0警车管理规定
第一章 考核理念
一、考核目的：
第一条 为完善薪资管理体系，提高工作绩效、提供员工职务调整、薪酬福利、培训及奖金
核定的依据，增强绩效管理和绩效改进。保障公司管理及战略目标的有效运行及实现，特制定本制度。
二、制定原则：
第二条 本制度基本原则：实事求是、客观公正、简单规范;各部门考核工作应以各部门考
核标准及考核程序与方法为准绳。
三、考核主体：
第三条 各部门管理者是考核工作的责任主体。各部门管理者有责任在本公司战略目标指引下，运用绩效考核方式，指导、帮助、约束与激励下属员工。
绩效考核工作是一项基础管理工作，是各部门管理者的基本职责。
四、被考核对象：
第四条 考核对象：德润公司全员;本考核制度的适用对象是企业中高层及中层基层员工。(进入公司不满3个月培训期及试用期人员不参与本制度的考核，参与部门内培训期及试用期考核流程)。
五.考核方法：
第五条 以KPI(关键业绩指标)为主，根据情况附以360度考核方法和个人行为鉴定法为公司主要考核方法。各部门KPI指标根据公司战略目标及各部门工作性质确定，权重比例根据公司战略目标经绩效管理小组讨论后进行月度、季度或年度调整。个人行为鉴定法依据《德润公司员工手册》第 条，如有违反员工手册第 条的员工经办公室按部门统一整理后(时间： )交各部门主管，各部门主管在考核分数中进行减分。360度考核法运用于对公司中层领导的考核。
六、绩效考核相关名词解释：
1 绩效考核：为了实现第一条规定的目的，以客观的事实为依据，对员工品性、业绩、能力和努力程度进行有组织的观察、分析和评价。
2 KPI(Key performance index)：即关键业绩指标，是通过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标。
3 360度考核：是一种从不同层面的人员中收集考评信息，从多角度对员工进行综合绩效考核并提供反馈的方法，考评不仅有上级主管，还包括其他与被考评密切接触的
人员。
4 个人行为鉴定：是指被考核者，在日常工作中，违反公司相关考勤、卫生、培训、工作流程等规章制度而被处罚分数或者有建议性提议、突出性表现而被奖励行为的结果。
六、客观基础：
第六条 对不同部门工作岗位或不同专业的专业人员及公司关键岗位进行考核评价，要克服主观随意性，力求客观真实性。客观真实性基础是企业生存与发展的客观要求，工作有效性的客观要求以及工作成果的客观要求。
七、公正基础：
第七条 对于难以量化与精确度量的工作行为，必须力求公正。公正性的基础是员工对事业的认同，对工作任务与目标的承诺，以及各级管理者保持公正，承担其考核主体的责任。
第二章 管理体制
一、绩效管理小组：
第八条 绩效管理小组是由本公司总经理、业务部、编辑部、印务部、编辑部、储运部及人力资源部部门领导组成的公司绩效管理的最高权力机构，对于绩效考核结果及相应的薪资调整拥有讨论权及决定权。
绩效管理小组依据本公司发展战略，确定公司各部门KPI指标及指标值，并分解到各中层部门，并对中层主要管理者进行考核评价。
在必要情况下，公司总经理委托相应部门(人力资源部或其它部门)，对小组成员进行考评。
二、分系统考核：
第九条 各中层部门，作为相对独立的绩效考核子系统，在公司的基本制度范围内，进行“目标管理导向”的绩效考核。通过上级和内部客户两个方面的考核，有效地完成各子系统的目标任务，实现整体的战略方针与战略目标。
三、分层考核：
第十条 业绩指标的考核分三个层次：公司中层领导、基层员工目标考核、及公司特聘(特殊)人员考核。
其中： 企业的总体目标考核成绩与全体员工的奖励基金按规定比例挂钩。
部门主管年终考核成绩与部门全体员工的考核成绩挂钩。
部门员工的业绩目标是主管业绩目标的分解目标。
四、反馈和投诉系统：
第十一条 员工对绩效评价不满，可以向公司有关部门(人力资源部)投诉和申诉。对于投诉和申诉内容经绩效管理小组讨论予以受理解决及驳回(三日内给予答复)。绩效管理小组是中层及基层员工投诉和申诉的最高权力机构。
五、月季度工作计划：
第十二条 各部门管理人员，根据公司战略目标制定月(季)度及年度工作计划及时间进度表，按计划开展工作，(相应计划表、会议内容表、述职报告及各种报表应一式两份交上
级直属部门领导和公司人力资源部备案)。各部门主管应对本公司员工工作全程予以指导、监督、激励和制约，确保部门工作任务保质保量完成。
第三章 各部门考核标准及考核方法
1. 中层领导考核标准及考核方法：(按部门)
2. 公司基层员工考核标准及考核方法：(按部门)
第四章 考核时间
1. 月度考核：次月的第1个星期考核上个月的绩效，7个工作日内结束。
2.季度考核：在每一季度后第1个周内完成季度考核，7个工作日内完成。
3.年度考核：在次年1月的第2个星期考核，14个工作日内结束。
第三章 考核结果运用
一、 服务于薪酬与奖金分配：
(1)考核等级/比例：
个人绩效津贴比例：
根据个人职务、职等、层级分类，F1-8不做考核，其他人员参照《薪资管理办法》中的考核工资标准。
(2)个人绩效津贴给付比例：
优等：当月绩效基本津贴×120﹪; 甲等：当月绩效基本津贴×100﹪; 乙等：当月绩效基本津贴×90﹪; 丙等：当月绩效基本津贴×80﹪; 丁等：当月绩效基本津贴×70﹪。
(3) 个人绩效考核等级标准：
优等：当月绩效考核91分以上 甲等：当月绩效考核80-90分 乙等：当月绩效考核70-79分 丙等：当月绩效考核60-69分 丁等：当月绩效考核59分以下
(4)年度考核规定及薪资提升标准：
1 .年度考核是调整员工下年度工资水平,颁发年终奖金的依据
2 .进入公司不满3个月者不参加年终考核。
根据考核结果在各部门薪资档次范围内进行上调或下调： 优等：薪资上调二级档位 甲等：薪资上调一级档位 乙等：薪资档位不变 丙等：薪资下调一级档位 丁等：解雇
第十三条 绩效考核结果的应用如下：。
考核结果用于确定月绩效工资;
考核结果用于年终奖确定;
考核结果用于职务等级工资的“薪级”微调，以及“薪等”与“薪级”普调。(参阅(《德润公司薪酬管理制度》)
考核结果是对员工人力资源开发的主要根据，根据考核结果对部门员工采取末位淘汰制度，对于连续三个月考核成绩最低者经公司绩效管理小组讨论决定后予以辞退。
第十四条 考核归档
各部门员工及中层领导考核结果及各种上报报表、工作计划、会议提纲、述职报告及考核原始记录经统一收缴上报总经理办公室审阅后统一交行政部整理归档。
第四章 附 则
第十五条 本制度有效期为两个业绩年度。
第十六条 本制度解释权在绩效管理小组。
第十七条 本制度从20xx年1月1日正式实施。
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篇1：教育培训管理规定
为规范学校和员工的行为，维护学校和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合学校的实际情况，制定本规章制度。
(一)、各岗位的编制及定编
1、学校各职能部门用人实行定员、定岗。
2、学校各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由校长提出方案，报董事长批准后实施。
3、各职能部门对职位的设定应本着精简原则，可设可不设的坚决不设，真正做到按需设定。
(二)、员工的聘用
1、各职能部门对聘(雇)用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
2、学校聘用的员工，一律与公司签订聘用合同，按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
3、新员工正式上岗前，必须先接受培训。培训内容包括学习学校章程及规章制度，了解学校情况，学习岗位业务知识等
4、培训由各部门根据实际情况相互配合实行
5、试用期的期限为一个月，实习人员应运用所学的理论知识开始实际操作，在实际操作中进一步深入理解、吸收培训中学习的各方面知识
6、员工试用期间，由用人部门考察其现实表现和工作能力。
7、试用期间的工资，按制定的薪酬标准发放。
8、员工试用期满3天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报校长审批。批准录用者与学校签订聘订聘(雇)用合同。
9、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
10、试用人员在试用期内辞职的应提出辞职报告，办理辞职手续。
11、用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到办理辞退手续。
12、员工与学校签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
13、合同期内员工辞职的，必须提前2个月向学校提出辞职报告，由用人部门签署意见，批准后办理辞职手续。
14、员工未经批准而自行离职的，学校不予办理任何手续;给学校造成损失的，应负赔偿责任。
15、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。
16、学校对辞退员工持慎重态度。用人部门无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经核实，对符合聘用的经校领导批准后，通知被辞退的员工到前台办理辞退手续。未经校领导批准的，不得辞退。
17、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。
18、聘(雇)用期满，合同即告终止。员工或学校不续签聘(雇)用合同的，终止合同手续。
19、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，学校有权予以开除。
20、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。
(三)、奖励
