市场部总监的岗位职责范文_说明书_网
市场部总监的岗位职责范文
作为市场部经理需要了解该岗位的工作职责。那么大家知道市场部总监的岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“市场部总监的岗位职责”,供您参考。
市场部总监的岗位职责是什么
岗位职责:
(1)研究市场的宏观方面的信息,包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等,并收集产品与市场信息;
(2)设计、建立与维护公司产品品牌的定位,设计与实施具体市场方案;
(3)组织、编制大型市场规划、设计方案;
(4)编写方案设计报告、实施方案报告;
(5)独立完成广告策划案、品牌推广方案;
(6)指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。
职位要求:
◆熟悉公司产品及相关产品的市场行情;
◆能够独立组织制定市场规划、市场销售策略、产品拓展等工作;
◆有大型项目的市场拓展和销售工作经验及商务谈判经验;
◆熟练操作办公软件;
◆独立工作潜力和团队合作精神;
◆具有较强的表达、理解与公关潜力;
◆用心主动、性格开朗、讲效率、乐于理解挑战。
4、市场拓展经理(主管)
直接上司:市场部经理
主要工作:公司市场策划部大型活动策划的实际实施与指导工作(负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作)
市场部总监的岗位职责说明
1、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划。
2、有权向总经理提出营销部、办事处、各营销点的业务经理(主任)、副经理人选。
3、组织研究、拟定公司营销、市场开发方面的发展规划。
4、组织拟订营销业务管理的各种规定、制度和内部机构设置。
5、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚和解聘。
6、负责核准营销经理、营销人员浮动工资、佣金发放标准。
7、组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订、履行情况及指标完成情况。
8、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况、资金需求预测情况。
9、负责协调营销部门与财务部门、技术部门及其他部门工作的协作关系。
10、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。
11、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等。
12、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。
13、组织收集市场销售信息、新技术产品开发信息、用户的反馈信息等。
14、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。
15、组织开展市场统计分析和预测工作。
16、按时完成总经理交办的其他临时性工作。
市场部总监的岗位职责
1、 根据企业发展战略编制年度市场开发计划,报营销总监审批后执行
2、 组织所属人员开展市场调研工作,及时掌握市场信息
3、 审核市场推广方案,按照市场推广计划组织市场推广活动
4、 定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动
5、 根据企业财务制度的规定,及时编制市场拓展各项费用预算,并控制相关费用的支出,节约企业管理费用
6、 负责与外部媒体、政府机关及相关社会机构建立良好的合作关系
7、 具体负责企业品牌的推广及品牌运作工作
8、 负责市场部内部管理工作
9、 完成上级临时交办的工作
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篇1:公司市场策划职责
1、负责各种市场调研活动(如:客户、市场状况、竞争者),搜集跟踪市场反馈信息,动态分析数据与信息管理,定期进行市场预测及情报分析,为公司决策提供依据;
2、制定公司市场推广计划,组织策划品牌传播及营销活动;
3、策划及配合执行新产品推广活动方案;
4、策划及执行推广会、展会、行业会议等全年推广活动,并定期对其效果进行跟踪和评估;
5、为企业及产品品牌规划提出合理化建议,协助制定品牌战略;
6、负责政府资助类项目申报,公司资质维护工作;
7、负责客户信息的管理以及客户满意度评价工作;
8、领导安排的其他工作。
篇2:市场总监岗位职责市场总监工作内容
1、根据公司发展战略规划,进行公司品牌战略规划及品牌体系建设;
2、根据公司营销战略制订市场营销及新媒体运营与品牌推广策略;
3、 建立和维护与媒体、消费者等公众的良好关系,树立良好的品牌形象,提升公司社会形象和品牌影响力;
4、建立完善市场部工作流程以及制度规范;
5、制定市场推广费用预算及市场部全年整体财务预算制定、控制以及完善激励考核制度;
6、管理市场团队,并对团队成员和相关部门进行市场培训和指导。
篇3:市场部销售经理有哪些基本职责和要求呢
职责:
1、负责部分新客户的开发以及老客户的维护;
2、在业务主管的领导下,对目标市场进行分析、规划,制定有效的销售方案;
3、在授权范围内代表公司与客户进行商务谈判,签订合同;
4、能对报告数据进行简单的审核、判断和分析;
职位要求:
