业务管理制度优秀3篇 规章制度内容(汇总20篇)

1、进度管理：组织编制项目总进度计划及节点工期计划;负责各分项施工单位招标需求计划的制定，提交招采部门，并配合招标工作的开展;组织各施工单位进行日常生产工作，确保各节点工期按时完成。

2、质量管理：组织编制质量控制计划及控制措施;监督各分项工程控制措施实施情况，确保工程质量达到预期目标;组织各专项工程验收及项目竣工验收，并移交物业。

3、成本管理：根据项目定位及市场行情，组织预算员编制成本控制指标;根据成本控制指标，负责制定项目成本控制细则，并组织实施;监督项目成员日常工作中的成本控制情况。

4、安全管理：根据项目特点负责制定安全控制指标;组织编制安全管理实施细则，并组织各施工单位实施;监督各施工单位安全管理实施情况及项目管理人员的安全管理工作。

5、部门管理：制订本部门工作目标与计划，并组织实施;完善部门组织建设，包括规范部门制度、团队建设、知识管理等。

第一章、总则

第一条、为规范本企业和职工的行为，维护企业和职工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条、本规章制度适用于企业和全体职工，职工包括管理人员、技术人员和普通职工;对特殊职位的职工另有规定的从其规定。

第三条、职工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守企业规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条、企业负有支付职工劳动报酬、为职工提供劳动和生产条件、保护职工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、用工自主权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

第二章、企业劳动用工制度

第一节、职工招用与培训教育

第五条、职工应聘企业职位时，一般应当年满18周岁(必须年满16周岁)，并持有居民身份证等合法证件。

第六条、职工应聘企业职位时，应当已与其他用人单位合法解除或终止劳动关系，并如实填写《应聘人员登记表》，不得提供虚假信息。

第七条、职工应聘时提供的居民身份证、职业资格证书、学历证、健康证、失业证或解除和终止合同证明等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗企业。

第八条、企业加强职工的培训和教育，根据职工素质和岗位要求，实行岗前培训、职业教育或在岗培训教育，培养职工的职业自豪感和职业道德意识。

第九条、企业提供专项培训经费选送职工专业技术脱产培训涉及有关事项，由劳动合同或培训协议另行约定。

风险提示：企业要在员工入职一个月内与员工签订书面的劳动合同，否则企业需要承担双倍工资的风险;劳动合同必须具备劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件以及违反劳动合同的责任等条款，建议企业与员工签订劳动合同时，可以先咨询专业的律师，或者查阅好相关法律问题，避免引起不必要的劳动纠纷。

第二节、劳动合同管理

第十条、企业招用职工应当签订书面劳动合同，自用工之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第十一条、企业对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，合同期限不满6个月的，不设定试用期。

第十二条、企业与职工应当按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务;在双方协商一致的情况下，可以变更劳动合同约定的内容。

第十三条、劳动合同的履行、解除、终止应当严格遵守劳动法等国家劳动法律法规规章的有关规定。企业、职工任何一方提前解除或者违法解除劳动合同的，应当承担相应的法律责任。

第三节、工作时间与休息休假

第十四条、企业原则上实行每天工作8小时、每周工作40小时的标准工时工作制，但经劳动保障行政部门行政许可后，可对部分特殊岗位的职工实行不定时或综合计算工时工作制。

第十五条、企业根据生产经营需要，经与职工协商可以依法延长工作时间。企业安排职工加班的，应当将加班凭证交付职工，作为职工要求补休或支付加班工资的凭证。

第十六条、年休假、婚丧假等休息休假按国家规定执行。

第四节、工资福利

第十七条、职工基本工资不低于当地最低工资标准。基本工资是职工完成正常工作时间应享有的工资报酬。

第十八条、企业可以按照不同岗位实行年薪制、计时工资或者计件工资，此外包括加班工资、奖金、津贴和补贴。具体工资标准以劳动合同约定的为准。

第十九条、企业安排职工加班的，按国家有关规定支付加班工资。休息日安排职工加班，企业可以安排职工补休而不支付加班工资。

第二十条、企业以货币形式按月足额支付职工工资;依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后下一个工资发放日一次性付清职工工资。

第二十一条、因职工原因给企业造成经济损失的，企业可以要求职工赔偿或依企业规章制度对职工进行处理，并可按规定幅度从职工工资中扣除。

第五节、社会保险

第二十二条、企业用工当月为职工办理各项社会保险。缴纳各项社会保险费依法由企业和个人分别承担。

第三章、职工劳动纪律制度

第一节、劳动纪律与职工守则

第二十三条、职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

1、按时上班、下班，不得迟到、早退。

2、实行打卡考勤的，必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡。

因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效。

3、因事、因病请假必须报经部门经理或主管同意，请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医院证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及时补办请假手续。

4、未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处。

5、职工辞职应当经用人单位批准，并办理工作移交手续。

第二十四条、职工必须遵守如下工作守则和职业道德：

1、敬业乐业，勤奋工作，服从企业合法合理的正常调动和工作安排。

2、严格遵守企业的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制。

3、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏等，尽职尽责做好本职工作。

4、平时养成良好、健康的卫生习惯，保持企业环境卫生清洁。

5、爱护公物，不得盗窃、贪污或故意损坏企业财物。

6、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用。

7、同事之间团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事。

8、关心企业，维护企业形象，不做有损企业形象和利益的行为。

风险提示：实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

9、遵守企业的保密制度，不得泄露企业的商业秘密。

第二节、奖励与惩戒

第二十五条、为增强职工责任感，调动职工积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，企业对表现优秀、成绩突出的职工实行奖励制度。奖励可分为表扬、晋升、奖金三种。

第二十六条、对有下列行为之一的职工，可视情给予表扬、晋升、奖金的奖励：

1、对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的。

2、节约物料，或对废料利用具有成效，能提高企业经济效益，对企业贡献较大的。

3、举报损害企业利益行为，使企业避免重大损失的。

4、其他应当给予奖励的。

第二十七条、为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，企业对违规违纪、表现较差的职工实行惩罚制度。

