2021年事业单位内部控制经典20篇

一、加强学习，不断提高自己的政治水平和业务素质

作为一名中共党员，拥护党的领导，认真学习党的xx届三中全会报告，积极参加党委组织开展的各类学习，注重不断提高自身的政治素养与思想道德素质，坚定对党的信念，用正确的理论指导自己的行动。尤其在今年开展的党员先进性教育活动中，本人积极参加教育活动的每阶段活动安排，认真记录学习笔记，深刻思考撰写党性分析报告，作为医院先进性教育活动办公室副主任，积极履行自己的职责，配合领导完成各阶段的工作。

俗话说：“肚里有知识，手中方法多”。自全面负责办公室工作以后，新的工作职能要求我不断地更新自己的知识，拓展自己的知识领域，提高自己办事、处理、协调问题的能力。业余时间认真学习专业知识和相关管理理论，不断更新自己的知识结构，拓宽知识面，具备一定的学习力。通过学习《马克思主义哲学》、《行政管理》、《公文写作》等理论知识以及医疗等政策、法规和条例等，逐步提升自己的综合素质。同时不仅从书本上汲取养分，还谦虚地向周围理论水平高、业务能力强的同志学习，取人之长，补己之短，努力丰富自己、充实自己、提高自己。通过学习，开阔了视野，拓宽了思路，进一步提高了政治水平和驾驭实际工作能力。两年来，代表我院参加卫生局举行“五法二条例”知识竞赛，荣获团体三等奖。撰写论文2篇，已发表2篇。

二、求真务实，不断开创工作新局面办公室是一个综合协调部门，工作繁杂、琐碎，很多工作不可预测，也难以量化。要使办公室工作真正实现规范、有序、高效，就必须要有一整套的工作体系作保障。两年来，本人始终践行“服务好领导、服务好部门、服务好职工”的工作理念，始终追求更高的工作效率，更优秀的服务质量，更顺畅的运转机制，更高昂的工作激情，在认真总结和继承我院办公室以往成功经验和优良传统的基础上，结合不断拓展的工作内容，结合兄弟单位办公室工作的先进理念，以积极、认真、诚恳的工作态度对待自己所从事的工作。特别是20____年，在深化医院管理年活动中、党员先进性教育活动中、“满意杯”优质服务竞赛活动中、____大学附属医院揭牌典礼仪式中本人充分发挥自己的组织、协调和服务职能，得到了医院领导和其他部门、广大干部职工的认可。

、履行工作职责，深化服务职能。医院办公室的重要作用，特别是参谋助手作用是通过办文、办会、办事的过程来体现的。办文、办会、办事是办公室最基本、最大量的工作，也是办公室工作人员的重要基本功。关于办文工作，两年来，我院办公室审核发出的各种文件有160多个，完成各类工作计划、工作总结、五年规划以及各种会议材料、领导讲话等30余篇，较为圆满的完成了任务。关于办会，两年协助完成____大学附属医院揭牌庆典、离退休职工敬老节座谈会、党员先进性教育各阶段通报会、中层干部家属代表联欢会等各种会议20余次。关于办事，认真落实做好医院月工作计划安排，落实安排总值班以及节假日的排班，对上级机关下发的各项通知、工作要求等，及时向领导汇报并传达到相关职能科室和临床一线科室，即时反馈各种信息，做到快捷实效，保证上下政令畅通。根据《医院管理年评价指南》以及院办公会要求，我们组织重新修订了医院工作人员职责和工作制度，经过几个月的认真细致工作，结合我院实际情况，对原有工作人员职责和工作制度进行了增补和修订，现初稿已打印完毕，待院办公会通过后正式成册印刷。20____年，我院办公室利用档案工作软件实行电脑登录收发文，减少手工登记的程序，便于文书档案的电脑统一管理。完成20____年度文件的归档和人事档案材料的装订整理。

、规范工作程序，不断创新工作机制。由于办公室其余三位同志都是新进人员，对办公室的主要职能、工作程序、工作规范不是太熟悉，要履行好办公室服务职能，必须依靠良好的工作机制。为了使有限的人力、物力发挥最大的效用，两年来我们注重工作机制的建立和完善。首先是明确分工责任到人。根据医院工作制度和办公室工作人员职责，对办公室工作进行了明细分工，并制订了各岗位的工作职责，建立了既有明确分工，又有密切协作的工作机制，并组织全体人员认真学习，在工作实践中加强考核，从制度上保证了办公室工作虽然庞杂，但能够持续高效有序地运转。进一步完善了公章使用、纸张使用、复印机使用、请假等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。然后建立事务登记制度。对办公室完成的各类事务性工作实行登记制度，如车辆出车、文印工作、接待安排等。既记载了科室工作人员的工作量，又为成本核算工作积累一定的参考数据。

三、树立人文化办公形象，打造良好团队精神

加强队伍自身建设。深化服务职能，创新工作机制，最终靠的是素质过硬的队伍。两年来在提高科室人员整体素质上，抓了三个方面工作：一抓人员的协调磨合与内部团结。办公室4个人，性格、能力各有差异，又各管一摊，各负其责，如何用其所长，发挥个人和整体作用，是做好办公室自身建设的首要任务，我们牢固树立团结出战斗力和一盘棋的思想，着重抓好团结协作，以大局为重。通过谈心方式不断加强协调意识，促进了团结，形成了合力，战斗力、凝聚力不断提升。二抓文字表达能力。文字综合水平的高低，直接关系到办公室工作的质量。文稿质量要符合本医院的实际，同时要能够把握大局，突出重点。因此，在空余时间组织学习与办公室工作相关的书籍，通过多学、多看、多思考、多积累，并及时向院领导请教，摸清领导意图、思路。在院领导的帮助指导下，不断提高写作能力。三抓协调办事能力。为不断提高办公室人员的办事能力和效率，老同志以身作则、进行传帮带，小至如何接听电话、请示报告，大到文稿的拟定、对外接待都对新同志言传身教。我们常说两句话，一句是：办公室工作无小事，事事关形象;另一句是：每一天的工作都是新的。我们认为，只有经过思考之后的工作才是令人欣赏的，所以我们鼓励学习，倡导钻研。办公室人员注重学习，通过向领导、向同事、向书本，向网络学，努力提高自身业务水平和综合素质，保证了办公室工作有序的进行。

营造团结协作氛围。在加强自身建设的基础上，我们与其他部门加强沟通，密切配合，互相支持，保证我院整体工作不出现纰漏。办公室有一条工作原则，属于办公室的工作要完成，不属于办公室系列的工作其他系列找到了也要完成，不属于办公室的工作发现了问题要说话，要及时与其他系列沟通，不能让工作出现真空。两年来，办公室与各科室保持了良好的关系，科室之间的沟通也非常顺畅。今年涉及全院的大事多，如医院管理年活动的深化、“满意杯”优质服务活动、党员先进性教育工作等等，这些工作任务量大、工作繁重、责任重大、涉及面广，为保证高质量完成这些工作，办公室全体成员积极参与，加班加点没有怨言，愉快接受任务，迅速开展工作，期间加班加点无数，圆满完成各项任务，受到了领导的肯定和信任。

办公室工作最大的规律就是“无规律”、“不由自主”，一年到头都忙忙碌碌，加班加点连轴转，没有脚踏实地的作风，没有无私奉献的精神，真是难以胜任办公室工作。甘于奉献、诚实敬业是办公室工作人员的必备人格素质。两年来，本人踏踏实实地做好上级领导交给的各项任务，不靠一时的热情和冲动，坚持每天从零开始，以积极热情地态度投入工作，只要工作需要，从不计较个人得失。