1、本校设立以下奖励方法:
1)大会表扬
2)奖金奖励
3)晋升提级
2、奖励程序如下:
1)员工推荐、本人自荐或用人部门提名
2)学校审核
3)校长批准
(四)、处罚
员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分:
1、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的;
2、违反劳动法规，经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的;
3、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的;
4、拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的;
5、工作不负责，损坏设备、工具，浪费办公用品，造成经济损失的;
6、玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的;
7、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费学校资财，损公肥私，造成经济损失的;
8、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的;
9、搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的;
10、泄露学校秘密，索取回扣、介绍费的;
11、有其他违章违纪行为
员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。
篇2：物流仓库管理员工作职责
1、服从领导安排，遵守公司和仓库各项规章制度。
2、需要不定期协助业务员外出办理工作上事宜，例如：类似协助业务员送货给客户，帮客户整理服装。
3、负责仓库日常收、发、存管理工作，产品到货验收、质检产品、信息系统库存数据录入。
4、业务员申请服装样板需要进行出库登记，每日服装样板明细账目的登记需要每天汇报给领导，同时需要跟进服装样板是否已回仓。
5、仓库的货物安全保障和物品及成品保管工作，定期库存盘点，合理安排库房货物的摆放以及日常的货物整理。
6、接受并完成上级交代的其它工作任务。
7、保持办公室卫生干净整洁。
篇3：服务员管理制度
一：基本制度
1、服务员应按照公司规定的作息时间以及休息排班安排自己的时间，不可迟到早退，按照规定进行打卡签到。并在规定时间内换好工装，工牌及时到岗。
2、到岗后按照店长的分配及时清理台面、餐厅地面、以及摆放店内外所需展示品，并开启所需照明与其他用电器。收银员到岗后要尽快把一天的准备工作进行处理，包括零钱等常备品。
3、按照店长的指示准备早会，早会中不可随意喧哗、交头接耳，如有不清楚要及时发问。
4、早会结束后确保饭时前餐具、调料、现调饮料、以及啤酒等消费品配备充足。
5、饭时确保自己的心情，基本礼仪与外观条件符合营业标准，绝不可以带有不好情绪参加工作。
6、闲时勤巡台，保持店内台面、地面整洁，忙时注意以迎客为主，迎客后交替撤台同时向客人解释由于忙时工作力度大而导致撤台速度降低。
7、客人需要餐具等器皿时，要导引客人自取。
8、注意保存好包工组的单号，不可丢失、脏污。上餐时注意要与客人的待餐牌一致。如有上错餐，必须向客人解释，请客人谅解。并在一定时间内将错餐销售出去，否则错餐将由店长与事故人员共同买单。
9、及时查看打包盒、筷子、调料等日常所需物品的数量情况，如有缺失及时向店长说明，并做好补充准备。
10、要配合店长的安排做好店内照明以及用电器的节能控制。
11、下班前要负责把自己区域内的卫生搞好，区域内的门窗、用电器、以及水电煤气开关要按照规定关闭好。
二：导流与销售制度
1、服务员应根据客流情况做基本的导流工作，如一楼客满时要向客人解释，并带领客人到二楼就餐。如遇到就餐团体需要大桌且大桌有单人或少数人员就餐时，要做好让客人拼桌的准备。并向客人解释原因请客人谅解。
2、店外如有观望、好奇的客人，要及时引导客人进店品尝与消费。
3、店内销售导流要按照技术流程操作，引导客人依次到达菜品区并做好肉菜素菜与拼菜的组合、然后到达酒水区推销酒水、最后到达收银区与收银员配合销售主食饺子类的推销并做好买单工作。
4、如忙时，要导引客人到指定区域，由区域内的人员接手销售然后按顺序依次进行推销。
5、如有到店消费两次以上、或单笔消费在100元以上的客人，服务员要导入会员卡的推销，做好基本的话术，向客人解释会员卡的尊贵与好处。
三：卫生以及礼仪制度
1、要保持个人卫生，工装必须要3天一洗(冬装除外)，勤剪指甲，不涂指甲油，盘好头发。
2、保持自己的手势、站位与面容表现。
3、做好服务时的基本礼貌用语。
4、不可与客人争吵。
5、要配合店长的工作不可擅自行动或不听从店长的安排。
篇4：村级财务管理制度
第一条：村级财务做到收有凭，付有据，各项收支必须要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。
第二条：各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，异常对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。
第三条：村内各项收支必须要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。
第四条：村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。
第五条：村干部出差办公事，预借差旅费及垫付各种费用，应及时与村报账员(出纳)结清账款，履行结账手续，不得拖欠。
第六条：市、区、乡拨给村级救灾资金的管理：救灾资金只得用于受灾村民衣、食、住、行等方面的支出，村委实行专账管理，严格做到专款专用，不得克扣截留，巧立明目、弄虚作假，挪作其他开支。受灾村民应由村两委摸底造册后，经过党员、组长会议认定后，并张榜公布，无异议后才能发放给受灾村民。
第七条：凡是上级拨给村内兴办公益事业项目建设资金，事先有预算，事后有结算，要实行专账管理，专款专用，并张榜公布，理解群众监督，不得挪作其他开支。
第八条：不得用团体公款发红包、赠送重金礼品，干部下村督查工作时，必须要到农户家或者村干部家就工作餐，一律不得报烟酒和进餐厅茶楼高消费。
第九条：村内争取项目资金，严格禁止村内为他人供给方便，开具收款收据，借用村内团体银行账户过渡，进行存入和支出现金，套取国家团体资金为个人所有。
第二章：财务审批制度
第十条：严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票经过民主理财小组成员审核后，再由村主任审批报销。
第十一条：500元内(含500元)由村主任审批;501元至20__元(含20__元)由村主任、支部书记会签;20__元以上由村两委团体研究讨论审批。
第十二条：兴办公益事业及购置固定资产、重大开支应由村民代表大会或民主理财小组讨论同意，由村两委申报，蹲点领导审核，递交乡党委、政府审批同意后才能开支。
第十三条：村内支部书记及村主任由一人兼任职务的村，本人经手的各项开支发票应由村两委团体审核签名才能报销。
第十四条：对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。
第三章：村账乡代管制度
第十五条：“村账乡代管”由乡农经管理站为主体，统一记账、统一制度、统一审核、统一供给财务，公开资料，统一建档，分村核算，搞好村级年终收益结算及报表工作。
第十六条：村团体资产所有权、使用权、审批权实行“三权”不变的原则，确保团体资产不平调、不挪用、不侵占。
第十七条：村级各项收入、支出凭据要有真实性、合理性、合法性，手续齐全，先由民主理财小组成员审核，再由村主任审批签字后，每季度最终一个月月底由村报账员向主管部门交账，办理交账有关手续。
第十八条：村级报账员应每一季度与主管部门人员核对各科目账户余额，如有发生错误，并及时核查纠正。
第十九条：在村账乡代管的同时，要实行收支两条线管理，做到规范有序的资金运行机制，将村内的全部收入纳入村账乡代管核算范围，规范资金收入的收缴程序，及时足额存入村账乡代管银行账户，强化管理，进行资金拨付制正常运转。
第四章：财务人员管理制度
第二十条：村级报账员兼任出纳工作，但有的村报账员和出纳进行分设，支部书记和村主任不得兼任出纳工作，必须按照《中华人民共和国会计法》及《村团体经济组织会计制度》有关法律法规认真贯彻落实，按章办事。
第二十一条：村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每季度月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。
第二十二条：村级报账员理解上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。
第二十三条：财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。
第二十四条：村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情景。
第二十五条：财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律职责。
第五章：现金管理制度
第二十六条：村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理现金(银行存款)。
第二十七条：库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额1000元。
第二十八条：不准将村内团体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。、