惩罚分为：警告、赔偿经济损失、解除劳动合同三种。

第二十八条、职工有下列情形之一，经查证属实，给予警告：

1、委托他人打卡或代替他人打卡的。

2、无正当理由经常迟到或早退的。

3、擅离职守或串岗的。

4、消极怠工，上班干私活的。

5、非机械设备的操作者，随意操作机械设备的。

6、擅自带外人到生产车间逗留的。

7、携带危险物品入厂的。

8、违反企业规定携带物品进出厂区的。

9、其他程度相当的情形。

第二十九条、职工有下列情形之一，经查证属实，为严重违反纪律，可视情予以解除劳动合同：

1、无理取闹，打架斗殴，影响企业生产秩序的。

2、利用工作或职务便利，收受贿赂而使企业利益受损的。

3、将企业内部的文件、账本给企业外的人阅读的。

4、连续旷工时间超过________日，或者一年以内累计旷工时间超过________日的。

5、盗窃、贪污、侵占或故意损坏企业财物，造成企业经济损失________元以上的。

6、违反操作规程损坏机器设备、工具，浪费原材料，造成企业经济损失________元以上的。

7、违反企业保密制度，泄露企业商业秘密，造成企业经济损失________元以上的。

8、二次以上警告视做严重违反纪律。

9、其他程度相当的情形。

职工违规违纪对企业造成经济损失，除按规定给予警告、解除劳动合同外，还应赔偿相应经济损失。

风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

第一章 总 则

第一条 为使本公司员工的薪金管理规范化、国际化，特制定本制度。

第二条 本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放，除另有规定外，均依本制度办理。

第三条 本公司员工的职薪，依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。

第四条 本公司顾问及特约人员、临时人员薪金，根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。

第二章 员工薪金类别

第五条本公司从业员工薪金含义如下：

1.本薪(基本月薪)。

2.加给：主管加给、职务加给、技术加给、特别加给。

3.津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

4.奖金：全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。

第六条 从业员工薪金分项说明如下：

1.本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。

2.主管加给：凡主管人员根据其职责轻重，按月支付加给。

3.职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

4.技术加给(特别加给)：凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员，酌情支付技术加给(特别加给)。

5.伙食津贴：凡公司未供应伙食者，均发给伙食津贴。

6.机车津贴：凡业务部外勤人员自备机车者，均发给机车津贴。

7.加班津贴(加勤津贴)：凡于规定工作时间外延长上班时间，按实际情况酌情支付加班津贴，或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者，按日发给加勤津贴。

8.其他津贴：凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴，其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。

9.全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

10.绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

11.年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。

12.其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

第三章 员工薪金管理

第七条 从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日，对于新任用及辞职的员工，当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬26日以后报到的新进人员，为了便于薪金作业，合并于下月份发给薪金。

第八条 从业人员在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职等级薪金。

第九条 兼任下级或同级主管者，视情形支给或不支给特别加给。

第十条 较低级的员工代理较高级之职称时，仍按其原等级本薪支给，但支领代理职称的职务加给。

第十一条 有关本公司各职等人员考勤加薪规定按国际企业雇员考勤管理制中有关条款计算。

第四章 员工薪金发放

第十二条 从业人员的薪金订为每月5日发给上月份的薪金，除另有规定外，应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。

第十三条 从业人员领薪时必须本人亲自签章领取，如有特殊原因，不能亲自领取时，由部门主管代领。

第十四条 领薪时，须将钱数点清，如有疑问或错误，应尽快呈报主管求证，以免日后发生纠纷。

第十五条 退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给，如遇有特殊情况，经批准后在退职日当天核发。

第十六条 员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。第五章 员工晋升管理

第十七条 从业人员晋升规定如下：

1.效率晋升：凡平日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩，给予效率晋升，效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。

2.定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

3.本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

4.从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者，次年内不得晋升职等。

第六章 附 则

第十八条 “职薪等级表”的金额及各项加给、津贴，可根据近期市场的物价波动及公司财务状况作适当弹性调整。

第十九条 本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。

xx开发区xx幼儿园成立于x年，隶属于开发区教育体育局的公办幼儿园，是一所xx省十佳幼儿园。幼儿园分新园和南园两个园区(新园位于开发区凤台山路12号，南园位于金光小区内)。幼儿园收费包括保教费(552元/月)和伙食费(12元/天)。x年秋季面向社会招生，具体内容如下：

一、招生计划

x年秋季xx幼儿园新园(凤台山路12号)计划招收小班幼儿210人。南园(金光小区)计划招收小班幼儿60人(其中面向原曲家台子村民招收 10 人，面向社会招收 50人)。

二、报名条件

凡居住在福莱山街道辖区内、出生日期在x年9月1日--x年8月31日的、自有住宅家庭幼儿、进城务工人员子女，均为xx幼儿园小班招生对象。每个幼儿只能报一所幼儿园。

三、招生工作安排

(一)xx幼儿园新园现场报名

1.报名时间：6月24日-27日(上午9:00至11:00，下午14:30至16:30)。

2.报名地点：xx幼儿园新园(凤台山路与沭河路的交叉口，凤台山路12号)。限1名家长，不需带领幼儿。

(二)xx幼儿园南园现场报名

1.报名时间：6月24日-25日(上午9:00至11:00，下午14:30至16:30)。

2.报名地点：xx幼儿园南园(金光小区内)。限1名家长，不需带领幼儿。

(三)报名时需出具以下证明材料的原件及复印件

自有住房的：1.户口本;2.xx市六区以外户口的幼儿需提供家长一方在开发区的居住证;3.(1)房产证;(2)房产证暂未办理的，需提供《商品房买卖合同》、交款发票(收据)及开发商提供的“《商品房买卖合同》登记备案回执”;(3)有贷款的提供贷款合同。

租赁住房的：

(1)开发区福莱山街道办事处辖区户口，租赁住宅家庭的幼儿，需提供：1.户口本;2辖区居委会出具的《房屋租赁合同登记备案证明》;3.房管部门出具的幼儿及父母在开发区的无房证明;

