小公司惩罚制度【经典20篇】

1、值班人员要写好比较完整的病史记录及处理过程，抢救危重病人更须详细记录。

2、值班人员在交-班前必须补齐药品(凭处方)及器械，清洁室内卫生。周日夜班和周一送总院进行总消毒，周三班负责大扫除。上班后对某些特殊病人的病情必须向有关科室医师交代病情及处理情况，以便进一步处理。下一班值班人员必须注意清点有关药品、器械及卫生情况才接-班，交-班一般在上班后半小时内完成(周一、周三例外)。

3、值班人员必须坚守工作岗位，不可擅自离开，杜绝事故的发生，如有发生必须追究值班人员责任。

4、值班人员一般不出诊，如特殊情况必须出诊，必须挂牌表明去向及时间。

5、值班人员必须严格遵守挂号制度及公费医疗管理制度。

1.负责对企业质量系统文件进行编号、签发、复制、借用、回收、保管和销毁。

2.负责行政文件的起草、编号及做好重要会议的记录、整理、保管。

3.负责印鉴、证照等相关文件的使用、保管。

4.负责各种经营及办公用设施设备用品配置发放、登记、维护和管理。

5.负责经营场所、库房、办公场所的改造及设备设施的配置维修及管理。

6.负责各种事务性及后勤工作的处理。

7.负责四防安全从保卫工作相关制度的制定、落实并检查。

8、负责人员的考勤、绩效工作。

一、政府机关卫生基本要求

1、每周一、五或逢节假日，各部门要彻底清扫卫生区环境卫生，做到干净整洁，无杂物。

2、每天必须打扫办公室及部门所负责的楼道卫生，并保持环境卫生的洁净。

3、不允许在室内外乱丢纸屑、果皮、烟头等污物，不允许随地吐痰。

4、个人着装要整洁，搞好个人卫生。

5、要爱护室内外花草树木及公共卫生设施。

二、检查内容

(一)对环境卫生的检查：

1、清扫的是否彻底，有无遗漏;

2、是否将垃圾倒进指定地点。

(二)对办公楼内卫生的检查：

1、墙壁是否清洁，有无明显的污迹;

2、楼梯扶手是否清洁。

(三)对办公室卫生的检查：

1、地面是否洁净;2、桌面是否洁净;3、日光灯是否洁净;4、门窗是否洁净;5、办公室内墙壁是否干净;6、垃圾是否清理干净;7、办公室物品摆放是否整齐。

三、检查方式或处罚办法

由政府办公室负责召集部门有关人员，采取定期不定期的检查方式，对各部门室内卫生、楼道卫生和环境卫生进行检查，如发现卫生特别差的，对部门要进行通报批评，并责令重新清扫，卫生打扫好的在机关通报表扬。累计有3次卫生检查不合格的，当年不能评为文明科室。

1、参与公司发展规划、年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论;

2、组织公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定讲座和修改工作;

3、审核各部门提交的发文文稿及总裁办对部门、各事业部所发的各类文件;

4、接待公司来宾，安排及组织公司的重大会议，制定会议议程，整理会议决议;

5、根据决策层的要求及相关会议纪要，对各部门的工作进行协调及督办，确保公司各项工作的有效落实;

6、全面负责办公室的日常管理，贯彻落实岗位责任制和工作标准;

7、制订部门年度绩效目标和计划，进行部门内人员配置、绩效、薪酬管理，并且合理控制部门预算。

第一章 总则

第一条 由行政部门负责管理集体户口及相关业务，同时建立与所属派出所和集体户口人员的双向沟通机制，保障信息沟通顺畅。

第二条 本办法对集体户人员的户口迁入、迁出及日常借用户口卡等业务程序进行了原则性的规定，适用于本中心集体户的所有人员。

第二章 户口的迁入

第三条 户口迁入应符合下列条件：

(一)人事关系已经落入公司;

