崔顺实控制朴槿惠(推荐20篇)

县直各行政、事业单位，各乡(镇)财政所：

根据财政部规定，新发布的《行政事业单位内部控制规范》从xx年1月1日起，在行政事业单位全面实施。为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设。经研究决定，在县职业中专学校举办一期专门培训班，现将有关事项通知如下：

一、培训时间、地点

培训时间：3月21日(星期五)上午半天( 8：30-12：00);

培训地点：xx职业中专学校建筑培训中心三楼报告厅。

二、培训内容

行政事业单位内部控制规范。

三、参训对象

县直各行政、事业单位财务负责人1人，各乡(镇)财政所1人，财政局相关业务股室1人。

四、注意事项

1.请各单位领导要高度重视，指定专门人员参加培训。

2.请参训人员随带《行政事业单位内部控制规范》(试行)。(请自行在百度网下载)

3.4-10月份，县财政局将对各单位贯彻执行《内控规范》情况进行抽查，抽查结果将进行通报。

xx县财政局 xx县财政会计珠算学会

X年3月10日

为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》(以下简称《内控规范》)在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。

一、统一思想

《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，

重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。

二、实施范围

从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。

三、总体目标

通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐败、提高公共服务的效率和效果。

四、组织领导

为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门(单位)为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。

各部门(单位)要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。

五、实施步骤

全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：

(一)组织发动(20xx年6月)。

召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门(单位)学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础;各部门(单位)按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施;做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围;制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。

(二)建设阶段(20xx年7-11月底)。

各部门(单位)以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。

1、流程梳理：以各部门(单位)经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。

2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。

3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。

4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。

5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。

单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。

业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。

6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。

7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。

(三)总结验收(20xx年12月)。

各部门(单位)完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至。

四、工作要求

(一)各部门(单位)要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。

(二)各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。

(三)各部门(单位)要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。

(四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动;各部门(单位)要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门(单位)进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。

一、基于财务会计背景对企业内部控制工作的影响

财务会计环境是企业管理运行最重要的一种环境，企业财务会计的工作成效对企业的生存、发展产生着极大的影响，所以财务会计控制也应作为企业内部控制的重要组成部分，并对其给予重点关注，以在财务会计背景中有效开展企业内部控制工作，减轻财务会计对企业内部控制工作产生的不利影响。

财务会计对企业内部控制工作的影响主要包括：

首先，财务人员对内部控制工作的执行产生着直接影响。财务会计是企业内部控制最主要的对象，企业在制定以及构建内部控制制度、体系的过程中都需要充分考虑财务人员的意见，内部控制工作也同样需要财务人员来执行。但在实际的企业内部控制工作之中，财务人员的作用却未充分发挥出来，极大的影响了企业内部控制工作的执行落实。

其次，各项财务制度未落实到实处，影响了企业内部控制的效果。企业内部控制工作以及财务工作的实施都需要相应的规章制度做保障，但在财务会计、内部控制的实际工作之中，各项规章制度执行力度不够的现象普遍存在，许多制度都只是流于形式，失去了制度本身的严肃性以及刚性，从而阻碍了企业财务工作的正常进行，影响了企业内部控制水平的不断提高。

再次，财务人员的会计工作缺乏强有力的监督从而影响到了企业内部控制工作总体水平的提升。财务会计相关工作离不开强有力的监督，但就目前财务会计的监督情况来看，企业的财务会计管理较为分散，财务会计监督制度的执行环境较差，财务会计人员之间的业务竞争不正当等问题普遍存在，这些问题的出现都对企业内部控制工作的执行、开展产生着极为不利的影响。

二、财务会计背景下提高企业内部控制工作质量的有效途径

1、进一步完善企业内部控制体系

企业内部控制工作的有序进行不仅受到外部因素的巨大影响，还与自身管理是否科学、合理有着直接的联系。企业只有建立起健全的内部控制体系，才能保证内部控制工作的正常开展，调动相关工作人员的工作热情，使其对各项内部控制制度都积极有效的执行，从而确保内部控制工作实施的结果具有较强的积极性，进而促进企业的进一步发展。

企业内部控制体系的构建应做到有效、科学，符合企业自身发展的需要以及生产、经营、管理的特点。财务会计背景下的企业内部控制体系包括预算控制体系、会计系统的控制体系、财产控制体系以及结算控制体系等多方面的内容，对这些方面的内容都进行不断完善，才能保证企业内部控制体系得到进一步完善，利于企业内部控制工作的正常开展。

2、明确企业内部人员的各项职责

企业的内部控制工作，不管是控制工作的有效开展，还是控制工作开展的目的，都和企业各项工作的效率紧密联系，只有提高了工作效率，才能提高企业内部控制工作的效率。而要更好的达到提高企业内部控制工作效率的目的，就要对企业内部人员的各项职责给予进一步明确，使每位员工都对自身的职责有明确的认识。企业管理者要对各项权利进行合理的协调，以保证内部控制工作的顺利进行。明确企业内部人员的各项职责就是要使员工对自身的岗位职责有清楚、明确的认识，并将自身的岗位职责积极贯彻、落实到实际工作中，企业才能实现内部的有效控制，进而实现企业内部控制的目标。

3、提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果

财务会计背景下，企业内部控制工作的顺利开展离不开财务人员，财务人员内部控制的执行力度及执行效果直接影响着企业内部控制工作的效果。财务会计是企业产生经营的关键，在企业生产经营过程中，每项资金的收入和支出都通过财务会计体现出来。

企业通过对财务信息的审核能够较好的掌握自身的经营状，企业进行内部控制的一个重要目的就是控制财务信息的准确性以及真实性，因为只有真实、准确的财务信息才能较好的反应企业的实际经营状况，为企业的投资决策提供参考依据。要提高财务会计人员内部控制的执行力度及执行效果就要：对财务人员专业素质的提高给予高度重视；根据企业自身内部控制的需要制定相应的控制制度以保证内部控制工作的高效开展；建立完善的监管机制，以督促财务人员较好的执行内部控制制度。

三、结语

总而言之，财务会计是企业内部控制工作的重要内容之一，财务会计控制水平的高低直接影响到企业内部控制工作能否顺利进行，因此，各个企业应从财务会计背景出发，有效分析财务会计对企业内部控制工作的影响，并在财务会计背景下采取积极有效的措施来提高企业内部控制的工作水平，以为企业的可持续发展创造良好内部环境。

为提高内部管理水平,规范内部控制,全面落实行政事业单位内部控制规范工作，结合实际，制定本局内部控制规范工作计划：

一、指导思想

根据汉区财〔20xx〕31号文《关于开展行政事业单位内部控制基础评价工作的通知》精神，通过内部自查、制定制度、严格执行的方式，保证经济活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，切实防范和预防腐朽，规范内部控制，提高管理水平。

二、目标任务

1.工作目标。通过实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》，使内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围;各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善;内部控制牵头股(室)及其工作职责得到进一步明确，各股(室)在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力;风险评估和内部控制方法更加科学规范;以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容;单位内部控制规范落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效不断显现。

2.工作任务。根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》要求，努力从单位和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合我局实际的内部控制体系，包括单位经济活动的决策、执行和监督相互分离;建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督;充分运用现代科学技术手段，加强内部控制。

二是梳理我局各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。

三是建立健全我局各项内部管理制度。

三、主要步骤

1.加强学习培训。局办公室负责开展本局宣传、培训和集中学习活动，使全局工作人员全面了解实施《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、原则、内容和方法，在全局形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的局面。

2.梳理评估风险控制。按照内部控制规范要求，对单位和业务层面现有工作制度和业务内容进行全面梳理，完善经济业务流程。同时，在内部控制分析、诊断的基础上，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算管理、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计风险控制措施。

3.完善内控制度建设。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序。加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设;加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制度建设、项目内部管理制度建设、合同内部管理制度建设在内的业务层面建设。

四、加强领导，落实责任

成立内部控制基础性评价工作领导小组。负责领导小组日常工作。

领导小组将此项工作作为当前和今后的一项重要基础性、常态化工作来抓，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制体系。内部控制规范实施工作领导小组要加强组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。

2017大学生质量控制实习报告范文

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即quality control，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训(镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，一度深入理解qc工作的流程。iqc---- incoming quality control。iqc(进料品控)是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测(一般为1%)，由检验小组(主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs)对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了;如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购(确认物料是否急需)、pmc、r&d/生技(确认物料是否能用)、qa、pd分别确认后再由oa最高主管做最后确认：1、ok，则由iqc重检后即可;2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc(成品品控)仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线(共有17条生产线)产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件(几台高速机分别打不同的小零件)，随后pcb板被送入泛用机打上些大零件(如ic、bga)，之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区(若需dip则过锡炉再送)，若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc(出货品质控制)是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作(包括烤箱、前加工、插件料的稽核)这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的最佳库存。

由于本公司使用的原材料材质规格多种多样，所以原材料供应商也各有不同，下订单之前要先电话联络确认供应商是否有库存以保证按时送货。即使这样也会遇到一些问题，比如有些不常用的原材料订购数量会相对较少，而常用的原材料该供应商又不能提供，导致供应商因订单太少而不愿送货，影响生产部的正常生产及公司的按时出货。这些问题都会直接影响到公司的信誉。所以经营部必须处理好一切采购过程中可能遇到的不确定性因素，保证原材料的及时供应。

一、实训目的

专业设计实训Ⅰ是建立在已学的电工与电路、模拟电子技术和数字电子技术课程以后，综合运用课程所学的理论知识，实际进行课题的设计、安装和调试。是一门知识应用、综合、智力开发创新、工程技能训练、理论性和实际性极强的课程。其主要目的有以下几个方面：

（1）通过对电子技术的综合运用，使学到的理论知识相互融泄贯通，在认识上产生一个飞跃。

（2）初步掌握一般模拟电路、数字电路的设计方法，使学生得到一些工程设计的初步训练，并为以后的毕业设计奠定良好基础。

（3）培养同学自学能力，独立分析问题、解决问题的能力。对设计中遇到的问题，通过独立思考、查找工具书、参考文献、寻求正确答案；对实践中碰到的一些问题，能通过观察、分析、判断、改正、再实践、再分析等基本方法去解决。

