关于企业自查报告汇总35篇 自查报告范文(20篇)

公司档案管理自查报告

20xx年以来，我司档案管理工作在公司总部的正确指导下，认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《*公司档案管理办法(试行)》，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，狠抓档案管理质量，不断加强档案整理水平。从行政公文的收集、整理、归档到保管利用过程，切实做到档案的完整和安全。现将我司档案管理自查情况报告如下：

一、加强组织领导，档案管理体制更加健全。

近年来，公司领导高度重视档案管理工作，始终将档案管理工作纳入日常工作日程。以职能建设为基础，以规范管理为核心，进一步完善了档案管理工作机制，先后建立健全了由公司领导任组长，各部室负责人为成员的档案管理工作小组，实现了档案目标管理工作的统一领导、统一规划、统一管理，形成了公司领导挂帅、各部门分管、档案管理员具体负责的管理网络，使我司的档案管理工作迈上新台阶。

二、强化制度管理，档案管理工作更加规范。

为做好档案管理工作，我司在原有的基础上，加强了对档案保管、利用、保护、保密等规章制度的落实。在档案收集整理工作方面，我们从严要求，切实加强文件的收、发工作，严格登记、科学分类、组卷合理、编目规范，努力做好文件装订、排列、编号、编目、装盒等工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。在档案材料保密工作方面，我司定期做好法律法规、制度规定的宣传工作，加强档案管理人员的保密意识，增强对归档文件材料的保密力度，实行专人保管、专人查阅、集中归档，保证档案资料的安全和利用。在档案基础设施方面，我司根据资金的实际情况，配备了铁柜、空调、灾火器等办公设施，基本上满足了“防潮、防霉、防鼠、防虫、防火、防尘、防光、防高温”的八防要求，确保了档案的完整和安全。

通过一系列手段和措施，我司进一步提高了档案工作的管理水平，做到了“规章制度上墙、工作意识进脑、管理理念入心”，公司上下呈现出依法治档、规范管档、人人重档的良好局面。

三、明确工作目标，档案业务建设更加有序。

根据档案工作的有关规定，我司结合自身实际，制订了规范的档案分类方案、保管期限、归档范围等，对形成的文书、会计、业务等档案资料分门别类按规定进行整理、编目。各门类文件资料归档率为100%，完整率为100%。截至目前，共形成档案总数2914件，其中：文书档案2408件(永久1020件，长期346件，短期1042件)，会计档案382件(永久17件，长期365件)，业务档案124件。

通过自检自查，我司的档案管理工作虽然取得了一定的成绩，但与总部领导的要求还有一定差距，主要表现在：一是各部室的档案责任意识方面有待加强;二是在开发利用方面有待深入探讨，跟踪利用效果反馈不够;三是由于实际客观因素限制，档案方面的专题培训还有待加强;四是档案管理的基础设施有待进一步完善。

针对以上问题，我们制定了整改计划：(1)档案管理工作要建立在平时认真、仔细、及时的基础上，在日常工作中，要随时进行整理、分类、归档，做到规范化管理;(2)加大宣传力度，进一步组织学习档案管理基本知识，充分认识档案工作的重要性;(3)加强监管工作，档案管理人员要定期对公司的文件资料进行保密检查，发现问题及时纠正，把隐患消灭在萌芽状态;(4)进一步加强制度落实力度，做到有章可依、有章必依、违章必究;(5)进一步抓好软硬件建设，确保档案安全。

在今后的工作中，我司将继续深入贯彻执行公司总部的文件精神，加强措施，加大力度，努力改进档案管理中存在的问题，完善档案管理制度，力争使档案管理工作更上一层楼。

企业审核认证、出口注册自查报告

北京*集团自成立以来视质量为企业的生命，将质量建设作为公司的关键来抓，通过二十年努力，集团在水果原浆加工的冷破碎、浓缩果汁加工的超微过滤、饮料灌装的UHT超高温瞬时灭菌、无菌冷灌装等项工艺、技术，均处于世界领先地位。健全、实施了ISO9001、HACCP、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京*集团*有限公司自20xx年成立即制定了HACCP计划并严格按照该标准进行生产管理，到现在已建立了系统的质量控制体系。通过自查，我们主要做了这些工作并存一些不足，具体如下：

一、质量控制体系建设

注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的控制规范。

长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门给予了公司有力的支持和指导下，质量管理水平取得了稳步上升。

二、坚持技术基础投入

公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产能力和研发实践提供重要支撑和保证。

果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。

浓缩汁车间引进意大利FBR生产线，保证产品质量达到国际标准。

建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。

同时建设50吨的污水处理站，洁净排污，符合绿色环保的要求。

三、坚持检测中心与能力的建设

公司注重加强各生产环节相关的检测实验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种实验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满足了从原材料进厂到产品出厂各环节的检测要求。

四、按质量控制的检验、试验流程要求进行把关

首先在原辅材料上，对原料供应基地进行详细考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。

在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。

成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。

五、坚持系统的质量专业培训

健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。

六、建立基于数据数溯的售后体系

企业建立售后服务中心，设立24小时售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建立了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。

七、存的不足

(一)认识上的误区

通过自查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即TQM的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。

(二)能力建设的不足

公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了一定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。

(三)资源配置不足

近年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推进全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。

北京*集团*有限公司

20xx年x月x日

自来水公司营销部自查报告

为认真贯彻落实公司文件精神，结合创先争优和发展提升年活动，对照公司所提出的26种重点问题，本着存在什么问题就查什么问题、什么问题突出就解决什么问题的主导思想。认真找出问题，剖析原因，抓住问题实质，研究整改措施。现就本部门开展自查自纠及整改措施情况汇报如下：

一、存在的问题：

1、存在上班迟到、早退，开会迟到和无故不参加等现象;

2、存在上班时间不亮牌上岗的现象;

3、存在对待群众和用户态度生硬，不够主动、不够热情接待群众现象;

4、存在工作责任心差，办事效率低，工作出现差错现象。

二、整改措施：

1、每天实行上班签到制度和随时查岗，对无故不参加会议和迟到，早退者给予经济处罚。

2、收费点和处勤校表人员上班时间必须挂牌上岗，实行随时检查和用户反映相结合，每违反一次扣考核工资20元。

3、在本月的部务会中着重开展了进一步提高服务质量和改善服务态度的教育活动，例举了用户投诉到公司、消协、信访等部门的事例，要求大家吸取教训，引以为戒。对再次因主现原因造成用户投诉的每次扣考核工资100元，情节严重的由公司处罚。

4、因工作责任心差和给公司或用户造成损失的必须作出深刻检查和赔偿。

我们在今后的工作中坚持边检查边整改边落实的方法，针对治理工作中发现的问题建立个人整治台帐，对违规行为处理到位，同时做到举一反三，真正做到边整改边提高，使本部门的作风建设提高到一个新水平。

xx市地方税务局将按照征管体制改革要求，承担辖区内税收征收管理稽查工作。自1994年9月设立以来，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“”重要思想为指导，坚持三个文明一起抓，实现三个文明协调发展，以建设一支政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明的税务队伍为目标，围绕经济建设为中心，以职业道德、行风建设为重点，开展文明单位创建工作，有力地推动了各项工作，取得了丰硕成果，现将情况汇报

一.加强文明单位创建领导工作，落实各项创建措施

自地税局成立以来，局领导班子高度重视文明单位的创建工作，把创建文明单位的规划纳入单位的五年规划和年度工作计划，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，党、政、工、团齐抓共管，落实所领导、工会、共青团及各股室主任创建工作责任。坚持精神文明目标管理，将制度建设、环境面貌、思想政治学习、职业道德、行业作风、遵纪守法、社会公德、家庭美德综合治理等十个方面的创建内容量化成27个项目，共100分进行考核，并与年终奖金、评优、晋升等挂钩，并采取有效措施对全所的职业道德和行业作风实行月查制度，直接同奖金挂钩，促进职工精神文明创建工作积极性。积极开展各项创建活动，党政工团根据各自职责和工作性质，开展“党风廉政教育月”、“纠正行业不正之风”、“争创文明股室”、“两个效益劳动竞赛”、“青年文明号”等多种形式的创建活动，文明建设深入人心，文明风气日渐昌盛。连续两年开展职业道德、行业作风状况社会问卷调查，被监督单位对我局税收服务工作、行业作风、职业道德三方面综合满意度达95%以上。

我局领导班子以“四好”、“五强”要求为目标，加强自身建设，订立了《廉政建设有关规定》、《关于健全监督约束机制的规定》等内部规定，实施党风廉政责任制度，坚持加强职工民主监督和民主管理，建立所务公开制度和所务公开栏，保障职工主人翁地位，充分发挥民主。班子团结进取，勤政务实、廉洁自律，密切联系群众，得到群众的肯定和好评，机关党支部连续两年被评为市先进党组织。