(二)人事局准予迁入户口关系。

第四条 将户口迁入集体户的人员，应积极协助行政部门办理相关落户手续。 行政部门于每双月月末统一办理户口迁入手续，原则上平时不予办理。

第三章 户口的迁出

第五条 凡人事档案关系调离公司公司人员，须同时办理其户口迁出的手续。

第六条 建立户籍关系迁出登记手续，凡迁出户籍关系的，应如实填写相关信息。详见《公司集体户口迁出登记表》

第七条 户口存在集体户的人员有固定住所后，应及时办理集体户籍关系迁出手续。

第四章 户口借用

第八条 集体户人员，如个人需要，可借出户口卡。 第九条 建立户口卡借用登记手续，凡借出户口卡的，应如实填写借用事由等相关信息。详见《集体户口借用登记表》

第十条 凡借用本人户口卡的，应本人亲自办理并提供所在单位(部门)的介绍信并交押金300元。材料不齐全的无法办理借用。

甲方（雇主）：

代表人：

地址：

乙方（雇员）：

代表人：

地址：

为明确双方的责任，以《劳动法》《_____》为依据，本着平等自愿的原则，签订本合同，供双方遵照执行。

一、合同期限

本合同采用固定期限：从_________年________月________日起至________年________月________日止。

二、工作内容和工作地点

1、工作岗位：__________________，职务：__________________________。

2、工作地点：__________________。

3、合同期内，甲方有权根据生产经营需要及乙方的工作能力和表现调整乙方的工作岗位，乙方有反映本人的意见的权利，乙方不同意的，可解除合同。

三、工作时间和休息休假

1、甲方根据国家规定，实行每日工作时间不超过_________小时、每周工作时间不超过_________小时的工资制度。

2、甲方应当保证乙方每周至少休息_________日。

3、如甲方因生产经营需要而不能执行前两项规定的工时制度的，甲方可执行经劳动保障行政部门批准的工作制度。

4、甲方应当按照国家法律、行政法规规定的节日、休假安排乙方休息休假和带薪休假。

四、劳务费

1、甲方有权依据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平，并实行正常的工资调整机制。

2、甲方以货币形式按月足额支付乙方的工资。其工资标准为_________元/月。乙方津贴、补贴、奖金或绩效薪酬等其他待遇按照甲方确定的工资分配方式执行。

五、甲方权利义务

1、甲方根据乙方所从事的工作，按照甲方的有关规定发放必要的_____用品。

2、乙方上岗前，甲方可对乙方进行上岗安全教育，乙方从事特种作业的必须具备资质证书。

3、甲乙双方约定，甲方可以根据公司安排为乙方购买一份人身意外伤害_____，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。若甲方为乙方投保，则_____期间与本合同期限相同。

4、甲方应按时支付劳务费。

六、乙方权利义务

1、乙方承诺，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，遵守甲方的各项规章制度、操作规程，保守甲方商业秘密，勤勉尽责地完成工作任务。

2、乙方提供劳务时应遵守甲方的操作规程，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的工作考核。若因乙方_____给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方不享有劳动法律法规规定的社会_____及福利待遇，甲方也无需因此向乙方支付任何形式的补偿。

4、鉴于甲乙双方为劳务关系，本合同期内乙方患病或非因工负伤的，不享有劳动法律法规规定的医疗期待遇，相关的医药、治疗等费用由乙方自行承担。

5、乙方从事特种作业的，必须已取得相应从业资格并持证上岗。

6、在本合同期内，乙方在从事甲方安排的工作中致人损害的，乙方应自行承担赔偿责任，由此给甲方造成损失的，乙方应据实赔偿。

7、在工作时间内，因乙方的过错，给公司造成损失的，乙方应承担相应责任，甲方保留向乙方追索赔偿的权利。

8、乙方应当保守工作期间知悉甲方的各种商业秘密、财务数据、公司机密等任何不宜对外公开的事项，否则造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

七、合同的终止与解除

1、本合同期满如双方未续签，则本合同自行终止。

2、甲方有权视业务需要及乙方工作表现等行使单方解除本合同的权利，但应提前_________天给予乙方解除合同的书面通知。

3、符合下列情况的，乙方可解除本合同

（1）由于乙方健康原因无法继续提供本合同项下劳务；

（2）甲方不能按照本合同约定支付劳务报酬。

4、乙方解除本合同应提前_________日通知甲方。如乙方非因前款所述原因擅自提前解除本协议，如由此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

5、本合同终止或解除后_________日内，乙方应将有关工作向甲方移交完毕。甲方在乙方办理完工作移交手续后_________日内结算应付乙方的劳务报酬。如乙方未按本协议约定进行工作交接，应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

八、违约责任

1、甲方未按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，应当按照应付金额的_________%承担违约责任。