1、环保、检测、监测行业相关工作经验者优先考虑;
2、熟悉环境监测相关法律法规;
3、具有良好的人际沟通和语言表达能力;
4、具有高度的团队合作精神;
5、适应能力强,有较好学习能力的应届毕业生也可;
篇4:市场部销售经理有哪些基本职责和要求呢
1.发掘客户:通过线上线下等方式发掘客户,维护已有渠道,发展合作伙伴;
2.(有汽车销售、4s店工作经验优先录用)优秀的应届毕业生亦可录用;
2.根据公司线上派发的工单,与意向客户联系了解客户需求,达成合作;
3.完成销售目标,进行客户引导,并进行准确需求分析;
4.线下协助客户购买车辆,进行相关服务;
5.与客户保持良好沟通,实时把握客户需求,及时跟进;
6.收集一线营销信息和客户意见,对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。
篇5:营销管理制度
为规范公司及控股子公司财务管理工作中的审批行为,明确公司财务支出的内部流程、决策程序及审批权限,完善健全公司内控制度,确保全公司的各项预算目标的实现,保障公司健康持续发展,制订本制度。
第一章 总则
第一条 全公司财务工作实行预算管理模式,公司及控股子公司在本制度规定范围内行使审批权。
第二条 审批范围:本公司直接经营活动、对外投资活动、融资活动发生的款项收支,纳入董事会审定通过的年度预算计划。
第三条 公司实行总经理一只笔审批制度,财务总监及公司财务人员应严格审核公司各项经济业务的发生,若应审核不严给公司造成的缺失,有关人员应承担相应责任。
第二章 审批原则
第四条 经办人为审批事项的直接责任人,对该事项承担直接责任。
第五条 审批人为审批事项的决策人,对审批事项承担决策责任。
第六条 子公司总经理应对本公司全部审批事项承担决策责任,超过规定限额提交股份公司领导核准的事项,股份公司层面承担领导责任。
第七条 任何审批事项应包括但不限于经办人签名、部门负责人
签署审核意见、审批人签署审批意见。公司财务部门可根据具体情况提出审核要求。
第八条 子公司总经理可对公司预算范围内的审批事项授权行使,但必须报股份公司财务审核。
第三章 财务审批程序
第九条 预借款及公司关联往来款项审批规定
1、预借款包括出差临时借款、采购临时借款、办事处支付备用金以及其他临时性借款,金额在5,000元以内由各分管副总审批,公司财务总监核准。超过此限额的预借款,应提交公司总经理批准。
2、公司与各子公司之间发生的交易事项,由子公司总经理审批,公司财务总监核准。
第十条 预付款审批规定
1、公司各项预付款项的支付均按经济业务发生所签定的合同约定执行。预付款金额在10万元以内的经济业务,由业务部门经理初审后,经分管副总审批,公司财务总监核准后支付。超过此限额的预付款支付,需经公司总经理审批。
2、超合同约定支付的预付款项,应由业务部门初审后,经分管副总及公司财务总监审批,公司总经理核准后支付。
第十一条 涉及员工薪资、福利费事项的财务审批规定
1、每年年初,由公司人事部及财务部参与,会同公司实行计件工资及业务提成的所属部门共同制定计件工资及业务提成标准方案,并报总经理办公会讨论通过后,经公司总经理签发后实施。
2、公司的薪资发放,由各所属部门制定月工资发放金额,同时将工资发放计算标准一并提交公司人事部门审核,经公司财务总监审批后发放。
3、公司固定福利费事项的调整由公司人事部提出具体方案,经总经理办公会讨论通过后,公司总经理签发后实施。每月发放时,在实施方案范围内,由公司人事部门审核,公司财务总监审批后发放。
4、公司临时性员工福利发放,由公司总经理办公室提出方案,经公司财务总监审核,公司总经理核批后实施。
第十二条 涉及保证金退返的财务审批规定
合同保证金的退还由公司业务归口的部门在保证金退还到期日出具相关意见,经公司分管的副总审批,公司财务总监核准后支付。
第十三条 购买或出售资产、对外投资、对外担保、关联交易的财务审批规定
1、股份公司及子公司涉及购买资产、出售资产、对外投资、对外担保、与公司股东发生关联交易均由股份公司统一管理。
2、公司投资运用资金(含对外投资、收购或出售资产、资产抵押、银行借款、对外担保等)按照公司《章程》规定执行。财务部门依据经公司董事会或股东大会审议通过的决议,并经公司总经理审批后实施。
5、公司及控股子公司与持股5%以上股东及其关联公司发生关联交易事项,均应按照《公司章程》等相关规范要求,提交公司董事会或股东大会审议通过后,由公司总经理审批实施。
7、公司及控股子公司年度内资本性的购买资产、出售资产业务,实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以上的需经公司股东大会审议通过,实施金额占公司最近一期经审计的总资产30%以下的需经公司董事会审议通过。具体事项在相关决策程序履行完毕后,由所属部门制定详细的实施方案,公司分管副总审批后,经公司财务总监核准,公司总经理审批后实施。
第十四条 公司工程建设、装修改造、设备大修理等建设性支出的财务审批规定
1、公司单项建设性支出在1000万元以上的项目立项应提交公司董事会按相应权限审批。项目经董事会审议通过后,经公司财务总监审核,由公司总经理审批后实施。
2、公司单项建设性支出1000 万元(含1000 万元)以下的项目立项由公司总经理办公会审议,相关的资金支出经公司财务总监审核后,由公司总经理审批后支付。
第十五条 控股子公司各项费用的审批规定
1、公司对所属控股子公司实行全面预算控制和月度计划审批相结合的管理制度,年初由公司财务部核定控股子公司全年各项费用预算,并提交公司总经理办公会审议。