(2)开发区古现、八角、大季家三个街道办事处辖区内户口，在福莱山街道办事处辖区内租赁住宅家庭的幼儿，需提供：①户口本;②提供房管部门出具的幼儿及父母在开发区的无房证明;③辖区居委会出具的《房屋租赁合同登记备案证明》。

(3)六区以外户口在福莱山街道办事处辖区内租赁住宅家庭的幼儿，需提供：①户口本及家长一方在开发区的居住证(xx市六区以外户口);②辖区居委会出具的《房屋租赁合同登记备案证明》;③家长与开发区企业签订的正式劳动合同以及一年以上养老保险缴费证明(或上一年度办理的开发区个体工商营业执照及至少6个月以上的开发区个人养老保险缴费证明);

(四)录取方式

1.幼儿园将对报名材料进行审核，以提供有效证件资料为依据。确定有效名单后，于6月30日上午9:30在幼儿园门前公布结果。

2.报名人数低于或等于招生计划时，直接确定录取名单。

3.报名人数超过招生计划时，进行现场抓阄，具体时间、地点另行通知。

4.现场抓阄确定录取幼儿名单时，将邀请区教体局工作人员、公证处人员、家长代表组成的监督团共同监督，确保公平公正。

(五)办理录取、入园手续

被录取的幼儿，请家长于7月7日携带相关材料到相应的幼儿园参加新生家长会并办理入园手续。

xx幼儿园新园咨询电话：

xx幼儿园南园咨询电话：

开发区教体局监督电话：

xx幼儿园

x年6月16日

1、转接总机电话，收发信件、快递等;

2、接待来访客人，做好来宾接待工作，并通报相关部门;

3、负责办公设备的维护和办公用品采购与管理，以及各类行政费用支付跟进(如饮用水、快递、名片印刷费、复印费、电话费等);

4、协助上级做好固定资产管理;

5、协助上级做好档案管理工作;

6、负责经办各项办公证照的办理、变更、年审以及相关资质的管理等事项;

7、负责办公环境的维护和监督管理;

8、负责总部考勤，包括员工每日考勤，月考勤统计，外出登记等;

9、负责更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式;

10、会议室管理、员工订餐、生日活动、公司月度活动的组织与落实等;

11、部门领导安排的其他工作。

第一、“员工形象准则”

一、形象意识员工必须具备强烈的形象意识，从基本做起，塑造良好形象。

二、员工仪容、仪表、着装要求员工衣着应当符合金融机构形象及部门形象。原则上，员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，周一至周日工作时间一律统一穿着公司制服。以下条款供参考：

(一)员工衣着要求得体、协调、整洁、悦目;

(二)上衣、裤子等最好相配，衣服平整，符合时节;

(三)西装左胸前口袋不放手帕以外的任何东西，禁止两手下垂插入下口袋中;(四)男士长袖衬衫要塞在裤腰内，袖子最好不卷起，长裤有腰攀，应穿上腰带或背带，头型为短平头;

(五)女士宜化淡妆，勿戴过多头饰，裙装应配过膝长袜，领口过低过短的衣服不宜穿着。

三、社交、谈吐

(一)在与他人交谈中，请讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人;

(二)与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确，业务之外，注意话题健康、客观;采用迎送礼节，主动端茶送水。

(三)与同行交谈，注意措辞分明，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不泄露商业机密。

四、举止、行为

(一)遵守考勤制度，准时上下班，不迟到、不早退;病事假需及时申请或通知部门主管，填报请假单;

(二)上班时间不吸烟，保持良好的精神状态，精力充，精神饱满，乐观进;

(三)对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作要保持头脑冷静，提倡微笑服务;

(四)开诚布公，坦诚相待，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派，党同伐异;

(五)热情接待每一位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动端茶道歉;

(六)保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人;

(七)出入会议室或上司办公司室，主动敲门示意，进入房间随手关门。

第二、员工日常活动行为准则

员工上班时间要始终以饱满的热情，尽心尽责，真诚协作，高效、快捷地向顾客提供最佳服务。员工应具备优良的道德品质，有错必改，不得文过饰非、阳奉阴违、诬陷他人。

一、电话

(一)员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调，语言亲切、简练、有礼、客气;

(二)及时接听，勿让铃声超过3声，迟接电话须表示歉意;

(三)使用代表企业的规范用语问好，例如“您好，_信用社”、“您好，_办公室”等;

(四)仔细、耐心倾听对方讲话，决不要打断对方解释;

(五)准确记录，转告电话内容，主动帮助解决顾客要求，及时转告并敦促同事回复电话;

(六)谈话结束，表示谢意，等对方先挂电话;

(七)工作时间与业务无关电话应简短扼要，工作期间禁止接听电话，如有急事，由管理人员转告。

二、工作证、胸牌

(一)由单位发给工作证或者胸牌，员工要随时携带工作证。员工在工作时，必须佩戴胸牌;

(二)工作证、胸牌如有遗失、被窃，应立即向部门报告，经部门领导签字，可到办公室补领，如因长久磨损，应及时以旧换新。

第三、员工行为准则

一、服饰着装、言谈举止

(一)工作时间必须按公司规定着装，讲究仪表。头发不得染成黑色以外的发色。男士不得留长发、蓄胡须。

(二)工作时间不得吃东西，交际谈吐不得带脏字，不得涉及或影射他人的隐私和弱点。严禁背后贬低和指责他人。

二、劳动纪律

(一)按时上班，参加晨会，实行上班打卡制度。

(二)请假需先填请假单，二天以内分社主任批准，二天以上分管主任批准。

(三)要严格遵守联社和部门制订的各项规章制度，按时按要求完成工作日志、客户档案及客户调查表的填写。认真负责地完成领导下达的各项任务。

四、发扬团结精神，互相帮助、互相体谅,不得采用不正当手段，互相竞争，互拆墙角……

1、制定公司安全生产、文明施工及环保工作的管理办法及标准;

2、建立健全现场安全监察作业手册资料，监督、指导施工队伍及所属专(兼)职安全员的工作，对特殊工种人员的培训教育;

3、监督、落实项目部安全、文明施工保证体系的建立，检查相关责任落实和制度的执行;

4、负责所有安全文明施工监督检查和体系运行监测，消除各种事故隐患;

