小超市的管理制度和工作流程【汇编20篇】

各科室：

为了进一步加强管理，规范工作，转变工作作风，提高工作效率，现将经单位干部职工讨论通过的十项规章制度予以下发，本制度从4月1日起实行，请全体干部职工自觉履行，相互监督。

附：十项规章制度

云和县残疾人联合会

二〇xx年三月三十一日

目 录

一、学习制度

二、会议制度

三、考勤制度

四、财务制度

五、车辆管理制度

六、公务接待制度

七、物品采购制度

八、信访接待制度

九、办证制度

十、信息奖励制度

一、 学习制度

(一) 干部职工学习制度：

1、干部职工学习由单位全体干部职工参加;

2、学习内容：政治、法律、业务;

3、学习时间：一般为一个月一次，必要时临时确定;

4、学习纪律：无故不得请假，有特殊原因向办公室主任请假。

5、主持人：由办公室主任主持;

6、学习纪录：由办公室主任纪录。

(二)党员学习制度

1、党员学习由单位全体党员参加;

2、学习内容：政治、法律、党章、业务;

3、学习时间：根据县里规定的统一时间(每月10号左右);

4、学习纪律：无故不得请假，有特殊原因向主持书记请假;

5、主持人：由书记或副书记主持;

6、学习纪录：由主持书记纪录。

二、会议制度

(一)干部职工会议

1、干部职工会议由单位全体干部职工参加;

2、会议内容：干部职工工作汇报、交流、讨论;领导布置工作等;

3、会议时间：一般为两周一次，必要时临时确定;

4、会议纪律：全体干部职工无故不得请假，有特殊原因的向主持会议人请假;

5、会议主持：由理事长或副理事长主持，会议议题由主持会议理事长确定;

6、会议纪录：由办公室主任负责纪录。

(二)党员会议

1、党员会议由支部全体党员参加;

2、会议内容：党建、党教或由主持人提出议题;

3、会议时间：根据上级布置工作需要临时确定;

4、会议纪律：全体党员无故不得请假，有特殊原因的向支部书记请假;

5、会议主持：由支部书记或书记委托人主持;

6、会议纪录：由主持会议人负责纪录。

(三)理事会会议

1、理事会由理事会班子全体成员参加，办公室主任列席会议;

2、会议内容：研究制定工作计划，审定各项工作总结，检查各项制度和工作计划的落实，找出工作存在问题，研究解决问题的措施，讨论部署新的工作任务，研究决定有关重大问题，具体会议议题由理事长或副理事长提出。

3、会议时间：一般2个月召开一次，根据工作需要可以临时确定召开;

4、会议主持：由理事长或理事长委托的副理事长主持;

5、会议纪录：由副理事长负责纪录。

(四)理事长办公会议

1、理事长办公会议由理事长和副理事长参加;

2、会议内容：研究制定单位奖罚措施，经费安排和使用及有关重大问题的决策;

3、会议时间：一般一个月召开一次，根据工作需要，由理事长或副理事长提出议题可以临时确定;

4、会议主持：由理事长主持;

5、会议纪录：由理事长和副理事长分别纪录。

(五)党组会议

1、党组会议由党组班子成员参加。

2、会议内容：研究制定党建党教计划，分析党员思想情况，研究干部任免、人事调配、培养、考察，研究老干部、工会、妇联、共青团工作，研究解决残联工作重大问题和突出问题。

3、会议时间：一般1个月召开一次，根据工作需要由书记提出议题可以临时召开。

4、会议主持：由党组书记主持会议。

5、会议纪录：由党组成员分别纪录。

三、考勤制度

1、按时上下班，不迟到，不早退(此对华守阳不做要求)坚守工作岗位。

2、实行签到制度(由周建霞同志负责)，每天两次(上午、下午各一次)。

3、签到必须由本人签名(全称)，不得他人代签。

4、因故需请假者，须事先办好请假手续，交办公室(刘云平负责)备案，否则按旷工处理(除紧急事情外，可以先打电话请假，后办手续)。旷工一天扣除考勤奖50元，每月旷工三天以上扣除全月考勤奖。请假一天以内由科室主任审批，三天以内由分管领导审批，三天以上由主要领导审批。

5、请假天数可在年休假中抵销，超过年休假时间的请假(不包括病假)，每天扣除10元出勤奖。

6、节假日值班由办公室统一安排。

四、财务管理制度

1、严格执行财经纪律，做到勤俭办事，厉行节约，量力而行;少花钱、多办事。

2、一切报销凭证，根据会计基础工作要求，要有经手人(或经办人)、审核人、领导签批后方可报销。

3、财会人员对不规范，不合法的收据、凭证有权不予受理。

4、单位经费私人不得借用，出差、开会等工作需要可按照规定办理暂借手续，返回后一周内向单位结清。

5、严格执行国家经费支出标准，专项经费应专款专用，重大支出应由集体讨论决定。

五、车辆管理制度

1、单位小车主要为领导工作所用，领导用车应提前通知办公室或驾驶员，以便安排。

2、单位干部、职工、离退休老干部需用车，与办公室联系，经领导批准给予安排。

3、用车由专职驾驶员驾驶，驾驶员应严格遵守《道路交通管理条例》及各项交通安全规定，并认真管好用好车辆，保持车容整洁，车况良好，加足汽油，保证随时用车需要。

4、单位车辆未经批准不得借给他人(含单位、个人)使用，确需借用的按县里规定办理有关手续，否则，后果由驾驶员承担。

5、车辆不运行时，一律停放在单位，否则产生的后果，由当事人承担。

6、车辆维护，需领导批准，并按指定地点维修，维修费用需经办公室审核，领导签字后方可报销。

7、车辆用油由办公室负责，保证车辆随时可用。

六、公务接待制度

1、公务接待由办公室负责，接待标准按县里有关规定执行。

2、陪客原则上由领导陪同，确因工作需要可安排相应对口人员陪同，对口人员必须服从。

3、公务用餐活动地点，办公室可根据卫生、经济实惠的原则而定。

4、公务接待报销，须凭发票、菜单，需经办人签字，办公室审核，领导签字方可报销。

5、单位接待有关费用，办公室应在一个月之内给予结清。

七、物品采购制度

1、单位物品采购工作统一由办公室负责。

2、工作所需物品由所用科室提出，分管领导审核，报理事长审批后方可购置。

3、物品采购必须有专人验收，并办理入库手续，逐一登记，采购人和保管人应相互分离。

4、物品领用或放发需经领导同意，并逐一填写领用单或发放单(收货人必须签字)。

5、物品采购发票必须有经办人、验收人，领导签字后方可报销。

八、信访接待制度

1、实行首访负责制，凡是群众来访都必须认真接待，不属于本科室工作范畴的，必须引导移交有关科室办理。

2、群众来访内容能办的要及时办理，一时不能解决的要向来访者说明原因，不能办的要做好法律法规和政策的宣传及解释工作。

3、认真做好群众来信来访登记，重大事项及时向领导汇报。

4、上级交办的群众来访来信，必须在15个工作日办理完毕，不能完成的必须说明原因。

5、接待群众来信来访必须态度和谐，不得与来访者发生争吵。

九、办证制度

1、办理《残疾人证》必须经县级以上(包括县级)医院签定(诊断)。

2、县中医院单列视力残疾鉴定有效。

3、智力残疾、精神残疾必须经丽水市第二医院或市级以上专科医院鉴定。

4、申请办理《残疾人证》者必须凭县级以上医院《诊断证明》《残疾人鉴定情况表》、身份证(或户口簿)、2寸个人脱冠照片2张，经科室审核，领导审批后方能办理。(领导不在，由办公室主任审批)。

5、认真做好办证登记，办证分类统计，证件档案管理等工作。

十、信息奖励制度

1、在单位简报上发表每篇奖励20元;

2、在本县部门简报发表每篇奖励30元;

3、在云和报或市级部门简报上发表每篇奖励50元;

4、在市级报刊、杂志或省级部门简报上发表每篇奖励100元;

5、在省级报刊或杂志上发表每篇奖励200元;

6、信息发表登记由周建霞同志负责;

