学校审计工作总结范文_审计工作总结_网
我校审计工作在校党委,校行政的正确领导下,紧紧围绕学校中心工作,认真履行职责,积极开展了各项审计业务,现将一年的工作情况总结汇报如下:
一,加强学习,更新审计观念
学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势,自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。
二,以科学发展观为指导,创新内审工作
在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。
三,审计工作开展情况
参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同
60余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额
107。67万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项,使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则,实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与,规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。
四,工作体会和努力方向
经过实践体会到领导的重视和支持是搞好内审工作的关键。在认真做好常规工作的同时,对内审工作的重要事项,都及时给领导汇报,以取得领导对内审工作的重视和支持。另外,内审工作要树立服务意识,要在监督中体现服务,在服务中反馈监督。总结一年的工作,成绩是主要的,同时也存在一些不足之处,如审计业务开展的不够全面,审计力度需进一步加强。在今后的工作中,我们将理清思路,求真务实,使内部审计工作再创新业绩。
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篇1:审计年度工作总结范文
在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。之后成为一名审计工作人员,以下是我的工作总结。
一、廉洁自律、清廉从审
作为一名审计工作者,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,做到权为民所用,情为民所系;恪守审计的职业道德。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习,不断提高自身素质
通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
三、注重锻炼与修养
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
四、依法审计,求真务实
能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料。
五、今后努力的方向
加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为经济持续、快速、健康发展保驾护航,充分发挥审计的作用。
我会继续不断的努力,尽我最大的努力。我相信以后的道路上,我会走的更好,我会为国家的审计工作作出我最大的贡献!
篇2:财务审计个人工作总结报告
今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就20xx年度审计工作总结如下:
一、完成主要工作
20xx年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济职责审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管
计与财务收支审计并轨同行
2、开展专项经营考核审计
20局面,重新任命总经况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。
3、完善投资企业审计,带给投资评估依据
为评价对外投资企业的管行审计,对20资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管段时间进行经营预测,为投资决策带给依据。
4、加强离任审计,带给人事管
总经任期内经营目标的完成、经营、资产管
5、完善基建工程审计
20xx年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前项目审查、事中监督管年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843。44万元,核减金额286。84万元;基建工程项目结算审计40项,结算报审金额1,392。40万元,核减金额384。39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项,结算报审金额228。13万元,核减金额119。93万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。
二、主要工作体会
1、集团领导重视,是推动内部审计工作的关键
20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援,二级企业财务部长熟悉管年度审计工作顺利完成。
2、加强过程管控,提升内审质量
质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管
在管管方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习展
目,合并审计目的,注重审计存在问题
题
疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计,审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去,对集团管
程不完善,存在基建单位与使用单位沟通不足,流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。
2、今后打算
坚持学习,提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来,审计专业知识相对薄弱,审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺,审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训,一边和协会内的企业同行学习与交流,在实践中用心探索,积累经验。坚持不懈学习,提高专业知识与专业潜力,为集团审计工作发展积攒力量。
20xx年在集团公司的领导和支持下,审计工作克服很多困难并取得一些成绩,但内审工作目前仍局限与财务、工程审计,管,根据审计工作发展需要不断审计创新,完善审计方法,丰富审计手段,使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。
篇3:审计局信访工作总结汇报_审计工作总结_网
篇一:
信访工作是党和政府联系群众的桥梁和纽带。是维护和实现群众民主权利的重要手段。20xx年是党的xx届四中全会召开的重要之年,做好信访维稳工作,对于构建稳定和谐的社会环境具有十分重要的意义。在这不平凡的一年里,我局信访工作按照市委市政府的部署,在局党组的领导和支持下取得一定的成绩。现将一年来信访工作总结如下:
一、全年信访工作回顾
一年来,由于我局党组高度重视,注重做细致的工作,注重化解各种矛盾,注重防患于未然,注重审计自身形象的建设,因此,我局没有收到基层和市信访局转来的任何信访件。全年无一人上访。
(一)高度重视,严格考核。一年来,我局领导班子高度重视信访工作,加大了领导工作力度,领导班子进一步深化了对信访工作重要性的认识,把信访工作列入党政议事日程,作为工作的重要内容切实抓紧抓好。年初,成立了由“一把手”任组长、纪检组长任副组长、各科室(局)负责人为成员的信访领导小组,实行了主要领导负总责、分管领导具体抓和领导班子“接待日”工作制度。并将信访工作列入年度工作目标管理考核内容,实行一票否决制。确保了机关和谐稳定,确保了党的xx大及重要节日、会议期间无人上访。
(二)建立信访长效机制,搞好信访矛盾排查和处理
切实做好信访案件的登记和隐患排查工作,制定了信访登记、全局办案和重要案件领导下访、带访、包案等制度。限度地做到将信访矛盾化解在基层。定期和不定期召开信访专题会,听取信访和稳控工作情况,领导班子再将情况汇总、梳理后及时提出有针对性的化解方案。对排查出的信访隐患,及时组织人员进行化解,确保了矛盾不被激化。
我局原下属审计事务所脱钩改制后遗留的职工安置和保险问题,多年来一直上访不断,成为机关“不安定”的隐患。20xx年,我局组成工作专班,集中时间、集中精力、不惜财力专门研究、协调、解决审计事务所遗留的问题。通过近一年的努力,使问题得到妥善处理。
二、今后的工作思路
一年来,我局的信访工作为“保稳定、促发展”付出了努力。但是,社会是复杂多变的、矛盾是时时处处存在的。这就要求我们:一方面,要进一步加强干部职工的政治思想教育,加大法律法规的学习,强化依法行政行为和廉政意识。树立急群众之所急,想群众之所想的思想,大力推行微笑服务、优质服务。大力倡导勤奋务实,脚踏实地的工作作风。内强素质,外塑形象,提高服务意识和办事效率。认真总结经验教训,有针对性地进一步完善和细化工作制度,从源头上杜绝因我们工作失误引起的信访问题。
另一方面,面对目前不容乐观的信访形势,我们要继续加大协调解决力度,切实加强对信访工作的领导。通过健全机制,落实责任,严格考核,把信访工作解决在基层,解决在萌芽状态,为确保武穴市经济持续发展和社会稳定作出自己的努力。
篇二:
20xx年,我局的信访工作在信访办的指导下,为切实维护改革发展稳定大局,牢记全心全意为人民服务的宗旨,规范信访秩序、加大督查力度、解决合理诉求,坚持依法办事与按政策办事相合,实事求是与宽严相济相合,解决实际问题与解决思想问题相合,集中整治与建立长效机制相合,力争在较短的时间内,切实解决信访人合理诉求的信访事项,推动了信访工作的进一步开展。
一、组织领导
1、按照市委、市政府的要求,我局信访工作在市信访领导小组的领导下进行,局成立了由局长任组长,副局长、纪检组长任副组长,各科室负责人为成员的信访工作领导小组。按照“属地管理”和“谁主管,谁负责"的原则,抓好组织领导、工作人员、工作经费、依法依政策办事、政策法制教育、依法处置“六个落实”,确保集中整治工作顺利进行,取得实效。
2、搞好分工负责,加强协调配合。局领导小组切实做好这次集中整治活动的综合协调和检查督办。强化对上访处理问题的责任落实,真正做到分工负责。
3、加强对信访工作的领导,主要领导负总责,专班人员具体抓,认真学习贯彻《信访条例》,切实把集中整治活动的各项工作任务和措施落到实处。
二、主要工作
按照“人要回去、事要解决”和“案事了”的总体要求,做到一级抓一级、层层有人抓、事事有人管、件件有论,确保将进京上访人员及时接回处理、稳控在当地。对于涉法涉诉进京赴省非正常上访人员,按要求履行工作职能,逐人逐件由领导包案,成立工作专班,依法按政策处理。今年主要抓以下几项工作:
一是按照市统一安排,对三八八厂江南工业园“四包”责任单位进行落实,市审计局局长李中标于3月2日主持召开专题办公会,对开展这项工作进行安排部署。确定局成立三人工作专班,按市要求迅速到位开展工作。3月3日,由局总审计师黄金成带领专班人员杨明金、刘昌涛先后到镇、村了解情况,接洽沟通,并到“四包”对象户开展工作。根据对象户反映,该户从事苗圃的生产经营,为响应镇的要求,请人对花木进行了迁移。在落实补偿时,对一亩左右的花木迁移的人工费未进行补偿;同时,对苗圃棚架的补偿标准偏低、对用于插花木树苗的砂未补偿有异议。局工作专班在对农户宣传政策的基础上,对其反映的问题开展了以下工作(1)、对其0.23亩经营地未补偿问题,向有关单位反映核实,符合政策的,进行协调,给予落实。(2)、对苗圃的补偿问题,再进一步摸清情况,进行核实。在此基础上,对生产经营确有困难的,按政策进行帮扶,确保农户生产生活平稳过渡。
此外,市审计局还按照市信访领导小组意见,召开专题会,传达全市处理信访突出问题及群体性事件工作会议精神,制定工作方案,成立处理信访突出问题领导小组及工作专班,集中研究处理非正常上访问题,切实将问题解决在当地,将矛盾化解在基层,确保不出现因工作不落实赴省进京越级上访,切实做到组织领导落实、工作干部落实、工作职责落实、工作经费落实、责任追究落实。具体做到以下几点:
1、建立台帐。按照“属地管理,分级负责”和“谁主管,谁负责”的原则,对市信访领导小组交办的任务逐人逐案核实情况。
2、领导包案。对市领导小组交办的非正常上访人员,逐人逐案由局领导包案,成立工作专班,落实包掌握情况、包解决问题和困难,包教育转化、包稳控管理、包依法处理的“五包责任制”。
3、跟踪报告。严格执行对上访重点对象动态信息“零报告”制度,按市委政法委规定时间及时准确上报。做到人动我知、我知即报,一旦发现有上访苗头,及时跟踪调处,千方百计把问题解决在萌芽状态,把矛盾化解在基层,把人稳定在当地,实行信访工作月报制度,每月按时向信访办报送信访工作统计报表。
4、分类处理。按照市领导小组要求,配合其他部门,实行分层、分类集中排查治理突出信访问题。
5、法制教育。组织专班工作人员,积极配合,参与进行政策法制宣传和思想教育转化工作,促使其端正思想、认识错误。针对一些有非正常上访群众动向,片面理解有关法律、政策,情绪激烈、行为偏执的情况,切实加强思想教育工作,教育、引导他们增强法制观念,学法、用法、守法,以理性合法的方式表达诉求,自觉维护法律尊严和维护社会稳定。
6、联合接访。针对非正常上访人员反映涉法涉诉突出问题,依法履行审计在信访工作中的职能,对市委、市政府交办的信访事项应作审计调查的,及时作出审计调查。形成处理涉法涉诉信访问题的工作合力,切实解决一批老大难案件,真正做到“案事了”。
7、专人接访。市局在二楼设立了信访接待室,办公室安排专人负责来信来访的接待工作,一旦出现信访事项,办公室及时做好首问接访,疑难问题及时向局信访领导小组汇报,依法做好调处工作。