（4）通过专业设计实训这一教学环节，树立严肃认真，文明仔细，实事求是的科学作风，树立生产观点，经济观点和全局观点。

二、内容与要求

设计内容：用声光控延时开关代替住宅小区的楼道上的开关，只有在天黑以后，当有人走过楼梯通道，发出脚步声或其它声音时，楼道灯会自动点亮，提供照明，当人们进入家门或走出公寓，楼道灯延时几分钟后会自动熄灭。在白天，即使有声音，楼道灯也不会亮，可以达到节能的目的。声光控延时开关不仅适用于住宅区的楼道，而且也适用于工厂、办公楼、教学楼等公共场所，它具有体积小、制作容易、工作可靠等优点。

设计要求：

①白天，即使有声音，灯也不会亮；

②晚上，当有脚步声或其它声音时，灯会自动点亮；

③亮灯延时时间60秒，60秒后照明灯自动熄灭；

④自制直流供电电路

三、实训过程

1.方案设计

（1）课题分析

根据设计任务，声光控制LED照明灯的基本组成框图如图3—1所示。

图3—1声光控制LED照明灯方框图

（2）方案论证

（1）确立电路形式及元器件型号

①放大电路：声音传感器的输出信号非常微弱，为方便后级电路处理要先行放大。用三极管放大或运算放大器都可以，可以根据情况自由选择。

②比较电路：当晚上，或有声音时输出高电平，这里用比较器来实现这一功能，可以运放构成单门限电路。

③与门电路：根据要求，LED灯必须是晚上，且有声音时才点亮，所以设置一个与门电路，可以用数字电路的与门电路，也可以用二极管构成与门电路。

④延时电路：为了保证触发之后，LED灯点亮至少60秒，必须设置延时电路，这里可以用简单的RC电路实现。

⑤驱动电路与开关电路：用于驱动LED照明灯，这个部分即要保证足够的驱动电流，又不能驱动过头。

2.电路原理

根据以上方案，画出系统的电路如下图3—2所示。。

图3—2

电路中的主要元器件是使用了数字集成电路CD4011。其内部含有4个独立的与非门D1～D4，电路结构简单。可靠性高。

顾名思义，声光控延时开关就是用声音来控制开关的“开启”，若干分钟后延时开关“自动关闭”。因此，整个电路的功能就是将声音信号处理后.变为电子开关的开关动作。明确了电路的信号流向后，即可依据主要元器件将电路划分为若干个单元。

声音信号（脚步声、掌声等）由驻极体话筒BM接收并转换成电信号，经C1耦合到D3进行电压放大，与非门D3此时是一个放大电路，放大的信号送到R3的一端。R3、R4构成分压电路，并接到控制门D4的13脚，作为声控信号。当有声音信号时，IC的10脚为高电平“1”，则R3、R4的中间分压为低电平“0”，即控制门D4的13脚为低电平。

为了使声光控开关在白天开关断开，即由光敏电阻RG等元件组成光控电路。R6和RG组成串联分压电路，夜晚无环境光时，光敏电阻的阻值很大，RG两端的电压高，则与非门D1的1脚为高电平“1”。通过与非门D1则为低电平“0”。再通过二极管D1输入到控制门D4的13脚，也为低电平“0”。使声光控电路工作具备了光控条件。白天较强的环境使RG的阻值很小。RG两端的电压几乎为0，即为低电平“0”，则与非门D1的1脚为低电平“0”，使声光控电路不具备光控条件，电子开关处于断开状态。

当夜晚.同时又有外界声音信号时，控制门（与非门）D4的输入端，有一端为低电平“0”，输出为高电平“1”。使单向可控硅导通，电子开关闭合；同时给C3充电，C3和R5构成延时电路.延时时间T=2πR5C3，改变R5或C3的值，可改变延时时间，满足不同的延时要求，C3充满电后只向R5放电，当放电到一定电平时，与非门D2的输入端5、6脚为低电平，输出为高电平.与非门的12脚为高电平“1”，同时没有声音信号时与非门的13脚也为高电平“1”，与非门D4，的两个输入端为高电平，则它的输出为低电平“0”，使单向可控硅截止。电子开关断开。完成一次完整的电子开关由开到关的过程。

二极管VD1—VD4将交流220V进行桥式整流.变成脉动直流电。又经R9降压，C4滤波后即为电路的直流电源，为BM、IC等供电。

3.元器件的选择

IC选用CMOS数字集成电路CD4011，CD4011有四个独立的与非门电路，内部功能见图3，Vss是电源的负极，VDD是电源的正极。可控硅T选用1A/400V的进口单向可控硅1006型，如负载电流大可选用3A、6A、10A等规格的单向可控硅，它的测量方法是：用RX1档，将红表笔接可控硅的负极，黑表笔接正极，这时表针无读数，然后用黑表笔触一下控制极K，这时表有读数，黑表笔马上离开这时表仍有读数（注意触控制极时正负表笔是始终连接的）说明该可控硅是完好的。驻极体选用的是一般收录机用的小话筒，它的测量方法是：用RX100档将红表笔接外壳的S、黑表笔接D，这时用口对着驻极体吹气，若表针有摆动说明该驻极体完好，摆动越大灵敏度越高；光敏电阻选用的是625A型，有光照射时电阻为20K以下，无光时电阻值大干100MΩ，说明该元件是完好的。二极管采用普通的整流二极管1N4001～1N4007。总之，元件的选择可灵活掌握，参数可在一定范围内选用。其它元件按图1所示的标注即可。

4.安装制作

对照元件清单买到电子元器件后，首先对照材料清单将各材料认真清点一遍，并用万用表粗略地（因出厂前已测量过）测量一下各元件，做到心中有数。

焊接时注意先焊接无极性的阻容元件，电阻采用卧装，电容采用直立装，紧贴电路板，焊接有极性的元件如电解电容、话筒、整流二极管、三极管、单向可控硅等元件时千万不要装反，注意极性的正确。否则电路不能正常工作甚至烧毁元器件。

5.调试

调试前，先将焊好的电路板对照电路图认真核对一遍，不要有错焊、漏焊、短路等现象发生。通电后，人体不允许接触电路板的任一部分，防止触电，注意安全。如用万用表检测时，将万需表两表笔接触电路板相应处即可。

本电路调试时请先将光敏电阻的光挡住，将AB分别接在电灯的开关位上，用手轻拍驻极体，这时灯应亮，若用光照射光敏电阻，再用手重拍驻极体，这时灯不亮。说明光敏电阻完好，这时表示制作成功。若不成功请仔细检查有无虚假错焊和拖锡短路现象。

一、前言

土木工程测量作为专业的一项基本功，是我们学习土木专业学生必须很好掌握的一项技能。并且测量实习课是将课堂所学到的理论知识运用到实际生活中，是一次很好的锻炼自己动手实践能力的好机会。这次实习的内容是对工程测量知识的实践化，实习的要求是让每个同学都对工程测量的实际操作能够达到基本掌握的程度。经过自己亲手实验和体会，培养了学生的基本操作技能，从而增强了学习效果，所以我们每一个人都必须严格要求自己，一丝不苟的去完成这次测量实习。

二、实习目地

土木工程测量作为专业的一项基本功，是我们学习土木专业学生必须很好掌握的一项技能。土木工程测量实习也是工程教学的重要环节，通过同学们的亲身实践，将课堂所学的理论知识与实际测量相结合，加深同学们对所学知识的理解，更是培养学生动手能力和训练严格的科学态度和作风的手段。还能进一步熟练掌握常规仪器的使用方法、提高野外测量、内业计算、地形绘图的技能，具备从事测绘工作的初步素质。此外工程测量，它是个复杂的工作，光靠一个人的力量是远远不够的，所以通过这次实习我彻彻底底的明白了测量是一个团队的工作。在这次测量实习中我们能够培养一丝不苟的测绘技术工作态度、培养吃苦耐劳、团结友爱、集体协作的精神。

三、实习内容

实习的内容是对工程测量知识的实践化，实习的要求是让每个同学都对工程测量的实际操作能够达到基本掌握的程度，并且掌握测量仪器的使用，了解其检验和校正的方法;掌握测绘的基本方法，提高实际作业能力。通过地形图的测绘增强测定与测设地面定位的概念，提高应用地形图的能力，为今后解决实际工程问题大侠基础。测量实习的基本工作：

1、测绘表示图书馆及其周边地形地物地形图一张;

2、将老师所给坐标范围内的建筑物、构筑物的平面位置布设到地形图上。

四、测量的基本步骤及其方法

a、测量步骤

控制测量：在一定区域内，为地形测图和各种工程测量建立控制网所进行的测量工作。

控制网具有控制全局，限制测量误差累积的作用，是各项测量工作的依据。对于地形测图，等级控制是扩展图根控制的基础，以保证所测地形图能互相拼接成为一个整体。对于工程测量，常需布设专用控制网，作为施工放样和变形观测的依据。

b、测区地点及控制点选择

地点：逸夫图书楼以及周边

控制点的选择：

1、通视范围大，越无盲区越好;

2、受干扰程度越小越好，最好是没有受干扰的;

3、地点很牢固，如果怀疑有可能会因为崩塌影响，最好回避。

4、最好在要放样区域内的人们都能看到你，以利信息交往方便;

5、还有一个比较技术性的，即考虑前后视的距离基本相当，以消除仪器误差。

c、导线测量

1、导线测量概述

导线从一组已知控制点出发，经过几个点，又回到起始点上，形成一闭合多边形，成为闭合导线。由于测量了多边形的各内角及边长，闭合导线也具有检核作用。

2、导线测量的外业工作

①相邻点间应相互通视良好，地势平坦，便于测角和量距。

②点位应选在土质坚实，便于安置仪器和保存标志的地方。

③导线点应选在视野开阔的地方，便于碎部测量

④导线边长应大致相等。

⑤导线点应有足够的密度，分布均匀，便于控制整个测区。

3、导线测量内业计算

导线测量内业计算的目的就是计算各导线点的平面坐标x、y。

计算之前，应先全面检查导线测量外业记录、数据是否齐全，有无记错，算错，成果是否符合精度要求，起算数据是否准确。

1、坐标增量闭合差的计算及其调整

闭合导线的纵横坐标增量的代数和，理论上应分别等于零。各点纵横坐标增量的总和即为闭合差调整过程中根据情况取整，但必须保证调整后和为零

2、坐标的计算

根据起始点的已知坐标和改正后的坐标增量，依次计算各点的坐标。

d、碎部测量

(一)碎部测量

在控制点上架全站仪，经过对中、整平和精确对中、整平，照准地物以确定方向。画出草图，标出各点点号，用全站仪测出多个地物点。

(二)碎部点的选择

碎步点就是地物地貌的特征，对于地物，碎步点应选在地物轮廓线的方向变化处，连接这些特征点，便得到与实地相似的地物形状。对于地貌来说，碎步点应选在最能反应地貌特征的山脊线，山谷线等地性线上。

