服务、消防、治安、工程运作等方面的管理工作，有丰富的客户服务及物业安保、保洁、绿化管理工作经验;

4、熟悉物业管理相关知识，有丰富客户服务经验，较强组织协调能力，掌握良好的投诉事件，并能处理各类突发事件;

5、有较强的文字处理功底和语言表达能力，熟练运用计算机办公软件。

职责：

1.负责前期物业跟进，配合营销做好案场客户服务工作;

2.负责物业公司前期筹备包括项目备案、招投标、团队组建，运营、及各项管理制度的拟定;

3.对物业服务各类工作计划进行指导与管理.

4.对客服、消防、保安专业员工进行专业知识的培训考核、业务交流研讨与案例分 ;

任职资格：

1.有大型物业公司负责人从业经验;

2.具有良好的职业道德和高效的实操能力，具有较强的组织能力、综合协调管理能力、良好的团队组织能力;

3.具备极强的客户服务理念，能妥善处理各种突发事件，具有危机管理意识

4.性格稳重、开朗、大度，沟通、协调能力强，办事雷厉风行、能服众，有一定的管理思路;

5.熟悉物业相关法律、法规、政策，具备物业经理人资格者优先。

一、签到制度：所有看夜值班人员实行统一的交接班上班签到制。如不准时上班旷工处罚：无故旷工值班，进行扣除一天工资金的处罚。

二、签到，过时一律不准补签，并以罚款50元的处理。如私自离开按旷工处理。

三、脱岗处罚，无论什么原因(不请假)发现一次扣2小时加班工，脱岗一小时扣除当天看夜工，超过二小时作旷工处罚。

四、睡岗处罚：晚上23点至凌晨2点时间内睡岗，一次扣工4小时，其他时间睡岗一次扣2小时的处罚。如果值班时在宿舍睡觉，扣除10的看夜工。

五、不负责任、严重失职处罚：发现一次以扣除2天考勤的处罚，一月出现3交次，直接交公司处理。

六、请假无人替班处罚：准假后自行商量替班，不予处理，如无人替班，扣除当天工资。

七、值班期间不准打扑克、看电视发现一次扣2小时以上的值班工。

八、如果公司管理人员在10分钟之内找不到当天值班人员，扣除其当夜工资金，半小时找不到，扣除2天的工资。

九、工作中拉帮结派，破坏团结，造成人心涣散情节严恶劣的被发现以罚10的工资，并开除出公司，不再录用。

十、值班时私自调岗，发现无当时的值班工，以罚2夜的值班工资。

十一、不服从命令，不听指挥，无理顶撞领导的，发现一次以罚5天的值班工。

十二、监守自盗者进行5000元以上的罚款。

奖励制度

能模范带头、尽心尽职执岗、任劳任怨、团结同事、礼貌待人的优秀执岗者，进行物质和现金的奖励。

以上制度敬请各位晚间值班人员严格执行。

公司值班工人签字

工地负责人签字

公司负责人签字

二0xx年月日

业务员工资管理制度

根据公司体现公正、公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。

一、业务人员薪酬由底薪、佣金两部分组成。

二、底薪

2－1标准：

片区经理月薪1200元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）

业务助理月薪1000元+所属片区经理过程奖的30%

初级业务助理月薪：本科900元，专科800元（不参加过程考核）

注：新聘用员工实习期（2个月）本科700元，专科600元，实习期满自动转为初级业务助理

2－2底薪发放时间为每月5日，出差人员回公司后领取底薪。

三、佣金

3.1佣金

3.1.1佣金标准：佣金＝提成－分担费用－失误损失（包括本政策、业务管理制度、市场财务制度、业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）

3.1.2年底货款两清、账目明晰的，春节前可发放全部佣金.