2、各控股子公司在全年预算额度内进行指标分解,控股子公司按月度分解指标,向公司财务部上报月度资金使用计划,月度资金使用计划经公司总经理审批后,在月度内由控股子公司总经理逐项安排,报公司财务总监审核后支付。
3、控股子公司在年度内发生的超预算费用,经公司财务总监审核,公司总经理审批后支付。
第十六条 公司费用报销审批规定
1、公司对部门费用支出实行预算与审批相结合的管理原则,各部门按相关费用明细:差旅费、办公费、资料费、培训费、招待费、宣传费等项目由公司财务部门核定全年预算总额,并上报公司总经理办公会审议后,由公司总经理签发后实施。
2、各部门严格控制全年费用开支,在预算额度内发生的费用支出,由部门经理初审后,报分管的公司副总审批,由公司财务部审核后报销。
3、单项费用支出在2 万元以内的临时费用预算申请,可由公司副总经理、财务总监及相关部门负责人讨论决定。单项费用支出在2万元以上的临时性费用预算应由总经理办公会议讨论决定,由公司总经理审批后实施。
4、公司组织的大型活动,应制定详细的费用预算实施方案,该方案经公司分管副总审核后,报公司总经理审批。财务部依据批准的预算方案审核报销。
第十七条 财务部门的审核职责:公司财务部在办理财务审核工作时,应依照有关法律法规以及公司规章制度的要求,对审核事项做决定。
第十八条 财务总监的审核监督职责:财务总监为公司财务管理工作的负责人,履行本制度规定的审批职责。
第二十三条 本制度经公司董事会审议批准后执行,由公司财务部负责解释。
篇6:市场总监岗位职责市场总监工作内容
1.负责App的用户增长和渠道运营推广,通过一切可能营销渠道与手段,最大程度给平台带来高质量用户以及促进平台用户活跃与收入指标。
2. 负责搭建和管理推广体系策略,实现用户的拉新和维护,负责秀蛋在各类平台的营销、策划活动的落地、执行;
3. 定期收集、梳理并分析数据和用户反馈,整理关于产品的功能及体验需求,给产品和运营提供有效建议,对产品的文案、内容提供支持;
4. 全面系统的跟踪并分析运营数据,通过数据不断的找出问题、并不断的改进及优化运营策略;
5. 对推广运营效果进行评估,处理用户反馈,实时提出优化方案,确保达到预期效果,对结果负责;
6. 根据推广方案把控落实包括媒介投放、商务拓展、公关传播、市场调研、素材制作等各项重点模块的产出质量与进度。
篇7:公司市场策划职责
1、根据公司总目标,负责酒店品牌营销、策划等工作,制定相应的酒店品牌营销方案并推进执行;
2、负责酒店品牌推广及活动文案撰写;
3、负责完成各项酒店营销方案落地;
4、负责开发营销推广渠道,组织、实施宣传推广文案、广告创意设计等;
5、负责公司微信、微博、抖音、小红书、公众号等推广平台软文及活动的策划,负责推广平台的日常维护(如:内容发布,增加粉丝,互动,提高关注度等);
6、负责编写酒店策划文案,PPT,广告等宣传方案制作和更新;
7、领导交代的其他事项。
篇8:市场经理工作职责
1、负责市场信息收集整理,项目跟踪、立项、报批、投标、监管等实施全过程管理;
2、负责在项目实际实施的过程中,配合、指导区域营销公司开展工作,与提供技术支持的有关部门进行协调;
3、负责向区域营销公司宣贯事业部在市场方面的新政策,收集上报区域营销公司对事业部市场工作的新需求;
4、负责对区域营销公司的战略合作伙伴、重要客户建立档案进行管理;
5、负责所辖区域营销公司立项项目分析总结并存档;
6、完成领导临时交办的其他工作。
篇9:市场管理制度
为确保消费者合法权益,保障胜浦农贸市场日常管理工作正常有序,特制定农贸市场日常经营管理制度。
本管理制度资料包括:经营管理规范,商品质量管理规范,市场卫生管理规范,市场车辆管理规范,监督考核管理规范。
第一部分:市场卫生管理规范
一、经营户应当持续所经营的店面、摊位卫生状况良好,定期做好清洁工作。店面、摊位及其附近务必做到无积水、无垃圾。
二、经营户应当做好防虫、防蝇、防蚊、防鼠工作。
三、经营户所经营的商品应当摆放整齐,不得超过陈列台面,不得店外设摊,摊外设摊。
四、经营户应当对门前实行三包,不得随意将垃圾扔到过道等市场公共场所。
五、经营户应当用心配合市场管理人员的卫生检查,并服从管理。
第二部分:商品质量管理规范
一、经营户应当确保入市的商品贴合国家有关质量、计量、价格、环保、卫生、安全等方面的规定和要求。
二、进入市场销售的商品应当具有厂名、厂址、合格证等标识以及有关质量标准的证明文件,不得有引人误解的虚假表示。食品类商品标注生产日期,有效期和保质期。
三、经营户务必理解市场管理部门对其商品进行的抽检检测,经检测为不合格的商品应当用心配合市场管理部门进行妥善处置。
四、经营户应当严格执行入市商品的进货索证索票和查验制度,以确保进货渠道明确,商品质量合格。并用心配合市场管理部门的监督检查。
五、经营户应当经常对自身商品质量进行检查,对变质、损坏商品应立即撤柜、撤摊,并做好商品退市的台帐记录。
六、经营户应当严格按照营业执照核准的经营范围经营,不得超范围经营,不得在店外、摊外经营。
七、经营户务必保证计量设备完好、准确,应定期对计量器具进行检查,严禁短斤缺两。
八、经营户对经营的商品应当明码标价,不得高于市场管理部门公示的商品最高指导价。
第三部分:经营户及从业人员管理规范
一、需入市交易的经营户应当根据所经营的商品及服务的类别,取得相应的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证等相关证照后方可入市经营。
二、进入农贸市场从事经营活动的从业人员,需凭本人有效的健康证到市场管理部门领取经营服务证。从业人员在营业期间内务必佩戴经营服务证,以便于消费者的监督。