7、奖励资金统一年终统计，汇总后一次性兑现。

1、学生宿舍是学生集体居住的场所，全体同学必须自觉做好集体安全工作，发现不安全的情况应及时报告，积极主动采取防范措施，杜绝一切案件和事故的发生。

2、在宿舍区内发现可疑的人和事，学生都有义务报告公寓管理人员或学校有关部门，并要机智地控制可疑人员。

3、男、女生不准串访宿舍，任何学生不准将外人留住本宿舍内。

4、学生除父母外，一律不准在宿舍内接待外来客人。

5、上课时间学生宿舍实行封闭式管理，未办理请假手续的一律不准私自留在宿舍里。

6、学生宿舍实行楼层、房间安全值日生制，值日生必须按时关锁门窗，保管好钥匙不得乱借乱丢，负责安全检查。

7、学生宿舍严禁使用明火，禁止烧电炉、热得快，点燃蜡烛、蚊香，严禁吸烟，严禁私拉乱接电源。及时收好晾晒衣物，夜间不得将衣物晾挂室外。

8、宿舍区内的消防设施、器材，任何人不准乱动，无故损坏严加处理。

为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺利进行，现根据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际情况，特制定如下管理办法。

一、合理使用项目资金

1、认真贯彻执行国家各项财经法规和财务制;

2、严格监督项目资金的使用情况，对资金来源、投资使用和资金完成三个阶段，认真做好日常的会计核算。做到手续完备、内容充实、数字真实准确、帐目清楚、按期报帐;

3、严格履行审批手续，项目资金必须按规定程序由项目负责人签批后方能使用;

4、项目部财务人员必须严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与安全;

5、严格执行企业会计制度，认真填制会计凭证，及时编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整;

6、认真审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账;

7、发现下列任何一种情况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：

①收款单位与合同签证单位名称不一致，或缺少必要的法律授权手续的;

②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的;

③工程施工或验收中发现有较大质量问题的;

④无工程部“维修合格证明单”而要求支付质保金的;

⑤未办理项目部工程付款会签单，由施工单位人员直接到财务处办理工程款支付手续的。

二、加强支票的管理

1、凡因工作需要领取支票者，首先填制借款单，写清日期、用途、金额，按规定的审批程序批准后出纳方可签发，签发支票必须字迹工整清楚、不得涂改;

2、基建工程款项开支一律按合同执行，经领导审批后支付;工程变更部分的开支严格按变更程序审批;

3、支付支票后需尽快报账，一般不超过十天，外出人员不得超过十五天，如到期不能报账要追究经办人员的责任，在未处理完毕之前不得再行支用;

4、如发生支票遗失现象，应立即通知财务部门并同时办理登报声明作废等事宜。如不报告后果由丢失者自负。

三、规范工程款的支付程序

1、各项工程开工前需将经签章的合同、协议交财务部门存档(包括临时工程)。(无预算、)无合同、无协议、(无审计部门审计情况)的项目，财务部一律不得支付工程款和办理工程结算;

2、工程款审批程序

(1)由施工单位提供工程形象进度;

(2)根据工程形象进度，由施工单位提出付款申请(加盖公章)及工程发票，再由监理公司、工程部经理，预算工程师及总工程师签章;

(3)工程款由项目部工程部负责经办，工程预算人员负责工程款支付，填制资金支付凭证，按照审批权限经部门主管、财务部经理、总工程师、总经理、财务总监、主管副总裁或总裁签字批准;

(4)财务人员根据上述审批程序审核无误后，方可办理工程款支付手续;

(5)加强对往来账款的核算与管理，按单位和个人设置明细账，经常核对、及时清理结账，特别是竣工项目与施工单位往来账款的清理，要严格按照施工合同及工程决算进行结账，竣工验收合格决算时，按合同约定预留工程结算款作为保证金。质保期满后经使用部门认定工程无质量问题或其它问题后再支付施工单位保证金;

(6)加强对材料、设备款的核算与管理，建立原材料收发制度和财产清查制度，了解基建工程预算定额，熟悉材料预算价格，随时掌握材料市场价格变化，协助有关部门共同把好购货合同关及材料设备采购关。认真审核材料出入库单和汇总表，材料采购要有严格的验收制度，材料验收单必须有交货人，验收人，材料主管和项目负责人的签字，采购数量和单价应与采购合同一致;

(7)征地、报建、勘察、设计费用的款项支付工作，由工程部门根据进度按合同办理。

四、严格基建工程合同管理

1、财务部门须参与工程合同的审订和修改补充工作，对合同中有关财务内容的约定和规则负责审查;

2、财务人员须熟悉工程合同的各项条款;

3、严格按合同办事;

4、签订施工合同必须遵守国家《经济合同法》等法律法规;

5、合同的签订必须按公司有关规定、程序进行。

五、加强财务人员管理

1、财务工作必须密切联系基建工作实际，充分发挥财务管理对基建工程质与量的有效控制;

2、财务人员要增强服务意识和现场意识，了解施工现场、掌握工程进度、工程质量、工程变更、材料替换及各种与项目财务有关的资料和实际情况，力争做到跟踪到位，服务到位，管理到位，控制到位，减少损失和浪费，提高投资效益。(事前、事中、事后监督，各尽职守，保证基本建设工程财务管理工作有序地进行。)

六、财务部门的管理职责

1、负责对建设项目的工程预决(结)算进行审查，对项目建设、竣工验收以及财务决算审批全过程的财务活动实施财务管理和监督。对基本建设财务活动负管理责任;

2、对需要签订的《工程施工合同》、《工程设计合同》、《工程勘察合同》等负责保管及相关审核职责。

1、食堂加工间最小使用面积不得小于8平方米。

2、墙壁敷设1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的墙裙;地面防水、防滑、具有一定坡度。

3、烹调加工人员佩戴健康证和卫生知识培训合格证。

4、烹调加工人员必须穿戴清洁的工作衣帽，并把头发置于帽内。勤洗头、洗澡，不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，工作时间不得吸烟。个人物品不得带入烹调间。

5、烹制前，必须对烹制材料进行检查，不得加工出售感观异常或腐败变质等可能影响学生健康的食品。

6、烹制大块食品，中心温度不低于70℃，食品烹调后至出售不超过2小时。剩余食品必须冷藏，且冷藏不超过24小时，在确认末变质情况下，经高温彻底加热后方可出售。

7、加工后的熟食与半成品、原料分开存放。食品不得接触有毒物、不洁物。

8、所有待使用的容器、用具必须洗净消毒，放在指定的台案上，不得放置在地面。

9、用于原料、半成品、成品的刀、案板、盆、框、抹布等，做到分开使用，定位存放，及时洗净消毒。工作结束后，及时清理台面、地面。

10、有“三防”设施，废弃物弃置于污物桶内，污物桶加盖。

11、工作人员下班时，应检查各功能区域的卫生状况，负责人定期检奎各岗位人员操作情况。

一、负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。

二、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。

三、厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。

四、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

五、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。

六、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。

七、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。

八、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。

九、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。

十、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。

十一、充分发挥"三防"设施的功能和作用。

十二、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。

十三、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减厨师。

十四、煮熟的饭菜要及时进入配菜间。

第一章 总 则

第一条 为了适应建立社会主义市场经济体制的需要，加快城乡集市贸易市场(以下简称集贸市场)建设，发展城乡集市贸易，促进商品流通，维护商品交易秩序，规范商品交易行为，保护经营者和消费者的合法权益，根据国家有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例所称农贸市场，是指各种经济组织和个人参加，以集中、公开方式，在固定场所依法进行商品交易的各类专业性市场、综合性市场、租赁经营商场以及经当地人民政府批准的临时性商品交易场所。

第三条 在本省行政区域内从事集贸市场建设、监督管理和商品交易活动，必须遵守本条例。

第四条 集市贸易遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，遵守公认的商业道德;集市贸易监督管理应当依法、公正、文明、规范。

第五条 工商行政管理部门是集贸市场监督管理的主管部门，物价、技术监督、税务、公安、卫生、计划、建设、交通等有关部门，按照各自的职责，依法对集贸市场的有关活动进行监督管理。

第二章 农贸市场建设

第六条 各级人民政府要重视集贸市场的建设和发展，按谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励企事业单位、社会团体、个人和外商投资建设集贸市场。

第七条 各级人民政府应当根据当地经济发展和人民生活的实际需要，将集贸市场建设纳入城市和乡镇建设总体规划，按照繁荣经济、方便群众生活、节约用地的原则，统筹规划、合理布局。

