能源管理工作内容【合集20篇】

1、负责公司各项资质的申办、变更、年审、延期、使用等正常运营维护管理工作，密切关注各政府主管部门网站有关信息、定期查询并跟踪落实有关工作。

2、熟悉建筑企业资质证书办理流程，熟悉陕西省政务服务网、住建行业“四库一平台”信息系统及各类资质证书报送系统的操作流程并熟练操作。

3、负责建筑业各类注册人员证书、安全生产三类人员证书、各类技术岗位证书的申办、延期、变更办理及继续教育管理。

4、熟悉建筑企业各类资质人员配备要求，掌握公司相关注册人员、技术经济人员的在岗情况，确保公司现有人员满足资质配备要求。

5、负责各类资质及建设系统加密锁的使用、保管。

6、负责行业内各类荣誉奖项评选的申报及使用管理。

尊敬的领导，各位同事：

大家好!

一年来，在校党委、行政的正确领导下，图书馆围绕学校转型发展和图书馆年度工作计划，求真务实，开拓创新，不断提高管理服务水平，圆满完成了工作任务。图书馆先后被中共许昌学院委员会、许昌学院授予“先进基层党组织”(20__-20__学年度)、“先进单位”(20__-20__学年度)称号。

一、扎实做好基层党建设工作，成效显著

(一)扎实开展“两学一做”学习教育活动

根据校党委部署，结合图书馆实际，成立领导小组，制定实施方案。图书馆坚持经常性教育为主，以党支部为基本单位，以“三会一课”等党的组织生活为基本形式，以落实党员教育管理制度为基本依托，不断丰富、创新学习教育活动。一是领导带头学习。图书馆党总支书记、馆领导、支部书记自觉带头讲好党课、带头学习研讨、带头整改落实。二是结合实际，在各个学习阶段，不断创新学习教育形式。在总支书记上党课、辅导讲座、外聘专家作报告、研讨学习、对照典型学习的基础上，开展了“做合格党员”承诺书签订、主题征文活动、知识抢答赛、办公礼仪讲座、微信知识竞赛、红色革命教育基地参观等活动，深入引导全体党员干部加强党性教育，增强党员意识，强化党性观念，坚定理想信念。三是重视发挥榜样作用。通过优秀党员事迹宣传、党员公益岗活动，在职工中有效诠释合格党员标准，彰显党员风采，产生了良好的示范效应。

(二)重视领导班子建设

高度重视理论学习，坚持中心组学习制度和全馆政治理论学习制度，不断提高班子成员政治理论水平和科学决策能力。坚持民主集中制原则，坚持党政联席会议和党务馆务公开制度，实现决策的民主化、科学化。开好班子民主生活会，开展批评与自我批评，增进班子团结和理解。

(三)加强党风廉政建设

按照学校廉政风险防控工作要求，全面梳理人权、财权、物权、事权等各项权利，绘制权力运行流程图，查找廉政风险点，修改制定防范措施，建立健全图书馆反腐倡廉制度体系。同时，深入开展廉洁自律宣传教育。通过观看图片展、知识竞赛、研讨学习等方式，增强全体党员干部的理想信念和廉政教育。本年度，图书馆无违法违纪现象。

(四)积极开展整改落实工作

根据学校有关省委巡视组反馈意见整改工作精神，图书馆按照举一反三、标本兼治的要求，深入自查，制定了党务、行政工作整改方案，明确责任人、整改措施和时间节点。完成了支部发展不平衡、_工作薄弱、群众工作有差距以及“首问制”落实不到位、部分同志业务知识欠缺、文明环境有待改善等六项整改任务，推动图书馆全面深化党的建设和促进各项工作持续健康开展。

(五)做好_工作

开展了与_对象结对子、交朋友、定期谈心活动，进一步调动和发挥好党外人士参与图书馆建设的主动性。

(六)做好精准扶贫工作

根据学校精准扶贫工作有关要求，积极制定图书馆扶贫工作方案，成立领导小组，建立扶贫台账。多次开展探视、访问活动，开展捐款捐物活动，解决帮扶对象实际困难。

二、强化内涵管理，不断提升管理服务水平

(一)根据学校要求和图书馆发展需要，制定图书馆十三五发展规划，为图书馆未来五年的发展制定工作目标。

(二)完善机构设置。根据图书馆业务发展需要，经学校批准，进行机构设置调整。取消期刊部、技术与咨询部，增设技术部、特藏部和咨询部。

(三)完善制度建设。根据学校内控建设工作和“制度建设年”工作要求，对图书馆规章制度进行全面梳理，新出台工作职责2项、工作机制1项，完善、修订管理规定、办法、细则、流程共28项，废止制度2项。

(四)加强管理监督。严格执行学校出台的各项管理制度;积极推行分级管理、责任到人的管理制度;坚持摆牌上岗、设立读者意见簿、投诉电话和网上留言栏目等，接受读者的监督;重视工作的定目标抓落实管理，努力提高工作效率。

三、加强文献资源建设工作，提高信息服务保障能力

我馆文献资源建设围绕着高校基本办学条件指标、本校的办学定位与学科建设、读者多元化需求来开展工作，在完成纸质图书指标基础上，加强电子资源、特色资源建设，重视资源共建共享，努力提高文献信息保障能力。

一是购置纸质图书3.5万种、10.4万册;完成20__年期刊征订_种;更新20__年中外文数据库21个;加工入库过刊_册。

二是馆藏纸质图书电子化_种，设立专栏并开通在线阅览功能。

三是特色资源建设取得明显进展。完成魏晋文化、钧瓷文化数据库平台更新，上传新闻动态、论文等数据_条;启动魏晋文化、钧瓷文化文献书库建设工作;学苑文库挂牌，征集教职工专著、著作_册、获奖证书_余本。

四是重视资源共建共享。继续参加河南省高等教育保障系统(HALIS)，共享CALIS图书编目数据、四库全书、年鉴、碧虚网等数据库。利用CASHL、CALIS为我校教师传递原文251篇、图书6本。继续加强图书资料共建工作，审校二级学院资料室书目数据_条。

五是履行全校文献资源管理职能。协助国资处开展固定资产管理制度修订、全校图书资产清查工作，获得资产管理先进单位称号。协助质检处、发规处等以及河南省图工委完成数据统计、报告工作;基本完成全校教职工外借图书清理工作，收缴图书赔偿金_万元，收回图书_册。

四、加强读者服务工作

(一)服务时间与文献借阅。周开馆达94小时，电子资源24小时开放;寒暑假开展普通阅览室、报刊阅览、图书借阅、咨询等服务。全年借还图书36万册次，入馆读者126万人次。

(二)信息咨询与学科服务工作。通过院长信箱、网上留言、微博微信平台等方式解答咨询_余条;为马克思主义学院等6个院部提供定题跟踪服务12项;深入文旅学院等4院部教学一线开展学科服务，嵌入课堂资源检索与利用培训4次;为部分教师提供个性化推送服务;开展委托查收查引服务。我馆申报的“文献传递服务的嵌入式宣传推广”服务案例荣获“第二届全国高校图书馆服务创新案例大赛”优秀奖。

(三)探索数字化服务模式。积极推动移动服务工作，完善图书馆微信平台，开通读者咨询、书目查询、自助续借等服务;利用微信平台开展新生入馆教育工作;开通移动图书馆服务，读者通过手机可获取电子资源、信息查询、图书续借、在线阅读等服务;利用电子书借阅机提供3000种电子书浏览、下载服务。我馆网站被评为校20__年度“十佳”网站。