二.抓好“两改”工作，保持单位稳定与发展

认真贯彻落实税收征管体制改革和人事制度改革工作精神，结合单位具体情况，稳步推进，不断深化，正确处理好改革发展与稳定的关系，依靠广大干部群众，顺利完成了两项改革。

在改革过程中，充分发挥群众监督作用，依法办事，在人事用工、分配制度改革方面引入竞争机制，按需设岗，按岗定酬，择优聘用，定期考核，变身份管理为岗位管理，建立起“上岗靠竞争、分配靠贡献、管理靠合同”以及单位自主用人的充满生机活力的的人事管理体制，充分激励职工工作积极性。通过改革，理顺了单位税收稽查执法运行机制和管理机制，为单位的进一步发展奠定了坚实的基础。

三、深入进行思想教育，培养良好道德风尚

组织全所干部职工学习党的基本理论、基本路线、基本纲领和基本经验的宣传教育，切实加强思想道德建设，认真贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，“二十字”公民基本道德规范的宣传和落实，寓教于乐，组织开展各种“思想道德建设”知识竞赛，运用生动活泼的组织形式，鼓励职工积极参与，取得的效果明显好于说教式、填鸭式的刻板的说理教育。

抓好职工青少年子女的教育工作，关注未成年人思想道德建设，对所职工子女取得的政治、思想、学习方面的进步，均由单位给予一定物质奖励。督促职工加强子女教育，以素质教育为本，培养下一代独立、进取、敢于竞争、意志坚定的品质，培养树立正确的思想信念和世界观、人生观、价值观。

四.切实抓好业务工作，促进卫生执法水平不断提高

全所干部职工同心同德，真抓实干，上上下下一条心，在市地税局领导下，以税收征收管理工作为重点，带动各项工作不断发展，税收执法力度进一步加大，稽查覆盖率较往年有所提高，各项监督工作完成较好。全局对职工思想素质，业务工作水平非常重视，把xx年定为本单位“业务素质”提高年，千方百计促进职工素质提高，利用周末进行业务知识讲座，邀请各级专家授课，保证职工专业知识随时更新;掀起“学法日”活动，结合税收执法特点，举办行政许可法、行政诉讼法、行政处罚等法律、法规的专题培训，提高执法人员的执法水平。

五.全所职工齐动手，创建内外优美环境

各股室制定了内部的值班、值日制度，节前、周末所行政领导、工会组织检查，并把股室清洁卫生、内务管理工作同月奖金挂钩。动员职工发挥聪明才智，自己动手美化绿化办公室。通过一系列的活动，为全所职工创建良好的工作生活环境，也赢得了人民群众的称赞。

六.积极倡导科学、文明、努力营造单位文化

坚持落实《公民道德建设实施纲要》，努力倡导社会主义新风尚，监督所加强教育、科学、文化建设，积极倡导文明、健康、科学生活方式，努力提高职工的科学、文化、业务和身体素质，组织各项文娱活动，丰富职工业余生活，增强单位凝聚力;广泛开展“讲文明、树新风”等多种形式的思想教育活动，坚持常年评选优秀职工和颁发好人好事奖，职工热情参与，效果显著。通过一系列活动引导职工树立科学的人生观、价值观，拒绝封建迷信，伪科学及“”浸蚀，引导单位文化建设向科学、积极的方向发展。

一、切实加强组织领导，确保活动有效落实

我社区于7月11日召开了第二阶段自查自纠动员部署会议。会上，社区支部书记毛小英对自查自纠工作进行了认真的研究、分析和部署，并要求全体党员干部严格按照临邛镇作风教育实践活动的实施意见和要求稳步推进。会议要求认真检查自己在日常工作、生活中存在的问题和不足，为今后整改提高打好基础。会上还明确了自查自纠活动中的工作责任，为形成铁花社区一级抓一级、层层抓落实的工作局面提供了良好的组织保障，确保了活动的贯彻落实。

二、认真开展对照检查，确保查找问题准确全面深入

在自查自纠活动中，铁花社区从组织全体党员干部认真学习“七查七看”相关内容入手，帮助、引导党员干部掌握对照检查的内容、重点和要求，使大家在自查自纠中做到了检查有抓手、心中有准绳、行为有尺度，确保了活动开展不跑偏，围绕重点求实效。按照上级部门强调“重点写问题、深入找原因、关键查自身”的要求，每名党员干部对照“七查七看”结合实际，认真查找了自身在思想纯洁、自身修养、群众观念、精神状态、行政效能等方面的存在问题和不足，并对问题和不足进行了梳理、分析，撰写了自查自纠材料，建立了问题查找和整改台账。领导点评会上，大力发扬我党批评与自我批评的优良作风，毛书记不仅带头进行自查自纠，自觉接受群众监督，而且还实事求是地对每名同志进行了点评。在讨论中，大家踊跃发言，注重联系工作实际，围绕“用心想事，用心谋事，用心干事”深入开展了自我批评和对照检查，并主动将自己工作中存在的问题和不足讲出来，公示出来，让领导点评、让同志们帮助，形成了积极转变工作作风的良好氛围，确保了查找问题准确、全面、深入，有力地促进第二阶段工作的贯彻落实。

三、采取多种形式，广泛征求意见建议

在第二阶段活动中，为更加全面深入地查找自身存在的问题和不足，征求其他单位和干部、群众意见建议，我社区积极搭建收集意见平台，采取设立意见箱、座谈听取党员干部意见建议、发放征求意见表等形式，广泛发动干部群众帮助查找问题和不足。活动中发出征求意见表，返回时对意见内容进行梳理汇总，有力地促进了活动的深入开展。

四、切实加强监督检查，确保全员参与全时段参与

为了确保自查自纠活动取得实效，在第二阶段动员部署工作会上，毛书记就对活动的开展提出了具体要求，强调要全员参与、全时段参与，确保人人受教育、个个有提高。活动中，进行严格考勤制度，每次开会和学习前都要将有关内容和事项及时通知到每一个人，并做好人员召集和清点工作;每次开会、学习讨论结束后，都会对学习笔记进行抽查，平时对自学情况、对照检查情况进行检查，对查找出来的问题进行汇总，填写对照检查表并在公示栏上进行公示，广泛接受群众监督。

五、坚持统筹推进，活动取得良好效果

在第二阶段活动中，我社区十分注重将自查自纠与推进社区全面工作相结合，做到了统筹兼顾，合理安排，两不误、两促进，不仅圆满完成了第二阶段活动的各项工作，而且有力地推动了社区工作的顺利开展。

(一)提高了思想认识。

通过第二阶段自查自纠，大家普遍认为，这一阶段活动非常及时，非常必要。自查自纠是深入查找问题，全面整改提高的重要抓手;是不断改进作风，保证社区工作顺利完成的基本保障;是我党一贯的优良作风，必须坚持好、发扬好。

(二)查找了问题和不足。

通过对照检查、领导点评、同志互助，我社区党员干部认真查找了在思想纯洁、作风纯洁、自身修养、执行力、工作效能等方面存在的问题和不足，深刻剖析了思想根源，制定了整改措施，明确了努力的方向，为自我净化、自我完善、自我革新、自我提高打下了良好的基础。

(三)进一步转变了作风。

通过自查自纠，我社区党员干部在思想作风、工作作风、群众观念等方面得到进一步转变，更加坚定了理想信念，纯洁了思想道德，强化了勤政廉政意识，提高了自身修养，增强了执行力，强化了为人民服务的思想，全体党员干部精神更加振奋，工作劲头更足。在下一阶段工作中，我社区会继续发扬成绩，克服不足，以周密的部署、细致的安排、严格的落实，确保作风教育实践活动的圆满完成。

市地税分局：

2019年6月29日贵局召开了税收专项检查动员大会，会后我们根据大检查安排意见对我单位2019年至2019年1至5月底以前的纳税情况进行了认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、企业概况

实收资本，公司下设工程部、财务部、销售部、办公室等职能科室。目实现销售收入x元。

二、自查情况

根据贵局大检查安排意见，我们重点对本企业2019年至2019年5月底以前的纳税情况进行了自查，自查结果为：

1. 营业税检查情况：截止2019年5月底，本企业少缴营业税：...元;城建税：...元;教育费附加：..元;土地增值税：...元;水利基金：2...元;少缴税的主要原因是：2019年6月公司竞拍土地12.64亩，当时的成交价为每亩地500万元，原计划土地拿到后能尽快开工建设，加快资金回笼，但由于在拆迁过程中个别住户设置障碍，以至于拖到现在无法拆迁，加之大部分住户的安置补偿、过渡费等费用使企业资金周转出现了严重的困难，因此造成了税款的拖欠。

2. 代扣税检查情况

根据税务局要求，我们对建筑企业的税收情况进行了认真的监督，并积极进行了代扣代缴，尽管如此目前还有一些问题：

①由于工程未决算，目前已付工程款xx元，工程款暂未代扣税金。

②其他由于正在办理外派证，已付xx元，暂未代扣税金。

经过自查，我们充分认识到了自己的错误，除积极补交税款外，在今后的工作中我们一定认真学习有关法律法规，学习税收知识，改正错误，遵纪守法，照章纳税，为国家富强，企业发展尽我们应尽的义务。

根据区委、区政府、南宁街道办事处对20__年安全生产工作的总体要求，金牛社区始终坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，进一步落实安全生产责任，加强安全监管力度，狠抓隐患排查治理，积极做好安全生产的各项工作，实现了辖区安全生产形势的基本稳定。现将20__年安全生产工作自检自查汇报如下：

