小超市的管理制度和工作流程（通用20篇）

为了加强办公室电源的管理，实行责任到人，做到节约用电，减少办公室能源开支，现就办公室各用电设备作如下规定：

1、办公室的灯管、空调、排风扇、净水机等用电设备均由各办公室责任人负责。电脑由使用者负责，上班前要检查设备的使用性能，下班前应检查设备的关闭状况。

2、各办公室的空调、风扇将采用系彩绸(彩绸的飘动与否)的方法来判定开、关情况。气温在250C以下不得开空调，开空调时应调节为220C。

3、电脑、电灯下班后一定要关闭，上班时才能开启。做到人走关灯、关空调及关掉其它用电用具的电源开关。

4、不允许有下班后办公室无人，电灯、电脑、空调、风扇等用电设备之一却打开的情况出现。一经发现，罚该责任人5元/次和该办公室负责人5元/次。半个月累计一次，张贴公布。

5、夏天不允许任何人员在办公室内留宿过夜，违者罚款二十元。

6、各办公室及公共场所责任人安排：会议室(刘海堂)、样品室(江浪)、销售部(黄芳洁)、厂长室(袁毅)、工程部(李钦荣)、行政部(黄霞)、财务部(钟丽霞)、供调部(阳璐)、男卫生间及走廊(刘海堂)、女卫生间(黄霞)，上述责任人的姓名必须贴在用电器或开关上，4月10日前完成。

7、总检查人：刘海堂。负责监督、检查各办公室的电源开、关情况，记录，每半个月累计总结，公布于公告栏上。

一、考勤管理

1、上班时间由上午8：00至12：00，下午12：30至16：30，加班是17：00至20：00(特殊情况的加班，听从领导安排)。

2、上、下班时都必须打卡，如遇特殊情况，须由各自部门主管或人事主管签名确认才可。

3、打卡时，不得代人打卡或伪造出勤记录，一经发现，双方各扣罚20元。

4、在工作期间，不得无故私自离开厂区。确有事者，须请示主管批准，打卡后才可出去(返回也须打卡)，否则视为旷工，扣罚50元，严重者开除处理。

企业在必要的时候安排员工加班，最好按照法律规定支付相应的工资，即平时晚上的加班费是本人工资的150%，双休日是200%，国家法定休假日是300%。但这只是国家规定的比例，加班费发放额的关键是工资基数，工资基数是企业与员工发生劳动纠纷时的争议焦点，所以建议企业明确工资基数的计算标准。

另外，建议企业在发放加班工资的时候最好有相关备注，做好与基本工资的区分，以明确企业确实支付员工加班费。

5、安排加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，须提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，扣罚50元。

6、每月迟到打卡上班超过30分钟者，处罚30元。不到30分钟，但每月累计超过三次迟到者，底薪扣50元;连续三个月都有迟到30分以上者，情节严重者，作开除处理。

7、提前下班或有事请假者，须提前书面申请，由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工扣罚50元。

8、请假者，需提前填写好请假单交到上级领导处;请假超过5天者，须由厂领导批准方可，最长请假时间不得超过10天，否则即时终止劳动关系(特殊情况者，如婚假、丧假、病假，视情况处理)。

9、缺勤(请假)时间，须扣减底薪工资;有加班时间的，按平时加班计时工资计算，但不给予抵扣缺勤时间。

10、员工辞职须以书面申请由主管签名批准离开时间，并处理好交接工作，须人事部确认才可，否则工资不予发放。

二、工作责任规定

1、禁止泄露公司机密(包括客户信息、技术信息、生产信息等)，如有违反，情节严重者，将追究其法律责任。

2、车间内员工必须服从公司的领导和管理，对未明确事项的处理，应及时请示，遵照指示办理;员工应尽职尽责，精诚合作，敬业爱岗，积极进取。不得借故推搪而影响生产，一经查实视情节之严重性作出相应处罚。

3、在生产过程中，如因个人原因长期无故不加班，3次不服从生产安排者，给予警告，超过3次的给予辞退处理。

4、工作消极、不认真、工作态度恶劣，影响他人工作情绪或不能按时完成工作的，将视情节给予处理。

5、须严格要求每项工序，如因个人之疏忽而造成问题者，则重重处罚。

6、对待厂方之任何物品，该轻拿轻放，生产工具用完后须清理干净放在指定的区域，专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏;若对公物造成损坏者，处罚当事人并作出等价赔偿。

7、厂方之任何物品，未经厂领导批准，不准私自拿出厂，一经发现，开除处理。

8、生产车间必须随时保证干净，不可将杂物随意丢放。各部门各小组必须负责本组的环境卫生，每人每组必须负责各自所负责的区域清洁。

9、每周六下午须进行大扫除(车间内的门、厕所、窗户、生产线、零件台、风扇等都须清洁)。车间的垃圾须倒到指定的垃圾桶内，不得四处乱倒。废图纸、废工具、废玻璃须及时清理掉，车间物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。

10、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，如发现有浪费水电或下班没有关水、关电、关车间窗户者对其责任人或工序团体每人进行处罚20-50元不等的罚款。

三、假期薪金规定

1、提供国家法定的有薪假期。

2、除有薪假日外，公司另安排的假期，则不算工资(如春秋提前放假等)。

3、如厂方有特殊情况需放假，无论是日薪或月薪之员工都必须服从安排时间补回，不算加班。

4、影响公司经营、日常工作秩序的系列事项同样列入制度。

四、惩罚奖制度

1、对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响损失程度进行警告、严重警告、罚款(10-1000元)、停工、开除、追究法律责任。3次警告1次严重警告，1次严重警告可以停工，3次严重警告可以开除。

2、对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，公司将根据程度进行表扬、奖励(50-1000元)、加薪、加级等。3次表扬可以奖励，3次奖励可以加薪加级别。

3、本制度自公布之日起执行。如有未尽事宜，厂方人事部会以书面形式事先通知员工。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

为了加强食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，确保员工的正常就餐及食品卫生安全，特制定本规定。

一、厨师负责食堂粮食、蔬菜的采购，要计划采购、精打细算、厉行节约。应讲究职业道德，严禁采购、烹调变质食物，防止食物中毒;并注意经常收集员工建议，不断改善工作水平和服务质量，做到饭熟菜香，味美可口，饭菜足量，平等待人。?

二、厨房操作间内的设施与用具摆放要整齐有序，地面无污水、无杂物;餐厅要清洁、卫生，确保食堂卫生符合规定的标准要求。公用餐具使用后要清洗干净并消毒;垃圾应及时处理;食堂内禁止吸烟，不得大声喧哗，不得随地吐痰，不得乱堆乱放。违者罚款10/次，三次以上(含三次)，罚款50元/次。

三、要爱护餐厅用具，不贪小便宜，对放置于公共场所内的任何物件，不得随意搬动或挪作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，应照价赔偿。

四、食堂工作人员必须注意做好个人卫生，应每年进行一次健康检查。做到勤剪指甲、勤洗手，勤换、勤洗工作服，工作期间穿戴工作服，坚持洗手后操作。

五、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生;食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备及气闸阀门等，确保其处于安全状态后，方可离去。

六、坚持按时开饭，食堂一日三餐，品种要经常变化，调节食物式样，讲求营养均衡，每周日制定下周食谱，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。

七、要以己度人、文明就餐。就餐人员应严格遵守就餐时间(上午6：50-7：50，中午12：00-13：30，下午18：00-19：30;冬令时下午17：30-19：00)，禁止提前就餐;就餐时，应先在“就餐情况登记表”的相应位置打上“√”。出外就餐的员工，须至少提前2小时告知食堂工作人员。

八、就餐人员须自觉维护餐厅卫生，除清洗碗筷外，禁止进入操作间。

九、客饭原则上应由办公室下发通知单后方可就餐，如因特殊原因未及时下单时，饭后厨师应及时到办公室补单，客饭月底结算时将以办公室下单为依据进行结算。老总(冯总、狄总、王总)带人临时就餐的，以老总签字为准。除此外，严禁任何人以任何方式私自带人到餐厅就餐。私自带外人就餐者，将从其当月工资中扣除其相应的就餐费用。

此规定自下发之日起执行，此前与之相左之规定同时作废。

办 公 室

第一章 总则

第一条 为加强 职工宿舍楼管理，给职工提供一个安全、卫生、舒适、文明的休息场所，结合公司实际，制定本规定。

第二条 坚持统一管理与住宿职工自我管理相结合的原则，共同搞好宿舍管理。

第三条 本规定适用于宿舍楼和平房住宿的所有人员。

第二章 职工宿舍日常管理规定

第四条 后勤保障部负责宿舍楼的日常管理，根据各单位职工的实际工作、生活需要，按规定合理、统筹调整安排职工住宿。

第五条 职工宿舍楼设保洁员，负责本楼的公共秩序和卫生清洁。服务人员要尽职尽责，搞好服务工作，管理好所属公用物品，如有无故丢失、损坏的由本人负责赔偿，人员变动时要清查物品，做好移交手续，如出现交接不清，帐物不符，应由本人负责赔偿。

第六条 住宿人员要自觉遵守作息制度，爱护公物，讲究卫生，保持宿舍卫生清洁。宿舍不准擅自留宿他人，不服从管理者，一次罚款50元;出现殴打、谩骂、侮辱服务人员者，交由保卫部处理。