(四)空间服务工作。目前，我馆利用空间开展的服务有：普通阅览室实现全年开放;利用学术报告厅举办学术报告180多场;利用专家导引室开展读书沙龙、毕业指导等近30场;利用逸夫馆八楼报告厅、兴华分馆报告厅开展视频展播、读者协会活动等20余场。

(五)培养大学生素养。一是加强读者信息素质教育。开设文检课2门，全年授课_学时，听课学生_名。利用新生入馆教育平台，培训新生_多名。坚持周五开展馆藏资源培训，培训2500多人次。二是做好阅读推广工作。通过馆主页推荐图书_种、期刊_种，发布新书通报25批次。举办第12届读书活动，开展“真人图书馆”“经典诵读比赛”、世界读书日专题活动等21项活动内容。5月，获得省图学会“全民阅读先进单位”称号。三是指导读者协会开展活动。组织开展文明读者行、读者文化节、社团联谊活动等活动88项;开展志愿者活动23次，为学生提高综合素质搭建平台。

(六)合理调整馆藏结构与布局。已完成逸夫馆5个书库布局调整，20万册图书进入二线书库、14万册版本进入流通、整理20__组架位约65万册图书;启动古籍书库、特色文献库调整工作;完成兴华分馆密集书库、文学书库、专业期刊入库工作，加工图书20万册进入密集书库，3.3万册版本进入流通，整理153组架位约4.3万册图书。

五、人才队伍建设与科研工作

全年选派32人次参加各类业务培训和学术会议、1人参加半年业务培训班;31人次参加教育部网络培训活动;组织业务骨干前往郑大等参观学习;开展电子数据库、办公礼仪等专题培训5次;开展第五届文明服务月活动，组织业务知识抢答赛、技能大赛、优质服务承诺等活动。

20__年全馆共立项35项，结项21项，获奖12项，参编著作2部，发表论文30篇，专利5项。

六、做好安全稳定、后勤保障、工会活动等工作

七、工作中存在的不足和问题

一是制度建设需要进一步加强。在转型发展过程中，一些工作规范或制度修订滞后。

二是服务意识和服务能力有待进一步提高。

三是业务部门工作业绩尚有较大提升空间。如资源推介、阅读推广内容与形式、书目数据的规范化与正确率、特色资料的凸显等，需继续提高。

谢谢大家!

述职人：___

20__年__月__日

第一章 总则

第一条 为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条 本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条 凡公司业务员适用本制度。

第二章 业务员思想道德行为准则

第一条 业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)

第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

第三章业务员日常工作规范条例

第一条 业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。

第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。

第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。

第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。

第五条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。

第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。

第四章 账款货物管理制度

第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。

第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。

第三条坏账准备金。所谓坏账，是指那些收不回账的。为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。公司出于人性化考虑，也出一半。如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。)

第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。业务员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。

第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。

第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。

第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。无形中公司增加了额外的成本。杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)

第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。

第五章 客户关系管理办法

第一条 业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。

第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。

第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。

第四条公司会全力配合业务员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。

第五条业务员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。

1.每天把经理交代的事完成好

作为助理，第一个任务，首先就是要把经理交代的所有任务给做好，因为通常经理主动交代的事都是非常重要的事，所以助理一定要重视起来。

2.帮助经理整理所需要的资料

经理交代的事，我们都要提前帮经理整理好所有的资料，以便经理不用花时间去做这些杂事，作为一个助理，我们所要做的事，就是帮助经理更好地完成工作。

3.根据经理的要求，合理地安排经理的行程

经理每天都非常忙碌，所以作为助理我们要合理地帮助经理安排经理的行程，以便经理更好地、更加高效地完成每天所有的工作。

4.每天记得提醒经理重要的工作

有时候经理忘记了一些工作，我们要及时提醒经理，每当一项工作完成的时候，需要进行下一项工作的时候，我们要提前提醒经理，或者要提前咨询经理的意见，是否要进行下一项工作。

5帮助经理检查每天每项工作的进

有时候经理完成了工作，是因为他把所有的工作都已经分配好，而这项工作实际上并没有完成，我们就要跟进这项工作的进度，然后及时向经理汇报这些工作。

为进一步规范政府机关使用正版软件行为，建立长效机制，根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国预算法》、《计算机软件保护条例》和《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》、国务院办公厅关于印发《政府机关使用正版软件管理办法》的通知及自治区、银川市有关软件正版化工作要求，结合实际制定本制度。本制度所称软件为操作系统软件、办公软件、杀毒软件。本制度适用本单位全体工作人员。

一、计算机软件采购制度

1、局机关计算机软件系统的采购按银川市政府采购有关规定执行。

2、更新、购置软件应从满足实际工作需要出发，坚持勤俭节约，从严控制，合理配置。应在全面掌握全局软件资产情况、工作人员人数、配备各类计算机数以及需要更换和采购的软件数的基础上，区分操作系统软件、办公软件和杀毒软件以及国内企业软件和国外企业软件，细化软件配置需求，科学合理地确定软件配置计划。

3、采购的商业软件应严格按照采购合同的约定，重点加强对软件授权证书或许可协议等资料的管理工作，切实维护采购软件版权的合法性。

4、采购软件应当对软件互相兼容、授权方式、信息安全、升级等售后服务提出具体要求，注意加强软硬件采购的衔接，确保采购的计算机办公设备符合预装正版软件的要求。

5、对采购的产品，由计算机信息系统管理员负责组织验收，验收合格，由计算机信息系统管理员进行系统调试、加密、设置使用权限，编入计算机信息系统档案，并做好与使用人的交接。

二、计算机软件日常管理制度

1、本局计算机办公设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。

2、各工作人员不得随意在计算机办公设备及系统中安装或卸载软件。

3、我局一把手是使用正版软件工作的第一责任人，分管领导负领导责任，信息系统管理员负具体责任。使用人员负直接责任。

4、计算机信息系统管理员经局机关任命，并由熟悉计算机的个人担任，在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。

5、每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员，计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护，发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告;

6、计算机信息系统管理员负责局机关：1.计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全;2.计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查;3.计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份，病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等);4.计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等);5.计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。

