业务管理制度优秀3篇 规章制度内容（优秀20篇）

1、根据公司发展战略及各部门用人需求，编制、并执行年度招聘计划，善于挖掘和发现公司所需求的岗位人才，加快公司人才引进和储备;

2、负责公司人事行政管理相关的政策、制度的制定，并做好公司人力资源的补充、培训、晋升、储备与开发等规划;

3、负责完成招录任用、员工关系、绩效考核、薪酬福利、员工培训、五险一金及相关人事备案工作等;

4、负责组织行政、后勤等细节工作的指导、协调、监督和管理，包括员工考勤记录、办公用品、物料采购和办公室装修、企业文化活动筹划和组织等日常行政事务;

5、协助上级领导制定适合公司发展的薪酬制度及绩效考评的相关方案落地执行。

6、负责员工劳动合同管理，管理员工信息资料的变更，及时补充新增员工的人事资料。

7、协助完成领导安排的其他工作，应对解决公司各类突发事件，对重要事项进行跟踪检查和督导。

1、参与制订公司中长期发展战略;根据总体发展战略制订财务战略;

2、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定;主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

3、财务报表的审查;全面负责公司财务工作;

4、负责公司与金融机构、投资机构联系，寻找融资资本，全面规划融资项目;

5、辅助总经理制定投、融资发展战略规划、年度经营计划，并向总经理提供相关的解决方案;

6、协助总经理进行投资业务管理，优化项目结构，提高投资回报率，保障公司战略发展目标的达成;

7、负责组织完成引进战略投资者、资产重组、并购、信托等投资事宜;

8、负责进行项目的投资谈判、签约等工作;

9、负责投资方案和投资报告的审核;

10、负责拓展并维护公司与资本市场的关系。

1、阅览室由学校安排专职图书管理教师或兼职管理员负责管理，凡本校师生均可入室阅读。

2、管理人员要认真做好图书添置和好书、新书推荐工作，图书要分类摆放整齐。

3、需要阅览的师生要有秩序地进入室内，做到文明守纪，学生须将书包放在室外，不得携带入室。要遵守阅览室开放的时间，服从管理人员的管理，外人不得随意进入图书室。

4、本阅览室实行开架阅览，为照顾所有读者，每人限取1册，阅毕放回原处，不得乱插乱放。

5、本阅览室的报刊杂志概不外借，只许在室内阅读，如有特殊需要，经管理人员同意，并办理借阅手续后方可携带室外，借期不超过2天。

6、为保持阅览室安静的阅读环境及清洁卫生，读者入室阅览，言谈举止要讲文明礼貌，切勿高声喧哗，不得随地吐痰和抛撒纸屑，

不得在室内吃零食，不得穿背心、拖鞋进入阅览室，不准在书台、墙壁乱刻乱画，严禁在室内吸烟。

7、各类报刊阅后要及时归还，放回原处。离开阅览室前，必须有管理人员检查所阅报刊无误后，方可离开。

8、读者阅毕离开阅览室时，将座椅子凳子放回原处，做到轻放、轻走。

9、读者要爱护书刊，不得在书刊上涂写、勾划、标注、污损、剪贴和撕毁，如有违者按赔偿制度处理。

10、开放时间到后，师生应马上离开，管理人员要检查、整理图书，关好窗，锁好门，并作好阅览情况记载。

1、负责编制本专业的监理实施细则;

2、负责本专业监理工作的具体实施;

3、组织、指导、检查的监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议;

4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告;

5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;

6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;

7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;

8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报;

9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时予以签认;

10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证;

11、参与或组织有关工程会议并做好会前准备;

12、提供或收集有关的索赔证据及资料;

一、请购极其规定

1、请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

请购的部门;

请购物品所属项目

请购的用途

请购的物品名称、规格、数量

请购物品的样品、图纸和技术资料

请购物品的需求时间

请购如有特殊请备注

请购单填写人

请购部门主管

请购单审核人

采购副总审核

财务审核人

公司总经理

3、请购单及其提报规定

请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门;

请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;

涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补

如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则;

通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;

对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

对于紧急请购项目应优先处理;

无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

三、询价及其规定

1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通;

2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;

3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力;

四、比价、议价

1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2、对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

五、合同的签订及其规定

1、合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

(2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)质量保证期

(6)其他约定

2、合同签订及其规定

(1)如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

(2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;

3、合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导;

(2)已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约;

(3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;

六、报验与入库

1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收;

2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

第一节 财务管理制度

第一条 总则

1、为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。

2、本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

第二条 会计机构、会计人员的管理

1、公司设立计划财务部作为会计机构。计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。指导仓库保管建帐、对账。制定成本管理制度，做好财务分析工作。为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。

2、各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。

3、原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。

4、财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。

第三条 流动资产的管理

流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。

(一)现金管理

1、现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因工作经营急需等特殊情况，经总经理授权的人也可签批，但是总经理回来后补办有关手续。

2、出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。

3、收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。

4、日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。月末与总账相核对。出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。

5、有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。出差回来后的三天内及时到计划财务部结算，做到一次一清不允许跨月结算和几个地方混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

6、企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额20xx元(一天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。

7、企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金。要做到上一张借条不清下一张借条不借，各种借款条月底必须入账，以便及时处理账务。

(二) 银行存款管理

1、会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴由两人分开保管。

2、财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备。不准携带空白支票外出，确保携带空白支票外出者，经领导批准。办理领用登记手续，要建立支票领用登记薄。空白支票必须填写日期并在预计金额位画人民币符号，因使用支票不当造成公司损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要在当天将存根和有关凭证带回，并到计划财务部及时结算，不准将空白支票留存其他单位，凡前帐未清者不准再领用支票。

3、银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项。出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。

(三) 应收账款及预付款的管理

1、企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类。即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准一笼统的地名来代替、应收账款的发生和确认必须有索取价款凭据(包括合同、收到条、欠款条以及经办人员的保证书等)。

2、计划财务部门要会同供应商、销售部门建立健全的销售商、供应商的户口档案。

3、各项债权、债务要定期进行清理核对，每年最少一次发函或派人核对，每季度末要编制账龄分析表，并上报总经理。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确定无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。

4、收回的货款要及时上交财务，如发生货款已被私自挪用不交者交司法部门处理。

5、企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款的审批制度，职工调离时计划财务部应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。

6、支付预付账款必须有合同，协议书等书面文件，根据合同需预付账款时必须经办人签字，经总经理批准后方可付款(若总经理出差可电话告知，得到允许后方可办理预付款手续，等总经理回来后补齐手续)，并同时向计划财务部提供有关合同协议书等有关材料。

(四)存货管理

1、存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业工作经营服务的流动资产。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品;原材料主要包括：主要原材料如：板材、钢材、钢管风机等;辅助材料如：螺栓、螺帽等;备品、备件、等等;福利劳保类如：扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。

2、存货的计价，按实际成本计价;

3、原材料的购入价格包括：买价、装卸费、包装费、运输途中的损耗、入库前的挑选费，市外运输费、保险费及缴纳的税费等。

4、原材料的出库以加权平均法计算出库材料的成本。

(五) 原材料的购入

原材料的购入必须持有工作或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到计划财务部借款。严禁无计划采购，超定额库存。

1、物资管理部按采购申请单所购材料送达部门后，须持总经理签字或总经理委托授权人签字后得以采购。购回商品后持购货发票、购销合同(协议)、合格证书等同工作使用部门负责人进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。

2、仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称规格型号、数量与实际是否相符，同时对照检验单验收确认，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无品牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。

3、材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记账凭证;一联随发票及采购单经总经理审批后到计划财务部处理账务;一联供货方证明。

4、对于货以到发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单办理临时入库，做好入库材料台账登记工作，填制好一式三联的估价入库单。仓库留存一联据以入账，一联交财务处理账务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

(六) 材料出库管理

1、工作部门根据工作计划和工程预算用料，开具领料单，由负责人填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据工作计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，成本会计一联、财务一联、仓库一联，超出预算或计划的用料由工作部负责人签批，月底报总经理审批。

2、月末成本会计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与计划财务部都要对账，并核对相符。

3、产品入库管理，车间产成品工作完毕要会同仓库、质监部门填制检验合格单，仓库据以填制产品入库单。产成品入库单一式三联(注明工作批号)一联仓库记账;一联送交财务;一联送交成本会计据以核算工资等各项考核指标。

4、产品出库管理，仓库部门根据盖有财务成本会计专用章的发货单或提货联据以发货同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有成本会计专用章并且有仓库人员签字的出门联方方可对车辆与运输货车检查放行。月末时由保卫人员将提货联、出门联汇总，于每月30日前到计划财务部核对相符后据以存档。