三、进入农贸市场从事经营活动的从业人员在营业期间应当着装整齐、举止端正、用语礼貌、诚实经营。
四、进入农贸市场从事经营活动的从业人员如有变化,应当到市场管理部门办理相关手续,领取上岗证后,方可入场营业。未经登记的从业人员及闲杂人员不得私自进入营业区域。
五、进入农贸市场从事经营活动的从业人员应当遵守农贸市场规定的作息时间。本农贸市场的作息时间根据季节随时变动。
六、进入农贸市场从事经营活动的从业人员未经许可不得在店、摊位内乱拉电线,不得使用煤气及其他非经营性电器设备。
第四部分:市场车辆管理规范
一、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理,根据市场管理人员的安排,在规定的场所有序停放车辆。
二、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场,如有特殊状况需事先征得市场管理人员的许可,并听从指挥。
三、经营户每一天用于进出货的车辆应当在规定的时间、透过规定的进出货通道进入市场,不得拥挤、抢道,以确保进出货有序进行。
第五部分:监督考核管理规范
一、市场管理部门应当定期根据考核标准对经营户从证照、商品质量、卫生状况、诚实守信等方面进行考核,并如实记录。建立经营户信用档案。
二、市场管理部门应当聘请义务监督员对经营户的经营行为进行监督。
三、市场管理部门应当定期公示考核结果和处罚的经营户。
四、市场管理部门应当制定日常经营考核标准,根据考核结果对经营户予以奖励、警告、处罚,情节严重的予以淘汰。
篇10:市场部销售经理有哪些基本职责和要求呢
【职责】
1、管理区域内客户保单服务工作:保单年检、续费跟踪、理赔、领取、保单变更、加保核保等服务,以及其他附属增值服务,如客户生日会、子女教育讲座等等。
2、落实区域内品牌宣传、保险知识宣传以及客户积累。
3、发展辖区服务团队,提升服务人员素质水平,从而提升顾客忠诚度。
【要求】
1、年龄22--45周岁,大专学历及以上,口齿清晰,普通话流利;
2、有良好的沟通协调能力、学习能力、认真负责、勇于进取;
3、身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标;
4、良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神,能在压力下工作;
5、从事过管理工作、售后服务工作或有保险从业经验者优先考虑;
篇11:公司市场策划职责
1.负责完成产品卖点挖掘,结合市场需求,匹配市场定位;
2.针对特定市场,制定宣发策略,可高效完成宣发品的统筹、外发制作;
3.针对行业协会、政府相关部门,完成推广活动策划,具备展会、招商会运作经验;
3.富有灵感创意,有良好的的文案创作能力,所作文案针对目标受众有较强感染力,有商业文案创作经验者佳(需提供作品);
4.具有良好的学习能力,能快速学习掌握产品知识、行业知识,整合企业文化、品牌沉淀;
5.有新媒体、自媒体运营经验者佳。
篇12:市场经理工作职责
1、配合项目前期市场调研,组织实施调研,明确调研内容,掌握调研方法,形成调研报告;
2、在项目制定的市场运营方案下拟定招商邀请函、项目运营手册,根据市场调研情况,针对性的制定策划方案;
3、围绕项目亮点推广、拉动现场人气需要及后期招商工作规划制定活动策划方案;
4、与当地主流报纸、电台、电视台等媒体沟通合作模式,与网络、杂志等互换媒体进行广告、软文、专题、活动等各方面的合作沟通,配合项目部招商工作进行宣传;
5、制定项目开展现场的相关会务接待、物料准备、媒体邀请、氛围宣传等系列工作;
6、项目总结及资料的整理与汇总,保证相关合作单位数据的建立和积累,项目运营资料的留存和归档;
7、制定部门的相关工作制度,负责对部门下属人员进行培训、指导、提升、考核、管理和监督;
8、负责部门所涉及费用的预算、结算和报批工作。
篇13:市场经理工作职责
1. 负责零售门店的陈列和形象的管理和日常维护
2. 店面形象:装修plan的提交, 审核设计方案、装修完工验收;及时发现装修过程中的问题, 并协调管理装修供应商
3. 路演:内部沟通策划路演活动,制定好活动方案、路演结束后,进行活动评估和总结
4. 订货会:提交订货会议计划: 会议时间、场地、参会代理商名单、会议人数、预算
5. 促销活动筹备:制定发放名单和明细; 促销期间的目标量设定及达成的跟进;促销总结
6. 针对终端门店督导进行管理:规范终端团队的行为;考核绩效;并确保终端门店的执行力
7. 掌握电脑城店面的捆绑需求,沟通电脑城洽谈位置;评估位置和成本;追踪捆绑店面业绩达成,跟进问题的改善
篇14:市场管理制度
农贸市场管理办法
第一条:为加强全区农贸市场管理,进一步提高城市整体管理水平,促进全区经济健康有序发展,维护消费者和经营者的合法权益,依照国家相关法律法规,制定本办法。第二条:本办法所称农贸市场是指由开办者带给固定场所、设施,经营者进场进行集中和公开交易农副产品,并经工商行政管理部门办理营业执照的市场。
第三条:全区农贸市场管理坚持“属地管理”原则,以街道为负责单位,区工商局负总责,区城管办负责监督考评,农贸市场管理者为第一职责人。
第四条:规范农贸市场经营交易秩序。
(一)市场内实行划行归市。按蔬菜、肉食品、水果、干杂、水产、家禽、腌卤等类别分区设立标志牌,进行分类管理。
(二)市场内商品上台、上架、进盆、进池,摆放整齐有序。
(三)市场内店铺(商家)不得出摊占道,禁止跨门摆货经营。
(四)市场内通道和门外周边10米内不得摆摊设点,严禁“暴市”。