建筑施工进度控制方案

一、管理措施

1、用网络计划的方法编制进度计划 ，通过网络发现关键工作和关键路线。

2、合同结构，避免因合同结构问题而影响工程的进展。对工程物资的采购模式进行比较分析。

3、信息技术应用有利于提高进度信息处理的效率、提高进度信息的透明度、促进进度信息的交流和项目各参与方的协同工作

。

二、组织措施

1、重视健全项目管理的组织体系，应有专人在组织结构中负责进度控制工作。

2、应在项目管理组织设计的任务分工表和管理职能分工表中，标示并落实进度目标的分析和论证、编制进度计划、定

期跟踪进度计划的执行情况、采取纠偏措施、以及调整进度计划等。

3、进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，应进行有关进度控制会议的组织。

三、经济措施

1、经济措施涉及到资金需求计划和加快工程施工进度的经济激励措施。

2、强调工期违约责任。对企图拖延、蒙混工期的队伍以合同价款的若干比例按每延误一日支付工期违约金。

四、技术措施

1、技术措施涉及对实现施工进度目标有利的施工技术的选用 。

2、严格按9001质量管理体系进行运作

①、严格执行技术交底和图纸会审制度，将设计变更减少至最低限度

②、严格按照质量体系和发包人、监理要求，进行材料采购，杜绝出现材料不合格现象造成返工，确保材料、构件、设备

保质保量按计划到位。严格质量管理，确保一次成优，提高工作效率。

3、计划管理

3-1、根据项目的特点，安排合理的施工流程和施工顺序，为各分项工程可交叉进行施工条件。

3-2、向监理及发包方提供施工总进度计划。经审批的总进度计划作为施工各阶段进度控制的依据，严格按计划实施。

3-3、应进行有关进度控制会议的组织 。

五、计划审批

1、进度计划首先必须满足合同工期的要求，同时还必须符合业主控制性进度计划中一些关键时间节点的要求。

2、进度计划必须与施工方案一致。施工方案中的施工部署、施工方法、施工工艺、施工机械以及施工组织方式直接影响进度

计划安排，因此施工进度计划必须与施工方案一致。

3、资源计划必须保证进度计划的需要。在报审进度计划时，应要求承包商提供各工种劳动力、施工机具、材料（尤其是周转

材料）主要资源计划，通过审查资源计划必须与进度计划相符。

4、进度保证措施必须合理，进度保证措施包括技术措施（如为了缩短混凝土的养护时间在混凝土中掺加早强剂）、管理措施

（如增加周转材料的投入、组织交叉平行作业和流水作业等）和季节性施工措施（如冬季施工措施、雨季施工措施、夏季施工

措施等）。

5、承包商进度计划时必须注意各工种商进度计划间的协调，比如土建与机电安装、机电安装与精装修、室内工程与室外工程

之间的时间进度一致。

6、进度计划中的关键工作及非关键工作的总时差必须明确。关键工作是进度控制的重点，关键工作一旦出现拖延，必然导致

整个进度的延期，或非关键工作的延误时间超过了总时差时，承包商才有可能获得延期。

六、动态控制

1、作业计划为了有效地控制进度，我们将进度监控的重点放到工序上，用工序进度来保证分部分项工程和每一层的时间节点

。作业计划直接以任务书的方式下达给劳务分包队伍，以此来控制每一道工序的作业时间。

2、周报制度，来对一周来的实际进度进行检查、对比和分析。进度周报的内容主要包括四部分，一是前一周的实际进报表，

包括本周内开始工作的开始时间，本周内完成工作的完成时间，本周内还未完成工作的完成程度；二是实际进度与计划进度的

比较结果，包括进度偏差，导致进度偏差的原因，本周进度偏差对以后进度总工期及以后的主要时间节点影响程度；三是进度

偏差的解决措施，对影响总工期或主要时间节点的进度偏差必须要求相应的对策措施；四是下周计划安排及需要协调的问题。

下周计划作为下周实际进度对比的基准，或者说是确定一周内进度偏差的依据。周计划必须与批准的施工进度计划和作业计划

一致。通过周报制度，形成了一个计划、检查、比较、分析、处理动态控制过程。

3、协调机制解决进度协调问题：①例会制度，每周进行一次例会，例会主要解决一些不是很紧迫的问题；②专题协调会，当

出现一些比较紧迫、处理起来比较棘手的协调问题，监理工程师可以通过召开专题协调会的方式来解决；③每天碰头会，例会

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一、基于财务会计背景对企业内部控制工作的影响

财务会计环境是企业管理运行最重要的一种环境，企业财务会计的工作成效对企业的生存、发展产生着极大的影响，所以财务会计控制也应作为企业内部控制的重要组成部分，并对其给予重点关注，以在财务会计背景中有效开展企业内部控制工作，减轻财务会计对企业内部控制工作产生的不利影响。

财务会计对企业内部控制工作的影响主要包括：

首先，财务人员对内部控制工作的执行产生着直接影响。财务会计是企业内部控制最主要的对象，企业在制定以及构建内部控制制度、体系的过程中都需要充分考虑财务人员的意见，内部控制工作也同样需要财务人员来执行。但在实际的企业内部控制工作之中，财务人员的作用却未充分发挥出来，极大的影响了企业内部控制工作的执行落实。

其次，各项财务制度未落实到实处，影响了企业内部控制的效果。企业内部控制工作以及财务工作的实施都需要相应的规章制度做保障，但在财务会计、内部控制的实际工作之中，各项规章制度执行力度不够的现象普遍存在，许多制度都只是流于形式，失去了制度本身的严肃性以及刚性，从而阻碍了企业财务工作的正常进行，影响了企业内部控制水平的不断提高。

再次，财务人员的会计工作缺乏强有力的监督从而影响到了企业内部控制工作总体水平的提升。财务会计相关工作离不开强有力的监督，但就目前财务会计的监督情况来看，企业的财务会计管理较为分散，财务会计监督制度的执行环境较差，财务会计人员之间的业务竞争不正当等问题普遍存在，这些问题的出现都对企业内部控制工作的执行、开展产生着极为不利的影响。

二、财务会计背景下提高企业内部控制工作质量的有效途径

1、进一步完善企业内部控制体系

企业内部控制工作的有序进行不仅受到外部因素的巨大影响，还与自身管理是否科学、合理有着直接的联系。企业只有建立起健全的内部控制体系，才能保证内部控制工作的正常开展，调动相关工作人员的工作热情，使其对各项内部控制制度都积极有效的执行，从而确保内部控制工作实施的结果具有较强的积极性，进而促进企业的进一步发展。

企业内部控制体系的构建应做到有效、科学，符合企业自身发展的需要以及生产、经营、管理的特点。财务会计背景下的企业内部控制体系包括预算控制体系、会计系统的控制体系、财产控制体系以及结算控制体系等多方面的内容，对这些方面的内容都进行不断完善，才能保证企业内部控制体系得到进一步完善，利于企业内部控制工作的正常开展。

2、明确企业内部人员的各项职责

企业的内部控制工作，不管是控制工作的有效开展，还是控制工作开展的目的，都和企业各项工作的效率紧密联系，只有提高了工作效率，才能提高企业内部控制工作的效率。而要更好的达到提高企业内部控制工作效率的目的，就要对企业内部人员的各项职责给予进一步明确，使每位员工都对自身的职责有明确的认识。企业管理者要对各项权利进行合理的协调，以保证内部控制工作的顺利进行。明确企业内部人员的各项职责就是要使员工对自身的岗位职责有清楚、明确的认识，并将自身的岗位职责积极贯彻、落实到实际工作中，企业才能实现内部的有效控制，进而实现企业内部控制的目标。

3、提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果

财务会计背景下，企业内部控制工作的顺利开展离不开财务人员，财务人员内部控制的执行力度及执行效果直接影响着企业内部控制工作的效果。财务会计是企业产生经营的关键，在企业生产经营过程中，每项资金的收入和支出都通过财务会计体现出来。

企业通过对财务信息的审核能够较好的掌握自身的经营状，企业进行内部控制的一个重要目的就是控制财务信息的准确性以及真实性，因为只有真实、准确的财务信息才能较好的反应企业的实际经营状况，为企业的投资决策提供参考依据。要提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果就要：对财务人员专业素质的提高给予高度重视；根据企业自身内部控制的需要制定相应的控制制度以保证内部控制工作的高效开展；建立完善的监管机制，以督促财务人员较好的执行内部控制制度。

三、结语

总而言之，财务会计是企业内部控制工作的重要内容之一，财务会计控制水平的高低直接影响到企业内部控制工作能否顺利进行，因此，各个企业应从财务会计背景出发，有效分析财务会计对企业内部控制工作的影响，并在财务会计背景下采取积极有效的措施来提高企业内部控制的工作水平，以为企业的可持续发展创造良好内部环境。

内部控制制度(以下简称“内控制度”)作为企业生产经营活动自我调节、自我约束的内在机制，在企业管理系统中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。因此，应建立和完善内控制度并强化其实施。

一、企业内控制度建立原则

1、相互牵制原则。企业每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节方能完成。在横向关系上，至少由彼此独立的两个部门或人员办理以使该部门或人员的工作受另一个部门或人员的监督;在纵向关系上，至少经过互不隶属的两个或两个以上的岗位或环节，使下级受上级监督，上级受下级牵制。对授权、执行、记录、保管、核对等不兼容职务要相互分离控制。

2、协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续需要紧密衔接，以保证经营管理活动的有效性和连续性。协调配合原则是相互牵制原则的深化和补充。贯彻这一原则，尤其要避免只管牵制错弊而不顾办事效率的机械做法，必须做到既相互牵制又相互协调，从而在保证质量、提高效率的前提下完成经营任务。

3、程序定位原则。企业应该按照经济业务的性质和功能将其经营管理活动划分为若干个具体工作岗位，并根据岗位性质相应地赋予职责权限，规定操作规程，明确检查标准，责、权、利统一。形成事事有人管、人人有专职、办事有标准、工作有检查，以此定出奖罚制度，增加每个人的事业心和责任感，提高工作效率。

4、成本效益原则。实行内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。

5、层次效益原则。正确处理企业内部控制层次与工作效率的关系，防止以增加层次的“人海战术”来获得较好内控效果的现象。以高效、有用为出发点，合理设置内控层次(或人员)，明确各个层次的职责权限，强化各相应层次的责任心，提高企业内部控制的有用性和效率性。

二、企业内控制度的主要内容

1、结构控制。内部控制制度的建设及有效运行，有赖于企业内部良好的法人治理结构。现代企业的所有权与经营权的分离，使得客观上需要明确股东会、董事会、监事会和经理层的职责，以保障有关各方的合法权益。董事会维护出资人

为提升内部管理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设，青岛交通运输委实施五项措施，强化内部控制建设。一是成立内部控制领导小组，由主要负责人任组长，定期召开内部控制专题会议，调度工作进展情况，解决工作中遇到的问题和困难。各级各部门各司其职，上下联动，通力配合，积极推进。二是组织内部控制业务培训，做好国家政策宣贯，对单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门在内控实施过程中的职责等进行专题培训。编制《内部控制手册》，做好宣传培训工作。三是开展内部控制基础性评价工作，坚持“以评促建”，按照内控基础性评价内容，逐条梳理，对发现的不足之处和薄弱环节，有针对性地构建内控体系。四是加强单位层面内部控制建设，根据工作职责，开展业务梳理，开展内部控制风险评估，优化再造业务流程，建立权力运行的监督及考评机制，同时健全内部控制信息系统，努力实现信息化控制。五是加强业务层面内部控制，建立健全预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务事项相关制度，形成常态化工作模式。

为进一步规范学院内部管理，提升学院办学水平，4月2日下午，学院召开内部控制专题工作会议。院长汪源浩、副院长姚明会、纪委书记秦知恒，总务处、基础部、监察审计室及财务处负责人参加了会议。会议由汪源浩主持。

汪源浩传达了财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》和《安徽省财政厅关于做好行政事业单位内部控制规范实施工作的通知》文件精神，带领与会人员学习了单位内部控制的目标、应该遵守的原则以及风险评估和控制的方法和单位层面内部控制等内容，并从预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制等6个方面对加强学院内部控制管理工作进行了分析。

与会人员就内部控制文件学习、高等职业院校内部控制实施办法的研究以及成立内部控制领导小组和经济活动风险评估小组等问题展开讨论。大家表示，建立学院内部监督制度、加强部门协调、形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，是法治校园建设的必然要求。

汪源浩就学院近期内部控制工作进行强调：一是明确监察审计室作为学院内部控制的职能部门;二是加强对内部控制的领导，成立内部控制领导小组和经济风险防控领导小组;三是进一步完善内部控制相关制度，力争制度规范全覆盖;四是做好相关审计档案管理工作;五是加强改进建设项目管理，实行全过程控制。

甲方：_________________项目部

乙方：_________________架子班

根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称：_________________

2、工程地点：_________________

3、建筑面积：_________________M2

4、结构类型及高度：_________________

二、承包方式及承包内容

1、承包方式：_________________

包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。

2、承包范围：_________________

①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层，包括：_________________场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。

②脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按项目部要求清理、堆码、进库;。

③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。

④按要求施工班组自备工具和自购辅材，包括：_________________钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。

⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。

三、劳务承包费用

1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/M2。

2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用，特别是安全风险。

在当前知识经济的时代下，特别是我国加入wto以后，我国企业将直接面对外国企业特别是跨国公司的挑战，对外贸易越来越频繁，企业经营所遇到的各种风险也越来越多，加之企业经营改制中存在的不完善的运作，企业的压力越来越大，面临的危机越来越严峻。因此一个企业要想在这样的经济潮流中生存、竞争、发展就必须提高自身的竞争能力，而建立健全企业内部的控制制度，是提高企业经济效益，提高自身竞争能力的关键所在。

企业内部控制制度是企业内部各层次、各环节整体科学高效的管理控制制度的有机体系，是由一系列控制政策和程序所组成的系统。目的是保证生产经营活动有序、高效的运行，保证企业资产的完整与安全，防范各种经营风险，及时防止和纠正错误与弊端，保证会计资料的真实完整，经营运作信息的及时准确。它是通过企业内部高层管理者乃至每一名员工在明确分工的基础上进行的科学高效的相互制约的行为规范。

一、科学合理完整的内部控制制度是现代企业发展的现实需要

企业制定内部控制制度，首先必须确保国家有关法律、法规和企业内部管理制度的贯彻执行，并使之有机地结合起来，形成一个科学严谨的经营管理循环。就制定内控制度而言，我认为企业的高层领导在企业经营的设计理念上就应该高度树立制定内控制度的观点和意识，注意从建章建制向整体框架的构建与认真实施转变，做事应兼顾国家、集体、个人的利益，积极主动、科学严谨的制定有序高效的内部控制制度体系。经济越发展，内部控制制度就越重要。企业上至领导下至每一位员工、在每项业务和环节上都必须按内控制度办事，使企业的内控制度真正起到确保企业资产安全和完整、会计资料的真实完整、防范各种经营风险、发现和纠正弊端和错误，确保企业的经营运作有序、科学、高效。企业可采用业务循环法，将企业整个交易循环事项的过程，划分为销售和收入的循环、采购和付款的循环、生产过程的循环、筹资和投资的循环、货币资金的循环五个关键性环节，并据此制定各环节的科学、规范、合理的内部控制制度。

二、企业内部控制的基本原则

企业建立内部控制是为了保护企业资产的安全、完整，保证会计信息的正确、合法，保证经营活动的高效、经济，保证企业内部管理活动顺畅而又相互制约，最终有助于提高企业的经济效益和企业目标的实现，增强企业在市场经济下的竞争能力。企业实施的内部控制具有一定的传统性和一般性。一般而言，设计企业内部控制最基本的原则就是实事求是，因企制宜，兼顾灵活。除上述最基本原则之外还与下述一些基本原则是密不可分的。

(一)、相互牵制原则

(二)、成本效益原则

(三)、岗位责任原则

(四)、协调配合原则

(五)、系统网络原则

总之，建立现代企业的内部控制必须实事求是，因企制宜，不能照搬书本，一味追求控制，而不管企业的整体经济利益。企业的内部控制从设计的角度来看，应能达到一个基本目标。

三、企业制定内部控制制度从五个方面着力

1、人员素质控制是关键。人是内控制度的主体，首先企业高层的管理人员，应该具备很高的政治素质和业务素质，否则制定科学合理、严谨有序的内控制度就成为一句空话。而制定了内控制度就需要具有相应素质的员工来执行，如果人员素质不符合要求，控制措施就会失效。所以企业应按照不同岗位的要求，招聘不同学历和专业技能的人才竞聘上岗，科学合理地安排，使每个职员所担任的职务与其所具备的素质、能力相称，使其最大限度的发挥自身的积极性和能动性，把所担任的工作做到最好。

内部控制不是目的，而是实现目标的手段，因此就高层管理者的控制而言，首先是其应德才兼备，其次是要设计和协调好各部门、各环节的关系，加强内部的民主监督机制和控制检查制度，防止经营者侵犯国家利益、或非法牟取私利。

2、组织控制要科学。首先是不相容职务分离，即经营业务的授权者与执行者要分离，执行者与记录者、监督者要分离。要注重把握①在决策层内部要有明确的透明度、合理的权利分割与牵制。特别应充分发挥董事会必要的集中决策，集体领导，形成即相互支持与协助，又相应提醒与制约的优势，落实监事会与职工代表大会应有的监督检查作用。②决策过程中应有的科学程序以及决策与管理体系中应有的结构层次。

3、业务程序及信息质量控制要完整。企业为保证各项经济业务科学高效有序的运行，就必须科学合理的规定内部业务程序。控制的要求是，按组织控制的要求和权责利相结合的原则进行分工，授予各机构及各层次管理人员相应的审批权，强调任何机构人员不经合法授权不得行使审批权，也不得越权审批，对已经发生的业务必须按照会计控制的要求及时、正确、全面的反映和记录，并复核记录内容，保证会计信息的正确及时完整。会计信息是企业中最重要的信息，因此，建立和和健全会计信息系统，是完善会计制度设计、信息质量控制的主要方面。企业必须根据现行的会计制度及有关法规。

4、资产保护控制要灵活。内部控制的各种控制方式都具有保护资产安全的作用，对不同类型的资产采取不同的控制措施。

(1)货币资金的控制。(2)实物资产和无形资产的控制。(3)债权性资产的控制。(4)预算控制预算控制。

5、内部审计控制制度要严密。内部审计制度是单位内部设置得专职的审计机构和专职人员，通过经常和定期的审查活动，做到查错防弊，改进管理，提高效益的目的。因此，各企业单位应强化监控，加强内部审计制度的建设，充分发挥审计监督作用。

四、下面通过两个典型案例——巨人集团失败的教训和海尔集团成功的经验来探讨企业内部控制的作用。

(一)巨人集团案例

巨人集团曾经是我国民营企业的佼佼者，一度在市场上叱咤风云，该企业以闪电般的速度崛起后，又以流星般的速度迅速在市场上沉落了。这样一家资产好几亿，年产值号称数十亿的企业破产，究其原因，管理当局的决策失误是很重要的一个方面。

巨人集团总裁史玉柱在检讨失败时曾坦言:巨人的董事会是空的，决策是一个人说了算。决策权过度集中在少数高层决策人手中，尤其是一人手中，负面效果同样突出。特别是这个决策人兼具有所有权和经营权，而其他人很难干预其决策，危险更大。

总结巨人集团失败的经验教训，其计划过程失控也是主要原因，主要表现在:计划动因不明确;计划非理性，试图超越规范;过程失控，如计划制定较为粗放，计划执行过程中缺乏必要的反馈与检讨，计划柔性不足，在市场状况即企业经营状况发生变化时缺乏对策，企业原有经营管理模式及经营管理层的经营理念与计划不匹配，人才的压力也是导致计划失控的原因之一等。

(二)青岛海尔集团案例

在1984年海尔集团曾一度亏损147万元，濒临破产倒闭，可是经过了20xx年的奋斗，到20xx年海尔集团实现全球营业额超过600亿元人民币。目前，海尔集团在49个国家和地区拥有18000多个营销点，产品销往87个国家和地区。海尔是中国家电行业唯一一家五大产品全部通过is09001国际质保体系认证和国内首家通过is014001认证的家电企业，也是中国第一个列入美国ul认证名录的企业，并通过了欧盟en45001认证，是中国第一家产品在国内就可以获得国际认证的企业。20xx年5月海尔集团还被美国著名的科尔尼管理咨询公司和美国杂志社评为全球“最佳营运公司”。海尔集团能够在这么短的时间里取得如此的成就，其成功的经验是很多的，但是其中很重要的一个因素是海尔集团有非常健全的内部控制制度，而内部控制中的环境控制起到了重要的作用。

首先，海尔集团的管理当局重视基础管理，有不断地组织变革的思想，注意把市场竞争机制引入企业内部，注重学习美国式的开放创新、个性舒展与日本的吃苦耐劳、团队精神，并将其与中国的传统思想创造性地结合起来，逐步形成了独具魅力的海尔管理体系，如实行oec账表化管理，做到“日事日毕，日清日高，事事有人管，人人都管事，管人凭业绩，管事凭考核;坚持管理高质量，不做表面文章，注重管理实效，以法治厂，无一例外”。

其次，人事政策合理和有效。在企业的内部控制中人的因素是至关重要的。海尔集团通过实践，制定出了合理的员工聘用机制、考核机制、激励机制等。其用人的原则是:充分发挥人的潜能，让每个人不仅能感受到来自内部竞争和市场竞争的压力，而且能将压力转化为竞争的动力。海尔实行管理人员公开招聘，竞争上岗;对于在岗的干部每月考评一次，根据考评结果进行选拔上岗或淘汰降职;而工资的发放则分档进行，计效联酬等方法。

第三，有合理的组织结构及明确的职责划分方法。海尔的管理当局认为合理的组织结构能够保证企业内部控制活动的有效进行。海尔集团从1984年开始，经历了几次重大的机构调整，从直线职能式管理经过矩阵结构管理到“市场链”管理，最终形成了责权明确的四个层次的管理体系，各个层次各负其责，形成了各部门、各单位之间相互联系，相互制约的内部控制体系。

通过以上两个典型案例可以看出，巨人集团失败的原因很大程度上是因为企业内部控制的失控，尤其是控制环境中企业经营管理当局的经营管理理念和经营方式的失误造成的;而海尔集团的成功经验也在于企业管理当局的经营风格、文化理念及先进的管理方法等。

我国的内部控制思想较国外起步晚，这也导致我国近年来公司丑闻更是频频曝光。从早期的“郑百文”，“银广夏”，“麦科特”，“蓝田股份”，“东方电子”等上市公司会计造假，到20xx年，伊利股份董事长被拘留，创维数码董事局主席和金正数码及深圳石化董事长被捕，开开公司高层人员携款潜逃。反省以上事件，问题无不出在公司的管理经营上，而内部控制不利，是非常重要的一个原因。

总之，目前我国很多企业控制环境的现状是不容乐观的。存在的主要问题有:

第一，公司治理结构不完善。

第二，不注重人力资源的有效利用，缺乏良好的人力资源政策，不能激发员工的积极性。

第三，组织结构和职责权限不明确。机构臃肿，人浮于事的现象严重。

第四，对企业的监督不力。如上所述，很多企业的内部审计机构形同虚设，未能发挥应有的职能作用，而债权人对企业的监控作用也很小等，因此造成一些企业看似有健全的内部控制制度，但是对企业效益的提高却很难发挥作用。