第七条 宿舍内严禁男女非法同居、酗酒聚赌、大声喧哗、打架斗殴等扰乱宿舍的生活秩序和治安秩序的行为，违

者交保卫部依法处理。

第八条 住宿人员不得损坏宿舍内配备的公共用品及门、窗、玻璃等公共设施，如有丢失或损坏按价赔偿。各类废旧、带有腐蚀、有毒气味的物品一律不准带进宿舍。

第九条 住宿人员要严格执行水、电管理规定，严禁私自乱拉、乱接电线;严禁使用电炉子和超出规定的大功率灯泡以及长明灯;严禁使用电褥子;严禁在宿舍内使用电饭锅或液化气做饭;不准偷电或出现长流水现象。对不按规定使用水、电或造成事故者，按《安全生产环境保护考核细则》进行考核，并按损失水电的数量或事故造成的经济损失进行赔偿。

第十条 对职工所使用的职工宿舍，不居住超过半年或年居住累计不足一个月而又不退房的，经后勤保障部逐月核实情况后，由保卫部、职工所在单位和后勤保障部一起将职工私有物品清理封存后(物品由职工所在单位保存)，收回宿舍。

第十一条 对不服从管理经教育仍不悔改者，后勤保障部责令其退房，如不搬出，加扣房租费20元/天，扣款由人力资源部从本人工资中扣除。

第十二条 宿舍楼统一调整按单位划分楼层房间，实行双层管理。任何人不得将入住的宿舍转租转借他人，只限本人入住，否则每查出一人次/日给予20元罚款;职工调动、

调离、退休、退职或离岗休养必须到后勤保障部重新办理住宿登记及退房手续，否则按每月60元收费，以上变动情况单位应及时上报后勤保障部，否则费用由单位负责。

第三章 职工宿舍分配条件及办法

第十三条 在本矿工作上三班倒的职工可申请住房，常白班作业的确因工作需要或其他特殊情况，可由本单位申请分配宿舍。

第十五条 申请住宿的职工，根据有利于生产和工作的原则，优先安排井下一线职工或确因工作需要急需住房的职工。

第四章 职工宿舍收费标准(暂定)

第十六条 职工住宿每房间安排三人，住宿收费10元/月〃人。

第五章 矿区内家属院管理规定

第十七条 双职工需安排宿舍的经分管领导批准，可持结婚证明由本人申请分配平房并按标准交纳房租费。在矿区家属院居住的职工每月交房租60元，电费据实缴费。

第十八条 未经领导批准现住家属院或住招待所的干部职工一律到职工宿舍楼居住。

第十九条 每月二十六日前后勤保障部将上月住宿收费明细表交人力资源部，在工资中扣除住宿费及水电费。

第六章 附则

第二十条 本规定由后勤保障部负责监督实施。 第二十一条 本规定自公布之日起施行。

二0xx年九月七日

第一章?总?则

第一条?为确保______营销工作_____、有序地运作，塑造良好的景区形象，特制定本制度。

第二条?本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本景区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第二章?营销计划管理规定

第三条?根据市场需要和风景区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条?营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

第五条?定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑景区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及景区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高景区的市场竞争力。

第三章?营销事务管理

第一节?营销组织

第六条?营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。

第七条?营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证_____、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条?营销组织随市场及景区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

第二节?销售事务的管理

第九条?市场营销科根据风景区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓新市场。

第十条?销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

第十一条?定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

第十二条?定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

第十三条?旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条?严格遵守风景区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条?按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风景区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节?促销、市场调研事务管理

第十六条?为塑造______良好形象，增进风景区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条?公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与景区的经营战略相一致。

第十八条?景区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售_____、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

第十九条?有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条?营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节?营销事务的检查

第二十一条?管理人员按外出活动登记表对下属的一切业务活动进行检查。

第二十二条?生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。

第五节?为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

第二十四条?培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条?新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程:

(一)关于风景区的知识。包括风景区的经营方针、整体营销策略和风景区组织所处市场定位，风景区人事规章制度等。

(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风景区产品的行销概况。

(四)关于市场营销各项经济法规和风景区营销管理制度。

第二十六条?老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

第二十七条?市场营销处根据风景区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风景区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

(一)?内部培训:

选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

(二)外部培训

选派营销骨干到先进的各类风景区集中学习现代营销知识，提高风景区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条?培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第二十九条?管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

第四章?营销人员行为准则

第三十条?认真学习并充分理解风景区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

第三十一条?严格遵守风景区利益第一的原则，坚决维扩风景区整体利益。

第三十二条?自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

第三十三条?详细了解风景区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条?及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条?保守商业秘密。

第五章?______票务管理办法

第三十六条?票务管理原则

(一)票券是有价证券，是______经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖景区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

(二)?______票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条?票务管理体制

(一)一名主要领导分工负责票务工作。

(二)生产科主管本风景区的票务管理工作，并受主管风景区领导的直接领导。

(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

第三十八条?票券设计与印制

(一)票券的式样

票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。

主票的设计图案应与风景区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

(二)票券印制

1、风景区门票应交付指定承印企业印制，套印“全国统一发票监制章，______地方税务局监制”字样。

2、对已经______市物价部门批准的各项_____标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风景区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风景区氛围相协调，不得有宣传封建_____、烟、酒、_____以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条?票券的保管与发放

(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。

(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风景区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于_____柜内，并设专职人员值班。

第四十条?票券使用中的管理

(一)严格按照______物价局《风景区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。

(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

(六)风景区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

第四十一条?签单的管理

(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风景区，______可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

(二)签订合同的旅行社组织团体入景区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入景区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

(四)其他

1、风景区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动_____、电瓶车入景区。

2、旅游团队到风景区内饭店就餐，凭风景区管理部门统一印制的入景区单入园，单上注明人数，出景区时加盖餐厅业务章，每月风景区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入景区，一律凭介绍信、工作证或风景区制发的入门证入景区。经允许入景区的_____须在风景区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出景区时验卡。

4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入景区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入景区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。

一、建立客房清扫制度。

二、要设有足够面积的消毒间，便于消毒员工作。

三、消毒间要通风良好，及时将消毒过程中产生的高温、高湿、化学气体排出室外。

四、应设有通畅的上、下水设备，保证物品充分清洗。

五、应设有放置洗刷、消毒后用具的保洁橱、保洁柜，并保持清洁、防止消毒后的用具再次污染。

六、根据不同的消毒方法，选择合适的消毒设备。用“84”消毒液等化学消毒方法，必须有双连池、消毒桶(盆)用热力消毒法，必须有蒸气或远红外线消毒柜。

七、消毒工作要做到制度化、程序化、标准化。

1、制度化:旅客用过的卧具、茶杯、漱口杯、脸盆、脚盆、拖鞋等公用物品，都要采取切实可行的响应的消毒方法，必做到一客一换一消毒，高级宾馆做到一天一消毒。

2、程序化:一洗涤、二消毒、三存放。

3、标准化:设专(兼)职消毒员，要有详细的消毒记录，消毒药品配比标准化、时间标准化，严格操作，保证消毒效果。

八、洗衣房的工作程序应先消毒后洗涤，保证消毒效果。

程序是:收衣、污衣分类、消毒、洗涤、干澡、修补、烫平、分类存放保洁橱，要特别注意污、洁分开，防止洗消后的物品受到二次污染。

客房清扫卫生制度

一、首先打开门窗或空调器，通风换气，使室内空气保持新鲜。

二、从里到外，从上到下，轻轻扫去或用抹布擦去四壁灰尘。

三、撤掉顾客用过的被套、床单、枕巾(枕套)、并送出房间。

四、整理床铺，换上新的床上用品，将床上用品折叠整齐。

五、撤掉茶具、冷水杯和烟灰缸，将室内杂物、纸屑、果皮受到垃圾桶内，送出房间，再换上清洁桶。

六、进行室内湿式清扫地面或吸尘器清扫，将地面杂物垃圾清除。

七、用湿抹布把玻璃、门窗框、灯具、电视机等擦得干干净净。

八、卫生间的整理和清扫:先检查洗衣袋内有无客人要洗的衣服，及时送洗衣房。然后冲洗座便池，撤掉毛、浴巾，撤出漱口杯、牙具等，清扫垃圾，然后按面盆、台面、浴盆座便器的顺序对“三盆”进行消毒、清洗(消毒保持10-15分钟)然后换上清洁和消毒后的漱口杯及各种用品。最后湿式清扫，换上消毒标志。公共用具、用品的清洗、消毒制度被套、枕套、床单等床上用品备品充足，其与床位数之比不低于3:1，干净待使用的用品应存放于单位单独的备品库内，不得与其他污染物品混杂。床上用品要进行一客一换一消毒，长住旅馆床上用品更换时间不超过一周，星级宾馆还用执行星级宾馆有关床上用品更换规定，并应做好更换清洗记录。供旅客使用的床上用品应无污迹、破洞、毛发。客房内卫生间的洗漱池、浴盆和抽水恭桶应每日清洗消毒，上述卫生洁具应配备有明显区分标记的情节工具、抹布，不得混放混用。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个，脸盆、脚盆和拖鞋应做到一客一换一消毒。清洁的脸盆、脚盆和拖鞋应在旅客入住时当即提供。

总则

第一条 为加强德森置业有限公司(以下简称：公司)财务管理，提高资金使用效率，

保证公司所有分公司各项工作的顺利开展，根据公司现有分公司的实际情况，特制订本规定。

第二条 本规定所指分公司是指各地方项目设立的分支机构(以下简称：分公司)。 报销管理规定

各种发票应该符合公司的相关规定(原始发票)，否则不得报销。当月费用必须在当月30日前将票据及相应的电子版本报销单上交完毕。经公司财务负责人复核手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由公司总经理进行审批 。