2、乙方在提供劳务过程中因故意或过失给甲方造成损失的，应按照损失的金额据实赔偿。

九、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的人民法院提起诉讼。

十、其他

1、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，具有同等法律效力。自双方签字后生效。

2、本合同首部甲、乙双方的通讯地址为双方联系的唯一固定通讯地址，在履行本合同过程中双方发生任何争议或涉及诉讼时，该地址为双方约定的有效送达地址。任何一方通讯地址发生变化，需提前_________个工作日以书面方式通知对方，否则前述变更对对方不发生效力。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商一致的可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

甲方：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_________年________月________日

乙方：

代表人：

联系方式：

合同签订地：

合同履行地：

签订时间：_________年________月________日

为了正确、规范的使用视频会议系统，提高会议举办的效率及质量，发挥会议室作用，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，对会议室的管理作如下规定。

第一章 管理部门及管理职责

第一条 公司会议室由公司行政部管理，各项目会议室由各项目行政部管理。

第二条 公司行政部职责：

(一) 负责公司例会的通知;

(二) 会议室的安排与协调;

(三)负责公司例会会前物资的准备;

(四)负责公司例会的会议记录;

(五)保证室内整洁卫生、设施完好。

第三条 在例会结束后，及时起草会议纪要，并向会议召集人落实上次例会跟踪事项报告，一并发至各部门经理和高管的邮箱。

第二章 会议室使用规定

第四条 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天由向公司行政部提出申请，填写会议室使用登记表，以便统一安排。

第五条 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知公司行政部并在会后完善登记。

第六条 如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则协商解决。

第七条 各部门申请使用会议室时，需明确使用设备、使用时间、参加人数、以及与会后与行政部门检查交接会议室的人员等。

第八条 除公司会议特别要求提供糕点、水果、茶水等会议物资，其余会议一律不予提供;部门会议中需要准备糕点、水果、茶水等由会议组织部门自行准备，公司行政部在紧急情况下可协助准备，但费用由各部门自行协调。

第九条 会议室使用期间，请爱惜会议室的设备设施，使用部门需保持会议室的整洁，不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等;请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)，使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、白板、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调，并通知行政部行政文员共同检查交接，

如会议涉及使用视频会议系统，行政部需增加设备管理员共同参与检查交接。

第十条 使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员、设备管理员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。

第三章 公司视频会议系统设备管理

第十一条 视频会议系统主要由摄像头、话筒、视频会议系统服务器、会议专用电脑、图像显示设备(投影仪、电视机、显示器)、音箱设备等构成。

第十二条 视频会议系统设备是会议专用设备，除开展视频会议外，严禁挪作他用。

第十三条 现公司总部与各项目、项目与项目之间均可进行会议对接。但在项目与项目之间进行对接时需通知总部行政部，由总部行政部安排专人打开总部服务器终端方可使用。

第十四条 严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，系统管理员每周定期对视频会议专用电脑做好防毒、系统清理等维护工作。

第十五条 视频会议系统各项参数已设定好，与会人员在使用时，不得随意更改。

第十六条 视频会议系统设备由公司指定专人管理与维护，非工作人员请不要随意使用有关设备，与会人员在使用过程中发现设备问题，可即时与行政部主管经理和系统管理员联系，进行设备调整，对

于专业维修则由行政部反馈至供应商，做出故障排除及修复。

第十七条 公司各部门如要使用公司视频会议系统，需提前1天通知公司行政部，会议当天与会部门负责人同系统管理员提前1小时到公司主会场做会议准备，随时与分会场与会人员进行视频和音频的效果调试，确保视频会议的正常使用。

第十八条 会议结束后，需将视频会议系统各设备切断电源，以免造成不必要的浪费和损失。

第十九条 因视频会议使用的特殊性，仍需在使用过程中根据使用情况进一步调试，因此各部门在使用过程中如有建议或意见，请及时告知总部行政部，总部行政部将及时向供应商反馈并调整。

第四章 附则

第二十条 本规定自公布之日起执行。

第二十一条 未尽事宜由公司行政部解释。

会议室使用登记表

年 月 日

注：1、使用部门如需要饮用开水和茶叶等，请自行准备。

2、非工作人员请不要随意使用有关设备。

3、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)。

4、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理

3、细则规定：

(一)资金日常管理

1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理

1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

(二)资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。

仓库管理规章制度

1、仓库管理的分类：

酒店仓库管理总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收;

③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

④对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出)，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;