五、内部控制的基本内容和方法

会计信息质量控制

会计信息质量控制的目标是保证单位会计信息真实、完整。主要的控制方法包括:(1)会计系统控制，就是通过建立完善的复式记账会计核算系统，保证企业遵守国家统一的会计制度，从而提供真实、完整的会计信息;(2)内部审计控制，这不仅是内部控制的有效手段，也是保证会计信息真实、完整的重要措施。在资产安全控制和经营绩效控制中，也广泛采用内部审计控制方式(以下略)，因此应当充分发挥内部审计在内部控制中的重要作用。

资产安全控制

资产安全控制的目标是维护企业财产物资的安全、完整。主要控制方法有:(1)限制接触控制，就是指严格控制对实物资产的接触，只有经过授权批准的人员才可接触、处置资产。主要适用于现金等变现资产，以及各种存货资产。(2)定期盘点控制，是指对各项财产物资进行定期盘点清查，进行账实核对。如果账实不符，应查明原因，及时处理。

经营绩效控制

经营绩效控制的主要目标是保证企业经营的效率与效益。控制方法主要有:(1)授权批准控制，即对单位内部部门或职员处理经济业务的权限控制。单位内部某个部门或某个职员在处理经济业务时，必须经过批准才能进行，否则就不能进行。这样可以保证单位既定方针的执行和滥用职权。(2)奖惩激励控制，就是通过奖励和惩罚的手段来激励和约束被控制者，使其更好地为实现其控制目标服务。其手段可以通过合理的薪金制度、职务晋升制度等加以实施。(3)全面预算控制。预算管理由 预算编制、预算执行、预算控制、预算分析和预算考核等一系列具有顺序的环节组成。一个现代企业，如果想要提高企业经济效益，实现企业管理目标，就需要实行全面预算体系，推行预算管

综上所述，科学和合理完整的内部控制制度是现代企业发展的显示需要，企业内部控制制度随着现代企业的发展而发展。理想企业内部控制制度的形成需要:吸收国内外最新研究成果，认真总结我国企业内部控制的实践经验，通过剖析典型企业的内部控制制度，运用理论分析和案例研究的方法，探求企业内部控制制度的一般性规律，指导企业建立健全的内部控制制度。为进一步建立和完善我国企业的内部控制制度规范提供科学的依据。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就老炸药库进煤场老百姓通组路硬化工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况：

1、工程名称：老炸药库进煤场老百姓通组路硬化工程

2、工程地点：

二、工程范围及内容：

1、工程量：估算近100米

2、承包形式：施工总价承包

三、工期：

1、开工时间：20xx年

2、竣工日期：20xx年日

3、合同总工期为之内完成全部施工。

四：工程质量标准要求：

1、标准：硬化路面宽度为5米、混领土厚度应为25cm。

2、要求：乙方应严格按照甲方所规定的相关规定要求进行施工。

五、质量及验收

1、乙方应严格按照甲方的相关要求进行施工，工程结束后甲方组织相关人员对工程质量进行验收，经验收合格后付清全部工程款。

六、合同价款：

1、本合同工程价款采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为柒万元人民币(小写：70000元人民币)

2、付款情况：乙方提前垫资，工程结束后经甲方验收合格后一次性付清工程款。

七、材料及运输：

甲方以总价承包的方式把该公路硬化工程承包给乙方，乙方在施工中所用的一切材料、人工及其运输由乙方自行负责。

八、安全情况：

乙方在施工过程中应自行制定有关安全施工的相关规定和制度，并严格督促落实好施工过程中的安全情况，如在施工过程发生一切伤害事故，乙方自行承担，甲方将不承担任何责任。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议经双方签字后即发生法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

利用网络远程控制实习报告

实习内容：利用网络远程控制

实习地点：学校3号机房

一、远程控制定义

所谓远程控制，是指管理人员在异地通过计算机网络异地拨号或双方都接入internet等手段，联通需被控制的计算机，将被控计算机的桌面环境显示到自己的计算机上，通过本地计算机对远方计算机进行配置、软件安装程序、修改等工作。远程唤醒（wol），即通过局域网络实现远程开机。

二、远程控制的概念

这里的远程不是字面意思的远距离，一般指通过网络控制远端电脑。早期的远程控制往往指在局域网中的远程控制而言，随着互联网的普及和技术革新，现在的远程控制往往指互联网中的远程控制。当操作者使用主控端电脑控制被控端电脑时，就如同坐在被控端电脑的屏幕前一样，可以启动被控端电脑的应用程序，可以使用或窃取被控端电脑的文件资料，甚至可以利用被控端电脑的外部打印设备（打印机）和通信设备（调制解调器或者专线等）来进行打印和访问外网和内网，就像利用遥控器遥控电视的音量、变换频道或者开关电视机一样。不过，有一个概念需要明确，那就是主控端电脑只是将键盘和鼠标的指令传送给远程电脑，同时将被控端电脑的屏幕画面通过通信线路回传过来。也就是说，控制被控端电脑进行操作似乎是在眼前的电脑上进行的，实质是在远程的电脑中实现的，不论打开文件，还是上网浏览、下载等都是存储在远程的被控端电脑中的。远程控制必须通过网络才能进行。位于本地的计算机是操纵指令的发出端，称为主控端或客户端，非本地的被控计算机叫做被控端或服务器端。“远程”不等同于远距离，主控端和被控端可以是位于同一局域网的同一房间中，也可以是连入internet的处在任何位置的两台或多台计算机。

三、技术原理

远程控制是在网络上由一台电脑（主控端remote/客户端）远距离去控制另一台电脑（被控端host/服务器端）的技术，主要通过远程控制软件实现。 远程控制软件工作原理：远程控制软件一般分客户端程序(client)和服务器端程序(server)两部分，通常将客户端程序安装到主控端的电脑上，将服务器端程序安装到被控端的电脑上。使用时客户端程序向被控端电脑中的服务器端程序发出信号，建立一个特殊的远程服务，然后通过这个远程服务，使用各种远程控制功能发送远程控制命令，控制被控端电脑中的各种应用程序运行。

标综合部 x4年03月28日

标项目部内部管理交流会议纪要

签发人：

3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。

一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘

施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒水设备根据施工现场实际情况，多方比较租赁、自购、自建简易设备等方式，既要满足常态化洒水需求，又要充分考虑经济因素。硬化路及门前纵向到底、横向前后五十米内区域内卫生及扬尘控制由门卫负责管理。

二、做好安全施工工作，确保民工宿舍及食堂安全

分管领导要提高认识，做好民工宿舍区消防安全管理工作，配备齐全相关消防安全设施，收集齐全相关资料备查。同时做好民工食堂卫生和防疫工作，尽快办全卫生许可证及相关证件，并加强日常监督管理。

三、加强施工场地内临建设施管理

施工场地内临时住宿区、临时卫生间由项目部根据施工场地布局集中设点建设，以便集中排污、集约化管理，根据现场施工人员生活需要和施工现场实际情况，预算场地内人员数量，采取临建和移动设施相结合的方式，张恩亮负责整体设计，陈军平负责拿出方案，并具体组织建设实施。

四、分管领导要强化责任

各分管领导要强化责任意识，多意识跑施工现场，了解现场施工情况，针对项目建设可能存在的问题要有预见性，及时采取有效预防措施、合理优化。

五、关于湖北东升相关问题

(1)运用库桩基上部结构出现标高偏差等一系列问题，由上部结构承建方来解决，湖北东升督促破桩、接桩工作。

(2)综合楼场地堆土问题，基坑边严禁堆土，湖北东升负责，四

月一日前必须清理，可堆放至低洼区域，保持场地内平整。

(3)场地内人员配置问题，根据现场施工进度需求，湖北东升要保证现场木工、钢筋工、泥工人员充足，3月29日前必须保证场地内作业人员达到五十人以上。

六、塔吊的进场安装

计划在4月1日进场安装，安装之前告知监理单位，尽快落实塔吊车进场线路，陈军平负责现场塔吊安装督办工作，后续抓紧时间安排报检、报验、申请使用事宜，计划在4月15日投入正常使用。

七、施工现场办公相关事宜

综合部负责，项目部计划于4月15日部分人员进驻施工现场办公，各部门根据工作安排，将进驻现场办公及住宿人员名单报送至综合部统一协调，本着精简资源，充分利用原则，空调从项目部办公室抽调，其他设施一律简化购置。

八、张恩亮提出相关建议

(1)每周四监理例会后召开内部交流会，可以将监理例会上暴露出来了问题相互之间及时沟通。

(2)综合楼试验承台超挖要加强监控，钢筋等材料进场要进行取样、报验，并做好场地内材料的存储防护工作。

(3)隐蔽工程要做好报验前的自检工作。

(4)监督桩基施工队做好退场料清工作。

(5)每周施工周报上要体现对本周工作完成情况的分析，各分管领导积极发表意见。

参加人员：

健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营，提高经营效益，防范化解风险，确保安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效的探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极的作用，取得了一些成绩，20__年内控综合评价首次被评为一类行。但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出的问题，制约着全行工作质量的提升。现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。

1，完善内控主体建设

__建立内控机制。要积极培育符合我行实际的内部控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。

__完善风险识别和评估体系。要认真借鉴同业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控，评价和预警系统。重视贷款风险集中度及关联企业授信监测和风险提示，重视早期预警，认真执行风险提示制度。

__树立正确的业务发展观。要在追求盈利性的同时，重视安全性和流动性，在追求业务高速发展同时，更重视风险防范和内控建设。

__建立内控信息联络机制。要建立完善内部管理信息系统，为内控的设计，执行，反馈提供信息保障。建立内控管理部门信息联络和定期联系机制，及时，真实，完整地传递监管意图，交流信息，沟通问题。

__重视对管理人员的监管。要加强对管理层，决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入高管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

2，强化内控责任落实

__加强组织领导。建立内控组织机构，成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由行长负责抓，分管领导具体抓，部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调，具体组织实施，拟定有关制度，内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。

__建立例会制度。全行要加强学习，熟练掌握各项规章制度，做到有章可循，定期进行风险排查和案件分析;要晨钟暮鼓地强化防范意识，大事敲钟，小事敲鼓，没事敲木鱼，做到警钟长鸣。要深刻吸取反面典型的沉痛教训，未雨绸缪地完善预防措施;要加强制度建设，不断完善内控管理制度，各部门要充分发挥指导，监督作用。

__强化部门自律监管。业务主管部门要实施“一岗双责”，发挥再监管作用，要强化授权管理，认真履行岗位职责，确保监督不流于形式;同时各业务主管部门制定确实可行的自律监管检查实施方案，坚持自律监管与自查自纠相结合，常规检查与专项检查相结合，确保监管检查到位，不走过场，不留监管盲点;监察部门要对业务部门进行再监管，使监管真正落到实处，不断提升有效监管水平。