5、仓库部门要做到见单付货，及时登记有关账簿，设立材料、产品收发、存货明细账、暂收货台账，严禁白条顶库现象。

6、月末在产品的管理，月末工作部和成本会计要搞好在产品或自制半成本品的盘点登记工作，及时编制报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。

7、凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理账务，以便真实反映各项债务以免出现帐外资产。

(七) 低值易耗品的管理

1、各部门领用低值易耗品一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品;如办公用品(桌、椅、档案橱等)、各种工具等，必须在领用时由部门负责人负责签批，综管部按部门人员进行登记，并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿原则。

2、企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度。实行退货返修产品责任倒查制度，属于工作部门、销售部门或安装、运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物退回的，必须有购货方当地税务机关开具的退货证明，否则不予办理退货手续。

3、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次财产全面清查，对盘盈、盘亏或报废的存货，要分类填制盘盈、盘亏表，对于出现盘盈、盘亏的材料要及时查明原因，报总经理批准后及时调整账务，以保证账实相符;对于盘亏的货物能查明原因的由当事人负责赔偿。

(八)委托加工材料的管理

1、公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

2、企业需要外加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务成本会计开具外出加工材料通知单，通知单一式三联，财务一联，仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、应设立专帐，月底核对。

3、业务人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回交给计划财务部成本会计。

4、外出材料加工完毕后，由业务经办人员持发票到使用部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到计划财务部办理报账及核销事宜。

5、委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本实际收回数量，重新计算入库单价。

6、委托加工材料原则上要与受托单位签订委托加工合同(协议)以明确价格、质量、交期等责任。

7、氧气、乙炔等出入库手续，按原材料的有关出入库手续办理。

8、因特殊原因临时借用工具或材料，属工作用，由工作负责人签批。不得带出大门以外，需带出时需注明用途、经办人、地址、及归还日期。因业务需要或其他非工作需要材料出库实行总经理签批制。

第四条 成本费用的核算管理

(一) 本公司按照制造成本法核算产品成本;

(二) 本公司产品按工程订单工作，以工作部下发的工作通知单为核算依据。

(三) 核算方法结合分步法进行成本核算;

(四) 工作部要与计划财务部积极配合，产品工作通知单应按购货单位、产品规格、型号下发工作批号。车间负责人以工作批号填制领料单来领用原材料，月末以工作批号为基本单汇总原材料和人工的消耗，制定有效措施将工资与产量、质量联系起来提高劳动效率，降低材料和人工的消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

(五) 成本与费用要按权责发生制原则进行计提，要正确划分和核销各项成本费用，严格按规定的核算内容和要求跨期使用摊销账户(待摊费用、预提费用)

(六) 企业制定合理完善的定额费用和报销制度，本企业的管理费用、销售费用、财务费用都要按规定进行明细分类核算，并进入当期损益。

(七) 有关费用报销程序按照财务报销制度执行;

(八)已销售产品的降价，必须由总经理等有关领导签批后方可到计划财务部办理出、冲账手续。

第五条 财务报表、会计科目和发票的管理

(一) 根据会计工作一致性和可比性原则，本公司结账时间为每月30日下午4：30分为结账时间，资产负债和损益表及有关附注报表应于次月8号前上报公司总经理及有关部门。

(二)企业内部各分公司，应分别独立核算，自负盈亏,各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务企业的资金、物资往来要办理有关转账手续

(三) 公司所有购进货物，原则上200元以上都要取得增值税专用发票，支付水电费、运输费用和维修费尽量取得专用发票结算，不得白条顶替。

(四) 企业收入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回计划财务部，计划财务部要认真检查，凭就本领用新本不得乱领用有关单据。

(五) 销货发票(含普通发票、增值税专用发票、)要专人到税务机关领取，开票、制单、保管、登记实行专人负责制。计划财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

第六条 会计档案管理

(一) 计划财务部要搞好会计档案的管理工作，财务应于每月月末将有关会计凭证等会计档案装订成册，做好封面整理入档。

(二) 计划财务部建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

(三) 企业财务人员、保管员调动工作时必须办理会计档案移交手续、移交清单分清前后责任，确保会计档案的连续完整。

(四)会计档案的保管年限：1、会计凭证类 20xx年

2、现金、银行存款账簿 20xx年

3、辅助账簿 20xx年

4、固定资产 5年

5、季度财务报告 3年

6、年度财务报表(决算) 永久

7、会计移交清册 20xx年

8、会计档案保管清册 永久

第七条 附则 本管理制度由公司计划财务部负责解释

第二节 费用报销制度

第一条 为了公司日常费用管理力度，确保公司各部门更好开展工作，有效节约成本，特制定本制度。

第二条 部门职责

1、计划财务部：根据留存的各部门管理费用的范围、额度，对费用申请单、报销凭证进行审核，办理现金预借、报销或付款。

2、销售部：应对本部门管理费、差旅费的申请及报销进行初审，其中涉及到的办公费用、员工费用、车辆费用，由行政后勤部复审后交计划财务部审核报销，其余直接由计划财务部审核报销。

3、行政后勤部：负责办公费用、员工费用及车辆费用的复审及制定相关管理办法。办公费用包括通讯费、办公用品费、房屋租金、水电杂费、保险费等;员工费用包括培训费、招聘费、工作餐费、加班补贴、异地工作补贴等;车辆费用包括车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、验车费等。

第三条 审批权限

费用审批分为申请审批和报销审批。

1、技术部门申请审批

1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

2、后勤部门申请审批

1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

2)人民币300-20xx元(含20xx元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

3)人民币20xx-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

3、技术部门报销审批

1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

2)人民币300-3000元(含3000元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

3)人民币3000-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

4、2、后勤部门报销审批

1)人民币300元以内(含300元)，须由部门长签字、总监最终审批。

2)人民币300-20xx元(含20xx元)，须由部门长初审、分总监最终审批。

3)人民币20xx-5000元(含5000元)，须由部门长初审、分管总监审核、总经理助理最终审批。

4)人民币5000元以上，须由部门长初审、分管总监审核、总经理最终审批。

第四条 费用报销流程

1、费用发生均应事先申请，按各类费用具体管理办法的要求填写《费用申请单》，由费用发生部门或分管总监对所辖范围先进行申请审批。

2、费用申请需办理现金预借的及申请转账支票的，填写《借款单》;连同《费用申请单》由计划财务部审核，计划财务部按上述审批权限授权审批后办理借款。

3、差旅费：员工出差需事先填写《出差申请单》，经部门或分管总监进行申请审批, 并按费用审批程序授权审批后办理预借现金。

4、应酬费：员工对外发生的交际应酬费，应事先填写《招待客人申请单》，经部门或分管总监批准后方可进行。

5、培训费：由申请培训部门申报预算，并经部门负责人或分管总监进行申请审批，借款或报销时凭批件办理。

6、车辆费用：车辆修理费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税金、验车费等车辆费用需要行政总监审批。

第五条 费用审核

1、费用经办人原则上应在费用产生后的5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在每月28日办理报销，特殊情况可另行处理。

2、现金报销需填写《费用报销单》，并附真实、合法、完整的原始凭证(在背面注明人员、用途、原因和发生的时间)，如有费用申请，应附经批准的《费用申请单》。

3、报销凭证根据对应的金额，依照相应的审批权限，经相关领导审核签字后，方可提交报销。经本部门审核或经管理部门复审的报销凭证，可提交计划财务部门审核报销。

4、费用审核原则上应在收到报销凭证3个工作日内完成，审核完毕由审核人签名。

5、审核内容包括：费用报销是否经费用产生部门长审核、分管总监审批;需管理部门复审的费用是否已经审核;报销内容是否符合公司规定，报销凭证是否真实、合法、完整，内容是否真实、书写规范、金额准确、印章齐全的要求;审批权限是否在合法授权范围及额度内。

6、在审核中发现手续不完备，凭证缺失、填写错误等不符处，审核部门应退回，由经办人补办后重新提交审核。

第六条 差旅费报销

1、出差费用使用公司《差旅费报销单》，按照费用项目：机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类。

2、差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目，报销所附票据，必须保留有效日期即始发和终止时间。

3、员工出差回公司三天内必须报销账目。报销单据填写后先由部门部长审核签字，再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算。