第八条 开办市场应符合下列条件：

(一)符合城市和乡镇建设总体规划和市场建设的要求;

(二)具备相应的场地、设施;

(三)上市交易的商品符合国家有关规定;

(四)有相应的管理机构和专职管理人员;

(五)国家法律、法规规定的其他条件。

第九条 开办农贸市场，开办者应当向县级以上工商行政管理部门申请办理企业登记注册手续。需要办理建设、用地等其他审批手续的，应按有关规定办理。

需设立交易所(行)的，应经县级以上工商行政管理部门批准，领取营业执照。

第十条 兴建农贸市场不得占用城乡道路，妨碍交通。

第十一条 农贸市场开办者的职责是：

(一)建立健全市场日常管理组织和制度，责任到人;

(二)逐步实现市场功能齐全、设施配套;

(三)建立切实可行的防火、防盗、卫生、治安等措施和制度，确保市场安全有序;

(四)建立保证公平交易的有效制度，设立公平秤等计量复检器具;

(五)遵守和宣传国家有关法律、法规;

(六)按规定向工商行政管理部门报送各类商品的成交额、成交量等有关资料，填写市场年检报告书。

第十二条 集贸市场的场地、设施和其他财产，任何组织和个人不得非法侵占、破坏。因国家建设需要征用、拆迁集贸市场场地和设施的，建设单位应当依法办理征地、拆迁手续，并按规定给予补偿。

第三章 农贸市场交易

第十三条 各种经济组织和个人，均可进入集贸市场从事商品交易活动。法律、法规规定经营者应领取证照的，经营者必须持有并亮证照经营。

第十四条 凡是国家放开经营的商品均可上市，不受品种、数量、行政区域的限制。

第十五条 依法允许交易的旧机动车船、旧农机具等旧机械设备，凭有关牌证在指定场所交易。

第十六条 集市贸易应在规定的场所进行，不得场外交易。

第十七条 禁止下列物品上市：

(一)走私物品：

(二)伪劣商品、国家明令淘汰的商品以及过期失效的商品;

(三)炸药、雷管、剧毒、放射性等危险物品;

(四)枪支、弹药、仿真武器、管制刀具、电击、强光、催泪等器械;

(五)《中华人民共和国药品管理法》禁止在集贸市场上经营的药品;

(六)反动、淫秽的书刑、画片、音像制品以及其他非法出版物;

(七)《中华人民共和国食品卫生法》禁止经营的食品;

(八)国家保护的野生动物、植物及其制品;

(九)法律、法规和规章规定不准经营的其他物品。

第十八条 经营者应遵守国家的价格管理规定，实行明码标价。国家有规定价格的，按规定执行;国家没有规定价格的，由买卖双方议定。

第十九条 禁止下列行为：

(一)以次充好，以假充真，掺杂使假;

(二)垄断货源，垄断价格;

(三)强买强卖，骗买骗卖，欺行霸市;

(四)克斤扣两，短尺少秤，使用不合格的计量器具或破坏计量器具的准确度;

(五)赌博、算命等有碍社会主义精神文明的行为;

(六)法律、法规禁止的其他行为。

第四章 农贸市场监督管理

第二十条 工商行政管理部门监督管理集贸市场的主要职责：

(一)宣传贯彻有关市场管理的法律、法规和规章;

(二)指导市场开办者制定市场规章制度，并监督实施;

(三)审查确认经营者的主体资格，并对其交易行为进行监督管理;

(四)监督管理经济合同的订立和履行;

(五)收集、公布市场信息;

(六)依法查处交易活动中的违法违章行为，维护交易秩序;

(七)组织开展创建文明市场活动;

(八)法律、法规规定的其他职责。

第二十一条 工商行政管理部门应加强集贸市场管理，在较大集贸市场设置管理机构或配备专职管理人员。县级以上人民政府可组织工商、物价、公安、税务、卫生、技术监督等有关部门参加，组建市场管理委员会，负责协调部门工作，统一管理市场。

第二十二条 集贸市场的治安工作，由所在地的公安机关负责，依法进行管理。

第二十三条 畜牧检疫、卫生防疫机构负责集贸市场的检疫、检验工作。依照有关规定应检疫、检验的商品，未经验疫、检验的不得上市。

检疫机构应当按国家规定收取检疫费。未检疫的，不得收取费用。

第二十四条 农贸市场监督管理机构应当公开下列事项，接受经营者、消费者监督：

(一)市场监督管理人员的姓名、职务、职责;

(二)市场监督管理制度;

(三)市场设施的所有人及其出租、转让方式;

(四)市场管理费和其他法定收费标准;

(五)违法违章行为处理依据、处罚标准;

(六)其他应当在市场上公开的事项。

第二十五条 农贸市场内应当设立监督台，设置意见箱，受理消费者、经营者投诉。

第二十六条 农贸市场应当保持环境卫生，场内的污水、垃圾和其他废弃物，由市场开办者负责清除。

第二十七条 农贸市场监督管理人员执行公务时，必须出示执法证件，国家规定着装的应当着装。

第二十八条 农贸市场监督管理人员应当依法行政、文明执法、廉洁奉公，不得玩忽职守、滥用职权、循私舞弊、收受贿赂，不得打骂、刁难、勒索经营者、消费者，不得乱收费、乱处罚。

第二十九条 经营者必须依法纳税。

第三十条 工商行政管理部门对进入集贸市场交易的商品，成交额在50元以上的，收取市场管理费。其标准是：

(一)旧机动船、旧农机具等旧机械设备、大牲畜的收费标准不超过成交额的1%;

(二)农副产品、轻工产品和其他商品收费标准不超过成交额的2%;

(三)缝纫、修理等服务性经营收费标准不超过营业额的2%。

在集贸市场内设立农民自产自销区，农民出售自产的农副产品成交额在100元以下的，免收市场管理费。

市场管理费要专储专用，按“取之于市场、用之于市场”的原则，主要用于宣传教育、市场建设及市场管理开支，不得挪作他用。

第三十一条 除按法律、法规规定和省人民政府批准的收费项目及其标准收费外，任何单位和个人不得自行设立集市贸易收费项目或提高收费标准。对乱收费、乱摊派的，工商行政管理部门应予制止，经营者有权拒付。

第五章 法律责任

第三十二条 对违反本条例的行为，由工商行政管理部门按照本条例规定处理;法律、行政法规另有规定的，从其规定。

第三十三条 非法侵占、破坏集贸市场场地、设施或其他财产的，责令改正，赔偿损失，并处以1000元以下罚款。

第三十四条 违反本条例第十七条规定，销售禁止上市物品的，由有关部门按相关法律、法规予以处罚。

第三十五条 有本条例第十九条第一项行为的，没收非法物品和违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;有第二项、第三项行为的，没收违法所得并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款;有第四项行为的，责令补足短少部分，没收计量器具和全部违法所得，可并处500至20xx元的罚款;有第五项行为的，责令其停止不法行为。对于算命等行为，没收非法所得，并处以非法所得一倍以上五倍以下的罚款。对于赌博行为，由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》予以处罚。

上述违法行为情节严重，需要给予其他处罚的，依照有关法律、法规执行。

第三十六条 违反本条例第十八条、三十条、三十一条，乱涨价、乱收费的，由物价部门依法查处。

第三十七条 没收违法所得和罚款应按《中华人民共和国行政处罚法》的规定执行。

第三十八条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法申请复议或提起行政诉讼;逾期不申请复议、不起诉又不履行处罚决定的，作出处罚决定的行政管理部门可以依法申请人民法院强制执行。

第三十九条 拒绝、阻碍工商行政管理部门和其他执法部门的工作人员依法执行公务的，由公安部门依照治安管理处罚条例的规定予以处罚;以暴力、威胁方法阻碍行政执法人员依法执行公务构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第四十条 农贸市场监督管理人员有下列行为之一的，由其所在单位或上级主管部门批评教育，情节严重的给予行政处分，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任：

(一)对违反本条例行为不予制止、处罚的;

(二)对违反本条例第十七条和第十九条规定的行为未及时查处的;