__落实防控措施。在日常经营管理中，要注重对风险点的防范，全行员工都应切记“隐患险于明露，防范胜于补牢，责任重于泰山”。各业务部门要真正把各项防范工作落到实处，组织“飞行队”加强内控管理工作检查力度，做到边检查，边通报，边整改，边处理。具体做到以下几点：

一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实，实施;

二是对上级行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻;

三是针对检查存在的薄弱环节，重点部位和业务开拓中存在的问题，制定配套的措施和实施细则;

四是对以前规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查;

五是配备专职监管进行检查辅导，检查辅导执行规章制度中存在的问题和漏洞，及时反馈信息。

六是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，强力整治。对整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范;对能整改的，当场予以整改;对既成事实不能整改的从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”，“改后再犯”的现象;确保整改工作取得一定成效。

七是严格追究责任。要真正提高内控制度的执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位，有章不循，屡禁不止的责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。

监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位，追究到位，惩诫到位，整改到位的原则严肃对违法违纪人员的查处。

3，强化各种规章制度的执行力

__强化检查。要重视检查制度落实情况的重要性，不要等上级布置时来抓检查，或发生案件后进行检查，而是应该要做到常规性检查，把执行力作为各级管理人员的首要职责，各业务主管部门要定期制订检查方案，事后的检查结果要书面报告行领导，以此作为考核职能部室工作质量的主要依据。一要提高检查频率。安全保卫，信贷，会计，科技，员工行为检查或考评等要订出规划，规定多少时间必须检查一次。二要确保检查质量。检查之前要有检查提纲，包括内容，要求，检查人员组成，目的要求等，检查之后要有书面总结。三要突出风险点检查。全面检查是需要的，但更重要的是应找准风险点，多搞一些突击性的，专题性的，带有苗头性的，针对性的检查。

__严格问责。重奖之下必有勇夫，而重罚之下，必将使违规者付出昂贵的代价，使之不敢违规。其内容主要有：业务主管部门有无按规定组织本专业制度执行情况进行检查，其方案和检查质量结果，问题的整改情况的落实情况如何;检查组人员有无做和事佬情况，有无该查而不查，有无应发现而未发现，有无发现了未作报告，未要求其进行整改等情况。通过问责，对制度执行不到位的，要提出批评。如造成损失的，则视其损失情况进行责任追究。同时，对制度执行有力的同志要及时进行表彰以弘扬正气。

__实施倒查。实践表明各类问题大多暴露在基层，在操作人员，但往往根在各级管理层，在于管理层管理不力，制度执行力不强。所以，执行力的实施内容应加上实施严格的责任倒查制度，建立检查人员对检查事实要负事实责任，以提高检查人员的责任心和检查质量;各业务主管部门未加强管理，未按规定组织各类检查，未及时组织整改，而延误时机造成损失的要倒查其责任。

__定期轮岗。轮岗工作是银监会和上级行业管理部门的要求，是案件专项治理的强制性要求，是防范各类风险暴露和各种陈年老帐的有效途经，也是锻炼人才，培养复合型人员的有效途经。由于我行员工无论何种岗位，都有一定的职权，所以轮岗应该是全员的轮岗，但关键岗位的轮岗尤其必要。轮岗除了暴露问题外，也能约束有关人员违规的不良心态的产生。信贷人员的轮岗，可以是管片管户的轮岗，也可以是跨网点轮岗。

4，强化合规管理

__增强合规意识。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动，是为适应股份制改革和现代商业银行公司治理的需要。目前，我行内控管理还存在诸多薄弱环节，迫切需要增强合规意识，实施合规管理，有利于确立我行风险管理核心。开展合规管理是员工增强自我保护意识和能力的需要。全面增强合规管理，以有效识别，防范和化解风险为目的，避免因不遵循法律，规则和准则而可能遭受法律制裁，监管处罚，重大财务损失风险和声誉损失风险，确保各项业务稳健发展。

__加强合规评价。只有加强合规评价，才能及时发现各级行执行合规管理的好坏。合规评价的内容主要由组织合规，权限合规，制度合规，监督合规和安全合规五个方面组成。组织合规主要评价岗位责任制度，学习制度，报告制度，休假制度，回避制度等。权限合规主要评价执行上级权限管理规定，授权制度，各岗位权限。制度合规主要评价严格执行各项规章制度，依法合规经营，合规操作。监督合规主要评价各级领导履行检查制度，主管人员落实检查制度情况。安全合规主要评价经营安全的结果，防止各类案件的发生。

__提升合规管理水平。强化规章制度的学习和执行，正确运用规章制度和合规操作。构建合规管理平台，把制度执行落实到操作层面，将合规风险发生的概率降到最低。加强对制度和操作合规性的监督和再监督，主要是对各业务主管部门及人员进行自查，检查，督促是否执行各项制度的落实，监督保障部门及人员应强化再监督管理职能。建立存在问题的整改机制，重视违规问题的后续检查，突出抓好存在问题的整改。建立部门合规协作机制，强化部门之间的协调配合与互动，确保合规管理的效率与质量。

5，改进内控激励和考评制度

__实现激励与风险约束的平衡。内部控制是对内部各职能部门及工作人员的业务活动进行风险监控，制度管理和相互制约的方法和措施。内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制。建立科学的激励与约束机制的重点应该是以建立薪酬与经营绩效和个人业绩相联系的机制为原则，建立科学合理的分层面绩效评价体系的基础上，对工作人员实行与其业绩相挂钩的多维激励机制。

__实现激励方式多样化。激励供给方式要克服过去单一的物质激励，而是要采取物质激励和精神激励相结合。为全体员工提供各种必要的保障。物质激励是除绩效工资，奖金外，还包括各种补贴，假期，培训机会，办公，生活等方面的福利。精神激励是要将农行在业务经营管理凝聚的企业理念转化为全行员工的共同价值观和精神家园，让个人的成长与农行的发展生死相依，让每个员工乐在其中。

__实现激励考核以积分结果为重要依据。推行全员违规积分考核制度，根据《中国农业银行员工违返规章制度处理办法》，《中国农业银行审计处罚处理暂行办法》以及总行关于案件防范工作指引等有关制度规定制定，对单位，部门或员工违反各种规章制度，但不足以按照其他各种处理办法进行处理的轻微违规行为进行积分。在积分对象上从柜台人员，扩大到营业网点负责人，会计主管，客户经理等各岗位人员，使每一项次违规违章都留下痕迹。在一年的积分考核周期内，根据不同类别人员不同的总积分标准，分别给予相应的处理。

6，提高整体风险防控能力

__加强对领导干部合规经营意识和能力的`培训。每年都要制定合规教育学习活动方案，采取自学和集中学习相结合的方式，有计划，有步骤地学习有关法律，法规，学习金融政策和各项规章制度，学习合规手册和行为准则，认真剖析农行乃至整个金融系统的典型案件，向领导干部灌输主动合规，合规创造效益的理念。

__开展合规宣讲教育，提高广大员工合规经营和防范案件能力。强化规章制度培训学习，是员工熟悉政策，规章制度，正确运用规章制度和合规操作的前提，把法规和准则作为合规的依据，让广大员工自觉遵守和执行，才能从源头上防范合规风险。学习的内容为各个时期的政策，法规学习和培训，使员工懂得自己在工作中“有所为，有所不为”，增强员工的合规操作意识，严格操作程序，坚决克服“大错不犯，小错不断”的违规行为，防止案件的发生。

__创新培训方式，提高针对性和效果。培训方式要克服过去一言堂的老方式，要采取灵活多样的培训方式。首先针对不同的内容采取不同的培训方式。其次，要针对不同的对象采取不同的方式。再次，要针对不同的时期采取不同的方式，从而提高培训效果。

7，创造良好的内控环境

__坚持正确价值引导，加强员工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命线。任何时期都要注重员工的政治思想工作。要加强对员工的世界观，人生观，价值观的教育，坚持不懈地进行安全形势教育，典型案例教育，规章制度教育，通过多种形式和方法切实抓好风险教育工作，提高全行员工的安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。

__加强改革政策的衔接和配套，从根本上保障员工基本权益。各级行要增强员工的亲和力和凝聚力，要关心员，爱护员工，时刻把员工的困难和冷暖挂在心头，了解他的想法，倾听他的呼声，掌握他们处境，全心全意解决员工工作，生活，学习等方面的实际困难。针对当前农行改革，机制转化中存在的一些矛盾和问题，要深入实际调查研究，及时了解员工的思想动向和行为排查，做到及时化解各种矛盾。

__大力倡导新的用人观，激发员工积极性和能动性。人是生产力中最活跃的因素，任何事情都是通过人做的。因此，要充分认识选人用人的重要性，要做到尊重人，培养人，使用人相结合。各级领导要做到尊重知识，尊重人才，只有这样，才能留得住人才，通过搭建舞台，不间断的有效培训，开发员工的智慧和精神诸能，使之最大限度地释放能量，实现其价值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人员聘任制度，双向选择的岗位竞争制度，人尽其才的内部交流制度。从根本上稳定人才，激发员工的积极性和能动性。

__加强领导班子建设，提高队伍整体执行力。各级行领导班子既是制度的制定者，又是执行者，既要授权，又要承担授权产生的责任，是提高系统制度执行力的重要角色。因此，领导班子要通过营造良好的执行文化，身体力行地执行制度，提高下属的执行力，奖励优秀的执行者，严格监督制度执行等措施，提高领导者执行力。特别是要形成有章可循的制度管人的组织体系，增加内部管理的公平性，公开性，使管理职能化，制度化，从而全面提高队伍整体执行力。

__加强内控文化建设，构建和谐风险防控环境。企业文化是企业在长期的生产经营过程中形成的，为全体员工接受，认同与信守的经营理念，行为规范，企业形象，价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和。要积极培育符合农行实际的内控文化，让风险意识和内控文化渗透到每一位员工的思想深处，使内控成为每位员工的自觉行动，熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时，努力发现问题和风险，确保各项业务的健康发展。

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：

第四条：承包方式：

1、包工包料。

2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写)。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用、墙面采用、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必须进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

第七条：工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的%，计万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

第八条：工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确

保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

第十条：补充条款

第十一条：合同生效及分数

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

第十二条：附则

1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

甲方(签章)_________乙方(签章)_________

________年____月____日________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

发 包 方： (以下简称甲方)

水电承包方责任人： (以下简称乙方) 承包人身份证号码：

经双方友好协商，为了按约定的工期保证工程质量、安全、进度、文明施工和完成工程项目，明确双方责任和义务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用守诺的原则，订立本合同。