(三)操作步骤如下

1、进入程序测量模式

将全站仪采用光学对中方法安置于测站控制点上，进入标准测量程序模块中。

2、创建作业

在程序测量模块中，创建新的作业，输入作业文件名字。

3、设置测站点、后视点信息，并后视归零。

4、碎部点数据采集

进入碎部点数据采集屏幕，第一个点的测量需要置入碎部点点号和反射棱镜高，然后照准碎部点所立对中杆，按确认键开始测量。待坐标显示于屏幕上后，按相应的确认键，测量碎部点的信息自动存储于上述创建的作业文件中。此时观测员用对讲机将该点的点号报告给立镜员，立镜员听到自己的名字和点号后就可以移动到下一个测点上。

5、碎部记录

立镜员要现场记录立镜处的点号、地物属性、及连线关系

e、数字化地形图的绘制、检查与整饰

从全站仪中导出数据，利用CASS软件，根据草图，画出测区内的建筑物、构筑物等地物地貌，最后对地形图进行整饰。

要求：电脑或者手绘一张比例尺为1：500的地形图

找准正方向，并确定控制点在图纸上的位置，通过控制点进一步确定碎步点的位置。

将所测碎部点，连接绘成地物，勾绘等高线。对照实地进行检查。按地形图图式的要求，描绘地物和地貌，并进行图面整饰、清洁。

五、过程总结：

这次的土木工程测量实习我们用了四天时间，其中，第一天的上午我们用来作实习前的准备，首先老师为我们讲解了测量区域以及注意事项，随后我们自行进行了分组，检查好自己的全站仪以及其他仪器，老师便带我们去测量区域进行测量。我们组的测量区域为图书馆及其周边地形地物。第一天余下的时间我们都用来定导线以及测量导线。在测量导线的过程中，我们便遇到了许多问题，比如导线上的控制点选得不合理，导致全站仪被障碍物遮挡了视线，测量导线时我们对全站仪的使用很不熟练，在对中整平上花费了大量的时间，不过在我们组员努力摸索以及老师的仔细指导下，我们还是能够熟练的操作全站仪了，第二天，我们将图书馆周围的树木以及路灯，旗杆等地物测量完毕，第三天我们对图书馆以及绿化带进行了测量。第四天我们对测量数据进行了处理，并使用CASS软件绘制了图书馆周边的地形图。

六、实习感想

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。在以前的学习中，我们为了能在考试中拿到一个好成绩，在理论知识上投入了绝大部分精力，而忽略了对实际操作的学习以及对仪器的熟悉工作，这直接导致了我们在实际测量中对仪器的使用显得手忙脚乱，由于没有掌握对中整平的技巧，我们测的数据一直都存在较大的误差，最后在老师的帮助下才得以解决。其他还有一些遇到的问题。这次实习不仅给我们提供了一个检验平时理论学习的掌握情况的机会，还让我们认识到了自己在实践能力上的不足，让我们能够发现问题，从而解决问题，这次实习给了我们很好的弥补不足的机会，通过此次实习，我们组的组员都能很熟练掌握了测量方法。此外，测量实习还让我们认识到了团队合作的重要性，一个人是无法完成实习工作的，必须要有一人立棱镜，一人使用全站仪，一人读数，三者缺一不可。良好的团队合作能够大大加快测量工作的进度。在测量过程中，我们平均每天都要在30多度的阳光中晒上三四个小时，虽然很幸苦，但这也我们对以后的工作有了更全面的认识，总之，这次的实习虽然幸苦，但我们任然学到了很多东西，这是一次很有意义的实习。

会议时间：10月17日下午

会议主题：单位内部控制建设工作动员及推进工作会议

10月17日下午，市商务局召开了单位内部控制建设工作动员及推进工作会议。局机关各处室处长及副处长;市贸促会、市中小商贸流通企业服务中心负责人及经办人参加了本次会议。会议首先由安泰会计师事务所夏祖兴所长对内控建设工作内容进行了具体介绍，使大家对内控建设工作有了基本的认识。随后叶新良局长对我局开展该项工作提出了三点建议：一是进一步提高思想认识;二是进一步明确目标任务;三是进一步强化配合意识。最后，负责本次工作的安泰会计师事务所陈芬英组长对内控建设工作进行了培训，在培训过程中，参会人员对不明白之处积极地进行提问，陈组长对大家提出的问题也都进行了详细地解答，使参会人员对该项工作有了更进一步的了解。

第一条 为规范行政事业单位内部会计风险控制，明确会计机构及相关人员职责，充分发挥会计在单位风险管控中的作用，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《回族自治州会计管理工作暂行办法》(临州办发〔20__〕160号)等财经法律法规制度的规定，现制定本内部控制制度。

第二条 单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

根据单位实际，单位负责人可直接主管单位的财务会计工作，并指定其他副职分管; 也可以委托或指定单位其他副职或者部门负责人主管财务会计工作。

委托或指定其他副职或人员主管时，单位负责人仍负主要责任。

第三条 单位负责人在会计工作的职责是：

(一)指导和督促建立健全内部会计控制与监督相关制度并有效执行。

(二)通过制度委托、授权主管或分管财务负责人和会计机构会计人员依法办理会计事项，严格把关。

(三)支持和保证会计机构人员依法履行职责，为会计人员撑腰，真正起到“把关”作用。

(四)以身作则，带头执法，不得干预、阻挠会计机构人员依法履行职责，更不能授意、指使、强令会计机构人员违法办理会计事项，不得对会计人员进行打击报复。

第四条 主管或分管财务会计工作的负责人根据制度委托，代行单位负责人在会计工作中的相关职责。

第五条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》的规定设置会计机构，配备会计机构负责人;或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员。

从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

第六条 会计机构的工作职责是：

(一)认真贯彻执行《会计法》和国家统一财务会计制度，进行会计核算，实行会计监督。

(二)拟定本单位财务会计内部控制制度和具体实施细则，经批准后组织实施。

(三)依法设置会计账簿，将本单位各项收支、资产、债权债务、净资产全部纳入单位账册进行核算和监督，不得账外设账，私设小金库。

(四)汇总编报部门预算和决算，审查核定部门和下属单位年度预算和决算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

(五)严格执行预算和财务计划，依法对单位各项收支进行会计监督，保证财务信息真实、合法、完整、准确。

(六)负责债权、债务的管理工作，全面反映单位债权、债权真实情况。

(七)加强固定资产的购置、使用和处置的监督管理，维护国家财产的安全、完整。

(八)按照会计档案管理制度，负责会计凭证、账簿、报表及其他会计资料的立卷、建档工作。

(九)负责行政事业性收费票据和往来票据的领购、分发、缴销等工作。

(十)负责政府采购资金预算申请审核，资金及质量保证金的审核和收付工作。

(十一)负责单位各项专项经费、项目建设资金的收支和审核，做到专款专用。

(十二)充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导决策提供数据支持。

(十三)对下属单位的会计基础工作、资金资产管理、内控制度建设等工作进行指导和监督。

(十四)接受并配合财政、审计、纪检监察、税务等部门的监督检查;做好本部门(单位)财务公开工作，接受社会监督。

第七条 各单位应当根据会计业务需要设置会计工作岗位，建立健全会计岗位责任制度。

会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人或者会计主管人员、出纳、财产物资核算、工资核算、成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、档案管理等。

开展会计电算化和管理会计的单位，可以根据需要设置相应工作岗位，也可以与其他工作岗位合并设置。

会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。

第八条 单位可以根据会计机构和业务实际设置和合并相应岗位。但不相容岗位必须做到分离。

会计不相容岗位包括：授权批准与业务执行、业务经办与审核、业务经办与会计记录、保管与会计记录、保管与稽核，出纳与会计、稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记，稽核与出纳、会计档案保管、收支、费用等账目登记等。

第九条 会计机构负责人、会计主管人员应当具备下列基本条件：

(一)坚持原则，廉洁奉公;

(二)具有会计专业技术资格或者从事会计工作三年以上经历;

(三)主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于2年;

(四)熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

(五)有较强的组织能力;

(六)身体状况能够适应本职工作的要求。

(七)与本单位负责人、主管财务负责人、出纳没有直系亲属关系。

第十条 会计机构负责人在单位负责人和主管财务负责人领导下，组织会计机构开展会计核算，实行会计监督。

第十一条 会计机构负责人的岗位职责

(一)负责单位日常财务会计工作，综合管理单位及本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、《政府采购法》国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

(二)组织编制并督促执行单位及本系统各项事业发展计划、年度财务收支计划，积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

(三)切实加强单位及本系统部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违反预算程序、分配程序、拨付程序、借贷程序及其他财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

(四)定期分析单位及本系统的部门预算执行情况和非税收入收取上缴情况，认真考核各类资金的使用效益，组织开展本系统所属单位内部财务监督检查工作，对存在问题及时采取改进措施。

(五)拟定单位内部会计控制制度，细化控制措施。

(六)审查以单位名义对外提供的一切会计资料和与财务会计有关的统计资料。

(七)负责完成单位领导交办的各项中心任务，配合完成上级部门或同级财政、审计、统计、物价、税务等部门组织的监督、检查及其他工作，配合完成内部各业务部门涉及计财方面的有关事项。