7、管理员每年要在11月底前对本局使用正版软件情况及日常管理情况进行总结，形成年度报告，并将年度报告材料报送市级软件正版化主管部门。

三、计算机软件资产管理制度

1、为规范和加强我局软件资产的管理，维护软件资产使用的合法性、安全性，提高软件资产的使用效益，按照的要求，以及行政事业单位国有资产管理相关规定，制定本制度。

2、软件资产属于国有资产管理范围，应当纳入本单位资产管理体系，确保软件资产的安全完整。

3、局办公室是本单位软件资产管理的职能部门，承担软件资产的配置、使用、处置审批管理，并指导、监督我局软件资产的管理工作，对软件资产实行综合管理。

4、各科(处)室应增强保护知识产权意识，严格执行软件正版化的有关规定，使用正版软件，从源头上杜绝盗版侵权软件使用行为。

5、所有能够证明软件合法性的证书及文件，包括授权证书、载体、填妥的登记证及其他证明文件等，应集中存放和保管。

6、各科(处)室应加强软件资产登记、领用、维护、保管等内部管理。

7、软件资产处置应当严格履行审批手续，坚持优先整合利用。以授权形式购置的软件资产到期后，应当停止使用，并及时办理处置手续。

8、每年结合单位固定资产盘点，对软件资产情况进行清查，确保所使用的全部软件均为合法软件并登记入账。

四、计算机软件管理责任追究制度

1、局办公室每半年对各单位、各(处)室计算机使用情况进行一次巡查或抽查。

2、定期检查计算机网络信息系统运行是否正常，网络系统是否存在安全隐患，操作员对业务操作是否熟练等。

3、及时检查计算机是否定期清洁设备，计算机室内环境清洁情况。

4、定期进行培训，提高计算机使用人员对计算机是否有病毒，是否正确安装、使用杀毒软件，操作员是否具有防范病毒意识。

5、定期检查计算机是否安装、使用与工作无关的软件和游戏。

6、对随意下载、安装、使用非正式授权软件的工作人员进行通报批评。

7、因使用盗版软件引起纠纷和诉讼、损害国家机关形象，造成不良影响、致使单位承担法律责任的，按“谁使用、谁负责”的原则，追究直接责任人的法律责任，同时追究领导和管理人员的行政责任。

一、先要做到生产量不确定不规范，不计量。

二、生产原料要做到工艺要求，岗位配合，成本构式，以及产品质量反溃。

三、对厨房管理的要求，更做到工作在于重点管理，应对员工有效的做到指导和出色的管理，把饭店的经营意图和经营理论有效的传达到每个员工和管理人员。

四、厨房管理的生产要求，要做到，释放后台的应有能量和设计厨房的加工制作的质量标准。

五、把握原料进货，采购直接影响经营利润，原料发放，领用原料调拨。

六、成本控制和菜品设计，以及不断的定期对厨师长考试。

七、加强与餐厅前台的营销，定期利用不同的主题活动促销。

八、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。

厨房管理规章制度

1、菜品出品大厨责任制度。

2、厨师长日常工作责任制度。

3、违规、违章事故处罚制度。

4、厨房设备报修制度。

5、清洗卫生用品的领取和使用。

6、冰箱、冰柜管理与原料盘存。

7、厨师工装穿着规范。

8、厨房卫生操作规章制度。

9、常用主料与配料的切割配用。

10、定期检查厨房安全、油、电、水以及相应安全。

1、把先进的管理思想、管理方法、管理手段和长期积累的管理以验结合起来。

2、对于企业来说和投资首来说，要关心员人稳定队伍，必须建立制定各项有利于稳定员工的政策。

3、厨房的业务流程，合理安排业务，保证提高工作效率和产品质量。

4、加强厨房人员的技术培训，不断研发新工艺和新菜品，有效地进行厨房生产盈利。

5、个性化菜品的研制与开发，不断迎合目标顾客的菜品消费。

6、制定原料的加工标准和原料制定节配标准。

7、制定装盘、凉菜、热菜、面点、装盘卫生与容器。

8、制定标准的食谱、价值和统一工作岗位的价值。

9、明确产品特点及质量标准，加工流程与制作步骤。

1、作为一名厨师长，工作的重点在于管理，应做到有效指导和出色地管理。

2、厨师长，要有销售意识，并指导全体厨房员工学会销售，要增加营业收入，必须提供优质服务，菜品的口味要好，价格要适宜。

3、面本控制厨房工作中心，这不仅仅是厨师长一个人的事情，需要厨房每一个员工共同的努力。

4、在以后的工作中，厨师长必须要控制好盈利点，厨房管好就是可增加利润，必须把盈利点牢牢控制在手中。

5、菜品制作质量要做到始终如一，粘板打荷工作人员要有一定的相关经验人士操作。

6、在以后的委托管理中，必须有好的厨师队伍，好的主意，有好的团队，只有这样才能造就一个成功的餐饮企业。

7、加强菜品质量控制举措，制定标准的菜谱，实行厨师评估的工作业绩。

8、成立成本控制专值人员把好采购的有关认识，降低成本。

厨房生产的成本控制

成本控制与餐饮经营的成败。

1、杜绝漏洞，减少流失，增强管理意识。体现经营者管理水平高底的重要标志。

2、从内部厨房每个员工人可建立控制，建立一支下，总经理满意的信誉队伍。

3、避免食物浪费导致成本的增加，减少厨房与其他设备不良造成成本的增加。

4、防止人员处理地不当造成成本增加和拿、吃不必要的浪费。

5、定期验收成本控制的贮藏、发料库房和冰柜半成品、成品、蔬菜的保管。

6、控制产品的成本价位，控制生产费用、水费、电费、燃料费的控制。

厨房管理规章制度

1 、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

3、 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

4 厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

5、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

6、在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

7、工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

8、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

9、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

10、下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

11、 每天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题组长负全部责任。

12、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

13、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

14、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

15、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

16、打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

17、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

18、 厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

19水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

20、 洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

21、洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒)，餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

22、砧板人员负责展柜的摆放，每天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

23、厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台)，待厨师长检查，不合格者进行10元以上不同程度的处罚。厨房和前厅协调八项：

1、 建立菜品反馈意见表

2、 退菜要罚款

3 、厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。 4 、每天有特价急推菜品。

5 、每天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应该避免的问题，以便以后更好的工作。

6 、菜品促销有奖

7 、定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

8 、传菜部门要选用懂得菜品知识的人来主管工作，这样会更好的把好菜品质量关。

一、使用安全带的规定：

1、凡进入生产工作场所，在距地面1.5米及以上的工作都应视作高处作业。

2、凡在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上的高处作业，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

3、凡在架构、主变、杆塔及其它高处作业而又有换位的工作，不但应使用安全带还应使用安全绳。

4、安全带及安全绳不得用于吊送工具材料或其它工作用具。

二、安全带的日常管理规定：

1、安全带应在每次使用前都应进行外观检查。

2、对使用中的安全带每周进行一次外观检查。

3、安全带每年要进行一次静负荷重试验。

4、安全带每次受力后，必须做详细的外观检查和静负荷重试验，不合格的不得继续使用。

5、安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。

6、使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期定为3至5年，发现异常，应提前报废。

7、安全带使用2年后，按批量购入情况，抽验一次，围杆带做静负荷试验，以2206N(225Kgf)拉力拉5min，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量自由坠落试验，若不破裂，该批安全带可以继续使用，对抽试过的样带，必须更换安全绳后，才能继续使用。

三、安全带的正确使用方法：

1、安全带应系在腰下面、臀部上面的胯部位。

2、安全带的小皮带系紧，这样在高处作业时，腰部不易受伤。

3、安全带要高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3米以上长绳应加装缓冲器，自锁钩用吊绳例外。