第二十九条：村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。
第三十条：各项收据手续不健全、资料不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。
第六章：民主理财制度
第三十一条：民主理财小组应由群众代表、党员代表3—5人组成，负责村级财务监督管理工作。
第三十二条：村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。
第三十二条：民主理财小组成员应定期召开理财会议，听取群众意见和提议，并将村级财务收支执行情景向群众代表大会公布。
第三十三条：民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。
第七章：财务公开制度
第三十四条：村级财务公开由经营管理站记账服务中心供给财务公开资料，每年度进行两次财务收支公布(第二季度和第四季度)，公开资料要真实全面。
第三十五条：公开的方式以公开栏为主，公开栏设在人口居住密集地带、主要交通路口等方便阅览的地方。
第三十六条：对群众所提出意见和提议，要向群众解释和纠正。
第八章：财务收支预算制度
第三十七条：村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节俭的原则，确保村内资金正常运转。
第三十八条：编制收支预算计划，经村两委研究决定，经过村民代表大会并报主管部门审核。
第三十九条：严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。
第四十条：团体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要经过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，理解群众监督，不得挪作他用。
第四十一条：对其他往来应收款预算收回计划不能列入收益分配，只能预算偿还债务。村干部工资及补助按照本财务收支管理制度进行预算。
第四十二条：村内预算争取资金的应酬费不得超过争取资金总额的30%，会议费开支预算不得超过村内补助收入、经营收入和其他收入总合的25%，应逐年压缩非生产性开支，讲究经济实效。
第九章：票据管理制度
第四十三条：村内收款收据一律由经营管理站统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。
第四十四条：购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。
第四十五条：村向各单位收款，收款方必须使用湖南省村级团体经济组织往来结算的收据，否则拒付。
第四十六条：村内上级拨款收入由村报账员和主管财务村委主任两人印章及村委会公章，到乡经管站开具收款收据。
第四十七条：村内各项收入、支出票据统一由经营管理站记账服务中心进行保管，并办理有关交接手续。、
第十章：财务审计制度
第四十八条：对村、组团体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须理解乡经营管理站财务监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。
第四十九条：在审计过程中，被审单位财务人员必须如实供给资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究职责。
第五十条：经营管理站审计事务所对村团体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。
第五十一条：在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。
篇5：装饰公司管理制度
为保障住宅区房屋的结构安全和外观统一，根据建设部令（第110号）《住宅室内装饰装修管理办法》的规定，现对本住宅区房屋装修的有关事宜规定如下：
一、装修申报程序：
1、住户装修住宅，必须提前7天向物业公司申报，填写《住宅装修申请表》，如实填报装修项目、范围、标准、时间、详细的施工图和提供施工队伍名称、营业执照、资质等级、法人代表的有效证件、施工负责人的有效证件（复印件）等，送物业公司审批。
2、审批通过后与物业公司签订《星河名居装修管理服务协议》。
3、按照《星河名居房屋装修预交押金和收取综合服务费的标准》收取押金。
4、工程完工后，经物业公司验收，无违章或渗、漏、堵、损坏等情况.可退回押金；若有上述问题，从押金中扣除赔偿费用和罚款，多退少补；完工半年内，如发现上述问题，由装修户负责修复和赔偿。
5、工程验收合格后，物业公司收取管理押金的10%作为管理服务费，包括施工队伍的管理、装修人员出入证、施工许可证等。
6、住户装修申请时必须缴清所有费用方可办理装修手续。
二、装修范围：
1、不擅自改变房屋的柱、梁、版、承重墙、屋面防水隔热层，上下水管道、电路等；
2、屋面面积只许凿毛，地面装修材料不准用超重材料，地面装修材料厚度不得超过50毫米；
3、不得封闭阳台、平台或改变阳台、平台的用途；
4、不得擅自改变原有外门窗的规格、形状以及外墙面的装饰；
5、空调室外分体机必须按物业管理公司指定的位置安装，打洞时必须由专业人员进行操作，以防外墙破损，并保证空调架必须按规定进行粉刷；
6、不随意改动有线光纤线路、网络线路， ( ) 并留好检测口；
7、禁止改动煤气管道，若确需改动必须到市煤气公司营业所申请，由煤气公司负责改动；
三、装修施工管理：
1、装修时间必须在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延长装修时间，以免影响他人的休息，只有无噪音的工作经过向物业公司申请批准后方可按规定延长。
2、装修垃圾应该及时的清运，按物业公司指定的位置和时间进行堆放、清运。
3、如额外使用公用设施，如：供电增容等，还应承担相应的费用。
4、施工人员必须在物业公司保卫部根据相关规定备案登记，办理出入证。
5、非房屋所有权人进行装修应出据房屋所有权人的同意书、委托书或相关书面证明；
四、违章装修处罚：
1、责令停工。
2、责令恢复原状。
3、扣留或没收工具。
4、停水、停电。
5、赔偿经济损失。
6、视情节扣除管理押金。
7、根据省、市、区的有关规定进行罚款。
以上几种处罚可同时进行。
五、未尽事宜皆以国家相关法律、法规、制度规定的为准。
篇6：前台值班管理规定
为了规范办公室管理，营造良好的工作环境，做好办公室安全管理工作。特安排每日中午轮流值班，具体规定如下。
一、值班安排
1、值班时间：11:50—13:50 。
2、值班人员：以前台值班表为准。
二、值班人员职责
1、提前5分钟到岗。
2、接听前台电话并做好记录，及时处理。如需转达他人的，需记下来电时间、来电 人姓名、事由、相关事项。
3、接待到访客人，尽快处理来访事务，不能让客人等待超过30分钟 。
4、签收快递：
签收快递时注意快递单上面的寄件人、收件人姓名、联系方式是否清晰可见。公司快递、邮件交给收件人，私人邮件通知自取。(所有快递值班人员代签，事先声明由本人签收的除外)
5、确保前台区域干净、整洁、美观。
6、中午11:50——12:10播放音乐。
7、值班人员严格按照值班表值班，如有事不能当日值班，自行找人替代值班。非特殊原因，出现空岗超过10分钟，处以20元的罚款。
8、值班结束后交接好中午值班期间未完成的事项。
三、工作要求
值班人员的工作标准可参照《前台工作规范细则》。
四、本规定自下发之日起执行，如有调整另行通知。
篇7：采购管理规章制度
一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。
二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。
三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。
四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。
五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。
六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。
七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。
八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。
九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。
十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。
十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。
十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。
十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。
十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。
十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。
篇8：公司会议室管理制度
为了正确、规范的使用视频会议系统，提高会议举办的效率及质量，发挥会议室作用，给员工创造一个良好的办公环境，使会议室的管理和使用更加规范化、合理化，以确保公司各类会议的正常召开，现结合本公司的实际情况，对会议室的管理作如下规定。