1)审批流程：报销人(经办人)填写 → 分公司负责人审批 → 公司财务负责人审核→总经理批准

2)报款流程：审批确认 → 财务负责人 → 出纳付款

3)报销时间：每月30日前将当月报销票据(电子版)上报财务(延期报销财务部门有权拒绝办理) → 1日至4日财务复核 → 5日至6日总经理审批 → 8日财务付款(电子支付)。

第一章 差旅费管理规定

第一条 差旅费用是指：员工因公赴外地出差期间发生的，往来车、船、飞机、订票费用;出差期间的工作餐费(享有出差补助的不予报销);其他小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。

第二条 出差借款

出差借款应本着节俭够用的原则申请，出差借款超过500元的应该至少提前1天书面通知财务部门，并报部门批准，以便财务部门做好现金准备工作，否则财务部门可拒绝借款。

分公司负责人审核 公司财务部门审核 《出差申请表》人事部门备案

第三条 员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程计划，合理控制出差人数、任务、地点、时间等，填写《出差申请表》(附件一)，执行审批流程。无论领导和员工，未经批准不得擅自出差。 分公司负责人出差需经公司总经理批准。

第四条 所有人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报告作为报销附件。

第五条 出差人员须将出差申请表报送人事部门备案，作为考勤依据。无出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理，财务部门不得报销。

第六条 出差差旅费用支出标准

(一)各分公司负责人以下(不含)员工出差原则上应乘坐火车，特殊情况经分公司负责人批准后方可(报批时应注明详细理由)。

(二) 乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。

(三)出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。 (四)住宿标准

第七条 两名同行员工赴同一地点出差，原则上只按一人标准报销住宿费，报销标准以 级别高者为准，如因工作原因确实需要单独住宿的，应该事先提出申请，经分公司负责人同意报财务审查后由总经理批准。

第八条 员工到公司有宿舍的地区出差，原则上应住公司宿舍，不再报销住宿费用

第二章 招待费管理规定

本规定所称招待费用指因工作需要而开支的接待、娱乐、礼品、公关等交际应酬费用。

第一条 业务费用发生后，应及时取得有公司全称抬头的税务发票和电脑小票 ，单笔支出200元(含)，报请分公司负责人批准;单笔支出 300元(含)，应该事前获得公司总经理批准。

第二条 业务费用发生后应及时填写《招待费用申请表》(附件二)，将发票和消费清单 进行整齐、均匀的粘贴，按照相应审批标准和流程办理报销。

第三章 交通费管理规定

为节约开支，实现德森置业有限公司最终奋斗目标，各分公司领导有责任督促本公司员工办理业务时乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具。

第七章 现金借款管理规定

第一条 为加强分、子公司财务管理，规范借款与报销流程，合理控制各项费用支出，

特制定本规定。

第二条 本章所称现金借款，指分公司员工因公司事务需要，向公司申请的各类临时借款。 第二条 分公司驻外机构及特殊岗位的员工，经过审批，可以申请一定限额的备用金借款。

第三条 因公借款应提前办理审批手续，出纳收到手续完备、符合要求的《借款申请单》后，方可办理。

第四条 因公借款审批流程

公司总经理

各分公司负责人审核签字 公司财务部门审核

第五条 各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后，即自动成为该笔借款的担保人，对借款的偿还负连带责任。

第七条 借款只能用于借款单上所申请的项目，不能挪作他用。 其它：本财务管理制度为公司暂行制度。

德森置业有限公司 20xx年四月一日

附件一 德森置业有限公司员工出差申请表

(出差申请/借款/订票/审批)

申请日期： / / No.:

领款人签收：

经办人：

附件二 得森置业有限公司招待费用申请表

招待费用申请表

上级主管领导： 分、子公司领导： 申请人：

注：招待费超过200元(含)的应该由分公司负责人事先批准;300元(含)以上的应由公司总经理事先批准。

第一章总 则

第一条 本会名称为xx省汽车行业协会。

第二条 本会的性质是由xx省各类汽车销售集团，汽车生产企业销售部门，汽车4S店，汽车、二手车经销企业，汽车、二手车有形市场，汽车、二手车电子商务，汽车美容及用品销售企业，汽车租赁企业，二手车鉴定评估机构，二手车经纪公司、汽车金融保险等相关汽车流通领域的企业自愿组成，并经xx省社团登记管理机关核准注册登记，具有独立法人资格的非营利性行业社会团体。

第三条 本会的宗旨是：严格遵守国家宪法、法律、法规和国家有关政策，遵守社会道德规范，实行行业自律，为企业和政府部门提供双向服务，为促进xx地区汽车流通行业发展，繁荣社会主义市场经济做出贡献。

第四条 本会受xx省民政厅的监督管理和xx省商务厅等省政府相关职能部门的业务指导。

第五条 本会活动地域为xx省。

第六条 本会住所设在海口市内。

第二章业务范围

第七条 本会的业务范围：

(一)宣传贯彻国家有关方针政策和法律法规，协助政府部门开展行业管理;

(二)开展行业基础资料、行业信息的调查、收集和整理工作，研究汽车流通规律、经营管理理论和方法，探索适合我省的汽车流通模式，为政府部门制定相关行业政策和行业发展规划提供依据，为汽车流通企业实际运作提供指导;

(三)制定行规行约及行业服务规范，加强行业自律，及时反映会员的愿望和要求，维护会员的合法利益;

(四)采取多种形式开展人才培训，提高行业整体素质和经营管理水平;

(五)召开座谈会、研讨会、经验交流会和交易大会，总结推广先进的经营管理经验和管理方法、推动汽手车市场健康发展;

(六)开展与相关团体的合作与交流，组织企业到国外进行学习考察;

(七)引导和促进国外、地区间汽车企业的合作，组织经贸洽谈;

(八)组织编写汽车流通经营管理方面的资料和书籍;

(九)创办会刊、网站，组织行业市场调查研究，发布行业信息，加强信息交流，实现信息、资源共享。为企业提供信息及有关法律咨询服务;

(十)组织xx地区的汽车交易会;

(十一)创办实体;

(十二)承办政府部门委托的其他工作。

第三章 会 员

第八条 本会的会员为本行业的经济组织。凡是经xx省汽车销售集团，汽车生产企业销售部门，汽车4S店，汽车、二手车经销企业，汽车、二手车有形市场，汽车、二手车电子商务，汽车美容及用品销售企业，汽车租赁企业，二手车鉴定评估机构，二手车经纪公司、汽车金融保险等相关汽车流通领域业务的企业均可申请成为本会会员。

第九条 申请加入本会，必须具备的条件：

(一)拥护本会的章程;

(二)有加入本会的意愿;

(三)应持有工商营业执照等相关证件。

第十条 会员入会程序：

(一)提交入会书面申请书;

(二)经理事会讨论通过;

(三)由理事会或理事会授权秘书处颁发会员证。

第十一条 会员享有下列权利：

(一)出席会员大会，参加协会活动、接受协会提供的服务;

(二)选举权、被选举权和表决权;

(三)获得本会服务的优先权;

(四)对本会工作的提议案权、建议权和监督权;

(五)入会自愿，退会自由。

第十二条 会员应履行下列义务：

(一)遵守本会章程;

(二)执行本会的决议;

(三)按规定交纳会费;

(四)维护本会及本会的合法权益;

(五)完成本会交办的工作;

(六)给本会反映情况，提供有关资料。

第十三条 会员交纳会费的标准:

(一) 会长单位每年缴纳会费50000元;

(二) 副会长单位每年缴纳会费30000元;

(三) 常务理事单位每年缴纳会费5000元;

(四) 理事单位每年缴纳会费3000元;

(五) 一般会员单位每年缴纳会费20xx元。

第十四条 会员退出本会，应书面通知本会，并交回会员证。

会员一年不交纳会费或不参加本会活动的，视为自动退会。

第十五条 会员如不遵守本会章程，将由本会提出批评、教育;如有严重违反本章程的行为，经会员大会表决通过，予以除名。

第四章 组织机构和负责人的产生、罢免

第十六条 本会由会员组成会员大会。会员大会是本会最高权力机构，依照国家法律、法规和协会章程的规定行使职权。

第十七条 会员大会行使下列职权：

(一)决定协会在法律、法规规定范围内的业务范围和工作职能;

(二)选举或罢免会长、副会长、理事、监事;制定和修改章程;

(三)审议理事会的年度工作报告、年度财务预决算方案;

(四)审议理事会对会员除名的提议;

(五)对协会变更、解散和清算等事项作出决定;

(六)改变或撤消理事会不适当的决定;

(七)制定或修改章程、组织机构的选举办法;

(八)决定终止事宜;

(九)决定其他重大事宜。

第十八条 会员大会每届4年。因特殊情况需提前或延期换届的，须由理事会表决通过，报经社团登记机关批准同意。但延期换届最长不超过一年。会员大会每两年至少召开一次会议，理事会认为有必要或者五分之一以上的会员提议，可以召开临时会员大会。

第十九条 会员大会必须有全体会员的三分之二以上出席;其决议应当由全体会员的过半数通过。

会员大会应当对所议事项的决定作会议纪要，并向会员公告。

第二十条 本会设理事会。理事会为会员大会的常设机构，在会员大会闭会期间，依照会员大会的决议和协会章程的规定履行职责。(理事人数为会员数的三分之一)。

第二十一条 理事会的职权：

(一)筹备和召开会员大会;

(二)执行会员大会的决议，并向会员大会报告工作;

(三)决定协会具体的工作业务;

(四)制定协会的年度财务预算方案、决算、变更、解散和清算等事项的方案;

(五)制定协会增加或减少注册资金的方案;