(五)市场内除农民直销区外不得摆地摊,不得以自行车、三轮车作为商品交易台(架)进行交易,禁止在市场流动叫卖。
(六)市场设置公平秤,为消费者服务并理解消费者监督
第五条:加强农贸市场食品卫生管理。
(一)进入市场从事食品经营活动的经营者应贴合《中华人民共和国食品卫生法》和卫生部《集贸市场食品卫生管理规范》的规定。
(二)应根据市场规模配备2名以上专(兼)职食品安全管理员,加强食品卫生的日常管理和监督巡查。
(三)从业人员须持有效健康证明上岗,做到“三证”齐全,确保先体检、后上岗,先培训、后从业。市场主办者应建立食品经营者健康档案。
(四)场内饮食行业应做到容器清洁,食品新鲜,防蝇、防尘设施齐备,生熟食分开,实行工具售货。
(五)经营人员在操作直接入口的食品时务必穿戴洁净工作服、戴口罩和手套,使用夹钱工具,对一切经营食品的工具、容器在使用前严格进行清洗消毒。
(六)场内饮食店铺、经营腌卤制品等熟食的固定摊点(店铺)均应配置冷藏设备。
(七)销售鲜肉、畜禽产品和水产品等经营摊点(店铺)
应修建上下水设施,并做到随时清扫,无积水污垢。
第六条:加强农贸市场环境卫生管理
(一)市场应建立一支相对稳定的保洁队伍,承担并做好场内经常性保洁工作。保洁人员应做到“交易不散,保洁不断”,对场内产生的垃圾“随脏随扫,日产日清”。
(二)市场内实行垃圾袋装化,按规定配备相应数量的垃圾箱、果屑箱,放置有序,清洁无损,有专人负责管理。(三)场内经营者产生的垃圾或剥弃的菜渣、果皮等应放入专门的废物容器内,由保洁人员定时清理。
(四)根据市场规模大小配备相应的专(兼)职消杀人员,负责场内除害消杀工作。做到日有小规模消杀,每周不少于2次集中消杀,确保市场灭蝇、灭蚊、灭鼠、灭蟑螂到达国家规定标准。
(五)市场内店铺前后、摊位前后严格落实门前卫生“三包”职责制,确保不出现卫生死角。
(六)市场内点杀家禽应贴合“前店卖,后店杀,店内不见屎、毛、血”的标准,剐剖水产品应贴合废弃物袋装化要求,地面不见杂物,防止血污外溢。并做到关门收摊前彻底打扫清洁卫生。
第七条:加强农贸市场安全管理
(一)市场内各种安全制度健全落实,人员、职责、岗位职责明确。
(二)实行巡场值班,维护市场的正常经营秩序,及时处置突发事件,防止事态扩大。并实行值班记录。
(三)市场内应持续消防器材和设施处于正常状态,任何人不得挤占场内消防通道。
(四)场内不得留宿生火,禁止乱拉乱接电线。
(五)市场内基础设施持续良好状态,未经批准,任何人不得拆解、增添场内建筑设施。
(六)市场治安工作落实,治安秩序良好。场内物防、技防措施落实,发生治安刑事案件、治安灾害事故、群体性事件立即报告。
(七)市场主办者经营户签订安全职责书,明确安全职责。
第八条:加强农贸市场设施管理
(一)场内持续设施配套齐备、功能完善。
(二)场内货架、池台统一;标牌吊挂、雨蓬设置、“三防”设施等整洁有序。
(三)场内禁止乱搭乱建、乱牵乱挂。
(四)场内无坑洼积水,持续道路平整,上下水畅通。
(五)市场应设置停车场并有指示牌。车辆停放整齐、进出有序。
(六)市场应设置公共厕所并有指示牌,由专人进行管理。
(七)市场应设置科普宣传栏,对公众开展卫生、消防、科技等科普宣传,并定期更换资料。
(八)依照相关法律法规,未经批准不得擅自利用市场建(构)筑物设置户外广告和招牌。
第九条:加强农贸市场监督管理
商务、农业、林业、城管、工商行政管理、质监、卫生、动物检疫、公安、规划、国土、税务等部门根据各自职责,依法共同做好农贸市场的监督管理工作。
商务部门负责组织制定和实施农贸市场发展规划和农贸市场管理的行业规范,推进行业组织建设、开展行业交流和指导行业自律。
工商行政管理部门依法对农贸市场实施监督管理,查处违法行为,维护市场经营秩序。
城市管理行政执法部门应当加强对农贸市场市容环境卫生的监督管理,督促市场建立长效保洁措施。
卫生管理部门应当加强对农贸市场餐饮消费环节的监督管理。
质量技术监督部门依法对农贸市场实施计量监督管理,查处计量违法行为。
农业部门依法推进农产品市场准入制度,组织对市场销售的农产品进行监督抽查,依法查处违反农产品质量安全法的行为。
林业部门依法对市场野生动植物的经营进行监管,查处违法经营行为。
动物防疫监督机构应当加强对畜禽产品质量安全的监督管理,督促市场开办者履行畜禽产品检疫检验合格证明的查验义务。
公安机关应当加强对市场的治安管理,落实安全保卫措施,依法查处市场上欺行霸市、强买强卖等各种扰乱市场治安秩序的违法犯罪行为。
其他有关行政管理部门应当根据各自职责加强对农贸市场的监督管理。
第十条:法律职责
(一)市场开办者、经营者违反本办法规定的,由有关行政管理部门按照有关法律、法规、规章的规定予以处罚。(二)拒绝、阻碍行政执法人员依法执行任务的,由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的规定予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事职责。
(三)当事人对行政处罚决定不服的,可依法申请行政复议或向人民法院提起诉讼。当事人逾期不申请复议、也不向人民法院起诉、又不履行处罚决定的,由作来源罚决定的机关申请人民法院强制执行。
(四)本办法自发布之日起实施。由区政府授权区工商局负责解释。
请乡领导参阅上述管理办法中的规定,主要是市场内划行归市的要求(详见第四条第(一项,)结合渔溪农贸市场的具体状况,合理布局,同时要重点处理好市场内清洁卫生保洁,(详见第六条:),以及进出车辆的管理.按照我局领导的要求,请你乡依照本管理办法先草拟一个渔溪农贸市场的规划,管理方案,我局协助,共同商定.