4、使用中的安全带及后备绳应挂在结实牢固的构件上并要检查是否扣好。安全绳要系在同一作业面上，禁止挂在移动及带尖锐角不牢固的物件上，严禁低挂高用。

5、使用中的安全带及后备绳的挂钩锁扣必须在锁好位置。

6、由于作业的需要，安全绳超过3米应加装缓冲器，这样一旦发生高处坠落，能减少1/4的冲击力，或者采用自锁加速差式自控哭可以使坠落冲击距离限制在1.5米以内。

7、缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

8、不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在联接环上用。

四、以下不正确使用安全带的行为都应视为违章：

1、双控安全带系在腰部。(一旦发生高处坠落，坠落者腰部易受损伤)。

2、在高空作业时，只使用安全带，不使用安全绳。

3、在作业转移时，为图方便，安全带及安全绳都不使用。

4、安全带低挂高用。

5、作业人员在附件安装分项工程中，下瓷瓶卡导线时，安全绳扣在横担上，而安全带扣在导线上。(若导线脱落，作业人员要受到严重伤害)。

6、为图转移方便，安全绳过长。(发生作业人中员坠落，腰部易受到伤害)。

一、员工打卡制度：

1、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。

2、员工在上班前1小时内打卡，下班最多延长2小时打卡，否则视同打卡无效。忘记打卡者，每次扣薪10元;因工作需要而未打卡者，经主任以上领导签字确认，经理审批，每月每名员工不得超过3次，否则视同无效;主任级以上人员，须经经理签字生效。

3、员工上下班必须亲自打卡，委托他人代打卡或是代他人打卡和打卡后不到岗工作者，视为打卡无效，并做开除处理(举报者给予30元奖励)。

4、如一天内上下班均无打卡记录，且无相关证明，则按旷工处理。第二天可以上报，否则无效。

5、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。

二、旷工、迟到、早退处罚制度：

1、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。

2、迟到、早退：

1)30分钟以内者，每次扣除10元;

2)超出30分钟每次扣除30元，

3)超出2小时，《含2小时》当矿工一天;

三、事假：

(1)员工一个月内请假一日的扣当天工资，由部门经理审批，假条报办公室。

(2)员工一个月内请假二日以上的一日按两天扣，一个月不能超过五日(含五日)，需由经理审批，超过五日由总经理审批。

(3)员工请假二小时内〈含二小时〉按半日计算，超过二小时按一日计算。

四、病假：

①上班前提前一小时申请，经部门主任同意后生效，并于上班后三日内补办请假手续，过期视为旷工。

②病假须持有医院诊断证明和病假条方为有效。

③病假无薪资，当月累计2天取消全勤奖金。

④员工因工负伤须休假者，由部门经理签呈上报，总经理批准后，七天内享受全薪待遇，第八天起视具体情况个别处理。

KTV员工工资福利管理制度

一、 工资标准：

1、 实行职务等级岗位工资制;

2、 管理人员以现任职务确定工资等级，职工以现岗位纳入相应工资等级;

3、 管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布的下一个月，其工资也将随之相应调整;

二、 工资构成：

1、 个人总收入=基本工资+岗位工资+奖金;

2、 基本工资：依据担任职务经过考核确定;

3、 岗位工资：依据岗位职责，技能高低，经过考核确定;

4、 奖金：效益、工作业绩及表现由部门经理提名，人力资源部审核，总经理批准。

5、 业务提成：为促进一线员工销售的积极性，部份岗位根据其所在岗位的销售特点在达到一定基数后按相应比例提成，激励员工积极促销。

三、职务岗位变动后的工资级别确定：

1、 职务提升：凡被提升为领班以上各级管理人员，自提升之日，在其所在职位下一级基础上试用一个月，试用期满后，经考试合格，方可纳入相应的职位等级;

2、 岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变;若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行;

四、新进店员工等级的确定：

1、 调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级;

2、 各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级;

3、 职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升;

五、审批权限：

1、 主管及以下的各级员工等级工资的确定，由所在部门根据编制和实际工作需要，进行考核，提出意见报人事培训部批准;

2、 部门副经理及以上管理人员等级工资的确定，根据总经理任职命令，人事培训部负责执行;

3、 以上人员变动，须有总经理签发的任命或经有关部门批准的《人事变动表》才能生效。

1、保证图书馆的开馆时间，保持阅览室整洁，做好读者借阅、归还、办/退读者证的服务工作;

2、做好图书的分类、编目、新书上架和读者图书的借还工作;

3、负责图书排架、整架，做好各类统计、清点和记录工作;

4、 建立图书馆资产管理账目表，定期盘查，做好图书的日常管理，维护、更新图书信息系统做到书帐相符;

5、对破损图书及时发现，定期修补，破损严重者及时下架，后续做好补充。

6、保管好文献资料和固定财产，做好防水、防火、防盗、防尘、防晒、防虫、防潮等工作。

为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利进行，营造一个良好的办公室环境，特制定以下制度：

一、尽忠职守，服从领导、服从公司安排，努力工作、不得有敷衍行为。

二、工作时间： 8:00～12：00， 13：30～17：30，员工应按时上下班、不迟到早退，如有事外出或生病须向领导请假，填写请假条得到批准后方可休假，没有请假条者按旷工处理。

三、上班期间以工作为主，做好各自的本职工作。办公室内禁止嬉戏、娱乐、打闹、做或谈论与工作无关的事情，一经发现上班期间玩游戏、看电影、电视剧，看与工作无关的书籍、上QQ聊非工作内容，上班时间炒股等给予通报批评，屡教不改且情节严重者予以辞退。

四、工作时间禁止乱窜办公室，若有工作需要先敲门，允许后方可进入，出门时轻轻将门带好。

五、办公室人员要履行职责，及时、准确的完成所应承担的任务，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

六、搞好各个部门之间的关系，团结协作、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、 待人接物要热情礼貌。对机关、其他部门、基层和外来人员都要态度和蔼，能办的事情不能推诿，不能办的要耐心说明情况。接听电话应有礼貌，懂得随机应变地记录清楚来电者的姓名、单位及事因，看清情况再作转告。

八、各职位员工除了熟悉自身岗位的工作内容、负责范围外，其它职位的工作内容流程要求也应该知道，当该职位人员外出，同部门的其它员工也能独立处理其负责的工作，日后也不排除有调换岗位的安排。

九、维护公司形象、不泄露公司机密、不做任何有损害公司名誉的事情、不私自挪用公司财物和耗材。不准泄露对公司无利的信息，遵守职业道德。

十、严格执行公司电话管理制度、私人事宜不准使用公司电话。

十一、保持办公环境干净整洁、整理好文档资料，文件资料放置要整齐有序，不准随便翻动他人物品文件。下班后，将办公桌面清洁干净，单据资料要整理有序放进抽屉里，以防丢失。

十二、不准经营与本公司类似及职务有关的业务或兼任本公司以外的职务。

十三、防火、防盗、防事故，下班或办公室无人时，关好门窗，切断电源，尤其要注意用电设备如空调、电风扇、电热扇、传真机、电脑、复印机、打卡机、个人充电器等一次使用时间不要过长，否则出现事故，后果自负。

注：以上各项由综合管理部负责监督，如果有违反者提出警告，情节严重的公司将对其进行严肃处理。

办公室示

为确保公司财产安全，合理有效利用公司办公室和办公家具，特设立本制度:

1、务必明确每间

2、务必确保办公钥匙和所对应的房间、柜橱、抽屉内的所有办公用品、资源的安全。

3、不得无故将办公钥匙交与其他同事使用，更严禁交与除公司以外的其他任何人员使用。

4、如办公钥匙丢失，应及时向人力资源部提交书面报告，说明钥匙丢失的时光、地点，并要求补领。

5、如因钥匙丢失没有及时书面说明而造成的一切损失，应由该钥匙持有者负责。

6、公司的办公钥匙严禁私自配制。

7、不论因各种原因离开公司(如被辞退、主动辞职等)，都应无……(未完，全文共503字，当前只显示302字，请阅读下方提示信息。

职责

1、负责公司的招投标项目管理及文件的制作。

2、组织公司级的立项评审会议。

3、项目信息的收集、整理与统计分析

4、负责项目状态报告的编制，并制作项目跟踪台账。

5、协调和督促项目监控过程中发现的问题和风险的解决。

6、负责跟踪项目总体进度，项目执行情况、客户后期信息的反馈并及时汇报。

7、协助上级领导完善项目管理体系，包括项目管理流程、制度、模板等的建立。

8、其他相关管理工作

任职要求

1、本科以上学历 2-3年的项目管理经验

2、有军工行业工作经验优先

3、需要具有良好的学习、沟通、分析判断、执行能力和团队协作精神。

4、熟练操作Excel和PPT等办公软件。

一、财务管理的基本原则、任务

1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、团体和个人三者利益的关系。

2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制管理和结算;合理配置学校资源，努力节俭开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失;建立健全学校内部管理制度;如实反映学校财务状况，对学校经济活动的合法性，合理性进行监督;按规范做好账目、单据、报表等工作，并理解上级相关部门的财务检查。

二、财务管理体制

1、学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。

2、学校财务处为学校的单一财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，学校设财务主管1名，财务人员若干名。

3、学校财务处应根据会计业务的需要以及学校实际情景，明确分工并制定人员岗位职责，每学期对财务人员的岗位职责的履行情景进行必要的考核。

三、预算及收入管理

1、学校预算的依据是事业发展计划和任务编制的年度财务收入计划。学校财务处应在每年的一月前按有关规定编制好下上年度的财务结算和本年度的财务预算。

2、编制预算必须坚持“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算坚持进取稳妥原则，支出预算坚持统筹兼顾，保证重点，勤俭节俭的原则。

3、学校收费实行一费制。爱德分校的收费按有关文件执行。

四、支出管理

1、支出是根据学校为发展事业和开展教育教学、科研及其它活动发生的各项耗费和损失。

2、学校支出包括：

⑴事业支出。事业支出的主要资料包括：基本工资、补助工资、其它工资、职工福利费、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费和其它费用。

⑵专项资金支出。学校从有关部门取得的有指定项目和用途的专项资金，必须按项目使用，不得挪作他用。项目完成后并理解有关部门的检查和验收。

3、学校支出应当严格执行国家有关财务规定的开支范围及开支标准。国家没有统一规定的由财务处结合学校情景制定有关规定和开支标准，并报校长室审批。

五、资产管理

1、资产是学校占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

2、流动资产是指能够在一年以内变现或者耗用的资产。包括现金、各种存款、应收及暂付款、借出款、存货等。存货是指学校在开展教育教学、科研及其它活动过程中耗用而存储的资产，包括各类材料、消耗性物资、低值易耗品等。

3、固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上并在使用过程中基本坚持原有物质形态的资产。单位价值虽未到达规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，作为固定资产管理。

4、固定资产分类：学校固定资产一般为六类：房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其它固定资产。

5、学校财务处应配合装备服务中心，结合学校具体情景，制定存货、固定资产管理制度。

六、财务监督和检查

1、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度，维护财经纪律的保证。对违反财经法规的支出，财务处有权拒绝，同时报告领导处理。

2、财务监督包括事前监督、事中监督和事后监督三种形式。财务处对不一样的经济活动实行不一样的监督形式。

3、学校财务处主管有权且必须组织专业人员对学校的会计工作进行审计(包括行政、工会、食堂、基建等)，并进行有效的经济核算。

4、学校财务处应理解上级有关部门的财务监督和审计。

七、财务报告和财务分析

1、财务报告是指反映学校必须时期财务状况和事业发展成果的总结性书面文件。财务处应以月报的形式向校长室和财政部门供给财务报告。而各条线必须定期以月报的形式向财务处供给财务报告。

2、财务处要定期编制财务分析报告。财务分析的主要资料包括学校事业发展和预算执行、资产使用管理、收入、支出及财务管理情景、存在的主要问题和改善措施等。

八、财务处应根据上述管理制度进一步细化，制定出有关配套的规章制度，构成科学规范的财务运行模式。

九、以上管理制度的解释权属校长室，该制度将在实践中不断完善。

第一条为保障员工利益，维护宿舍秩序，特制定本规则。

第二条本规则适用于摩登百货有限公司全体居住单身宿舍的员工。

第二章管理组织

第三条员工宿舍之主管部门是行政部总务科。

第四条公司设宿舍管理员1名，负责宿舍日常事务，其工作职责为：

1、负责按总务科通知安排员工入住或退宿;

2、编造住宿人员名册，记录《员工管理日记》，并于每月向总务科提出报告;

3、宿舍资产管理及登记;

4、住房的水、电等公共设施之维护与管理，登记每月每套房所耗之水、电数，代住宿员工换煤气;

5、维护宿舍区之生活纪律，调解和处理宿舍区内之纠纷;

6、作好防火，防盗工作;

7、做好公共区域环境清洁工作;

8、宿舍福利设施之管理及维护;

9、督导住宿人员彻底遵守应履行之义务;

10、上级要求办理之事项。

第五条为加强宿舍管理，维持宿舍正常秩序，宿舍设立宿舍委员会(下称舍委会)。

一、舍委会之组成：

1、各房间住宿成员推举舍长1名;

2、各楼层舍长推举楼长1名。

二、舍委在任职期间如不适任可进行改选。

第六条舍委工作职责：

一、定期轮流对宿舍卫生状况进行检查，并按第三章之规定给予处理。

二、对宿舍管理存在的问题及时的请各相关部门处理并督导其改善。

三、就住宿员工立场及福利对公司提出意见。

第七条舍长工作职责：

1、安排和督导本宿舍内务和卫生轮值;

2、督导本宿舍人员日常作息，维护本宿舍之正常生活秩序;

3、关心本宿舍人员之生活，及时向上级反映职工之合理要求和建议;

4、参与宿舍卫生评比;

5、协助宿舍管理员做好宿舍之各项管理事务。

第三章日常生活与管理

第八条住宿人员出入宿舍大门必须佩戴《识别证》及携带《住宿证》。

第九条搬入、搬出单身宿舍，必须凭住宿证和批准的住(退)宿申请。

第十条宿舍来访客人不得进入宿舍区。

第十一条非执行公务不得进入宿舍区及异性宿舍。

第十二条住宿人员的义务

一、住宿人员如发现如下情形时，必须及时报告管理员处理：

1、建筑物或其附属设备故障、毁损、损失时;

2、遇火警、盗窃及其他异常时;

3、宿舍内或宿舍附近发生或可能发生传染病患时;

4、其他认为有需要报告之情形发生时。

二、住宿人员应遵守下列规定：

1、保护及爱护宿舍建筑、附属设备及各种公用器具;

2、保持宿舍之整洁;

3、不妨害他人正常生活;

4、节约水电;

5、提高警觉，慎防火灾;

6、维持风纪。

第十三条禁止行为及处罚：

一、宿舍区内以下行为经人检举属实，第一次给予记一级过失处分，第二次记二级过失处分，第三次记三级过失处分并强制搬离宿舍：

1、在宿舍随地吐痰，乱扔垃圾、便后不冲厕或其他形式破坏环境者;

2、超过规定时间，播放电视机、收音机、录音机或其他音响设施影响他人正常休息者;

3、浪费水电，人离不关电、水源者;