(三)违反本条例第二十八条规定的。

农贸市场监督管理人员不履行职责或滥用职权，给当事人造成经济损失的，应依法赔偿。

第六章 附则

第四十一条 本条例具体应用中的问题，由省工商行政管理部门负责解释。

第四十二条 本条例自1997年1月1日起施行。人民代表大会常务委员会第十五次会议通过的《农贸市场贸易管理若干规定》同时废止。

车辆管理条例3篇

车辆管理条例是为例科学合理规范管理车辆，做到高效、节约、安全行车而制定的一项措施。下面是车辆管理条例，欢迎参阅。

车辆管理条例1

为了规范机关公务用车，确保安全、节约、遵章、守纪，根据《xx省人民政府法制办公室工作规则》、《xx省人民政府法制办公室机关财务管理制度》，结合工作实际，制定本制度。

一、车辆使用范围

(一)办领导工作用车;

(二)会务保障和公务接待用车;

(三)各处室工作用车;

(四)老干部、机关工作人员及家属危、重病人用车;

(五)因特殊情况需要用车。

二、派车程序

(一)处室公务用车，经所在处室负责人同意后，由综合处统一安排，未经批准，驾驶员不得擅自出车。

(二)出市区范围外的长途车辆，需经综合处分管副处长或处长同意，并填写《省政府法制办公务车辆派遣单》。

(三)老干部用车，直接与综合处联系，统一安排车辆。

(四)特殊情况，可先出车后报告。

三、车辆管理

(一)严格控制公务用车范围，严禁公车私用和利用公车学车、练车，否则造成损失由驾驶员全部承担。

(二)严禁私自出车或者将车辆交他人驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。

(三)严禁酒后和违章驾驶，否则造成损失由驾驶员全部承担。

(四)车辆因违章停放而造成损失的，维修费用由驾驶员全部承担;因公出车发生事故造成的损失，由驾驶员承担10%。

(五)重要会议和办领导出差期间，车辆由综合处统一调配。

(六)夜间或节假日车辆必须统一停放在办公楼下或车队院内。

驾驶人员违反以上条款之一的，除承担相应经济损失外，还要追究行政责任，直至解除劳动关系。

四、油料管理

(一)公务车辆在郑州市区内实行定点加油;加油必须凭加油卡、《加油凭据》、对车号加油。严禁用单位加油卡给私车加油。

(二)外地出差加油，回程后过路费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致。

(三)健全车辆耗油量统计，定期公布车辆耗油数量和行驶里程，以接受监督。

(四)综合处车管人员应加强对油料的管理，厉行节约，不徇私情。发现给私车加油情节严重的，追究其行政责任。

五、车辆保养维修

(一)驾驶员要提高车辆维修技术和保养技能，提倡一般常见故障自己处理;车辆日常保养、维修时，驾驶员要提前申请，填写《省政府法制办公务车辆送修单》，经车管负责人审核批准后，方可到定点单位进行保养、维修;保养、维修过程中，擅自扩大维修范围或未经批准私自购置车辆用品的费用由驾驶员承担。

(二)车辆在日常保养或维修期间，驾驶员要现场跟踪把关，出厂时，由驾驶员和车管人员共同验收、签字。

(三)车辆发生事故后，应按规定到指定维修中心或定点维修点维修以便索赔。

(四)车辆在外地出现故障时，驾驶员要妥善处置，同时向车管人员或者分管副处长说明情况。

(五)健全车辆维修档案，每季度末月25日前，由车辆管理人员与维修厂家核对单据、结算修车费用，再按程序审批报销，并定期进行公布，接受监督。

六、车辆经费管理

(一)车辆在郑州市区内维修经费的报销由定点单位提供原始明细单，并开据正式发票，经核查无误后，按照程序审签报销;车辆在外地出现故障维修时，维修厂家提供原始明细单，并开据正式发票，回程后经费按程序审批报销。

(二)车辆在郑州市区内不按规定在其他地方加油费用不予报销。外地出差，回程后路桥费、加油费、行驶里程数、出差日期等有关凭证要一致，否则不予报销。

七、驾驶员工作纪律

(一)遵守国家交通安全方面的法律、法规和本《制度》，具备良好的职业道德。

(二)服从车辆指挥、调配，自觉接受道路交通管理、检查，确保行车安全。

(三)随时做好车辆行驶准备工作，始终保持车辆状况良好，车容车貌整洁卫生。

(四)尊重领导，保守秘密，热情服务，不讲粗话、脏话，不犯自由主义。

车辆管理条例2

一、车辆管理

1、公司车队负责公司车辆的统一购置、落户办证、保险、年检年审、维修保养、油料补给、交通事故处理以及考核、培训、安全教育等工作。

2、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。

3、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。

4、节假日或休息日车辆必须停放公司指定地点，严禁非工作用车，严禁搭载非公司人员，否则一切后果当事人自负，特殊原因需公司车队同意。任何用车部门及人员，必须尊重驾驶员权利，不能指使驾驶员做出违章驾驶行为。

5、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。

6、特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。

7、车队长负责对每台车进行单车成本核算，并每月进行公布，单车成本核算是对驾驶员进行考核的重要指标，直接参与驾驶员工资的发放和年安全奖评比。

(1)每辆车的行驶里程及燃料消耗。

(2)根据车辆车型、车况等因素，确定每辆车百公里燃料消耗等。

(3)每辆车的轮胎消耗量。

8、公司车辆实行定点加油。燃料油采用一车一卡制，车卡相符，并准确填写公里数。有特殊情况需要在外加油时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

二、车辆维修

1、公司所有车辆实行定点维修。车辆维修必须凭派修单到指定的厂家维修。有特殊情况需要在外维修时，事先必须经车队长同意并报分管领导批准。

2、车辆维护分为日常维护、一级维护、二级维护。

(1)日常维护是由驾驶员每日出车前、行车中和收车后负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是清洁、补给和安全检测。

(2)一级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除日常维护作业外，以清洁、润滑、坚固为主，并检查有关制动、操纵等安全部件。该级维护为每5000公里进行一次。

(3)二级维护是由指定的维修厂家负责执行的车辆维护作业。其作业中心内容是除一级维护作业外，以检查、调整转向节、转向摇臂、制动蹄片、悬架等经过一定时间的使用容易磨损或变形的安全部件为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。该级维护为每15000公里进行一次。

3、车辆大修按行驶里程15万公里以上或实际情况确定。

4、车辆维修1000元或更换配件500元以下的由车队长负责审核同意，车辆维修1000元以上至5000元以下或更换配件3000元以下的由分管领导审批，车辆维修5000元以上(含5000元)或更换配件3000元以上的(含3000元)的由公司经理审批。维修程序为：

(1)驾驶员报修后由车队长负责检验，确认后再由车队填写派修单。为了更好地对车辆进行管理，堵塞漏洞，节省开支，杜绝因维修保养造成的安全隐患，防止驾驶员在修车过程中采取报而不修，多报少修的现象发生，凡维修部件超过200元的必须回收，交车队验收。

(2)车辆统一在指定的维修点维修，未经车队同意，驾驶员不得到定点以外的厂家维修、如有违反由驾驶员承担一切费用。修理期间驾驶员应在修理厂监督修理工作，防止修理厂家作弊和维修不到位。车队长要对帐目进行核实签字，经财务审核后才能付款。

(3)维修质保期限为：一级维护车辆行驶1500公里或竣工出厂之日起三天内;二级维护车辆行驶3000公里或竣工出厂之日起十天内;大修车辆行驶10000公里或竣工出厂之日起三个月内(时间、里程先达到者为准)。

三、报帐程序

1、公司所有车辆的费用开支，均以每台车为单位，单独办理报账手续。2、报账经办人必须是指派的该车驾驶员，特殊情况由非本车驾驶员发生的费用也应转交本车驾驶员统一报销。

3、车辆费用报销程序：驾驶员填写单据→车队长签认→财务部审核→领导批示→财务部报销。

四、驾驶员管理

1、驾驶员考勤一律由综合办统一管理，无特殊原因月漏打考勤3次及以上者，罚款50元/天。考勤作假的，罚款100元并取消当月绩效工资。

2、严禁长时间待车开空调，一经发现，罚款100元/次。

3、严禁上班(待岗)期间玩牌赌博和离开公司办私事，违者罚款100元并取消当月绩效工资。

4、严禁以各种借口逃避出车，当班驾驶员要求做到随喊随到，如要出车时无法按时到场视作事假并处以100元/次的罚款。

5、驾驶员必须做到上车系安全带，并有义务要求其他乘客也系安全带。做到不开英雄车，不开赌气车，不得强行超车，转弯不占道超车、不超车，通过集镇或遇雪、雨、雾天应保持车距，减速慢行。违者处以50元/次的罚款。