(一)加强组织领导、完善制度建设

为认真贯彻南宁街道办事处关于安全生产工作的精神和要求，金牛社区成立了安全生产领导小组，健立健全了各项安全生产规章制度，全面落实南宁街道安全生产监管责任。

(二)定期召开安全会议、做好各项工作部署

按照南宁街道全年安全工作专项目标的要求，社区每月定

期召开安全生产工作例会，及时传达上级有关会议精神和要求，分析研究当前社区安全生产形势，认真分析突发事件应对情况，对安全事故进行通报，并根据具体实际，制定针对性强的解决方案并立即贯彻实施。

(三)加强资料信息报送、建立规范化管理体系

金牛社区在日常及重大节假日严格遵守值班制度，及时反应突发事件情况。在安全生产检查、复查时做好检查记录、定期上报安全工作报表，及时报送安全生产工作资料信息。切实落实安全生产主体责任，20__年4月，社区在辖区范围内开展

了打击非法生产、销售、存储、以及违规燃放烟花爆竹的整治行动，对辖区内可能进行非法生产、存储烟花爆竹的场所进行了全面排查，并对烟花爆竹经营户的许可条件和存放情况进行了认真检查。及时消除了安全隐患。同时对辖区内的建筑施工、危险化学品、特种设备等行业领域的场所进行了全面检查。其中旅社115 家，查出隐患 39 家，现场整改36家，限期整改 3 家，娱乐场所 39 家，查出隐患 25 家，限期整改 3 家，餐饮 35 家，查出隐患 9家，限期整改 2 家，客运站 2 家，查出隐患 2 家，限期整改2家，汽修厂6家，查出隐患 2家，限期整改 1家，铁件、木材加工 2 家，查出隐患1家，停业整改1家，易燃易爆11家，查出隐患7家，当场整改5家，限期整改 2家，施工现场 4户，查出隐患 3家，限期整改1家，加油站4家，无隐患。

通过安全生产工作的开展和落实，及时发现并消除了辖区内存在的安全隐患，有效防范了安全事故的发生，使辖区各生产经营单位的安全生产主体责任得到进一步落实，有力地保障了全年安全生产目标任务和经济工作目标任务的实现。

网络公司工作自查报告

今年以来，我在工作中主要存在“三个不”。即：谋划不早、标准不高、工作不细。

一、谋划不早

一个单位的主要领导对一年的主要工作要早想、早议、早决策、早动、早干、早总结。这样就会决策主动，运作主动，成功率高，见效也快。XX年是我台建台25周年，我们应该对各项成就作出总结，并提出新的发展思路和重点项目建设，但由于自己对全年工作想的迟、决策慢、动手缓、干的晚，直到今年6月1日，很多要干的重点工作还不到位，距离7月1日建台25周年只有一个月的时间，感到时间很紧，压力很大，特别是给网络视频直播工程的施工造成很大被动。好在机务部主任孙x等同志带领一班技术人员，加班加点，连明达夜的干，终于在7月1日正式投入使用，但必定因为时间紧迫给工程顺利完工及试播带来困难和不便。

二、标准不高

今年初，我们为外宣工作提出的目标是“争三保五”。所谓“争三保五”就是在省台发稿在全省地市排名争取第三名，确保第五名，因为去年排名第七位。但今年经过外宣部和新闻部同志们的通力协作和积极努力，上半年争得全省第一名，下半年目前排名第二，全年有望夺冠。这说明：过去，我们对全台年轻新闻工作者的实力估计不足，工作标准要求不高。古人云：争其上者，得其中；争其中者，得其下。这就给我们决策提出新的更高的要求，特别是制定目标时要能够“跳起来摘桃子”。工作不能低标准，要高标准严要求，争取第一，赶超一流，勇夺冠军。

三、工作不细

很多时候我们都习惯于安排布置工作一说了事，不检查、不督导、不抓落实。“一床双优”活动中推行的台账管理给我们明确了重点工作的时间节点，提出了完成目标任务的时限，特别是重点工作抓细节的要求。实际上抓过程就是抓结果，抓细节就是抓成效。比如我们的随行广播服务，直播车上主持人拿着稿子照本宣科也叫随行广播，但主持人如果提前把线路跑一边，沿途亮点胸有成竹，了如指掌，做到“走哪说哪”、与时俱进，参观者会感到美不胜收，各得其所。万事作于细，细节决定成败。

所以，解决“三不”问题是明年和今后工作的重点。

为了认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，全面提高广大员工的安全意识，根据公司下发的“关于开展201x年“安全生产月”活动的通知”的精神，我项目结合目前安全生产工作实际情况，深入开展了 “安全生产月”活动。现将活动开展情况总结如下：

一、加强领导，精心组织，周密部署

项目领导班子以“科学发展观”和“安全发展”理念为指导，及时召开 “安全生产月”活动动员大会，传达通知精神，认真分析项目的安全生产形式，对全标段的安全生产工作做了详细安排和周密部署，做到了活动组织到位，人员到位，措施到位，确保了活动的顺利开展。

二、加强宣传，提高认识，营造氛围

在活动开展中，全项目围绕“安全责任，重在落实”活动主题，深入学习宣传安全生产法律、法规，进一步强化员工安全意识，规范员工的安全行为。利用宣传标语、横幅、黑板报、宣传册等多种形式，广泛开展“安全生产月”宣传教育活动，营造了一个良好的安全宣传氛围。在“安全生产月”活动期间，投入资金近1万余元，查出安全隐患5起，整改5起，悬挂横幅32幅，张贴标语8张，安全生产宣传教育日那天散发宣传单360多份。

三、加强检查，狠抓整改，确保安全

活动开期间，项目安质部组织有人员对全标段人员参加到“安全生产月”活动中。

1、工程施工安全管理方面：切实加强了对施工人员的安全管理和教育。项目的各施工点都配备了专职安全员，每个安全员配戴红袖章对作业现场进行安全监控，防止违章作业。施工便道与桥梁施工交叉地段两端有专人指挥车辆，施工工地现场设立了明显的安全标志和安全标语。并且举行了防洪防汛应急救援演练，同时定期不定期对现场管理人员、施工人员进行安全学习教育。

有效提高了施工人员的安全防范意识，把安全施工贯穿到了工程施工的全过程，保障了工程施工的质量、安全、效益和进度。特种作业人员持证上岗，严格遵守安全操作规程，易燃易爆危险物品的使用、储存按照国家消防安全有关规定进行管理。安质部要求每处进行高空作业施工时必须张拉安全网，并配备了安全带、安全帽，与民工签订了安全生产合同，确保了施工人员安全。

2、内部安全方面：现场施工认真落实领导带班、员工轮流值班、夜间巡查制度，切实加强了内部安全防范工作。

3、开展安全生产隐患排查治理专项行动情况：6月20日至6月21日隐患排查阶段，项目部领导根据通知精神，召集班子成员、安质部成员及时召开专题会议，分析讨论了本项目存在的安全隐患，针对存在的隐患，落实责任，制定措施，确定工作内容、目标任务和阶段性工作计划，收到了良好的效果，消除了安全隐患，保证了施工生产在安全、高效的情况下顺利开展。

总之，通过开展“安全生产月”活动，项目管理人员、员工的安全生产意识明显增强，安全管理制度等到了严格落实，安全隐患等得到了有效整治，切实保障了员工生命和财产安全，但仍然存在一定的不足，我项目将继续坚持 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针，狠抓安全管理，推动我项目安全生产工作的稳步发展。

公交公司安全生产自查自纠报告

公司自x年成立以来，严格按照市建委、交通局、交警等各上级部门要求和指示精神严于律己，做到有错既改，消除隐患于萌芽状态，为更好地服务广大乘客，提供安全、便利、优质的服务，公司每月每日都在自查自纠，努力提高员工素质和服务质量，并得到广大乘客的一致好评。

一、公司的车辆、人员状况

x公司于成立城乡公交，现在16辆营运车，x年6月新购大型公交车辆，车上设备都按城内公交配置，公司的24名驾驶员均为大客驾驶员，且经验丰富，技术过硬，同时，为了更好服务旅客，公司还为每辆车配备了一各乘务员，并专门聘请2位有经验的维修人员负责车辆的日常维修保养工作，为公司的安全运作打下了良好的基础。

二、自查自纠情况

通过近两年的运作，发现各种情况，都一一作了回应与解决，针对一些典型事例，公司都作出了相应的解决，给各级部门和乘客得到了个满意的答复。

1、每月定时召开全体职工安全大会，并邀请交警民警现身说法，做到安全永在心中，并且召开交法竞赛，提高全体人员安全意识。

2、每日对车辆进行出车前检查，收车后检查，排除一切安全隐患，并且每月对所有车辆进行强保，不合格车辆严禁上路行驶，4月份所有车辆刹车系统都进行了更新。

3、严格检查车内安全设施，添配了多套救生锤，灭火器等各配套设施定期检验，并确保可正常使用。

4、服务质量严格把关，发现投诉、处罚当事人，提高所有从业人员的优质服务意识，并且召开标兵竞赛，给予一定奖励，细节化服务标准，树立良好形象。

3、行车安全做到专人负责，严控驾驶员超速、超载等违章行为的发生，严厉处罚违章行为，给所有人天天敲警钟，切实做到安全第一。

三、通过实践和摸索，公司一定会在上级主管部门领导下，结合本公司实际，尽快完善各项管理制度，做到以人为本，更优质地服务广大乘客。

不妥之处，敬请上级领导提出批评意见。

关于上市公司治理自查报告

XX年3月19日中国证券监督管理委员会发布了证监公司字【】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，随后中国证监会广东监管局发布了《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》（广东证监[]48号）和《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监[]57号），深圳证券交易所也发布了《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》，就开展加强上市公司治理专项活动及相关工作作出具体安排。根据通知的要求和统一部署，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"珠海中富"）本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》等内部规章制度进行自查，情况如下：