3.2提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数

3.2.1提成系数（指标均为百分比）

华南（西南）部部长提成系数（1100万）1.1,片区经理提成系数（海南粤西（200万）3.5、珠三角（240万3.2）、粤东赣州（200万）3.5、广西（200万）3.5）；

云贵川大区提成系数（480万）：1.9（云贵1个助理（280万）3.1、四川（200万）3.5

华东部部长提成系数（1000万）1.2，业务代表提成系数（湖北（180万）3.5、湖南（200万）3.5、

浙赣（助理1人240万）3.9、福建（240万）3.2）；

苏皖沪大区提成系数（480万）：1.9片区经理提成系数江苏上海（220万）3.4、

安徽（260万）3.0

华北大区提成系数（800万）：1.2，片区经理提成系数（辽宁（150万）4.5吉黑（150万）4.5、

冀北1个助理（300万）3.1、冀南直供（300万）3.1、

山东大区提成系数（750万）：1.3（胶东1个助理（320万）3.0、鲁中（230万）3.5、鲁西（200万）3.5）；

西北部部长提成系数（1000万）1.2，片区经理提成系数（山西（200万）3.5、陕甘宁蒙2个助理（400万）

3.8、新疆（200万）4.0、河南（230万）3.3）

3.2.2销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入、结合个人工作表现给予奖励。

3.3业务助理提成为该市场业务员提成总额的15－20％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。

3.4库存细则

3.4.1库存率＝（退货总额/全年发货总额）×100％

3.4.2库存率指标

长江以北库存率为13％，长江以南库存率为8％，广东库存率为6％。

3.4.3奖罚标准

库存率减少，奖励减少货款金额的3％；库存增加，则扣除增加货款金额的3％。

3.5罚款

3.5.1片区经理过程考核详见《过程考核办法》

3.5.2以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有50%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款1000元。年底从佣金中扣除。最有代表性的六种业务员薪酬制度

业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样、干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多、干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。

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一. 遵守交通管理规定，爱护小区的道路、公用设施，不乱停放车辆，外来车辆未经允许不得驶入。

二. 内部车辆出入小区凭证出入，外部车辆出去小区时，司机应配合门岗进行核实登记试行临时收费管理，由值班员履行登记手续。

三. 小区内车辆行驶停放要服从管理人员指挥，停放时注意前后左右车辆安全，在规定位置停放。

四. 非业主车辆在停放小区过夜时，若临时滞留必须停放按照公司临时或过夜收费标准进行收费。

五. 严禁在人行道上、车行道、消防通道上停放车辆。(机动和临时车辆只能停放在指定位置，非机动车辆必须放在指定的停车场)