第七条 原材料采购报销

1、原材料采购需先填写采购计划或借款单，报请总经理签批后，财务方可办理(予付货款)付款。

2、原材料采购完毕后需仓库保管员验收入库，经手人持原材料入库单及发票到财务办理结算或付款。

第八条 零星采购及维修费用报销

1、工作经营过程中需零星采购物品时，应先填借款单，总经理签批后财务付款，采购完毕交于仓库管理员，经验收核实后仓库管理员签字，经手人持验收单及发票经总经理签批后，财务审核无误，出纳办理付款或结算。

2、维修费用报销应由经手人持维修清单及发票，总经理签批后到财务审核、报销。

第九条 运费报销

1、原材料运费报销应填写运费清单。内容包括运输单位名称、原材料名称、数量、运费单价、里程、金额，经手人持运费清单及发票由仓库管理员签字、采购员签字。经总经理签批后，到财务审核无误后由出纳员付款结算。

2、按销售合同应由公司承担的运费，由业务员填制借款单及运费清单，运费清单要填写具体：销售单位名称、地址、产品数量、运费单价、金额、运输单位名称、时间，经部门主管签字后，总经理签批后到财务审核、报销结算。

第十条 招待费报销

1、公司招待客人应由负责人填写报销单，经总经理签批后到计划财务部报销。

2、销售部门在销售过程中发生招待费应由业务员签字，主管经理签字，总经理签批后到财务审核后报销。

第十一条 报销管理

1、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回不予报销。

2、所有报销费用经逐级审批后，必须由经手人亲自领取货币资金，杜绝代领代报，计划财务部有权拒绝代领代报。

3、每人每次报销费用只允许填写一份费用报销单，不允许填写多张费用报销单，以此杜绝办公用品的浪费。

第三节 仓库管理规定

第一条 验收入库程序

1、物资到公司后，由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或申请采购人员及仓库管理员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，采购人员及时填写入库单，经仓库管理员签字，再由计划财务部部长审核后签字;入库单由仓库管理员、计划财务部各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证。

3、技术部因工作需要，按照入库程序办理入库登记，仓库管理员将入库单第三联交于计划财务部，作为核算费用依据。

4、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库：

(1)未经总经理或部门主管批准的采购;

(2)与采购审批表中不相符的采购物资;

(3)与使用要求不符合的采购物资;

(4)质量不符合要求的物资;

(5)因工作急需或其他原因不能形成及时入库的物资，仓库管理员要到现场核对验收，并及时补填《入库单》。

第二条 物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区存放，做到“二齐、三分”。

(1)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐;

(2)三分：分类、分区、分库。

2、仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并上报计划财务部部长。

3、库存信息要及时呈报。呈报周期分为：月报表、季度报表、年度报表;须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

第三条 物资出库程序

1、仓库管理员凭领料人的出库单如实发放，若出库单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3、仓库管理员随时掌握库内物资情况，发现物资不足时，仓库管理员应及时通知计划财务部部长，并按要求填写《采购审批表》，经批准后交由物资管理部采购;试剂库内的化学试剂由试验室人员根据实际使用情况及时做好采购计划。

4、任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，仓库管理员有权制止和纠正出库时的不良行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新。

6、出库时间规定如下：办公用品和日常用品出库时间定为每周二、四的上午10：30—11：00，下午3：30—4：00;化学试剂可根据每周的工作提前领取，特殊情况除外。

第四条 由于工作更改而引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

第五条 公司仓库具体分为试剂库、办公用品库、综合库、服装库。

第六条 安全卫生

1、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

2、认真配合各部门做好各项材料(试剂)管理和保护工作。

职责：

1、向区域内各大医院、院校、实验室推广生物医学科技服务，结合公司的其他业务，通过各种方式准确、及时发现并跟踪潜在的客户信息;

2、负责区域内大客户开发和维护工作，制定合作方案，按时完成销售任务;

3、依据公司要求制定销售计划，执行销售和市场推广方案;

4、根据客户需求提供项目解决方案，负责项目签订;

5、负责与客户的沟通联系工作，积极了解并反馈市场需求、产品竞争等情况。

岗位要求：

1、硕士及以上学历，生物学、生物化学、分子生物学、生物技术、生物工程、基础医学相关专业;

2、良好的表达能力，富于协作精神及较强的团队合作意识;

3、有2年以上相关专业销售经验，并有大客户销售经验优先;

4、专业知识扎实，英语6级，良好的英文读写沟通能力;

5、诚实守信、责任感强，自律性强。

为了加强晚自习的管理、规范晚自习管理秩序，现就晚自习有关事宜作如下规定，请遵照执行。

一、有关规定：

1、教导处和德育处具体负责晚自习的安排和管理工作，要加强对晚自习纪律的控制、检查和管理，对晚自习纪律差的班级进行通报批评。

2、值班干部和教师必须按规定时间到指定地点集中，不得迟到。

3、晚自习时间学生不得迟到、早退、无故请假。

4、学生要规范着装，不得穿拖鞋、背心、吊带等衣服进入教室。

5、学生不得随意在外闲逛，出教室必须经值班教师同意，出教学楼必须经值班教师书面批准，并由值班干部签字同意。

6、值班干部要加强对晚自习教师履行岗位职责情况和晚自习纪律进行检查，发现问题，及时处理并如实作好记载，落实好责任人。

7、值班教师要准时到岗辅导，并负责息纪律和秩序的管理，中途不得擅自离开辅导岗位，如果因特殊情况需要离开，需向值班干部请假，由值班干部安排人顶替，不得脱岗。

8、成立晚自习学生自治小组，由学生会干部和各班学习委员组成，主要职责是对教学区域进行检查和管理，主要是登记学生迟到，早退情况，检查自习纪律，并对晚自习纪律情况进行记录学生自治小组，由教学部门值班人员负责管理。

9、晚自习任课纳入教师工作考核，其教育管理质量考核与日常课堂教学工作同等对待，并由值班干部检查考核。

二、晚自习值班干部职责

1、值班干部应该提前10分钟(6：50)到岗，分发任课教师课堂纪律记录本及班级学生点名册，并考核任课教师是否按时到岗。

2、负责校园的巡视、各任课教师教育教学情况的检查、记录好高考班补课教师放学的时间、处理学生中的违纪现象和校园内的突发事件。

3、处理晚自习过程中的突发事件，若遇突然停电现象，及时通知任课教师组织好学生安静坐在教室，待确定短时间不会来电后，才有序地组织学生离开教学楼，并安排教师巡视校园，协助门卫加强校门的管理，确保师生的安全。

4、晚自习结束时，与任课教师一道，组织学生有序地离开教学楼，防止学生因拥挤而出现安全事故。

5、晚自习结束后，收回《值班教师晚自习记录本》，并检查各教室及楼层门窗、电灯、电视、电扇及三楼铁门的关锁情况，锁好底楼大门。

6、21：00—22：00时，负责食堂、校园内部及周边环境安全的巡查工作。

三、晚自习任课教师职责

1、任课教师应在预备铃前(6：55时)到岗，组织学生作好晚自习的准备工作，并检查楼道各电灯使用情况是否良好。

2、任课教师负责班级学生的出勤检查，对迟到、缺席的学生调查原因并做好记载。对请病假、事假的学生，应有班主任的准假手续，否则以缺席处理。3、第一节课7：00—7：55组织学生认真收看《新闻联播》和《焦点访谈》节目;第二节课督促、指导学生自习、预习、复习(电视必须关闭)。

4、每节课上课铃响后，教师均要点名一次，维护和保持好课堂纪律，对课堂情况做好记载。

5、负责学生仪容仪表及着装的检查，对穿拖鞋、背心、吊肩带等不规范着装进教室的学生进行教育，并督促整改。

6、端正教育思想，热爱关心学生，严格管理，对违纪学生要进行耐心细致的说服教育工作。若遇本人解决不了的重大问题，可请值班干部配合解决。

7、晚自习结束后，教师要负责组织学生对教室和楼道清洁卫生进行保洁，督促班级学生关好电灯、电视、电扇和门、窗，并组织学生有序离开教学楼，防止出现拥挤、踩踏等安全问题，然后教师将《课堂纪律记录本》和《点名册》交值班干部后方可离开。