第一章 管理部门及管理职责
第一条 公司会议室由公司行政部管理，各项目会议室由各项目行政部管理。
第二条 公司行政部职责：
(一) 负责公司例会的通知;
(二) 会议室的安排与协调;
(三)负责公司例会会前物资的准备;
(四)负责公司例会的会议记录;
(五)保证室内整洁卫生、设施完好。
第三条 在例会结束后，及时起草会议纪要，并向会议召集人落实上次例会跟踪事项报告，一并发至各部门经理和高管的邮箱。
第二章 会议室使用规定
第四条 为了避免会议室使用时发生冲突，各部门如需使用会议室，需提前一天由向公司行政部提出申请，填写会议室使用登记表，以便统一安排。
第五条 临时召开的紧急会议需要使用会议室时，要及时通知公司行政部并在会后完善登记。
第六条 如遇公司紧急及重要的会议，已申请使用会议室的部门或个人，在不能调换的情况下，公司会议优先于部门会议，部门会议之间由部门之间本着重要、紧急优先的原则协商解决。
第七条 各部门申请使用会议室时，需明确使用设备、使用时间、参加人数、以及与会后与行政部门检查交接会议室的人员等。
第八条 除公司会议特别要求提供糕点、水果、茶水等会议物资，其余会议一律不予提供;部门会议中需要准备糕点、水果、茶水等由会议组织部门自行准备，公司行政部在紧急情况下可协助准备，但费用由各部门自行协调。
第九条 会议室使用期间，请爱惜会议室的设备设施，使用部门需保持会议室的整洁，不允许有乱丢垃圾、乱扔纸屑等;请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)，使用完毕后，务必将所有移动过的桌子、椅子、白板、设施设备等还原，离开时关闭电源、空调，并通知行政部行政文员共同检查交接，
如会议涉及使用视频会议系统，行政部需增加设备管理员共同参与检查交接。
第十条 使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员、设备管理员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。
第三章 公司视频会议系统设备管理
第十一条 视频会议系统主要由摄像头、话筒、视频会议系统服务器、会议专用电脑、图像显示设备(投影仪、电视机、显示器)、音箱设备等构成。
第十二条 视频会议系统设备是会议专用设备，除开展视频会议外，严禁挪作他用。
第十三条 现公司总部与各项目、项目与项目之间均可进行会议对接。但在项目与项目之间进行对接时需通知总部行政部，由总部行政部安排专人打开总部服务器终端方可使用。
第十四条 严禁在视频会议专用电脑上安装无关软件，系统管理员每周定期对视频会议专用电脑做好防毒、系统清理等维护工作。
第十五条 视频会议系统各项参数已设定好，与会人员在使用时，不得随意更改。
第十六条 视频会议系统设备由公司指定专人管理与维护，非工作人员请不要随意使用有关设备，与会人员在使用过程中发现设备问题，可即时与行政部主管经理和系统管理员联系，进行设备调整，对
于专业维修则由行政部反馈至供应商，做出故障排除及修复。
第十七条 公司各部门如要使用公司视频会议系统，需提前1天通知公司行政部，会议当天与会部门负责人同系统管理员提前1小时到公司主会场做会议准备，随时与分会场与会人员进行视频和音频的效果调试，确保视频会议的正常使用。
第十八条 会议结束后，需将视频会议系统各设备切断电源，以免造成不必要的浪费和损失。
第十九条 因视频会议使用的特殊性，仍需在使用过程中根据使用情况进一步调试，因此各部门在使用过程中如有建议或意见，请及时告知总部行政部，总部行政部将及时向供应商反馈并调整。
第四章 附则
第二十条 本规定自公布之日起执行。
第二十一条 未尽事宜由公司行政部解释。
会议室使用登记表
年 月 日
注：1、使用部门如需要饮用开水和茶叶等，请自行准备。
2、非工作人员请不要随意使用有关设备。
3、请不要在桌椅上写画、敲击和刻画，请不要改变会议室设备、家具的位置，爱护会场设施(包括：麦克风、桌、椅、投影仪、屏幕、空调设施等)。
4、使用完毕后，使用部门负责清洁会场，并与公司行政文员共同检查交接后共同填写完毕使用登记表后交行政部留档备案。
篇9：考勤管理规定
为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：
一、适用范围：公司全体员工
二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项
1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。
2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。
3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。
4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。
5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。
6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。
三、考勤管理
1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。
2、考勤时间：
(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：
上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。
(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。
无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。
3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。
迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。
4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。
5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。
本通知自下发之日起执行。
篇10：收费管理制度
1. 医院的收费由财务科、住院处、门诊挂号室、收费处等医院规定的有关科室办理，其他科室一律不得自行收费。
2. 医院收费处的收费必须实行明码标价，遵守物价管理条例，不得任意多收或少收更不得漏收。违纪者，一经查出，当事人如多收则按多收金额2倍罚款退赔病人，少收或漏收则按少收或漏收金额2倍罚款上交医院。对随意更改收费项目者按少收或漏收处理。
3. 收费人员工作必须细心负责，态度要热情和蔼，准确掌握药价和各种医疗项目的收费标准，简化手续，减少排队。交付现金要唱收、唱付，当面点清，开出收据，留有存根复核和备查。 收费项目必须准确，药费填在“药费”一栏，治疗费填在“治疗费”一栏，不得自行将其互换。如不按实际费用对应填写的，一经查出，将严肃处理。
4、对医疗保险、公费医疗、记帐合同，要严格执行国家的有关规定。
5、 收费处要建立交接班制度。交班时现金必须当面点清，最后汇总，清点钱、帐相符合交会计、出纳处理。如有不符，需立即查找原因，及时解决。
6.收费员收取的现金，每日下班前向财务部门完成缴结，不得超限存放备用金。当日收入的现金当日存送银行，除留少量定额的零钱外，不得私留现金，否则作挪用公款处理。
7. 收费收据的填写要求字迹清晰、工整、无涂改、大小写金额相符，有日期、有签名。
8. 门诊和住院病人的退费要求必须单据齐备、手续完整，否则可拒绝办理。
9. 经常核算病人的住院费用，了解超支情况，及时打印催款单送病区并通知病人。如管理不严，造成病人欠款逃跑，从奖金中扣除病区欠款金额的20%。
10. 危重抢救病人因特殊情况暂无现金治疗时，由医院总值班或医务科负责人或院长签字暂行在24小时内治疗，过后住院收费处要及时与病区联系，催交压金。对于抢救无效死亡，又找不到家属而造成欠款的需经院领导签字同意方可免扣奖金。
11. 在院职工担保的住院病人需在3天内交纳预交款，否则，住院收费住有权停止记帐。在院职工担保的住院病人，其医药费在出院时要全部结清，否则由担保人负责支付。
12. 未经医院同意的科室一律不得自行收取现金，否则按私设小钱柜处理，一经查出，属个人行为者，当事人按待岗处理。如属科室行为，科主任和护士长就地免职，同样按待岗处理。待岗期间只发基本工资，由人资部安排每天学习内容。
卫生院
20xx年1月1日
篇11：公司员工管理规章制度
第一章总则
第一条为加强企业职工档案管理，有效地保护和利用档案，提高科学管理水平，为社会主义现代化建设服务，根据《中华人民共和国档案法》有关规定，制定本规定。
第二条企业职工档案是企业劳动、组织、人事等部门在招用、调配、培训、考核、奖惩、选拔和任用等工作中形成的有关职工个人经历、政治思想、业务技术水平、工作表现以及工作变动等情况的文件材料，是历史地、全面地考察职工的依据，是国家档案的组成部分。
第三条企业职工档案工作，在国家档案行政管理部门宏观管理、组织协调下，由劳动主管部门领导与指导，实行分级管理，同时接受同级档案行政管理部门的监督、指导。
第四条企业职工档案管理工作必须贯彻执行党和国家有关档案、保密的法规和制度。
第二章机构和职责
第五条职工档案由所在企业的劳动(组织人事)职能机构管理。实行档案综合管理的企业单位，档案综合管理部门应设专人管理职工档案。
第六条职工失踪、逃亡、合理流动或出国不归者，其档案由原所在单位保管，也可由当地劳动行政部门代为保管。
第七条职工死亡后，其档案由原管理部门保存五年后，移交企业综合档案部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由企业综合档案部门按规定向有关档案馆移交。