六. 非机动车辆必须按规定的位置停放，严禁在消防通道及楼宇内随意停放。

七. 凡因不遵守车辆停放规定而造成车辆损伤，后果自负。

八. 车辆进入小区，司机必须减速行驶，禁止鸣喇叭，注意往来车辆及行人安全。机动车辆时速不得超过5公里，严禁超车。

九. 停放好车辆后，必须锁好车门，调好防盗系统警备状态，车内贵重物品须随身带走。

十. 进入车辆禁止携带易燃、易爆、剧毒及各种腐蚀性等物品。

①酒店每周例会只设一次

制定这一条管理制度内容目的是更好更有效的发挥例会的作用。

②部门工作会议需要部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。

③酒店各部门举行的会议以及例会首先需要向自己的员工声明本次会议的目的

④会议发言者时间需要掌握得当不要过长

其次我们来看看在此管理制度中对会议准备方面的要求：

①会议前需要把所有需要用到的设备准备好

②会议组织者需要事先把会议材料准备好

③会议中每一名工作人员所需要做的各项工作需要事先分配好

接下来我们来看看在这一管理制度中对会议纪律方面的要求：

①任何人员不得无故缺席会议，如确实有紧急情况，须提前请假，否则视为缺席。违者将视情节严重性予以100元以上的处罚。

②任何人不得以任何理由迟到早退

③开会期间任何人得交头接耳、大声喧哗或随意进出，应按次序发言，如有急需说明事项，应向会议组织者示意获准后发言

第一章 总则

第一条目的。为加强设备的管理，安全、合理、有效地发挥设备效能，做到正确使用设备，使设备经常处于良好的工作状态，以保证设备的长周期、安全稳定运转，特制定本规定。

第二条 相关职责。

1.生产部负责对生产设备进行台账登记、维修保养等日常管理工作。

2.各车间负责各自部门的生产设备的使用和维护。

3.设备保障部参与对新设备的改造和验收。

第二章 生产设备的使用规定

第三条 生产设备验收合格后，由使用部门办理生产设备领用手续。

第四条生产部结合设备保障部根据需要编写《生产设备操作规程》，发放给使用部门。对于精密、大型设备或关键、特殊工序所用的设备以及检验和试验的仪器设备均要编制相应的操作规程，同时要求相关操作人员应接受适当培训，操作人员通过现场考核，确认合格后方可让其操作。

第五条 岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，交接内容包括设备运转的异常情况、原有缺陷变化、运行参数的变化、故障及处理情况等。

第六条 操作人员发现设备有严重故障，并有发生事故的危险时，应立即停止操作，立即上报，并采取适当的安全措施。

第七条 使用部门必须指定专人负责设备的日常使用工作，并严格执行操作规程和使用办法。对不遵守规定，造成设备丢失、损坏者，应进行处罚。

第八条 机械设备在停车机械扫除、加油、检查、修理时，为防止他人启动，发生意外，应有适当的安全装置和明显标志。

第九条 非本岗位操作人员未经批准不得操作本机。

第三章 设备维护保养规定

第十条 现场使用的生产设备应有统一的编号，以便于维护保养。

第十一条 生产部根据设备的性能、使用频率等要求制订《生产设备年度维修保养计划》，并按计划严格执行。

第十二条生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。日常生产中出现机器故障，应及时修理，自行无法修理的，应及时报告部门主管协助解决。修理结束后应填写《生产设备检修记录单》，检修好的设备使用者应在《检修单》上签字确认。生产部应将重大检修情况记录在相应《设备管理卡》上。

第十三条班前班后由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和加注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全，及时消除各种泄漏现象，班中设备发生故障，应及时排除，并认真做好交班记录。

第一章 总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。?

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性 总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从年月日起下发执行。

一、早班楼层服务员的岗位职责

1、整理工作间与工作车。

2、开楼层例会时，记录所交代的事项。

3、查客房，统计客房出租情况。

4、打扫客房卫生。

5、记录布草使用情况。

6、向房务中心报告客房内维修项目。

7、及时清洁、保养清洁工具与设备。

8、做好计划卫生。

9、随时清除客房内地毯与墙纸的污渍。

二、中班楼层服务员的岗位职责主要负责楼层客房的清洁。

1、做好定期卫生计划。

2、清理楼层垃圾。

3、维护楼层清洁。

4、领取物品，记录有关事项。

5、检查白班报修房。

6、及时清理客房。

三、夜班楼层服务员的岗位职责

1、整理工作车，为早班做准备。

2、整理维护楼层公共区域、角落间。

3、检查楼层安全。

4、为客人提供服务。

企业财务管理制度

总则

一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。

二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。

四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行资产清查。

财务管理的结构体系和职责权限

五、本公司财会人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。出纳等重要岗位必须由具有深圳常住户口的人员担任。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必须时可直接向上级财务主管部门反映。

六、公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督；定期、及时、准确地上报会计报表和财务分析资料。

资金管理

七、本制度所称资金管理包括：

措管理：资本金筹集、劳动资金筹集；

现金及现金等价物管理；

结算资金（应收款项）管理；

八、资金、管理应遵循的原则；

1.取之合法，使用合规；

2.开源节流，讲求效益；

3.内部牵制，防范风险；

4.管理有序，责任到人；

九、资金筹集：

1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；

2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；

3.借款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。

十、现金及现金等价物管理

1.内部牵制

（1）货币资金实行帐款分管，印鉴分管；

（2）出纳不得兼任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制票及兼管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐；