(八)负责本单位(本系统)财会人员的业务考核和业务培训，参与研究本单位(本系统)会计人员的任用和调配。

(九)负责处理本单位与其他单位之间的经济业务关系。

第十二条 主办业务会计岗位职责

(一)根据批准的年度预算或财务收支计划，及时编制年度及月份经费收支计划，及时、准确地组织和供应资金。

(二)根据会计制度规定，科学设置各种会计账册。区分资金渠道，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。

(三)严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报单位、本系统及其所属单位的年度预算和财务计划的执行情况，保证各单位按预算、有计划地使用资金。定期考核各类资金使用效果，及时向领导提出加强财务会计管理的意见和建议。

(四)严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。负责对财务支出等各类原始凭证和记账凭证进行审核，及时发现和纠正违纪行为和各种不规范行为。

(五)定期清查各类财产物资，建立健全资产档案，按规定及时审查本单位财产物资的添置、计价、调拨、变卖、报损、报废等提请处理事宜。及时清理和结算本单位各类债权债务，及时催收各种上交款项。

(六)负责按期编制、汇总和报送本单位及本系统的各种会计报表。及时向单位领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。

(七)按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计帐薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守保密制度，未经批准，不得对外提供各种会计数据和资料。

(八)不得兼任出纳岗位工作。

第十三条 出纳岗位职责

(一)严格区分资金渠道，熟练掌握各类费用开支标准和开支范围，坚决执行规定的预算报批程序和经费报销程序。

(二)严格坚持和执行国家财政国库集中支付管理、现金管理、银行结算和公务卡结算等制度，库存现金余额控制在规定范围内，定期核对现金余额。

(三)严格按照财政非税收入管理相关规定，准确开具或复核非税票据，记录、核对应上缴财政的各项非税收入，及时申请拨回各项事业收入、暂存款等资金。

(四)付款时认真审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理;对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必须在更正、补充后才予受理。

(五)根据审核审批的合规原始单据，及时准确地编制资金收付记账凭证，逐日登记现金日记账和银行存款等日记账。

(六)按规定程序处理并及时结算各种暂付款项，逾期不结算及时上报单位领导，追究相关人员责任。

(七)认真保管好各种印章、空白收据、银行支票及其他有价证券。领用空白收据和银行支票必须履行批准程序，办理领取和注销手续。

(八)不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和单位负责人、主管财务负责人、会计机构负责人有直系亲属关系。

(九)承办单位负责人、主管财务负责人、会计机构负责人交办的其他工作。

第十四条 稽核岗位职责

(一)协助审查本单位(本系统)的财务收支计划和预算计划。

(二)负责逐笔稽查和复核本单位各类原始凭证和记账凭证所反映的经济事项是否真实、合法、完整和准确。

(三)定期抽查核对各类账簿记录。

(四)复核各种会计报表，并对复核的报表负责。

(五)承办财务检查和财务监督的相关工作，以及领导交办的其他专项检查工作。

第十五条 会计机构和人员应当根据实际发生的经济业务事项，按照国家统一的会计制度及时进行账务处理、编制财务会计报告，确保财务信息真实、完整。不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

第十六条 单位应当设置总账、日记账和明细账，除国家有明文规定的外，单位各项财务收支、资产、债权债务、净资产必须全部纳入单位账册进行统一核算。不得账外设账，私设小金库。

日记账分为现金日记账、银行存款日记账、零余额用款额度日记账、公务卡额度日记账等。

明细账簿可分为货币资金明细账、往来明细账、存货(材料)明细账、收支明细账、固定资产明细账和其他明细账等。单位可根据业务需要将相关明细账簿进行合并或者细化。

单位应根据相关法规制度要求和业务需要，设置备查账簿，包括住房公积金、非税收入收缴等备查账簿。

第十七条 单位应根据会计机构和岗位设置，建立单位账务处理程序：

(一)记账凭证填制程序

货币资金收支业务的相关记账凭证，由出纳人员根据已审核审批的原始凭证制单并在记账凭证上签名后，由业务会计人员进行复核，及时交付会计稽核人员进行稽核后，由记账人员登记相关账簿。

其他与货币资金收支无关的经济事项，由业务会计制单，经稽核人员稽核后，交由记账人员登记相关账簿。

(二)会计账簿登记程序

每月所有经济事项经制单、复核、稽核无误后，由业务会计对记账凭证进行汇总，填制记账凭证科目发生额汇总表，经稽核人员稽核后，由总账登记人员根据科目发生额汇总表登记总账，由各明细账登记人员登记相关明细账簿。

现金日记账和银行日记账由出纳人员根据每日资金收付业务序时逐笔登记。现金明细账、银行存款明细账由除出纳以外的记账人员进行登记，银行存款余额调节表由除出纳以外的记账人员填制，并须经稽核人员进行稽核。

单位应根据会计业务数量和管理需要，合理确定业务制单以及总账、明细账登记人员，做到不相容岗位相互分离，包括：制单与凭证复核、稽核人员，出纳与凭证复核、稽核、记账人员相互分离。

(三)财务会计报告编制程序

单位财务会计报告包括单位预算报告、决算报告、月报、季报和年报等对外提供的财务会计报告，以及单位内部管理需要的各种内部财务报告。单位可根据国家统一会计制度和预算管理要求，以及单位内部管理需要，确定需要编制和报送的财务报告。

对外提供的财务会计报告必须根据经过审核无误的会计账簿记录和有关资料编制，并符合《会计法》和国家统一的会计制度关于财务会计报告的编制要求、提供对象和提供期限的规定;其他法律、行政法规另有规定的，从其规定。

内部财务会计报告根据单位管理需要，确定编制要求，提供对象和提供期限。

财务会计报告由财务报告编制人员负责编制，其他会计人员配合提供相关数据及资料，编制完成后，由会计稽核人员进行稽核后，报会计机构负责人、主管财务负责人、单位负责人进行审核并签字盖章后及时报送相关部门。

财务会计报告相关数据进行调整时，仍按上述程序编制、审核后上报。

第十八条 会计机构内部必须建立稽核制度。指定专职稽核人员，对记账凭证、会计账簿、会计报表进行全面审核，对审核中发现的问题，及时进行纠正，相关人员不予纠正的，及时报请会计机构负责人、主管财务负责人和单位负责人进行处理。

会计稽核人员可在会计机构内指定专人负责，也可由会计机构负责人兼任，对未专设会计机构的单位，可由主管财务负责人兼任。

未经稽核人员稽核签字的记账凭证，不得登记相关账簿;未经稽核人员审核的财务报告，不得对外报出。

第十九条 财务印签管理制度

单位财务印签，应按货币资金收支业务办理程序要求由两人以上保管。

财务专用章应由专人管理，个人印签应由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

相应印签保管人员因故请假或离职时，应由会计机构负责人指定专人进行代管，代管人员不得一人保管支付款项所需的全部印章。

资金支付时须严格履行相关审核或审批签字及签章手续。

第二十条 票据管理制度

单位使用的票据，包括银行和财政支付资金时所使用的票据和单据，以及单位领购的行政事业性收费票据和行政事业单位往来票据。

银行和财政支付所需用的票据和相关单据，由出纳人员根据业务需要从银行购入，或从财政部门领用。经会计机构内部票据管理人员登记后，办理领用手续，交付出纳人员使用。

行政性收费票据和往来票据，由票据管理人员统一向财政非税管理部门按规定领购，登记后，相关科室使用时申请办理领用手续，同时审核收回已开的相关票据。

票据管理人员须建立票据领用登记簿，分别各种票据，做好票据领购、领用、复核收回、财政注销的登记工作。防止空白票据遗失和被盗用。

单位应严格按照相关票据的用途使用和开具票据，不得超出行政收费许可范围、收费标准、收费对象、票据使用范围的事项开具票据。

第二十一条 单位应当建立财会部门与其他业务部门的沟通协调机制，定期开展必要的财务信息核对，实现重要经济活动信息共享，充分发挥会计对单位经济活动和财务收支的反映和监督作用。

操场硬化工程项目部(以下简称甲方)

劳务队(以下简称乙方)

钢结构安装分项工程交由劳务队承包，双方经友好协商制定本协议条款如下，请双方务必遵照执行。

一、承包项目：

混凝土浇筑：甲方供主要材料(石子，沙，水泥了，水，电等)。浇筑过程中所需要各种耗材及机械由乙方自理(搅拌机，运输车辆，模板，振捣设备等)。

二、承包方式：

清包工。

三、承包价格：

以建筑面积计：6.5元/m2。

四、工期要求：

按甲方要求于20__年10月28日至20__年11月7日止。在农忙时必须照常施工，停工罚当月全部工程款，如果乙方放假停工，不按生产计划进行。甲方不付工程款，并立即换掉乙方，重新换班组。一切后果由乙方负法律责任。

五、质量与施工要求：

质量应按国家规范和甲方施工方案要求。乙方施工人员必须严格遵守安全操作规程，为使工人加强安全意识，班组负责人在每天安排工作前进行安全教育，要强调安全操作，发现有人违反安全规程及时处理。甲方如发现有人违反安全条例者，每次处以10-15元罚款，班级负责人一并处罚。并保证每日自己的工作面内材料做到工完清场。

六、安全要求：

1、进入施工现场人员必须戴好安全帽，高处作业超过一层必须佩戴安全带，并应系牢。

2、不适宜高处作业的人员，不得进行高处作业。

3、安全责任由乙方负责。因安全意识，作业面不安全等造成安全事故的一切费用全部由乙方自付。

七、奖罚办法：

1、各工种应按甲方要求工期及质量完成，超过工期一天罚款100元;因质量问题造成的返工，乙方应支付全部费用。

八、结算方式：

采用现金支付形式，甲方每次拨付工程款时按已完工程量的80 %支付工资。待该分项工程完成并由院方检验合格后结清余尾款。

九、仲裁与调解：

如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意同劳动仲裁部门或人民法院进行调解。

十、未尽事宜双方协商解决。

十一、本协议一试两份，甲乙双方各持一份。

甲方：操场硬化工程项目部

乙方：劳务队

签订日期：_____年_____月_____日

签订日期：_____年_____月_____日

一、工程各项收款和付款方式：

1、 墙壁、地面贴砖9元/方(楼阁即最顶层7.5元/方)