(六)决定协会各内部机构的设置，并领导协会内部各机构开展工作;

(七)决定新申请人入会的审核和对会员的处分，提议对会员的除名;

(八)决定协会分支机构主要负责人;根据秘书长提名，聘任或解聘副秘书长和协会办事机构、代表机构主要负责人，决定其报酬事项;

(九)制定协会内部管理制度;

(十)决定章程规定的其他事项;

第二十二条 理事会每半年至少召开一次会议(情况特殊的，也可采用通讯形式召开)。理事会须有过半数理事出席方能召开，其决议须经理事过半数表决通过方能生效。理事会应当对决议形成会议纪要，并向全体理事公告。

理事会会议由会长召集和主持;会长因特殊原因不能履行职务时，由会长委托副会长或者秘书长召集和主持。三分之一以上理事可以提议召开理事会。

第二十三条 理事会在五十人以上的，根据需要可以从理事中选举常务理事，设立常务理事会，常务理事会对理事会负责。常务理事会由会长、副会长、常务理事组成。(常务理事人数为理事人数的三分之一)。常务理事会在理事会闭会期间，经理事会授权可以行使本章程二十一条规定的第一、二、三、四、五、六、七、九项职权。常务理事至少半年召开一次会议;情况特殊的也可采用通讯形式召开。常务理事会作出的决议，必须有半数以上的常务理事通过。

第二十四条 本会设立分支机构、代表机构的规则、程序：

(一)由本协会秘书处提出设立分支机构的具体方案;

(二)将具体方案提交会长办公会议讨论通过;

(三)将通过后的具体方案提交理事会审议批准;

(四)报社团登记管理机关审批。

第二十五条 本会设立监事二名，由会员大会选举产生。监事任期与理事会任期相同，期满可以连任。

会长、副会长、理事、秘书长不得兼任监事。

第二十六条 本会的会长、副会长、秘书长、监事必须具备下列条件：

(一)坚持党的路线、方针、政策，遵守国家法律法规;

(二)在本行业领域内有较大影响;

(三)会长、副会长、秘书长最高任职年龄不超过七十周岁，秘书长为专职;

(四)身体健康，能坚持正常工作;

(五)未受到任何刑事处罚;

(六)具有完全民事行为能力。

第二十七条 本会的秘书长采用聘任制，任期不限。秘书长和会长不能在同一企业中产生。会长不得兼任秘书长。

第二十八条 本会设会长一名，副会长若干名，监事二名。会长为本协会法定代表人，本协会法定代表人不兼任其他社团的法定代表人。

第二十九条 本会会长每届任期四年，连任不得超过两届。

第三十条 本会会长行使下列职权：

(一)召集和主持理事会(或常务理事会)会议;

(二)检查会员大会、理事会(或常务理事会)决议的实施情况;

(三)领导检查秘书处的工作;

(四)代表本会签署有关重要文件;

(五)法定代表人不能履行职权时，由法定代表人指定副会长或秘书长行使其职权。

第三十一条 本会副会长、秘书长在会长领导下开展工作，秘书长对理事会负责。秘书长为专职，行使下列职权：

(一) 主持办事机构开展日常工作，组织实施年度工作计划;

(二) 组织制定、实施年度工作计划和预算、决定;

(三)协调各分支机构、代表机构、实体机构开展工作;

(四) 聘任副秘书长及各办事机构、分支机构、代表机构和实体机构主要负责人，并报理事会或常务理事会审核同意;

(五) 处理协会其他日常事务。

秘书长出席理事会、常务理事会会议。

第三十二条 监事行使下列职权：

(一)向会员大会报告年度工作情况。

(二)监督会员大会和理事会的选举、罢免;监督理事会履行会员大会的决议。

(三)检查协会财务和会计资料，向登记管理机关以及税务、会计主管部门反映情况。

(四)监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议。

(五)监督理事会遵守法律和章程的情况。当会长、副会长、理事和秘书长等管理人员的行为损害协会利益时，要求其予以纠正，必要时向会员代表大会或政府相关部门报告。

第五章资产管理、使用原则

第三十三条 本会经费来源：

(一)会费;

(二)捐赠;

(三)政府资助及购买服务;

(四)在核准的业务范围内开展活动或服务的收入;

(五)利息;

(六)其它合法收入。

第三十四条 本会接受捐赠时，应当遵守法律法规，不得以任何形式进行摊派或变相摊派。

捐赠人、资助人或单位、会员、监事有权向协会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人、资助人或单位、会员、监事的查询，协会应及时如实答复。

第三十五条 本会经费必须用于本章程规定的业务范围和事业的发展，财产以及其它收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分和挪用。

第三十六条 协会会长、副会长、理事、监事、秘书长以及工作人员私分、侵占、挪用协会财产的，应当退回，并在会员大会上进行检讨;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条 本会执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。本会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第三十八条 本会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼任出纳。会计人员必须进行会计核算，实行会计监督。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第三十九条 本会的资产管理必须执行国家规定的财务管理制度，接受会员大会和财政部门的监督。资产来源于国家拨款或者社会捐赠、资助的，必须接受审计机关的监督，并将有关情况以适当方式向社会公布。

第四十条 本会进行年度报告、换届、变更法定代表人以及清算，必须接受社团登记管理机关组织的财务审计。

第四十一条 本会按照《xx省行业协会条例》规定，于每年3月底前向登记机关报送上一年度活动报告、财务报告和本年度的活动安排。

本会建立重大事项报告制度：本会召开大型学术报告会、研讨会、展览会，举办对外交流，与境外民间组织交往，开展业内评比、达标、表彰活动，接受境外及社会捐赠等，在活动前向政府相关职能部门和登记管理机关报告并办理相关手续。

第四十二条 本会专职工作人员实行全员聘任制，面向社会公开招聘，并订立劳动合同。其工资和保险、福利待遇，参照国家对事业单位的有关规定执行。

第六章章程的修改程序

第四十三条 对本会章程的修改，须经理事会表决通过后报会员大会审议。

第四十四条 本会修改的章程，须在会员大会通过后三十日内，报社团登记管理机关核准后生效。

第七章 终止程序及终止后的财产处理

第四十五条 本会有以下情形之一，应当终止，并由理事会或常务理事会提出注销动议：

(一)完成章程规定的宗旨的;

(二)会员大会决议解散的;

(三)协会发生分立、合并的;

(四)无法按照章程规定的宗旨继续开展工作的。

第四十六条 本会终止动议须经会员大会表决通过，并报社团登记管理机关审查同意。

第四十七条 本会终止前，须在社团登记管理机关及有关单位指导下成立清算组织，清理债权债务，处理善后事宜。清算期间，不开展清算以外的活动。协会在清算结束之日起十五日内到登记机关办理注销登记手续。

第四十八条 本会经社团登记机关办理注销登记手续后即为终止。

第四十九条 本会终止后的剩余财产，在社团登记管理机关的监督下，按照国家有关规定，用于发展与本协会宗旨相关的事业。

第八章 附 则

第五十条 本会章程经x年4月28日会员大会表决通过。

第五十一条 本章程的解释权属本协会理事会。

第五十二条 本章程自社团登记管理机关核准之日起生效。

为了切实加强村级财务管理制度规范化、制度化建设，规范村集体经济组织的财务行为，防止集体资产流失，确保集体资产保值、增值，促成我镇村级经济的持续、稳定发展，根据上级有关文件精神，结合本镇实际，特制订本制度。

一、会人员管理及职责

1、为进一步加强村级财务的规范化、制度化管理，对村级财务实行以会计委托制为核心的“五统一”管理工作。“五统一”即在坚持村级集体资产所有权、资金使用权、财务审批权、财务监督权不变的前提下，受村委会的委托，以镇为单位实行统一财务制度、统一审核记账、统一票据、统一财务公布的内容和时间、统一建档管理。同时逐步推进村级会计电算化工作。

2、镇设立村帐镇代管办公室，隶属经管站管理，配备专职代理会计，实行持证上岗，负责各村的票据审核和会计核算等工作。会计核算范围包括各村集体经济组织的所有收支情况，村下属公司的收支情况。各村必须配备一名报账员，村报账员接受镇经管站的工作管理和业务指导。

3、镇代管会计工作职责:按财政部印发的的要求建立账簿，设置会计科目，正确处理会计业务，把好财务审核关，及时编制会计报表和财务公布单，对村报账员实行业务指导，协助各村做好财务工作。

4、报账员职责:村报账员主要负责管理村级财务收支、财物管理、村级统计、各项承包合同管理和土地征用结算等工作，并按季做好财务上墙公布，接受村民监督。

5、财务人员要坚持原则、廉洁奉公，认真贯彻执行党和国家的经济政策、法律、法规，遵守财经纪律，按时处理账务，定期核对现金、盘点物资，做到账实、账款、账证、账表五相符。

6、村干部要支持财务人员履行工作职责，保证财务人员行使其工作权利，任何人不得打击报复坚持原则的财务人员。同时要保持财会队伍的相对稳定，无正当理由不得随意撤换。村报账员的任免和调换，应由镇经管站提出意见，村两委会集体讨论通过，同时将讨论结果报经管站备案，并按规定办理交结手续，编制交结清单，并由经管站和村财务主任现场监交，在未办清交接手续前财会人员不得离职。

7、会计核算制度应按照和的规定，建立健全会计册账及各项登记簿，做到记账规范及时。各村报账员设在现金、存款记账、债权债务备查簿和各种经济合同账。记账做到日清月结，每月5日前各村报账员向经管站核报收支账目，同时盘点现金、存款余额。