8、立卷归档。对集中整治的每一件信访案件,建立完整的档档案,专人专案专档,做到事实清楚、证据确凿、材料齐全、定性准确、程序完备、处置到位。
三、今后信访工作打算
1、继续加强对《信访条例》的学习,把学习《信访条例》列入普法的一项重要内容,认真对照条例要求,逐条检查,逐项落实,不折不扣地抓到位,推动基层信访工作全面向前发展。
2、对信访活动中的做法和经验要进行认真总,并使之转化为制度化、规范化的要求,巩固和扩大信访工作成果。
3、加强信访业务工作学习培训,提高信访工作人员处理信访问题的能力。
4、着重围绕交办任务是否完成、处理程序是否合法、认定手续是否完备、处理论是否正确、合理诉求是否得到解决、违法行为是否受到追究、停诉息访的目标是否实现、案上报的条件是否具备等方面,查找问题,弥补疏漏。
篇4:银行审计人员年终工作总结_金融类工作总结_网
篇一
20xx年马上就要结束了,在过去的20xx年中,我们银行做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们银行还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们银行必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。
为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了**集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求
(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。
(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。
2、全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对12月31日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
3、财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
二、财务方面的工作
1、增强财务服务意识,20xx年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
2、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。
3、预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好20xx年全面预算工作积累了经验。
4、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。
5、加强资金管理的作用
为了规范**集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从20xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。
为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!
篇二
我在银行任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的帮助和配合下,我认真履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,按照审计员工作职责开展业务检查,根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况,有效防范了各类事故的发生,确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下:
一、加强学习,不断提高自身素质。
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求,自年初以来,我始终以提高自身素质为目标,坚持把学习放在首位,努力提高业务素质和工作水平。一年来,我能够认真学习相关文件制度等有关规定,掌握了核算办法和流程,增强了业务分析能力和解决问题的能力,提高了审计水平。在学习上严格要求自己,认真学习,在学中提高,在学习中进步,从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习,提高了自身的业务素质,掌握了先进理念,拓宽了视野,增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
二、扎实做好本职工作
我作为员工,一年来,亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化,使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升,以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台,对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求,工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为,也有了更多的预防和惩戒措施,内控部门是全行监督部门,深感自己责任重大和工作的重要性,我要扎扎实实做好检查工作。
(一)认真履行审计员工作职责,检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况,及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
(二)求真务实、尽职尽责,做好检查工作。
认真履行审计员职责,做好审计工作。在检查中认真仔细,精益求精,认真检查每一项工作内容,做好纪录,对发现的问题出整改意见,提高了网点的核算质量,增强了内控管理水平,防范了操作风险的发生。
三、回顾检查自身存在问题
一是学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识新科学不断问世,面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候,有过松弛思想,这是政治素质不高,也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
四、针对以上问题,今后的努力方向是:
一是加强理论学习,进一步提高自身素质,对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求,必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之,在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务,但仍存在问题和不足之处,这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善,并充分发挥审计员的职能作用,全面提升工作水平。
篇三
根据中支内审工作部署,20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。依照内控评价方案,分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反馈”、“监督评审”五个方面内容对支行内控制度进行评审,将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。我们将评价的监督对象确定为一线营业人员和各级管理人员;以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主;有针对性地检查监督各职能部门建立的各项制度,注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了评价范围,提升了评价层次。通过审计评价,共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节,一一列出,分析存在问题的原因,提出合理的防范措施和建议,并书面报告市中支和支行领导,督促各项内部控制制度在全行得到严格落实。现将工作总结如下:
一、积极开展内部审计调查工作
我们根据本行的重点工作、簿弱环节及风险点确定审计调查项目二项。分别是《对瑞安支行集中采购管理情况的调查》、《对瑞安支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况的调查》。
今年8月份对支行集中采购管理情况进行了调查,发现一些管理上的欠缺和不规范的操作,提出了整改意见和建议。
今年11月份对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进行了调查,通过现场询问、调阅部分档案资料和观察临柜操作情况,基本了解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况;从调查情况来看,瑞安支局能够较好地执行外汇法规,及时贯彻落实外汇政策,建立了比较健全的内控管理制度,业务授权分责明确。并能根据上级局的内控要求,结合自身特点,对各项内控制度予以细化补充,及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核办法,建立了《内控督导检查办法》。但也发现了不少一问题,根据问题的不同性质提出整改建议,基本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策,严格内部管理制度,规范业务操作。
今年我们通过审计调查,共发现了违规现象20余项,提出整改建议20条,大部分已得到整改落实,分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和中支内审科。
二、积极开展审计发现问题“回头看”活动
在行长亲自督导下,我支行由内审牵头,认真组织开展了对20xx年度以来审计查出问题整改情况的检查,做足做细“亡羊补牢”工作,强化了整改落实,巩固了审计监督成效。
1、领导重视,强化整改意识。布置安排对20xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检查事宜。要求有关部门进一步落实责任,制定切实可行的措施;强化整改意识,主动查找风险隐患,坚决杜绝同类问题的再次发生。
2、精心组织,确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理,认真排查问题整改情况;并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在各部门自查的基础上,组织人员进行了再检查。
3、强化责任,落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度,对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后,根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施,并给予经济处罚。
4、严格督促,实现整改目标。针对个别未整改到位的问题,督促,制定下一步具体整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动,真正实现了“整改促完善、整改促提高、整改促进步”的目标。
三、积极参加市中支内审项目检查
根据中支内审科的统一安排,今年主要参加了对泰顺县支行的行政执法检查、对乐清支行行长履职审计、对温州中心支局外汇依法行政审计,对参与的每一个项目检查都能认真尽职地对待,保质保量完成任务。
篇5:审计年度个人工作总结范文
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现将一年工作总结如下:
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员,加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来,我没有停止过思考这两个问题:我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己;心中警钟长鸣,严格保守秘密,谨小慎微,真正做到仰不负党、俯不愧民。
篇6:2024审计年终总结范文_审计工作总结_网
我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。
据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作
全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,xx年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[]18号文件),强
化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显著。
二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部xx年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;
合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。
三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至xx年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。
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篇7:工程审计工作总结_审计工作总结_网