一、 承包工程项目

1、 工程名称：鼎恒商业中心A区工程

2、 承包范围，张家港热镀锌设备基础工程模板安装。包括所有小行机械设备及木工锯，铁丝，钉子，生活，及上班的交通工具，所有材料的人工运输及垂直运输。甲方提供车辆由乙方负责装车，对拉杆的固定片焊接，木板的吊模支架焊接，所有的模板加固系统焊接，以及外拆模后的涨模处理，(注，在施工中如有质量，安全罚款由乙方自己承担)乙方必须服从甲方现场主管的节点安排及材料协调.如果完成不了项目部的节点要求必须加班，乙方在现场仓库领用所有的材料必须安排专人签字领用.否则不给发放.如果领料人员在仓库过于发生材料纠纷.甲方将按照上海鹏涛工程公司条例罚款500元一次.将在每月工程款扣除。

3、 材料的使用规章制度.乙方现场负责人必须要求作业人员在使用材料.模板，木方，不允许任意切割.如有局部特殊地方要通过现场主管进行确认才能切割.否则发现一次将按照进场价赔偿.赔偿价格将在每月工程款扣除。

4、 文明施工规章制度

在每一次施工完后的基础，框架结构以及设备基础，经过甲方现场主管技术确认是否合格.才能施工下一道工序，施工完区以内于剩的材料回收到现场施工员指定部位堆放整齐，.要按照甲方安排的节点安时完成.才能支付每月的工程量.进度款.否则不给结算。

5、 础38元。电气室+0.000以下35元。电气室+0.000以上38元

6、 工资支付方式，乙方要在每月的25号把本月的工作量急实上报乙方技术员，双方确认后，交预算员办理结算。甲方才能在25号以前支付工程款的65%，如乙方承包工程合同范围完成后，无相关违章违约条例退场时一次性付清。

7、 工程量结算方式，按照图纸的标高及混凝土的接筑面算量结算。

二、 工程质量等级和安全指标

1、 本工程的质量及安全等级必须达到优良，一次性验收合格率100%，满足业主质量安全要求和甲方质量安全要求。乙方应严格按照国家安全规范进行施工、

2、 乙方应严格遵守上级单位及本工程队各项规章制度和安全操作规程，确保安全施工为零，杜绝一切伤亡事故的发生。现场作业人员如不听从管理人员的监督发生一切安全事故费用都由乙方承担，在员工下班后不允许任意携带任何物资出门.一旦门卫发现甲方不承担任何费用。

三、 甲方权利和义务

1、 甲方具有质量否决权。

2、 甲方负责本工程全面管理，有权对工程进度、安全、文明施工进行监督、检查，有权指令乙方整改不妥之处。

3、 甲方指派量管理工作，指派 负责现场安全管理，指派 负责现场材料管理。甲方有责任对乙方进行各部位施工技术交底和引导，甲方提供中心轴线定位和标高基准点。

四、 乙方的权利和义务

1、 乙方一旦进入施工现场必须服从业主、主管部门、内部每一级管理人员的安排及提问。

2、 乙方一旦进入施工现场，甲方需召开施工协调会，乙方签字代理人及主管人员必须准时参加会议。施工人员每天上下班时间与甲方上下班时间基本一致。

3、 乙方人员进入施工现场凡有损坏电器机具安全设施及材料，甲方根据发生事故的严重后果，进行分析处理，所发生的费用，在工程款内扣除。

4、 乙方必须服从甲方的总体进度安排，确保施工人员数量，若发生乙方停止施工，中途退约，造成直接损失由乙方负责赔偿，甲方有权扣除乙方工程款及违约罚款。

5、 在打砼前模板支撑必须牢固，打砼时应安排施工经验丰富、责任心强的人员看模板支撑系统。在砼浇灌过程中，若出现支撑下滑、加固支撑松动，乙方必须及时采取有效处理措施，使砼浇灌顺利进行。

6、 乙方应采取切实可行的质量保证措施，使本工程达到优良，严禁偷工减料。

7、 乙方应自觉遵守安全生产规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。

8、 乙方在施工作业中做到“三不”伤害;爱护和正确使用电器机具设备、工具及个人防护用品;如在施工中违章违制，被有关部门罚款，所罚金额全部由乙方自负。乙方应对所有施工人员进行安全技术交底，使每位职工具备起码的安全知识和意识。凡进入现场必须戴好安全帽，2米以上架子上作业必须戴好安全带，平台上临边洞口四周必须设防护栏杆等。若乙方施工人员在无操作证、无交底的情况下而擅自动用机电设备而发生安全事故由乙方负责。

9、 乙方必须服从治安管理条例及国家法律、法规、业主及甲方的有关规定(包括用工制度)，自行负责办理上岗证、务工证等有关证件和手续，并承担有关发生的一切费用。

10、乙方不得在工地及住宿地点打架、赌博、偷盗行为，若发生以上行为，甲方将扣除乙方工程总费用的10%作为违约罚款。(注，不允许从钢铁厂拿用任何东西出厂，如被保安发现所有的罚款由乙方自己承担)

11、工伤事故：由乙方原因所发生的安全事故，事故费用由乙方自行承担，非乙方原因造成的事故费用由甲方分析落实情况后处理。安全事故的级别认定及处理遵循国家劳动安全条例及相关法律、法规。

12、乙方如在甲方每月进行的综合考核评比中不合格，甲方将扣罚该工程款的10%质保金。工程施工期间，乙方因为自行退出或违约而造成合同终止，甲方将扣除乙方已完成本工程量费用的20%质保金。

13、乙方进入施工现场，按照甲方及业主施工预算供应材料，乙方及其施工人员必须遵守甲方及业主的现场材料管理制度，注意节约用料，不得浪费，若造成材料浪费(包括周转材料)，乙方将按超用浪费直接金额的1.5倍以上赔偿给甲方及业主。

14、乙方在施工中的质量、工期进度、安全等不符合甲方及业主的规定和要求，由此造成的一切经济损失，均将从乙方应得的工程结算款中扣除，并由乙方承担违约责任。

15、乙方在保证所承包工程质量高、工期快、安全无隐患的前提下，可以进行此承包范围以外的工作量。

16、乙方进场施工前，必须向甲方上报一份管理人员名单与甲方管理人员对口，便于工作安排。乙方在施工过程中必要时增加人员应提前向甲方提出，便于工作安排。

17时间进场施工，则没收押金。

五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：zc乡初级中学

乙方：

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称：

教学楼墙涂刷工程。

二、工程施工工期：

自20__年9月 日至20__年9月 日，

三、承包方式：

由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米

元，一次性包断。

四、工程质量：

严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210－20__）标准验收。

五、工程付款方式：

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，具体面积以实际测量为准。其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护：

1.施工前首先清除原有的脱落或起皮墙皮，再用墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，为合格标准；

2.墙面颜色及种类要求由甲方自行选定；

3.保修期为 年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求：

1.乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；

2.甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；

3.乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工及有关人员的人身伤害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方承担全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关；

4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任：

甲方：

1.提供具体规范标准要求；

2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：

1.严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：

代表人：

乙方：

代表人：

20__年9月19日

洗浴控制项目服务协议

甲方：_________

乙方：_________

甲乙双方就洗浴、洗衣、开水服务项目达成协议如下：

1.甲乙双方一致认为，在乙方安装智能卡洗浴洗衣开水管理控制系统是十分必要和有益的。

2.甲方将为乙方安装洗浴控制器____台，智能卡洗衣机____台，智能卡开水器____台。

3.甲方负责设备的维修，保证设备的正常运行。

4.乙方负责设备设施的日常管理、保养、保护、避免人为破坏，并保证水电的正常供应。

5.设备出现故障时，乙方应及时通知甲方维修。

6.乙方负责按双方协议规定的价格销售专用卡。

7.洗冤?洗衣、开水专用卡售价____元，其中含押金____元，可消费金额____元，洗浴收费____元/分钟，开水收费____元/分钟。

8.售卡所收费用中，卡押金归甲方所有，消费金额中____％归甲方，____％归乙方。

9.其它未尽事宜由双方协商解决。

10.特别约定事项：___________________________

甲方（签字盖章）：_________????乙方（签字盖章）：________

______年_______月________日????_______年______月_______日

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律规定，经甲、方双方协调，一致同意签订本合同，以便双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、安装内容

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

1) 甲方提供的消防系统施工图、系统图

2) 设计变更规定的范围

3) 技术核定单规定的范围

4、承包方式：承包方式(施工总包干)包辅材，水系统甲方只提供管材、设备、阀门、卡箍件、玛钢件、法兰螺丝、管道油漆、型钢、套管，报警系统甲方只提供线管、线缆、线盒、丝杆及报警设备。其余材料均由乙方负责提供，且保证所提供材料符合规范及设计要求。

二、工程工期

1)依照本工程总承包合同的规定，乙方总工期为 日历天，开工日期以甲方的进场通知为准，竣工日期为在具备系统运行的条件下，乙方应于10天内完成全系统的调试运行。

2)在规定工期内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成工期延误，工期顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。

3)工期每延迟一天罚款1000元，甲方的临时抢工要求视为工期，工期提前奖励1000元。

4)如果采取措施后仍完成不了工期,按第八条第三款执行,并处以合同金额5%的罚款.