5、参加安全例会，组织月、季度安全大检查，指导、督查各项目现场安全管理和职业安全卫生与环境管理工作;

6、参加编写各种安全活动的汇报材料;组织对整改问题的复查和反馈;

7、参加重要施工工序、危险作业项目开工前的安全措施的交底，监督完善所辖施工区域的安全防护设施的设置和管理;并到现场检查开工前的安全施工条件，监督安全措施的执行;

8、负责组织对进入现场各施工单位的安全资质审查，并负责其安全工作考核及评估;

9、组织并参加人身事故、轻伤事故、机械交通等安全事故的调查、分析，提出处理意见和整改措施并监督落实工作;

10、完成主管上级或公司领导交办的其它事务。

小区管理制度

一、文明卫生标准：

1、大院道路、空地每天专人打扫，室内经常打扫，做到窗明几净。

2、院内鼠、蚊、蝇密度达标，厕所有专人每天打扫，保持清洁无臭味、管道畅通、无滴水

。

3、院内无乱搭、乱建、乱放、乱堆、乱倒现象。

4、院内无饲养家禽家畜现象。

5、倒垃圾按时按指定地点，严禁院内乱掷烟头、纸屑瓜果皮壳。

6、楼道畅通，无杂物堆放，严禁在过道里放炉灶，晾晒衣服绳索整齐有序，不影响市容和

过路。

7、汽车、自行车在指定线内有序停放，驾驶人员洗刷汽车后要立即将污渍地面扫净。

8、院内三线(电话、电力、电视线)线路整齐美观。

9、保持院内花草树木完整、美观、地面无枯败枝叶、杂草和弃物。

10、严禁住楼户往楼下乱掷杂物。

11、下水道畅通无堵塞，窨井完好无损。

12、装潢施工有序，建筑材料定点摆放，废土及时清运整理，无遗留现象。

二、责任范围：

1、保洁员对所属卫生包干区要经常打扫，每日打扫不少于二次，保持包干区整洁卫生。

2、生活区分片负责人要做好片内卫生监督检查工作，责任人有权对片内违反制度当事人

进行警告、处罚。

3、住家户要保持家庭内外整洁卫生，对庭院卫生负有责任。

4、卫生管理人员，要负责好大院卫生工作，每天要巡回视察，发现问题及时处理。

5、业主管理委员会对大院卫生情况不定期进行检查，原则上每半月检查不少于一次。

三、处罚规定：

1、凡查出卫生包干区不卫生的，每次扣保洁员奖金50元，并责令其立即打扫。

2、住家户乱倒垃圾的，发现一次罚款100元，并责令立即清扫。

3、住家户养家禽家畜，一但发现立即予以没收，并罚款50元。

4、在院内乱掷烟头者，发现一次罚款100元。

5、对住家户乱堆乱放，乱搭乱建，除责令其清理外罚款100-3000元。

6、对损坏院内花草树木者予以花木价值三倍罚款。

7、卫生管理人员(包括打扫卫生，打扫公共厕所人员)工作不负责任，造成脏、乱、差的每查出

一次罚款100元。

8、院内乱停放车辆的每次罚款200元。

四、本规定自XX年三月十二日起执行。

为了加强公司管理，维护公司良好形象，特制定办公室规范，明确要求，规范行为，创造美好的企业文化氛围和工作环境。

规定如下：

1.上班衣着整洁，干净，不得穿吊带，穿拖鞋上班。

2.员工工作时间不得在办公室内吃零食，闲聊，大声喧哗。工作时应注意提高工作效率，尽量减少私人电话及聊天，严禁看与工作内容无关的书报杂志、玩电子游戏、上网聊天等.

3.员工工作时间不得擅自离岗、串岗，有事外出必须要有外出单由部门主管审批同意。

4.员工的工作区间要注意个人卫生，上班前及下班后对于工作区域内物品摆放整齐。

5.员工下班后需要关闭电脑、空调、电灯、打印机等电器，注意节能环保，下班后最后一个离开办公室的员工注意将办公室门锁好后方可离开。

6.员工不得打印与工作无关的图纸以及文件。对于作废的文件、图纸如果可以循环利用的一定要循环利用，注意节约，杜绝浪费。

7.员工应保护好客户资料，严禁把客户资料提供给其他公司，不得向竞争公司提供公司产业规划、方案、图纸以及影像资料，如有类此事件发生，公司一律做辞退处理，必究其责。

8.公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要申请领用。

9.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。

10.未经部门主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷职。

11.因有事请假的员工应在休假前日填写请假条并部门领导签字后报备人资行政部。如遇特殊情况不能回公司填写的，应提前电话告知本部门领导及人事行政部报备;

12.本规章制度即日起实施，如发现有员工不遵守以上条款，情节较轻者最低处5元罚款。情节严重者经部门商议决定。

1、目的：

为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。

2、适用范围：

适用于财务管理。

3、责任人：

总经理、财务部经理。

4、正文：

4.1总则

4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。

4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。

4.2董事会财务管理职责

4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。

4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。

4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。

4.3总经理财务管理职责

4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。

4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

4.4财务部门工作职责

4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。

4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。

4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。

4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。

4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作

4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付;

4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算，对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账簿;

4.4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习，依法及时、足额缴纳各项税款;

4.4.7财务经理应参与公司的经营决策，加强同银行等金融机构的联系，准确掌握公司资金分布及资金需求动态，搞好资金平衡调度，统筹处理财务工作中出现的问题。

4.4.8按月及时、准确、真实地编制财务报表并按规定向外报送财务报表;

4.4.9做好每月的生产经营状况财务分析工作，严格控制各项成本费用，为公司决策提供财务依据。

4.5会计核算的一般原则

4.5.1公司会计核算以人民币为记账本位币，记账采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

4.5.2坏账核算采用备抵法，按应收款项的3‰计提，如需计提特别坏账，应由董事会审批决定。

4.5.3存货按实际成本入账，发出时按加权平均法计价;低值易耗品采用五五摊销法核算。

4.5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的，采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的，采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