第八条企业职工档案管理部门的职责：
(一)保管职工档案;
(二)收集、鉴别和整理职工档案材料;
(三)办理职工档案的查阅、借阅和转递手续;
(四)登记职工工作变动情况;
(五)为有关部门提供职工情况;
(六)做好职工档案的安全、保密、保护工作;
(七)定期向企业档案室(馆)移交档案;
(八)办理其它有关事项。
第三章档案的内容
第九条企业职工档案的内容和分类：
(一)履历材料;
(二)自传材料;
(三)鉴定、考核、考察材料;
(四)评定岗位技能和学历材料(包括学历、学位、学绩、培训结业成绩表和评定技能的考绩、审批等材料);
(五)政审材料;
(六)参加中国共产党、共青团及民主党派的材料;
(七)奖励材料;
(八)处分材料;
(九)招用、劳动合同、调动、聘用、复员退伍、转业、工资、保险福利待遇、出国、退休、退职等材料;
(十)其他可供组织参考的材料。
第四章档案的收集、保管和销毁
第十条职工所在企业的劳动(组织人事)职能机构对职工进行考察、考核、培训、奖惩等所形成的材料要及时收集，整理立卷，保持档案的完整。
第十一条立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。
第十二条企业职工档案材料统一使用16开规格办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。
第十三条按规定需要销毁档案材料时，必须经单位主管档案工作的领导批准。
第十四条档案卷皮、目录和档案袋的样式、规格实行统一的制作标准(见附件一)(附件略)。
第十五条严禁任何人私自保存他人档案或利用档案材料营私舞弊。对违反规定者，应视情节轻重，严肃处理。对违反《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守秘密法》的，要依法处理。
第十六条职工档案管理单位应建立健全工作制度，做好防火、防蛀、防潮、防光、防盗等工作。
第五章档案的提供利用
第十七条因工作需要查阅和借用档案，须遵守下列规定：
(一)查阅档案应凭盖有党政机关、人民团体、企事业单位公章的介绍信。
(二)查阅、使用企业职工档案的单位，应派可靠人员到保管单位查阅室查阅。
(三)档案除特殊情况外一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应事先提交报告，说明理由，经企业或企业授权的主管档案工作的领导批准，严格履行登记手续，并按期归还。
(四)任何个人不得查阅或借用本人及亲属(包括父母、配偶、子女及兄弟姐妹等)的档案。
(五)各单位应制定查阅档案的制度。查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定。严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。对违反者，应视情节轻重予以批评教育，直至纪律处分，或追究法律责任。
(六)因工作需要从档案中取证的，须请示单位主管档案工作的领导批准后才能复制办理。
第六章档案的转递
第十八条企业职工调动、辞职、解除劳动合同或被开除、辞退等，应由职工所在单位在1个月内将其档案转交其新的工作单位或其户口所在地的街道劳动(组织人事)部门，职工被劳教、劳改，原所在单位今后还准备录用的，其档案由原所在单位保管。
第十九条转递档案应遵守下列规定：
(一)通过机要交通或派专人送取，不准邮寄或交本人自带。
(二)对转出的档案，必须按统一规定的“企业职工档案转递通知单”(见附件二)(附件略)的项目登记，并密封包装。
(三)对转出的材料，不得扣留或分批转出。
(四)接收单位收到档案经核对无误后，应在回执上签名盖章，并将回执立即退回。逾期1个月转出单位未收到回执应及时催问，以防丢失。
第七章附则
第二十条本规定由劳动部负责解释。
第二十一条本规定自下达之日起执行。各省、自治区、直辖市和国务院各部门可结合实际情况制定实施办法或细则。
篇12：通用食堂管理规章制度
1、加强对食堂从业人员的健康教育，形成良好的防病意识和自觉的晨检习惯。
2、由专人严格执行食堂从业人员的每日晨检工作，密切观察和详细询问从业人员健康状况，并做好记录。
3、晨检中发现从业人员患有发热、咳嗽、腹泻、化脓性或渗出性皮肤病、各类消化道传染病及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参加有关食品工作，并督促其及时接受治疗，恢复健康后方可上岗。
4、发现传染性疾病发生时，必须及时控制传染源，切断传播途径，保护易感人群，并立即上报有关部门。
篇13：班级管理制度
一、思想政治教育
1、要把德育工作放在首位，认真落实“尊师守纪，严谨求实，勤思敏学，百花争艳”的学风和“团结、自觉、拼搏、争先”的精神，积极参加学校组织的各种政治活动(包括各种演讲、故事会、班报、板报、投稿情况等);团会、班会活动及其他活动开展正常。
2、班委、团支部干部班子健全，分工明确，团结协作，要有为同学们服务的意识，有事业心、责任心，战斗力强，必须能圆满完成学校、班主任及任课老师交给的任务，经常及时地向学校和班主任汇报班组工作情况。
班主任要经常指导班干部工作，不断访谈学生，走访家长，耐心教育，严格要求。
二、卫生管理
1、每天由值日小组轮流打扫室内外卫生。
2、每天打扫二次，早饭后、午饭后。教室、卫生区要打扫干净。
3、每天检查二次，早上预备前10-15分钟、中午预备前学生会检查一次保持情况。
4、教学楼卫生(教室、走廊、教室后水沟)
(1)地面每天清扫二次，全天保持地面无纸屑、无杂物、无泥土。
(2)教室内物积存垃圾，无卫生死角。
(3)卫生工具、桌椅及桌面书籍、学习用具摆放整齐，桌面经常清洗、无污垢。
(4)门窗每天擦两遍，日光灯照、班牌每周至少擦一次，保持光洁明亮。
(5)墙壁要保持光亮洁白，无污渍、无球印、无鞋印、无乱写乱画，墙壁文件要用透明胶布集中张贴，要求整齐美观，国旗、锦旗、奖状整洁，空中无灰网。
(6)讲台、讲桌干净整洁，每堂课后马上擦净黑板，不在黑板上乱涂乱画，及时清除黑板边的粉尘。
(7)垃圾要倒到垃圾池，垃圾池外不能有漏洒。
(8)水沟中的垃圾要清除，不要有堵塞。
5、走廊的地面、墙壁、窗户要求干净、无污迹、无尘土、无蛛网。
6、不乱扔纸屑、杂物，不随地吐痰，不在教室内吃东西。
7、不向窗外投掷杂物、倒水，不在教室内做体育活动以及其他可能影响别人学习或卫生的活动。
8、厕所卫生每天清扫二次，厕所地面无杂物、无积水、尿道通畅，墙面无污迹、无张贴物，空中无灰网，厕所边水池要擦洗干净，地面无杂物。
9、个人卫生要做到勤换衣服，勤洗澡，勤剪指甲，勤理发。
三、学生管理
1、每周学生要在规定时间内到校，离校不逗留，放学30分钟内全部离校。
2、班主任必须较学生提前10分钟到校，每次放学后须在本班学生全部离校后方可离校，如有特殊情况，须委托其他任课老师代替。
3、学生请假必须履行请假、销假制度。
4、每次预备后，学生不得离开教室。
5、每逢集会或重大活动，队伍集合要快、齐、静。
6、学生在校言行必须恪守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》。
四、一日常规
(一)卫生清扫
1、每天上午和下午值日生要按时进行清扫。
2、教室内地面清洁，桌凳摆放整齐，物品摆放有序。
3、教室、走廊要清扫干净。
4、水沟中的垃圾要清除，不要有堵塞
5、垃圾要清倒到垃圾池内。
6.厕所地面清洁。
(二)上学和放学
1、按时到校，不迟到，不旷课，有事或生病要请假，请假条回执单要有家长签名。
2、放学要按时回家，不在路上无故逗留。
3、进入校园内不准骑自行车，到校后自行车要按规定在指定位置摆放整齐。
4、不经车主同意不准私自动用他人自行车。
5、上学和放学回家走路要遵守交通规则。
6、每天放学时必须确认教室门窗锁好关好，方可离校。
(三)上课
1、预备铃响后要尽快进入教室。
2、每节课提前2分钟做好课前准备，肃静坐好，顺和气扬，等候教师上课。
3、上课时要坐姿端正，认真听讲，紧跟老师授课节奏。
4、尊重老师的劳动，严守课堂纪律。
5、提问问题要先举手，得到老师批准后再发言，回答问题要起立。
6、上课要做到“三个一”(身离桌一拳，眼离书一尺，手离笔尖一寸)、“三快”(思维快，记笔记快，作练习快)。
7、室外课(体育、实验课)要提前2分钟排队到上课场地。
(四)课间操和保健操
1、按时参加课间操。
2、集合站队要做到快、齐、静，做操期间要做到间隔适当、步伐整齐、动作标准。
3、按时做眼保健操，做操时要认真对待，动作标准，以保证效果。
(五)课间休息
1、课间学生必须到教室外休息，但不能作剧烈活动。
2、在教学楼内不要大声喧哗。
3、语言文明，不说脏话，不骂人。
4、行为文明，上楼梯时不推搡，不追逐打闹。
(六)自习
1、自习课不大声喧哗，不私自离开座位，不看与课业无关的书刊，不玩玩具。
2、自习课要做到“六个自己”：自己计划学习，自己看书钻研，自己查阅资料，自己整理笔记，自己完成作业，自己总结知识规律。
3、有疑难问题时要问老师，如果要问同学，须在不能影响他人的基础上进行。
4、自习课时学习要专心，不受室外事情干扰，提高学习效率。
(七)劳动
1、劳动课时学生要积极带工具，并妥善保管。
2、爱护工具，不准乱放垃圾，有借有还，丢失损坏要赔偿。
3、劳动中要积极主动，敢吃苦，不怕累，按要求完成任务。
4、遵守劳动纪律，保证安全。
(八)课外活动
1、严格按照课程表的安排参加课外活动。
2、听从指挥，有条不紊，保证安全。
3、遵守活动纪律，不在活动场所嬉笑打闹。
4、积极主动锻炼身体，学习技能，陶冶情操，达到活动目的。
(九)集会
1、队伍集合要快、齐、静。
2、站姿、坐姿要端正，队列整齐一致。
3、会议期间不说话、不吃零食、不做小动作。
(十)爱护公物
1、爱护学校的一草一木。
2、爱护桌凳门窗、墙壁等一切公共设施，损坏公物要自觉报告赔偿。
3、节约用电，各班的灯、电扇要专人管理，按时开关，爱护用电设备。