xx年,审计处在学校党委和行政的领导下,按照省教育纪工委有关审计工作要求和学校年度审计工作计划,紧紧围绕学校中心工作,积极履行审计职能,较好地发挥了监督和服务作用,全年共完成审计项目79项,其中处级领导干部经济责任审计2项,财务收支审计2项,审计调查1项,专项审计3项,基建、修缮工程审计71项,审计金额1.19亿元。
1、严格基建、修缮工程项目的审计控制制度,确保工程审计质量。审计处从接收报审资料的完整性审查入手,对需要外审的新建和修缮工程项目,实行项目负责人审计制度。即在慎重公开选择事务所的基础上,首先对送审资料进行初审,处领导和项目负责人全程参与现场勘查、对帐等审计过程,协调解决审计过程中遇到的问题,最后对外审结果进行有重点的复核。初审、参与、复核的控制程序既有效的保证了审计质量,又为学校节约了委托审计费用。
对简单的小型修缮工程实行项目负责人、复核、分管处领导组成的审计组自审审计制度,截至xx年12月31日,全年共完成基建、修缮工程项目审计71项,其中自审项目31项。审核资金总额7820.39万元,审减426.92万元。
2、受党委组织部委托,对2位处级领导干部进行了离任经济责任审计,审计工作中坚持客观公正、实事求是的原则,将经济管理工作的有效性、办学经费使用的效益性作为评价重点,如实客观地对领导干部任期内的经济责任进行评价,并提出了切实可行的审计意见和建议
3、完成了对经营性资产管理有限公司及其所属周边开发部xx年10月至xx年5月的财务收支情况和后勤集团及其所属饮食中心、招待所、幼儿园xx年1月至xx年5月财务收支情况的审计,审计资金总额4101.72万元。同时对学校投资控股的陕西科信服装有限公司的经营情况进行了专项审计调查,针对合同管理、协议执行、帐务处理等方面存在的问题,提出审计意见及建议27条。
4、完成了3项纵向科研课题经费决算的审核工作;
5、积极参与学校合同审签事项,共完成合同审签百余份。
6、参与学校有关工程和大宗物资采购招投标、清理小金库、银行账户和对行政部门规章制度的会审等工作。
7、完成了教育纪工委安排的有关审计工作检查工作。
8、在学校开展规章制度“废”“改”“立”工作中,完成了《领导干部任期经济责任审计实施办法》、《科研经费决算审签办法》、《审计项目委托审计管理办法》等规章制度的起草工作。
完成了《经济责任审计读本》的编写。
目前,我处正在进行福州分院成立以来的财务收支情况审计和22#23#职工住宅楼工程、临潼校区08、09、xx年绿化工程等项目审核工作。
篇8:企业内部审计年终工作总结_公司企业工作总结_网
企业内部审计年终工作总结(一)
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现浅谈几点心得体会。
一、完成“两大转变”
“两大转变”
一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,以及一年的试用期后,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。
二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
对一个从事审计工作的非审计专业人员,加强学习显得尤为迫切和重要。
一是审计背景知识学习。首先需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的内涵和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
二是审计实践学习。亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
三是向身边人学习。与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
三年来,我没有停止过思考这两个问题:我们的理想是什么?我们心中的信念与责任又是什么?始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己;心中警钟长鸣,严格保守秘密,谨小慎微,真正做到仰不负党、俯不愧民。
企业内部审计年终工作总结(二)
时光飞逝,岁月如梭,转眼一个年头又已过去。跨越20xx,憧憬20xx,崭新的一年已经到来。20xx年是紧凑而又紧张,平淡而又收获的一年,虽说没有做出什么轰轰烈烈的战果,却又有很多所感所悟。
作为审计新人,在经历了20xx年的税审工作后,20xx年的工作中各方面都有所改进,包括:进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等,在这过程中也存在着一些问题及在20xx年需要改进之处:
1、没能与软件公司的客服及时沟通,以致报告版本没有能及时更新,导致报告需人手进行修改部分内容;
2、更加认识到自己审计知识的欠缺,对审计程序、审计底稿、审计重点、要点的掌握不够。
3、从事审计必须要掌握审计知识,还要有会计,相关法律法规,需要掌握的各方面的专业知识,也是个人以后需要学习,充实的地方。
20xx的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类型,也有着多家的合作公司,针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评估公司,在能做成的情况下争取利润。
全年总收入有所增长,且同致诚增长较大,所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展,使得总收入和纯收入都有较大的增长,也是20xx年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公司还是能维持良好的关系,业务较为稳定。
篇9:工程审计工作总结
20__年以来,在区委、区政府的正确领导下,局党委认真组织学习贯彻落实党的xx大大精神,不断加强自身学习,务实工作作风,紧紧围绕各项工作目标,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实"的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务。现将本年度个人工作情况总结汇报如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质
加强学习,加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念,始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力。
二、强化业务技能,创造业务佳绩
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新工程审计年终总结及小结工程审计年终总结及小结。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动"精品工程"主题摆到重要位置,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩工程审计。11月,我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试,取得了良好的学习效果,明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计,将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果,继续推进我局的计算机审计能力。 三、履行职责,圆满完成各项工作任务。
一年来,为适应经济责任审计发展形势的需要,进一步规范和深化经济责任审计工作,我不仅参与制定了《xx市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度,并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任,统计局局长的任中经济责任审计,地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排 污 费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及"阳光工程"等六项专项资金的审计,和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计,并数次参与深入基层调查,对西彰涧和杏花村村民上 访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查,并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑,为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料工程审计年终总结及小结工作总结。出具审计报告11篇,查出违规金额高达500多万元。
篇10:审计人员工作总结_审计工作总结_网
篇一
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、增强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”主要思想、党的十7大党精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”主要思想的要求,自觉抑制不正之风和现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革有关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断增强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作联系处理上,比较留心把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
三、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和处理审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层实行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
另外,对负责的妇委会工作也可以够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
四、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国党内监督条例(试行)》、《中国纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实增强自己的品德修养,能够自觉地增强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断增强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个员的标准规范自己的言行。留心做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反道德防线。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为高速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技能”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,增强学习,进一步提高审计技能要领和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技能含量和技能水平,尤其是提高宏观层面分析问题、处理问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的审计建议,推动经济体制改革的步伐,为我市经济持续、高速、健康发展保驾护航,充分发挥审计在构建社会主义社会中的作用。
篇二
在我大学毕业之后,我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后,我感受到了社会的残酷,工作不顺心,前程不光明,使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛,我决定通过自己的努力考取国家公务员,果然皇天不负有心人,我终于成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作,成为一名审计局工作人员,这一晃工作就是几年过去了。
一年来,在市委、市政府的正确领导下,在上级审计部门的正确指导下,紧紧围绕市委、政府各项工作重心,以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务,牢固树立科学发展观和服务意识,坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下,圆满完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下:
一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者,能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线,并深知:其身正、不令则行;其身不正,虽令不从。一年来,认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神,始终对自己高标准、严要求,切实加强自己的品德修养,能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习,不断加强世界观、人生观、价值观的改造,坚持立党为公、执政为民,做到权为民所用,情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,恪守审计的职业道德,时时刻刻用一个共产党员的标准规范自己的言行。注意做到常思贪欲之害,常怀律己之心,常排非分之念,常修为仕之德,坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则,时刻做到自重、自盛自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作,进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识,增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力和反腐败的道德防线。