篇15:市场渠道经理岗位的工作职责说明
职责:
1.根据销售目标组织制定渠道开发策略和渠道销售策略,并制定相应的实施方案,提供渠道服务支持;
2.根据实施方案将渠道工作分配给下属员工,督促员工完成渠道开发和销售任务;
3.维护与已有的销售渠道客户的关系,将企业的最新销售政策传达给渠道客户;
4.与市场部门进行配合,共同完成渠道拓展和推广活动;
5.负责团队的文化建设,建设团队文明;
6.负责对部门员工进行渠道开发与销售培训;
7.控制渠道开发的成本,防止出现超出预算的状况;
8.解决在渠道开发或者渠道销售过程中的突发问题,注意维系企业的声誉;
9.负责下属员工的业绩考核工作。
任职条件
1.市场营销相关专业大专以上学历;
2.具备3年以上渠道管理工作经验,5年以上渠道销售工作经验;
3.具备市场营销、渠道开发维护方面的专业知识;
4.熟悉房地产市场销售状况,熟知竞争对手的销售策略、渠道策略;
5.具备语言优势,比如英语交流能力;
6.具备良好的人际关系处理能力
7.具备良好的商务谈判技巧,能与渠道客户建立良好的合作关系;
8.能激发下属的工作热情;
9.具备队伍建设能力,能对下属进行培训和指导,帮助下属提高渠道开发知识和技巧。
篇16:市场渠道经理岗位的工作职责说明
职责:
1、负责公司产品的销售与推广;
2、负责市场大米各品牌销售统计,拜访市场客户并建立、更新;
3、建立并维护客户关系,及时沟通、反馈渠道商信息,配合经销商推广分销铺货;
4、熟悉当地区域流通渠道市场业务,负责渠道商基础产品、技术问题的解答,新产品技术及市场政策的宣导;
5、完成上级交办的其他工作任务。
任职要求:
1、两年以上粮油、米面、调味品渠道销售经验优先;
2、勤劳肯干,具备良好职业素养及吃苦耐劳拼搏精神;
3、喜欢并愿意从事销售工作,有激情,能承受较大的工作压力。
篇17:市场助理岗位的职责表述
职责:
1、熟悉公司业务,掌握公司业务的核心竞争力;
2、根据市场情况制定营销计划,配合部门达成销售指标;
3、协助市场部门开拓市场,及时跟踪并反馈客户情况;
4、管理维系客户关系,达成与客户间的长期合作计划。
任职资格:
1、本科及以上学历,市场营销等相关专业;
2、1-2年以上销售行业工作经验,业绩突出者优先;
3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5、有责任心,能承受较大的工作压力;
6、有团队协作精神,善于挑战。
篇18:公司营销情报管理制度
为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律,法规及公司章程的规定,特制订本制度。
第一章、综述
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立"一盘棋"思想,禁止任何部门,个人做有损公司利益,形象,声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性,创造性和提高全体员工的技术,管理,经营水平,不断完善公司的经营,管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习,深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新,作风硬,业务强,技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行"岗薪制"的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤,考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰,奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。
第二章、财务管理制度
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管,会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账,算账,报账必须做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款,拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证,报表,账目,款项,公章,实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》,《会计人员职权条例》,《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则,会计凭证和账簿,内部审计和财产清查,成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证,账簿,报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载,书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价20__元以上,使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机,复印机,传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备,运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输,装卸,包装,保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈,盘亏,报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入,出售,清理,报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。
十四、财务部要加强对资产,资金,现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支,转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金,银行日记账数额分别与现金,银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差,经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资,工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额,日期,用途及使用期限,并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人,部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资,合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
二十七、所有办公用具,用品的购置统一由办公室造计划,报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续,办公柜,桌,椅要编号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品,用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、自觉接受上级主管,财政,税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度,改进工作。
第三章、合同管理制度
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部,法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守,切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以"重合同,守信誉"为核心的合同管理工作。
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加,不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律,政策及有关规定。对外签订合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻"平等互利,协商一致,等价有偿"的原则和"价廉物美,择优签约"的原则。
七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事人权利,义务的规定必须明确,具体,文字表达要清楚,准确。
九、合同内容应注意的主要问题是:
1、部首部分,要注意写明双方的全称,签约时间和签约地点;
2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围,建设工期,中间交工工程的开工和竣工时间,工程质量,工程造价,技术资料交付期间,材料和设备供应责任,拨款和结算,竣工验收,质量保修范围和质量保证期,双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称,技术标准和质量,数量,包装,运输方式及运费负担,交货期限,地点及验收方法,价格,违约责任等;
3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
十、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十一、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私,损公肥私,谋取私利,违者依法严惩。
十二、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后,方能正式签订。
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批:标的超过50万元的;投资10万元以上的联营,合资,合作,涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:
1、合同的合法性。包括:当事人有无签订,履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律,政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利,义务是否具体,明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力,条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证,批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。
十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门,人员都必须本着"重合同,守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务,确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工程竣工并验收合格,价款结清,无遗留交涉手续为准。
十七、总经理,副总经理,财务部及有关部门负责人应随时了解,掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否则,造成合同不能履行,不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更,解除合同的,应从维护本公司合法权益出发,从严控制。
二十、变更,解除合同,必须符合《民法典》的规定,并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更,解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更,解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件,函电,电传等),口头形式一律无效。