（3）出纳与本企业主要领导人或财务负责人有亲属关系的应实行回避原则。

2.财经纪律

（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》，不得坐支现金；

（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；

（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的记帐凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；

（4）外汇的收入，使用应符合国家外汇管理的各项法规、政策。

3.现金等价物

短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。

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一、本阅览室由图书管理人员负责管理，凡本校师生均可入阅读。

二、读者入室阅读，须将书包放在室外，不得携带入室。

三、本阅览室实行开架阅览，为照顾所有读者，每人限取1册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。

四、本阅览室的报刊杂志概不外借，只许在室内阅读，如有特殊需要，经管理人员同意，并办理借阅手续后方可携带室外，借期不超过3天。

五、为保持阅览室安静的阅读环境及清洁卫生，读者入室阅览，言谈举止要讲文明礼貌，切勿高声喧哗，不得随地吐痰和抛撒纸屑，不得在室内吃零食等。

六、读者阅毕离开阅览室时，将座椅子凳子放回原处，做到轻放、轻走。

七、读者要爱护书刊，不得在书刊上涂写、圈点、卷折，不得撕剪报刊资料或带阅览室外，如有违者按赔偿制度处理。

八、管理人员待读者要主动热情，提供咨询;读者要尊重管理人员，服从管理制度。

九、阅览室开放时间为每周一至五

上午12：00—14：00

贵港市二轻联社档案立卷归档制度

根据《中华人民共和国档案法》和国家档案局印发的《机关档案工作业务建设规范》，为使市二轻联社在各项工作活动中形成的应归档的各类文件材料及时、准确、齐全、完整地归档，保证案卷质量，有效地发挥档案的作用，制定本。

一、 归档范围

凡是在各项工作中形成的反映本联社各个时期工作全貌和各项活动开展情况的，具有查考利用价值的各种文件材料，以及照片、录音带、录像带、磁盘、光盘等，均属于归档范围。

文书类

1、 上级机关召开的需要贯彻执行的会议文件材料;

2、 上级机关颁发的并要执行的决议、决定、指示、命令、条约、规定、国民经济计划(长远计划、年度计划和控制数字)等文件材料，以及普及的、非本机关主管业务但需要执行的法规性文件;

3、 领导人讲话、纪要、通知、签到、记录、讨论通过的文件和汇报材料;

4、 党组会议的纪要、记录、汇报材料;

5、 请示与上级机关的批复，下级机关的请示与本级的批复;

6、 反映主要职能活动的工作计划、总结;

7、 汇总的统计表和统计材料;

8、 与有关单位签订的各种合同、协议书，协商工作的往来文件材料;

9、 财产、物资、档案的交接凭证;

10、干部任免、职工奖励、处分决定等文件材料;

11、人员编制表，党员、团员、干部、工人名册、报表，干部、工人转移工资、行政、党团组织介绍信及存根。

会计类

1、 各种凭证：会计工作中的原始凭证和记账凭证、工资表等;

2、 各种账簿：总账、明细账、日记账、固定资产账、现金出纳帐、银行存款帐等;

3、 各种报表：决算表、月报表、季报表;

4、 会计工作中形成的有关资料、收据、移交清册、保管清册、销毁清册等。

设备方面

1、各种设备、仪器的图样、说明书、装箱单、安装图、线路图等有关材料;设备、仪器安装调式和验收过程中的技术性和凭证性的文件材料;

2、设备、仪器的检查、维修记录;改进、改装和报废的文件材料;

3、重大设备事故的调查报告、事故分析、通报总结等。

声像类

声像材料包括具有保存价值的照片、录音带、录像带、磁盘、光盘等。

1、 上级领导视察、检查工作的声像材料，市政府领导重要讲话的声像材料;