4.6资金的管理

4.6.1现金的管理

4.6.1.1公司出纳与会计的职责必须分开，不能由一人兼任;

4.6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理，各项支出必须按规定办理审批手续;现金收入后及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库;

4.6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元，现金出纳员要确保库存现金每日账实相符;

4.6.1.4每次提取备用金1万元以内(含1万元)须由财务经理批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2银行存款的管理

4.6.2.1遵循国家关于银行结算的有关规章制度;

4.6.2.2新增银行账户必须事前由财务部经理提出申请，由主管副总审核，报总经理批准后开设;

4.6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨;

4.6.2.4正常业务支出的支票领用,都必须有经核准的发票或其他必要的凭证，支票上必须有金额且与应付凭证金额一致，所有已经签发的支票，应于当日及时记入银行存款日记账中，并定期与应付款或其他总分类账借方进行核对，每次支票领用金额1万元以内(含1万元)须由财务经理审核主管副总批准;超过1万元须报总经理批准。

4.6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单，详细说明资金调拨的理由，经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;

4.6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备;

4.6.2.7公司的银行支票，包括现金支票和转账支票，一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放，发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的，应及时查明原因，督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

4.6.2.8银行票据一般不得背书转让，如有特殊需要，背书必须由专人进行登记，由财务经理提出申请，报公司总经理批准;

4.6.2.9财务部必须加强银行未达账项的管理;银行调节表应于月度终了后十日内编出，并积极予以清理，发现问题应及时上报。

4.6.3银行贷款及融资的管理

4.6.3.1银行贷款卡必须由财务经理保管，如需办理贷款、还款手续，经办人应要求银行逐笔登记、注销，财务经理及时检查并与银行进行核对;

4.6.3.2银行贷款按公司规定的筹资权限实行逐笔审批制度，所有贷款由财务经理提出申请，报总经理签字批准，并逐月报董事会备案;

4.6.3.3所有对外融资一律由董事会批准;

4.6.3.4无特殊情况，公司一般不得对外担保，如确需，公司必须要充分了解对方单位的资信，经济效益及偿债能力等情况，由公司总经理提出申请，经公司董事会批准同意后，方可办理。

4.7结算账款的管理

4.7.1认真审核结算单据，检查结算手续是否完备、真实，单据是否齐全。对于未认真核实而造成的多付或重付款项，应立即查明原因，追究有关人员的责任。

4.7.2财务部应对有关业务单位的往来结算账款定期进行核对和清理工作，所有往来户由财务部与业务人员每月至少核对一次，并编制“往来账户调整表”;财务部每年不定期与终端客户直接核对至少一次。

4.7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元(含1万元)报总经理批准。

4.7.4公司确认发生坏账时，必须由经办人员提出书面申请，认真查找原因，分清责任，经财务经理审核后，由总经理批准;发生1万元以上的坏账损失时，总经理审核同意后，报董事会批准。

4.8固定资产及其它资产管理

4.8.1500元以上的资产称为固定资产，固定资产的取得按原始价值计价。

4.8.2固定资产折旧原则上采用直线法计提，固定资产的预计净残值率为其原值的3%。

4.8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

4.8.4固定资产的处理包括购置、出售、报废、毁坏损失等(均为1万元以上)须经主管副总审核后，报公司董事会批准。

4.8.5固定资产应设置明细账核算，定期与行政部门和使用部门的卡账和实物进行核对，做到账、卡、物相符。

4.8.6无形资产以历史成本或评估价值入账，并按收益期等额摊销计入成本;不能确定收益期的按5年摊销。

4.9成本、费用的管理

4.9.1财务部应按照国家有关的规定合理计提有关费用。

4.9.2发生的所有费用必须先由财务经理签署意见(单笔5000元以上的费用需报备主管副总)，财务部门应严格按照公司有关行政文件规定的费用报销标准进行审核，报总经理或总经理授权的负责人批准后报销。

4.9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

4.9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

4.9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

4.10营业收入和营业外收支的管理

4.10.1公司的营业收入包括主营业务收入和其他业务收入。

4.10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

4.10.3营业外收入是指公司主要经营业务以外的其他各项收入。包括固定资产盘盈及变卖收益、罚款收入、无法支付的应付款项、物资及现金的溢余等。营业外支出包括固定资产盘亏及变卖损失，固定资产和流动资产因遭自然灾害等造成的非正常损失(扣除保险公司赔偿款)，违约金、公益救济性捐赠等。

4.11利润及利润分配的管理

4.11.1公司的利润总额包括营业利润、营业外收支净额等项目构成。

4.11.2公司发生的年度亏损，用下一年度税前利润弥补;下一年度弥补不足的，在五年内延续弥补;五年内不足弥补的，用税后利润弥补。

4.11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

4.11.4公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

4.11.4.1弥补前五年的亏损;

4.11.4.2提取法定公积金百分之十;

4.11.4.3提取法定公益金百分之五;

4.11.4.4提取任意公积金，比例由董事会决定;

4.11.4.5支付股东股利。

4.11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25%为限。

4.11.6公司以前年度未分配的利润，可以并入本年度分配。分配方案应经董事会批准。

4.12财务报告的编制

4.12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

4.12.2公司年度财务报告包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注。

4.12.3年度财务报告经会计师事务所审计，并同时提供下一会计年度的预测报告。

4.12.4财务报告的公布

4.12.4.1年度财务会计报告应在编制完成后15日内送交各股东。

4.12.4.2公司于每月结束后15日内向董事会提交月结束财务报表;每季度结束后30日内向董事会提交季度财务报告、季度经营总结分析报告。该类财务文件包括库存清单、应收帐款、固定资产、应付帐款、其它应付款、销售收入、销售成本、经营费用、管理费用、财务费用营业外支出明细表等事项。

4.13财务电算化管理

4.13.1财务部电脑操作人员应按相应的权限操作会计软件，并定期与软件供应商联系，做好软件的系统维护工作。对于数据资料，在核对相符后，每日、每月要做好数据备份工作。