4、未经许可，动用他人物品或出入其他宿舍者;

5、私自调动房号或床号者。

二、在宿舍内有以下行为者，第一次给予记二级过失处分，第二次记三级过失处分并强制搬离宿舍：

1、在非指定处所随地大小便者;

2、未经许可，留宿非本公司人员者;

3、在房内使用炉具者;

4、除收音机、床头扇、充电器等小型家电外，架接电源或电炉、电热器等大功率电器(500w以上)者;

5、在墙上乱写乱画或刻字画者;

6、拒绝接受宿舍管理员管理监督或出入宿舍不出示有效证件;

7、未经允许，擅自将宿舍公共场所之用具带回宿舍者。

三、宿舍内有以下行为之一者，给予记三级过失处分并强制搬离宿舍：

1、携入易燃、易爆、有毒之化学物品或腐臭之物品者;

2、在宿舍内或在外喝酒回宿舍大吵大闹者;

3、不按操作说明操作或擅自拆卸修理宿舍生活配套设施而致其损坏者。(如有损坏须照价赔偿)。

4、公司规定之其他行为。

四、宿舍内有以下行为之一者，给予辞退处分：

1、聚众赌博或参与赌博者;

2、打架斗殴或聚众闹事者;

3、偷窃或故意破坏他人或公司财物者，除给予开除并移交法办;

4、公司规定之其他行为。

第十四条内务卫生标准及评比惩处

一、为加强内务卫生之管理，特制定如下十项内务卫生评比标准：

项目标准门窗及门口卫生门窗擦拭干净，门口整洁卫生，垃圾桶清洁。

床上物品床上物品(包括被子、枕头、衣物等叠放整齐，蚊帐必须撩起，以保持整洁和美观。

床下物品床下物品(包括鞋子、鞋刷、纸箱等)摆放整齐。

天花、墙面墙上、墙角及天花板洁净无蛛网。

地面地面干净、无水渍。

桌、椅、盆、桶桌面干净，桌面物品摆放整齐，盆桶摆放整齐。

毛巾、衣物、衣柜毛巾、衣物悬挂整齐、美观、衣柜摆放整齐。

床位床位依照公司规定统一摆放。

行李行李按指定位置摆放。

洗手间干净、整洁无积水、无异味

二、以上十项各占10分，由宿舍管理员及宿舍舍长二名(男女各一名)组成之评委(宿舍长评委采取轮流制)每周评一次，采用不预告、不定时检查方式。评分标准如下：优10分，良8分，及格6分，差4分，特差2分以下，具体评分时可依据此标准，以0.5分作为酌情加减。

三、各宿舍得分以评委分之平均值为准(舍长不对其所在房间评分)。评委每月根据当月4次评比结果进行统计，对不合格的将报请行政部对相关宿舍全体人员进行相应之处罚：

获差及特差者——记一级过失一次;连续二个月获差或特差——记二级过失一次;连续三月差或特差：取消住宿资格。

第四章入宿及退宿第十五条员工宿舍的入住及退宿

一、入住

1、需住宿之员工，应凭《识别卡》至总务科领取《住(退)宿申请表》。(附表)

2、《住(退)宿申请表》需经申请人填写，所在部门主管签名确认。

3、住宿申请获得批准后，由总务科发出《住宿证》。

4、申请人持已审批的《住(退)宿申请表》及《住宿证》至宿舍，由管理员收存《住(退)宿申请表》后作好安排及登记。

5、入住员工宿舍需交纳一定住宿费用(一个月的住宿费)，由总务科通知人事部门在其本人工资里扣除。

二、退宿

1、住宿员工如有下列情况，应于发生下列情况的当日退宿：

⑴因个人原因要求外宿并办理完毕相关手续时;⑵丧失本公司员工资格时;⑶违反本规定或扰乱宿舍规律及秩序时;⑷其他正当理由命令退宿时。

2、住宿人员退宿时，应对房间内自己使用部份进行清洁，并至总务科办理退宿手续，缴回《住宿证》，经管理员点检携带物品及归还使用公物后方可离开宿舍。

3、住宿人员如丧失本公司员工资格，其所在部门之主管应于当日以书面形式知会总务科。

第五章附则第十六条本规定解释权及修改权属行政部。

目录

销售部管理制度与工作流程2

第一章管理制度2

一、考勤制度2

二、请假制度2

三、轮休2

四、日常管理制度3

第二章销售部工作流程4

一、销售部人员及岗位职责4

二、接待5

(一)、顾客到门店5

(二)、顾客电话咨询5

三、网店销售6

(一)、售前6

(二)、售中7

(三)、售后7

销售部管理制度与工作流程

为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。

第一章管理制度

一、考勤制度

1、工作时间9：00—18：00

2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。

3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。

二、请假制度

1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。

2、病假超过两天者需提供医院证明。

三、轮休

1、原则上每人每周休息一天(周一至周五选一天)，如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。

2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展;

3、值班情况

4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。

公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。

四、日常管理制度

1、工作人员上班期间要佩带工作证;

2、注意保持个人卫生及桌面整洁(每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生);

2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户;

3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。

4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机;

5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题;

6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥;

7、保管好个人办公用品(包括电脑)。

第二章销售部工作流程

一、销售部人员及岗位职责：

负责人：许景峰

1、渠道销售部的管理;

2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。

定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

3、部门员工招聘，录用，培训，解聘;

4、培训和造就一支专业销售队伍;

5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施;

6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行;

7、年度费用预算控制及执行。

销售主管：吴声亮

1、网络销售部管理;

2、店面零售管理;

3、售后处理;

4、协助许总完成各项工作;

5、处理突发事件。

助理:杜燕针

1、协助主管完成工作;

2、负责店面零售接待;

3、接收每天退回快递，登记核对;

4、打印每日发货单与快递单并核对;

5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务;

淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃

1、负责网店接待;

2、引导顾客购买产品;

3、打印每日发货单与快递单(如果时间允许);

4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。

售后服务：吴声亮

二、接待

(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待;

1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”;

2、“请问您要买行车记录仪吗?”;

3、向顾客介绍产品;

4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样”;

5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下，您稍等”;

6、客户提出优惠，随机应变(以数据包为依据);

7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务;

8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。

(二)、顾客电话咨询

1、使用电话不得使用免提;

2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解;

3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟

1、正常办公时间及节假日均须设有医师值班。原则上由住院医师担任一线值班，主治医师或总住院医师担任二线值班，副主任医师担任第三线值班。根据科室的大小和床位的多少，设一、二、三线值班医师值班。少数因特殊情况(如人员结构)可安排主治医师或低年资副主任医师值一线班，高年资副主任医师和科主任值二线班，不设三线班，每周五下午需将下周科室医师排班表交医务科。

2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。

3、值班医师要经常巡视病人，对病人的病情要重点了解。密切观察危重、手术后、待产及产后以及有特殊情况等病人的病情，及时予以处理，写好病程记录，做好值班时间内急诊入院病人的处理，并完成首次病程记录。