二、加强理论学习,不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平,增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性,一年来,认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十九大精神,认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习,增强了用科学的理论武装自己的头脑,用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念,时刻牢记“八荣八耻”,坚持一切从人民利益出发,坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求,自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭,正确行使手中的权力。同时,还注重审计业务理论学习,除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外,还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容,特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习,理论素养得到了进一步的提升,理想信念更加坚定,审计工作思路更加开阔。
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”,以此来规范自己的行为;不断加强党性修养,牢记“两个务必”,自觉地与市委、政府保持高度一致,不说不该说的话,不做不该做的事。在处事为人上,坚持诚实做人,踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上,比较注意把握自己的角色定位,自觉地维护大局,维护团结。
四、依法审计,求真务实。
在审计工作中,能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,始终能够做到:科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正,对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线,及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难,帮助年轻的审计干部尽快成长;二是,对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目,能够亲自深入到基层进行审计调研、了解,掌握第一手资料;同时,能够积极配合局长做好各项审计工作,大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外,对负责的妇委会工作也能够尽心尽力,我局是一个以女同志占大多数的单位,因此,我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况,只要是女同志的节日,一定会尽力安排。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化,“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现,要深刻意识到知识更新之快,要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此,加强学习,进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力,不断提高审计工作的技术含量和技术水平,尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力,不断提高审计质量,把审计工作不断引向深入,用发展的眼光分析经济改革中存在的问题,提出科学可行的解决方法。
篇三
自大学毕业,在社会摸爬滚打数十年,在各级领导的关心的支持下,我荣幸的成为了一名审计工作人员,近一年的工作中,在局领导的领导和关心下,加强学习,注重创新,工作作风务实,工作态度严谨认真,勤勤恳恳,兢兢业业,紧紧围绕各项工作目标,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,较好地完成了各项工作任务,受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质加强自身的思想道德建设,树立自尊、自信、自立、自强的意识,在实际工作中端正思想,坚定信念,牢固树立政治观念、大局观念和群众观念,严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事,为人真诚、人际关系和谐融洽,从不闹无原则的纠纷,规范自己的言行,毫不松懈地培养自己的综合素质和能力,做一个合格的新时代审计人员。
二、强化业务技能,创造业务佳绩
在日常工作中,我深切地体会到,审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好,获得较好的成果,不仅要有较好的品格,而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时,与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位臵,以身作则,从自身做起,把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行,不断提高业务技能;其次,加强自身修养,提高综合素质,既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识,还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质,提高从宏观角度分析、解决问题的能力,争创优秀的工作业绩。20xx年9月,我参加了南京审计学院组织的固定资产投资审计培训班学习,取得了良好的学习效果,20xx年8月我参加贵州省建设厅组织的全国造价员考试并取得了全国造价员资格证书。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
一年来,为适应固定资产投资审计发展形势的需要,进一步规范和深化固定资产投资审计工作,圆满完成局安排的县行政中心地下停车库预算评审、县行政中心装饰装修工程竣工结算审计,县行政中心中央空调工程竣工结算审计,县廉租房三期基础设施和边坡治理工程预算评审,贵州省石阡县运动场工程预算评审,冷龙至新场及石板坳工业园区共水工程预算评审,全县18个乡镇司法所建设工程竣工结算审计,县行政中心休闲广场预算评审,县第四期廉租房预算评审等审计任务。出具审计报告10篇,审计核减金额1000多万元。并针工程管理等方面存在的问题提出合理化建议20条。
(一)完善制度建设
石阡县审计局为进一步规范建设工程概预算评审工作,增强审计效率,参与制订了石府办法20xx年6号文件。其中一是政府投资项目建设必须向政府投资主管部门和县固定资产投资审计评审中心报送工程概预算。二是对于实行工程量清单计价的工程,其施工招标不得超过批准的概预算,
这些制度的建立,将有效的加强县各有关部门在固定资产投资过程中的协调配合,提高国家资金使用效益、规范固定资产投资市场,使固定资产投资审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。
(二)开拓思路,积极探索
1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序,严格执行各项审计规范和准则,严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上,创新工作思路,探索工作方法,有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关,并定期向上级领导汇报审计进展情况,并与上级及同事实现信息资源共享,确保高效率、高质量的完成审计任务。
2、规避风险、确保质量,着重控制审计环节总体规划。为实现局提出为全县固定资产投资规范化管理,为政府提出切实可行的参考依据,是政府固定资产投资更合理和有效的审计目标目标,探索固定资产投资审计的新路子、新方法,我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。
注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现,又是对审计工作质量的检阅,着重评价人的因素对于相关固定资产投资活动的影响,不但事关被审计单位的利益,而且关系到政府利益。因此,我本着慎重、负责的态度根据被审计单位在固定资产投资过程,对已经收集到的证据,归纳总结,做出实事求是、客观公正的评价。评价时,依照审计规范评价准则和国家政府投资项目审计管理办法内容做出评价建议,提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项,不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。
(三)注重审计调查研究
通过审计调查,揭示问题,分析原因,提出在体制改革,完善制度,加强管理,健全机制等方面的建议,为政府领导宏观决策服务。
(四)努力学习、钻研业务,做好领导助手
在审计局工作的日子里,我深刻认识到审计工作性质的重要性,都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关,把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制,遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定,筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教,做到多看、多问、多思考,努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动,严格把关,一丝不苟,努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中,分清主次科学安排,按时、按质、按量完成任务,同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。
四、存在的问题及明年发展方向
通过近两年工作,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,增强了全局意识,强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩,是领导大力支持和热情帮助的结果,是同志共同努力的结果,在总结成绩的同时,我也看到自己的缺点和不足,主要是还需进一步加强学习,努力提高自己的政治理论和政策水平,注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议,努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中,我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议,恪尽职守。同时,发扬成绩、克服不足,提高工作效率,使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
篇11:2024年审计年终工作总结范文
进入审计局工作一年来,在局领导的正确领导和各位同事的协助下,比较圆满地完成了自己所承担的各项工作任务,在政治思想觉悟和业务工作能力等方面都取得了一定的进步,为今后的工作和学习打下了良好的基础,现将近年来工作情况汇报如下:
一、加强学习,提升个人素质
第一、 认真加强思想政治学习,不断提高自己的政治理论水平。在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致,坚定不移地贯彻执行党的路线、方针政策,积极参加上级和本单位组织的各种学习活动,工作和学习中能够认真学习邓小平建设具有中国特色社会主义的理论和关于“三个代表”重要思想,不断加深理解“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、精神实质和历史地位的认识,也进一步加深了对世界观、人生观、价值观更深刻的认识和需要进一步的自我改造。同时,在思想上积极要求进步,于xx年8月份参加了入党积极分子培训班,做为一名预备党员进一步明确了我们党的下一步工作目标和任务,同时,进一步坚定了共产主义信念。