2、 入墙踢脚线6元/米(楼阁2.5元/米)

3、 厕所找平、装管、装蹲(或坐厕)，每个厕所150元(楼阁厕所另计)

4、 落水管每条40元(包管、批荡、帖砖) 5、 阳台花基铺砖18元/米

6、 扫防水剂3.5元/方

7、 改主、客房门口共300元(包拆、砌、批荡)

8、 批荡线槽2元/米

9、 楼阁厕所300元(全包)

10、 楼梯(建、批荡、贴梯级砖、入墙踢脚线;若铺大理石不包)共700元

11、 水泥袋纸皮由施工方处理

12、 以上项目已包含其他未明的小修小补(1天工作量内)，小修小补不再另计工程量。若在施工过程中屋主要增减工程项目，双方面议协商书写在合同书上为准。

13、 以上价格只包人工，搬料上楼及清理余泥垃圾由屋主处理。

14、 付款方式：屋主应分3次验收和支付工钱，第一次应在铺贴完墙砖后验收，按已完成工程款70%支付，第二次即墙地砖全部铺贴完毕后验收，验收合格后支付剩余工程款的95%，第三次在整个装修工程完成后一个月内(或泥水工程验收合格起3个月内)验收合格后付清所有工程款。

二、其他约定：

1、 施工方要遵守物业管理有关规定和相关法律法规，若施工方违反相关法规施工，一切后果由施工方负责，并按有关规定赔偿由此造成屋主的损失。

2、 施工方应科学使用各种材料，施工不符合相关要求或者检验不合格，必须返工，返工所需一切费用由施工方负责。

3、 施工人员已指定为苏 夫妇两人，不经屋主同意不得变更或增减。

4、 保修：泥水工程验收合格起保修两年。前3个月出现渗漏，必须24小时内处理好。

5、 本合同未明之处遵循有关政策法规。

6、 本合同一式两份，屋主和施工方各执一份，自双方签字后生效。

三、施工标准(摘自相关法规)：

1、 施工前需检查原有的管道是否畅通，然后再进行施工，施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查，新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验，应无渗漏，检查合格后方可进入下道工序施工。

2、墙面镶贴

①镶贴前必须清理干净墙面，镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺楞等现等。

②用小锤在墙面上全数轻轻敲击，空鼓声应小于200cm2。 ③墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合下表的规定。

3、地面镶贴

①镶贴前必须清理干净地面，镶贴应牢固，表面平整干净，无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直，砖面无裂纹，掉角，缺楞等现等。 ②用小锤在地面上全数轻轻敲击，不得有空鼓声。

③有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水要求，与地漏结合处应严密牢固。

屋主签章

姓名：

身份证号码：

签字日期：

施工方签章

姓名：

身份证号码：

签字日期：

《论内部控制理论创新研究》论文开题报告

一、课题研究目的

《论内部控制理论创新研究》的研究目的是：就新环境下，信息技术对企业内部控制要素的影响，分析企业内部控制的特点，探讨内部控制理念的创新，以期达到充分利用信息技术来提高内部控制质量。

二、课题研究意义

内部控制是现代企业管理的重要组成部分，也是企业经营活动得以顺利进行的基础。现代企业理论和管理实践表明，企业一切管理工作，都是从建立和健全内部控制开始的。随着我国经济的迅速发展，科学与技术突飞猛进，经济全球化、虚拟化、信息化进程的加快，市场竞争日趋激烈，企业要提高起核心竞争力，提高经济效益，势必要强化其内部控制。现如今，信息技术在日常生活中日益广泛和深入，在企业中也是如此，利用信息技术来管理企业已变成主流，因此，对内部控制的理念创新研究就有着非常重要的意义。

三、研究背景

XX年7月，财政部相关部门成立了企业内部控制标准委员会,着手建设中国企业内部控制标准体系。同时，证监会、国资委、上交所、深交所、银监会、保监会等单位也纷纷着手内部控制标准的制定及研究工作。我国企业内部控制建设被置于一个空前的高度。但是，我国对内部控制理论的研究和实践与国外相比，无论在广度还是深度上都有较大差距。

近年来我国信息产业发展迅速，手工管理方式在企业管理等需要大量事务处理的应用中已显得不相适应，采用信息技术提高管理质量和管理水平势在必行。这就给我们提出了一个新的课题，传统的内部控制理念中的控制活动由对人控制转变为对人、机共同控制。这就要求我们在控制理念中有所创新。

四、课题研究内容

（一） 研究的主要内容

1.内部控制理念发展的历史沿革及发展趋势展望；

2.我国企业内部控制的现状分析；

3.内部控制理念在企业经营中的重要性；

4.内部控制理念创新：

（1）企业内部的观念创新：包括内部控制在企业中的重要性、注重企业人员的素质培养、注重企业文化的灌注、创造开发思维的学习环境等等。

（2）企业内部的制度创新：如因环境的改变对原有不和谐的制度加以删除、改革，在原有的制度上加以创新等。

（3）企业内部的管理创新：如管理层次、管理体制、管理方法等等。

（4）科学技术的创新：系统开发的控制、系统安全的控制、系统维护的控制、防治病毒的控制等等。

5.内部控制观念创新之后对企业的影响。

五、论文提纲

前言

内部控制作为公司治理的关键环节和经营管理的重要举措，在企业发展壮大中具有举足轻重的作用。内部控制制度的建立、健全及实施情况的好坏，是企业生产经营成败的关键。随着市场经济的发展、信息化进程的加快，企业面临的机遇与风险剧增，单纯依赖原有的内部控制理念已难以应对激烈多变的市场经济，会计信息化环境下的内部控制的理念需要得到创新。

一、内部控制的内涵与构成要素

（一）内部控制的内涵

（二）内部控制的构成要素

1.控制环境

2.风险评估

3.控制活动

4.信息与沟通

5.监控

二、内部控制的发展简史

三、我国内部控制的现状

四、信息技术对企业内部控制要素的影响

（一）控制环境得到改善

（二）控制风险加大

（三）控制活动发生变化

（四）信息与沟通方便快捷

（五）监控任务增加

五、内部控制理念的创新

（一）企业内部的观念创新

（二）企业内部的制度创新

（三）企业内部的管理创新

（四）科学技术的创新

六、创新点

1.建立信息技术运用到内部控制的理论体系与方法。

2.针对信息技术，建立新的内部控制制度。

七、参考文献

1.王利彦、张继东 《企业内部控制》 机械工业出版社 XX年年8月出版；

2.示嫣红 《企业内部控制》 浙江大学出版社 2010年1月出版；

3.颜梦玉 《浅谈企业内部控制》 《企业家天地》XX年年第11期；

4.李连华 《企业治理结构与内部控制的链接与互动》 《会计研究》 XX年第2期；

5.张岳麓 《企业内部控制的创新》 《企业改革与管理》 XX年10月；

6.邹歆贤 《浅谈企业内部控制》 《大众科学》 XX年年第16期。

第一章 总则

第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(20__年修订)》(证监会公告〔20__〕54 号)等有关规定，制订本制度。

第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在“商誉”事项的所有子公司、子公司下属子公司。

第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属于无形资产准则所规范的无形资产。

第四条 公司应按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定对商誉进行减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试;对企业合并所形成的商誉，不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。

第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。

第二章 商誉账面价值再确认

第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并的协同效应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此进行减值测试。

(一)资产组的认定

公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项：

1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的决策方式，认定的资产组或资产组组合应能够独立产生现金流量。

2、收购的子公司包含不止一个资产组或资产组组合时，应事先明确其中与形成商誉相关的资产组或资产组组合，不应包括与商誉无关的不应纳入资产组的单独资产及负债。

(二)公司应当根据《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》的有关要求确定各资产组或资产组组合的公允价值，并将商誉账面价值按各资产组或资产组组合的公允价值所占比例进行分摊;如果公允价值难以可靠计量，可以按各资产组或资产组组合的账面价值所占比例进行分摊。

(三)公司在将商誉分摊至相关资产组或资产组组合时，应充分关注归属于少数股东的商誉，先将归属于母公司股东的商誉账面价值调整为全部商誉账面价值，再合理分摊至相关资产组或资产组组合。

第七条 发现因各种原因造成企业合并成本、商誉分摊等计量错误的，应当按照会计差错进行调整。如未考虑或恰当考虑应计入合并成本中的或有对价;未充分识别被购买方拥有但未在单独报表中确认的可辨认资产和负债;对资产组的认定不符合资产组的概念，未充分考虑资产组产生现金流入的独立性;未充分辨识与商誉相关的资产组或资产组组合;未合理对商誉账面价值进行分摊，相关分摊基础(如公允价值)的确定缺乏合理依据;未将归属于少数股东的商誉调整计入相关资产组或资产组组合账面价值。

第八条 公司不应随意扩大或缩小商誉所在资产组或资产组组合。因重组等原因，公司经营组成部分发生变化，继而影响到已分摊商誉所在的资产组或资产组组合构成的，应将商誉账面价值重新分摊至受影响的资产组或资产组组合，并充分披露相关理由及依据。

第三章 商誉减值迹象

第九条 进行减值测试时应当结合可获取的内部与外部信息进行，充分关注资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素，以合理判断是否存在减值迹象。

第十条 当资产组或资产组组合出现以下状况时(包含但不限于)，表明存在减值迹象：

(一)现金流或经营利润持续恶化或明显低于形成商誉时的预期，特别是被收购方未实现承诺的业绩。

(二)所处行业产能过剩，相关产业政策、产品与服务的市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化。

(三)相关业务技术壁垒较低或技术快速进步，产品与服务易被模仿或已升级换代，盈利现状难以维持。

(四)核心团队发生明显不利变化，且短期内难以恢复;

(五)与特定行政许可、特许经营资格、特定合同项目等资质存在密切关联的商誉,相关资质的市场惯例已发生变化，如放开经营资质的行政许可、特许经营或特定合同到期无法接续等。