二、财务预决算

1、村级财务活动实行预决算管理。各村在编制预决算时必须坚持统筹兼顾，增收节支、量入为出的原则。要实事求是如实反映经济情况，并进行财务分析。

2、财务预决算包括年度综合预决算和单项预决算。重要项目和工程实施，必须实行单项预决算。财务预决算由村两委会讨论提出，经村民代表大会审议通过，并在公开栏中公布。预算实施过程要在公开栏中一并公布，接受群众的监督。根据预算实施情况，可按编制程序作必要的补充和修改。决算必须向村民公开。

3、财务预决算必须报经管站备案。镇经管站要在每月审核的同时，对预算执行情况进行定期专项检查和分析，年终对决算进行审核。

三、原始凭证管理和使用

1、各类票据要有专人保管，建立登记簿，进行登记管理。保管和使用过程中，不得遗失，谁遗失谁负责。

2、村级收据统一使用“经济开发区农村合作经济组织专用收款收据”，各村不得自印或向外购买收款收据。严格实行收据领购制度，做到限量领购，原则上各村每次收据领购数量不得超过一本。村报账员使用收据向经管站领取，收据用完后，采用以旧换新的办法，收据存根由经管站统一存档保管。

3、各村的一切支付必须取得合法的、规范的原始凭证。自制凭证统一使用付款单，工资报销单和差旅费报销单，各种付出发票必须具备经手人、证明人和审批人签名，并注明用途加盖民主理财专用章。对违反财务制度的票据报账员有权拒绝支付，会计不得入账，对不符合规定手续的付出发票，会计、报账员有权要求补充更正，另外对所有开支能取得正式发票的一律凭正式发票报账，不得以便条(收据)报账，严禁各村记账。

4、严格控制非生产性开支。①接待费用:原则上村级不得发生招待费，确因公务需要发生招待费的需说明接待单位、人数、事由、并实行上限控制。其中:a、瀛上、下罗、龙潭、麦园、范家每月控制在7000元以内;b、青岚、上罗每月控制在6000元以内;c、卫国、双岭、赤府、枫景、前进每月控制在5000元;d、水产场每月控制在2500元以内;e、上风景村每月控制在1500元以内。②交通费用:交通费用(含油费、修理费、保险费等)实行上限控制制，各村控制上限如下:a、瀛上、下罗、麦园、范家、龙潭每年控制在4万元以内;b、上罗、青岚、卫国每年控制在3、5万元以内;c、赤府、双岭每年控制在3万元以内;d、枫景、前进每年控制在2、5万元;e、上风景、水产场每年控制在1、5万元以内。③各村(场)要严格控制人员职数，严禁自行增加自用人员，因工作需要确需增加自用人员的一律报镇党委批准后再行使用。每个村(场)只能使用一名小车司机，其工资(含奖金、福利)总额每月最高不得超过1200元。各村(场)的物业管理(含水电管理)人员根据物业管理的工作量报镇政府核准聘用人数，人员由村自聘，开支原则上在收取的物业管理费收入中列支，实行自收自支，村集体不得承担物业管理人员的开支。④村(场)干部工资、奖金、通信费补贴一律按镇党委、政府下发文件为准。各村(场)不得自定加班工资和项目奖金，否则按违规处理，一经发现金额上缴镇财政。⑤其它费用:严格控制各村办公费用，各村(场)不得自行订购外地人前来推销的各种消费品，严禁报销各种各种赞助、捐款、摊派以及外单位的各种开支发票。村干部三节福利控制在1500元以内。

上述各项非生产性开支严格执行上限控制，遇特殊情况(如:发展集体经济等)确需超额开支，需按以下程序操作:各村根据自身集体经济年收入情况按10%比例提取用于超额开支部分，并采取“一事一议”办法处理，即先经过村民代表会议讨论通过后报镇蹲点领导以及镇党委、政府研究同意后在提取资金中列支。

四、货币资金及资金账号管理

1、严格执行权、账、钱分管制度。财务审批人只管审批，不管钱、账。会计只管账不管钱，报账员管钱不管账，非报账员不得保管集体现金。

2、严格遵守财经纪律，不准坐收坐支现金，不准挪用公款，不准公款私存，不准白条抵现金。

3、村要加强库存现金限额管理，库存现金严格控制在5000元以内，超额应及时对存入银行，如出现失窃或短款，报账员要负赔偿责任。报账员严禁私自出借现金，严禁挪用公款，各村(场)禁止另设小金库和账外账。

4、村干部因工作需要预借资金时，须经财务审批人审批。公务完毕后预借款必须在七天内结算，不得借故拖欠占用。

5、村集体不得为个人或单位作贷款经济担保。对公款私借及担保的，应由谁批准谁收回，收不回的由审批人偿还。

6、加强结算资金的管理，及时清理应收、应付、内部往来等款项。对各项拖欠款要采取切实可行的措施进行催收，并对账外拖欠款及时纳入账内管理。对一时无法收回的，应订立还款协议限期收回;确实无法收回的，经村民大会或村民代表大会讨论决定，由村集体提书面意见，报经管站备案。对各种应付款项要定期清理，按时偿还并及时化解不良债务。村集体不得擅自举债、借债搞公益事业或建设新项目，须经村民大会或村民代表会议通过。

7、加强资金账号管理，各村(场)原则上只允许开设一至两个银行帐户，银行账号仅为本单位经济业务服务，不得为其它单位和个人过账。如需特殊情况需为其它单位和个人过账，需收取一定管理费(按资金额的2%收取)

五、财务审批

1、村(场)书记主持重大财务开支的审批原则，把握村(场)财务收支情况，按月集中村(场)干部审查一次财务收支，负责审批村(场长)主任经手的开支发票。

2、村(场)财务实行村主任(场长)负责制，建立健全支出审批制度，规范审批手续，实行村(场长)主任一支笔限额审批书记核准制度，实行先审后批，对不合理开支有权拒绝审批。

3、审批权限:单笔开支在20xx元以下的，由村主任审批、村书记核准;单笔开支在20xx元以上、10000元以下的，经村(场)两委班子集体讨论通过后，由村主任审批、村书记核准;单笔开支在10000元以上的须经村民代表大会谈论通过并报镇经管站审核后由村主任审批、村书记核准。

常规、卫生：

1、严格遵守幼儿园卫生制度。

2、在日常生活中抓住安全、卫生教育契机，培养幼儿生活卫生习惯及生活自理能力以及各项常规。(生活常规、上课常规、卫生常规等等)

3、注重幼儿的情绪，冷热及时增添衣服，生病要立即送医院或通知家长。

4、家长带药要求写清儿童姓名、药品名称、剂量、服药时间、次数。教师给儿童服药后要打钩。按时给幼儿服药。各班应准备存放儿童药品的专用药箱。

5、每天记录幼儿的出勤情况，一月公布一次孩子出勤。

6、培养孩子的个人卫生习惯，指导孩子正确地洗手方法，饭前、便后洗手的习惯。

7、注意幼儿用眼卫生，保护幼儿视力，正常教学中不能看电视，中大班每天坚持做眼保健操。

8、室内经常通风换气，每周清理一次玩教具。

9、夏季注意灭蚊蝇，扫除、拖把、抹布、簸萁等清洁工具要保持清洁。

10、班中物品需保管好，如有工作变动，必须交清，如有丢失或损坏，需及时报告，如隐瞒不报，造成不良后果，按失职处理。领取物品书刊等需有园长及本人签字，按时归还。

第一章总则

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。

第二章聘用

第三条聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。

第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。

第五条公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料：

1、身份证复印件;

2、学历证明和职称证明;

3、二寸免冠照片2张。

第六条有下列情形之一者，不予聘用：

1、政治审查不合格者;

2、受公安机关管制或在案被通缉者;

3、身份不清或无身份证明者;

4、未到法定工作年龄者(十六周岁);

5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者;

6、公司认为不宜聘用人员者。

第七条公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。

第三章员工的权利和义务

第八条员工的权利：

1、享受法律赋予的公民权利;

2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利;

3、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的

权利;

4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利;

5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利;

第九条员工的义务：

1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度;

2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，

为公司的发展贡献力量;

3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬

业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运;

4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息;

5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及

时采取必要的措施进行有效防止;

6、以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费;

7、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同

存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第四章请假

第十条公假：

1、政府有关部门要求参加的会议;

2、须应到政府有关部门急需办理的事情;

第十一条事假、病假：

1、员工因事请假，须事前向所在班组车间(部门)办理书面请假手续，

二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)批准;三天以上(含

三天)由主管部门领导批准，报综合办公室备案。上班后应主动消假。

事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上(含十五天)，企业负责

介缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的

利益活动，一经发现均作旷工处理。

2、员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)核准;三天以上(含三天)由主管部门领导核准，报综合办公室备案。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。一个月内病假一到五天的(含五天)发给合同日工资的80%;六到十天的(含十天)发给合同日工资的70%;十一天以上的发给合同日工资的65%;连续病假一个月以上三个月以下发给合同工资60%;连续病假超过三个月以上，依据《劳动法》和按劳动合同第六条第三款规定办理。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。

第十二条工伤假：

因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在班组、车间(部门)证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第五章劳动纪律

第十三条公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时。

第十四条公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。

第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法：

1、上班前员工本人须在门卫考勤机内刷卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录;

2、员工必须本人考勤，不得叫别人代考勤，如有发现类似情况对舞弊行为者两人均扣除一天工资;

3、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资;

4、中途离厂，须凭中途离厂准假单，到考勤人员处刷卡后离厂，

并注明事因，否则作早退缺勤处理;