三、工程质量要求：

1)严格按照相关施工验收规范组织施工,如发生严重质量事故,甲方有权处以合同金额5%的罚款,且无条件解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

2)一般质量问题，经甲方指出不整改的，处以500元罚款，处罚之后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同。

3)鼓励合理化建议。建议被采纳后产生了效益，给予创造效益的40%现金，当场予以奖励。

四、工程价款：

工程包干价：人民币 圆整(小写￥ 元)。

其中：① 火灾自动报警系统：人民币 元;

② 自动喷淋灭火系统：人民币 元;

③ 消火栓系统 ： 人民币 元;

五、结算方式

1)进度款的结算：水喷淋、消火栓系统以管道延长米作为结算依据，消防报警系统，以报警点为结算依据。

2)最终结算以报警点和喷淋点为结算依据，报警 元/点，喷淋 元/点,新做消火栓280元/个,移改消火栓200元/个

3)工程设计变更，以签证单为结算依据，减量5点以下不减价，增量的人工费据实结算。

4)乙方进场后，做完每层(管道试压完)甲方支付完成工程量的50%作为进度款。工程施工完毕进入试运行后，甲方向乙方支付至工程暂定总额的70%，通过政府及使用方验收并移交后，施工费付至工程结算总价的95%;5%作为工程质保金，一年后支付。

六：保修

执行国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》。

保修期限壹年，保修期从验收之日算起。质保期的维修工作由施工队全面负责，其中发生的费用由乙方自行承担。

七、双方责任

(一) 甲方责任：

1)提供施工图及有关技术资料，并将施工技术交底。

2)及时组织材料进场。

3)为乙方提供合适的工作条件。

4)按照乙方工程进度及时付款，乙方施工完毕，及时组织验收。

(二) 乙方责任：

1)严格按照施工图、国家技术规范及施工工序组织施工，没有甲方的设计变更通知，乙方不得擅自改变原设计。按甲方的要求参加施工协调会和技术商讨会。

2)负责与监理的协调工作，及时完成施工中的原始记录、隐蔽工程记录，施工中的技术资料、竣工图等，收集整理成册后呈交甲方。

3)负责已完工程的成品保护，承担在交付之前发生损失的费用，接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求。

4)乙方派驻现场的人员应保持稳定，如调离应事先征得甲方同意，未经同意离岗或变相离岗，甲方将处以每次1000元罚款。

5)做到文明施工，如发生有损甲方企业形象的行为并造成不良影响者，视情节轻重将予以乙方人民币1000-5000元的罚款。

6)统一着装，安全施工，凡在现场发现未穿工作服的，每人每次罚款20元，未戴安全帽的每人每次罚款100元。高空作业未系安全带每人次罚款500元。

7)乙方必须给所有施工人员购买意外伤害保险。如发生安全责任事故，一切经济责任由乙方承担，甲方还将扣除合同总额的5%作为处罚，情节严重的应无条件退场。

8)负责甲方提供材料的现场保管，丢失和被盗由乙方全额赔偿。

9)乙方在施工中的材料损耗，不得大于定额材料损耗系数，否则由乙方承担差额费用。

10)乙方不得截留工程款、拖欠工人工资，凡发生工人因工资找到甲方或建设方的行为，则每次扣除合同总额的5%作为处罚。

八、其它事项：

1)甲、方双方必须严格遵守合同各项条款，单方违约，由违约方承担经济损失责任。

2)乙方应保持通讯畅通，发生乙方关机、停机、换号等原因联系不上的，第一次罚款50元，其后每发生一次罚款100元。

3)当乙方不能按照甲方的工期进度或质量要求完成施工任务时，甲方有权采用如下方式进行处理

①无条件更换现场管理人员;

②无条件进行经济处罚;

③无条件接受项目部的工作面割让;

④中止双方合同，无条件退场。

4)本合同一式贰份，甲、方双方各执壹份。

5)本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

浅谈人防工程造价控制

人防工程造价控制就是在投资决策阶段、设计阶段、项目发包阶段和建设实施阶段，把人防工程投资的发生控制在批准的投资限额之内，随时纠正发生的偏差，以保证项目投资管理目标的实现，以求在各个建设项目中能合理使用人力、物力、财力，取得较好的经济效益和社会效益。我市每年用于人防工程建设的专项资金约2亿。如何用一笔投资办两件事，做到既有利于人民防空长期准备，提高城市整体防护能力，又有利于经济建设，为国家多做贡献。我们认为在各个建设阶段做好人防工程的造价控制是关键措施之一。在此浅述几点体会，与同行共同探讨。 一、造价控制环节前移 人防工程的造价控制应贯穿于项目建设全过程，决策阶段各项技术经济的确定，对该项目的工程造价有重大影响，特别是建设标准的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备的选用等，直接关系到工程造价的高低。反之，造价高低、投资多少也影响项目决策。可见决策阶段投资估算对建设项目的决策影响是显而易见的。为力求工程投资的准确估算，既不高估冒算，也不故意压价，在决策阶段应着重做好两方面工作。 第一，加强项目决策深度，充分考虑造价影响因素。 前几年决策一个人防工程是否需要建设时，决策阶段做的工作很粗。项目建议书常常就一两张纸，可行性研究报告也就那么几页，没有达到项目决策的深度，影响了项目投资额的准确估算，结果往往造成项目投资失控。为此，市人防办下发了《人防工程建设项目建议书编制审批试行办法》、《人防工程建设项目可行性研究报告编制审批试行办法》等规范性文件。规范了项目投资决策程序，明确了项目建议书和可行性研究报告的编制深度。文件要求对影响工程造价的因素必须全面考虑，即做到五个合理：一是合理确定项目规模。每个建设项目都存在着一个合理规模的选择问题，规模过小、过大，都使得资源得不到有效配置，需综合市场因素、技术因素、环境因素后确定一个合理的规模；二是合理确定建设标准。建设标准水平应从目前的经济发展水平，结合地区特点、工程规模、等级、功能合理确定；三是合理选择建设地点。在符合建设规划的前提下，还应考虑土地征购费、拆迁补偿费、动力设施费等；四是合理布置方案。力争做到总体布置紧凑、建设工程量减少、用地节约、投资减少；五是合理选用设备。尽量选用优质廉价的国产设备，如要选用进口设备，则要注意技术资料配套问题。 第二，建立人防单位工程估算指标。 如没有估算指标，则项目建议书和可行性研究报告中的投资估算只能参考同类工程造价及造价人员的经验数据，没有准确性、科学性可言。为此，我们选取了近30项已决算工程的造价资料，进行分析、整理、归类；再对预先设想的工程用人防工程概算定额和人防工程预算定额计算造价后进行综合。根据工程的不同用途分成五个种类、每一种类别按不同规模再细分为三个类别，制定出了《人防单位工程估算指标》。经过试用，起到了投资预测、投资控制的作用。人防工程估算指标的维护工作是一项经常性工作，必须经过不断的修改、调整，直至完善。 二、以设计阶段的投资控制为重点 工程造价控制贯穿于项目建设全过程，但是必须重点突出。很显然，工程控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目作出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。国外一些专家研究指出，设计费虽然只占工程全寿命费用不到1％，但在决策正确的条件下，它对工程造价的影响程度达75％以上。 人防工程设计时应充分考虑以下因素：一是建设项目的总平面图设计。既要节约用地，又要结合地形地貌、因地制宜、合理布置。二是空间平面设计。包含平面形式、层数、层高、柱网等内容。人防工程主体结构的平面形式最好是方形，其次是矩形。我们上海地区的人防工程的层数以一层为宜，软土地质深基坑的围护结构费用随深度成几何级数增长。在满足战时和平时的设备正常运转与操作方便以及工作环境良好的条件下，总是应尽量降低层高。柱网选择要经济合理。我们在实践中发现，同样一个车库，八米跨度和六点四跨度的建设方案，其造价前者比后者高约10％。三是建筑结构与建筑材料的选择。设计中应采用先进使用的结构形式和高强度轻质材料，能更好的满足功能要求，减轻建筑物的自重，减少建筑材料和构配件的费用及运输费。四是设备的选型与设计。应选择先进适用、经济合理、经久耐用、稳妥可靠、以及配套方便、能耗低、效率高的国产设备和机械、装置，并按上述要求对非标准设备进行设计。 三、合理确定招标标底和合同价款 人防建设工程招投标可分为建设项目总承包招投标、工程勘察设计招投标、工程施工招投标和设备材料招投标等。下面结合建设工程施工招投标谈谈标底及其合同价款的合理确定。 标底是建筑安装工程造价的表现形式之一，它是由招标单位自行编制或委托具有编制标底资格和能力的中介代理机构编制，并按规定报经审定的招标工程的预期价格，是招标者对招标工程所需费用的自我测算和控制。合理确定标底要注意以下三点：首先要熟悉编制标底的原则。项目划分必须与招标文件相一致；应以现行标准、定额、费率为准；必须因时因地制宜，考虑特殊情况；必须控制在概算或批准投资限额之内；一个招标项目只编制一个标底。其次要掌握标底的编制方法。主要采用以施工图预算、工程概算、扩大综合定额、平方米造价包干为基础等四种方法来编制。当然常用的是以施工图预算为基础的标底编制方法。利用这种方法编制招标工程标底，其特点是工程子项目划分符合实际情况，工料消耗定额比较详细准确，如无设计和价格上的变化，其造价是比较准确的。最后要重视标底的审定。审查标底的目的是检查标底是否详尽、准确，如有漏洞，应予调整。其方法一是工程量的审查；二是单价的审查；三是经费及调价的审查；四是各种包干费用和主要材料指标的审查；五是标底造价的审查。人防工程标底经人防主管部门和人防工程造价管理部门审查后，再报当地招投标办公室审定。 标底确定后，接着就进入招标、开标和评标程序。在评标时，还要选定合适的评标方法来评定出最优投标方案，使投标报价、施工方案、质量、工期、投标单位信誉和业绩等方面的综合评定分最高。确定中标单位后，招投标双方在规定的期限内

签定施工合同。还应根据人防工程的不同情况来选定工程合同价的确定方法，可以选用固定合同价或可调合同价，也可选用成本加酬金确定的合同价或最高限定成本加最大酬金确定的合同价。 四、严格把握工程变更 造价控制的最后环节是建设项目的实施阶段。此阶段造价控制的重点应是工程变更的确认。虽然这阶段工作主要由建设单位负责，但作为管理部门也有义务指导各级人防工程建设单位做好造价控制工作。 所谓工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的新增工程。作为建设工程管理人员，应了解工程变更的过程：提出工程变更分析提出的工程变更对详密目标的影响分析有关的合同条款和会议、通信记录初步确定处理变更所需的费用、时间范围和质量要求确认工程变更。计算工程变更价款可选用以下方法：一是合同中有适合于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款；二是合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础，确定变更价格，变更合同价款；三是合同中没有类似和使用的价格，由承包方提出合适的变更价格，与承包方达成一致，否则应通过工程造价管理部门裁定。我们通过对在建人防工程不定期检查，发现存在工程变更中诸如工程量计算不准确、材料单价定价不合理等现象，并给予及时纠正。

实验名称：电流、转速调速调节器设计

一、实验目的

1、掌握双闭环直流调速系统的稳态参数计算、系统的稳定性分析 2、了解用MATLAB软件工具对系统的电流环和速度环作PI调节器设计 3、熟悉对系统进行仿真的步骤和方法