4、教室门窗要保护好，有专人开关。
5、不准在教室、院内、黑板、墙壁、课桌、凳子等公用设施上乱刻、乱写、乱划。
五、自行车管理(附：行路安全规则)
1、遵守交通规则，不抢行、不超车、不闯红灯，注意汽车安全，校园内不准骑车。
2、骑车的学生，上学时必须在校门口处下车，推车进校，放入指定位置，放学时必须将车推到校门口处才能骑车。
3、自行车必须在指定地点停放，前轮朝墙，车把向左，车尾整齐，不得越线。
附：行路安全规则
1、不骑车带人，不多人并行，不在马路上相互追逐。
2、骑车靠后边，走人行道，不在机动车道上行驶。
3、横穿马路要走人行横道，做到一等二看三通过，过路口时要看信号灯，做到“红灯停、绿灯行，黄灯亮了等一等”，不准闯红灯。
4、不攀扶拖拉机、三轮车等机动车辆。
5、不骑机动车辆。
6、骑车不准二、三人互相攀扶、撒把。
7、要中速行驶，不准抢行、飚车。
8、放学后要结伴而行，不单人行走。
9、不在校园内骑车、遛车。
学生请假、销假制度
1、为加强学校管理、严肃校纪、确保教学质量，凡学生因事、因病需要请假者必须履行请假手续，假期期满后，应立即返校销假或续假。
2、学生请假半天以内者，由班主任审批。
3、凡需请假者，应由学生本人到班主任处填写请假条，经有关教师或领导批准后，方可休假(别人不得代假、捎假)。
4、正常上课期间原则上不准请事假，如有特殊情况，必须持相关证明履行手续，但每学期不得超过一次。
5、因病不能坚持上课需请长期病假者，必须凭诊断证明方可请假。
6、因病或紧急情况，来不及到班主任处办理请假手续者，应由家长代替办理请假手续，但事后学生必须向班主任说明情况。
7、请长假的学生，必要时学校可与有关单位联系了解情况，如发现弄虚作假、欺骗学校，应取消批准的假期，按旷课论处，并视情节轻重进行相关处理。
8、未办理请假手续无故不上课，本人虽提出请假、续假要求但未经批准，擅自不上课者，不按时销假、续假者应严肃处理。
篇14：考勤管理制度
考勤对象：
水利工程学院本科在校全日制所有学生
一、课堂考勤办法：
1、学生课堂考勤情况由各班学习委员和班委记录、任课教师记录、辅导员抽查记录、学风督察小组记录四部分汇总而成。学风督察小组由学习部成员组成，协助学工办、任课教师对课堂到课情况进行定期、不定期检查。
2、各班学习委员记录当天全部必修课程的到课情况，经任课老师、班长和学习委员签字确认后由学习委员在周五晚18:00到19:00将本班该周的课堂考勤单(纸质稿)上交到工三a344学生工作办公室。
3、学工办老师及学风督察小组人员进入教室检查时，各班班长及学习委员应积极配合，上报本班应到人数、实到人数、未到人员名单及未到原因，对于请假者应及时出示由老师签字的请假条，否则按该人缺勤处理。凡是在查课时，未在教室的同学一律视为旷课。
4、学风督察小组将各个年级、班级的抽查记录一并汇总，并对照假条进行核实，于每周六前统计好上交学工办，并且在每周一由学工办对上一周的出勤情况进行统一通报。
5、对通报结果有异议的同学可按以下操作流程核实澄清，并于异议时间前来办理异议，逾期不候。
(1)向负责本年级考勤工作的学风督导小组成员查询记录，若有误，由学风督导小组成员汇总到学工办核实更正。
(2)对于请假等情况，请本人到学工办查阅假条存根并出示。
(3)不在以上情况之列的，由本人上报学工办处理。
二、考核实施办法：
1、根据《长沙理工大学学生手册》中德育评分细则第四节中(三)的第8条规定，上课迟到或者早退一次扣德育分0.5分，旷课一学时扣德育分1分。
2、各班级班长及学习委员,若在正常考勤检查和抽查中出现：
1) 不配合学院考勤工作、不及时递交考勤表、不作为、态度恶劣，每人每次扣德育分0.3分。
2) 包庇隐瞒真实考勤情况，每人每次扣德育分0.3分。
3)对考勤检查及负责人员进行人身攻击、顶撞、恶意辱骂等行(本文转自实用工作文档频道)为，每人每次扣德育分1分，并且进行全院通报批评，严重者视情况给予相应的处分。
3、根据《长沙理工大学学生手册》违纪处理条例的第三章第十七条的规定，每学期已注册后，旷课者，视其旷课数量，给予下列处分：
1) 一学期累计旷课11至25学时或擅自外出五天以下者，给予警告处分。
2) 一学期累计旷课26至40学时或擅自外出六至八天者，给予严重警告处分。
3) 一学期累计旷课41至55学时或擅自外出九至十一天者，给予记过处分。
4) 一学期累计旷课56至70学时或擅自外出十二至十四天者，给予留校察看处分。
5) 一学期累计旷课71学时以上或擅自外出十五天以上者，给予开除学籍处分。
4、抽查过程中，学风督导小组成员如有包庇，或者对工作玩忽职守的，由学工办进行全院通报批评，如果多次失误并导致严重后果，则撤销该成员职务。
5、根据《水利工程学院“优秀班级”评选办法(试行)》评选细则的第八条规定, 班级学风建设方面，加减分细则如下：
1) 班级成员不按时上课，出现早退、迟到、旷课现象减0.5分/人次。
2)班级成员不按时上早、晚自习，减0.5分/人次。
3)班级成员在考试中出现舞弊行为，并被监考或者巡考人员当场抓获，减2分/人次。
6、学习委员统一隶属于学习部，各个班级学习委员的年终测评外加分将由学习部根据学委工作表现统一分配。
篇15：财务管理规章制度
第一条为了规范和加强村集体财务管理，维护村集体和农民利益，促进农村经济发展和社会稳定，根据《安徽省村集体财务管理办法(试行)》、《安徽省农村税费改革村级专项补助资金管理暂行办法》、《安徽省村务公开暂行办法》及有关法律、法规、政策的规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法适用于本市辖区的村民委员会、村民组和村组集体经济组织(以下简称村集体)的财务管理。以农为主的居委会参照执行。村办企业执行企业财务制度。
第三条 市、县(区)农业行政主管部门和乡(镇)人民政府负责本辖区内村集体财务管理工作，具体工作由市、县、乡(镇)农经管理机构承担。
第四条乡(镇)应成立村集体财务服务中心(以下简称：财务服务中心)，接受村集体的委托，统管村集体财务，财务服务中心应在金融部门为村集体分立帐户，取消村级财务主管会计，村里只设一名报帐会计。财务服务中心在乡(镇)党委、政府的领导下，接受农经部门和财政部门的业务指导和监督。
第五条 财务服务中心会计和村级报帐会计应当经县级以上农经、财政部门业务培训，通过业务考试、考核合格，取得相应的资格证书，实行持证上岗。
第六条财务服务中心会计人员职数根据乡镇规模和业务量的大小由乡(镇)人民政府确定，但最多不得超过3人。原已实行"村帐乡管"在乡(镇)农经站工作的专业会计转入财务服务中心，人员不足的可从现有村会计中择优聘用，具体聘用办法由县(区)农业行政主管部门商财政部门制定。财务服务中心主任由乡(镇)从事农村集体财务和集体资产管理的国家干部兼任，其工资福利不得从村集体财务列支。村集体财务服务中心的会计人员报酬从各村管理费中分摊列支，村集体收入较少的乡(镇)，由同级财政给予适当补助。会计人员报酬标准由乡(镇)人民政府提出意见，报县(区)农业行政主管部门商财政部门审定。
第七条财务服务中心应帮助村集体根据收支平衡原则，提前编制年度财务计划。财务计划主要包括：财务收支、资金(资本)管理、生产经营、公益性建设及其他基本建设、固定资产购置、收益分配等。财务计划须经村民会议或者村民代表会议通过。会计年度结束后，财务服务中心应当在次年的元月底前将各村上年的财务计划执行情况书面提交村两委和村集体经济组织，集体审议无误后，由村委会或集体经济组织于次年2月底前向村民会议或者村民代表会议报告。
第八条 村集体要成立民主理财小组(可由村务公开监督小组成员兼任)，建立民主理财制度。
第九条村集体必须依法、合理组织收入。收款时必须使用合法票据。一事一议筹资使用省统一印制的收款收据，其他票据由县(区)农业行政主管部门商财政部门统一印制。所有票据应由专人保管。
第十条村集体收入主要包括：一村内兴办集体公益事业筹资;二集体统一经营收入;三发包及村办企业上交收入;四土地补偿收入;五捐赠款、救济扶贫款;六上级拨款(包括财政对村级专项补助资金);七投资收益;八其它收入。
第十一条村集体资金的使用应坚持规定的用途。土地补偿及其它非专项用途的村集体资金，主要用于生产投资、农民最低生活保障、办理农民养老和医疗保险、农村困难户的补助以及兴办村内公益事业。财政对村级专项补助资金主要用于村(组)干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养和村办公经费。村内兴办集体公益事业筹资，必须专项用于所议的村内集体公益事业。村集体对上级有关部门下拨的款物以及接受社会捐赠、赞助的其他款物，应当分清资金(物资)来源及时入帐，专款(物)专用。
第十二条 财政对村级专项补助资金要按规定用途和比例使用，任何单位和个人不得平调和挪用，财务服务中心应设立专户核算。
第十三条年初，县(区)财政部门要根据村级规模、人口、集体经济收入水平和农村五保户变化等情况，提出财政对村级专项补助资金的分配方案，报县(区)人民政府批准后，以文件的形式将分配结果通知各乡(镇)人民政府和行政村。村级专项补助资金的分配方案应将各村的村级干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养、村办公经费分别列示。村干部的固定报酬分固定工资、绩效工资和奖励工资三部分。村组干部固定工资和误工补贴、农村五保户供养经费分别确定到具体人或户，委托金融机构按季发放，实行"银卡制"，一人或一户一卡;村办公经费和村干部的绩效工资、奖励工资由县(区)财政部门于当年的6月底和11月底分两次转入各村帐户。县级的村级专项补助资金专户年终不得有余额。
第十四条乡(镇)人民政府应对村干部实行年度目标考核，考核结果与村干部绩效工资和奖励工资的兑现挂钩。乡(镇)人民政府应于每年元月底以前(农历春节前)完成对村干部的考核，并将考核结果通知各村和财务服务中心，及时兑现绩效工资和奖励工资。
第十五条财务服务中心应于次年的2月底前将村办公经费的使用和村干部绩效工资以及奖励工资的兑现情况书面报告县(区)农业行政主管部门和财政部门(可使用会计报表形式，具体办法由县(区)财政部门制定)。