6、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。

7、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。

8、因驾驶员责任造成车辆被盗者，取消全年安全奖并予以辞退。

9、严禁出私车或私自将车借与他人驾驶。违者处以100元/次的罚款。

10、驾驶员需每天填写行车日志，行车日志将作为对驾驶员考核的重要依据。未填写行车日志的，罚款50元/次。

11、驾驶员要按时参加公司组织召开的安全学习例会。无特殊原因的，不得请假，学习迟到的处以50元/次的罚款，缺课的处以100元/次的罚款。

五、安全事故处理

车队负责做好驾驶员的安全考核工作，将安全生产、事故情况及奖罚意见报公司领导批准，其中道路事故与机损事故所造成的损失由交警、保险公司或修理厂做出鉴定，并由交警划分责任。

1、不论事故大小，事发后当事人必须及时报告车队负责人，以便车队与保险部门联系，减少事故损失，缩小事故影响。同时报警，尽快采取有效措施保护现场，积极配合交警处理事故。严禁事故发生后逃离现场，隐瞒实情。

2、事故发生涉及人员伤亡，当事人和随行人员必须组织抢救，发扬人道主义精神，急救伤者移动现场必须设立标记。

3、事故发生后，当事人必须做出书面汇报，说明事故发生的原因以及自己应该承担的责任，总结经验教训，避免类似事故的发生。

4、因公出车造成的责任事故处罚：事故直接经济损失在20xx元以内，取消当月绩效工资及全年安全奖;直接经济损失在20xx-5000元者，取消当月绩效工资、全年安全奖及半年年终奖金;直接经济损失在5000元以上或造成人员受伤者，取消当月绩效奖金、全年安全奖及年终奖金。

5、责任事故当事人承担的责任分为全部责任、主要责任、同等责任、次要责任和一定责任，在划分责任后，当事人分别按事故经济损失的5%，4%，3%，2%的比例计算赔偿金额。

6、因私出车造成的事故由当事人承担全部责任并予以辞退。

六、安全行车的奖励措施

全年无任何大小事故，爱岗敬业，服务热情周到，遵章守制，车容整洁的按200元/月的标准发放安全行车奖。

七、本制度自20xx年10月1日起执行，解释权归属公司综合办。

车辆管理条例3

为确保校园有一个安全有序的交通环境，学校在相关校门安装车辆进出道闸装置。原则只同意本校在职教职员工自备车和与学校有公务业务的车辆进入校园，非本校教职工的车辆确因工作需要进入校园只同意作短暂停留，超时间停在校园内的车辆需缴纳停车费。现就校园车辆管理及收费标准规定如下：

一、免费车辆：

1、本校在职教职员工的自备车(以学校人事处在编在册名单为准，按现所在的工作校区，一人一车办一证);跨校区上课及公务，由所到校区的相关学院和部门发给校区车辆出门单。

2、学校的公务车;

3、与各学院和职能部处有公务业务的车辆，凭学校发放的车辆校门通行单(学校以每个学院及职能部处的在编在岗人数，发放校门免费一定额度的出门单，超出部分由各学院和职能部、处付费)，由各学院和职能部、处领导签字同意的车辆校门通行单为准，。

4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车的车辆。(停车时间在半小时以内，超过时间按临时停车收费标准)。

二、收费车辆：

1、全年包干收费车：

(1)凡与各学院和职能部、处有长年业务往来的车辆;

(2)长年在学校工作和经营的非本校在编在册的员工车辆;

(3)在校注册学习的学生车辆。

2、临时停放收费车：

无上述条件的车辆，一律按校园停车标准进行收费。

三、收费标准：

1、全年包干收费车，年收费标准为：军工路1200元/年，复兴路3600元/年;

2、临时停车，收费标准为：军工路每车收取5元/小时，复兴路每车收取15元/小时，一昼夜24小时，军工路最高收费为30元，复兴路最高收费为60元。超过24小时后，在收取第一天最高收费后再加第二天临时停车费，累加计费收取。

四、收费单据及发票：

1、全年包干车收费发票由生乐物业公司出具上海市税务部门监制的服务业统一发票(收费以一年一办理);

2、临时停车收费单据由各校门收费管理员出具上海市核准的停车收费单据。

五、管理规定：

1、免费车辆通行证由学校保卫处根据上述第一款规定，统一免费发放车辆无源卡通行证和自费购置车辆有源卡通行证;

2、学校516号校门原则上全天关闭，除重要贵宾来校和重要外事活动时开放，开启516号校门以学校办书面通知为准。

3、各学院和职能部处有公务业务的车辆一律不从516号校门进出，出校门时应提供各学院和职能部、处开具的车辆免费单，无校门通行单者一律按临时停车收取停车费。

4、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车免费，超时按系统显示的金额进行收费。

5、各学院和职能部、处开出的免费停车单应从严把关，严禁非公务车辆作免费车。

六、注意事项：

1、为确保校园交通安全，所有进入校园的车辆一律慢速行驶，并根据校园情况有序停车，严禁野蛮开车、停车和鸣喇叭;

2、进入校园停放车辆的应做好安全防范工作，关好车门，贵重物品自身携带，一旦发生失窃，学校和物业公司不承担查找义务和赔偿责任;

3、严禁免费车辆通行证转让他人使用，一旦发现，没收免费车辆通行证，并加收30元或60元以上的临时停车费。出借者交学院和部门处理。

4、严禁门卫进行无停车收费收据收费的行为，并欢迎大家监督举报。

未尽事项由学校保卫处负责解释。

一、宿舍卫生

1、地面(内外)整洁，无垃圾、污水。

2、门窗、墙面、瓷砖干净、无污渍。

3、床上、床下物件干净，摆放整齐。

4、生活用品干净、摆放整齐。

5、不准向窗外扔东西。

6、寝室长每天应安排值日生值日，其余学生应配合寝室长监督值日生搞好值日工作。(如值日生特殊情况请假不在，寝室长应重新安排值日生)

二、宿舍纪律

1、按时起床，按规定时间到教室，不迟到不早退。

2、提前五分钟就寝，睡觉铃响后应及时安静入睡，寝室长和任何一个同学对违纪学生应及时制止，不听劝告者应及时报告教师。

3、任何同学不得乱串寝室，睡觉时不得串床。

4、爱护公物，损坏按规定赔偿。

三、宿舍安全

1、在最后一个离开宿舍的同学必须带好钥匙、锁好门。

2、宿舍内禁止学生乱拉电线、插座及使用手机等小电器，发现电路、电闸、灯头等有不安全时，应及时报告宿舍管理人员或班主任。

3、宿舍内禁止使用明火。

5、严禁喝酒、吸烟、赌博等违法、违纪行为。

注：其余末定之内容按《中学生日常行为规范》和社会公德遵守。

职责：

1、懂仓库运作确保收货、包装、发货等流程正常进行;

2、完善仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本;

3、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库化的使用率;

4、有效配合公司整体业务运作需求;

5、执行盘点工作和结果分析，并有权利提出改进方案;

6、对承运商的协同管理。

任职资格：

1、中专及以上学历，物流、供应链类相关专业;

2、1年以上物流仓储相关领域工作经验者优先考虑;

3、熟悉物流仓储作业流程，熟悉相关物流设备的使用和维护规范，有ERP系统操作经验者优先考虑;

4、较强的解决问题和沟通的能力，熟练使用基本的办公管理软件;

5、具备较强的责任心和团队精神，能吃苦耐劳，能承受一定工作压力。

一、作息制度

1、机关干部职工统一按市政府规定的作息时间按时上、下班，不准迟到、早退、旷工、缺岗。

2、实行考勤签到制度，每天上、下午两次签到，时间按规定作息时间。签到时间为10分钟。

3、严格请销假制度。班子成员请假由局长审批;科长请假由主管领导同意，局长审批(包括副科长);一般同志请假两天以上由主管领导同意，局长审批，一天以内由科长、主管领导审批。机关人员请假期满后按时返回工作岗位上班，并及时销假。如遇特殊情况不能按时上、下班或中途外出办事的，必须提前向主管领导请假并向办公室打招呼，事后办理请销假手续。