第二、 认真加强专业知识学习,不断充实自己工程审计工作的业务知识。对于我来说,虽然从事工程建设工作多年,有一定的工作经验和能力,但作为政府部门工程审计工作是一个崭新的工作,为了能尽快适应环境,更好地开展工作,努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路:一方面,虚心向同科室的老同志请教,通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为;另一方面,认真学习历年的《中华人民共和国审计法》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》等书籍杂志,努力掌握有关专业知识。并在xx年9月份参加了理工大学举办的“全国造价工作师培训班”,系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规 》、《工程造价计价与控制 》、《建设工程技术与计量(土建、安装)》、《工程造价案例分析 》知识,通过了全国造价工程师全国资格考试,为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。
第三、 认真加强科学文化学习,不断提高自己的综合素质。我严格按照国家公务员的知识结构要求自己,提高自己的综合素质,在工作之余努力丰富自己全面的科学文化知识。参加并顺利通过了公务员和机关工作者上岗培训考试,并自学计算机,通过了计算机应用技术中级资格考试。
二、认真履行职责,积极开展工作
第一、 做好了全过程的跟踪审计工作。xx年2月份,按照局里的安排,我到xx市会展中心建设项目从事会计出纳并负责项目的全过程跟踪审计工作。在工程建设中,积极参与隐蔽工程的计量、验收,严格监视现场变更和现场签证的施工过程,对于违反规定的现场变更和现场签证,及时向领导提出解决,一律不得增加费用,不得进入结算。四是建立“工程进度款控制台帐”,严格控制工程进度款。建立了“工程进度款控制台帐”作为每次对施工单位支付进度款的一个主要依据,使对施工单位的进度款项支付动态一目了然。每次支付进度款前,把施工单位上报的经工程管理部门确认的工程进度与台帐记载的已累计支付款项总额同本工程的合同造价、本工程的预算造价进行比较后,再支付进度款,这样能使付款总额控制在合同造价、预算造价之内,确保按实支付进度款,有效地控制了工程进度款的支付,得到了全体筹建人员的一致好评。
第二、 坚持原则,认真办事,现场与资料结合,做好了“村村通”工程的投资审计工作。xx年7-9月份,根据上级的文件精神和局里的统一安排,我参加了“村村通”工程的审计工作。由于局里人员紧张,每天早上7:00就出发到各乡镇道路现场测量、抽样,风雨无阻。中午时间放弃休息,将测量、抽样数据同有关签证一一核对,本着求实、严谨、认真负责的工作态度,将不符合要求的签证剔除,将与现场不符合的资料进行审减,晚上回来加班加点完成审计工作报告。在短短的两个多月时间里,高质量地完成了全市的“村村通”工程投资审计项目,工作得到了局领导和有关部门的充分肯定,维护了国家的利益。
第三、 深入现场,认真调研,对“雪野灌区节水改造” 投资项目进行了严格审计。水利建设项目投资超概算已成为水利建设的一个突出问题。造成投资超概算的原因有政策性调整、工程变更设备材料价格上涨、建设资金利息增加等,当然也存在施工队伍的弄虚作假原因。自10月份接手对“雪野灌区节水改造” 投资项目审计后,我积极地到现场重新核对有关数据,并一一对结算资料中的原始凭证进行核查;另一方面查阅相关材料的市场行情,对超出市场价格的材料、设备进行了严格审减,并对不规范的取费标准进行了适当的调整,狠刹了水利建设项目中的不正之风,有效地避免了国家投资的浪费,维护了国家和人民的利益。
三、坚持严于律己、努力做好表率
第一、 加强思想作风建设。严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求,坚持“讲学习、讲政治、讲正气”,始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强公仆意识、服务意识作为一切工作的基础;始终把作风建设的重点放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地埋头苦干;始终保持年轻公务员的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。
第二、 加强自身勤政廉政建设。我十分珍惜组织部门给我到审计局工作的机会,工作中严于律己、勤奋从政、克己奉公、淡泊名利,努力克服生活上的各种困难,发挥年龄优势,主动、超量地开展工作。在局领导和科室负责人以身作则的榜样激励下,本人也培养了自己不怕吃苦、不怕劳累、连续作战、持久作战的工作作风,从20xx年2 月份在xx市会展中心建设项目到7-9月份的市内出发,多次放弃了节假日和休息时间,有时常常将资料抱回家正理、审阅到深夜,按质按量完成了局领导交办的工作。
一年来,在领导和同志们的关心支持下,通过自己的努力工作,取得了一定的成绩,但距领导和同志们的要求还有不少的差距:
一、由于工作时间不长,对待自己的工作并不是得心应手,工作任务的繁重致使到现场的机会偏少,理论和实践的结合方面还有待于进一步提高。
二、在工作中与领导、同时交流沟通不够,有时候只知道埋头拉车,自己年龄轻,在开展工作时有时缺乏魄力。
在今后年度的工作中,我一定会进一步解放思想,紧跟局委局领导的工作思路,积极配合部门负责人和科室其他成员,认真实践“三个代表”重要理论,牢记“两个务必”,与时俱进,开拓创新,努力做好工程投资审计工作,为国家的工程投资事业贡献自己的最大力量。
篇12:2024审计工作个人总结
今年年初,我作为XX市审计局的一名审计人员,光荣地被抽调到审计厅赤峰社保审计组,对赤峰市社保资金开展为期2个月的审计工作,这既是组织的培养和领导的信任,更是一次开拓工作视野、检验个人能力、提升综合素质的难得机会。说句心里话:此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯部门之多,都是空前的。一方面,我担心因个人能力问题,影响审计任务完成和通辽审计形象;另一方面也十分渴望借此机会加强业务学习和计算机审计知识的运用。
怀揣着这种忐忑的心态,在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上,社保数据五花八门,不同部门使用的是不同的数据库软件,审计署要求数据质量之高前所未有,艰苦的取数工作有多大的难度可想而知,那是一段让人难以忘怀的日子、一个个不眠之夜,紧张而有序,自始至终我有这样的信念,我一定要圆满完成领导交给我的工作,回顾那段难忘的工作经历,给我留下了许多宝贵的知识财富。
这次社保资金审计我主要的工作一是具体负责所有社保数据的导出工作和上报审计属特派办社保数据工作;再有就是运用了计算机审计知识,编写sql语句查出各类社保资金的违规违纪问题。此次社保资金审计让我深深地感受到:如果不是使用计算机审计,那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作。例如在新型农村合作医疗资金审计中,面对动辄数十万条的各类信息,如果不是有效运用AO系统进行比对,筛选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点,锁定报费人群、时间、医院等信息,审计人员将无从下手,更不可能查出“重复参保、重复报费、”等问题。也正因为通辽市审计人员熟练运用AO系统,把计算机审计功能发挥得淋漓尽致,我们才能够在规定时间内完成如此繁重的审计任务,达到预期审计效果。此次全国社保审计虽然已经过去,但现在回想同审计组各位领导一起工作的日子,除了不舍,收获更多,我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚定、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己。老同志的言传身教,那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风,以对国家和人民事业高度负责的责任感,深刻诠释着“审计”二字。这些潜移默化、润物无声的感受,将在我未来的审计生涯中受用一生。
篇13:审计工作新人年终总结_审计总结
自20xx年3月份入职以来,进公司已经9个月的时间,这是我人生中的第一份正式的工作,因此也没有成熟的经验,在公司领导强有力知道和耐心的帮助下,个人在20xx年取得不小的的进步。现将有关20xx年个人工作学习情况总结如下:
为了更块融入这个团队,为以后工作做好铺垫,部长带领我全面了解公司各项制度与要求,熟悉了公司的企业文化。通过了解和熟悉,我为能加入这个团队而感到自豪,同时也感觉到了压力。在今后的工作中我将以公司的各项规章制度为准则,严格要求自己,在坚持原则的情况下敢于尝试,更快更好地完成工作任务。
我担任行政文员一职,当然这看似简单的工作却没有想象的那样容易。行政文员其实包括两大内容:行政和文员。行政方面,我主要任务是负责前台的接待、办公室环境的维护和公司内部员工的日常用品、会议室的管理;文员工作主要负责公司文字材料任务、重要证件的保管。
我将详细总结行政方面的工作。接待由于综合管理部是职能部门,没有过多的案例罗列,我就把我负责的具体工作简单总结一下。首先,我负责前台接待,对外来的人员进行接待、登记、引导服务工作,同时为更好的服务园区企业,公司特别注重接待休闲大厅的接待服务和环境管理,为等候的客人提供良好的环境与服务,从而更好的完善接待制度。其次,我负责办公环境的日常管理、办公设备的日常养护与填补。员工各类办公用品的采购,领用与记录。公司大桶水的订购及统计。邮件、信件、快递、包裹等的收发,报刊杂志订阅、收发及摆放。接听公司电话、接受咨询,对于办公区无人接听转接前台的电话做好相应的指引及留言记录。
公司员工电话号码统计和实时更新。负责公司办公车辆外派、办公用出租车的记录统计工作。鲜花、会议用花、员工生日礼品预定。公司员工名片的统计及印制。最后,我负责会议室的调度、配合各部门安排使用会议室以及各种设备的准备工作和设备和用品的管理与维护。
文秘方面,我负责公司会议记录,公司文件的报送和传递。公司重要证件的保管。根据上级领导要求完成其它文字材料任务。每月制作员工日常考勤管理及按月制作考勤统计表。公司每月办公费用的统计及预算申报。公司书籍的采购统计、日常管理公司员工生日的统计、更新,礼物的发放。
今年公司完成了股权变更在工商备案注册,我负责了第二次营业执照、组织机构代码证变更以及增加注册资本的营业执照的变更,在财务部的帮助配合下快速的完成了注册资本的增加。
除行政方面,我同时也兼任了人事的助理。大方向上由崔部长进行整体调控,而我负责小方面的跟进配合。我主要负责新员工(李旭、李倩、高用辉)入职登记,档案存放,社保公积金的缴纳;离职员工(陈立志、陈少君)离职登记,社保公积金的封存解除。今年7月份完成了公积金年检和基数的调整。
篇14:审计个人工作总结范文
进入xx集团这个大家庭已满三个月,回顾这段时间的;定的;审计工作计划,积极地在集团公司内部开展了财务审计;在已;经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中;的大;力支持,再加上我们审计人员的努力工作,公司的内审;从四;个方面汇报试用期的工作:;一、试用期的工作总结;1、在三个月时间内完成了xx房地产公司20xx-;进行沟通交流;2、为了能够更好地完成的各项工
进入xx集团这个大家庭已满三个月,回顾这段时间的工作:在董事长及财务管理中心总监等领导的亲切关怀和指导下,我在财务管理中心审计负责人的岗位上,严格按照制定的审计工作计划,积极地在集团公司内部开展了财务审计工作。经过这段时间的工作,现在已经融入到了这个充满活力、朝气的华生大家庭中。我相信有公司领导的信任,有同事们的大力支持,再加上我们审计人员的努力工作,公司的内审工作一定能更上一层楼。下面我从四个方面汇报试用期的工作:
一、试用期的工作总结
1、在三个月时间内完成了xx房地产公司20xx-20xx年度企业所得税汇算清缴审核及集团内部往来账与xx项目代收款项审核、xx公司财务收支及内部控制审计、xx公司财务收支及内部控制审计、经理的离任审计等审计工作任务并与所在公司领导及财务人员进行沟通交流。
2、为了能够更好地完成的各项工作任务,提高工作能力和业务水平,积极参加财务中心举行的内部培训、认真学习了公司的各项规章制度以及内部审计的相关制度和流程。
二、工作中遇到的瓶颈
1、对公司规章制度、流程以及相关实际操作方法不够熟悉。由于时间原因,对于公司规章的制度、流程及相关实际操作方法虽然有所了解,但不熟悉,更谈不上掌握,而一个优秀的内部审计人员是应该对公司规章制度、流程等都做到了然如胸的,这些是我在以后的工作中需要加强的地方。
2、现行规章制度些部分需要进一步完善。有些制度不够完善,在实务工作中具体操作人员只能根据自己的经验来进行处理。不同的人处理方法有可能是不相同的,会造成复核人员、审计人员工作的难度;也可能影响对同一经济业务处理方法前后的一贯性。
三、下一步的工作计划
1、下一步审计工作的总体目标:以工作计划为核心,积极主动地开展企业的各项审计工作。充分发挥内部审计作为企业风险管理第三道防线的财务监督、经营诊断和咨询顾问的三大职能。
2、根据工作计划,逐步完善公司的内部审计工作指引、各种审计工作流程,努力实现内部审计工作规范化、标准化、制度化。
四、建议
根据审计工作中发现的不足,提出以下建议供参考:
1、建立或完善企业的内部控制制度通过制定各业务流程合理的工作程序及内部控制程序,确保公司所有业务在确定的风险框架内运行;
2、建立健全全面预算管理体系构建符合公司实际情况的全面预算管理体系,组织编制年度全面预算,以年度预算目标对日常生产经营活动要素进行控制并对相关事项进行预警;
3、建立完善的经营业绩综合分析体系通过财务管理向各项业务提供及时准确的反映、客观经济的分析,寻找企业运营中的存在问题或者说机会,全面提高各业务层次的效率和效益,或者说提高企业的经营安全系数,远离风险;
4、建立完善的绩效评估体系把绩效管理与公司的战略和总体经营计划紧密联系起来,充分调动各方面的积极性和责任感,形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制,通过提高员工的积极性,使员工提高业绩,推动公司整体业绩的提升,从而实现公司的总体营运计划。
5、规划企业税务管理对企业的纳税进行规划,既要合理避税又要兼顾税局的监管要求,争取税务部门的支持。
合理平衡税负,减少涉税风险,为企业的长期发展壮大提供合适的税务监管环境。总之,内部审计作为企业发展的卫士,工作任务是艰巨的,要做到以一贯的态度对待工作,凡事有章可循、有规可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的发展作出自己限度的努力!