(六)客观环境的变化导致市场投资报酬率在当期已经明显提高，且没有证据表明短期内会下降。

(七)经营所处国家或地区的风险突出，如面临外汇管制、恶性通货膨胀、宏观经济恶化等。

第四章 商誉减值测试

第十一条 商誉减值测试过程

(一)与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值;再按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(二) 资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定;公司应恰当选用交易案例或估值技术确定商誉所在资产组或资产组组合的公允价值;公司应合理分析并确定相关处置费用，从而确定可收回金额。

(三)应将减值金额在归属于母公司股东和少数股东的商誉之间进行分摊。

第十二条 采用预计未来现金净流量的现值估计可收回金额时，公司应正确运用现金流量折现模型，充分考虑减值迹象等不利事项对未来现金净流量、折现率、预测期等关键参数的影响，合理确定可收回金额。

(一)资产组或资产组组合的可收回金额与其账面价值的确定基础应保持一致，即二者应包括相同的资产和负债，且应按照与资产组或资产组组合内资产和负债一致的基础预测未来现金流量。

(二)对未来现金净流量预测时，应以资产的当前状况为基础，以统一(税前)口径为预测依据，并充分关注选取的关键参数(包括但不限于销量、价格、成本、费用、预测期增长率、稳定期增长率)是否有可靠的数据来源，是否与历史数据、运营计划、商业机会、行业数据、行业研究报告、宏观经济运行状况相符。

(三)与此相关的重大假设是否与可获取的内部、外部信息相符，在不符时是否有合理理由支持。

(四)对折现率预测时，应当与宏观、行业、地域、特定市场、特定市场主体的风险因素相匹配，应当与未来现金净流量均一致采用统一(税前)口径。

(五)在确定未来现金净流量的预测期时，应建立在经管理层批准的最近财务预算或预测数据基础上，原则上最多涵盖 5 年。在确定相关资产组或资产组组合的未来现金净流量的预测期时，还应考虑相关资产组或资产组组合所包含的主要固定资产、无形资产的剩余可使用年限，不应存在显著差异。

(六)对以前期间对商誉进行减值测试时，有关预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，管理层应当识别出导致偏差的主要因素，在本期商誉减值测试时充分考虑相关因素的影响，并适当调整预测思路。

第十三条 利用资产评估机构的工作辅助开展商誉减值测试时，应当聘请具有胜任能力和证券期货相关业务资格的资产评估机构，并在业务约定书或类似文书中明确与商誉减值测试相关的委托事项;在利用资产评估机构的工作成果时，充分关注资产评估机构的评估目的、评估基准日、评估假设、评估对象、评估范围、价值类型等是否与商誉减值测试相符;对存在不符的，在运用到商誉减值测试前，应予以适当调整。

第五章 信息披露

第十四条 公司应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定(20__ 年修订)》(证监会公告〔20__〕54 号)的规定，充分、准确、如实、及时地在财务报告(包括年度报告、半年度报告、季度报告)中详细披露与商誉减值相关的、对财务报表使用者作出决策有用的所有重要信息，不应有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情形。

具体包括：

(一)充分披露商誉所在资产组或资产组组合的相关信息，包括该资产组或资产组组合的构成、账面金额、确定方法，并明确说明该资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。如果资产组或资产组组合的构成发生变化，应在披露前后会计期间资产组或资产组组合构成的同时，充分披露导致其变化的主要事实与依据。

(二)应在披露商誉减值金额的同时，详细披露商誉减值测试的过程与方法，包括但不限于可收回金额的确定方法、重要假设及其合理理由、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及其确定依据等信息。如果前述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息明显不一致，还应披露存在的差异及其原因。

(三)形成商誉时的并购重组相关方有业绩承诺的，应充分披露业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响。当商誉源自多个不同资产组或资产组组合时，应分别披露前述信息;当公司基于资产评估机构的评估结果进行商誉减值测试时，应在披露评估结果的同时，充分披露前述信息;当商誉金额重大时，无论商誉是否存在减值，均应详细披露前述信息。

第十五条 公司计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超过 100 万元的，应及时履行信息披露义务。

第六章 附则

第十六条 本制度引用外部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定(20__ 年修订)》 (证监会公告〔20__〕54 号)等制度发生变更时自动适用国家权威机构最新颁布的相关政策。

第十七条 本制度由董事会负责解释和修订，参照公司内控管理制度执行。

第十八条 本制度自发布之日起实施。

重庆再升科技股份有限公司

二〇一九年五月

实习日期：.7.05 7.18)

实习地点：湘潭电机集团有限公司(小电机厂和成套车间)

实习性质和目的：实习教学是教学过程中的重要组成部分，目的是巩固学生的理论知识，培养学生的实践能力、创新能力和敬业、创业精神，拓宽学生视野，增强劳动观念。

本次实习性质为认知实习。

参加本次实习的学生是网院05级机电专业刘毅同学，我们已经学完大部分基础课程和部分专业课程，如《电工技术》《电子基础》《机械制造》等。除了在教室学习外，我们接触实际的机会比较少，为了曾进感性知识，接触工厂生产现场，扩大视野，我们安排恶此次实习，主要任务是：○1对各类电机、电气元件作一基本了解：○2对发电厂生产输配电有一个初步认识;○3认识自动控制在现代工业生产现场的作用与重要性○4接触社会，认识和学习工人阶级。

认知实习是大学生活一个必要的学习环节，它为我们后续的专业基础课和专业课学习，提供了思维驰骋的物质空间，使学生对本专业从事的工作、专业方向和特点更加明确，因而增强对专业热爱，激发勤学热忱和敬业精神，自觉地造就自己成为面向新世纪，热爱社会主义祖国的、为自动化事业贡献青春的、出类拔萃的人才。

实习内容：

1.深化掌握交、直流电机的工作原理，初步掌握电机的基本结构和基本制造工艺。

2.初步掌握各类电器元件(自动开关、刀开关、继电器、接触器、高压断路器、隔离开关等等)工作原理、构造和用途。

3.对电器控制电路有初步了解，对电气成套设备有初步印象。

4.初步了解一些大型企业的生产组织和管理方法。

5.学习工人阶级优秀品质。

实习总结：

1.湘电集团简介

湘电集团有限公司前身是国民政府资源委员会中央电工器材厂，创建于1936年，1949年由人民政府接管，1953年更名为第一机械工业部湘潭电机厂。

享有 电工产品摇篮 、 中国民族工业脊梁 的美誉。 一五 期间被列入国家156项重点建设项目，经过几十年的扩建、发展，已经成为我国电工行业的骨干企业、国家重大技术装备的生产基地、国防装备定点生产厂家。从20世纪60年代起，先后为北京、天津、平壤、德黑兰等城市提供地铁配套电机电控设备1000多套;80年代跻身于全国500家最大工业企业行列;90年代列入520户国家重点企业。1997年3月，工厂按照建立现代企业制度要求，改制为湘潭电机集团有限公司，由湖南省人民政府授权行使国有资产投资主体职能。1999年底，企业集中主业部分的优良资产，联合北京地铁总公司等六家企业共同发起设立了 湘潭电机股份有限公司 ，并于20xx年7月成功上市， 湘电股份 7500万A股在上海证券交易所成功发行，成为湖南省首家在核准制下通过的上市公司、湘潭市第一家上市公司。20xx年11月，完成首次再融资工作，共募集资金33120万元。20xx年公司正式更名为湘电集团有限公司，资产总额达43亿元，拥有分公司6个，全资子公司6个，控股公司10个。

建国50多年来，湘电集团先后研制开发新产品1000多项，100多种重大新产品开创了中国第一：第一套船用动力推进设备;第一套地铁车辆电机电器成套设备;第一台108吨电动轮自卸车;第一辆城市轻轨车等。目前公司具有一批稳定的大型客户和合作伙伴，产品远销东南亚、欧洲、中美洲等26个国家和地区。20xx年公司通过ISo9001系列标准的质量认证。所生产的大中型交、直流轧钢电机为国内驰名品牌;独家生产的大吨位工矿电机车系列和千万吨级矿用108吨、154吨电动轮自卸车遍布全国各大露天矿;企业是国家城轨车辆电机电器成套设备的重点生产企业 近年来公司集中发挥电气牵引技术、舰船电力推进技术和电动车辆制造技术三大核心技术优势，着力推行 4+2 发展战略，全面推进企业持续、快速、健康、稳定地发展。

湘电集团始终立足并走在中国装备制造业前列，以 兴业报国，共赢共享 为企业宗旨，以 领军中国装备制造业 为发展目标;坚持人才兴厂，科技强厂，质量立厂，依法治厂，不断进行技术创新，制度创新，管理创新，文化创新，为振兴民族工业作出新的更大的贡献。

2.实习安全及日程安排

10月22日上午抵达湘电后，我们按照要求进驻本次实习基地 湘潭电机集团有限公司。安全方面主要涉及穿戴及防护，进出厂要求等，包括禁止穿拖鞋、背心、短裤、凉鞋等入场，女生需想头发挽起，如进入特殊车间还需按照特殊要求佩戴安全帽、安全手套等装备;进出厂需佩戴 临时出入证 ，如场内特殊区域标有 实验禁区 、 禁止入内 、 闲人免入 等标识，则未经允许不得擅自入内。

本次实习为认知实习，将主要对五个分厂进行参观见习，按照 小电机分厂 成套分厂的顺序一次进行，按照正常工作日时间上下班。

工程承包协议书范文

项目名称：_________________甲方：_________________

乙方：_________________

合同编号：_________________

签约日期：_________________

(简称甲方)委托：_________________(简称乙方)，为其完成工程任务。工程规模包括：_________________个监控中心，个基站监控以及前期工程维护项目。

1、合同金额

1.1合同预算金额为：_________________RMB

(人民币大写：_________________拾万仟佰拾元)。

1.2实际合同总金额由甲乙双方在工程完工后，进行工程费用决算时确定;

1.3实际合同总金额由以下几个方面决定：_________________

1.3.1合作质量系数，根据中兴公司最终质检所给定的系统，如质检未能达标而导致工程整改，由此所产生所经济责任由乙方承担，并处以相应系数的处罚;