4、集体活动应按规定时间提前到达集合地点，无故不参加的以缺勤对待。

5、未请销假或请假未经批准而随意缺勤者，按实际天数视为旷工。一个月内累计迟到三次，按旷工一天计算。

二、假期有关规定

1、婚假、产假、探亲假，按国家有关规定执行。

2、丧假。工作人员的直系亲属病故时可给丧假3-5天。

3、全年事假参照《公务员法》的有关规定，按工作年限执行。

三、奖惩措施

1、上班期间应认真履行岗位职责，不得从事在电脑上打游戏，乱串科室，大声喧哗等影响正常工作的不良行为，否则以脱岗论处。

2、除按国家规定假期外，工作人员请事假超过规定的休假天数每天扣发年终奖10元。

3、旷工一天扣发30元。年度累计旷工超过10天的，取消本人评先资格及所在科室先进集体荣誉。

4、若发现一次代签，对代签人和被签人双方各罚款10元。

5、办公室设专人负责考勤工作，每周结束后汇总公布。

目录

第一章管理制度2

一、考勤制度2

二、请假制度2

三、轮休2

四、日常管理制度3

第二章销售部工作流程4

一、销售部人员及岗位职责4

二、接待5

(一)、顾客到门店5

(二)、顾客电话咨询5

三、网店销售6

(一)、售前6

(二)、售中7

(三)、售后7

销售部管理制度与工作流程

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天)，如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展;

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。

公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证;

2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户;

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机;

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题;

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥;

7、保管好个人办公用品(包括电脑)。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理;

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。

定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘;

4、培训和造就一支专业销售队伍;

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行;

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理;

2、店面零售管理;

3、售后处理;

4、协助许总完成各项工作;

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作;

2、负责店面零售接待;

3、接收每天退回快递，登记核对;

4、打印每日发货单与快递单并核对;

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务;

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待;

2、引导顾客购买产品;

3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待;

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;

2、“请问您要买行车记录仪吗?”;

3、向顾客介绍产品;

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”;

5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”;

6、客户提出优惠，随机应变(以数据包为依据);

7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务;

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

(二)、顾客电话咨询

1、使用电话不得使用免提;

2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解;

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

农村合作医疗管理办公室职责

望城县乡（镇）新型农村合作医疗管理办公室职责

1、负责宣传、发动、组织辖区内农民参加合作医疗;

2、做好参合农民的登记、建立参合农户的家庭台帐，及时完成参合农民资料的计算机录入工作;

3、按照规定收缴参合农民的个人缴费和接受社会各界的扶持资助金;

4、建立健全参合农民合作医疗档案，发放《合作医疗证》，妥善保管参合农民的原始资料;

5、组织和管理本行政区域内参合农民的医疗费用的补偿审批兑付;

6、负责对意外伤害责任情况进行调查核实;

7、定期汇总参合农民补偿费用资料，及时与县合管办进行机构间的结算手续;

8、每月5日报告、公示本乡镇合作医疗基金的收支情况;

9、协调处理本乡镇合作医疗的日常事务，落实县、乡镇合管委交办的任务;

10、指导和监督辖区内定点医疗机构合作医疗的运行管理，

望城县乡（镇）新型农村合作医疗管理办公室主任职责

1、主持本乡镇合管办日常管理工作;

2、负责审批参合农民住院费用的补偿;

3、负责每月乡镇合管办医疗费用补偿汇总资料的签发;

4、负责意外伤害事故的调查和签署意见;

5、负责落实县合管办、乡镇党委、政府交办的相关任务;

6、及时汇报本乡镇合作医疗的运行情况，并提出合理建议和要求

一、目的

为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐打卡管理制度。现将就餐打卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工

三、就餐时间：

午：12:00——12:30

晚：17:00——17:30（冬季）

17:30——18:00（夏季）

四、刷卡要求：

1、就餐人员，须先打卡再用餐。

2、实行“一人一卡一餐”制度。

五、注意事项

1、此卡只限于本公司职工在本公司食堂使用。

2、禁止此卡转借他人使用。严禁无卡或不刷卡就餐现象。

3、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。

4、员工在中午或晚上下班后，到食堂打卡就餐，就餐卡仅限本人使用，若发现不打卡或冒打卡，1个月内第一次罚款20元，第二次罚款30元，第三次罚款40元并通报批评，五次及以上扣除当月绩效工资。

5、行政人事部月底根据就餐卡的打卡记录，核算餐费。

备注：员工考勤卡充当就餐卡，此卡是公司员工就餐刷卡凭证。

一、总则：方针目标管理是现代管理的科学办法之一。

二、制订方针目标的依据

第一条：国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。

三、方针目标编制的程序

第二条：在每年初，由工厂各分管厂长、工程师提出下年度工厂目标设想，厂务会集讨论，构成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。

四、方针目标的执行

第三条：方针目标展开必须要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其资料般包括品种、质量、生产潜力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、礼貌生产思想交流工作、职工福利等。

五、方针目标的实施

第四条：为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，阶段PDCA循环计划由三办会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的令制订。

六、方针目标的检查诊断与考核

第五条：方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部务必认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。

考核分类：

甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。

乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。

丙级：没有到达目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。

奖惩措施：

第六条：对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件;对只达丙级目标的要追究职责，认真分析原因，帮忙纠正，并根据实际状况给予经济惩罚。

第七条：各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。

一、电教室是学校现代化教学设施，是学校教育教学工作的重要组成部分。学校应指定专人进行设备和教学的管理。管理人员和教学人员必须经过一定的培训。

二、电教室内的设备应上帐登记管理，要严格进货入库、损坏赔偿、报废审批等手续。做到帐目清楚，帐帐要符，帐物相符。

三、室内严禁大声喧哗、吃零食、乱扔纸屑，保持安静和清洁卫生。管理人员应定时进行室内清扫、除尘和设备保养，保证设备完好。

四、要做好安全管理工作。电教室要有必要的防火、防潮、防盗、防尘的设施。

五、遵守借用、赔偿制度。电教室内的器材设备外借时要履行手续，及时收回。对器材设备造成损坏或丢失的应按价赔偿。

六、要做好设备维修、保养工作。电教室内器材、设备要经常查看，及时处理。对报损器材、设备要按程序办理。

七、要建立工作日志或周志。学期初有工作计划，学期末有工作总结，做到课时安排得当。保存好电教室内的有关资料，并归档管理。

第一章 总则

第一条 目的

加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。

第二条 原则

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

第三条 适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。

第二章 职责

第一条 归口部门

行政部负责监督该制度的执行。

第二条 职责

1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。

第三章 管理规定

第一条 会议分类

1、公司例会：原则上固定于每月1日下午17:00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;

2、部门例会：原则上固定于每周五下午17:30召开，要求部门全员参加;

3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

第二条 会议通知

1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。

2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款20元。

第三条 会议准备

后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。

第四条 会议纪律

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款10元。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。

3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。未请假或理由不充分的，视同缺席或迟到处理。

4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。

5、无故缺席会议，罚款50元;迟到罚款10元。

第五条 会议记录

1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门(复印件)，同时抄送总经办。原件(附签到表)人事部存档。未提交会议纪要的，会议组织人(或部门负责人)罚款30元。

2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。未签字的，会议组织人罚款20元。

3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款10元。

第六条 处罚规定

行政部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。

第四章 附则

第七条 例会如遇促销节假日，召开时间相应顺延，具体时间等待通知。

第八条 本制度由公司总经办负责解释及修订。

第九条 本制度自发文之日起施行。

厨房粗加工管理制度

1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。

3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。

5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。

7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。

8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

9、每一天所进蔬菜务必测试农药残留量，合格后方能洗涤。

10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。

11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不一样的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

第一条为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据上级有关文件精神，结合我镇中小学校特点，特制定本制度。

第二条中小学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济利益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

第三条中小学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算;依法多渠道筹措教育经费;规范资金核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全财务规章制度，规范学校经济秩序，维护学校声誉;如实的反映学校财务状况，为领导决策提供必要的数据资料;对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。