二、实验过程 1、设计要求

（1）静态指标：无静差

（2）动态指标：电流超调量小于等于5%；空载启动到额定转速时的转速超调量小于等于10% 2、电流环设计

（1）确定时间常数：经计算得电流环小时间常数之和为0.0037s （2）选择电流调节器结构：采用PI调节器

（3）计算电流调节器参数：电流调节器超前时间常数为0.03s，ACR比例系数为1.013

（4）校验近似条件：均满足近似条件

（5）计算调节器电阻电容：按照计算得出的电阻电容参数，电流环可以达到的动态跟随性能指标为4.3%，小于5%，满足设计要求 3、转速环设计

（1）确定时间常数：经计算得转速环小时间常数之和为0.0174s （2）选择转速调节器结构：采用PI调节器

（3）计算转速调节器参数：ASR超前时间常数为0.087s，ASCR比例系数为11.7

（4）校验近似条件：均满足近似条件

工学院实验报告

（5）计算调节器电阻电容

（6）校核转速超调量：转速环可以达到的动态跟随性能指标为8.31%，小于10%，满足设计要求

4、电流闭环控制系统仿真图1电流环仿真模型

5、转速环仿真设计

图2 转速环仿真模型

6、不同PI参数下仿真图对比

表1中序号1为以KT=0.25的关系式按典型I系统设计得到PI调节器的阶跃仿真结果图，可以看出此时无超调、但上升时间长；序号2为以KT=0.5的关系式按典型I系统设计得到PI调节器的阶跃仿真结果图，可以看出此时超调量小、上升时间较短，兼顾了稳定性和快速性；序号3为以KT=1的关系式按典型I系统设计得到PI调节器的阶跃仿真结果图，可以看出此时上升时间短、但超调大；序号4为开环时仿真结果图，可以看出系统将不会达到稳态。因此序号2的电流、转速调速调节器的设计合理。

工学院实验报告

表1不同PI参数下仿真图对比

三、实验总结

通过本次实验，我掌握了双闭环直流调速系统的稳态参数计算、系统的稳定性分析，学会了使用MATLAB软件对系统的电流环和速度环作PI调节器设计，熟悉了对系统进行仿真的步骤和方法。

今年暑假为期23天的生产实习，我们先后去过了长沙通用机床厂,长沙机密机床加工工厂,上海阀门加工工厂,上海大众汽车厂以及长沙发动机厂等大型工厂，了解这些工厂的生产情况，与本专业有关的各种知识，各厂工人的工作情况等等。第一次亲身感受了所学知识与实际的应用，传感器在空调设备的应用了，电子技术在机械制造工业的应用了，精密机械制造在机器制造的应用了，等等理论与实际的相结合，让我们大开眼界,也是对以前所学知识的一个初审.通过这次生产实习，进一步巩固和深化所学的理论知识，弥补以前单一理论教学的不足,为后续专业课学习和毕业设计打好基础.

长沙通用机床厂

X月3日,我们来到实习的第一站,隶属长沙机床集团的长沙通用机床厂.该厂主要以生产M-级磨床7130H,7132H,是目前国内比较大型的机床制造厂之一.在实习中我们首先听取了一系列关于实习过程中的安全事项和需注意的项目,在机械工程类实习中,安全问题始终是摆在第一位的.然后通过该厂总设计师的总体介绍.粗略了解了该厂的产品类型和工厂概况.也使我们明白了在该厂的实习目的和实习重点.

在接下来的一段时间,我们分三组陆续在通机车间,专机车间和加工车间进行生产实习.在通机车间,该车间负责人带我们参观了他们的生产装配流水线,并为我们详细讲解了平面磨床个主要零部件的加工装配工艺和整机的动力驱动问题以及内部液压系统的一系列构造.我最感兴趣的应该是该平面磨床的液压系统,共分为供油机构,执行机构,辅助机构和控制机构.从不同的角度出发，可以把液压系统分成不同的形式.按油液的循环方式，液压系统可分为开式系统和闭式系统。开式系统是指液压泵从油箱吸油，油经各种控制阀后，驱动液压执行元件，回油再经过换向阀回油箱。这种系统结构较为简单，可以发挥油箱的散热、沉淀杂质作用，但因油液常与空气接触，使空气易于渗入系统，导致机构运动不平稳等后果。开式系统油箱大，油泵自吸性能好。闭式系统中，液压泵的进油管直接与执行元件的回油管相连，工作液体在系统的管路中进行封闭循环。其结构紧凑，与空气接触机会少，空气不易渗入系统，故传动较平稳,但闭式系统较开式系统复杂，因无油箱，油液的散热和过滤条件较差。为补偿系统中的泄漏，通常需要一个小流量的补油泵和油箱.由于闭式系统在技术要求和成本上比较高,考虑到经济性的问题,所以该平面磨床采取开始系统,外加一个吸震器来平衡系统. 现代工程机械几乎都采用了液压系统，并且与电子系统、计算机控制技术结合，成为现代工程机械的重要组成部分,怎样设计好液压系统,是提高我国机械制造业水平的一项关键技术.在专机车间,对专用磨床的三组导轨,两个拖板等特殊结构和送料机构及其加工范围有了进一步的加深学习,比向老师傅讨教了动力驱动的原理问题,获益非浅.在加工车间,对龙门刨床,牛头刨床等有了更多的确切的感性认知,听老师傅们把机床的五大部件:床身,立柱,磨头,拖板,工作台细细道来,如孢丁解牛般地,它们的加工工艺,加工特点在不知不觉间嵌们我们的脑袋.

在通机工厂的实习,了解了目前制造业的基本情况,只是由于机械行业特有的技术操作熟练性和其具有的较大风险性,很遗憾地,不能多做一些具体实践的操作,但是观察了一台机床的各个零件的生产加工过程及其装配过程,使许多自己从书本上学的知识鲜活了起来,明白了本专业在一些技术制造上的具体应用.

长沙精密机床厂

X月8日我们到了同属长沙机床集团的长沙精密机床厂,顾名思义,长沙精密机床厂是生产一些加工精度较高,技术要求高的机床设备的大型工厂,主要加工的是机床内部的一些精度等级较高的小部件或者一些高精度的机床,如M级,MM级平面磨床.由于加工要求较高,所以机器也比较精密,所以有些也要在恒温这个环境下伺候它们呢.这样才能保证机床的工作性能,进而保证加工零件的加工精度要求.

在听了工人师傅的讲解后,明白了一般零件的加工过程如下: 胚料---划线---刨床(工艺上留加工余量)--粗车--热处理,调质--车床半精加工--磨--齿轮加工--淬火(齿面)--磨面 齿轮零件加工工艺: 粗车--热处理--精车--磨内孔--磨芯,轴端面--磨另一端面--滚齿--钳齿--剃齿--铡键槽--钳工--完工 精机公司有三个用于加工磨头体的加工中心和几台数控机床,数控机床的体积小,价格相对比较便宜,加工比较方便,加工中心有一个刀床和多个工作台同时对多个工作面进行加工,不仅避免了由于基准不重合产生的误差,提高了加工精度,而且也大大提高了加工效率,但是加工中心体积大,价格昂贵,而且对环境要求较高,这就提高了产品的成本,一般选择加工经济性较高的零件或者精度要求高的关键零件. 在精机公司的实习中,极大地丰富了自己关于零件加工工艺的知识,拓展了自己的知识面.在这次实习中,感触最深的是了解了数控机床在机械制造业中的重要性,它是电子信息技术和传统机械加工技术结合的产物，它集现代精密机械、计算机、通信、液压气动、光电等多学科技术为一体，具有高效率、高精度、高自动化和高柔性等特点，是尖端工业所不可缺少的生产设备.目前我国绝大部分数控机床都是出自国外先进制造商,无论在数量上,精度,性能指标上,中国制造业都远远落后于发达国家,需要我们奋起直追.

上海阀门厂

上海大众汽车生产有限公司 接下来的日子我们乘车去了上海,因为时间比较紧迫,所以这次上海之行应该以参观为主,在上海阀门厂的时间比较短,也很难获得比较理想的实习效果,在上海大众汽车有限公司的参观,多少令我们了解了机械制造业的发展方向,我想,这也是本次上海之行最大的收获.

就目前来言,汽车等一系列高新技术的运用开看,如何将电子技术与机械技术更好的结合,实现机电一体化,将是日后一端时间机械发展的重中之重 长沙发动机厂 我们此次实习的最后一站是长沙发动机厂,该厂建于1958年,是由长沙动力厂和汽车修配厂等合并而成,该厂参与生产了浙江省第一辆重型染油机,第一辆拖拉机,第一辆大客车以及第一部无轨电车,曾在92年被列为国家重点大型企业,浙江省机械100强的美誉,现在该厂拥有员工1800人,具有20xx多台专业机器,该厂的X6130柴油机,615柴油机,TIR型柴油机都在浙江省内市场上占有主流地位,年产值达10多忆元,是浙江省内重点发动机生产基地. 在此次实习中,在长沙发动机厂的时间最长,历时12天,分别介绍了X6130柴油缸体的加工工艺(分为面加工和孔加工),凸轮轴孔的加工,数控设备的加工特点,分类及具体运用,曲轴的加工工序以及发动机的具体工作原理.在最后一天,我们还参观了其铸造部,参观了其铸造生产过程.在该厂的实习中,深刻明白了数控机床的生产中发挥的切实作用,以及目前社会对数控机床及数控人才的急需,而在一些重要数控产品,如量大面广的数控车床、铣床、高速高精高性能数控机床等的需求上,决不能过于依赖进口.

历时将近一个月的实习结束,该次实习,真正到达机械制造业的第一前线,了解了我国目前制造业的发展状况也粗步了解了机械制造也的发展趋势.在新的世纪里,科学技术必将以更快的速度发展，更快更紧密得融合到各个领域中,而这一切都将大大拓宽机械制造业的发展方向. 它的发展 趋势可以归结为“四个化”：柔性化、灵捷化、智能化、信息化.即使工艺装备与工艺路线能适用于生产各种产品的需要，能适用于迅速更换工艺、更换产品的需要,使其与环境协调的柔性,使生产推向市场的时间最短且使得企业生产制造灵活多变的灵捷化,还有使制造过程物耗,人耗大大降低,高自动化生产,追求人的智能于机器只能高度结合的智能化以及主要使信息借助于物质和能量的力量生产出价值的信息化. 当然机械制造业的四个发展趋势不是单独的，它们是有机的结合在一起的，是相互依赖，相互促进的。同时由于科学技术的不断进步，也将会使它出现新的发展方向。前面我们看到的是机械制造行业其自身线上的发展。然而，作为社会发展的一个部分，它也将和其它的行业更广泛的结合。21世纪机械制造业的重要性表现在它的全球化、网络化、虚拟化、智能化以及环保协调的绿色制造等。它将使人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且要从繁琐的计算、分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的精力从事高层次的创造性劳动，智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。当然这一切还需要我们大家进一步的努力。