篇15:审计局年终总结_审计工作总结_网
今年以来,我局在县委、县政府和市局的正确领导下,积极贯彻落实中央和省、市审计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府工作中心和与市局签订的工作责任目标,按照“内强素质、狠抓质量、优化服务、外树形象”的工作思路,狠抓干部队伍建设,努力提高审计质量和水平,依法履行审计职责,积极发挥监督作用,各项工作高效推进,对维护财经秩序,加强廉政建设,保障县域经济健康发展发挥了积极作用。按照市局要求,现将20xx年以来工作情况汇报如下:
一、审计工作开展情况
截至日前,我局已开展审计项目45个,按照一切工作往前赶的总要求,现正加班加点,力争全年工作圆满完成。审计查出各类违规金额4472万元,管理不规范金额2069万元,调账处理金额1147万元,移交案件1起,向县委、县政府提交专题审计报告和审计专报6篇,被批示3篇。
1.突出财政预算执行情况审计
以促进各项财政政策措施的落实,加强财政管理、完善预算制度、规范资金分配行为、提高资金使用效益为目标,继续深化对财政预算执行审计,加大审计监督的力度。通过审计,分析了在县本级预算管理执行中存在着预算编制不科学,执行力过弱、为完成全县财政经济增长指标,部分收支行为存有虚增财政收入,违规退库、财政结余不实,隐形赤字继续加大等问题,针对问题,提出了改进意见和建议,为规范预算管理促进宏观调控,服务领导决策,发挥了应有作用。
2.不断加强专项资金审计(审计调查)
按照省、市审计机关安排部署,上半年我局完成了对濮阳县人民政府20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计和x县涉企财政专项资金审计调查。通过对濮阳县人民政府20xx年城镇保障性安居工程跟踪审计,发现滞留保障性住房资金、部分不符合条件家庭享受住房保障、应收未收廉租住房租金、应缴未缴财政土地出让金等问题,掌握了濮阳县人民政府20xx年城镇保障性安居工程的总体情况。通过对x县20xx-20xx年度涉企财政专项资金管理使用情况进行专项审计调查,摸清了我县涉企财政专项资金管理使用的总体情况,发现了套取财政贴息资金、滞留项目资金、部分项目没有达到预期综合效益等问题。通过对存在问题原因进行分析,提出了规范企业财务管理,建立健全企业财务核算制度、加强各行政主管部门沟通协调,建立统一的企业项目库管理系统等整改意见和建议,得到了被审单位的认可。
3.深入开展行政事业审计
围绕部门预算执行审计这一主线,我局不断加强对事业单位财政财务收支审计,完成了县计生委、农业局等部门预算执行情况。通过审计,指出部门预算执行中存在着虚报冒领套取财政资金、应计未计固定资产、提高开支标准列支、挤占专项资金等问题,并针对问题提出了改进意见和建议。被审计的部门单位积极支持配合审计工作,对审计提出的问题认真制定了整改措施和改进意见。促进了各有关部门严格执行财经制度,加强了财政财务收支的管理。同时,我局还组织对瓦屋头镇、纸房乡、阳邵乡等16个乡镇民政所20xx年度专项资金管理使用情况审计,查出了挤占专项资金、虚报集中供养人数套取财政资金、违规审批、发放低保金等问题,并就查出的问题提出了相应的整改意见。促进了有关部门严格执行财经制度,加强了专项资金的收支管理。
4.全力推进固定资产投资审计
截至日前,我局主要开展了全国新增千亿斤粮食生产能力建设项目审计、县司法局业务用房项目审计。审计中,审计组紧紧抓住资金流向这条主线,从工程立项、资金拨付、管理使用等各个环节进行逐阶段跟踪审计。审计组对项目实施方案、资金管理使用、项目招标投标、项目监理、项目施工进行了详细的审查和抽样。该项目在实施过程中,资金使用程序符合相关规定,整个项目基本达到了预期目的。对此审计组提出了具体的审计意见和建议,确保了国家投入建设项目资金发挥应有作用。
二、教育实践活动开展情况
我局党的群众路线教育实践活动开展以来,我局及时召开动员大会,对全局开展教育实践活动进行动员部署。成立了以党组书记、局长巩学如为组长的教育实践活动领导小组,领导小组下设办公室,具体负责材料整理、信息宣传、综合协调等工作。全局活动开展紧密比照县活动办工作计划安排表进行,力求既能全面落实县委的统一部署,确保教育实践活动的基本环节不能少、基本任务不变通,“规定动作”做到位,确保活动有重点、讲实效。学习教育阶段局班子成员充分发挥示范带头作用,抓住学习重点,认真学习规定篇目,及时跟进充实学习内容,加强督导落实学习效果,不断提升学习成效。观看了《焦裕禄》、《周恩来的四个昼夜》等影视教育片,参观了“三李”精神、“焦裕禄”精神事迹展和廉政教育基地,撰写笔记20xx0字每人以上、撰写学习心得不少于5篇。局党组书记、局长巩学如以《新形势下党的群众工作面对的新情况》为题上了一堂党课。利用网站、信息简报、宣传栏、电子显示屏等形式,大力宣传党的群众路线教育活动动态。在差摆问题阶段,局领导班子坚持“面对面”、“背对背”相结合,敞开大门、深入群众,通过发放表格、设立征求意见箱、召开座谈会、到基层走访开展谈心活动等多种形式征求意见,通过梳理汇总,建立整改台账,立行立改,立查立改。撰写了两报告一小结,召开了教育实践活动群众评价会,召开了民主生活会和组织生活会。通过学习教育,征求意见,建立台账,查摆整改等工作的开展,我局广大党员干部统一了思想,受到了教育,洗涤了心灵,凝聚了斗志,取得了成效。
三、文明单位建设工作情况
20xx年是x县审计局省级文明单位争创年,截止日前,我局省级文明单位已顺利验收完毕。为保持省级文明单位这项荣誉,我局始终把文明创建摆到各项工作的重中之重,按照“与时俱进、创新发展、务求实效、持之以恒”的创建原则,提出了“保持荣誉,再创辉煌,努力创建学习型、服务型、法制型、廉洁型审计机关”的工作要求,不断加大创建工作力度,狠抓各项工作目标落实。一是强化领导,增强创建活动合力。今年,我局成立了由“一把手”任组长、局领导班子成员和各股(室)所负责人参加的省级文明单位创建工作领导小组,做到了工作有人抓,月月有计划,考核有目标,经费有保障。局党组坚持每周局长办公会上都研究布置创建工作,不定期召集创建办全体成员召开会议,专门听取工作进展情况;每次全体职工大会都要对创建工作进行讲评,对下月创建工作进行安排和动员,确保创建工作各项目标任务按时高标准完成。二是营造氛围,增强创建活动感染力。今年3月4日精神文明动员会召开后,我局积极行动起来,充分发挥板报、标语、网站、简报信息的宣传作用,开展各项活动。特别是今年,设立了创建活动台账,实行销号式管理,及时编发创建工作简报,留存活动开展图片资料和视频资料,制作了文明单位创建专题展板,在全局形成了“人人讲创建、人人想创建、人人要创建”的浓厚氛围,保证了创建工作扎实深入地开展。三是开展活动,展示创建活动的勃勃生机。开展“文明股(室)、文明职工、五好文明家庭评选表彰活动,文明结对共建活动和结对扶贫活动;开展送“温暧献爱心”活动;开展了3期主题鲜明的道德讲堂,参与县有关部门开展的知识竞赛、演讲比赛和文体比赛活动;每个月我们都会利用各种节日积极组织职工开展丰富多彩的文体活动。丰富多彩的活动,充分展示了审计工作的生机和活力。四是美化环境,提升创建活动的层次水平。现在,机关大院和机关各办公室对门、窗、走廊的改造升级已经完成,办公楼前路面硬化也已经结束。聘请专职清洁员实现了对工作环境、生活环境的净化和美化,同时,健全卫生制度,卫生责任到位,定期卫生检查,保证窗明几净,墙壁、地面清洁卫生,物品摆放整齐有序,工作环境亮丽整洁。
四、审计质量年活动开展情况