2、 各种大型会议的声像材料;

3、 奖状、奖旗、奖杯、荣誉证书等有纪念意义、凭证性的实物和展览照片;

4、 其他具有特殊意义和保存价值的声像材料。

二、 归档时间

1、 文书档案按年度归档。

2、 会计档案在会计年度终了后，会计、财务部门按归档要求将应归档材料整理立卷。

3、 设备档案在产生后随即向档案室归档。

4、 声像档案在产生后随即向档案室归档。

三、 归档要求

1、归档的文件材料必须是办理完毕或告一段落的，能准确地反映各方面工作、活动、重大事件的真实内容和历史过程，并具有保存价值。

2、归档的文件材料必须由有关人员收集齐全，经过系统整理，确保应归档文件材料齐全完整，并按不同保管期限分别组卷，做到卷内文件不仅层次分明而且保持文件材料间的有机联系。

3、本机关人员外出参观学习、考察和参加各种会议等带回的文件材料，要及时交给各部门兼职文档人员，以便按时归档。

4、归档的文件材料如系书写材质的必须符合规定体式，并且做到字迹、线条清晰，严禁使用铅笔、圆珠笔、彩笔、复写纸等不耐损材料书写或绘图。要用碳素墨水或蓝黑墨水书写，以利于长期保存。

5、不同年度的文件应分别立卷，一般不得放在一起立卷，有针对时间的文件材料必须在文件针对的年度立卷;多年的规划应放在第一年立卷;多年的总结放在针对的最后一年立卷;回顾、纪念性的材料放在形成年度立卷。

6、每个案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。文件材料的题名不得随意更改或简化，没有题名的应拟写题名，没有责任者、年、月、日的要考证清楚填入有关项内。会议记录应填写每次会议时间、主持人、参加会议人员和主要内容。

7、卷内文件材料的情况说明，应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，应将立卷人、检查人的姓名和时间填上，以示负责。

8、声像档案由摄录人员负责整理。对每张照片、底片、每盒录音带、录像带均应写出简明的文字说明材料(包括事由、时间、地点、人物、背景、摄录者等六要素)。

职责：

1、根据公司的战略发展规划，经营模式、业务流程等，组织开展物业项目的管理工作，保证物业项目的有效运作，不断提升业主满意度;

2、根据集团标准化操作流程，组织监督日常服务、安全管理、绿化保洁管理、客户投诉管理、客户满意度调查等客户服务工作，并对物业管理费以及其他收费的征收、催缴工作;

3、全面统筹、整体监控相关项目的运营管理工作。熟知物业前期工作流程，熟知各项工程接收验收流程及具体操作。

任职要求：

1、全日制大专以上学历，管理类专业;

2、5年以上物业公司工作经验，3年以上物业管理工作经验，2年以上完整项目操作经验;

3、熟悉物业管理知识、物业管理法律法规，熟悉前期案场服务流程，熟悉安全消防、机电维修、绿化管理和等客户服务知识;

4、沟通协调能力强，具有能成为“独当一面、领军型人才”的能力或潜质，渴求成功，有强烈的事业心和上进心;

5、熟练使用OFFICE软件，熟悉智能化系统优先。

一、总则

(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

(三)、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到:

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(七)、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

(一)、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

1、领导、监察、审查、评估及修订物业管理的职能及工作的能力;

2、执行政府各项法规、法令及物业管理公约，与有关各部门保持良好关系;

3、制定项目年度物业管理预算方案，管理日常物业的服务品质、操作管理流程及适当的财务运行情况;

4、妥善处理一切紧急及突发事件;

5、负责楼宇、设施、设备的验收及设备设施的维修，安排各项维修工程和专业的发标工作;

6、负责监管项目资产(如会所、车位、房屋等)的运行情况;

7、负责协调和管理绿化、保安等相关工作;