1.3.2在本次工程中由中兴力维公司需要所签证的其它费用(如借工、监控中心设备等)给予结算。

1.3.3此次工程单站以元/站，元/二次下站结算。

计算公式：_________________

实际合同总金额=[(*实际完成个数)+二次下站个数*]*合作质量系数。

二次下站个数：_________________力维相关人员最终确认的数量扣相关的比例。

合作质量系数：_________________套用中兴的质量分。

2、付款方式

2.1合同签定生效后，乙方可以根据工程实施的进度，向甲方申请付款，申请种类分为：_________________进度款、初验款、尾款;

甲方(盖章) ___________

法定代表人(签章) ___________

乙方(签章) ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

步入镇达，感到一种大气，非凡的气势。大堂中央‘诚信，卓越，合群’六个大字充分阐释了企业的核心文化。统一着装，佩戴员工证件，正式，规范。‘优秀企业单位，荣誉企业，一块块牌匾，使得企业更具王者风范。

我所在的部门是qc部，即qualitycontrol，质量控制。在经历的安排，引导下来到qa部培训（镇达所有后勤qc刚进公司，都必须在qa部培训，一份份受控文件，一叠叠资料都需要我去学习，了解本部门的工作流程与具体工作内容。对英文水平也要一定的要求，毕竟是产品出口企业，与外国的业务往来密切。

培训时，产品成品的一系列测试，拉力、湿度、高温、运输、跌落、尖点、利边、燃烧等测试，闻所未闻，这一切对于从来没有接触过类似工作的我来说，感到无比新鲜，热血澎湃。同时也感到质量安全工作的复杂，专业，规范的重要性。因为产品多数是出口的关系，必须经过无数次测试，检查，再次感受到企业卓越的一面。

作为新人的我，勤奋好学，做多，学多也是必须的，在导师培姐与众位热心同时的指导下，熟悉该部门所有的测试以及多种仪器的使用。每天都在有趣，严格的学习与测试中度过，倍感充实。

学有所成，公司工作调动需要，部门做出人员调动，我也从qa转移到iqc部门，一度深入理解qc工作的流程。iqc————incomingqualitycontrol。iqc（进料品控）是qc的一个部分，它是负责对进料品质的检测控制，其主要流程如下：对进料做抽样检测（一般为1%），由检验小组（主动、被动、测试、连接器、pcb、rohs）对抽样产品进行检验，若有承认书且有rohs标志，检测无异常后即结束了；如发现有问题，则需召开rmb会议，具体操作为iqc将不合格品交采购（确认物料是否急需）、pmc、r&d/生技（确认物料是否能用）、qa、pd分别确认后再由oa主管做最后确认：

1、ok，则由iqc重检后即可；

2、ng，则要求厂商或特采或退货。

来料检测，公司产品来料质量检查的第一关卡，顾名思义，责任重大。开始对高级电子无聊的抽样检查学习。外观，尺寸，功能，微量元素的检验。并了解各大供应商的单位名称。对产品进行样板抽查，送到番禺公司检验八大元素是否超标，跟进物料质量安全追溯报告，绝不允许不合格物料发放到工厂生产，杜绝安全事故的发生，追求高效率的工作。深刻体会到企业要做强做大，质量安全为基本要素。在忙碌与充实中进取着。

继续接受新知识的培训。

fqc（成品品控）仍然是qc的一个部分，主要是对smt产线（共有17条生产线）产品品质的控制。iqc检验无异常品在smt线上进行表面粘着：将pcb板放入锡膏炉刷锡后进入高速机打上一些小零件（几台高速机分别打不同的小零件），随后pcb板被送入泛用机打上些大零件（如ic、bga），之后进入回焊炉，最后由目视去区人员对其进行目视后送至fqc由其相关人员再做抽样检测，ok则可送去成待出货区（若需dip则过锡炉再送），若ng，则由qe、ie对其问题进行分析后再次重复上述过程。

oqc（出货品质控制）是qc的最後一站，这个礼拜主要了解了ipoc的流程：稽核工作（包括烤箱、前加工、插件料的稽核）这个星期总体来说学到的知识挺多，主管对我的完成情况也比较满意。

一个月过去了，逐渐从一学生向社会人转变。完全熟悉高级电子产品的来料检验，工作进度准确而效率，并且能独当一面，时刻协助同时，完成工作任务备受赞赏。

工作表现优秀，部门加强对我的培养，学习尤其，塑料，色粉等物料检测的专业知识，并着手全面协助部门同事的工作。一瞬间，在同事的眼里成为‘全能’人才，顿时感到责任与压力的重大。

接触经营部正好是月初，要进行盘点，原材料采购。原材料采购计划主要是根据本月订单和产品库存及原材料库存计算得来的，这里就用到了新模品基础数据表理的相关数据，根据每个产品的单耗计算出本月订单所需要的原材料。这已经形成了固定的形式，也有固定的原材料采购计划表，只要仓库和生产部把原材料库存盘点表和产品库存盘点表上交，然后将数据输入采购计划表对应表格就会自动生成采购计划。

采购原材料的数量不能太多，否则会积压大量库存，占用公司大量的流动资金，直接影响公司的周转效率，同时也会占用仓库空间，加重仓库管理人员的负担。如果库存太少，则客户追加订单不能及时供应。所以，合理的库存能很好的体现一个公司的营运效率。面对这个问题，课长要求对XX年各月月末库存占用资金进行统计，用以分析此后每月的库存。

由于本公司使用的原材料材质规格多种多样，所以原材料供应商也各有不同，下订单之前要先电话联络确认供应商是否有库存以保证按时送货。即使这样也会遇到一些问题，比如有些不常用的原材料订购数量会相对较少，而常用的原材料该供应商又不能提供，导致供应商因订单太少而不愿送货，影响生产部的正常生产及公司的按时出货。这些问题都会直接影响到公司的信誉。所以经营部必须处理好一切采购过程中可能遇到的不确定性因素，保证原材料的及时供应。

如果通过验具链接不上的就视为产品不合格，要么作废要么返修。标准是死的，但检验方法是活的，或者说可以有些变通，实际的检验中会根据经验在非核心问题上适当放低标准，这样既不影响产品质量又不会造成过多的产品报废。不过这一切都建立在检验者的经验和对产品性能的把握上，经验越多、对产品用途性能了解的越深刻便能检查的越娴熟、越高效。说到这些我不得不感到，那就是对员工专业素质的训练与培养能给企业和个人带来益处，使得企业效率和个人知识水平都能有所提高与增长。

接下来便是一边挑毛刺一边上验具，即验具（一小时一测的工序）上完后紧接着去挑毛刺，就这样干了有一个星期左右便开始正式接触全检，全检，上面已经介绍过它的工作内容，即对工件的外观进行检查并对毛刺飞边进行修磨处理。工作先从最简单的一个型号的产品入手，是一中支架，全检内容包括塞规检测，目视，验具。上来的第一步是把支架放入验具，验具用以检验盘槽的宽度（上不去验具的视为不合格）；第二步塞规验具，塞规以螺纹孔为基准，塞规下不去的为不合格，实际生产中下去四分之三都可过（即放这个产品过去进入下一道工序）；然后就是搓毛刺；看销孔壁是否薄（薄到小于2mm为不合格，当时的标准）。这一系列的步骤走完后便算是检完了一个工件。这样的检验一天要检800个，不包括加班。并记录于检验表格上。

刚开始检的有些慢，慢慢的熟练了就快了。一理通，百里融。一个型号的支架会验了之后做起其他型号的也就会快多了，工作也将越做越熟。

心得体会

实习工作让我学会许多，并懂得一定道理，虽然这个工作是枯燥的，但是在工作中我还是体会到了责任心，态度等比较抽象的词语。除了遵守一定的标准之外还要有一定的变通等。有关于说什么是好工作，我认为在工作过程中你时常感到快乐的工作，总能让你感到快乐与激情的工作就是好工作（或者说你发自内心的喜欢做一件事，而那件事刚好是一种工作，能做这样的工作是幸福的）。

在与人交往上也是，要坚守自己的道德，也要学会一定的变通。即使看不惯某些事，如果自己无法改变，那么坚持自我也是一种品德。

结语

学校的生活即将结束，学生的身份也即将成为过去，但是在社会这个大学堂上还有许多我们要学习的地方，人生的学习永远没有止境，个人的修养也永远没有止境，我们还将不断的学习，不断的完善自我，过一个无愧于自己的人生。

随着社会的快速发展，当代大学生压力越来越大，特别是即将毕业的应届毕业生，更要面临更多的挑战，实习面对挑战就是必要途径，它是为我们能更好适应严峻的就业形势，毕业后能更快融入社会打下坚实的基础。

20xx年，公司按照工程公司(20xx)109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。近三年来，本公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的上级单位的审计和测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。主要体现在以下几个方面:

一、 强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成

“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。本公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位不同层次的培训需求，于20xx年6月全公司范围内举行了一次20xx版《内部控制操作细则》的视频培训会议，使员工了解了20xx版比20xx版内控手册的新增内容。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。公司成立了内部控制办公室和内控制度检查评价工作领导小组，设兼职科级职6人和成员共12人，内控工作由项目管理转向日常管理，进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓执行。在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停留在口头上，而且要落实在行动上，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，并有计划地对各项目部进行专项或内控流程的检查。并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。

在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。

二、严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。

确保内控的有效执行，取决于两个方面，一是思想是否重视，责任是否落实;二是监督是否到位、措施是否有力。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。现在，每办一件事，上至总经理，下至普通员工都要先判定是否符合规章制度、符合内控要求;每处理一项业务，都要确定是否有风险，如何控制风险，严格依照内控流程操作。公司范围内已经形成了层层讲执行、事事讲程序的良好局面。

三、管理制度和管理程序进一步科学化、规范化、标准化

一些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控办组织召开了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每一个控制点逐一说明，需要哪个部门在哪个时点配合完成，明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。

推动了管理制度的规范化。管理制度在内控体系运行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是体系正常运行的重要保障。通过内控测试和审计，发现了本公司一些规章制度存在执行力度不够的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司领导的要求，正在进行制度梳理和规范工作，计划在明年修改本公司的《内控制度实施细则》。

四、加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化一个新的组成部分

控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。通过多种形式的宣传、教育，目前，公司已经初步形成了一种工作有目标，行动有准则、前行有动力的内控环境，尤其是公司各级主要领导以身作则、率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办;特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了公司内控文化的形成。