②材料会计或有关仓库管理制度人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据仓库管理制度规定须提前做计划，报库存部门准备;

②仓管员将报来的计划按每一天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责;

②领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货;

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账;

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价：

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

②需调出酒店仓库管理制度以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

一、会计凭证管理

1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。

2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。

4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。

5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。

6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。

二、会计帐簿管理

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。

3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。

4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。

2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。

2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。

3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。

4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。

五、食堂财务管理

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。

2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。

3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。

4、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

财务室职责

一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

二、认真制定年、月财务费用收支计划,严格控制各项费用开支范围和标准。

三、按时上解通行费,解款率达到100%。

四、负责按时编报财务报表,做好大小额路赔的统计工作。

五、及时清理债权与债务,定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。

六、财务人员必须做到廉洁自律,严格执行各项财务制度。

七、加强财务监督,严格开支范围和审批手续,坚持“一支笔”原则。

财务室主任兼会计职责

一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。

二、负责组织本部门的政治和业务学习,负责费收员的业务学习。

三、负责督促、检查费收员、票管员的工作,负责财务人员劳动纪律。

四、拟定月、年度工作计划和总结,定期向所长汇报本部门工作情况。

五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。

六、加强现金管理,严格执照现金使用范围支付,做到计划开支、开支有据、安全保管。

七、负责财务室、票管房的日常管理和安全,并对因措施不力造成的后果负责。

1.战略采购、非战略采购;

2.每月做食堂、网采、办公用品等付款单，进行核销、付款;

3.每季度20日前做食堂满意度调查;

4.对到访的投诉业主进行接待

5.发放卡片具备门禁及一卡通功能并登记一卡通办理人员姓名、卡号等 ;

6.每日负责内部员工行政服务需求、报修咨询建议，负责外部业主及客户业务咨询记录工作并进行有效传达 ;

7.对日常行政工作节点把控，.每日对员工着装及会议室培训教室洽谈室办公区设施设备环境卫生进行巡查及通报

8.固定资产管理，公司公共费用成本把控。

9.部门财务事宜对接，财务金蝶系统会简单操作

10.其他领导交待的临时性工作。

1.根据公司的整体规划与发展需要设立调整本部门组织架构。

2.根据需要界定部门岗位职责并对本部门工作进行分配。

3.对本部门的工作进行规划与计划，使之与公司整体规划与发展方向及步伐相一致。

4.根据公司与部门的规划和发展需要，制定部门战略,进行战略布局。

5.组织建立、完善本部门运作系统，对部门运作进行监督管理与领导。

6.负责对部门整体工作进度的管理与控制以及工作绩效的考核和人员的任免与工作指导和培训教育。

7.充分调动部门人员的工作积极性，集思广益，群策群力开展工作，建设精英团队。

8.从高层面上寻找把握部门提升切入点并激活推行。

9.协调公司各种横向与纵向的关系，确保本部门与相关部门工作的顺畅进行。

10.接受总经理的工作指令并及时直接向总经理汇报。

①负责合理安排董事长的工作日程，内外公务活动联络的工作处理(机票购买、酒店预定、车辆接送、电话联系等)。

②负责协调安排董事长办公会议以及董事长召开的专题会议的准备，负责会议记录，整理会议纪要，跟进落实董事长会议指示。

③负责董事长的日常经营工作中的文件、报告、重要文件的起草、打印、登记、存档和管理工作。

④负责接听和处理董事长日常办公电话，整理董事长往来信件、文件，并及时归档，并及时沟通相关信息，协助起草日常公务文件等。

⑤负责准确传达董事长指示，汇总各部门递交和上报的工作信息，审核各类呈报董事长签字文件。

⑥在董事长领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况;负责董事长发布的工作文件或工作指示的传达、协助及事件进展的跟进、反馈、督促、落实。

⑦负责为董事长接见访客做好预约工作，接待董事长的来访人员，并做好来访记录。对外来客人的接待标准必须先请示董事长后，根据董事长的意见是否安排客饭和宴请的类别。

⑧协助董事长对外联络和公共关系工作，协助董事长的商务接待和工作随行活动(参加政府、行业协会、企业举办的各种大型组织活动)。

⑨协助董事长做好上传下达以及部门间工作协调沟通、监督促进等工作，发现问题及时汇报。

⑩在完成协助董事长工作的前提下，配合董事长办完成各项临时性工作，遇事不慌张，平衡心态、要有服务大局的意识。

1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。

3 .存货入库后应及时入账，准确登记。

4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货;如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通;定期检查存货、防止存货变质。