8、负责处理租户投诉，保持写字楼及工业区环境卫生及维持治安秩序。

为切实加强机关效能建设，增强工作人员组织纪律观念，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。

一、局全体干部职工均严格遵守上、下班制度。上班时要坚守岗位，不得迟到、早退，工作时间不得无故串岗、离岗。

二、考勤签到时间为上午8：30以前，下午3：30(时间如有变动按上级规定作相应调整)。具体工作由局办公室负责组织和监督实施。

三、原则上要求全体干部职工一律上班签到后再外出办事，如有特殊情况因公或因私外出，应经科室负责人及分管领导批准后报办公室备案，但要明确外出时间;因公或因私外出完毕后，要及时参加考勤，未及时考勤视为缺勤。到外出差(办私事)需延长出差时间不能及时办理出差(请事假)手续的，经分管领导同意后应在上班后一日内补办，否则视同缺勤处理。经批准外出参加培训或学习的，视同公务，履行报告手续。局领导班子成员外出办事须通知办公室方可。

四、请假和销假手续办理。工作人员因病、因事需要

请假的，必须填写请假条，说明事由、时间。请假1天以内者，由科室负责人审批;请假3天以内者，经科室负责人同意，报分管局长审批;超过3天必须向局长请假。假期结束，请假人必须向准假人销假，否则超假按旷工处理。对不请假者，一律作旷工处理。请假条交办公室汇总。

五、实行年休假制度。各科室根据工作情况，有计划地安排好工作人员的年休。因工作无法年休的工作人员的事假、病假可以用年休假来抵冲。

六、工作人员考勤情况由局办公室于次月前三个工作日内予以公布，接受监督。如有异议，自公布之日起二日内将情况反馈办公室，逾期视为认可。

七、工作人员的考勤情况作为日常绩效考核及年终考核的的一项重要依据，给予客观公正的评价，其中对于表现突出的人员要根据单位的实际情况给予表彰或物质奖励。对于因工作无法年休的工作人员休假延续。

八、工作人员缺勤或因公外出，请假期满无正当理由逾期不归连续超过15天，或者一年内累计缺勤超过30天，依照《中华人民共和国公务员法》有关规定处理。

九、机关工作人员要严肃认真，按照实事求是的原则，如实填写签到薄、请假条，不得弄虚作假。如有虚填瞒报现象，经查实后，视情节轻重，给予批评教育，直至追究当事人的责任。

十、本制度从即日起执行，此前与本制度不一致的，以本制度为准。

1、对易燃、易爆、强酸、强碱和剧毒等危险化学药品必须贮藏在专用室、柜内，并按各自的危险特性，分类存放，不得和普通试剂混存或随意乱放。

2、危险化学药品室、柜，必须有专人管理。管理人员要有高度的责任感，懂得各种化学药品的危险特性，具有一定的防护知识，并实行双人双锁管理，实行双人领发、双人使用。

3、危险化学药品室内严禁烟火，要配备相应的消防设施，如灭火器、消防桶、黄沙等，学校主管领导和专管人员要定期检查，节假日安排值班时，要把危险化学药品室列为重点防范区。

4、定期对危险化学药品的包装、标签、状态进行认真检查，并核对库存量，做到帐卡物相符。

5、使用危险化学药品进行实验前，必须向学生提出遵守安全操作规程的要求。教师领用危险化学药品，必须提前计算用量，必须办理领取手续，由专管人员和教师送取，不得让学生代替。

6、对实验中危险化学药品的废液、废渣要及时收集，妥善处理，不得在实验室存留，更不可随意倒入下水道。

7、危险化学药品的管理和使用方面如出现问题，除采取措施迅速排除外，必须及时向学校领导如实报告进行处理。

工地卫生防疫制度

(1)采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。

(2)采购食品用的车辆，容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇，防雨、防晒。

(3)不得采购制售～变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

2.贮存、保管

(1)根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物，不洁物。建筑上用的防冻盐(亚硝酸钠)等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。