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

自公司治理专项活动开展以来，本公司按中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局对治理专项活动的要求进行了认真自查后认为，公司在治理上还存在以下几方面不足，需要继续完善。

（一）董事会专门委员会运作需要提高。根据《上市公司治理准则》的规定，公司董事会已于XX年初设立审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。由于成立时间不长，故运作经验有待积累，水平尚需提高。

（二）公司制度还需进一步完善。公司已按有关规定制订了一系列制度，并在实践中发挥了积极作用。但仍需按照最新的法规要求，对公司制度进行增补完善。

（三）公司的激励机制不够。公司已建立了绩效考核机制，并发挥了积极作用，但仍有进一步提高的必要，并应考虑引入股权激励机制，以充分提高管理层的积极性。

（四）公司在资本市场上的创新不够。一直以来公司专注于主业的经营，为投资者带来稳健的回报，但作为上市公司，如何利用资本市场做大做强仍需探索学习积极提高。

二、公司治理概况

公司自上市以来，能够按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》等规定规范运作，在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效，得到了监管部门和广大投资者的认同，其主要体现在：

（一）公司与大股东珠海中富工业集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。

（1）业务方面：公司具有独立的供、产、销系统，业务机构做到了分开设置，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；

（2）人员方面：上市公司独立聘用员工，劳动、人事及工资管理做到完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在双重任职；

（3）资产方面：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、房屋产权、工业产权、非专利技术等资产，所有权清晰；

（4）机构方面：公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置，独立于大股东，与大股东的内设机构之间没有直接的隶属关系；

（5）财务方面：公司设置独立的财务部门并配备相应的财务专职人员，根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，实行严格的独立核算，独立进行财务决策，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

（二）"三会"制度健全,运作规范。

公司建立完善了"三会"（股东大会、董事会、监事会）运作的系列制度，并按相关制度规范运作。

（1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使自己的权利；公司制订完善了股东大会的议事规则，严格按照股东大会规则的要求召集、召开股东大会；公司关联交易公平合理，表决时关联股东放弃表决权，并对定价依据予以充分披露。

（2）关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建设趋于合理化，董事会决策专业化、科学化；制订完善了董事会议事规则，董事能够以认真负责的态度出席董事会，学习有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会的高效运作和科学决策。

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公司税务自查报告

范文一

我公司与20xx年4 月12 日至20xx年5月10日对公司20xx 年1 月—20xx 年12 月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!

纳税人名称：

税务登记号：

纳税人识别号：

经济类型：

法人代表：

检查时限 20xx 年1 月— 年12 月

一、 企业基本情况：

我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金： 人。法人代表： ，在册职工工资总额 。20xx年实现营业收入 20xx 年度经营性亏损元 。

二、 流转税(地税)：

1.主营业务收入：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月实现主营业务收入元。

2.营业税：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

3、城市维护建设税：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴纳城市维护建设税元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

4、教育费附加：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴纳教育费附加元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

5、 残疾人就业保障金：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月 年应缴残疾人就业保障金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。。

6、 防洪保安资金：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴防洪保安资金多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。。

7、 地方教育附加费：我公司20xx 年1 月—20xx 年12 月应缴多少元，已缴纳多少元，应补缴多少元。

三、地方各税部分：

1.个人所得税：我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工资收入元，我公司20xx 年度-20xx 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。

2. 土地使用税：我公司20xx 年度-20xx 年度应税土地面积10000平方米，应纳土地使用税2万元，已缴纳。

3. 房产税：我公司20xx 年度-20xx 年度应税房产原值1000万元，应纳房产税8.4万元，已缴纳。

4. 车船税：我公司拥有乘用车 辆，应缴纳车船税 元，已缴纳;商用车辆，其中客车辆，应缴纳车船税 元，已缴纳;货车辆，应缴纳车船税 元，已缴纳。

5. 印花税：我公司20xx年度-20xx 年度主营业务收入元，按0.03%税率应缴纳印花税元。帐本4 本，每本5 元贴花，共计元。合计应缴纳印花税元。

四、规费、基金部分：

1、 我公司20xx 年度-20xx 年度为职工150 人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。

2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交缴残疾人就业保障金元。

五、 发票使用情况：

20xx年度-20xx 年度我公司开具了发票,多少张，金额多少，已全部记帐作收入。

以上自查，请税务局审核，因水平有限，不当之处，请多批评指导。

范文二

我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：

我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税官网查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账;给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励，未按规定计入应纳税所得额。

不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整;达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整;计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

我公司是某某食品有限公司在新疆登记注册的全资子公司，属于食品加工企业，经营范围为方便面、挂面、粉丝、调味品的生产与销售。注册资金1000万元。

我公司于20xx年正式生产运营，设有供应、生产、物流、营销、财务等部门，遵循企业会计核算方法，设置总账、明细账等，目前使用金蝶软件，我公司纳税申报按照要求统一进行网上申报，各年度国税、地税申报税种有增值税、城建税、房产税、教育费附加、个人所得税等税种，均为自行申报，没有聘请税务等代理机构。我公司每年都聘请某税务师事务所的人员对我司所得税汇算清缴、年度审计工作进行核实检查并出具报告，现将我公司的自查情况汇报如下：

我公司用于抵扣进项税额的增值税专用发票是真实合法的，没有开票单位与收款单位不一致或票面所记载货物与实际入库货物不一致的发票用于抵扣。

用于抵扣进项的运费发票是真实合法的，没有与购进和销售货物无关的运费申报抵扣进项税额;没有以购进固定资产发生的运费或销售免纳增值税的固定资产发生的运费抵扣进项税额;没有以国际货物运输代理业发票和国际货物运输发票抵扣进项;不存在以开票方与承运方不一致的运输发票抵扣进项;不存在以项目填写不齐全的运输发票抵扣进项税额等情况。

我公司取得的增值税普通发票、通用机打发票、手工发票等，已经国税网站查询，查询信息与票面均一致。

不存在购进房屋建筑类固定资产申报抵扣进项税额的情况。

不存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况。

发生退货或取得折让已按规定作进项税额转出。

用于非应税项目和免税项目、非正常损失的货物按照规定作进项税额转出。

销售收入是完整及时入账：不存在以货易货交易未记收入的情况;不存在以货抵债收入未记收入的情况;不存在销售产品不开发票，取得的收入不按规定入账的情况;不存在销售收入长期挂帐不转收入的情况。不存在视同销售行为、未按规定计提销项税额的情况

不存在开具不符合规定的红字发票冲减应税收入的情况：发生销货退回、销售折扣或折让，开具的红字发票和账务处理符合税法规定。

营业收入完整及时入账，现金收入按规定入账;给客户开具发票，相应的收入按规定入账。按《营业税暂行条例》规定的时间确认收入，准时完成纳税义务。

不存在各种减免流转税及各项补贴、收到政府奖励，未按规定计入应纳税所得额。

不存在利用虚开发票或虚列人工费等虚增成本、使用不符合税法规定的发票及凭证，列支成本费用、在成本费用中一次性列支达到固定资产标准的物品未作纳税调整;达到无形资产标准的管理系统软件，在营业费用中一次性列支，未进行纳税调整。

不存在计提的职工福利费、工会经费和职工教育经费超过计税标准，未进行纳税调整、计提的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和职工住房公积金超过计税标准，未进行纳税调整、计提的补充养老保险、补充医疗保险、年金等超过计税标准，未进行纳税调整。

不存在擅自改变成本计价方法，调节利润。

不存在超标准计提固定资产折旧和无形资产摊销：计提折旧时固定资产残值率低于税法规定的残值率或电子类设备折旧年限与税收规定有差异的，未进行纳税调整;计提固定资产折旧和无形资产摊销年限与税收规定有差异的部分，已进行了纳税调整。

不存在超标准列支业务宣传费、业务招待费和广告费、擅自扩大技术开发费用的列支范围，享受税收优惠。

企业以各种形式向职工发放的工薪收入已依法扣缴个人所得税。

我公司将在税收专项检查纳税自查中，及时、准确的完成我公司税收自查工作。

精选企业自查报告

还在苦恼不会写企业自查报告吗，小编为大家搜集了3篇“精选企业自查报告”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友!