12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任;对厂情况严重的，应追究其法律责任。

18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收;如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

会议管理制度

为贯彻国家、省市关于厉行节约、制止奢侈浪费和精简会议的有关精神，加强和规范部机关会议费管理，提高会议效率和质量，节约会议经费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，参照《松原市市直机关会议费管理办法》，结合我部实际，制定本制度。

一、会议范围

按照《松原市市直机关会议费管理办法》会议分类规定，我部召开的会议定为二类至五类。

1.二类会议。以市委、市政府名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直有关部门(单位)负责同志参加，由市委组织部承办的会议;

2.三类会议。以市委组织部名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直有关部门(单位)负责同志参加的全市性工作会议;

3.四类会议。以市委组织部或科室名义召开，要求县(市、区)、开发区和市直部门(单位)有关人员参加的单项工作会议。

4.五类会议。其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。

二、会议计划及审批

实行会议计划审批制度。每年10月底前，各科室提出下一年度会议计划(包括会议名称、召开的理由、主要资料、时间地点、参会人员、工作人员数及所需经费等)，由办公室分类、汇总，构成市委组织部拟召开的年度会议计划，并按照以下程序审批。

1.二、三类会议。会议计划经部长办公会研究后，报送市委办公室审核、市委批准后执行。三类会议原则上每年不超过1次。

2.四类会议。会议计划经部长办公会研究审批后执行，并将会议计划报送市委办公室备案。四类会议原则上每年不超过2次。

3.五类会议。由分管部长审核并报部长批准后执行。

4.没有列入年度会议计划又确需召开的会议，相关科室应将会议方案报分管副部长审核，再报部长或部长办公会审定。

三、会期

1.二类会议会期，按照批准的会议方案从严控制;三、四、五类会议以及传达、布置类会议会期均不得超过1天。

2.会议报到和离开时间，二类会议合计不得超过2天，三、四、五类会议合计不得超过1天。

四、会议规模

1.二类会议参会人员按照批准规模执行，严格限定会议代表和工作人员数量。

2.三类会议参会人员不得超过80人，其中，县(市、区)、开发区参会人数控制在3人以内。

以市委组织部或科室名义召开的单项工作会议，参会人数不得超过120人，其中，县(市、区)参会人数控制在1人以内。其他业务性会议参会人员视资料而定，一般不得超过50人。

五、会务管理

(一)会务工作由承办科室和办公室共同负责。

(二)承办科室负责的会务工作如下：

1.代拟会议方案、领导讲话、主持词、新闻通稿等;

2.印发通知、组织报名;

3.布置会场;

4.印发会议材料;

5.组织与会人员入场、签到，统计会议出席状况。

(三)办公室负责的会务工作如下：

1.省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排;

2.协调落实会议新闻宣传、安全警卫、交通疏导、医疗服务等事宜;

3.安排与会人员食宿和接待;

4.配合承办科室安排和布置会场;

5.制作会议证件，准备会议用品;

6.带给必要的车辆保障;

7.会务的其他协调和服务工作。

六、会议经费管理

(一)会议经费支出

1.会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法规定回单位报销。

2.会议费开支实行综合定额控制，各项费用之间能够调剂使用。综合定额标准为300元/人天，其中：住宿费150元/人天、伙食费100元/人天，其他费用50元/人天。综合定额标准是会议费开支的上限，应在综合定额标准以内结算报销。

3.不得向参会人员收取会议费或以任何方式向下属机构、企事业单位、地方转嫁、摊派。

(二)会议经费结算

1.由办公室按照会议计划编制经费预算，报请部领导审批。会议结束后7个工作日内，办公室财会人员会同承办科室，共同审核会议实际发生的各项费用，确认无误后，由办公室统一结算。

2.会议费报销时应当带给会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位带给的费用原始明细单据、电子结算单等凭证。

七、有关要求

(一)每年年底将非涉密会议的名称、主要资料、参会人数、经费开支等状况在部内进行公示，理解监督。

(二)严禁借会议名义组织会餐或安排宴请，严禁套取会议费设立“小金库”，严禁在会议费中列支公务接待费。

(三)严格执行会议用房标准，不得安排高档套房;会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁带给高档菜肴，不上烟酒;会场一律不摆花草，不制作背景板，不带给水果。