1、 所有员工都应在上班前15分钟到达，准备充分，整理卖场和个人仪表后上班。

2、 上班时间应立即签到、打卡，不得让他人代签或捏造签到时间。

3、 上班时间及排班表，只有店长有权改动，若员工需调班应提前通知店长，征得同意后方可调换。

4、 员工严禁在卖场扎堆聊天，高声喧哗、嬉笑打闹等。卖场内不能坐卧，不可倚靠货架或收银台，保持正确站姿。上班时间不可看书报、杂志、唱歌、随音乐摇摆。

5、 员工上岗需穿着公司统一工服，卖场内必须穿着清洁整齐的制服，不得在卖场内梳头、化妆、剪指甲等。

6、 员工严禁于卖场内吃东西、吸烟、赌博、睡觉、喝洒。

7、 员工用餐时间由店长安排，不得擅自离开工作岗位。店铺内员工只能到指定的休息地点用餐和稍作休息。饮品及食物用后须立刻进行清理，以免影响卫生。

8、 收银员不得携带腰包，现金上岗。

9、 上班时间不得外出办私事，不得在卖场接待亲友，如有亲友来访，接待时间不得超过5分钟;上班时间内不得擅自离岗、串岗、不得随意进入收银台。

10、 员工携带公司产品上班，必须在进入店铺时给当值主管检查，下班时必须由当值店铺负责人检查方可离开店铺。

11、 任何情况下均不能冷落、顶撞、辱骂或不礼貌地议论顾客;任何情况下不可接受顾客礼 物，小费及借用他们的物品;对顾客的遗留物品应立即上交店长，并妥善保管。

12、未经公司同意，不得擅自借出商品，违者按零售价扣款。

13、任何人未经允许不得将货品打折让利予顾客，团体销售折扣需申报公司同意后，方可执行，否则自行赔偿差额损失。

14、 员工不慎丢失货品应立即主动承认并上报查清，由上级视具体情况作出处理。

15、公司所有资料都应严格保密，避免在公共场合讨论公司有关政策，信息和营业额，不得发表虚假或诽谤公司，客人或员工之声誉的言论。

16、休假制度

(1)专卖店员工实行轮班工作制，所有专卖店由店长编排每月《排班表》，各员工需按表上班，不得擅自更改。专卖店营业时间为早上9:30至晚上22:40，营业时间不得 1

擅自更改，如有调整，服从公司安排。

(2)专卖店员工每月可排班休假2天，但任何人不得在节假日和周六、日换休假。员工每月换班不能超过3次，店长不得与店员换班。

(3)员工请假须按公司规定，事假需提前一天通知店长，并递交书面申请，病假要在早上开门营业半小时内通知店长，并在回卖场上班之日出示有正规医院签章的病假单，违者按旷工处理，旷工三天视自动离职;

(4)因特殊情况离、退职者，所有员工必须提前十五天向公司递交离、退职书面报告，经公司审批同意并办完相关交接手续后方可离职。

17、各种规定的表格材料须准时准确填好缴回，应交各项表格如下：

(1)销售日报表每周一汇总后送至公司，各项内容须填写全面、清晰;

(2)销售周报表、周排班表和周销售情况小结，由店长、领班根据本周销售、店员及周边品牌情况准确、认真、清晰填好;

3)每月盘点日以公司规定每月28日为准(遇周末顺延)，店长将盘点表、考勤表及时送至公司;

(4) 每月考勤表由店长、领班当天及时考核登记;

(5) 各店长、领班对手工帐所列货品、赠品、固定资产的正确性负全部责任，如出现差错应及时核对、追查，并上报公司，未查出责任人，又造成经济损失的，由本店全体员工负责赔偿，店长、领班负责赔偿60%，店员负责赔偿40%，如查出责任人，由责任人全赔;

18、 未经公司同意，卖场内不得擅自拍摄及接受采访，一经发现立即通知上级主管处理。

山西省行政执法条例

山西省行政执法条例

2019年7月29日山西省第九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）

第一章 总则

第一条 为规范行政执法行为，监督行政执法机关依法行使职权，保障法律、法规、规章的正确实施，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政执法机关及其行政执法人员执行法律、法规、规章，必须遵守本条例。

法律、法规授权的组织和行政执法机关依法委托的组织及其执法人员从事行政执法活动，依照本条例中关于行政执法机关及其行政执法人员的有关条款规定执行。

第三条 县级以上人民政府领导所属各部门和下级人民政府的行政执法工作。

县级以上人民政府法制工作机构在本级人民政府的直接领导下，负责本行政区域内行政执法活动指导、监督和协调的具体工作。

行政执法机关执行法律、法规、规章，应当各司其职、密切配合。

第四条 行政执法应当依照法定的权限和程序，遵循有法必依、执法必严、违法必究以及合法、适当、公开、公正的原则。

行政执法机关及其行政执法人员必须维护国家利益和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，坚持。

第五条 各级人民代表大会及其常务委员会应当加强对同级人民政府及其他行政执法机关行政执法活动的监督，保证宪法。法律、行政法规和地方性法规在本行政区域内的遵守和执行。

第六条 各级人民政府及其他行政执法机关从事行政执法活动，应当依照宪法和有关法律、法规的规定，接受同级人民代表大会及其常务委员会的监督。

各级人民政府及其他行政执法机关从事行政执法活动，应当接受公民、社会团体和其他组织的监督以及舆论的监督。

第二章 行政执法机关和行政执法人员

第七条 行政执法应当由依据法律、法规、规章的规定具有执法权的行政机关在法定职权范围内实施。

第八条 行政执法机关应当履行下列职责：

（一）具体负责法律、法规、规章的贯彻执行；

（二）建立健全行政执法制度，完善行政执法程序；

（三）组织开展法律、法规、规章的宣传工作；

（四）培训、考核、奖惩行政执法人员；

（五）组织行政执法检查，查处违法行为；

（六）法律、法规、规章规定的其他职责。

第九条 行政执法机关应当建立健全下列行政执法制度：

（一）规范性文件的备案审查制度；

（二）执法责任制度；

（三）执法评议考核制度；

（四）执法错案纠正和过错责任追究制度；

（五）履行职责必需的其他制度。

第十条 行政执法机关应当明确行政执法权限和执法责任范，确定具体的行政执法岗位和行政执法人员。

行政执法机关主要负责人是行政执法的第一责任人。

第十一条 行政执法人员应当符合下列条件：

（一）忠于祖国，拥护宪法；

（二）熟悉有关法律、法规、规章 和业务；

（三）除合同制工人以外的在编、在岗人员；

（四）除法律另有规定外，必须具有大专以上文化程度，原在岗人员不具有大专以上文化程度的，三年内必须达到大专以上文化程度；

（五）经过专门的行政执法业务培训，且经考核合格；

（六）法律、法规、规章规定应当具备的其他条件。

第十二条 行政执法人员应当履行下列职责：

（一）准确适用法律、法规、规章；

（二）纠正公民、法人和其他组织的违法行为；

（三）调查案件事实，收集有关证据；

（四）督促、检查行政处理决定的执行；

（五）执行行政强制措施；

（六）法律、法规、规章规定应当履行的其他职责。

第十三条 行政执法机关、行政执法人员不得有下列行为：

（一）超越、滥用或放弃行政执法权；

（二）违反法定程序；

（三）使用没有行政执法证件的人员从事行政执法活动；

（四）违反规定委托行政执法；

（五）隐瞒事实、伪造证据、徇私枉法；

（六）利用职权谋取私利；

（七）泄露国家秘密、商业秘密或个人隐私；

（八）其他违法行为。

第十四条 行政执法机关委托行政执法必须符合法律、法规、规章的规定，并履行书面委托手续，报同级人民政府备案。

委托机关负责对受委托组织的行政执法行为进行指导、监督，并承担受委托组织行政执法引起的法律责任。

第十五条 终止委托行政执法，必须履行解除委托关系的书面手续，报同级人民政府备案。

第十六条 有下列情形之一的，应当及时解除行政执法委托关系：

（一）委托期限届满的；

（二）委托行政执法已无必要的；

（三）受委托组织超越、滥用或放弃行政执法权，造成一定影响的；

（四）委托机关认为需要解除委托关系的其他情形。

第三章 行政执法依据

第十七条 行政执法的依据：

（一）宪法；

（二）法律；

（三）行政法规；

（四）地方性法规；

（五）部门规章 和地方政府规章 。

第十八条 宪法、法律、法规、规章之间对同一事项规定不一致的，以上位法为行政执法依据。

部门规章之间以及省人民政府发布的规章与部门规章之间对同一事项规定不一致的，由省人民政府报请国务院裁决，以国务院裁决执行的规章为行政执法依据。

省人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市的人民政府发布的规章与省人民政府发布的规章对同一事项规定不一致的，以省人民政府发布的规章为行政执法依据。