5、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每

次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时

计算，当月累计后作缺勤处理。

第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。

第十七条厂区内严禁吸游烟和随地大小便。

第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒(业务接待除外)。

第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。

第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。

第二十一条上班时间佩带胸卡，有规定的部门必须穿工作服或其他劳动防护用品。

第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。

第二十三条公司员工必须无条件服从所属部门、班组负责人在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第六章文明生产、安全保卫

第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间和生产班组现场，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。

第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。

第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。

第二十七条自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。

第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。

第二十九条严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正

常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。

第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。

第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产(工作)场地。

第三十二条贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，

严禁违章指挥和违章作业。

第三十三条入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。

第三十四条认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。

第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产(工作)性电炉。

第三十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助，对外来人员未经公司综合办公室同意批准不得擅自留宿。

第七章奖励

第三十七条对于有下列表现和情形之一者予以奖励：

1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者;

2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者;

3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者;

第一条

为了加强财务管理，规范财务工作，促进超市经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关管理法规制度和超市的章程有关规定，结合超市实际情况，特制定本制度。

第二条

超市会计核算遵循权责发生制原则。

第三条

财务管理的基本任务及方法：

(一) 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高超市经济

效益。

(二) 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、

核算和考核工作。

(三) 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四) 监督公司财产的购买、保管和使用，配合仓管物流部定期进行财产清查。

(五) 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条

财务管理是超市经营管理的一个重要方面，超市财务部对财务管理工作负有责任、实施、检查的责任，财务人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

二、财务管理的基础工作

第五条

加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是超市发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条

超市应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名和盖章。

第七条

健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证开机指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后一致。

第八条

做好会计审核工作，经办财务人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条

会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条

建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条

会计人员因工作变动或离职，必须将本人所管理的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接单上签字后，移

交人员方可调离或离职。

第十二条

加强应付账款和其他应付账款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报超市董事长批准处理。 第十三条

现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十四条

严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金核对，发现不符要及时查明原因。财务主管及总经理一起对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全与完整。超市的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第十五条

银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行账户卡号和密码分管，不到一人统一保管使用。

第十六条

应收账款的管理：对应收账款，每月末做一次核算和分析，并与学校食堂领会的金额相对比。如果不一致及时查找原因。

第十七条

其他应收款得管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程序，借款的审核程序是：借款总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第十八条

固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：1.使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;2.不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过两年的。

第十九条

固定资产要做到有账、有卡，账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，仓储物流部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细账。

第二十条

固定资产的购入和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

1. 房屋、建筑物，为20xx年;

2. 与生产经营活动相关的器具、工具、家具等，为5年;

3. 电子设备，为3年。

1.各地点矿车由运输队统一管理，使用单位必须经运输队统一调配。使用后要及时交还给运输队，如使用单位不按运输队规定的时间交还者，每辆罚使用单位30元。

2.所有矿车要用漆打号，料车用黄漆，矿车(斗车)用红漆，每班车辆必须保证完好，坏车及时升井维修。

3.矿车不及时修理而耽误运料，罚运输队队长20元/辆。修理不及时者，罚机电主任20元/辆。

4、所有矿车每半月加油一次，减少轴承磨损，降低材料费用，由运输队打到车间，车间负责加油。

5、干部下井如发现有死轮、无销子、矿车乱停乱放、占压、车架和车斗不一体等现象，见一次罚运输队队长10元。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工礼貌素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位职责人负责。

二、卫生间务必保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。

四、卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角持续干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物。

五、便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。

六、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款。

为增强工厂员工的责任感，提高员工的积极性，避免发生安全事故，保证各项工作顺利开展，特制定本制度。

一、入职与选用

1、用人原则：重选拔，重潜质，重品德。

2、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄，学历，专业资格等条件，同时具备敬业精神，协作精神，学习精神，创新精神。

3、所有员工都必须签定劳动合同，并遵守公司和国家的各项规章制度、法律法规。

4、所有新进员工，都必须经人事行政部培训，并且在本员工管理制度上签名表示同意遵守公司员工管理制度后，方可上班工作。

5、新进生产线员工入职后1-7天为试工期，试用不合格辞退，无工资发放。入职后的生产线员工按目标产能制计时，第二个月计件，多劳多得。非生产线员工试用期为1-3个月。

二、考勤管理

1.工作时间：上午：8：00-12：00，下午：12：30-16：30，晚上加班的加班时间依工作内容定。遇有特殊情况，或者遇时间调整，按工作需要安排。

2.考勤

1)打卡制度：

①本厂实行指纹识别打卡制度，所有员工必须严格遵守上下班打卡制度。

②漏打卡的，填写补卡申请，部门主管签字证明，由厂长最终签字生效，否则作旷工处理。遇打卡机故障未能正常打卡，应填写补卡申请，在24小时内交由厂长签字认可，过时不予受理，作旷工处理。

2)迟到，早退与旷工：

①迟到/早退：上班必须提前10分钟到达岗位，做好工作前的准备，不得迟到/早退。未按时打卡上班算迟到，提前打卡下班算早退。

②迟到/早退的处罚：迟到/早退每1分钟罚款1元。迟到/早退30分钟以上者，按旷工半天处理。

③旷工：迟到或者早退30分钟(含)以上者算旷工，30分钟以上至4小时算旷工半天，4小时以上者算旷工一天。旷工半天，扣罚一天半工资;矿工一天扣罚三天工资(计件员工罚款时，按公司标准工资进行扣除)，连续旷工三天(含三天)或者累计一个月旷工五天以上者视为自动离职，自动离职者不发工资。

3.请假

1)请假程序：请假需本人填写请假单，由工厂授权人员签字同意后，方可生效。文员级(含)以上管理人员请假，需具有职务代理人签字。生产线员工请假签至主管，管理人员请假签至厂长;职员请假必须逐级签核，不准越级请假。凡是请假人员需以签字同意之日起执行。员工请假必须需写请假条，经批准后才可离开工作岗位;不得电话请假，特殊情况下需经主管批准，并事后补写请假条，厂长签字同意后方可生效，否则按旷工处理。

2)病假：请病假必须出具区级医院或指定的医院开具之《病历单》，方可生效，否则按旷工处理。

3)事假：进厂未满一年者不可请超过三天之事假;进厂满一年者方可请长假，但最长不得超过十天(公司放2假例外)，且全年只可请一次长假。无假中假。事假全年不得超过12天。

4)产假：按国家规定执行。

5)员工请长假需提前三天，管理人员请长假需提前十天。请假最小时数为两小时，不足两小时者以两小时计算，八小时为一个工作日。所有请假单必须经相关人员签字同意后方可生效，否则以旷工论处。员工请假3天和以上者，公司将推迟一个月发放工资。

4.考勤奖励：每月对按时上下班的员工实行全勤奖，每月未迟到，早退，旷工，并未请假的发放全勤奖50元。

5.加班

因生产和工作需要，需要加班时，各部门员工必须无条件服从公司的加班安排，包括什么时间加班，加班多少小时等。安排加班时，各部门需在当天下午15:30前填写《加班申请单》，经核准后方可生效。无经核准加班其加班工时无效。如因职务及工作需要，员工必须服从管理人员之加班安排。各部门必须如实记录员工加班工时，若发现少记或多记，主管连带处分。所有加班工时无效。

6.调休：公司如果遇到特殊情况，如停电等，需要调整工作时间的，员工必须无条件服从公司的调休安排。这也是国家法律所允许的。

三、离职规定

离职规定分为四种：辞职、辞退、开除、自离。

1、辞职

1)满试用期的所有职员工辞职，需提前一月提出申请。辞职申请表由员工本人填写，经拉长、部门主管、厂长签核同意后方可生效。管理人员和文员级以上人员最终须经厂长核准同意后方可有效。主管级人员由厂长审核，总经理批准方可有效。并在离职前交接好工作，在约定日期领取工资。

2)新进员工工作未满半个月即辞工的，扣罚全部工资;急辞工的，扣罚一个月工资。

2.辞退(解聘)

员工有下列情形者，公司将予以辞退处理：

1)工作散漫，屡教不改、影响生产工作秩序者。多次违反工作、厂规厂纪，严重违反劳动纪律，不服从管理者。工作生产怠工，影响生产进度而不能保证客户交期，导致公司信誉、经济受到损失者。

2)依法追究刑事责任者。利用职务之便接受贿赂收取回扣者。散布不利于公司言论，影响和打击报复公司人员的工作、生产积极性者。破坏公司公共设备设施和财产者。泄漏公司相关的产品、质量、技术、文件和其它相关机密者，严重送司法机关和处理。

3)公司歇业、转让、业务紧缩、亏损，不可抗力需暂停工作或生产一个月以上时。公司因生产技术变化，有必要减少员工而无适当工作可提供安置时。

4)员工经教育培训仍不能胜任职务工作生产，也不宜改调其他工种职务时。不服从工作安排，导致生产工作无法完成或滞后者。记大过而无改正者。

5)辞退单由拉长填写，经部门主管、厂长签核同意生效，

6)公司辞退人员原则上将不再予以录用，导致公司遭受损失时，公司将依法追纠赔偿。

3开除

员工有下列情形者，公司将予以开除处理：

1)试用期被证明不合格者。工作失职，营私舞弊，对公司利益造成损害者。偷盗公司或他人物品者。泄露公司机密者，打架斗殴者，在宿舍内或上班时间赌博、酗酒或吸毒等。

2)开除人员之辞退单由部门主管填写、行政部签核后生效，公司开除人员公司将不再予以录用。

4.自离

1)连续旷工三天(含)以上，或当月累计旷工五天以上者作自离处理。尚在试用期之员工旷工一天以上，作自离处理。

2)凡自离人员扣除全部工资，导致公司遭受损失时，依法诉请司法机关追纠赔偿。

四、行为准则

为了员工与工厂的安全运行，按时按质完成工作任务，员工工作期间，应了解，注意安全生产知识，遵守本厂行为准则，以做到安全生产。

1)上班期间，不得穿拖鞋，超短裙，不得留长发(女员工有长头发的，工作期间应将头发束起。)，应按要求穿戴劳动保护用品。不得乱丢乱放材料机器设备等，注意工作范围的整洁卫生等。