(四)不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用;不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观;严禁组织高消费娱乐、健身活动;严禁以任何名义发放纪念品;不得额外配发洗漱用品。

第1章 总则

第1条 目的

为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制定本制度。

第2条 适用范围

企业所有员工。

第3条 权责单位

(1)人力资源部负责本制度的制定、修改、解释和废止等工作。

(2)总经理负责核准本制度制定、修改、废止等。

第2章 福利的种类及标准

第4条 社会保险

企业按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

第5条 企业补充养老保险

企业补充养老保险是指由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业员工建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。其资金由企业和员工共同承担。

(1)企业补充养老保险资金来源的主要渠道

①参保员工缴纳的部分费用。

②公益金。

③福利金或奖励基金。

(2)企业与参保员工缴费比例

企业每月缴费比例为参加补充养老保险员工工资总额的××%，员工每月缴费为其月工资总额的×%。

第6条 各种补助或补贴

(1)工作餐补助

发放标准为每人每日×元，随每月工资一同发放。

(2)节假日补助

每逢“五一”、“十一”和春节，企业为员工发放节假日补助，正式员工每人×××元。

(3)其他补助

①生日补助：正式员工生日时(以员工身份证上的出生日期为准)，企业为员工发放生日贺礼×××元，并赠送由总经理亲笔签名的生日贺卡。

②结婚补助：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼×××元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。

第7条 教育培训

为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，企业为员工定期或不定期地提供相关培训，其采取的方式主要有在职培训、短脱产培训、公费进修和出国考察等。

第8条 设施福利

旨在丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，包括组织旅游、文体活动等。

第9条 劳动保护

(1)因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。

(2)员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须到人力资源部交还劳保用品。

第10条 各种休假

(1)国家法定假日

包括元旦(1天)、劳动节(1天)、国庆节(3天)、春节(3天)、清明节(1天)、端午节(1天)、中秋节(1天)。

(2)带薪年假

员工为企业服务每满1年可享受×天的带薪年假;每增1年相应增1天，但最多为××天。

(3)其他假日

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准如下表所示。

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准

假日 相关说明 薪资支付标准

婚嫁 符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚，除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假7天 全额发放员工的基本工资

产假 女职工的产假有90天，产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天 按相关法律规定和公司政策执行

事假 必须员工本人亲自处理时，方可请事假并填写《请假单》 扣除请假日的全额工资

病假 1.员工请病假，需填写《请假单》

2.规定医疗机构开具的病休证明 劳动者本人所在岗位标准工资的××%确定

第3章 员工福利管理

第11条人力资源部于每年年底必须将福利资金支出情况编制成相关报表，交付相关部门审核。

第12条福利金的收支账务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过××××元以上者需提交总经理审核。

编制日期审核日期审核部门修改日期

员工福利管理制度(二)

一、目的

为了增强公司员工归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于公司全体员工福利管理的全过程。

三、名词术语解释：

1.法定福利——是指公司为员工提供国家或地方政府规定的各项福利。

2.统一福利——是指公司全体员工都有权利享受的共有福利。

3.专项福利——是指公司为特殊条件职位的员工提供的专门福利。

四、制度执行者：

1. 行政人事部——负责本制度的具体执行和统一福利的发放。

2. 财务部——负责对公司福利进行综合预算。

3. 总经理——负责福利费用的审批与核定。

五、法定福利：

1. 社会保险

①. 社会保险的定义：社会保险是国家通过立法的形式，由社会集中建立基金，以使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿和帮助的一种社会保障制度。

②. 社会保险的组成：社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种保险。

③. 公司按当地政府规定为员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。

六、统一福利：

1. 午餐补助

①. 公司员工每天可享有12元午餐补助。

②. 午餐补助按实际出勤与当月薪资一起发放。

2. 生日福利：生日福利以员工法定身份证为准

逢员工生日时，公司将为员工举办生日庆祝活动，标准为200/人，以等额生日蛋糕、礼品等方式发放或集体举办庆祝活动，原则上不予现金形式发放。

3. 年节礼品：元旦、春节、十五、端午节等假日，员工享有节日礼品。

4. 健康保障

①. 健康体检：公司工作满一年的员工可享受公司每年提供的常规体检。

②. 健康医药箱：公司为员工提供基本常用药品，满足突发疾病需求。

5. 员工业余生活

①. 部门活动：公司定期利用非工作时间组织各类活动增进交流。

②. 公司组织各种郊游踏青、集体文娱活动、岁末聚餐联谊年会等，促进员工身心健康。

③. 培训进修：为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，公司将组织各种培训进修活动。

④. 图书角：公司统一为员工征订杂志图书，提供便利阅读条件。

6.休假福利

①.婚假：入职一年以上员工可享有婚假待遇。法定婚龄(男年满22岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假7天。婚假期间发放基本工资;