第四章 行政执法程序

第十九条 行政执法必须按照法定程序进行。

法律、法规、规章对行政执法程序已有明确规定的，从其规定；没有规定的，执行本条例有关规定。

第二十条 行政执法人员执行公务时，应当出示省人民政府统一印制的行政执法证件。行政执法证件的管理办法，由省人民政府制定。

行政执法人员执行公务时，凡国家规定统一着装或佩戴证章的，应当按规定着装和佩戴证章 。

第二十一条 行政执法机关及其行政执法人员在作出具体行政行为时，应当告知当事人有关的事实、依据以及相关的权利和义务。

第二十二条 行政执法人员在检查工作、调查案件、收集证据、执行强制措施时不得少于两人。

行政执法实行回避制度。当事人及其代理人有依法申请行政执法人员回避的权利。

第二十三条 行政执法人员调查案件确需勘查现场时，应当通知当事人或其代理人到场；当事人或其代理人不到场的，应当邀请当事人的邻居、所在单位或基层组织的有关人员到场见证。

勘查结果应当制作笔录，并由勘查人、当事人或其代理人、见证人签字；当事人或其代理人、见证人拒绝签字的，不影响勘查结果的效力。

第二十四条 行政执法机关应当向社会公开执法依据、执法程序和案件的处理结果。

第二十五条 行政执法机关对依法应当受理的审批、许可、确认、裁决等申请事项，应当在法律、法规、规章规定的期限内审查、办结；法律、法规、规章对审查和办结期限未作明确规定的，应当在收到申请之日起五个工作日内进行审查，对不符合法定条件而不能办理的，应当书面通知当事人不予办理的依据和理由；对符合法定条件的，应当在三十日内办理完毕；逾期不能办理完毕的，在期满前报经上级主管机关或同级人民政府批准，可适当延长办理期限并告知申请人，但延长时限最多不超过三十日。

第二十六条 行政执法机关及其行政执法人员收费、罚款、没收违法所得、没收非法财物或者扣留财物，应当向当事人开具法定收据、清单。

第二十七条 行政执法机关及其行政执法人员必须正确使用执法文书，依法执行送达制度。

第二十八条 行政执法机关在行政执法活动中，对涉嫌犯罪的案件，应当依照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》移送司法机关处理。

第五章 行政执法监督

第二十九条 县级以上人民政府应当加强对所属行政执法机关及下级人民政府行政执法的监督。

县级以上人民政府法制工作机构具体负责行政执法层级监督。

第三十条 行政执法监督的主要内容包括：

（一）行政执法主体的合法性；

（二）规范性文件的合法性和适当性；

（三）行政执法程序的合法性；

（四）持证上岗、亮证执法情况；

（五）执法文书的建立和使用情况；

（六）行政执法制度的制定和执行情况；

（七）具体行政行为的合法性和适当性；

（八）法律、法规、规章的贯彻执行情况；

（九）重大行政处罚案件的处理情况。

第三十一条 县级以上人民政府法制工作机构，发现层级监督范围内的行政执法机关有执法违法行为的，可以向该机关发出行政执法监督通知书。接到行政执法监督通知书的机关，应当严格按照通知的内容执行，并在规定的期限内向发出通知书的机关报告整改结果。

第三十二条 县级以上人民政府及其他行政执法机关可以根据本地区、本系统实际情况，确定执法检查重点内容，制定检查计划并组织检查。

第三十三条 县级以上人民政府对所属行政执法机关和下级人民政府，行政执法机关对所属行政执法人员的行政执法情况，应当定期进行评议考核。

第三十四条 行政执法机关制定的具有普遍约束力的规范性文件应当按规定报送同级人民政府备案。

县级以上人民政府法制工作机构对行政执法机关报送人民政府备案的规范性文件组织审查，发现不适当或与法律、法规、规章相抵触的，应当建议同级人民政府予以撤销或责令改正；对造成严重后果的，应当向本级人民政府提出追究有关人员责任的建议。

第三十五条 县级以上人民政府应当指定专人负责受理对行政执法机关及其行政执法人员的投诉。

第三十六条 各级人民政府及其他行政执法机关应当及时纠正行政执法中出现的错案，追究过错者的责任。

第三十七条 县级以上人民政府及其他行政执法机关对本级人民代表大会及其常务委员会交办的，或者公民、法人和其他组织申诉、控告、举报的违法行政案件，应当督促有关行政执法机关依法查处；有较大影响的案件，由县级以上人民政府直接组织调查处理。

第三十八条 县级以上人民政府所属的两个以上行政执法机关在行政执法过程中发生争议的，由同级人民政府法制工作机构负责协调；协调不成的，报同级人民政府决定或由同级人民政府报上级行政执法机关处理。

第三十九条 监察机关依照《中华人民共和国行政监察法》，对行政执法机关的行政执法活动行使监察职能。

审计机关依法对本级人民政府所属的行政执法机关和下级人民政府行政执法机关预算的执行情况与决算，以及预算外资金的管理和使用情况实施监督。

第六章 法律责任

第四十条 行政执法机关或其行政执法人员违反本条例第十三条规定的，由同级人民政府责令其限期改正，对直接负责的主管人员、其他直接责任人员给予通报批评，并由所在机关、上级主管机关或监察机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条 对本条例第十三条所列行为，有关责任人员有故意或重大过失的，按下列规定承担行政责任：

（一）具体承办人直接作出的行为，该承办人承担直接责任；

（二）经审核、批准作出的行为，审核人、批准人承担主要责任，具体承办人承担次要责任，但由于具体承办人隐瞒真实情况致使审核人、批准人失误造成的行为，具体承办人承担主要责任，审核人、批准人承担次要责任；

（三）因有关负责人直接干预所作的行为，该负责人承担主要责任，其他有关人员承担次要责任，但有关人员对该负责人的错误提出抵制意见的，不承担责任；

（四）经过行政执法机关负责人集体讨论决定作出的行为，主持讨论的负责人承担主要责任，未提出抵制意见的其他有关人员承担次要责任；

（五）对造成严重后果的行为，作出该行为的行政执法机关主要负责人和直接负责的主管人员承担相应的领导责任。

第四十二条 行政执法机关及其行政执法人员违法行使职权，侵害公民、法人和其他组织的合法权益，造成损害的，应当依法予以赔偿。

第七章 附则

第四十三条 本条例具体应用中的问题，由省人民政府负责解释。

第四十四条 本条例自2019年10月1日起施行。

1、负责公司各项行政管理事务(包括宿舍、食堂、保安、保洁、车辆、绿化环境卫生等工作)，有较强的食堂管理和安全生产管理经验者优先。

2、负责办公用品、劳保用品、员工福利的采购及发放管理;公司固定资产实物管理工作;

3、负责安全管理(按照安全标准化体系要求进行消防设备、特种设备的日常点检、维保联络、年检、外部检查应对等待事务);

4、负责公司资质证件的办理申请及年检、变更等相关手续的办理，档案整理、建档、保管工作。

5、协助完成领导安排的其他行政事务。

1、每月发票开具及相关应收帐款收入和客户收款记账工作;

2、完成每月应收账款相关报告(例如应收帐款帐龄分析报告;季度集团十大客户应收帐款报告;保理报告);

3、每月应收帐款、应收关联帐款、销项税对账;

4、支持其他部门(例如销售、财务分析组)关于应收帐款和销售额的核对、应收的年度及滚动预算工作;

5、协助集团审计、本地审计及内审;

6、协助资金部门提供数据(例如每周现金流预测;每周集团银行报表);

7、每月进项税发票核对和认证，增值税及增值税附加税纳税申报。

1、组织领导集团公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2、主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案

4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议

5、审核融资计划，报上级批准后组织实施

6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等

7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作

8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;

9、负责上市主体在资本市场的重要活动及项目，如投融资、兼并、收购等;

10、负责上市主体的市值管理，建立和维护好投资者关系。

为规范施工，安全生产，特制订本规章制度。

一、施工现场组织管理

1、施工现场（工地）应成立以工地主任（或项目经理）为安全生产第一责任者的工地安全生产管理小组，坚持“安全第一，预防为主”，管生产管安全。工地主任（项目经理）对工程施工安全负全面责任。施工技术负责人对施工安全负技术责任。

2、工地应建立由工地领导成员（包括施工员、工长等）轮流安全值日制度，做好安全值日记录。并检查监督班组安全制度的执行。同时还要建立和健全工地安全生产责任制，安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。

3、班组新调入工地时，应将班组安全员名单报告工地安全生产管理小组。属特种作业班组还应报告本班组持有操作证情况。同时，工地安全管理小组要向班组进行安全交底。

4、总、分包工程或多单位联合施工工程，应以总包单位为主，分包单位（或参加施工单位）参加的联合安全生产领导小组，统筹、协调、监理施工现场安全生产工作。各分包单位（或参加施工单位）根据管生产管安全原则，都应成立分包工程安全管理组织或确定安全负责人，负责分包工程安全管理，并服从总包单位的安全监督检查。