企业自查报告(一)

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb /8967的要求，白糖要符合gb 317的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使用都是严格按照gb 2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。食品添加剂还备有单独的进货台账。

三、生产过程控制情况：我厂每天安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净。定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒。保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，均对相关设施、设备进行清洗、消毒。生产人员的个人卫生，工作服帽的整洁情况，班班检查。工作人员洗刷、更换专用工作服后，经人员专用通道进入生产车间。验收合格的原料从原料专用通道进入生产设备。从原料到成品及成品库均保持独立空间，没有交叉污染。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

八、产品标准执行情况：企业积极并严格执行各个产品的国家标准和企业标准。味精执行的是gb/t 8967 -、鸡精调味料执行的是sb/t 10

371-、复合调味料执行的是本企业标准q/01zh0001s-2019、鸡味调味料执行的是本企业标准q/01zh0002s-2019。所有标准的状态都是现行有效。

九、企业人员培训、体检情况：我厂所有和生产相关的人员均参加了体检，取得食品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的食品法律法规、食品安全知识、食品技术知识培训。

十、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我厂主要消费者都是回头客，目前为止，还没有接到过消费者投诉。我厂已经设立消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保一旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，力保消费者权益。

经过此次自查，我厂基本符合食品生产企业落实质量安全主体责任的要求，提高了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我厂建立了质量安全保证长效机制，为长期、持续地生产优质产品，打下了坚实基础。

企业自查报告(二)

一、认真贯彻总厂政治工作精神，部署年度反腐朽工作

年初，根据重组后的实际，结合总厂纪检监察工作要点，我们研究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》，对全年纪检监察工作进行了规划：一是采取多种形式，扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度，提高勤政水平;四是加大信访处理力度，坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设，促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核，认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训，加强队伍建设。

在此基础上，针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势，为强化各级干部的责任意识，分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设责任制的要求，对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设责任目标进行了细化，分解到了部门和责任人。同时，印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书》，拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标责任书内容14项，班子成员与分管部门签订的目标责任书内容12项，并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议，会上不仅部署了年度政治工作，同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排，并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。

二、采取多种形式，加强党风廉政教育

主要开展了以下几方面的工作：第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期，加强对领导干部的监督和“节日病”的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此，双节前夕，分厂纪委专门下发文件，及时转发了中纪委《关于2019年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》，并结合企业实际，明确提出了六点具体要求：一是各部门要组织本部门干部职工，认真学习《通知》精神，把上级规定和要求传达到每一名干部职工，教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识，增强纪律观念和法制观念，始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风，保持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博，要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理，对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的，要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作风，切实关心群众生活。领导干部要深入基层，加强同群众的密切关系。五是要倡导文明、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部认真搞好自查，并结合学习和执行《通知》规定的情况写出部门书面自查报告。节后一上班，24个部门都上报了负责的自查报告，未发现一例违反廉洁自律规定的事件。

第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐朽体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐朽工作的一个指导性文件，为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容，把建立健全惩治与预防腐朽体系的工作纳入企业发展的总体规划，为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础。分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面，我们购置了《实施纲要》单行本100本，连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部，做到人手一册，使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记，入脑入心。另一方面，又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘，集中进行了放映观摩学习。同时，为检验干部的学习效果，六月中旬，分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动，较好地调动了各级干部学习的自觉性，收到了较好的效果。测试优秀率达95%以上，真正达到了以考促学的目的。

三、严肃党的纪律，促进领导干部廉洁自律工作

领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐朽工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作：一是针对重组进入实质运作阶段的实际情况，重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》，严格遵守四大纪律八项要求，严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时，特别强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求，明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一致，认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署，有令必行，有禁必止，确保政令畅通。与此同时，我们还要求各级领导干部要按照总厂的要求，认真对照检查，及时自查自纠，要特别加强对配偶、子女和身边工作人员的管理，要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程，从细微处入手，防微杜渐，警钟常鸣，在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。

二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理“节日病”捆绑进行，从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手，重点加大了节后监督检查力度。特别是在传统节日春节过后，厂纪检监察室即印发通知，要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看，各部门都能够加强思想教育，认真贯彻执行省公司党组精神，针对厂纪委提出的六条要求，干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记，未发现据为己有现象。

四、拓宽监督渠道，认真组建纪检监察信息网络

组建由广大职工参与的纪检监察信息网络，是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道，这一制度在南阳分厂已坚持多年，今年，我们继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上，分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要内容进行了全面部署。会上，对去年的活动情况进行了总结，对今年的工作进行了布置，明确了工作重点。同时，对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰，并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任，重新组建了纪检监察信息网络。会后，我们还开展了年度第一次信息收集活动，有32名信息员提供了各种信息 52条，经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作提供了第一手资料，同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策提供了依据。

五、强化责任意识，切实搞好责任制半年自查

认真搞好党风廉政建设责任制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作，也是强化领导干部责任意识的有效手段。六月初，根据年度工作安排，分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设责任制自查工作，要求各部门要以目前正在开展的保持共产党员先进性教育活动为契机，根据党风廉政建设责任制规定的责任内容和部门工作实际，结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标责任目标书中所规定的内容，全面进行党风廉政建设责任制自查。重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情况、部门和干部履行岗位职责情况、部门和干部落实廉洁自律各项规定情况等五个方面，要求各部门要认真回顾和总结半年来的工作情况，写出负责的自查报告。截止6月底，全厂24个部门都结合工作实际进行了认真自查总结。从检查和各部门上报的材料看，各职能部门和干部个人都能强化责任意识，狠抓工作落实，把承担的任务切实落到实处，较好履行党风廉政建设责任制的规定。同时，各部门都能结合实际详细制订了下一步抓落实的具体措施，促进了党风廉政建设责任制的落实。

企业自查报告(三)

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

根据区教育局文件精神，结合我校实际，认真规范财务管理，严肃财经纪律，进一步贯彻落实国家，省、市各项财务管理政策，切实履行会计监督职能职责、把学校资金监管工作落到实处，实现政策制度更加完善，资金使用管理更加阳光规范，促进学校教育事业的有序发展，现将学校教育专项资金自查报告如下：

1、学校领导非常重视，成立了校长为组长，副校长为副组长，全体校务成员为组员的领导小组，分工明确，把自查工作落到实处。

2、自查时间为20xx年元月至20xx年8月的资金落实情况。

3、义务教育生均公用经费，学校在年初做好预算，上级按时拨付资金，用于学校公用经费开支，不存在挪用及发放补贴等违规使用现象。

4、寄宿生贫困生补助专项资金。学校寄宿生贫困生建档成册，材料规范齐全，及时公示补助标准，及时发放资金，接受群众监督。

经过自查，学校没有发现违规违纪现象，重大事项资金使用情况能够及时公布、公开，做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履行上级精神，照章办事。

我处工会在上级工会及处党支部的正确领导下，认真贯彻执行党的以来各项方针政策，以“三个代表”重要思想为指导，认真落实市总工会《关于开展创建“劳动关系和谐企业”活动的意见》，结合我单位实际，在全处范围内大力开展“劳动关系和谐企业”创建活动。

一、领导重视，健全机构，高标准开展创建活动

做为一个施工单位，我们深刻认识到创建劳动关系和谐的重大意义。我处领导班子高度重视，把创建活动摆上议事日程，召开班子会议进行专题研究部署，制定了《“劳动关系和谐企业”活动的实施意见》，精心组织，周密部署，加大力度，广泛发动，全面推进“劳动关系和谐企业”创建活动的开展。

一是建立健全创建机构。新一届领导班子确立后，我处进一步完善了创建领导小组，做到主要领导亲自抓，分管领导靠上抓，工、青、妇等群团组织共同抓，形成了齐抓共管的创建局面，进一步激发全处上下创建“劳动关系和谐企业”的积极性。二是加大主题宣传活动。编写劳动关系和谐企业创建活动计划及实施方案，利用宣传栏、内部刊物等形式，大力宣传开展“劳动关系和谐企业”活动的意义及作用，形成了开展“劳动关系和谐企业”创建活动良好的舆论环境。

三是强化教育，提高职工的政治思想素质。我处从抓职工的思想教育入手，定期组织全体职工学习“三个代表”重要思想及几次重要讲话精神。开办各类学习班、观看电视教育片等多种形式教育，全年我处职工参加的各类学习班7次，观看电视教育片2次，办主题板报、设宣传条幅十余次，通过这一系列活动，推进了我处各项工作的有序进行

二、根据上级文件精神，全面贯彻落实创建活动要求 一是认真贯彻《工会法》《劳动法》《社会权益保障法》等法律法规，切实维护职工权益。我们组织了专兼职工会干部，参加了上级政府及主管部门组织的各类相关法律培训班，确保全处职工的合法权益得到有效保护。工会在各项工作中都能够考虑到职工的权益，为职工做好事、办实事，使每位职工都感受到工会就是职工的家。

二是狠抓劳动合同规范管理，健全平等协商、集体劳动合同制度，积极主动协调好劳动关系和化解矛盾，维护劳动者合法利益。全面实行劳动合同制度，企业劳动用工行为规范依法与本单位全体职工(包括农民工)签订了劳动合同，并根据实际情况进行了续签、变更、终止劳动合同;认真制定劳动法律监督和劳动争议调解工作制度并根据上级要求，积极开展劳动争议调解工作，动之以情，晓之以理，放低姿态，共商解决良策，及时化解矛盾。一年来，我处未发生因劳动关系纠纷引发的职工集体上访等重大突发性事件，社会形象良好。