4.13.2财务部门应严格管理增值税专用发票及防伪税控设备，实行发票和IC卡分人管理。开票工作必须由持证人员负责，其它人员严禁使用。

4.13.3年度终了，由财务经理统一保管备份数据。

4.14财务档案管理

4.14.1公司必须保证财务档案的存放空间及安全可靠，财务部要严格按照财政部、国家档案局发布的《会计档案管理办法》执行。财务部应指定专人保管财务档案，建立健全严格的档案管理制度。非本部门人员查阅档案，必须要征得总经理同意，档案保管人必须要做好登记工作。

4.14.2本制度由财务部负责解释和修订，并在执行过程中不断完善。

4.15财务数据、资料、方针均属公司重大机密，未经授权，各级人员不得对外公布，亦不得在公司内外传播。

一、监控值班员必须服从保安部主管的领导，具有高度的工作责任心，坚守值班岗位，掌握各种监控信息，对监控过程中发现的异常情况及时上报，认真负责地完成好酒店赋予的安全监控任务。

二、监控值班实行24小时3岗制，必须严格按照规定时间值班，不准脱岗，因故不能在当班时间值班的，事先须经保安部领导的同意后，并在有人代班时方可离开。

三、无关人员未经许可严禁进入监控室，需到监控室查询情况和观访的，须经保安部领导同意，方可进入监控室。

四、酒店领导和客人有需要查看监控、或查询情况时，值班人员应及时报告保安部领导，并积极配合做好接待查询工作，做好查询的记录登记。

五、爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格按操作规程进行操作，确保监控系统的正常运行。

六、不准在监控室内使用违章电器，不准抽烟、吃零食、聊天、玩耍等与工作无关的事情，不得随意摆弄机器设备或利用设备玩游戏、上网。

七、监控值班员必须保守秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像内的内容。

八、当监控发现到有可疑人员、车辆或事件时，应立即打电话将情况汇报给总值班室和保安部值班室，以便保安部和相关部门及时赶赴现场，进行处置。

九、监控值班员应时刻翻看监控录像，发现有价值的资料，应及时存入U盘保留，并作好标记。

十、在院内的打架、斗殴、盗窃、交通事故、火灾以及领导要求保留的资料，应制作成光盘存档长期保留，并做好标记。

十一、认真登记好每天值班的监控情况，并将值班登记本保留存档。

十二、监控设备系统发生故障时，要做好登记，并及时上报保卫处。请专业维修部门及时维修。

十三、保持设备和监控室内的清洁卫生，坚持每月的系统的维护，确保机器设备的正常运行。

月度部门之星评选细则

外联部部规

即日起，外联部部规新鲜出炉，部内将依工作情况实行奖惩制，具体内容如下，望各位给与支持并自觉遵守。

1、部门将实行考勤制度，各成员应按时参加例会，不得迟到、早退，不得无故缺勤，有事必须请假，每三次事假将视为一次缺勤。

满勤者可加综测0.5分，缺勤一次将在部内进行惩罚（倒立、俯卧撑、表演节目、请客等），并扣综测0.5分。

2、积极配合部门工作，按时完成部门所安排的任务，不得无故拖延或马虎应付，若工作完成情况较好或完成工作量较大的任务，将加综测0.5分；反之，若多次存在拖延应付的情况，将扣综测0.5分。

3、维续本部轻松、愉快的良好会议氛围，会上可积极发言，有任何想法、意见或建议皆可提出，能够提出可行性建议者加综测0.5分。

4、拉到赞助者，可依据赞助额享受10~15%抽成。

5、部门将秉持民主的作风原则，部长、副部应考察部员意见，不得专制化，不得蹭职务之便，部员可依此做好监督工作。

6、部门各成员应团结友爱，协调一致，共造出富有凝聚力的外联之家。

外联部部门之星评选细则

1、积极参加每次会议，不无故缺席会议，有事请及时向副部长或部长请假，每个月部长给予部员打分，无故缺席会议一次扣0.5分，会议全勤加1分。

2、部门例会时积极发言，提出有建设性想法加1分，想法付出行动并上升为部门或学院活动加3分。

3、积极参加外联部本职工作，每次学院活动积极拉赞助者加0.5分，成功与否不论。

4、积极参加学生会组织的部门之间的活动者一次加0.5分，为部门做出贡献者另外再加一分。

5、有额外贡献者一次加0.5分，部长每个月依据部员之间的分数排名给予部门之星的评选，分数第一相同则有副部长觉得部门之星的人选。

随着经济建设的快速发展，如今一线城市已经出现买车容易、停车难的现象。尤其一些小区出现车辆爆满的情况!那么、小区如何才能做好停车场管理服务呢?在这里我们博思凯为大家详细介绍。

车辆停放是精神文明的重要体现，小区物业服务处应向业主、使用人做好宣传工作，共同劝阻、制止乱停放现象的发生。自觉到指定停车泊位停车。以下是小区停车场收费系统为大家准备的管理方案：

1、对小区的业主、使用人和单位的车辆进行详细的登记，并建立车辆档案(车辆型号、车牌号码、颜色等)，对已登记备案的车辆发给小区出入通行证。

2、为业主临时停车提供方便，小区设有地面停车场，并采取按次收费办法。

3、长期使用停车泊位的业主、使用人和单位，可到小区物业服务处办理停车泊位租赁手续。

4、对业主、使用人已租赁的泊位，小区负责做出相应控制，确保停车方便。

5、各种车辆不得在小区道路上随意停放，临时进入小区的机动车应在指定地点停放，严禁车辆在道路交叉口停放。

6、停放在停车场的所有车辆，车主必须关好车门、车窗，带走贵重物品。车场管理人员如发现车辆门窗未关好等情况，应及时通知车主，防止车内物品丢失。

7、停车场只提供场地、车位有偿使用，不负责车辆的保管，如车辆丢失或损坏，停车场不负责赔偿。

8、车辆进入小区应减速慢行，最高时速不得超过小区限速标志的规定，进出车场时遇对面行来车辆，应做到先出后进。

9、小区停车场不准学习驾驶机动车，严禁试车和随意鸣喇叭。

10、对进入小区的出租车同样实行计次卡出入，夜间22：00以后，谢绝出租车进入小区。对外来人员乘坐的出租车应谢绝入内。

11、对进入小区的车辆应维持一定的清洁度，保证不污染道路;5吨以上大型机动车未经小区物业小区物业服务处许可，不得进入小区。车辆停放必须服从管理人员指挥，注意前后、左右车辆的安全，不得停放在绿化带和人行通道上。