二十三,变更,解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是:
1、坚持以事实为依据,以法律为准绳,法律没规定的,以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后,应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原则,保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作,不互相推诿,指责,埋怨,统一意见,统一行动,一致对外。
三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本(包括变更,解除合同的协议),以及与合同有关的附件,文书,传真,图表等;
2、送货,提货,托运,验收,发票等有关凭证;
3、货款的承付,托收凭证,有关财务账目;
4、产品的质量标准,封样,样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机关或仲裁机关的调解书,仲裁书,在正式生效后,应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书,仲裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检查对方的执行情况,防止差错。执行中若达成和解协议的,应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并将有关资料汇总,归档,以备考。
第四章、工程发包制度
一、工程勘察,设计,施工依法实行招标发包,择优选择承包单位,公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同,明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务,可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工,其它分项工程如需分包,必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同,分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的,以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位,应避免承包方以低于成本的价格竞标,不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工,其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
第五章、工程材料设备采购管理制度
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门,具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料,大型设备的采购,必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低,保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备,要进行详细地考察了解,选择合适的产品。
四、对工程所需的材料,设备,应根据需要数量,规格,使用时间等作出采购计划,周密布署,确保工期。确定工程材料设备采购供货方后,应签订详细的供货合同,内容包括产地,品牌,等级,数量,价格,型号,供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理,材料,设备进场后及时办理验收,入库手续。对不合格的材料,设备严禁办理入库手续,材料,设备领用办理出入库手续,办理后及时把材料,设备出入库手续送交财务部,保证账物相符,账账相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入账。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。
第六章、文印管理规定
一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见,送信息中心打印。各部门草拟的文件,合同,资料等,由各部门自行打印。打印文件,发传真均需逐项登记,以备查验。
三、文印人员必须按时,按质,按量完成各项打字,传真,复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。
四、文件,传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的,追究当事人的责任。
五、严禁擅自为私人打印,复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。
第七章、考勤制度
一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部,项目技术部,投资发展部,会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。
六、工作时间禁止打牌,下棋,串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。
七、参加公司组织的会议,培训,学习,考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。
八、员工按规定享受探亲假,婚假,产育假,结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
九、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度相关规定处理。
十、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督,检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假,包庇袒护迟到,早退,旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。
第八章、档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密,安全制度,确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人(档案员)对本部门档案的收集,建档,保管,借阅和利用负全责。
四、各类规章制度,办法,人事,工资资料,会议记录,会议纪要,简报,重要电话记录,接待来访记录,上级来文,公司发文,工作计划和工作总结以及添置设备,财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项,国土,规划,设计,监理,质监及技术等图纸文字技术资料,质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同,商务合同,协议的正本原件由财务部归档,副本原件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、招商引资贷款项目申报资料,征地,拆迁批复,国土规划等技术,图纸分别由投资发展部,城建资产部,项目技术部,市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求:
1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理,立卷;
3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值,分类,整理,立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记,签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人,业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗,防火,防虫,防鼠,防潮,防高温工作,定期检查档案保管工作。
第九章、保密制度
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:
1、公司经营发展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标项目的标底,合作条件,贸易条件;
5、重要的合同,客户和合作渠道;
6、公司非向公众公开的财务情况,银行账户账号;
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件,资料,应标明"秘密"字样,由专人负责印制,收发,传递,保管,非经批准,不准复印,摘抄秘密文件,资料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬,奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚,直至予以除名。
七、档案室,微机室等机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第十章、差旅费管理制度
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费,宿费及特别费三项:
1、交通费系指火车,汽车,飞机等费用;
2、膳宿费系指膳食费及宿费;
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:
1、出差前依单填明单位,级别,姓名,出差事由,搭乘交通工具,出差日期,预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准;
2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费;
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期,起始讫地点,工作内容,报支项目,金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:
1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销;
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日;
3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销;
4,公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助;
5,公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。
第十一章、工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率,保证工作人员正确,高效地实施管理与服务,防止工作过失行为发生,制定本办法。
二、本办法所称工作过失,是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责,以致影响工作质量和工作效率,贻误管理与服务工作,造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究,坚持实事求是,有错必究,惩处与责任相适应,教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中,有下列情形之一的,应当追究工作过失责任:
1、对符合规定条件的申请应予受理,许可而不予受理,许可的;
2、不予受理,许可不告知理由的;
3、无规定依据或违反规定,技术规程,规范,标准,工作程序实施许可的;
4、超越权限实施许可的;
5、对涉及不同部门的许可,不及时主动协调,相互推诿或拖延不办,或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的;