会议时间：20xx年10月17日

会议主题：内部控制制度建设推进会

会议内容

20xx年10月17日，汉中职业技术学院召开内部控制制度建设推进会。会议由学院内部控制制度建设领导小组办公室主任、监察审计处处长张新成主持，学院内部控制制度建设重点任务相关的九个部门负责人参加了会议。

张新成在会上指出，本次会议是继9月29日召开的内部控制制度建设动员会后对各部门内部控制制度建设工作落实情况进行汇报、督促、检查的一次会议，也是内控建设推进会。他强调要按照市财政局要求，依据学院制定的内部控制制度建设实施方案，将内部控制建设工作分为组织发动、培训推广、制度建立、验收总结、汇总上报五个阶段，现在已到建立制度、完善制度的关键时期。建立健全内部控制组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，是为内控工作提供制度保证。建立健全业务工作流程和管理制度，是为进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。他要求有内控建设任务的各部门高度重视此项工作，安排专人按时间节点及时完成各自工作任务，确保学院在11月初形成总结报告，于11月中旬上报市财政局。

内部控制制度建设领导小组办公室副主任、计财处副处长王勇指出内控制度建设，一是建立制度、规范程序，对已有的制度进行补充、修改、完善，以前没有的制度要及时起草完成，并报学院有关会议研究通过后下发执行;二是贯彻落实，严格实行，对制定的各项内部控制制度在实际工作中按照规范流程、报审程序、分级负责、严格执行。

会上，内控建设领导小组办公室成员单位分别对各自部门工作任务目前进展情况进行了汇报。

张新成在总结发言中提出，目前各项任务已经有了一定的进展，是值得肯定的，希望各部门再接再厉，按时完成，于本月底将本部门有关资料的电子版和纸值版汇总到计财处，由计财处负责起草学院的总结报告

质量控制实验报告

院系：机械工程学院工业工程系

小组成员：02613126 樊有赟

02613136 彭芳琪 02612135 杨欣

指导教师：肖锋

地点：机械楼工业工程实验室

日期：20xx.10.22

数据的定量分析

一、 实验目的

1、 利用计算机应用软件绘制质量管理工具图。 2、 应用质量管理理论对绘制的工具图进行分析。

3、 依据质量管理理论和相关国家标准对所检验批进行判断。 4、 提高用计算机软件分析和处理实际数据的能力。 5、 加深对质量管理理论的认识。

二、 实验设备及仪器

一毛钱硬币若干、游标卡尺、计算机等。

三、 实验步骤

1、 用游标卡尺随机抽样测量36枚一毛钱硬币的直径并记录数据。 2、 建立所测数据的minitab数据集。

3、 利用minitab软件对所测数据绘制直方图和控制图。 4、 根据数据及图表进行分析。

四、 实验数据及分析

1、 测量数据（单位cm）

2、 直方图

3、 控制图

4、 分析

排除测量时的误差，由以上数据和国家硬币直径标准可以看出这些硬币的制造时相当严格的，误差极小，平均直径为1.80cm，可见国家对货币的质量要求非常严格。

________年，______区卫生系统在区委、区政府的领导下，全面落实上海市卫生工作会议和区委七届六次全会精神，围绕年初明确的重点工作和目标，破瓶颈、解难题，完成了全年的卫生改革与发展任务。

一、健康城区建设继续保持全市领先

圆满完成“上海市健康城市建设三年行动计划”工作要求，涉及我区的104项指标全部达标;“健康社区示范点”、“健康单位”、“健康小区”与“健康家庭”创建率在全市第一。

全区健康社区达标率81%，超额完成区政府“健康社区达标率75%”的重点工作目标。区政府颁布的《______区健康城区建设纲要》中的93项指标，累计完成78项，完成率达84%。健康楼宇建设成效明显，受到社会各界关注，成为静安健康城区建设的品牌，为静安发展楼宇经济注入活力。

静安健康城区建设社会影响日益扩大。分别参加美国健康学会与上海健康城市建设国际论坛交流，受到国内外专家学者的赞赏。新华社、人民日报等9家媒体16篇次、共2.5万字报道我区健康城区建设工作。全年接待国内外7批100多人次参观。

二、居民健康状况与公共卫生管理水平进一步提高

影响居民健康的各类疾病得到有效控制。________年我区居民无甲类传染病发生，乙类传染病发病率处于全市较低水平。发挥健康城区建设与社区卫生服务优势，创新疾病防制工作模式，较好地控制了主要影响我区居民健康的高血压、糖尿病等慢性非传染性疾病，提高了市民的生活质量。

突发公共卫生事件应急处置能力明显提高。组建区卫生局应急处置办公室，制定和组织实施公共卫生应急处置预案。加强培训、组织演练，落实高致病性禽流感等传染性疾病的防控措施，有效防止重大传染病在我区的发生。

公共卫生常态长效管理机制基本形成。在全市率先开展公共卫生项目管理，从项目的社会效果、资金使用与时间节点三方面综合管理，提高了资金使用效益与防病工作效率。巩固了社区防病志愿者队伍，区、街道、社区三级平战结合的群防群控网络初步形成。

《______区公共卫生体系建设三年行动计划》的目标任务全面完成。居民健康状况得到明显改善。“______区家庭健康调查”结果显示：我区居民两周患病率、因病休工休学率好于全市平均水平;居民平均期望寿命等主要健康指标继续位于全市前列。

三、社区卫生服务改革扎实推进

制订《______区社区卫生服务站建设考核验收标准(试行)》。完善站点硬件配备，全区统一配置电动车、出诊箱和站点标识。加强社区卫生服务团队建设，不断完善“六位一体”服务，进一步落实居民健康服务责任制。开展弱势群体的医疗救助工作。完成500名75岁以上老年人健康体检工作。

制定《加强全科医师队伍建设的若干意见》，出台全科医生分配改革方案、预防保健经费考核办法等相关配套政策措施，启动优秀全科医生出国培训项目。

我区被卫生部、民政部、国家中医药管理局首批命名为“全国社区卫生服务示范区”。

四、“医院管理年”活动全面贯彻落实

贯彻实施医院管理年工作要求，组织临床质控专家组、区卫监所等对管辖区内各级各类医疗机构进行了四次督查。通过医院管理年活动，各医疗机构加强内涵建设，在医院管理、医疗质量、医疗规范、服务流程、医疗安全等方面明显进步和提高。

新增临床医疗、康复、家庭病床3个质控专家组，使我区的质控小组增加到14个，进一步健全了质控网络，对提高医疗质量、保障医疗安全起到了推动作用。加强人才培养和学科建设工作，通过了卫生部对我区“继续医学教育先进区”的抽查复评工作。区卫生系统有八项课题列为市级重点建设项目。

卫生监督执法力度不断加大。强化传染病防治、公共卫生、医疗服务、血液安全等监督执法职能，实行部门联动、联席会议、信息通报等工作制度。开展“卫监二号”、“卫监四号”、“卫监六号”、“卫监八号”等专项执法行动，年内会同公安、工商等有关部门，共出动监督员597人次，检查各级各类医疗机构171户次，完成医政处罚案件7起，处罚金额13100元。对有违规执业的医疗机构发放责令改正通知书13份、卫生监督意见书4份。取缔非法行医点5个，收缴非法行医器械7件，罚款3100元。

五、卫生资源配置不断优化

在全市各区县率先探索国有资产管理体制改革。组建卫生事业投资管理中心，拟定了《关于加强区属卫生系统国有资产管理的若干意见》、《______区区属卫生单位国有资产管理制度》和《______区卫生事业投资管理中心工作方案》等规范性文件，为深入推进卫生投融资体制改革奠定基础。

加快社区卫生服务载体的建设。完成区政府实事项目，建成10个标准化社区卫生服务站点，社区卫生服务网络进一步健全。投入3400多万元资金，完成静安寺社区卫生服务中心改建，新址总建筑面积约3400平方米，比原有增加约1200平方米，极大改善了社区居民就诊条件和环境。

投入300多万元建设资金，完成______区中心医院急诊医技楼的综合改建，新增业务用房面积526平方米，缓解区中心医院急诊业务用房紧缺的矛盾。加快区老年医院和公共卫生中心改建进程，完成老年医院改扩建项目功能定位与方案比选论证，拟定了《86号地块改建方案》，将86号地块作为改建选址，并报政府相关部门审批。

六、卫生信息化建设加快推进

成立卫生信息化工作领导小组，充实调整人员，组建卫生信息化办公室。制定“________-20__年卫生信息化建设实施方案”和“卫生信息化工作管理办法”，加快推进卫生信息化工作。建设“______区药品招标采购系统”，为规范药品购销行为提供电子平台。完成社区卫生服务中心“1+5__”健康档案建设。

七、区红十字会和卫生社团组织得到加强

区红十字会与卫生社团换届顺利完成。召开______区红十字会第七次会员代表大会，选举产生了新一届理事会，为发挥红十字会作为政府在人道救助领域的助手作用奠定了组织基础。区医学会、预防医学会、卫生工作者协会的换届，充实了卫生社团的管理力量，为广大医疗卫生工作者开展学术交流和社会活动搭建了区域平台，并为今后行业学会发挥社会服务职能提供了组织保障。

八、精神文明和政风行风建设深入开展

积极参与文明城区创建活动。以“优化管理服务、优化就医环境”活动为抓手，积极开展精神文明创建活动，推出优美环境、优化流程、优良服务举措48条，改进服务措施129条。为社区居民医疗费用综合减负579423元，提供免费医疗卫生咨询服务3500多人次。落实市政府实事项目，完成各街道医保事务点建设。建立爱心献血屋，设立艾滋病免费检测服务点。组织100多名志愿者参加助老、助学、助医、助困活动等各类公益活动，青年志愿者沙龙获上海市优秀青年志愿者集体的称号。

加强机关自身建设。调整内设机构，推进依法行政，提高办事效率。加强信访工作，加大对不合理收费、“红包”、“回扣”等违规违纪问题的查纠力度，维护群众利益。对6家医疗卫生单位开展经济责任审计。加强窗口建设，强化服务意识，规范卫生监督执法行为。