第十六条村集体资金实行日常开支备用金和大宗支出事前报告制。村集体日常支出，可向财务服务中心申请一定数量的备用金，备用金数额由乡(镇)农经站依据各村经济状况和规模大小等因素确定，报乡(镇)人民政府批准后执行。大宗的支出，村要写出书面用款报告，经乡(镇)农经管理机构审核批准后，方可拨付。
第十七条村集体财务开支实行一支笔审批，一般性开支由村主管财务的负责人审批，大额开支由村两委或村集体经济组织和民主理财小组集体研究同意后，由主管财务的负责人审批。重大投资需经村民会议或村民代表会议表决。大额开支的数额和重大投资活动的范围由乡镇农经管理机构确定。开支的票据必须是税务部门监制的正规发票或其他统一规范的票据。村集体各项开支的票据必须经民主理财小组审查，并加盖民主理财小组印章，经乡镇农经管理机构审核后方可入帐。
第十八条 财务服务中心为各村在金融部门设立的帐户，印鉴由村集体和财务服务中心分开保管，相互监督。
第十九条村集体要建立财务公开制度，实行财务公开，每季度不得少于一次。财务服务中心要于季度结束后10日内提供真实、完整的会计资料，由乡(镇)农经站于季度结束后的15日内在各村设立的固定公开栏上统一公开，并实行财务公开回执制度，由村财务负责人和民主理财组长在回执上签署财务公开意见，作为对乡(镇)农经站年度考核的主要内容之一。财务服务中心应积极创造条件，实行会计电算化，财务公开的内容应提供由电脑打印的本期村财务收支明细帐，分别存在村委员、村民主理财小组和乡(镇)农经站备查。有条件的乡(镇)应将收支明细帐在固定的村务公开栏上张贴公开。
第二十条财务服务中心应准确、及时、完整地编制季度、年度财务会计报告，报送乡镇人民政府和乡(镇)农经站，并抄送村集体。年度财务会计报告应向村民会议或村民代表会议报告。
第二十一条 财务服务中心的会计档案按照国家和省制定的会计档案管理办法进行管理。
第二十二条市、县(区)农业行政主管部门负责本辖区的村集体经济审计工作。具体审计业务由县(区)农经管理机构承担，原则上每两年进行一次，并接受国家审计机关的指导。审计的主要内容是：村集体财务的收支审计、村集体主要负责人任期和离任审计，以及村集体专项补助资金的管理、使用情况，"一事一议"筹资等专项审计。
第二十三条市、县(区)农业行政主管部门应会同财政、监察、审计等部门，每年至少组织一次村集体财务管理工作专项检查，重点检查财务服务中心的运转情况、档案管理、各项制度执行以及村集体财务公开和民主理财制度落实情况。
第二十四条 县(区)农业行政主管部门应会同财政部门按照本办法制定有关制度。
第二十五条 本办法由市农业行政主管部门、市财政部门负责解释。
第二十六条 本办法自颁布之日起执行。
篇16：薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司员工薪酬管理、创建公平合理的薪酬体系、通过合理的
薪酬安排吸引优秀人才，保证公司的长期可持续发展，结合公司组织机构、部门职能和岗位职责相关要求，特制订本制度。
第二条 本制度制订的原则：
1) 守法及现实的原则：在国家相关法律、法规相关规定的基础上，结合公司自身实际情况制订本制度;
2) 战略一致性原则：与公司发展战略相一致，通过弹性设计，充分发挥薪酬的激励和导向作用，以保证公司的可持续性发展;
3) 公平性原则：关注内部公平性，通过岗位评估确定岗位在公司内部的相对重要性，进而确定相应薪酬水平;
4) 市场竞争力导向原则：强调薪酬竞争力，有效吸引高素质人才。达到通用人才薪酬水平在本地区有竞争力，骨干人才薪酬水平在全国同行业有竞争力;
5) 绩效挂钩原则：建立以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，加大变动收入的激励力度，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。
第三条 本制度所称薪酬指员工为本公司完成相应工作而获得的货币性报酬。
第四条 本制度适用于公司总部所有正式员工和试用期员工。
第五条 本制度所称的员工，除特殊注明外，系指本公司所有员工。本制度所称的公司高管人员系指董事会全体成员(含董事会秘书)、监事会全体成员、经营班子全体人员。
第二章 薪酬总额
第六条 公司薪酬总额由工资性收入、福利二部分组成。
第七条 工资性收入包括：标准工资、司龄工资、交通补贴、误餐补贴等。
第八条 福利包括：法定福利、企业福利等。
2
1) 法定福利：依据国家和地方劳动法规、必须向企业员工提供的福利项目。包括社会保险(养老、医疗、失业、生育、工伤保险等)和住房公积金等。
2) 企业福利：依照集团管理制度向企业员工提供的福利项目——主要包括节庆费等;
3) 具体福利项目和标准依照公司相关管理制度执行。
第九条 薪酬总额的确定：在综合考虑公司发展战略、成本控制策略的基础上，在每财政年度末，依据本年度经营业绩、薪酬水平和薪酬总额、下年度经营目标，并参照人力资源市场情况、地区及同行业薪酬水平变化情况，由人力资源处拟定下年度薪酬总额计划，经总裁办公会批准后实施。
第三章 薪酬结构
第十条 公司高管人员的薪酬包括标准工资、司龄工资、年终效益奖、补贴、福利等，具体如下：
1) 标准工资由董事会确定;此标准工资按月足额发放;
2) 高管人员享受用车补助、职务津贴、年节福利等相应福利。
第十一条 其他员工薪酬由标准工资、司龄工资、年终效益奖、补贴/津贴构成。具体如下：
1) 标准工资按员工职级不同而不同。此标准工资按月足额发放;
2) 员工试用期工资标准为相关等级正式员工标准工资的70%;试用期结束，履行考核手续并转为正式员工后，按正式员工待遇执行。
第十二条 为激励员工长期为集团服务和贡献，保持并提高员工忠诚度，设立司龄工资，按月发放。司龄工资标准为：在公司工作年限×30 元/年，上不封顶。
第十三条 在每年度终了时，按该年度公司效益情况，由人力资源处提出年底效益奖金方案，报总裁办公会批准后提取和发放年终效益奖金;年终效益奖金在每个考核年度结束后一个月内结算并一次性发放;在考核期间离职的员工，不补发年终效益奖金。
第十四条 员工兼任多个岗位，则依据其核心岗位(就高不就低)进行定级。
第十五条 公司亟需的特殊人才，可据市场薪酬状况确定其薪酬水平，其薪酬水平不受此制度的限制。
第五章 附 则
第十六条 本制度由东方集团股份有限公司人力资源处起草和修订，经由东方集团股份有限公司董事会批准后发布。
第十七条 本制度自发布之日起施行。
第十八条 本制度由东方集团股份有限公司人力资源处负责解释。
篇17：行政单位食堂管理规定
第一条 为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。
第二条 本管理制度适用于本公司员工。
第三条 食堂厨师负责及时提供无质量问题的饭菜。
第四条 后勤部负责协调相关事宜，并对食堂进行管理。
第五条 员工餐的标准(员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。)
一、员工餐的餐食规格
根据公司用餐人数等实际情况，每餐做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。
二、餐食费用标准
员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由后勤部提出调整方案经总经理批示后执行。
第六条 员工餐的费用及质量控制
一、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司安排负责人进行原料采购，并建立每日采购明细帐，以随时备核。
二、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。
三、公司每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。
第七条 用餐时间、地点及方式
一、用餐时间及地点按公司规定执行
1、员工午餐的用餐时间(夏季)：12：00——12：30;晚餐时间：18：00——18：30，
2、(冬季)：12：00——12：30;晚餐时间：17：00——17：30，
二、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所及寝室内用餐，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。
三、用餐方式
1、公司员工享用工作餐，员工凭餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部报餐。
3、员工应依次排队就餐。
4、员工不在食堂就餐，需提前一个小时通知食堂，不退餐者，一次罚款10元/次。
5、食堂门每天由厨师负责开和关，每晚按公司规定准时关门，如超过时间后一律不准再进入，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。(特殊情况除外，如出差，外出办公事)
第八条 食堂卫生基本要求
一、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。
二、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。
三、食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁的工作衣帽，不得吸烟。
四、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好记录。
五、腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。
六、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌莱和改刀的熟食卤味。