无其它福利。

②.产假：入职一年以上女员工可享有90天产假待遇，产假期间停发工资，假后另行安排工作。

③.护理假：正常生产享受3天带薪假，剖腹产享受7天带薪假。

④.丧假：员工直系亲属去世可以享受三天带薪丧假，直系亲属指父母、配偶、子女;员工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受两天带薪丧假。

七、专项福利

1. 通讯津贴：

①. 公司员工按职级享有一定的通讯补贴。部门经理每月享有150通讯津贴，总监每月享有200元通讯津贴，特殊人员每月享有元通讯津贴。

②. 其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

③. 每月15日前向财务部提交正规发票后方可享有通讯津贴。

2. 特殊津贴：

①.结婚礼金：公司工作满2年且婚假获批准的员工(首次结婚)，可享有结婚礼金，标准为500元/人，夫妻同在公司工作的领取一份。

②.慰唁金：有父母、子女及配偶去世的员工，可领取吊唁金，标准为200元/人。

特殊津贴标准

八、附则

1. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部。

2. 以往制度与本制度不符的，以本制度为准。

3. 本制度自 20xx年 1 月 1 日起执行。

1、企业文化、政策的宣导落地，总部各类通知、文件和信息的传达。

2、招聘、考勤监督、人事手续等人力资源管理工作，协助店长做好团队建设。

3、负责门店形象、员工工作形象及网络照片形象的监督和管理。

4、负责合同、收据和款项的每日检查，负责成交单资料初审和定期上交财务部门，复核所在门店的收入/成本。

5、负责门店管理费、水电费、租赁税费、办公费用、维修费用等的管理，及租金的递交等。

6、负责门店证照、资产的管理和维护。

一、校务委员会职责

1、定期召开会议，贯彻党委精神，指导基层党校坚持正确的办学方向。

2、根据党委提出的办学意见，审定基层党校的教育规划和实施计划。

3、决定基层党校人事安排，研究和解决基层党校建设中的各项重大问题，

4、听取基层党校工作人员述职，搞好目标管理。

二、校长职责

1、向党委提出党员、干部轮训、培训的规划、计划和建议。

2、组织、实施基层党校的教育规划和计划。

3、对基层党校各项工作实行科学、规范管理，

4、对基层党校工作人员进行全面考核与奖惩。

5、提出基层党校阵地建设的意见，并抓好组织落实。

6、调查、了解、总结基层党校教育的成果，提出改进意见和建议等。

三、校务委员会例会制度

1、校务委员会成员要认真履行职责，按时参加例会，积极参与决策，努力完成分管的任务。

2、定期召开校务委员会例会，一般一个季度召开一次，每年不少于四次。

3、例会前，要充分作好准备工作，将例会的内容和议题通知各校务委员，各校务委员与会前应作好充分的准备。

4、基层党校的年度教学计划和班期教学计划、基层投资、教育和管理工作的要求和措施、制订有关规章制度、聘请教员、组织重大活动、实施奖惩等重大事项，均须经校务委员会集体讨论决定。