三是充分发挥职代会的民主监督、民主管理作用，保障职工的民主权利。我处大到经营方针，小到作息制度均能做到征求职工意见，真正让职工在政治上、思想上的主人翁地位得到尊重。我处按照国家工资制度，按时足额发放职工工资，做好各种社会保险工作，解决职工的后顾之忧。

四是建立完善处务公开等企业民主管理制度，切实落实职工对企业经营管理的知情权和监督权。今年来，全处各类事务公开十余次，并对处务公开进行了民主测评，测评结果满意、基本满意达95%。

五是工会组织健全，机构运行得力。我处建立完善了工会组织，明确工会干部，在党支部的领导下，充分发挥工会、团支部的桥梁纽带作用，依法开展工作和组织活动，提高广大干部职工的向心力，全处上下拧成一股绳，工作干劲高涨，极大地促进了各项工作的开展。同时按时足额拨缴工会经费并做到专户管理。

六是实施劳动保护监督检查工作，发挥工会劳动保护监督检查工作在企业安全管理的作用，通过监督检查，不断提高职工的安全意识和安全技能。督促事故隐患的整改，不断改善职工的劳动条件，大力支持职工开展安全生产技术创新活动，控制和消除各类安全事故的发生。

七是加强劳动保护工作，积极组织开展“安康杯”劳动竞赛活动。工会、政工、安全办多方位开展“安康杯”劳动竞赛，完善安全生产责任制和网络，发挥安全生产“保证体系、监督体系、考核体系”三大体系的作用。我处努力改善施工一线工作环境，加强劳动保护，为每个工地配发各类劳动防护用具，并列出定额的劳动保护专项经费，进行严格控制，合理使用。保障职工身体健康，每年组织全处职工进行健康体检;保障女职工劳动安全健康权益，依法落实好女职工享有的特殊待遇，激发职工工作的热情。通过获得市公路管理局颁发的“安康杯”劳动竞赛组织奖。

八是深入开展“学习型企业”和“创新型企业”建设，抓好职工教育和技术业务培训。我处工会组织全体职工开展了多种形式的技术培训和岗位练兵，特别是专业技术人员，我们对他们进行了多次业务技术集中培训，全体职工都掌握了一门以上的职业技能，在加强对职工培训的同时，还多次组织职工开展岗位技术练兵，对技术过硬的职工给予奖励。通过这些活动，充分调动了全处职工的积极性，发挥了职工的主观能动性，增强了企业的发展后劲。

九是关心职工生活，不断开展送温暖活动关心。职工生活本身就是最有力的思想政治工作，思想上关心，生活上照顾，职工就能理解，使之增强干劲和工作热忱。近年来，我处围绕职工普遍关心和关注的热点、难点、焦点问题，千方百计改善职工住房和日常生活条件、保障基本医疗。每年的7、8月份的酷热天气，正是工程施工最紧张的时候，但是我们的一线职工不怕苦、不怕累，战高温、斗酷暑，充分发扬菏泽公路人顽强拼搏、艰苦奋斗的光荣传统。为此，每到这个时节，我们都会积极改善职工工作和生活条件，并由领导带队奔赴各在建工地为他们送去绿豆、西瓜等消暑食品，调整作息时间，避开了高温时段施工，确保一线职工人身安全。同时，我处继续开展职工生日送鲜花送蛋糕活动;我们积极开展扶危济困活动，在处党支部的号召下，工会多次倡议全处干部职工向病重职工和两位老同志捐款，捐款额累计达到1万余元，使他们得到了及时的帮助。对家庭有特殊困难的职工我们多次到家中慰问，了解他们的实际困难并帮助和解决。通过在职工队伍中不断开展献爱心、送温暖活动，使广大干部、职工精神面貌发生了很大变化，同志们感受到了集体的温暖，也把自己作为集体的主人翁，说主人话、办主人事、尽主人责的人多了，形成了一支各方面都过硬的职工队伍。

十是丰富创建载体，树立和谐企业形象。一年来，我处积极采取多种形式，深入开展“劳动关系和谐企业”创建活动，并取得累累硕果，如完善青年之家、台球室、乒乓球室、阅览室等活动场所，利用闲暇时期，开展文艺演出、体育比赛等活动。为丰富职工业余文化生活，促进工作积极性，逢节庆日组织青年编排节目到施工一线慰问演出;在xx市公路系统廉政专场文艺晚会上，由我处自行编排的节目因表演出色，获得市局颁发的组织奖;处团支部组织六名青年志愿者在9月18日至22日的5天中为第四届交易会进行志愿服务。志愿者们用真诚的微笑和积极热情的态度为参展商及客户提供了优质的服务，赢得了大会组委会和市局领导的一致好评;在xx市第三届希望工程认亲会上，我处认养了xx县两名特困儿童，全力帮助他完成学业;我处青年职工

自1998年起，坚持不懈地捐助xx省xx区一名失学儿童，他的行为受到了干部职工的高度赞扬，也为我处青年职工做出表率。

回顾一年来的工作，我们在看到成绩的同时，也清醒的认识到，我们的工作中还存在着很多不足，在新的一年里，我们一定要认真总结经验，在原有的基础上不断的完善提高，把建设“劳动关系和谐企业”作为企业发展中的重要部分, 并充分发挥我们工程一处的专业优势，更好的为民服务，更好的完成上级工会交给的各项工作任务。

保险公司反洗钱自查报告

中支在收到人民银行下发的《关于开展反洗钱工作自查的通知》后，总经理室高度重视，成立了反洗钱自查自纠工作小组，组长由中支总经洋担任，小组成员分别是公共资源部经理、反洗钱合规专员、财务部经理、运营部经理、培训部经理、保费部经理、营销部人管岗。要求各部门认真做好我中支的反洗钱自查自纠工作，由公共资源部负责此项工作的追踪落实、汇总上报。

本次反洗钱自查自纠工作覆盖到中支各部门、各服务部，自查时间为XX年3月25至4月30日，自查时间跨度：XX年10月1日至XX年3月30日。我中支反洗钱自查工作已完成，现将自查情况汇报如下：

一、反洗钱组织机构建设情况：

我中心支公司反洗钱工作实行一把手负责制，成立了“反洗钱管理工作小组”，公共资源部经理任合规官，财务部经理及运营部经理任合规专员，其它部门经理及前台岗为合规情报员。

人员发生变更，我中心支公司能及时按要求报备市人行。 二、反洗钱的规章制度和业务流程的建立和执行情况 根据反洗钱法的规定要求，我中心支公司在在XX年12月制定了《保险股份有限公司茂名中心支公司协助反洗钱调查实施细则及操作规程》{茂发[]第010号}、《保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱内部检查制度》{茂发[]第011号}、《保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作考核评价办法》{茂发[]第012号}、《保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱

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工作保密制度》{茂发[]第013号}、《保险股份有限公司茂名中心支公司反洗钱工作宣传培训制度》{茂发[]第014号}、《茂名中心支公司反洗钱审计制度》的通知》{茂发[]第015号}、《关于进一步明确〈茂名中心支公司反洗钱合规管理部门组织架构和合规管理部门人员岗位职责〉的通知》{茂发[]第016号}，在XX年3月制定了《关于XX年度反洗钱工作计划的报告》{茂发[]第001号}、《关于XX年度反洗钱检查计划的通知》{茂发[]第002号}、《关于XX年度反洗钱培训计划的通知》{茂发[]第003号}、《关于XX年度反洗钱宣传计划的通知》{茂发[]第004号}。

通过制订反洗钱相关制度，进一步完善了我中心支公司反洗钱的内控制度，规范业务操作流程，为执行具体业务提供了合规性依据。

三、大额和可疑交易报告情况

茂名中心支公司基本能按照《保险股份有限公司茂名中心支公司大额交易、可疑交易和涉嫌恐怖融资可疑交易报告实施细则》[修订版] {茂发[]第007号}的文件的要求，加强对转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度，及时并准确的填制各类报表向上级管理机构报告。目前我中心支公司采取系统筛选与人工分析相结合，进一步提高了大额和可疑报告的准确性。

四、客户身份识别情况

在承保、退保、给付、理赔等环节均严格按照《茂名中心支公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》

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【修订版】{茂发[]第007号}来执行。

五、客户身份资料和交易记录保存情况

茂名中心支公司在初审录入时，已同时将客户原始资料进行扫描，保留电子文档，公司有专门的业务档案管理人员，所有的业务资料按照发生日期分类存档，按照《保险股份有限公司业务实物档案管理办法》有序管理，客户投保、退保、给付等均保存资料记录。

六、反洗钱培训情况

通过举办专项培训、早会宣导、知识测试、新人培训教材等形式对我中心支公司内外勤员工进行培训。XX年共举行了x次的反洗钱专场培训，培训内容包括反洗钱基础知识、业务操作知识、反洗钱工作流程等内容，培训人员包括全体内勤、外勤;每次培训都进行了相应的知识测试，测试成绩归档，并作为个人年终绩效考核的一项重要依据。