我局在开展“审计质量提升年”活动中,注重以质量促发展,积极适应新形势、新要求,紧密结合工作实际,找准选对着力点,进一步强化措施,着力提升审计效能,努力打造审计精品,不断提高服务经济发展水平。一是着力提高审计干部素质能力。我们坚持请进来、走出去两个方面结合,内外兼修,纵横互补,全面加强审计队伍建设。我们充分利用周二、周五下午政治业务学习时间采取领导授课、聘请省、市计算机审计方面专家举办专题培训班和专题讲座,对审计人员开展经常性法律、法规和专业知识的学习培训,并在实际运用中消化吸收。积极鼓励职工外出学习和参加审计职称考试和业务培训。今年,先后选派了2名业务骨干参加省厅组织的计算机等专项业务培训,提高审计人员掌握现代科技知识的能力。二是着力提升审计项目质量。实行了审计项目集体汇报制度,审计组全体人员集中汇报审计查出问题情况,增加了工作透明度,在一定程度上避免了“一人说了算,层层放问题”等不良现象,保证了审计质量。严格执行三级复核制度。在审计工作中,审计组长、业务主管、法制股按照审计准则要求,严格实行三级复核制度,各负其责,层层把关,对不符合要求的审计材料和事实不清,证据不充分,引用法规不当的问题,发现后及时坚决纠正,防患于未然。开展案例分析交流、优秀审计项目档案检查评审、审计项目质量回头看专项检查等活动,不断提高干部职工的业务操作能力和工作技能。三是重点完善审计质量管理制度。根据《审计法》的规定和《国家审计准则》的要求,进一步健全完善审计质量分级控制、审计小组会议讨论、审计业务调度审理、审计质量检查、优秀审计项目评选、审计质量过错责任追究和审计工作绩效考评等方面的制度建设,并在日常审计工作中认真贯彻执行和落实;着力构建审计质量管理的良性激励和约束机制,加大审计质量考核的奖励和惩处力度,达到以制度管人、以制度促工作、以制度保质量建设的目的。四是着力推进计算机审计。成立了由局长任组长的审计信息化建设领导小组,由各股所计算机骨干组成了计算机审计攻关小组,积极构建顺畅的工作机制,推动信息化建设走上规范化、制度化的运行轨道。同时,进一步加大资金投入,充实了硬件设备,完善了网络平台,大力推动审计业务逐步实现A0和OA的交互使用,不断提升工作水平。
五、工作做法与措施
(一)创新工作机制,不断提高审计项目质量。按照从严管理的要求,以打造审计精品和强化审计项目质量管理为目标,在反复酝酿讨论、广泛征求意见的基础上,根据审计署《审计项目质量考核办法》重新修订完善了审计业务流程,将整个审计项目管理和执行过程按时间顺序分为审计计划、审计实施、审计报告、立卷归档四个阶段,在时间节点上突出抓好人员分工、审计重点、股室复核、法制审理、资料归档等关键步骤,明确规定了从下发审计通知书到审计档案归档各个环节的工作时限、工作方法、工作程序,具体解决了各个环节由谁来做、由谁负责的问题。尤其对审计文书编写明确了具体要求,实行了统一格式、统一字体、统一排版,从细节抓起,从规范做起,严把审计项目质量。进一步修订了《审计业务会议制度》、《优秀审计项目评选办法》、《审计项目质量考核办法》、《审计项目质量考核评分标准》等一系列审计业务制度,从制度和机制上提高工作水平和质量,有效地提升了审计工作的规范化水平。目前,按照责任目标分解,对所有审计项目实行台账式管理,每个股室设有涵盖全年工作目标的大台账和分解每个审计项目的小台账,要求所有审计项目都要按照精品审计项目标准去实施,工作质量都有了明显提高。
(二)狠抓关键关节,着力打造优秀审计项目。我局把抓优秀审计项目评选作为促进提高审计质量的重要手段,通过加强学习培训,开阔审计视野,不断培养审计人员在审计工作中的精品意识、案件线索意识。同时,以深入贯彻落实审计准则为契机,修订和完善了审计业务规范、审计方案管理、审理会议审定、项目业务考核、优秀审计项目评选等审计业务管理制度体系,强化审计三级复核,坚持项目集中审理,注重抓审计公示、审前调查,以及审计实施等重点环节,以此发现和捕捉重大问题、典型性问题线索,从深层次揭示和披露重大违纪违规问题,为打造优秀审计项目奠定了坚实的基础。
(三)统一思想认识,不断增强审计案件线索意识。通过工作例会和平时学习培训,不断加强审计人员职责和风险教育,提高审计查办案件线索意识。在年初制定审计项目计划时,结合以往审计项目和发现的主要问题,合理安排对重点部门、重点领域、重点资金的审计和专项审计调查。在审计项目实施过程中,审计组长对重点事项、主要问题和重要疑点等进行严格把关,对审计过程中发现的重要线索,要求审计组第一时间直接向局领导汇报,争取时间和取证上的主动权。同时,建立了审计与检察、公安、纪检监察部门的联席会议制度,定期召开联席会议,研究解决移送工作中出现的新情况新问题,推进审计案件线索移交工作有效开展。至目前,我局已移交案件线索1起,相关查证处理工作正在进行。
(四)实行责任推进,着力提升审计成果运用水平。我局作为省厅信息宣传直报点,不断强化审计信息责任意识和服务意识,围绕中心,加强领导,突出重点,创新内容,审计信息做到了及时、准确、全面报送。制定了信息宣传工作考核办法,按照一个审计项目上报两条信息的标准,要求办公室和各审计组要高站位、善思考、精提炼,撰写高质量有价值的审计信息,在全局形成了全员搞信息的良好氛围。截止目前,审计署网站刊发信息1条;省厅外网8条,位居全省县级直报点第10名,五县一区第1名;省厅内网17条,位居全省县级直报点第8名,五县一区第3名;省厅工作信息2条;市政府《政务工作快讯》3条;市局《审计工作信息》12条。《审计专报》被县政府主要领导批示3篇。
(五)实行以点带面,逐步提高审计信息化水平。今年以来,我局始终把计算机审计工作列入重要日程,从基础做起,积累经验,逐步推广,把计算机审计工作推向新的台阶。一是加强工作指导,提供组织保障。成立了以局长为组长,班子成员为副组长,各股所长为成员的信息化建设领导小组,为计算机审计的开展提供了强有力的组织保障。二是强化硬件配置,提供经费保障。充分考虑计算机审计工作需要,投入足额专项经费,为每人配备了笔记本、移动U 盘,为各股(室)所搭建了审计机关资源共享网络平台,为计算机审计的开展提供了有力的设备保障。三是加大培训力度,提供技术保障。选派1名审计人员参加省厅举办的计算机运用培训,选派1名同志参加审计署举办的计算机运用培训。通过培训学习,增长了见识,扩大了视野,逐步实现以点带面、点面结合、整体推进的目的。四是壮大人才队伍,提供人力保障。局计算机审计中心专门牵头负责全局计算机审计的运用推广,探索使用计算机审计的新方法、新技术,为计算机审计的开展打下了坚实的人力基础。止目前,对所有具备运行计算机审计条件的单位和项目,全部实行了AO和OA的交互运用、数据转换、打包上传,完成网上办文97个、计算机审计方法7篇、计算机运用实例3篇,努力推进了审计信息化建设,逐步扩大了计算机审计项目覆盖面。
(六)强化分析运用,有效发挥项目计划管理作用。为了使审计统计工作更好地指导审计实践、为领导决策提供依据,在审计管理中发挥更大的作用,我局根据市审计局对审计统计工作的要求,在办公室专门明确了1名高素质的专职人员具体负责统计工作,做到按月及时统计上报,抓住重点开展统计分析。认真执行审计报表制度和审计统计工作制度,严格工作程序和操作规范。审计组长与统计人员共同合作填报审计统计台账,统计人员负责指标统计汇总,审计组负责审计内容说明和数据把关,分管领导复核、主要领导审阅,坚持数出有据,确保质量。同时,我局抓住审计资料所反映具有较强针对性问题,向县委、县政府上报了分析有据、观点明确、措施可行的专题审计分析报告,为领导决策提供服务。
篇16:审计工作2024个人总结
各位领导、同志们:
20__年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!