12、装载装修材料的车辆进入小区，应停在规定场地装卸材料，不得影响小区交通，装载装修材料的车辆驶离小区还需出示业主的书面证明，方可驶离。

13、对所有进出小区的车辆都应实行凭车辆出入卡进出，门岗需在卡上写清车辆进出的时间、车牌号码及门岗保安的姓名或工号，并在值班记录上做好外来车辆的登记工作。

14、应妥善保管好在使用中的车辆出入卡，必须保证有具可查，不能有流失现象发生。

小区门卫管理制度

导语：门卫就好像就社区的过滤网，在治安方面起着关键的作用，下面小编整理了小区门卫管理制度，欢迎阅读!

一、实行24小时着装值勤，自觉遵守值班制度，严格交接班手续，做到爱岗敬业，忠于职守，文明执勤，优质服务。

二、认真做好防火、防盗、防事故、防灾害为重点的“四防”工作。

三、按规定时间开启、关闭大门和偏门，对进入小区的外来与暂住人员进行查询。

四、严格遵守巡逻制度，不脱岗、不做与工作无关的事。

五、做好车辆出入小区管理工作，及时制止车辆乱停放、损坏公共设施、损坏绿化的行为，努力维护小区正常秩序。

六、认真做好难以投递的报刊、杂志、信件、电报等收件登记，及时处理。

七、制止废品收购人员及小商贩进入小区，制止乱贴广告行为。

八、保持值班室及主入口区域的清洁卫生，督促做好辖区内的保洁和绿化养护工作。

九、尽力为住户排忧解难，积极参加抢险救灾工作。

职责：

1、联系企业相关负责人，向其推送建造师工程师等中高端建筑类人才;

2、在公司提供的客户资源基础上，通过电话、微信QQ等方式与建筑相关企业进行沟通，并达成合作;

3、及时与建筑施工相关企业沟通，了解企业用人需求;

4、根据企业需求，为企业提供合适的人选;

5、回收尾款，维护好与企业的关系，方便二次合作。

任职资格：

1、20-30周岁，性别不限，口齿清晰;愿意从事电话销售工作;

2、愿意持续学习、成长，抗压能力强;

3、工作态度端正，愿意与企业共成长。

总则

一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

第一章采购部职责

四、采购部岗位职责

1、负责公司采购管理制度范本和内部各岗位职责的制定;

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理;

3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管;

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则;

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

第二章物资采购管理

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

第三章物资验收入库管理

十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续;货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

一、遵守公德

1、 公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

二、爱岗敬业

1、 爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工作效率和工作质量。

2、 尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责，对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，对自己的失误承担责任。

3、 服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致把工作做好，不与领导背道行事。

4、 逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

三、团结协作

1、 紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，建立起融洽的人际关系。

2、 严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评与自我批评。

3、 不搞小团体、小帮派，倡导同事间密切和谐的关系。

4、 不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的话。

5、 保持积极的生活态度和工作态度，以积极包容的心态对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的方法解决问题。

四、遵守纪律

1、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

2、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下班要打考勤。

3、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不擅离职守，不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

4、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其他与工作无关的事。

五、诚实自律

1、遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不正之风。

2、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人亲友谋私利。

3、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财务占为己有或转送他人。

4、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部。

六、安全保密

1、要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

2、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公室无人时要随手关门。

3、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

七、仪表大方

1、员工必须仪表端庄、整洁。

头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

指甲：应经常注意修剪指甲。

胡子：不留胡须，保持面部清洁。

口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

2、员工必须穿着公司统一订制的工服、佩戴工牌。

①、男员工在上班时间要求穿深色长裤，不准穿中裤和七分裤。

②、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的衣服，不带装饰品。不准穿超短裙，裙子必须过膝。

③、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 ④、员工不得穿拖鞋上班。

⑤、员工上班期间必须佩带工牌，否则处以10元/人次罚款。

八、言行文明

1、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

①、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前，不得把手交叉抱在胸前。

②、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地把腿向前或向后伸，或俯视前方。

③、公司同事们之间都喊花名，不分上下级。公司内与同事相遇时应礼貌点头行礼表示致意或问候“您好”。

④、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。

⑤、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”。

⑥、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方容易接。

⑦、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹口哨等。

⑧、客户来访，在行进间相遇时，应停留侧立礼让客户先行，并微笑点头致意，问候“您好”、“欢乐光临”。如正在工作状态，微笑点头示意后，应立即投入工作，不得无礼观望、议论或东张西望。

九、待人礼貌

1、在规定的接待时间内，不得缺席;有客来访，马上起身接待，并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情而定。

4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

1、在清楚工程现场作业流程的基础上，完成各监理项目部的管理协调工作。

2、实施对监理项目部的质量监管职责，组织对直管项目监理部的质量、安全、内业资料情况进行巡查。

3、对上级职能部门颁发的新文件的收集与宣贯、及时将各种职能部门检查信息传达至项目部。

5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量，验收检验批、隐蔽工程、分项工程、参与验收分部工程。

4、负责土建监理工作的具体实施;与工程有关各方进行积极沟通，对各方关系进行有效协调;负责工程验收、平行检验、材料验收、工程进度情况、安全巡查等。

县机关事务管理局文书档案制度

制度是个社会的游戏规则，更规范的讲，它们是为人们的相互关系而人为设定的一些制约。为此，我们一般要求大家共同遵守办事规程或行动准则来提高办事效率，才设定一些制度。下面是我们第一范文网提供的制度文章供您参考：