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2012年公司党风廉政建设自查报告

廉洁从政，勤政为民是党的作风建设的基本标准。为了加强党风、政风的建设，保持党内队伍的纯洁，根据《党风廉政建设责任制》的要求，我公司党委，把此项工作列入党委中心工作的重要议事日程，精心组织，周密布署，层层分解，层层落实，责任到人，措施得位，经过一年来的不懈努力，党风廉政建设富有成效，现将落实情况自查如下：

一、党风廉政建设

为了保证党风廉政建设的贯彻落实，推动我公司党风廉政建设和反腐败斗争深入开展，我公司真贯彻落实会议精神，把此项工作列入党委工作重要议事日程，层层落实，责任到人，职责明确，定期督查，从而确保了党风廉政建设顺利开展，取得了良好的成效。

二、加强廉洁自律工作

为了加强党员干部党性党风和廉洁从政教育，我公司党委广泛开展党内法规教育。勤政为民，克己奉公，是每个领导干部必备的素质。为了加大反腐败斗争的力度，杜绝不良风气在我公司的渗入，我公司党委严禁弄虚作假；严禁虚报浮夸。杜绝领导私自驾车外出；严禁利用公款大吃大喝，消费娱乐等，未出现任何违法违纪行为。

三、加强作风建设

我公司党委大力弘扬求真务实精神，大兴求真务实之风。认真召开民主生活会，广泛开展批评与自我批评活动，查摆问题，剖析原因，提出改进的方法和今后努力的方向。领导干部通过述廉来提高反腐倡廉的信心和决心。

四、加强源头治理工作

为了增强工作的透明度，加大源头治理工作，我公司定期公开帐务，定期督查，未出现私设小金库，帐外帐。自觉接受群众和员工的检查和监督。

现结合单位实际，提出以下监督制约措施：

一、进一步强化党风廉政教育。坚持贯彻教育为本、预防在先的方针。加强对党员干部，特别是各部门、各环节领导干部的教育管理。采取上党课、专题报告等多种形式，认真搞好党纪政纪教育。做到常抓不懈，紧密联系党员的思想实际，切实增强针对性和有效性，从根本上打牢拒腐防变的思想基础。

二、加强对财务工作的领导和监督。为加强经费的管理，防止个别人利用权力或工作之便私自动用公款，经费管理必须严格按照资金安全管理有关规定执行，所有经费开支都要纳入年度预算，由党委集体研究确定，合理开支。财务部门每季度汇报经费管理的使用情况，及时发现和纠正违规行为，真正做到透明理财。

三、严格控制招待费开支。为进一步遏制公款吃喝玩乐，促进领导干部廉洁自律。要认真落实招待经费使用管理的有关规定，严格控制招待经费开支，不准超预算开支，不准巧立名目用其它经费作为招待费开支；要坚持先审批后承办的原则，不准超标准招待，不准在地方场所组织和参与消费娱乐活动。要加强对招待经费使用的监督检查，定期公布招待费的开支情况。

四、适度增加工作透明度。在处理员工关心的热点、敏感问题上，要加强群众监督，适度增加工作透明度。公开的内容主要有福利待遇、以及物资采购等其它员工最关心最需要了解的事项，都要将所办事项、办事结果等内容，适度公开，主动接受群众的监督。

五、严格纪律和责任追究。紧密结合实际，认真研究，加强对各项规章制度的贯彻落实。公司要加强监督检查，坚决维护纪律的严肃性。凡违反纪律者，该批评的批评，该教育的教育，该处分的坚决依据党纪政纪有关规定，给予必要的处分或组织处理，绝不姑息迁就。认真落实好党风廉政建设责任制，明确自己的责任范围和所承担的责任内容，全面负责。切实维护党风廉政建设责任制的严肃性。

企业中层干部作风自查自纠报告

作为一个企业的中层领导，我们要有良好的作风，要有很好的带头和表率作用，还要有良好的团队合作能力，这样我们才会共同进步，为企业创造更大的效益，在这个生产忙碌的日子里，我们依然要对所有中层进行整风运动，同时做出自检自查报告：

1、作为一个中层干部我们不要搞官僚主义，对于我个人存在的问题看报表听报告的多，由于实际工作特别忙碌，深入实际方面就忽略了，由于每天签字批准的事项过多，所以盲目签字的多了，对实情缺乏了解，所以在以后的日子里，我应该重视深入实际和考察实情，做好每项工作的落实和监督。

2、每天的流程工作内容繁多，而且工作人员也难免有疲乏之时，因此工作中不免会出现一些疏漏而造成操作错误，由于没有及时发现，对公司造成经济损失，是我们应该承担的责任，在今后的日子里，我们一定加大检查力度，把每项工作做到最好。

3、上班期间，员工领导一条心，积极工作，认真完成领导布置的每个环节，最大的为企业创造财富。

4、随着工作时间的推移，整个队伍变得散慢起来，不是太主动地去担当职责，需要加强管理，培养每个人的主人翁意识，达到团结向上的效果。

5、做自己该做的，禁止不允许的状况发生，严格遵循技术与指标，不擅自做主，按照企业的生产路线认真执行。

6、积极听取员工反馈意见，及时做出总结，增强团队合作意识，只有大家的力量才能完成整体的任务。

7、我在工作中本着一视同仁的态度去对待每个员工，合理处理发生在身边的每件事，不偏袒，不包庇，严格按照制度执行。

8、经市场部考察，我们发现了一种对讲机特别好用，推荐给采购部，但是备件处却没有进货这种对讲机，体现了他们廉明公正的态度，按客观事实办事的原则。

9、我们都是企业的一员，我们都要有个人意识，我们所做的一切是为了企业，同时也是为了体现我们的个人价值，所以我们要有高度的责任感，把企业的产品做强做大。

10、我们本着实事求是的原则，认真做好每个环节的工作，及时的反映工作中所出现的问题，同时对一些方法做出改进与更正。

从中层干部的角度，我要做好自己的职责，严于律己，不断改正自己的缺点，弥补自己的不足，不断的加强思想道德建设，管理好自己的团队，培养出一流的员工，为企业创造更大的价值，让其立于不败之地。

企业财务自查报告

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发[2012]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于2012

年4 月14 日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于2012 年4 月14 日至2012 年5 月18 日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将

自查情况逐项列示如下：

1、财务人员和机构设置基本情况

1.1 主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前 （2012 年10 月31 日）变更完成。

1.2 会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2012 年10 月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1.3 会计人员专业培训情况

自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；2012 年企业所得税汇算清缴培训，外培3 小时，

税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；2012 年软件企业税收优惠政策培训，外培2.5 小时，税务会计梁

秀妮和财务总监黎燕红参加；2012 年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3 小时，总账会计黄杨梅参加；2012 年深圳市扶持企

业优惠政策讲座，外培 3 小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；2012

年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2.5 小时，税务会计梁秀妮参加；2012

年4 月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4 小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

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2020年反腐倡廉自查报告(企业)

根据三惩防〔〕1号文件《通知》精神及三门峡市反腐倡廉建设检查考核工作实施方案，金渠集团党委在全集团认真组织开展了反腐倡廉建设自查工作，现将在关情况总结汇报如下：

一、加强宣传教育，狠抓工作落实

一年来，金渠集团党委按照市委、市纪委的整体部署和反腐倡廉建设的有关要求，精心设计教育载体，突出“宣传教育”重点，切实把反腐倡廉工作与企业的生产经营紧密结合，不断增强党员干部的拒腐防变意识和法纪意识。

1、明确任务目标，扎实部署反腐倡廉建设。一是在公司年初召开的生产经营动员大会上，公司党委就把反腐倡廉建设作为全集团重点工作之一，做了安排部署，并按照“一岗双责”的要求，明确了每个班子成员的任务目标。二是公司党委坚持把党风廉政建设与全市组织开展的“督廉、述廉、评廉”活动、“为政尚德、以德促廉、永葆纯洁”主题教育活动、“集中治理庸懒散软加强政风行风建设”等专题活动相结合，进一步增强了各级党组织加强反腐倡廉建设工作的自觉性与主动性。三是公司党委扎实制定了《金渠集团纪委XX年工作要点》、《金渠集团领导干部廉洁自律工作实施意见》等;同时，公司党委还与各子分公司党政一把手分别签订了《XX年党风廉政建设目标责任书》，从廉政教育、落实各项廉政制度规定、群众来信来访、纠风治乱、违规违纪事件查处等方面将反腐倡廉建设纳入公司考核评价体系，增强了工作的针对性和实效性。

2、注重载体策划，深化反腐倡廉教育。为巩固、提高反腐倡廉建设宣传教育成效，营造良好氛围，公司党委一是以喜迎党的十八大胜利召开为契机，组织党员干部积极参加廉政教育和“崤函清风”廉政大讲堂活动，并在《金渠报》和公司网站开设专栏，刊载优秀文章，对党员干部加强理想信念教育和廉洁从政教育，使广大党员干部头脑里的“防腐之弦”常绷不懈。二是紧紧围绕“反腐倡廉宣传教育月”活动，组织党员干部深入学习《廉政准则》、省纪委尹晋华书记《为官要做到“十不”》等，使党员领导干部在思想上、行动上与上级党委、纪委保持高度一致。三是坚持党委中心组学习制度。党委主要负责人经常性地亲自组织、主持活动，安排反腐倡廉学习教育，发挥了党员领导干部的表率示范作用。四是落实领导干部深入基层调研制度。党委成员定期到各子分公司进行调研，与党员干部及职工谈话，了解情况。公司党委书记、董事长朱育生亲自撰写了《领导干部要注重提高软实力》等廉政文章，带头作党风廉政建设专题报告，开展专题辅导，使党员干部在思想上筑起一道廉洁防贪、拒腐防变的防线。