二、施工现场安全技术管理

1、施工现场（单位工程）安全技术管理基础资料：

（1）施工组织设计安全技术措施（或方案）。

（2）安全技术交底书。

（3）安全设施任务单（复杂或特殊要求的设施，还应有设计图纸、计算书）。

（4）安全设施验收书。

（5）采用新工艺、新技术、新材料安全交底书和安全操作规定。

（6）特种作业人员验证记录。

（7）安全检查、隐患整改材料。

2、安全技术措施的组织实施和检查验收

（1）经审定批准的施工安全技术措施（或方案），应层层进行安全技术交底。施工安全设施要列入任务单，布置落实，责任到人。

（2）完成后必须组织验收，合格后才准使用。

（3）在使用过程中，要进行经常性的检查维修，确保安全有效。

3、防火防爆

（1）施工现场要明确划分用火作业区；易燃、可燃材料堆放场、仓库处；易燃废品集中点和生活区等。各区域之间间距要符合防火规定。配备足够数量的防火、灭火设施和器材。

（2）施工现场特别需重视并做好防爆方面的工作：

① 爆破及引爆物品的储存、保管、领用都必须严格按规定执行。

② 各种气瓶的正确运输、存放、使用。气瓶放置地点应距明火作业点10m以外，要防曝晒，气瓶防振圈、瓶帽等保护装置必须齐全。瓶阀的嘴禁止沾染油脂，手或手套和工具上有油脂时，不准开启瓶阀。

③ 对各种可燃性液体、油漆涂料等都必须熟悉其运输、保存、使用要求，并根据其性能特点采取相应的防爆措施，在运输、保存、使用时都要做好安全交底。

4、安全生产教育、培训教育

（1）对新入的职工、调动工作及临时工、合同工、培训和实习人员都应进行严格的三级教育。

① 学习党和国家有关安全生产法律、法规和规定。了解安全生产的一般状况，学习一般电气安全知识和预防事故的基本知识。发生事故后，如何自报、抢报等，经考试合格后，才能上岗。

② 在工区或项目部进行第二级安全教育，学习安全生产情况、劳动纪律、生产规则、安全注意事项、了解工作地的危险部位、危险机电设施、尘毒作业情况等。必须遵守安全生产规程，紧急情况下安全处置及疏散车。

③ 在班组进行上岗前安全教育，了解工段、班组安全生产概况，工作性质和职责范围，学习机具设备安全操作方法，各种安全防护设施的性能和作用，个人防护用具的使用方法，危险机件，危险物的控制方法，以及发生事故的紧急防护措施等。

（2）特种作业教育

① 特种作业人员，必须年满18周岁，身体健康，初中以上文化程度，具有相应工种的安全技术知识。

② 经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经理论和实际考核，成绩合格，并取得操作证后，方准钱库镇独立作业。

③ 无证上岗，按国家有关规定对项目部和作业人员进行处罚。

④ 取得操作证，必须每两年进行一次复审。

（3）变换工作岗位的工人教育

随着市场经济的发展，劳动用工制度的改革，企业通过减员，以达到提高经济效益的目的，要求职工一人多岗，一专多能，工人换岗后应进行从新教育。

① 新岗位的操作规程。

② 新岗位的安全操作方法和安全技术知识。

③ 新岗位的设备常见的故障及其排除方法。

④ 该岗位事故案例及应吸取的教训。

⑤ 经教育后，方准上岗操作。

（4）外来务工人员教育

随着经济建设快速发展，大量外来务工人员走上了生产岗位，他们缺乏基本的安全知识，安全意识差，生产技能不熟练，在工作时，有章不循，违章操作，违反劳动纪律疲劳作业，从而引起较多的伤亡事故，因此必须进行安全生产教育。

① 安全生产，劳动保护的法律、法规、政策，作业人员的安全生产职责。

② 安全生产，劳动保护基本知识、危险岗位及通用工种的安全生产知识及个人劳动防护用品使用。

③ 一般职业危害的预防，常见职业伤害的现场急报。

④ 交通、用电、消防及日常生活安全常识。

⑤ 经教育取得《安全教育合格证》后方可从事企业的生产劳动，但学仍需参加企业组织的三级安全教育。

（5）采用五新作业人员的教育

在采用新技术、新工艺、新产品、新设备、新材料时，作业人员必须经过教育，学习。

① “五新”的基础知识。

② “五新”的性能、特点及其可能带来的危害。

③ 采用“五新”后新的操作方法。

④ 为避免事故而采取的防范措施，选用正确的劳动防护用品。

⑤ 采用“五新”后发生异常情况时，应采取的应急措施，在熟悉基本性能、基本操作规程和操作方法后，才能上岗操作。

（6）经常性教育

安全教育培训工作，必须做到经常化、制度化，把它贯穿于管理工作的全过程，经常性的教育内容包括：

① 上级的劳动保护、安全生产法规及有关的文件、指示。

② 各部门、科、室和各个职工的安全责任。

③ 安全规章制度及劳动纪律。

④ 事故案例及教训和安全技术先进经验、革新成果等。

⑤ 班组应每周安排一次安全活动日，利用班前或班后进行。

（7）安全管理干部应积极参加公司组织的安全管理干部培训班，不断提高业务水平，以便更好地教育，培训职工的安全知识。

三、施工现场安全生产监督管理

1、安全生产监督检查制度工会应对安全生产作出全面系统的检查，是领导在安全生产方面的重要组成部分，负责组织，推动检查督促本企业安全生产工作的开展。

（1） 监督检查本企业贯彻执行安全生产政策，法规、制度和开展安全工作的情况，定期研究分析职业危害趋势和重大事故隐患，提出改进安全工作的意见。

（2）制定本企业安全生产目标管理计划和安全生产目标植。

（3）了解现场安全情况，定期进行安全生产检查，提出整改意见督促有关部门及时解决不安全问题，有权制止违章指挥违章作业。

（4） 督促有关部门制定和贯彻安全技术规程和安全管理制度，检查各级干部、工程技术人员和工人对安全技术规程的执行情况。

（5）参与审查和汇总安全技术措施计划，监督检查安全技术措施经费的使用和安全措施项目完成情况。

（6）参加审查新建、改建、扩建工程的设计、工程验收和试运转工作。发现不符合安全规定和问题有权提请安全监察机构和主管部门制止其施工和生产。

（7）组织安全生产竞赛、总结、推广安全生产经验，树立安全生产典型。

（8）组织三级安全教育和职工安全教育，配合安全监察机构进行特种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。

（9） 制定年、季、月安全工作计划。并负责贯彻实施。

（10）负责事故统计、分析、参加事故调查，对造成事故的责任提出处理意见。

（11）督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作，对防护用品的质量和使用进行监督检查。

（12）总结、推广安全生产科研成果和先进经验。

（13） 在业务上接受地方安全监督机构和上级安全机构的指导，并如实反映情况。

2、安全生产制度

（1）制定安全生产方针政策，健全安全生产组织。

（2）进地安全培训教育，开展安全生产监测检查。

（3）安全生产措施编制，伤亡事故统计分析。

（4）对生产过程中不安全因素研究、消除、控制、预防工伤事故发生的措施。

（5）对使用新材料、新设备、新工艺，事先对存在不安全因素或可能出现伤亡事故作出充分估计，制定政策、完善、保护措施。

（6）根据工程特点、施工环境、施工条件、施工方法等编制有针对性的施工安全技术措施。

（7）鉴别、评价、控制或消除生产劳动过程中的有害因素，使劳动条件符合卫生要求。

（8）盛夏做到防暑降温，寒冬做好防寒保暖工作。

（9）对从事有毒有害作业人员，每年进行健康检查。

四、施工现场安全生产检查制度

1、建立健全安全生产的日常性检查、专业性检查、季节性检查、节日前后的检查和不定期检查，分公司每周进行一次安全生产巡逻检查，上班前教育，下班后检查。

2、进行日常性检查，经常普遍性的检查，企业每年至少检查4-6次，项目部每月至少一次，班组每周、每班次都进行检查，国外还有安技人员的日常检查，还有各级领导、各级安全管理人员在各自业务范围内经常检查。

3、安全生产检查工作应根据上级有关规程、法令和企业的安全生产规章制度进行，检查违章作业和规程、制度的执行情况，机械电器、设备的安全运行，发现事故隐患，及时采取防护措施，杜绝事故苗子，做到防患于未然。