第二章收入管理制度

第四条收入是指学校开展教学活动依法取得的非偿还性资金。收入主要包括：教育经费拨款、教育附加拨款、上级补助收入、拨入专款、事业收入(如：住宿费、其他事业收入)、捐赠收入、其他收入(如：利息收入等)。

第五条学校的各项收入要全部纳入单位预算，统一核算，统一管理。财政拨款和上级补助收入直接列单位预算;学校收取的各种代收费、农村学校收取的幼儿经费都要纳入学校经费帐户统一核算。所有经费都不得截留或隐瞒，事项发生后15天内不办理经费解缴手续的视为挪用教育经费，对单位领导人和经办人进行通报并处以违规金额3-5%罚款。情节严重的上级部门处理。

第六条学校面向学生收取的各项费用，除出具收费票据外，一律要填写收费情况统计表，必须经班主任和学校领导核实签字后，随票据报财务人员记帐。

第三章支出管理制度

第七条支出是指中小学校为开展教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失，主要包括：事业支出、专项支出。

第八条各项支出应分清性质和类型，正确列支和归集。专项支出要与拨入专款配比。

第九条单位支出按下列口径办理：(1)购入的办公用品可直接列报支出，购入其他各种批量物品在领用时凭出库单列报支出。(2)购入固定资产，经验收后列报支出，同时记入“固定资产”和“固定基金”科目。(3)其他各项费用，均以实际报销数列报支出。

第十条人员经费支出，必须严格执行人员编制管理制度。严格控制发放奖金、福利、补助。凡发放奖金的，首先要考虑有资金来源，不得举债发奖金;其次要制定考核奖惩办法并严格按考核结果发放。并将考核结果随奖金发放表报财务部门备查。

第十一条各单位的公用经费应在教育局核定的预算额度内，根据单位实际业务支出需要，按月有计划、合理地使用。凡因实际情况，超出全年预算指标的，

需打报告，经县局同意，方可列支。支出时要严格坚持开支标准。对不该报销的项目，做到坚决不报。如发现不该报销的而报销，由经办人和审批人负责追回所报资金。追不回的资金，由校长和财务人员各承担50%。学校重大支出要经学校领导班子集体会办，会计人员根据财会制度把住报销关，不办无计划开支，不办理超标准开支，不办理手续不全的开支。大宗物品购置，应在充分论证的基础上制定购置方案;一次支出小学在20xx元以上，初级中学在3000元以上。 第十二条基建工程项目必须先经县教育局审核同意后，按先立项后预算再招标，最后与承建单位签订合同的程序进行。项目实施过程中如需变更，应按程序办理报批手续，工程完工后应及时办理工程造价决算，报有关部门审计。未完成上述程序的基建工程项目，会计不予办理付款手续，付款时，承建单位必须持税务部门开具的建筑专用发票。

第十三条校舍维修、装璜项目，应在充分论证的基础上制定维修和装璜方案，打报告送县局计财科，经教育局审核同意后，再办理有关手续。

第十四条业务招待费管理。业务招待必须坚持勤俭节约，量力而行的原则，对各类活动或来客确需招待的，原则上安排在学校食堂就餐，所有业务招待费必须在事业支出—公用经费—业务招待费目节科目中核算。并每学期向教职工公布一次。

第十五条差旅费用管理。县内不发出差补助费，县外按规定标准执行。外出开会办事原则上不得使用出租车，差旅费报销要一事一单注清楚事由，所有差旅费用必须在事业支出-公用经费-差旅费目节科目中核算。

第十六条培训费用管理。凡是要报支培训费用的，在按有关经费开支标准执行的同时，都必须附有县教育局通知或相关的批准手续，否则不予报销。

第四章资产管理制度

第十七条流动资产指现金、各种存款，应收及暂付款项、借出款、存贷等。 第十八条学校收取的各项经费都必须在当日解缴银行，不得“坐支”，不得“白条”抵充库存现金。

第十九条学校报帐员根据业务开支情况，及时结报，补足备用金。各学校应记好现金日记帐。

第二十条各学校都要健全固定资产台帐，做到帐物相符，在支报固定资产购置价款时要同时进行固定资产核算。固定资产按性质进行分类，一般分为六类：房屋(分为教学用房、生活用房、办公用房、其他辅助用房)和建筑物(分为道路护栏、绿化景点、围墙、运动场、其他建筑物);专用设备(分为实验设备、实习设备、文体设备、其他专用设备);一般设备(分为办公设备、车船、医疗设备、炊事设备、服装、其他一般设备);文物和陈列品;图书;其他。

第二十二条固定资产的计价：(1)购入、调入的固定资产，按照实际支付的买价或调拨价、运杂费、安装费等记帐，购置车辆按支付的车辆购置费及附加费计入购价之内。(2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的工资、材料、费用全部成本记帐。(3)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的固定资产，按改建、扩建的支出减去改建、扩建中的材料变价收入后的净增加值，增记固定资产。(4)接受捐赠的固定资产，按照同类资产的市场价格或根据捐赠者所提供的价值凭据记帐。接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。(5)盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐。(6)已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，可先按估计价值入帐，待确定实际价值后，再行调整。 购置固定资产过程中发生的差旅费不计入固定资产价值。

第二十八条固定资产的报废和转让。学校必须提出申请，经县教育局和县国资局等有关部门批准后方可实施。财会部门即时作资产核减的帐务处理，对因布局调整需要撤并的学校资产的处置。

第二十九条固定资产的清查盘点，学校应对固定资产进行定期或不定期的清查。每年暑期要进行一次全面清查，根据清查结果编制“固定资产盘存盈亏毁损表”，并按规定报请有关部门审批处理，财会部门要根据处理意见及时进行帐务调整。

第五章财务监督制度

第三十四条各学校要成立5—7人的民主理财领导小组，财务单列的学校，每学期结束，进行一次民主理财，并把招待费用、差旅费用以及一学期末的收支结余情况，向教代会做一次报告。理财小组对一学期来的收支情况作出评价。农村中小学每月进行一次民主理财。合理的支出发票和收费统计表，加盖民主理财专用章后，再由报帐员按程序报帐。

第三十七条本制度从20xx年1月1日起执行。

第一节、总则

第二十八条为加强财务管理，规范财务工作，促进学校经营业务的发展，提高学校经济效益，结合学校实际情况，特制定本制度：

第二节、财务组织

第二十九条学校财务人员设专职会计员、出纳员、收银员、仓管员。

第三十条会计员

在经理的领导下，有权和必须监控出纳、收银、仓管的工作，确保财务数据的真实性和一致性。

第三十一条财务人员既有明确分工，又要互相配合和制约。经理不能兼出纳;会计员不能兼任出纳、收银、仓管，会计只管帐不管钱和物;出纳员管钱不管帐和物;仓管员管物不管钱;

第三十二条财务人员必要时应签订岗位责任书和劳动合同，保持相对的稳定。财务人员的任命、招聘、调动和离职，必须经部门经理审查批准，办理交接手续。擅自离职者，扣发工资并追究法律的后果责任。

第三十三条不称职的财务人员可由部门经理提出辞退请求，直接决定办理交接手续后予以辞退和调联动。

第三十四条财务工作人员必须忠于职守，具备良好的职业道德，恪守本单位的财务秘密，努力工作;遵守本学校的各种规章制度，不断提高业务水平，做好本职工作，为学校教育事业作出更大的贡献。

第三节财务流程

报销流程

注：1、发生的经济业务付款金额在100元以内的可由部门经理签字后即可报销;100元以上的必须由部门经理及总经理签字方可报销。

2、对于手续不齐备的报销单据，财务部不予付款;使用违规报销单据的，学校有权追究当事人的责任;

借款流程

注：

1、借款金额在500元以上时，借款人须提前2天通知出纳，以便备款。

2、借款金额在100元以内的，可由部门经理签字批准;100元以上都必须由部门经理签字及总经理签字。

3、未结清上次借款前，不再予以借款。

收款流程

记帐流程

资产管理流程

第四节资金管理

第三十五条为适合资金收支两条线的管理原则，任何人不得随意挪用收入，活动经费、员工工资、借款、报销等都不可以在收入中直接支出。

第三十六条学员的缴费收入，由收银员(程柳金、梁杏兰)负责代收保管。

出纳员必须每天把招生组的学费收入点算准确，与收银员交接时互相签字登记。

第三十七条收银员和出纳员必须认真点钞、验钞，事后发现短款或收取伪钞的，由当事人照额赔偿。保险箱内也不允许存放超1000元。如若超标并被盗，由直接责任人照额赔偿，部门经理负连带责任。