2)未经培训，不得胡乱使用相应机器设备，否则发生事故时由当事人承担主要责任。员工应爱惜工厂一切生产机械设备，正确操作机械设备，节约使用生产材料。不得故意损坏工厂设施设备，下班后及时检查并关闭设备及电源。每发现一次违反规定者，罚款5元。

3)根据工厂需要及职责规定，积极配合同事工作，不得故意拖延，推委，置之不理甚至拒绝。

4)应坚守自己岗位，不得闲谈，嬉笑，打闹，胡乱串岗，甚至工作时间吃东西，玩手机，睡觉。每发现一次罚款10元。工作时间严禁打私人电话。禁止在厕所抽烟，每发现一次，罚款10元。

5)员工之间应团结友爱，和睦相处，不得拉帮结派，打架斗殴等，违者立即开除并酌情罚款，严重者送公安部门处理。

6)员工应遵纪守法，自尊自重，不得偷窃公司及他人财物，若发现偷盗者立即开除并酌情罚款，严重者送公安部门处理。

7)员工对公司管理有意见的，应当面或者找厂部有关领导逐层提出申诉，任何人不得意气用事，怠慢工作，聚众闹事或者做出其他违规违法行为，违者立即开除，不做工资结算。

8)上班时间不得无故离开工厂，上班时间原则上谢绝亲友探访。

9)员工无理取闹，纠缠领导，影响本厂正常生产的，将提请相关公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理，并扣罚全部工资。

本人同意并遵守以上规定，如有违反，愿意按上述规定执行。

1. 目的：

加强资金管理，保障分公司合法、有序地开展经营活动。

2. 适用范围：

3. 帐户管理

3.1以为分公司主要开户银行，税款帐户可根据当地税务部门指定银行开户，银行帐户开立、变更、撤销须由分公司提出申请，经总部批准后执行，并在三个工作日内报总部财务部备案。凡未经批准，不得私自开立、变更银行帐户;

3.2 按人民银行帐户管理规定在当地以各自的名义分别开立“收入帐户”和“支出帐户”各一个，其中：“收入帐户”的帐户属性为“一般结算帐户”，“支出帐户”的帐户属性为“基本结算帐户”;

3.3 收入帐户”用于收存分公司营业执照经营范围内的经营收入及总部下拨款;

3.4 “收入帐户”只能通过网上银行支付其营业执照经营范围内的经营支出，(退票、支付帐户费用以及有权机关依法对帐户资金进行冻结、扣划的除外);

3.5 “收入帐户”不得购买任何支付结算凭证、不得通过柜面办理任何支付业务;

3.6 “支出帐户”仅用于支付各项零星开支、支付帐户结算手续费等费用;

3.7 “支出帐户”除可以收存总部的下拨款和“收入帐户”的划入资金外，不得发

2/ 2生任何形式的收入(利息收入和退票除外);

3.8 “支出帐户”仅办理现金业务(含取现、购买现金支票)，不得办理转帐业务，不得购买除现金支票以外的任何支付结算凭证。

4. U盾管理

4.1 权限：U盾管理的权限在公司总部;

4.2 U盾分配：总部出纳和总部财务经理各执一个可操作各个分公司银行帐户的U盾，各分公司总经理执有的U盾只可操作本分公司的银行帐户;

4.3 U盾一旦出现丢失的情况，24小时内上报公司总部财务部，由公司总部财务部去办理注销和补办业务;

4.4 U盾只能由分公司总经理本人保管并由本人在电子银行网上操作，严禁授权给任何人代为操作;

4.5 U盾的初始密码可以更改，确定好的密码由分公司总经理本人妥善保管。

5. 财务部负责本办法的解释和监督执行。

6. 本办法从年月日起施行

校园公共厕所卫生管理制度

一、校园公共厕所务必切实加强管理，落实专人负责清洁卫生和设施维护工作。

三、公共厕所应每一天打扫一次，持续地面、便槽、洗水池内无垃圾杂物。逢卫生大扫除，安排班级学生打扫，重点清理墙面、门窗灰尘、污垢。

四、每一天一次对公共厕所进行消毒除臭处理。苍蝇、蚊虫孳生季节用心采取灭杀措施。

五、师生要礼貌入厕，爱护公共厕所设施，讲究清洁卫生。大小便要入槽，便后要洗手，不随地吐痰，不乱抛杂物，不乱涂墙壁。

六、师生违反不礼貌条例者公报批评。

七、上述条规必须遵守，不得违犯。

目的：本规定旨在树立员工的纪律意识，形成良好的企业文化氛围，提升企业凝聚力，提高每位员工的工作效率。

范围：全体人员。

考勤制度

1、上班时间 夏季作息(8:15-11:30,12:30-17:30),冬季作息(8:45-11:30,12:30-17:00)以公司考勤时间为准,所有人员必须打卡，严禁代打卡，每自然月代打卡一次当事人分别给予50元罚款，当月全勤按70%发放;代打卡二次当事人分别给予100元罚款，当月无全勤;代打卡三次及以上当事人分别给予每次旷工一天处罚。每日迟到1-10分钟内扣罚15元，迟到11-20分钟内扣罚30元，迟到21-30分钟内扣罚50元，30分钟以上按旷工计算。迟到达3次及以上当月无全勤;迟到达5次及以上当月无全勤，基本工资按80%发放;迟到达10次及以上当月无全勤，基本工作按50%发放。每自然月旷工1天扣除3天基本工资，当月无全勤，当月基本工资按80%发放;旷工2天扣除10天基本工资，当月无全勤，当月基本工资按50%发放;旷工3天及以上作自动开除处理。

2、病假须出示区级医院证明，并于销假后3天内报行政管理部备案，无证明或逾期将作旷工处理。

3、婚、丧假按劳动法规定执行，但须提前交接工作及报行政管理部备案，否则作旷工处理。

4、事假需至少提前一天书面向直接领导提出书面申请，一天及以内报部门负责人批复，三天及以内经部门负责人同意后报分管副总批复，三天以上经部门负责人及分管副总同意后报总经理批复后方为有效，批复后交行政管理部备案。否则作旷工处理。

晨会内务

1、值日官必须于值日当日提前20分钟到达公司，值日员提前15分钟到达公司，计入考勤考核;每日值日由前一日值日官负责监督并协调工作。值日工作要求按《每日晨会制度》、《每日值日制度》执行。

2、值日人员如遇值日调休必须提前两天与其他人员协商换班，不得出现无值日人员。否则给予值日员50元/次处罚，值日官100元/次处罚，值日监督50元/次处罚。

3、各部负责人全面负责晨会及内务具体落实，不得出现无晨会、无值日。否则给予300元/次/项罚款，值日名单报总部行政管理部存档、如有更改及时报备。

行为规范

1、按时、按质、按量完成上级领导安排的各项工作。

2、工作按程序操作，规范作业，如因工作失误造成的损失由责任人承担;有任何疑问或建议上报直接负责人，不得作越级、跨部门交流。

3、着装按公司着装管理规定执行、座位保持整洁、不的出现脏、乱现象。

4、员工通讯工具必须保持畅通;员工开机时间为8:00——23:00,部长及以上职位必须24小时开机。

5、办公室严禁吸烟，上班时间禁止喧哗、闲谈或做与工作无关的事情。

6、员工禁止使用公司一次性纸杯。

7、做好与客户的通话记录，行政管理部负责电话记录及事件跟踪记录的检查。

8、各部各部门每周日填写周总结交行政管理部，由行政部检查每周工作执行情况。

9、行政管理部负责监督对以上各项的实施，如有违反，责任人每次每项给予罚款20元，部门负责人每次给予30元处罚。

接待工作

接待工作由行政管理部及值日人员完成

1、仪表端庄大方，对来访者一视同仁，不凭个人好恶和情绪办事。

2、客人来访应起身相迎，请对方入座以茶水招待，并问明来意。

3、对前来公司洽谈业务的客户，负责接待，在洽谈过程中若双方意向成熟，再引见给相应部门负责人。

4、对需要了解有关产品信息、进行新闻报导或其它与公司机密、形象有关的来客，必须出示证件或相关文件，引见给相关部门负责人。

5、对顾客的所有意见和留言作好备忘录，并及时有效的处理。

行政管理部及值日人员必须完成和传达相关接待和信息，不的有任何延误;否则将给予50元/次罚款。

会议制度

1、各部周例会定于每周四下午16:00准时召开，由指定人员主持，所有与会人员必须准时参加，不得无故缺席。如因故不能参加必须提前向会议主持人请假;否则给予50元/次罚款。