4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。

5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。

6、值班医师在第二天下班前，必须在规定查房时间内对自己负责诊治的病人进行查房和必要的处理，办好交接班手续后方可下班。

7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。

甲方：______________（简称甲方）

代表人：_______________________

地址：_________________________

乙方：______________（简称乙方）

代表人：_______________________

地址：_________________________

甲、乙双方经过友好协商，本着公平、协作的精神，依据《民法典》之有关规定，就乙方租用甲方丰-越智能节电器进行节能改造，达成如下条款：

一、合作方式及期限：

甲方将期生产的下列丰-越智能节电器出租给乙方使用，并负责为乙方安装、调试。作为回报，乙方将节电器前期运行________年节省的电费，按下面的比例与甲方分成以作为设备租赁费。双方分成满_________年后，设备全部归乙方所有，其节能效益全部由乙方受益，具体操作如下：

1.分成比例为：自验收投入运行之日起_________年内甲方________%，乙方_________%。

2.总平均节电率的计算：

甲方在安装节电器前，由乙方提供合格的电度表，并协助甲方在所有的目标照明回路中安装到位。

总平均节电率%=（Q前－Q后）÷Q前

其中：Q前=安装节电器前一周的照明系统用电量

Q后=安装节电器后一周的照明系统用电量

在同一线路负载相同的条件下，安装节电器前一周的照明及动力系统用量和安装节电器后一周的照明及动力系统用电量数据，由乙方负责人员会同甲方相关人员共同抄表确认。

计算出实际的节电率后，所有参加抄表人员均需签名确认，并由双方公司盖章生效，作为合同附件。乙方若发现节电器节电效果有变化可以随时要求重新确认。

3.设备月租费的计算：

设备月租费=（M前-M后）×当年甲方分成百分比%

其中：M前=M后÷（1-总平均节电率%）

M后=安装节电器后当月的照明电费

安装节电器后当月的照明电费为：所有已经安装节电器的照明回路中所有电度表当月实抄的用电总和。

二、付款方式：

节电器安装、调试完毕，照明总平均节电率达到15%以上（如乙方电压稳定〈220V以上〉无线路混装现象，节电率可达25 %以上）验收合格达到甲方承诺的性能技术指标后，安装、调试完毕之日起，乙方在每月10日前支付给甲方上月的设备月租费，其月租费用的计算方法，即以双方认可的节电率，按本合同第一条第三款确定的设备月租费（_________元），乙方每月按期支付给甲方。此费用双方约定不受任何因素的影响（如乙方限电影响），按时支付。乙方财务每月10日前将应付款汇入甲方指定帐号，连续支付_________年，甲方在每月3日前给乙方开具普通发票便于乙方入账（如需开具增值税发票，增值税税款由乙方承担（另加11%））。

三、设备归属：

在租赁节电器合约期内，设备所有权属甲方所有，合约期结束，设备所有权归乙方所有。

四、甲方承诺：

1.甲方产品符合国家产品质量要求及技术标准。产品使用寿命10年，对节电器实行合同期内免费维修。合同期后的维修，双方另签订保修合同，保修费用以不超过整套节电器节约电费的5%为准（_______________元），超过部分由甲方负责。

2.设备发生故障时，甲方保证（深圳市内）在得到通知后4小时内到现场处理。

3.签订合同后，甲方在__________个工作日内完成节电器的安装、调试工作。

4.负责丰-越智能节电器有关使用方法的咨询、指导。

五、乙方承诺：

1.按合同之规定按时付款给甲方，不得无故拖延，但由于甲方发票送达不及时造成的除外。

2.提供甲方安装与数据测试的便利。提供真实与准确的节能对比数据。

3.在合同期内，乙方有责任维护甲方的节电器不被人为破坏、受损或盗窃，否则该修理或损失费由乙方承担。

4.在节电设备租赁期内，乙方应当妥善保管节电设备，如非质量瑕疵原因致使节电设备损坏，由乙方承担维修费用。

5.安装节电器后，因质量瑕疵原因致使第三人人身损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

六、违约责任：

1.乙方未按合同约定支付设备月租费，逾期每天应支付所欠款项1%的违约金，逾期超过一个月尚未支付，甲方有权解除合同，并拆走节电设备，节电设备在乙方使用过程中受到损坏的，由乙方承担赔偿责任。乙方在解除合同前已经支付的设备月租费不予退还。

2.因甲方提供的产品出现固有质量瑕疵，节电设备出现质量问题致使第三人人身损害或者第三人财产损失的，乙方应当在事故发生24小时内书面通知甲方，必须甲方及时处理。

3.任意单方面违背上述协议条款，按有关法律追究违约责任，并赔偿对方的一切经济损失。

4.乙方在未经过许可的情况下，任意增加节电器的负载而造成节电器的损坏以及其他损失，全部由乙方承担。

七、售后服务：

1.建立客户档案：根据ISO-9001的规范及保持良好之商誉，甲方将为乙方建立客户档案以随时跟踪设备的使用情况，保持节电设备运行的良好状态，并可应乙方的要求随时做出抽样检测报告。

2.对安装于乙方的产品提供相关功能及软件升级服务。

3.甲方自产品投入运行之日起，对产品提供3年免费保修服务。

八、不可抗力：

如遇有无法控制的事件或情况（如火灾、风灾、水灾、地震、爆炸、战争、叛乱、暴动或瘟疫等），遭受事件的一方不能履行协议规定的义务，应在15日内以书面形式通知另一方，并由当地政府部门或者公证机关出示证明，双方可视具体情况决定继续履行合同，迟延履行合同或者解除合同，因此致使的损失各自承担。

九、合同附件：

本合同第一条中测试的节电率数据作为合同附件，由双方经手人员签字盖章，作为日后双方结算的依据。

十、争议解决方式：

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方协商解决，协商不成，可向合同签订地法院提起诉讼。

十一、此合同书一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。未尽事宜，双方在友好协商后签署补充协议，所产生的补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：______________ 乙方：______________

代表：______________ 代表：______________

为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公区域卫生管理的制度化、规范化，制定本度。

1.上班期间着装整洁统一、坐姿端正、树立良好的个人形象

2.办公区域谢绝吸烟、严禁大声喧哗、严禁闲聊

3.办公人员按时上下班、就餐、不得提前或早退

4.工作时间内不得无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食

5.进入他人办公室，必须先敲门，征得许可方可进入，如若无人请勿进入

6.禁止使用办公电话打私人电话，聊天。接拨公务电话应文明礼貌、 简洁明了

7.保持办公区域干净整洁，物品摆放整齐

8.上班时间不得使用电脑做与工作无关的事情;不得私自更换系统 不得安装游戏软件，应正确安全使用电脑

9.积极主动向领导、同事打招呼

10.办公成员应熟知各自区域及附近的安全消防设备、安全消防措施

11.办公成员做好保密工作;尊重别人隐私和公司决策。做到不窃听、不询问、不宣传

12.办公人员不得擅自翻印、复制、抄录和摘取机密文件，不得在网络公开发表的文章中引用机密文件信息

13.办公人员不准携带机密文件离开办公室，不得擅自销毁秘密文件

14.不得公开公司领导批文、各部室呈文，禁止采用此类文件做废纸打印资料

15.离开座位前应将去处、时间及办事内容写在留言条上或告知同事以便他人安排工作

16.在办公区走动时，轻声慢步，注意形象，右侧通行，如遇行人，应主动让路

17.下班时将办公台面整理好，将机密文件、票据、现金和贵重物品存放好;关闭空调，关窗，断电，锁门

18.离开办公区后，每个人都要记住自己是公司的一员，言行举止，代表着公司的形象

19.禁止向同事及亲朋好友泄露公司机密文件及有关决策信息

员工班车乘坐管理规定

第一条目的

为了加强班车管理，切实解决公司员工上下班及外务工作的乘车问题，根据公司的有关规定，制定本办法。

第二条范围

适用人员范围为正常上下班员工(准时)、公出工作人员、应急员工、客户，其他人员一律不得使用。

第三条班车发车路线及时刻

班车路线(根据实际状况定);