七、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。
八、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
九、严禁在洗菜，洗碗池内洗衣服，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元。
十、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加盖，并定期清理。
第九条 堂卫生检查标准
一、食堂库房：
1、定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。
2、食品进出做到先进先出，易坏先用。
二、灶面：
1、每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。
2、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
三、工作间：
1、蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等用品整洁。
2、熟食板、餐具每餐消毒(30分钟以上)，保持地面清洁。
四、餐厅：
1、餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。
2、做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。
五、个人卫生：
1、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。
2、开始工作前，上厕所后，处理被污染物后从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。
第十条 食堂清洁卫生制度
1、食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。
2、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。
3、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未精洗的食品不得进厨房。
4、食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。
5、非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。
6、工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。
第十一条 食堂进货制度
1、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。
2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。
3、禁止采购超过保质期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。
5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。
6、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。
7、食品验收后入库，专人保管。
第十二条 食堂就餐人员须知
食堂是为公司员工服务的，公司食堂的好坏直接关系到就餐人员的身体健康。遵守各项制度是每个就餐人员的职责，为此需要大家做到以下几点：
1、食堂每日供应二餐，全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。
2、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹。
3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。
6、节约用水，做到人走即断水。
7、公司员工进入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打饭菜。
8、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部领取临时餐具。
9、如有违反以上规定者，后勤部有权报相关部门给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予处分或除名。
10、就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，违者罚款10元/次。
篇18：管理制度
一、总则
1、为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本厂发展，结合本厂生产车间实际情况，特制定本制度。
2、本制度实用于本厂全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。
二、人员管理
1、车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班;(如:车间开早会所有车间人员提前5分钟到，主管主持);考勤制度，上午:8:00-12:00;下午:14:00-18:00:晚上:19:00-22:00;每月厂长根据生产进度安排公休一天;
2、车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排;
3、全体车间人员必须按要求佩带工牌，不得穿拖鞋进入车间;
4、车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域;
5、对恶意破坏工厂财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交总经办严厉处理;
6、车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。
7、工作时间内，倡导全体人员说普通话，禁止拉帮结伙。
三、作业管理
1、车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产;
2、生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理;
3、车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理，保证工序内环境卫生，通道或公共区域主管安排人员协调清理;
4、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;
5、生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目;
6、车间人员下班时，要清理好自己的工作太面，做好设备保养工作。最后离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任。
7、车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任。
四、生产现场物品摆放及清洁卫生
1、原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰;各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。
2、生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。
3、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。
4每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理分配使用。
5、若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。
五、工程技术人员(出模师)评审
1、工程技术自行设计，放样品经过第一次评审不合格，修改后第二次评审仍不合格的，罚款100元;
2、工程技术放样品评审合格后，投入生产，未将生产资料传达给相应的部门一次罚款100元。(例如:效果图，模板，模板台帐，材料清单，工艺流程，以及技术指导性文件等)
六、本厂物料管理单据的使用
1、本厂生产用物品，半产品，成品以及派工单所使用表格均要填写生产编号;
2、要填写生产编号的表格如下:
，质量记录不真实，统计错误，造成损失的从严惩处，每次处罚50元。
篇19：兽医管理工作职责
1.对辖区内生产、屠宰、加工、贮藏、运输、购销畜禽及其产品的单位和个人遵守与执行兽医卫生法律法规的情况进行监督检查。
2.负责辖区内有关兽医卫生证、章、标志的审批、发放和管理。
3.负责畜禽屠宰厂(点)工程在兽医卫生要求方面的审批和验收。
4.纠正和制止违反动物防疫法律、法规的行为，依法实施兽医卫生行政处罚，对兽医卫生技术争议进行鉴定。
5.对辖区内的动物诊疗活动实施执法监督管理。
6.其他兽医卫生监督管理事项。
7.对本市有关单位和个人遵守与执行《动物防疫法》及有关法规的情况进行监督、检査和管理。
8.开展对动物疫病预防的宣传教育、技术指导、技术培训、咨询服务、组织实施动物疫病免疫计划。
9.组织扑灭动物疫情，按照规定报告疫情，必要时派员参加政府设立的检査站，执行检疫监督检査任务。
10.组织动物防疫监督员，对动物防疫活动及从事与动物防疫工作有关的活动进行监测、鉴定、监督、检查、裁决。
11.组织动物检疫员,依法对动物、动物产品实施检疫，并按规定收取检疫费用。
12.组织开展动物防疫监督检查，对违法行为依法处理。