第三十八条出纳工作必须凭有效凭证，办理审批手续，并要有领导和经手人签名方可支款登记。无经理、会计、经手人签字认可的支款，一律无效。每周应把所有的单证交给会计员审查登帐。

第三十九条出纳员必须设置《现金日记帐》及《银行存款日记帐》，逐日、逐项分别登记入帐，发现帐帐不符或帐款不合时，必须查明原因及时更正。

第四十条未经许可不得私自借款。搞宣传活动、招聘等确实需要借款的，应手写借据，征得部门经理同意，方可借款。先斩后奏无获准借款的，由出纳员承担后果。所有借款必须从本月发放工资时一次性扣还，前欠不清，后不再借。

第四十一条借款、报销等支出低于100元的，可由部门经理签字批准，如果在100元以上的，必须由部门经理签字，总经理审批核准，出纳方可支款。

第四十二条如一次性支付500元以上费用时，必须提前通知出纳员。

第四十三条发放辞职员工工资时，必须由总经理、部门经理、后勤部签名方可发放。

第五节库存控制

第四十四条购入学员教材、饮料等，仓管员凭购货单，清点购入的教材及饮料，确认无误后，填写入库单给财务部，方可登记入帐。会计分品种、规格记数量和单价及总金额。仓管员分品种、规格记数量。月末时，将各自的进销存数据进行核对。

第四十五条如发现购货单与实际来货不一致时，应及时与采购人员核对，更正处理。

第四十六条仓管员必须凭学员收款收据方可发放教材书。

第四十七条仓管员应建立库存商品的明细帐，做好库存商品进销存记录。

第四十八条每月末仓管应对教材书、饮料分别进行盘点，详细填写盘点表，包括品种、规格。盘点结果必须与帐面数进行核对，如有盈亏现象，应查找原因，作出结论，再由财务部进行帐务处理。

第四十九条加强库存商品的管理和监控，如发生丢失，由仓管员负责;

第五十条每季度由后勤部、财务部组织对学校固定资产进行盘点。

第六节费用报销

第五十一条办公教材/文具的采购本着价格合理、经济适用的原则按实际需要统一采购，并指定专人兼职保管发放。领用时按人登记。员工离职时如数交还(除耗用品外)，欠交物品的，从工资中扣回其物品价值。

第五十二条水电费的开支须凭有关部门的收据报销，并一定要附上当月起止的用量记录、单价，以便核查分析。

第五十三条加强电话通讯管理。私人电话、声讯电话杜绝打，无关重要不该打。

第五十四条业务招待费是指开展经

营需要与有关政部门发生的公关费，应本着“合理、节约、有效”的原则开支，不得铺张浪费、更不得虚报弄假。餐饮招待报销时，应注明事由、单位、个人姓名、人数，以便监察审查。

第五十五条费用报销需凭有效证据，由经手人签字，经负责人审批，由会计员审核无误，再由出纳员支付。如发现虚报多报重报的情况，按报销金额10倍予以处罚当事人。

第七节资料上报

第五十六条会计员必在每月六日前上报会计资料

第五十七条会计资料上报内容

资产负债表

利润表

库存商品进销存明细表

营业收入汇总表

管理费用明细表

1、负责公司各项资质的申办、变更、年审、延期、使用等正常运营维护管理工作，密切关注各政府主管部门网站有关信息、定期查询并跟踪落实有关工作。

2、熟悉建筑企业资质证书办理流程，熟悉陕西省政务服务网、住建行业“四库一平台”信息系统及各类资质证书报送系统的操作流程并熟练操作。

3、负责建筑业各类注册人员证书、安全生产三类人员证书、各类技术岗位证书的申办、延期、变更办理及继续教育管理。

4、熟悉建筑企业各类资质人员配备要求，掌握公司相关注册人员、技术经济人员的在岗情况，确保公司现有人员满足资质配备要求。

5、负责各类资质及建设系统加密锁的使用、保管。

6、负责行业内各类荣誉奖项评选的申报及使用管理。

第一条：为加强保安宿舍的规范化管理，建设一个良好的集体生活环境，现制定本规定。

第二条：保安宿舍管理由宿舍管理委员会负责，委员会成员由班长/副班长及队长/主任组成，负责保安宿舍的日常管理和监督工作，其具体职责为：

1、 填制入住者名册，负责来访登记，并于每月月底前交公司;

2、 负责公物的检查、保养和维护，落实防火防害对策;

3、 监督入住者遵守规章制度;

4、 负责入住者与公司的沟通联系;

第三条：入住者必须为公司保安员，其他因特殊情况需要入住的，入住前须填写入住申请表，并由公司决定是否批准入住后方可入住。

第四条：入住者必须严格遵守本规定，自觉维护保安宿舍的生活秩序和公众道德。

第五条：入住者必须严格遵守下列事项：

1、 爱护公物，小心使用各种公共设备、设施;

2、 保持宿舍的清洁卫生;

3、 注意节约水电、煤气;

4、 注意用火安全;

5、 遵守公共道德，注意维护纪律秩序。

第六条：入住者应遵守下列规定：

1、 不得改变宿舍或附设设施的原有形态;

2、 不得在宿舍内进行商业活动或类似的活动;

3、 不得在宿舍内存放或使用危险物品;

4、 不得在指定场所以外用火或吸烟，自己生火煮饭;私自接配电线及装接电器;

5、 不得在宿舍内大声喧哗、吵闹、放音乐等，使用电视、收音机不得防碍他人休息;

6、 起床后被子叠放整齐、洗换衣服不得堆积在宿舍内，暂不用的衣、鞋必须放整齐或放入柜内，保持宿舍整洁;

7、 不得在宿舍内饲养各种小动物;

8、 宿舍内不得留宿亲友，外人拜访应登记姓名、与保安员关系及进出时间;

9、 不得在墙壁、门窗上随意张贴字画或钉挂物品;

10、 爱护清洁，不得随地吐痰、烟灰烟蒂不得丢弃在地上，废物垃圾应放入垃圾筒内;

11、 房间清洁由住宿人员轮流负责;(每天清扫1次)

12、 节约用水用电，人去灯灭，关风扇;

13、 不得在宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

14、 早班人员应于晚上24：00前，中班人员应于凌晨1：30分前回到宿舍就寝，宿舍在凌晨1：30分前必须熄灯(特殊情况除外)。

15、 电话使用要长话短说，不得霸占;

16、 贵重物品应自行妥善保管，丢失者责任自负。

第七条：入住者在发生下列情况时应当向管委会汇报。

1、 建筑物或附属设施损坏时;

2、 火灾、水灾或失盗时;

3、 宿舍内出现传染病患者时;

4、 出现其他需要通报事项时。

第八条：入住者在下列情况下，必须在3日内退房：

1、 不具备公司员工身份，辞退保安员;

2、 违反规定被公司认为不适宜再住保安宿舍者;

3、 公司出于某种考虑，命令退房者。

第九条：保安宿舍包括配套设备设施的维护和修缮，原则上由公司承担。因入住者过失或故意造成的损失，由其本人全额负责。宿舍内的附设设施需要修缮时，由入住者直接向管理员提出申请。入住者不得对宿舍和附设设施进行改装。

第十一条：入住者应注意公共个人卫生，保持厨房、冲凉房、食堂、厕所的清洁卫生。

入住者应积极参加定期大扫除，(每月一次)努力保持宿舍内部清洁。

入住者应养成良好的个人卫生习惯，注意个人健康，定期接受公司的健康检查，积极配合统一的防疫消毒活动。

入住者不得在走廊、楼梯、出入口和紧急出口处堆放杂物。应熟练掌握消防器材和安全装置的使用方法。

第十二条：凡违反第六条中第一项至第四项的处50元------300元的罚款;凡违反第五项至十五项的处10元------50元的罚款。凡违反规定造成损害的由责任人负责照价赔偿，构成违法犯罪的，移交公安机关依法追究刑事责任。