2、作好开会前准备，提前整理会议所需文件、发言稿;部长及以上职位不的出现无发言;否则给予100元/次罚款

3、会议期间，与会人员必须将各种通讯设备关闭或调至无声;与会人员工不得任意离开会议室，如有紧急事件须向会议主持人请假，经同意后方能离开。否则给予30元/次罚款。

4、由各部行政管理人员负责各项会议的记录工作，重大会议办公室须在会后两天内整理出会议纪要，书面发文至与会部门负责人;每月3号将上月会议记录交总部行政管理部存档。

公车管理

1、任何人不的公车私用。

2、用车申请人填写用车申请单，经部门负责人及行政管理部签字后，出车交予司机。由司机记录用车起止时间、行车路线、出车前里程及回来后里程并签字确认后，及时交还行政管理部备案。

3、公车司机必须见单出车并据实填写出车信息和用车申请单，由用车人签字确认。否则将给予100元/次罚款。

4、公车司机每月2号将上月出车登记表及时交回行政管理部存档。

外出及出差

外出为1个工作日及以内，出差为2个工作日及以上

1、外出必须填写《外出登记表》，并由部门负责人签字确认。未填写者或无签字确认，当事人当日考勤按旷工处理，部门负责人扣除半天工资。

2、营销人员出差必须事先填写《出差申请表》经部门负责人同意报分管副总批复后交行政管理部备案。

3、出差人员每天不少于一次向部门负责人汇报工作情况。

4、出差人员手机随时保持开机状态，因特殊情况关机必须事先报备行政管理部并留下有效的联系方式。

5、出差人员必须每天做好出差记录，内容包括:当地市场信息和文件处理备忘等。

6、妥善保管出差必备的文件、资料，不得遗失或泄露公司机密，否则公司将追究因此遭受的损失而应承担的责任。

7、出差人员必须维护公司利益和公司形象，应注重仪表、言行举止、不准主动或暗示要求客户请吃、请喝;不准让客户承担应由出差人员负担的住宿及交通费;严禁中午饮酒;不准接受客户的馈赠;不准借出差之机旅游;严禁虚报费用。

8、出差回公司三天内整理好《费用报销单》连同《出差报告》交行政管理部登记后，按流程办理费用报销手续。

9、 违反以上出差制度任意一条，责任人将作下岗处理,部门负责人给予500元/次罚款，分管副总给予1000元/次罚款。

其他

1、全体员工如对公司或各部门管理人员有意见或建议可电子邮件至:。

2、严禁任何管理人员出现徇私舞弊、以权谋私、包庇下属等不良行为，经查实后将给予1000元直至开除处分。

1、所有通知及公文由行政管理部统一发放至各部门负责人，部门负责人必须在原文背面签字确定;部门负责人因故无法签收;由上一级领导代收并负责传达。

2、部门负责人及时向下属传达文件内容;行政管理部将随机进行抽查，如未传达每次将给予部门负责人50元/次罚款。

3、行政管理部负责对以上各项规定及制度的实施与落实，监察部进行监督与检查。

章制度及作息之间。

2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。

9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

注;以上制度各施工工种要严格执行。

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为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令(第110号)《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：

【装修申报程序】

1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件(复印件)等，送物业公司审批。

2、审批通过后与物业公司签订《__名居装修管理服务协议》。

3、按照《__名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。

4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金;若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补;完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。

5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。

6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。

【装修范围】

1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等;

2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米;

3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途;

4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰;

5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷;

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口;

7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动;

【装修施工管理】

1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。

2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。

3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。

4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。

5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明;

【违章装修处罚】

1、责令停工。

2、责令恢复原状。

3、扣留或没收工具。

4、停水、停电。

5、赔偿经济损失。

6、视情节扣除管理押金。

7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。

以上几种处罚可同时进行。

[篇四:员工宿舍管理条例]

为创造一个干净、畅通、宁静的住宿环境，确保酒店财物及人员的财产安全，特制定如下条例:

一、员工入住宿舍须经过经理或厨师长同意，并上交身份证原件。每晚12点之前必须回到寝室，如违反出现任何后果，则本店不负任何法律责任。

二、宿舍实行寝室长负责制，所有员工必须服从和配合寝室长的管理。

三、宿舍配置的财物设施不得随意搬迁和挪用，不得占为己有。不得向下水道和厕所内丢弃垃圾杂物，损坏财物设施和造成厕盆堵塞的费用有肇事者支付，如找不到肇事者，其费用由该宿舍员工共同承担。

四、讲究卫生，不随地吐痰，不随处倒水，不乱丢垃圾。员工宿舍物品应保持洁净，摆放有序，不得乱丢乱放。垃圾倒到指定地点。

五、严禁在宿舍区域乱涂、乱画、乱贴、乱钉钉子、乱拉绳索、吵闹、大声喧哗、放高声音响和从事商业性的活动。保持宿舍安静。

六、节约用水、用电、随手关闭水龙和电源开关，熄灯时间不得超过凌晨一点。

七、吸烟者不得影响别人身体健康，不得在公众场所和人员集中的地方吸烟。

八、宿舍实行男女分开，严禁男女混居或私自带外人入住。到异性宿舍探访须避嫌，不宜逗留过久。

九、离职员工限两天内搬离宿舍，否则本店有权驱逐并清理其所有物品而不作任何补偿。

十、有客人来访须经宿舍长同意方可进入。

十一、安全管理

1、外出锁好门窗，做好防火，防盗工作。

2、严禁乱拉乱接电线和更改线路，更换保险丝。

3、宿舍禁止开伙做饭，禁止使用煤油炉，煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等大功率电器。

4、严禁存放煤气、酒精、汽油、鞭炮、天那水、硫酸、qiāng支弹药、刀具等易燃易爆违禁物品。

5、严禁打架、赌博、偷盗、吸毒、酗酒闹事，观看和传播淫秽书刊、光盘。

6、违反安全管理，造成不良影响，发生意外的将实行罚款和追究当事人责任，情况严重者解雇并送公安机关处理。

十三、宿舍内他人物品未经本人同意不得随意使用。

附则

员工如有违反宿舍管理条例者，将视情节轻重予以20—200元的处罚，屡教不改或情况严重者将予以解雇处理，并承担由此带来的不良后果。知情不报者将与违规者相同的处罚。

宿舍存在的问题员工可直接告知宿舍长。

集团公司各部门：

因近期公司员工正常上下班做息时间存在纪律松散现象，对公司正常的工作秩序产生了一定的影响。为了确保正常的工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形像，根据公司《考勤管理制度》，现将有关规定重申如下：

一、 工作时间

1、每周实行五天工作制，即周一至周五，周六、日为正常休息。

2、夏季工作时间(5月1日—本年10月31日)

上午：08：30—12：00

下午：15：00—18：00

3、 冬季工作时间(11月1日—次年4月30日)

上午：08：30—12：00

下午：14：30—17：30

4、如有特殊情况的部门可自行调整作息时间，经人力资源部审核，董事长批准后方可执行;

二、 考勤执行范围

集团公司总部各部门及工程各项目部按照实际情况记录员工考勤。

三、 监督与管理

各部门员工必须严格执行《考勤管理制度》，员工上、下班必须打卡，人力资源部将依据员工打卡情况及《请假单》计算员工出勤。若因故不能打卡的需填写未打卡说明并由部门经理签字确认后送人力资源部备查。如因外出办事不能打卡的，需事先将情况告知部门经理及人力资源部考勤负责人，并回公司后填写外出登记表。

2、员工上、下班执行打卡制度，每天打卡四次，上班时间前30分钟内、下班后30分钟内打卡为有效打卡;无效打卡必须执行签卡程序,否则视为旷工。

3、有下列情形者，分别给以扣罚工资、警告、记过和辞退。

(1)在规定的上、下班时间内，迟到或早退每次处以扣薪10元;迟 到或早退半小时以上的，按旷工处理。一个月内迟到、早退合计五次以上的，给予扣除当月全勤奖。

(2)无故缺勤30分钟以上，返回公司上班后当日内未补请假手续或补办手续未获批准的，视为旷工处理。

(3)代替他人打卡的，每发现一次，扣除双方当事人50元/次，并给与通报处理。

4、 请(休)假。员工请(休)假须履行请(休)假手续，实行逐级申请、

复核、审批手续(所在部门—-人力资源部---总经理室)(三天以上的请(休)假须提前2天报总经理室审批)。

(1)请假:

a) 员工到人力资源部领取《请假单》，注明休假日期及原因; b) 部门经理根据员工需要给予审批意见;管理层人员由上一级领导签署意见;

c) 不论请假是否批准，员工均需将《请假单》于休假日期前人力资源部;

d)《请假单》由人力资源部统一管理，经理随时可以抽查员工在岗情况;

e) 请病假必须于上班时间前15分钟内，致电所在部门负责人及人力资源部，且应于病假后上班第一天内，向公司提供规定医务机构出具的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。

(2) 批假权限：

a) 员工请假1天以内由部门负责人审批;

b) 员工请假2天以内(含2天)由部门负责人审批，人力资源部审核;

c) 员工请假3天以上(含3天)由总经理室审批;

5、加班

(1)公司原则上要求员工必须在正常的工作时间内完成上级交办的工作，不提倡员工加班。员工若因工作需要，确须加班，则由本人提出加班申请，填制《加班申请单》，经部门经理批准后，报一联交人力资源部备案，以便人事专员查岗。 如不能提前提交加班申请，则视为无效加班。

(2)员工加班，参照公司《考勤管理制度》执行，加班时应实行打卡 制度，打卡时间按照公司规定或依照加班申请单注明的加班起止时间为准。

(3)员工平时加班及节、假日上班，其工资核算方法参照《薪酬管理 制度》。

(4)因参加社会活动请假，需经领导批准给予公休，薪金照发。

(5)如赴外地出差，应填写出差单交人力资源部备案。

四、本通知自20xx年4月18日起执行，请各部门相互转告，严格执行。

特此通知。