20__年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃。
一、降低成本方面:通过审计全年减少各种成本支出15660.9多万元,查出违规资金5443万元,总计金额达21103.9多万元。其中:
1、全年进行了大小13次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本3070.2万元,查出违规资金5443万元。
2、全年大小工程审计项目29项,审减金额达8787.5万元,特别是新疆巴州工程跟踪审计,初步审减金额5682.5万元,还有进一步审减的余地。
3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)31次,通过审计减少各种成本支出3803.2万元。
二、审计发现及建议方面:随着集团公司的快速发展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们经常性的派驻审计人员,深入各个子公司和分厂进行审计,及时发现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的发展
20__年度共发现问题150多起,针对有关问题提出各种建议154余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与规范、流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.大大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.
当然在审计工作中,也遇到这样那样的问题和困难,为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面细致,一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作,我们采用了内外结合的审计方法,其范围从订单查起,逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据堆积如山,审计人员经常性地加班加点,星期天照常工作。一张一张查看输入,一本一本的翻查统计,唯恐遗漏和缺失。
全面细致的工作对审计人员知识和素质的要求也越来越高。审计部在董总的领导和指导下:为适应各项审计工作,积极组织审计人员参加多种形式的教育和培训,不断提高审计人员的思想素质和业务工作能力,同事之间互相交流分享经验,拓宽视野,提高业务能力,审计部现已经形成一支爱岗敬业、业务精良、恪尽职守的审计团队。
三、工程审计方面:是审计部的重中之重,面对集团公司的长远目标,工程项目的建设基本全面开展,其建设工期紧、任务重、情况复杂、建设资金投入大的实际情况。为确保工程建设顺利推进,审计部在工作中正确处理进度与程序、质量与成本、监督与效率的关系,对工程建设项目,实施全过程跟踪审计,全力监查工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面可能出现的弊端,严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题,对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对,实施一系列干预措施,控制工程造价。
20__年新疆巴州项目,专门派驻工程审计跟踪人员,进行全程跟踪审计,再结合委外审计单位的初步审核,取得了显著的成效,核减了5682.5万元。约占投资项目总额的5%,数据惊人。
四、萨班斯方面:审计部亦投入了大量的人力物力,针对萨班斯的各项要求,在普华事务所的指导下,进行了监督、跟踪、协调、整改的双项循环,从总公司到各个子公司,循环地进行三轮测试,完善了集团公司的各项制度和业务流程,促使公司方方面面有章可循,以制度规范企业,治理企业,向管理要效益。
五、合同评审及资产类付款方面:企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。为此提出了全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督,但由于各种原因,合同的评审重点仅侧重于合规性的审计工作。
在20__年,合同评审达195余份,减少各种成本446.7万元。同时子公司资产类超30万付款审计达172余份,资产类尾款支付审计37余份等,合同的严格评审为合同的付款提供了有力的保证。
总之审计部作为企业发展的卫士,作为公司内部管理的重要组成部分,明年的工作依然是艰巨的。坚信20__年是必然审计部的第二春,我们将与公司一道将秉承调整、巩固、充实、提高原则争取实现更大的飞跃。
篇17:审计个人年终总结发言稿
时光荏苒,转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年,感受颇深,所获良多,现对自身工作加以总结。
一、完成“两大转变”
“两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪律,重视做事的严谨细致;企业工作讲成本讲收益,重视做事的速度效率。经过公务员初任培训,多位老师从不同方面讲述提点,基本能全面适应审计机关工作环境,完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署要求进行知识结构调整培训,系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累,努力完善知识结构,发挥自身专业优势,弥补审计专业知识不足。其次,跟随实务导师,多参加审计项目,在实际工作中学习提高。另外,也是最重要的,需要自觉自主多渠道多元化学习。
二、加强业务学习
需要我们准确掌握审计作为国家经济社会稳定运行的免疫系统理念的和实质,在对审计工作准确认识的基础上进行学习。工作中还要保持对自身专业和审计专业知识的学习和研究动向的关注,学习被审单位历史沿革和业务流程,增加自己的知识广度和深度,使自己的知识结构更为合理,更适合工作需要。
亲身感受、掌握了解实际情况,亲历项目从审前调查、进点会到现场调查、材料审查,再到形成审计取证单、审计工作底稿,最终形成审计报告的全过程也是学习的过程。不断提高在实践中发现问题、分析问题和解决问题的能力。同时,加强思考,创新意识,提高观察问题、综合分析问题的能力,做到提高工作效率、改进工作方法、改善工作效果。
与单位领导、同志一同工作,近距离接触,发现他们身上的很多优点都值得学习。如不轻信书面数字而注重实地调查的严谨独立的工作态度,对被审单位公正严明的工作方式和对审计业务的精通,忘我的工作精神和接人待物的细致耐心等,都是值得去学习的。
三、坚持理想与信念
始终保持思想的独立性,坚定理想与信念,应该成为我们青年人看待问题、说话做事的永恒基准。我想我们应该立足于本职,不断完善自己,不惟书不迷信不盲从,增强责任感、使命感与紧迫感,坚定理想与信念,保持独立性,使之成为我们的力量之源。牢记审计权力是人民赋予的,坚持按原则办事,凭公心办事;坚持洁身自好,严于律己。
篇18:审计员工作总结范文
时间如梭,新年的钟声即将敲响。旧的一年将告别它的光辉,新的一年从容而至。现对这一年完成的统计工作进行以下总结。
一、统计工作
每日做好生产一线职工的个人产量与次品数据的汇总与登记,并间断性地抽查相关数据是否准确;每月汇总并公布职工的出勤、个人产量、次品等。做好产量月报表上报生产经理和财务部门,包括生产车间和包装车间;每月月底进行一次彻底的盘库,主要有原材料、辅料、半成品、成品。整理分析数据后上交财务部等相关部门;每月将生产部各种人员流动情况及考勤,奖罚,请假等数据汇总上报行政人事部;协助人事部门招聘、登记求职人员信息,刊出宣传橱窗;配合生产部发布和修改各类制度、通知、考核等;自从公司实行免费餐以后,每日进行就餐人数统计;年底将部分数据用表格的形式进行汇总与分析。
二、明年的工作计划
努力完成本职工作之余,学习更多有关财务、统计方面的知识,以提升自己专业学识。积极参加一些和专业有关的培训,有效提高对统计数据的准确性,并做好数据的登记与分析。
三、总结经验与不足之处
在原有的各种统计报表基础上,对一些没有实际意义的表格作了改进,并对统计数字的准确性进行了加强。但也存在着不少问题,尤为突出的是“食堂就餐人数的统计”问题。由于如今在厂职工按部门划分,人员变动情况很难在同一时间最准确地掌握,给每日的上报带来很大的麻烦。为此经过一系列的改进与调整,我们将专属部门专职人员上报签字认可,希望能够起到更准确更及时的统计。
有人反映人数统计方面存在问题,那是否职工产量也是如此。关于这个问题是我统计中的疏忽,但产量我可以大胆地说,不是的正确,却有99%的准确!工作中经常会出现这样那样的问题,我们要勇于正视错误,并且解决错误。有则改之,无则加勉!
回顾过去,这是我职业生涯的一个重要转折点。__给了我锻炼的舞台,使我取得了不少的收益。这些成绩是离不开领导的信任和支持,离不开车间各道质检的共同努力。在此我要感谢各位对本人工作的支持!过去的成绩只能说明过去,未来的日子还是要靠我们共同的努力去实现。一份耕耘,一份收获,我相信__的未来会更加辉煌!
篇19:学校审计处工作的自我总结[页3]_自我总结_网
总之,经过全处同志的共同努力,虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益,为自己赢得了很多荣誉,审计处的工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展,随着我校改革的进一步深入,我们将面临许多新问题:审计工作急需与国际接轨,审计制度有待进一步完善,审计方法需进一步改进,审计力度需进一步加强。
面对这些挑战,在以后的工作中,我们将在"xx大"精神指导下,努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足,结合xx大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想,联系本单位的实际情况,努力使工作再上新台阶!
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篇20:审计处工作的自我总结_自我总结_网
审计处工作的自我总结
在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"xx大"会议精神, 如既往地贯彻和落实、和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为学校领导及时提供决策根据。全年共开展各项审计400余项,为学校节约了大量资金。在深化学校改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出,我校审计处被评为新乡市内审工作先进单位,两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一、.基础建设
我校各项改革迅速发展的 年,教学、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神,结合我校实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我,提高认识"的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1.参加制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进 步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后,进 步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进 步得到体现,可以更好的为领导提供决策根据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生),加强了审计队伍建设, 名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合,形成了 支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施,进 步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1.派 名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.和南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨,公开发表专业学术论文4篇。
三.参加后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入,我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体,这就要求我们必须创建健全成本核算。
制度。我们参加制定了 系列后勤改革的规章和措施,同财务处、后勤管理处 道,对集*每个中心进行了成本核算,并结合外校经验,根据本校实际,制定了各项定额标准,为推进学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
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