二、健全考评机制，以管理促廉政，筑牢制度反腐防线

公司党委按照“制度建设与思想教育二者并重”的工作思路，不断在完善反腐倡廉管理上下功夫。盯紧落实，抓好执行力，着力建设“不想腐败、不能腐败、不敢腐败”的“三不机制”。

1、完善制度，创新机制，强化规范管理。一年来，公司党委相继修订完善了《三门峡金渠集团通讯费、业务招待费、小车管理办法》、《三门峡金渠集团财务核算与控制办法》、《三门峡金渠集团财务报销办法》等规章制度，进一步增强了制度的衔接性、完善性和可操作性，逐步形成了层次分明、结构合理、制约有效的制度体系。二是在企业产业结构调整中，着力加强内部管理创新，大力推行精简改革和“扁平化”管理。按照程序大胆提拔使用思想品德基础好、工作能力强、进取意识浓的年轻干部，逐步形成干部能上能下、能进能出的人才管理和成长机制。

2、健全考评机制，发挥奖惩激励作用。7月份，集团公司党委、纪委对公司二级中层以上干部进行了综合考评。考评中每个人都要结合各自工作职责写出述职述廉报告，并通过民主测评、个别谈话等多种形式，对子分公司领导班子和领导班子成员在德、能、勤、绩、廉五个方面的现实表现进行综合评价。同时，还通过征求意见表、座谈会等形式，广泛征求全体员工对党员领导干部廉政情况的意见和建议。通过考评，共收集到对子分公司班子整体意见及建议10余条，对班子成员个人意见及建议3条。党委书记分别对考评中名次靠后的三名中层以上干部进行了诫勉谈话。

三、坚持集体决策，控制关键环节，构建监督防线

只有抓住班子建设这个龙头，才能建设一支高素质的干部队伍。

发扬党内民主，规范决策程序。公司党委始终坚持以规范领导干部权力为重点，不断强化党员干部的自觉接受监督意识。通过持续改进和巩固完善“三重一大”制度工作成效，建立起了规范、民主、和谐的决策程序。重大问题决策前，充分酝酿，求同存异，广泛征求班子成员和职工的意见和建议。如今年6-7月份，公司在收购甘肃玉门昌源矿业公司的股权问题上，多次召开情况分析会和项目论证会、广泛听取各方面的意见和建议，充分尊重职工的知情权、参与权和监督权，收到了较好的效果。

2、强化职能，管好重点环节。为加强对公司主要建设工程、大宗物资采购招投标等工作的管理，公司党委一是根据公司XX年产业结构调整的重大变化，及时调整了公司招投标工作领导小组，从施工单位比价选择、合同签订、现场核实工程量、参与工程项目验收等环节全程监控，全程参与;二是督查审计部门每半年要对公司财务报表进行审计，并组织开展合同管理、废旧物资管理等专项审计调查;三是年终组成联合工作组，对全集团各子分公司的经济效益、探采工程及责任目标完成情况进行综合审计考核和评估。一年来，公司共领导组织招投标10余次，金额近5000万元。全年公司所有的工程施工、物资采购，都严格执行了招投标制度，没有发生违规违纪的问题，真正发挥了“杀毒软件”和“防火墙”的作用。

四、突出“三位一体”监督职能，净化内部发展环境

1、扎实开展三廉活动，确保整改落实到位。公司党委以“三廉”为抓手，活动中公司党委公司党委、纪委坚持严格按照活动方案扎实部署，严格要求、严格教育、严格管理、严格监督。共发放并收回征求意见表158份，收集归纳干部职工意见15条(项);根据情况分别与3名公司领导班子成员、11名中层以上干部、63名职工进行了座谈。同时，在活动中认真组织开展自查、检查工作。对活动中反馈的整改意见逐一进行了对照检查和落实整改，并将整改情况进行了公示和满意度测评。

同时，公司党委还坚持把“三廉”活动和“四风”专项治理相结合、和全市治理“庸懒散软”活动相结合。通过刹“四风”、考“三廉”等一系列活动，将公司领导班子成员的责任目标及完成情况进行公开，让职工评价，接受全员监督。并把结果向职工反馈，较好地发挥了职工群众的民主监督作用，在公司形成了反腐倡廉工作的强大合力。

2、积极开展廉政风险排查防控工作。公司纪委严格按照廉政风险排查防控的工作步骤，以规范权力运行为核心，以深化廉政观念为切入点，以查找风险点，制定防控措施为重点，班子成员带头查找，制定和落实防控措施，确立岗位职责，认真自查，通过自己找、群众帮、领导提、组织审等方式，共查处各类风险 101个，其中高风险18个，一般风险46个，低风险37个，从而加强了对权力运行的制约监督，确保了党政权力的公开、透明、廉洁、高效运行。

3、坚持领导干部定期汇报个人廉政情况制度。公司党委要求领导班子成员不仅在政治纪律、工作纪律、生活纪律方面严格要求自己，而且在“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”也严格要求自己，注重“慎交友”，切实做到廉洁从政。公司纪委对领导干部的廉政档案重新进行了整理和完善，对个人重大事项，礼品、礼金上缴，廉洁自律等情况进行详细的记录，并要求每一位干部每年至少汇报二次个人廉政情况，切实发挥了廉政档案的监督作用。在这次自查中，党委成员中没有发现违反集团公司经营管理人员廉洁自律“十不准”的行为。

五、建立健全长效机制，积极推动惩防一体化建设

一年来，我公司党委注重在建立和完善内部监督制约机制上下功夫，并作为保证党员干部廉洁自律的基础之策和长远之计，在完善公司内部监督制约机制过程中，注意抓好以下几个环节。

1、强化干部选拔任用工作的组织监督和职能监督。公司党委在干部选拔任用及重大人事调整方面，认真落实《党政领导干部选拔任用四项监督制度》，严格执行民主推荐、组织考察、任前公示制度，做到程序公开、信息公开、结果公开。凡新提拔任命的干部，党委都要安排公司主要负责同志进行廉政谈话。全年，公司提拔中层以上干部6人，职工测评优秀率达到90%以上。

2、开展专项治理，提高系统“免疫力”。为扎实做好专项治理工作，集团公司党委每年至少进行一至二次全面的“小金库”专项督查;一年来，我公司在单位自查及专项检查中未发现新的“小金库”现象发生。在“元旦、春节、国庆、中秋”等重大节日，公司党委、纪委都要组织开展“节日病“专项治理，检查廉政合同的落实情况，防止了节日期间的行贿、送礼、宴请等各种不正之风现象的发生，有效遏制了各种不廉洁行为和乱拉庸俗社会关系的现象。

六、存在的主要问题和不足

一年来，我公司在贯彻落实《党风廉政建设责任制》方面取得了一定的成绩，初步建立起了一套行之有效的企业内部教育、监督、考评、惩处机制，但学习的深度还不够，还需进一步增强学习的自觉性;各级党组织在开展“反腐倡廉警示教育”活动的效果还存在不平衡，在执行党风廉政建设制度，严格管理方面还有盲点和不足;对企业经济活动的事前监督工作还有待进一步的研究和探讨。对此我公司将高度重视，严格按照“三不放过”的原则，研究制定措施，认真进行查摆整改。

七、下一步的工作思路和打算

1、继续搞好反腐倡廉警示教育。在教育的形式、内容和方式上进行积极创新，按照市纪委的统一部署，深入学习“三个代表”重要思想和党的十八大精神，继续开展党纪条规和法律法规教育;开展正反两个方面的典型教育，活动内容，为企业的经营、发展保驾护航。

2、进一步提高各级管理人员的法纪观念。建立健全企业自我监督约束机制，通过规范企业各项经营管理活动，达到关口前移，源头治腐的目的。继续加大对各类违纪问题的查处力度，及时有效地打击各种腐败现象，把腐败问题消灭在萌芽状态，确保企业的廉政建设工作“可控、在控”。

3、进一步落实党风廉政建设责任制。坚持标本兼治，进一步加强党风廉政建设领导体制和工作机制建设，强化组织领导、制度保证、监督检查和考核奖惩“四个体系”建设，切实增强反腐倡廉工作齐抓共管的责任感和压力感。确保党风廉政责任制落到实处，确保不发生腐败犯罪行为。

4、进一步健全监督机制。加强对权力的分解和制约，达到合理用权，特别是要加强对企业决策、资金收支、物资采购、工程招标以及合同签定等环节的监控。认真组织开好民主生活会，进一步健全和完善领导干部廉政档案和民主评议、廉政测评、企务公开、重大问题通报等制度。

5、积极开展国有企业纪检监察理论研讨活动。深入实际，加强调查研究，不断提高新形势下做好纪检监察工作的能力。