(2)贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品，成品要分开存放。

(3)盛放酱油、盐等副食调料耍做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。

3.制售过程的卫生

(1)制做食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用、不卖～变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免食物中毒的发生。

(2)制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子，抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接入口食品，饭票要消毒。

(3)生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。

(4)公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

〈二〉个人卫生

1、炊管人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

2、炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐痰。

3、炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤(勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲)。

（二）、炊事人员健康证

为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员。必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。民工炊管人员无健康证不准上岗，否则予以经济处罚，责令关闭食堂，并追究有关领导的责任。

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一、办公室值班实行轮流值班制。正常工作时间由 秘书 科专人值班，夜间和双休日由机要室、 秘书科工作人员轮流值班。值班安排表由相关科(室)负责在上月底编排分发。个别人员因事需调班的，由所在科(室)负责调整。

二、值班人员必须按时交接班，坚守值班工作岗位。要认真处理当班期间的各种情况和问题，重大问题应及时向办公室主任汇报，根据主任要求及时做出处理。当班处理不了的问题，应交接班人员继续处理。认真做好值班记录，值班记录应符合规范，并班班移交。

三、对 领导 在值班记录或电话记录簿上的批示，要及时向有关人员传达，不得延误。

四、值班人员应加强对全区有关重要情况的了解掌握，对各部门(单位)职责范围、主要负责人和常用电话号码记忆清楚。

五、主动向信息科提供值班工作中遇到的有关问题的信息。

六、做好前来联系公务人员的接待工作，做到礼貌问候，站起相迎;值班人员接听电话，用语简洁，不得用电话聊天、处理私务，不得长时间占用值班电话线路，保证通话畅通。

七、协助机关事务处、保卫科维护正常的工作秩序，保证 领导 同志的工作不受干扰。遇到闲杂人员进入领导办公区，须主动询问，进行劝阻。

八、爱护值班室内设备，搞好值班室卫生，做到美观、整洁。

餐饮员工管理制度

1、 餐厅员工要按时上、下班时，不得迟到早退。

2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的事，如会客、看书报、下棋等，不得带亲戚朋友到餐厅玩耍、聊天。

3、需要请假的员工应提前一日办理准假手续，经批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，婚假、产假、丧假按有关规定办理。

4、上班时需穿戴工作服帽，要干净、整洁，不得裸背敞胸、穿便装、怪服和拖鞋，女员工不留长指甲，男员工不留长发、不得在非吸烟区吸烟。

5、严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉，严禁人为浪费，食物变质后及时向主管反映，登记后再作处理。

6、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的卫生整洁。

7、服从主管分配，认真按规定要求完成岗位任务。

8、勤奋敬业，吃苦耐劳，互帮互助，积极主动的完成其他各项餐厅工作。

餐厅卫生管理制度

1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

2、地面、墙璧、门窗顶板板应坚固美观，孔、洞、缝、应填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。

3、定期清洗抽油烟设备。

4、工作厨台、橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

5、食物应在工作台上加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持干净。

6、凡易腐败的食物,应及时储藏在冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味。

7、蔬菜应保持新鲜、清洁、卫生，清洗后分类存放，做到勿在生活常温中暴露大久。

8、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。

9、应备有密盖污物桶、潲水桶，及时倒除，,不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。

10、员工工作衣帽应穿戴整洁，工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩，不得在工作区域抽烟、咳嗽、吐 、打喷嚏等，要避开食物。

11、清洁工作应每日数次，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，专人管理。

12、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

13、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

餐厅安全管理制度

1 、发现电气、天然气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;

2、各种电器设备及天然气设备在不用时或用完后切断开关，不能超负荷使用电气设备。

4、每天清洗净残油脂，易燃物贮藏应远离热源。

7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火，煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。

8、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。

9、下班时，关闭完所有能源开关。

10、餐厅消防措施齐全、有效。

11、全体人员要熟练掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。