(一)严格文书档案室管理制度，无关人员不得入内查阅、翻阅文件，随手关门，切忌将钥匙挂在抽屉或门上。

(二)切实做好保密工作，各种有密级的文件、资料、会议记录等保密材料阅后及时收回，随时入柜，不得放在办公桌上过夜。保密废纸统一到指定地点粉碎，不得另行处理。

(三)负责各类发文的编号、登记、印发，做到准确、无误。

(四)及时做好各种来文的登记，按规定程序分别送局领导、中层干部传阅，做到当日收文，当日传阅，及时收回。

(五)按月做好各类文件、资料的收集整理工作，做到不漏、不缺、不破损、不重复、不零乱，文件资料完整，查找方便。

(六)做好文件资料的归档工作。须在次年五月底前完成，按规定编写序号、目录、页码，装订成册，及时归档;因工作需要调阅档案，须经局领导同意，阅后及时归还。

文件收发、传阅、立卷归档管理制度

(一)发文：因工作需要应由局名义对外行文(函、通知、答复件、上报请示件等)，先由有关科(室)提出要求，对于需要协调和解决的事项，事先进行协调，取得一致意见。然后有关科(室)拟定行文稿件(包括发文稿纸上的有关项目)，送办公室审核认可，并在核稿上签字后，报局领导签发。再由办公室登记编定发文号，打印的稿件经有关科(室)校对无误后，交办公室司印、装订、留存、分送。

(二)收文：收文办理包括签收，登记、申核，拟办、批办、承办、催办等程序。文件收发按照收文办理的程序签收登记后，送办公室领导审核来文是否受理，对应转办的文件要及时转交，在此基础上提出拟办意见，分送领导及有关科(室)阅读或对应办的事项作出批示。

(三)传阅：根据领导的意见需传阅的文件，由办公室负责收发的同志依次送有关科(室)和有关人员传阅，传阅文件一般做到当天送达，当天阅毕，签名交回，以提高传阅时效。因需要而暂留的文件，要打好招呼。

(四)承办：需要承办的文件根据领导批示，由办公室及时转交给有关科(室)或有关同志，按照要求及时办理;超过时限的，由办公室催促办理。办理结束后，将办理结果书面交办公室，需要答复对方的，拟写成初稿，由办公室报请领导审定后行文。由县委办、县府办转给需提出拟办意见的文件，办公室应及时报送局领导，签署意见后，直接送交转给有关部门。

(五)立卷：收发的文件一般按照收发序号一月整理一次，对缺少或残缺的文件，及时追查、弥补。次年五月底前分门别类，附上目录，立成卷宗，保证文件、资料的整齐、完整。

(六)归档：按照要求严格做好一年一次的归档工作，档案要摆放整齐，便于查找，同时落实防潮、防火.防蛀、防鼠等措施，保证档案安全。调阅档案须经局领导同意，并由工作人员具体操作，档案一般不外借。

(七)保密：切实按照文件密级要求做好保密工作。

督查反馈制度

(一)为认真落实局长办公会议决定，局领导批示和上级交办的任务，及时反馈有关信息，特制定本制度。

(二)督查反馈的具体工作由办公室负责。根据局领导意见对应办未办的事项，由办公室发出督查通知单，有关科(室)根据要求，立即办理。做到急事不过日，一般不过周，一些比较复杂、工作过程较长的任务，无法按时办理的事项要及时向局领导汇报。

(三)各科(室)对督查通知单办理的情况，在规定时间内，应向办公室作出反馈，并根据需要答复对方当事单位或当事人，办公室应及时将督查事项的办理情况向局领导汇报。

(四)各科(室)书面通过办公室向局领导提出要求或请示的，由办公室在三个工作日内将领导批复或不能批复的原因及时作出反馈。

(五)督查通知单及办理结果的反馈意见，必须言简意明，内容准确。

(六)建立督查反馈登记簿，做好督查反馈登记，每月梳理，核对一次，做到件件有着落，事事有回音。

一、门卫人员 24 小时坚守岗位 ，保持高度警惕 ，认 真履行职责，并认真做好值班记录和交接班记录 。

二 、按时按需开关大门 ，严格控制车辆 、人员在 小区出入 ，对进入小区的外来与暂住人员进行查询 。

三 、认真做好外来车辆的进出登记 ，对外出的车辆 注意检查 ，防止居民车辆被盗 。

四 、制止废品收购人员及小商贩进入小区 ，制止乱 贴广告行为 。

五 、代收报刊 、函件等应当面点 清，并做好登 记，要做到及时准确 ，不积压 、不私拆 。

六 、加强夜间人员 、车辆出入控制，夏季晚 11:3 0，冬季晚 10:30 要锁好大门 。

七 、每天不定期巡逻本小区 ，发现问题及时 上报， 或拨打匪警 110、火警 119。

审核流转至财务部的付款申请单及后付原始凭证，对付款资料的完整性、真实性和合规性负责，确保每项开支均在预算范围内，审核出纳编制的记账凭证，核对出纳填写的专项登记簿;编制转账凭证。

编制好各类财务报表和统计表，做好发票收据的购买使用登记。及时做好银行余额调节表。

负责各种财务资料、相关合同的收集与归档。

每月按时编制纳税申报表，办理税务申报工作。并落实税款的交付情况;协助财务经理年度所得税年度清算、项目清算等工作。编制税收统计表和报表说明，在报表中及时反映新的税收政策。

每月编制合同执行情况表和预算执行情况表，报送财务经理。做好预算控制工作，对预算和实际差额进行分析，反映产生的原因，并落实超预算部分的相关追加手续。

每月编制会计报表、明细附表等，做到帐表相符，经财务经理审核无误后报总经理。

在日常的财务处理核算中，充分考虑税收因素，选择合适的会计核算方法;跟踪应付帐款的决算和发票的开具情况，避免税务风险。

负责期未银行存款的核对，编制银行余额调节表。

监督公司资产的安全、完整，资产定期盘点工作(现金、票据定期盘点;固定资产、低值易耗品的盘点)，对于资产的采购、入库、领用、转移情况要及时与行政部门核对，对盘盈、盘亏、报废的固定资产，负责监督相关部门查实原因。

票据管理工作(发票、收据、发票专用章的领购、登记、管理工作)。

往来账务管理，负责购销合同中相关财务条款的监督执行，负责外部单位应收应付款的核对工作，并定期询证。

完成财务经理交办的其他业务。