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的;
7、对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的;
8、缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的;
9、在履行职责过程中,造成工作失误的;
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为:直接责任,间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核,批准人批准,直接作出具体工作行为,导致工作过失后果发生的,负直接责任。承办人弄虚作假,致使审核人,批准人不能正确履行审核,批准职责,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核,批准人批准,但承办人不依照审核,批准意见实施具体工作行为,导致工作过失后果发生的,承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误,审核人,批准人应当发现而没有发现,或者发现后未予纠正,导致工作失误后果发生的,承办人负直接责任,审核人负间接责任,批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见,经批准人批准导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任,批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定,导致工作过失后果发生的,审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人,审核人正确意见,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。未经承办人拟办,审核人审核,批准人直接作出决定,导致工作过失后果发生的,批准人负直接责任。
十一、集体研究,认定导致工作过失后果发生的,集体共同承担责任,持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失,导致工作过失后果发生的,按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人,视情节轻重作如下处理:
(一)情节较轻未给公司造成经济损失的,给予有关责任人批评教育或书面告诫,并处以罚款的处理:
1、所有工作岗位因工作不到位,服务质量不高,造成服务对象投诉情况属实的,每出现一次罚款_______元。
2、缺乏调查研究,工作浮夸,提供不实数据,虚假资料等论证依据,影响经营决策正确性的,每出现一次罚款_______元。
3、对属于职责范围内的事项推诿,拖延不办的,每出现一次罚款_______元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的,每出现一次罚款_______元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的,每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务,违规收取押金,保证金和其他费用的,出现1次罚款_______元,收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高,降低许可条件,造成不良影响和后果的,出现1次罚款_______元。
8、房屋保修等售后服务工作,无正当理由,在安排时间内无结果的,出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的,每出现1次罚款_______元。
9、办理建设手续或现场协调工作,无正当理由,未在规定时间内完成的,出现1次罚款_______元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站,驻工地代表未进行督促检查和处理的,出现1次罚款_______元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工,驻工地代表未发现或发现未做处理的,出现1次罚款_______元。
12、监理资料,现场有关技术资料签证,整理不及时,驻工地代表未督促检查和处理的,出现1次罚款_______元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底,未做书面交底或交底有错误的,出现1次罚款50元。造成事故的,除按有关规定处理外,由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%,使用户投诉或上访的,一律按《商品房销售管理办法》,由相关责任人承担一切责任,赔偿所有损失。
15、房款结算有误的,一律由相关责任人赔偿差价损失。
16、商品房出现重复销售,签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入,引起客户争议的,出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。
17、办理按揭贷款时,如因收件填写,检查,办证等延误放款,影响公司业务运行的,所贷款额不记入销售业绩,视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。
18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损,灭失的,出现1次罚款_______元。构成犯罪的,追究法律责任。
19、未严格审核会计原始资料,对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的,由责任人承担10%的损失。
20、严格控制现金使用范围,保管好现金,造成现金损失的,由责任人全部承担赔偿责任。
21、对来文,来电,来函,未按规定签收,登记,提出拟办意见,无正当理由未按规定时限报送批办的,出现1次罚款_______元。
22、未严格执行保密和文件管理规定,致使文件,档案,资料泄密,损毁或者丢失的,出现1次罚款_______元,并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的,追究法律责任。
23、未按规定使用公章,导致后果发生的,出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的,由相关责任人承担经济赔偿责任。
24、未按规定检查,维护,使用会议中心灯光音响设备,在会议期间造成设备运行不良的,每出现1次,罚款_______元。造成严重后果的,视情节扣发责任人部分年终奖金。
25、因关门,关窗等安全防范措施不到位造成失窃的,追究责任人等价赔偿责任。
26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的,出现1次,所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚,按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。
(二)情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。
(三)情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的,给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。
以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的,移交司法机关处理。
十四、工作过失责任人有下列行为之一的,应当从重处理:
1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的;
2、干忧,阻碍,不配合对其工作过失行为进行调查的;
3、对投诉人,举报人打击,报复,陷害的;
4、拒不纠正过失行为的;
5、有其他需要加重处分情节的。
十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误,未造成重大损失或不良影响的,可从轻,减轻或者免予追究工作过失责任。
十六、本办法未做具体规定的,可由公司根据实际情况集体研究处理。
篇19:市场部总经理岗位职责说明_说明书_网
市场部是一个企业中营销组织架构的重要组成部分,在企业中具有巨大的作用。以下是第一范文网小编为大家精心整理的市场部总经理岗位职责,欢迎大家阅读,供您参考。
市场部总经理岗位职责有哪些
1、组织:负责市场部组织机构设置、营销制度制定;负责指导、管理、监督下属员工的业务工作,改善工作质量和服务态度,做好下属人员的绩效考核和奖惩工作;
2、调研:根据集团公司发展战略和产品营销规划,对市场状况、经营环境和竞争对手进行调研分析,为经营决策提供可行性研究报告;
3、推广:制定公司年度营销策略和品牌战略,统筹组织公司各类推广宣传资料的创意、设计和制作,并对事业部、业务部门的推广宣传方案进行审核、督导、评估;
4、规范:完善、规范业务系统对外的各类文书,负责公司大事记的整理;
5、新产品:对市场进行科学的预测和分析,协同技术、生产、采购、财务等部门对新产品商业化运作提供企划方案;拟订并监督新产品上市执行情况和审核预算;
6、信息库:负责建立并完善营销信息库,收集产业政策、行业动态、竞争对手、市场需求和产品领域的相关信息,做好客户关系管理系统的日常维护,定期对客户做出评估;
7、稽查:负责产销的协调工作,接受客户和市场人员的投诉,及时调查并给出处理方案;
8、协助:协助拟订事业部年度营销计划并监督其阶段性执行情况,审核事业部预算;
9、根据集团公司新行业产品营销规划,主导推动大客户资源开发和营销管理。负责将各项营销指标分解、细化到目标客户。对目标客户各项营销指标的完成过程进行监控、调整,实现过程与结果的双重管理,对营销计划和营销指标的完成情况负责;
10、培训与培养:负责对新入职市场人员和经销商进行培训和监管;负责为营销业务发展培养储备人才;
11、其他:完成公司领导交办的其他工作。
市场部总经理岗位职责说明
一、组织工作
1、组建高水平销售团队;
2、按公司要求制定销售任务执行计划;
3、制定正确有效的销售流程与口径;
4、制定合理有效的培训教材;
5、制定有效的团队激励措施。
二、执行工作
1、高效安排团队的执行实施;
2、按公司要求做好上传下达工作;
3、监督日常销售团队任务执行情况进度;
4、定期展开团队提升培训工作;
5、支撑提供公司所需的销售数据和必要的行政配合;
6、完成总经理交办的其他任务。
市场部总经理岗位职责
1、根据公司中、长期市场战略规划,制定并细化公司市场发展战略、营销策略、市场定位及发展目标等核心战略,并就市场布局提出建议;
2、根据公司阶段性市场目标,审核并组织制定营销策划方案和推广计划;
3、根据公司财务制度规定,编制市场相关的媒体、商务合作、销售等各项费用预算,并监督、控制相关费用支出;
5、组织制定产品定价策略及促销活动管理相关制度流程;
6、指导、监督市场信息和数据的分析工作,并审核市场研究报告;
7、根据推广活动或广告的宣传效果,指导优化营销方案,并监督落实;
8、指导新型推广渠道的拓展工作;
9、管理、培养部门员工,制定部门考核机制并予以监管。
篇20:市场总监岗位职责市场总监工作内容
1.负责建立和管理高效的市场资讯系统,为企业提供准确的、系统的、及时的市场信息,并对各种信息进行综合分析,为企业决策提供依据。
2.负责制定企业中长期市场战略规划和贯彻战略决策的行动计划,完成企业的营销目标。掌握市场动向及竞争对手情况,对产品和销售价格进行适时调整,领导制定业绩增长计划。
3.负责确定产品的目标市场,产品的市场定位、产品的概念,制定产品的市场推广方案、产品策略等。
4.负责企业市场营销战略计划的执行,在计划实施过程中,对执行过程进行控制,做好内部协调关系工作。
5.制定和实施销售战略,带领团队完成公司年度经营目标,通过灵活的价格策略,努力争取实现航次利润最大化。
6.打造一支具有高质量、能执行的合格营销团队。
7.完成领导交办的其他事宜。