4、安全生产以自查为主，互查为辅，以查思想、查制度、查纪律、查隐患为主要内容，要结构气候特点，开展防洪、防雷电、防坍塌、防高处坠落、防中毒等“五防”检查。安全检查要贯彻领导与群众结合的原则，做到边查、边改，对查出的隐患不能立即整改的，要建立登记、整改、复查制度。整改计划要定人、要定措施、定期完成。

5、要经常性安全检查，能及时发现隐患，消除隐患，保证生产正常运行。

五、施工人员安全注意规定

1、所有员工必须严格遵守公司规章制度。

2、所有员工进入施工现场必须遵守各项安全规定、增强安全意识，确保人身安全。

3、员工进入施工现场人员必须配戴好安全帽。必须正确使用个人劳保用品。

4、员工进入施工现场，应选择有安全保障的巡视线路。

5、员工进入施工现场应与设备及施工车辆、坑槽、洞口等位置保持安全距离。

6、严禁在吊装区域逗留。

7、严禁饮酒后进入施工现场。

8、严禁在施工现场吸烟。

9、服从施工现场管理人员合理的指挥和建议。

10、与施工人员沟通应文明友善，主动协调好双方关系。

11、所有员工应服从公司的统一安排、统一管理。

六、其他

本规章制度自公示之日起生效。

1、公司员工应忠于职守努力做好本职工作，服从各级主管的合理安排。

2、经理是公司最高负责人，经理及其直属部门主管有权安排和调配员工的工作岗位，员工必须无条件服从。

3、公司员工应按时上下班，不得迟到早退或旷工。

4、公司员工因事需请假时，应按规定办理请假书面手续，允许后方可离开工作岗位。每人每月事假不得超过2天，特殊情况经经理批准者除外。

5、在工作场所或工作时间内打牌、乱丢垃圾、看小说、书报、打瞌睡者罚款20元，工作时间生产车间内严禁吸烟。

6、在工作时间内饮酒上岗者，初次发现罚款100元并给予警告;第二次发现给予开除处分，当月工资全部作为罚款。

7、未完成当天工作任务而拒绝加班或不服从主管合理指挥者首次罚款20元、第二次辞退。

8、屡次迟到、早退，经多次教育未改正，严重者作开除之处理。

9、在工作埸所喧哗、吵闹、劝阻而不听者罚款20元。

10、擅自变更工作方法致使公司蒙受重大损失者罚款200元。

11、私自拆装车间、宿舍照明电线，插座、灯头或使用电炉、电热器致使发生危险者罚款200元。

12、 凡动手打人，出手帮凶，打架时造成对方身体伤害者，使用武力或携带凶器威逼恐吓他人安全，实施暴力或重大侮辱之行为者给予罚款500元，作开除之处理，并送司法部门。

13、 盗窃同仁或公有财物价值在人民币拾元以上者给予罚款200元，作开除之处理，并送司法部门。

14、有旷工人员：旷工半天扣当天工资，旷工一天扣三天工资， 如令厂方生产有所延误造成损失严重者，另加处罚。以示警告。

15、凡正式雇员辞职者，需提前十五天提出申请，经各级主管核实，送交办公室签署后方可生效，离职时，员工必须办齐离职手续，经部门主管签核后，工资结清离厂。

16、未经批准擅自离职,或连续旷工三日者,以自动离职论处,员工无条件放弃工资及任何费用,,放弃任何申诉权,如果给公司造成损失将追究法律责任。

17、通过多次培训后不能胜任工作及工作表现不佳者被公司辞退，公司将提前通知本人办理离厂手续，发给被辞退人员在厂期间出勤工资。

18、凡严重违反厂规厂纪而被公司开除者一律当天办理离厂手续， 按规定结算工资，不得停留在厂，若有损坏物品或材料浪费需照价赔偿。

19、以上所有条款公司具有最终解释。

20、凡我公司员工必须无条件遵守以上各条款。

中交二航局西宝客专项目指挥部RPC盖板场

小区服务管理100个怎么办

xx小区服务管理（100个怎么办）

1、上岗前应该怎么办？

答：员工上岗前，仔细检查着装，做到整洁统一、按规定

佩带胸卡，带好对讲机等必备用品，方可上岗，由领班员列队检查。

2、员工交班时，怎么办？

答：员工交班前，应做好本岗位的工作记录，认真做好与下一岗人员的交接工作，与接班人员共同进行岗位巡视，对岗位上曾发生的问题，认真与接班人员交代清楚，物品移交清楚，在接班人员签字认可后，方能交班。对于正在处理的问题，在得到领班认可后，方可交接，否则，必须处理完毕才能进行交接。

3、到交班时，接班人员没到位，怎么办？

答：岗上人员交班时，接班人员没到位，应通报当值领班，说明情况，当值领班应与接班领班共同协商，安排好接班人员，以保证按时交接。在接班人员没到位时，岗上人员不得离岗。

4、正在进行交接班，岗位上发生问题时，怎么办？

答：员工正在进行交接班，但岗位上发生问题，应暂停交接，以接班人员为主进行处理，交班人员应做好协助工作，待问题处理完毕后，方可继续交接。领班员和领班员交接班时应把所有岗位的出勤情况登记清楚，检查各岗位的物品，带领本班人员妥善处理岗位中所发生的问题。

5、人员进出流量较大时，怎么办？

答：员工在岗位上发现进出人员流量较大时，应注意人员的流向，做好巡视工作，大堂接待应主动为客人开启玻璃门，以方便客人进出。门岗发现大批外来人员进出小区，又无明确目标时，应仔细做好盘查工作，无出入证严格控制进入小区。如发生突发事件应及时通知领班员。

6、外来人员在小区闲逛，怎么办？

答：发现外来人员在小区闲逛，应上前有礼貌地进行询问，弄清其逗留在小区的目的，确属闲逛与业户无关系，应劝其离开并进行记录，必要报领班处理。

7、外来人员欲在小区摄像、拍照时，怎么办？

答：遇有外来人员欲在小区摄像、拍照，应加以制止，问清原因，确需摄像、拍照的，应与管理中心联系，得到同意后方可进行，否则，必须加以制止，并劝其离开，必要时采取强制措施。

8、业主赠小礼品或小费时，怎么办？

答：客人赠送小礼品或小费时，管理员应该婉言谢绝，如难以推辞的，收下后应交管理中心统一处理。

9、拖欠管理费怎么办？

答：住户拖欠管理费用，应用电话或书面的形式通知该户讲明所欠费用、滞纳金和交费期限，如期限已过仍未交费，应派专人追缴，对拒不交费的，讲清“你不交费，不能保证为你提供服务（包括水电供给）”，必要时采取法律手段。

10、业主出差或长期不住怎么办？

答：业主出差或长期不住，首先了解业主外出需要的时间，及时做好记录，并提醒其关闭水、电、暖、气等家用设施，同时确定每月管理费的收缴。

11、不交停车占道费或场地养护费怎么办？

答：经多次做工作仍不交费的控制车辆出入。

12、租住户不按时交纳费用，怎么办？

答：租住户交纳物业费用应在业主的租房合同中予以明确约定属于业主交的由业主交纳，属于租住户交的由租住户交纳，租住户不交纳时，业主负违约责任。

13、住户因房屋质量问题拒付各项物管费用怎么办？

答：承接物业时住户已签收，房屋质量问题在保修期和保修范围内，由开发商负责维修。我们应积极主动给住户联系催办帮助解决问题，保修期已过出现的问题，在正常使用的情况下共用部位和共用设施由我公司申请维修资金负责维修。因为经费的用途和征收渠道的不同，住户不能因此拒付各项物管费用。

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车辆管理制度范本

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：

一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。

三、关于车辆使用管理

(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。

四、关于车辆用油管理

(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。

五、关于车辆维修管理

(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。

(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、关于车辆管护工作

(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。

(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。

(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。

(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。

1、制度体系建设：协助上级建立健全公司各项人力资源制度体系;

2、人事维护：建立健全人事档案，人员入离职办理、劳动合同签订等;

3、流程跟进：推进人力资源管理各项实务的操作流程和规章制度的落地实施;

4、员工关系：及时收集了解政府用工政策法规，保持用工稳定，本岗位要求有一定亲和力;

5、员工培训：具有较强的学习产品知识的能力，通过学习能培训产品知识新员工入职培训及公司年度培训计划制定及执行;

6、考勤核算：负责月度考勤核算及社保办理;

7、其他：完成公司指派的其它工作任务。

教职工请假制度

对于请假，如果没有及时做好工作交接，就会出现一天的工作瘫痪的场景，以下由小编为大家提供的“教职工请假制度”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