下午下班发车时刻为17：15分钟，晚上下班发车时刻为21：10分钟;若作息时刻有所调整，以调整时刻为准。

第四条公司班车要严格遵守班车线路及发车时刻，不得擅自调整站、开车路线、发车时刻，驾驶员不得私自在路上搭乘非乘车人员。

第五条班车乘坐人员要求

1。班车乘坐人员上车后应当及时就坐，行驶途中禁止在车厢内站立或随意走动，将手、头等伸出车窗外。

2。创造礼貌的乘车环境，不在班车内大声喧哗及嬉戏打闹。

3。禁止携带易燃易爆等危险物品乘车。违反本条规定，驾驶员有权拒绝其乘坐。

4。应当注意持续车厢内的环境整洁，不得在车厢内随意吐痰、乱丢果皮纸屑;违者罚款20元。

5。爱护公物，禁止在班车上乱涂乱画，损害座椅座套等班车部件;违者罚款50元。

第六条班车驾驶员职责

1.班车驾驶员应当提前10分钟到岗，做好车辆发车前的安全检查等所有准备工作。应当加强对班车的安全监督检查工作，定期对班车进行检查，排除隐患，持续车况良好，确保安全行驶。要严格规范班车运营行为。驾驶员要遵守各项管理制度和交通规则，遵纪守法，发扬团结协作的精神，服从公司安排，认真履行工作职责。

2.驾驶员应当于每一天早晚出车完毕后，对发动机、传动制动转向机构、灯光等部位进行检查，并做好一般调整。对班车环境卫生进行打扫，关掉车窗、门窗等。

3。班车驾驶员因事、因病请假，务必提前经批准，由总务部门负责人安排轮替或具备驾驶资格的人员替班，不得因故停运。

4.班车驾驶员应当以班车运营安全及乘客安全为先，严格执行交通规则和驾驶规程，服从公安、公路、交通等部门管理人员的指挥，自觉维护交通秩序。未经许可不得将车辆交给其他人驾驶，不得超载、违章驾驶和酒后开车，并严格控制班车时速。违章罚款由值班驾驶员自负。

5.如遇大雾、雨、雪等恶劣天气，出车易造成事故时，班车出车前，驾驶员要向总务部门负责人员请示，经同意后方可出行。

6。车辆每次加油，司机需在加油登记表清楚填写。

7。驾驶员依照规定认真履行工作职责，由总务科负责日常管理和考核。

第七条车辆维护保养

1.班车驾驶员需要尽保管人之责，爱护车辆、节约用油。室外温度不高于度，不低于度，不应开启空调。

2.适时维修和保养车辆，管好材料和工具。保证车辆设备和车容内外清洁完好，能够正常运转，班车如有异常、损坏，驾驶员需及时向学校管理人员汇报。车辆运行中出现机械故障或需要正常保养时，驾驶员要及时向主管部门汇报。

第八条本办法执行中的具体问题，由总务科负责解释，自批准之日起施行。

为了加强酒店的内部管理，实行下列A、B、C三级管理制度， A类警告，记过，视情节处以经济罚款1分。 B类记过，经济处罚2——10分。C类记大过，经济处罚，劝退，开除，严重者送司法机关处理。

A类

1、 无故迟到，早退者，未按时到岗例会，违反考勤制度者。

2、 个人仪容仪表，不符合酒店要求者。

3、 不按要求做好营业前准备工作，不认真遵守卫生管理制度者。

4、 对客人举止不文雅，语言不规范者。

5、 员工上下班、外出时，应走员工通道，按规定签到检查。

6、 非工作需要严禁进入其他部门或非己工作区域，如;财务室，吧台收银台等。

7、 例会时不严肃，队伍不整齐，站姿不标准。

8、 不允许随地吐痰，不乱扔垃圾，不破坏酒店卫生洁净。

9、 严格遵守交接班制度，违者按责论处。

10、 员工请假必须提前写请假申请表并按酒店规定的请假程序办理手续。

11、 员工非岗位需要，不得当班期间携带手机。

12、 在岗期间不准乱做私活，如洗衣服等与工作无关的事情。

13、 员工在工作或服务场所不使用礼貌用语。

14、 不爱护酒店的设备设施、物品等， 15、 服务业务不规范。

16、 遇到上级或是客人不问好者。

17、 员工不按规定时间地点用餐，就餐时间为20分钟。

18、 服务态度欠佳，工作效率缓慢。

19、 客人询问酒店出售食品饮品解答不明者。

20、 收银员收钱出现差错，按价赔偿并处罚。

21、 吧员工作中多付，少付，与帐面不符者，包赔并处罚。

22、 传菜员上菜速度过慢或是扣菜包赔并处罚。

23、 划菜员调错菜，包赔并处罚。

24、 划菜员发现菜品出品慢没有及时提醒。

25、 菜品点错菜，下错单者。

B类;

1、 不许在营业或工作时间看报纸，阅读其他刊物及收看电视，收听收音机。

2、 立岗期间不准闲谈、说笑、打闹、大声喧哗者。

3、 不准擅自离岗。

4、 违反操作程序，给酒店造成损失者。

5、 上岗期间接听私人电话。

6、 不准偷吃或是私自留存客人剩余食品，特殊情况由经理统一安排用于员工集体用餐。

7、 上岗期间不准吃食物或是咀嚼口香糖。

8、 不准对员工或是客人污言秽语。

9、 不准在岗期间进入更衣室。

10、 不准在酒店内会客。

11、 下班后不准在酒店逗留。

12、 不准在酒店内吸烟喝酒。

13、 不准私自使用客用物品及设施。

14、 客人提出投诉者。

15、 擅自起撬，调换更衣柜或在更衣柜内存放食品和酒店物品。

C类;

1、 不准顶撞上司或对同志不礼貌。

2、 不准偷窃。

3、不准对客人无理或是怠慢客人影响酒店生意，

4、 不准威胁、欺负、侮辱同事。

5、 在酒店区域内不准拒绝保安人员的正常检查。

6、 对玩忽职守、给酒店造成严重损失的。

7、 严禁打仗斗殴，一经发现立即开除，严重者送司法机关。

8、 严禁舞弊行为，一经发现严肃处理。

9、 对于拾贵重物品不归者或未上报经理者。 10、 隐瞒包庇同事违纪行为者。

11、 严禁向客人所要金钱或是其他报酬。

12、 对违反治安管理条例及违法行为者移交司法机关。

13、 发表虚假诽谤言论，影响酒店声誉者。

14、 员工不准向外界透漏酒店经营计划、数据、资料等任何机密材料。

15、 遵守安全防火管理制度。

16、 员工必须遵守酒店和部门制定的各项规章制度。

17、 对于采用各种方式贪污、受贿、侵吞等方式，给酒店造成重大损失者以及私自挪用、侵吞酒店财产者，处以开除处理，严重者交司法机关。

注：以上均按每分5元计算

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1)产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2)商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

3)交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发(送)货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4)回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5)开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7)售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8)返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9)退货(换货)流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。