5、例会贯彻民主集中制的原侧，充分发扬民主，议而又决，决而有行，并及时向党委做出汇报。

6、例会要有记录，并归档备查。

四、教员职责

1、认真研学政治理论和现代科学文化知识，自觉高举邓小平理论伟大旗帜，不断提高思想觉悟、理论水平和教学能力。

2、注重调查研究，坚持理论联系实际，紧紧围绕改革和发展之时代课题，认真备课授课，讲求教学实效。

3、积极参加教研活动，虚心听取学员意见，不断改进教学方法，努力提高教学质量。

4、严于律已，带头端正党风，言传身教，为人师表。

5、自觉遵纪守法，严格遵守党校的各项规章制度。

五、学员守则

1、努力学习整治理论、专业理论和科学文化知识，加强党性锻炼，全面提高自身素质。

2、端正学习态度，明确学习目的，正确处理工学矛盾，掌握自学方法，养成刻苦钻研、独立思考的学风。

3、自觉遵守校纪校规，不迟到早退、不无故旷课，专心听讲，勤于思考。

4、尊重教师，虚心求教，积极参加班组集体活动，关心帮助同学共同进步。

5、发扬优点，克服缺点，不断总结、提高、完善自己，圆满完成各项学习培训任务。

六、教育计划制度

1、基层党校每年年初要根据同级党委工作部署，制定年度教育计划，并附课程内容安排表。

2、教育计划要明确教学内容、参加对象、办班时间、讲课人、教育目的和要求。

3、基层党校教育计划由校委会制订，报同级党委讨论通过，由党委发文，同时报上级主管部门备案。

4、校委会根据年度教育计划，结合新形势、新任务的变化，突出教育重点，可以及时调整和充实。

5、基层党校工作要做到年度有计划、季度有安排、每月有活动，工作系统化、制度化、经常化。

七、总结评比制度

1、基层党校每年要对年度工作实施情况进行认真回顾和总结，并以书面材料报同级和上级宣传部门存档。

2、每期培训结束应有专题总结，并对改进教学和教育方法提出意见和建议。

3、中长班培训结束时，每个学员都要写出学习小结，并适时交流学习体会。

4、基层党校年终(或阶段)要开展优秀教务工作者和优秀学员评比工作，被推荐为优秀教务工作者和优秀学员的，其本人都要写出年度(或阶段)总结。有关总结评比材料要整理存档。

八、考勤制度

1、为保证正常的教学秩序，全体工作人员必须无一例外地认真执行考勤制度。

2、教师员工的考勤由主持日常工作的副校长负责，学员的考勤由各期培训班班主任负责。

3、请假必须履行审批手续，学员请假一天以上须报党校领导批准，工作人员请假二天以上，虚报党校主管领导批准。

4、考勤项目包括所有的教学活动，各项考勤要具体、详实，考勤结果定期公布。

九、教学跟踪制度

1、参加党校学习培训的各类人员必须建立教学档案，并要求逐一填写记载以便查验。

2、学员回原工作单位后，党校应随时与之保持联系，落实专人定期向学员所在单位了解有关情况。

3、校委会成员及时参加课后党小组或党员活动室讨论，指导性地组织讨论，并掌握反馈情况。

4、党校每年要召开2-3次学员座谈会，听取他们的思想工作等方面的汇报，帮助他们总结思想、工作、学习中的经验体会。

5、定期向学员印发问卷调查表，征求其对党校教学工作的意见和建议，使党校工作更贴近实际。

十、档案管理制度

1、党校档案由校务委员会制定专人负责管理。

2.档案管理人员要遵守文档管理和保密工作的有关规定，以严肃认真的态度，及时、准确地做好党校文件、资料及材料的收集、整理、分类、编目、立卷、归档等工作。

3、档案要求做到内同齐全、分类清楚、不漏、不重、装订规范、检索方便、管理完善。

4、严格档案借阅手续。校内人员借阅档案要填写借阅单;外单位借阅档案须经校长批准。借阅的档案应如期归还。

5、存放档案的设施要牢固、安全、可靠，应有必要的防潮、防蛀、防盗等措施。

6、档案管理人员每半年自查一次档案管理情况，校领导每年检查一次。

十一、财务(产)管理制度

1、基层党校坚持财务公开，专人管理的原则。

2、党校的固定资产要及时登记造册，指定专人负责保管。未经许可，不得改作他用。

3、财务收支要及时入账，定期公布经费使用情况。

4、自觉遵守财务纪律，严格执行财务管理规定。

5、经费的使用，坚持一支笔审批。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

1、负责收付款凭证录入，做到日清月结;

2、完成收入结转，核对各类收款平台对账单(企迈、饿了么、美团等)，保证收入的准确性并结转相关手续费;

3、计提门店租金、物业费、工资、社保等各项费用;

4、计提固定资产折旧及长期待摊费用摊销，保持账表余额一致;

5、负责成本相关凭证，准确结转成本;

6、能独立完成纳税申报(增值税、季度申报、年度汇算清缴等);

7、按时完成凭证打印、装订，相关资料归档及后续辅助表格的制作(如资产负债表底稿);

8、参与门店月末成本、资产相关盘点;

9、领导安排的其他工作。