为了进一步加强我县教职工队伍管理，规范教职工请假制度，根据国务院、人事部、劳动部、教育部的有关规定，以及《重庆市人事局关于机关事业单位工作人员假期工资计发问题的通知》(渝人发〔2019〕57号)、《重庆市人事局关于机关事业单位工作人员请事假及事假期间待遇问题的意见(试行)》(渝人发〔2019〕106号)、《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县县级机关工作人员交流暂行规定〉〈巫溪县机关事业单位工作人员管理暂行规定〉通知》(巫溪委办发〔2019〕93号)、《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发〈巫溪县机关事业单位工作人员管理补充规定〉的通知》(巫溪委办发〔2019〕105号)等文件精神，结合我县实际，现将有关事宜通知如下：

一、事假

(一)事假期限。每次事假一般在5个工作日以内，特殊情况最长一次不得超过15个工作日。全年累计事假(不含用年休假冲抵的事假天数，下同)原则上不得超过20个工作日。

(二)事假审批。全年累计事假在5个工作日以内，由所在单位审批;全年累计事假超过5个工作日不到20个工作日，由请假人填写《巫溪县教育系统教职工请假申请表》(附件1)一式二份经所在单位批注意见后报县教育局审批;全年事假累计超过20个工作日的，由请假人填写《巫溪县机关事业单位工作人员请假申请表》(附件2)一式三份，经所在单位和县教育局批注意见后，报县人事局审批。

(三)请事假的要求。

1、各学校和县教育局直属单位在职工作人员因私人事务需要处理的，一般应安排在国家法定的节假日(如节日、假日、年休假、婚假、探亲假、寒暑假、丧假)中进行。确有特殊原因须占用工作时间处理私人事务而请事假的，应按上述事假审批权限报批。凡未经批准擅自不上班的，按旷工处理。

2、学校校长、幼儿园园长、直属单位负责人因事需请假，5个工作日以内的需经教育局分管领导批准，超过5个工作日按教职工请假程序报批手续。

3、一年内事假累计超过20个工作日以上的(不含20个工作日)，当年年度考核不能确定为“优秀”等次，累计超过6个月的，当年不参加年度考核，不确定考核等次。其中，符合机关事业单位辞退、解除聘用合同条件的，按辞退、解除聘用合同的规定办理。

(四)事假期间的工资计发

1、全年累计事假在5个工作日及以下的，其基本工资照发。

2、全年累计事假超过5个工作日的，从第6个工作日起，按工作日停发本人日基本工资(日工资=月基本工资÷21天，下同)，直至其事假终止为止。其中，全年累计事假超过20个工作日以上的，不享受年终一次性奖金。

3、试用期、见习期、熟练期工作人员请事假期间的工资，分别以本人实际执行的试用期、见习期、熟练期工资标准为基数，按照本条中的第2项相关规定执行。

二、病假

(一)请病假条件

申请病假人员必须要有巫溪县人民医院或巫溪县疾病预防控制中心主治医生出具的近10天内的病情诊断和建议休假治疗证明书。此证明书需加盖上述单位的疾病证明章和单位行政章且单位分管业务领导签名后有效。另持疾病检查化验、仪器诊断等结论性报告原件、医生出具的相关治疗处方和医院盖章的电脑收费单据(原件供审核，复印件存档)。若需转院治疗的，必须有上述医疗机构的转院证明。

(二)病假审批及要求。

1、病假在7天内(含7天)的，由所在单位审批;病假在1个月内(含1个月)的，由请假人填写《巫溪县教育系统教职工请假申请表》一式二份，经所在单位批注意见后报教育局审批;病假在1个月以上的，本人填写《巫溪县机关事业单位工作人员请假申请表》一式三份，经所在单位负责人签意见后，报县教育局签署意见，最后报人事局审批。

2、因病丧失工作能力的，应按照规定程序报批病退手续。

3、申请病假超过6个月的，根据实际情况，由教育局、人事局集中到有鉴定资质的医院进行病情统一诊断，所需费用由申请病休人员自行承担。病假累计在6个月以上的，当年不参加年度考评，不确定考核等次。

4、大、中专毕业生见习期间休病假，可延长见习期。

5、凡病假连续1个月以上者，双休日、节假日应连续计算为请假。

6、凡未履行休假、续假报批手续的，托病拒不上班工作的按旷工处理。

(二)病假期间的工资计发。

1、教职工连续病休2个月(包括公休假日和节日，下同)以内的，按本人基本工资全额发给。

2、教职工连续病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满2019年的，按本人基本工资的90%计发;工作年限满2019年的，按本人基本工资全额发给。

3、教职工病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满2019年的，按本人基本工资的70%计发;工作年限满2019年的，按本人基本工资的80%计发。

4、在试用、见习和熟练期间的病休人员待遇，分别按试用、见习和熟练期的工资为基数，计发其病假工资。

三、婚假

(一)婚假期限

教职工结婚，经本单位领导批准，给予5个工作日的婚假(不含规定应享受的晚婚假和国家法定节假日)，晚婚可给予10个工作日的婚假。

(二)婚假期间的工资计发

教职工结婚一般应安排在寒暑假。婚假期间的本人的基本工资全额发给，发生的车船费自理。

四、探亲假

(一)教职工利用寒暑假进行探亲，原则上在上班期间不另批探亲假。

(二)教职工探望配偶、未婚教职工探望父母的往返路费及已婚教职工探望父母的往返路费自理。

五、女职工生育假

(一)产假期限

1、女职工产假为90天，其中产前休息15天。难产的增加15天。多胞胎生育的，每多生一个婴儿，增加产假15天。女职工违反国家计划生育规定，按计划生育相关规定办理，不适用本规定。

2、女职工在计划生育政策允许范围内，怀孕不满4个月流产，持医疗机构证明，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上(含4个月)流产的，给予42天产假。

(二)产假期间的工资计发

女职工按规定享受的正常产假期间基本工资全额发给。

六、丧假

(一)教职工的直系亲属(父母、配偶或子女)死亡时，经本单位领导批准，给予5个工作日(不含国家法定节假日)的丧假。教职工在外地的直系亲属死亡时，需要教职工去外地料理丧事的，单位可根据路程远近，另给予路程假。丧假期间的基本工资全额发给，发生的车船费自理。

(二)教职工的岳父母或公、婆死亡时，需要其料理丧事的，可参照上述规定办理。

七、教职工出勤考核

(一)凡因公外出或请假期满后无正当理由逾期不归的，视为旷工;对不假而走或未按规定履行请假报批手续的视为旷工。从旷工之日起，按工作日停发本人基本工资，连续旷工3个工作日或累计旷工6个工作日以上的，不享受年终一次性奖金。

(二)对旷工或者无正当理由逾期不归连续超过15天(聘用合同约定为10个工作日)，或者一年内累计超过30天的(聘用合同约定为20个工作日)，按规定程序予以辞退或解聘，且不发给辞退费或解聘补偿费。

(三)辞退的教职工按照干部人事管理权限报送教育局、人事局审批;解聘教职工由用人单位办理解聘手续，并报送人事局备案。

八、机关事业单位工作人员的基本工资构成

1、实行公务员职级工资制人员的基本工资，为本人职务工资、级别工资。

2、机关技术工人的基本工资，为本人岗位工资、技术等级(职务)工资;机关普通工人的基本工资，为本人岗位工资。

3、事业单位工作人员的基本工资，为本人岗位工资、薪级工资。其中，中小学教师的基本工资包括提高10%工资标准。

九、本规定自发文之日起执行，规定中未尽事宜，按上级有关文件规定执行。请各单位组织教职工认真学习，严格实行请销假制度，并做好考勤和各类假期登记工作。

1.落实公司安全生产委员会工作部署，对接华发股份安全生产管理;

2.制定安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急预案、安全生产工作计划;

3.指导或监督各项目部安全生产管理工作;

4.定期组织安全生产巡查检查，检查安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出整改意见要求或建议;

5.参与安全生产教育培训，如实记录安全生产教育培训情况;

6.参与安全生产应急救援演练，总结应急救援演练经验，改进安全生产工作;

7.安全生产信息采集、分析和建立管理台账;

8.领导交代的其他事项。

1.负责公寓物业客户服务管理、保洁与绿化管理、物业费催缴、疫情防控、业主联谊等;

2.负责物业收费计划的编制;

3.负责做好客户物业费、能源费、特约服务费的催缴工作;

4.负责对客户报修、投诉、需求等信息，及时处理并做好系统录入、报修回访等工作;

5.负责定期更新业主信息、维护业主关系，通过走访随时收集业主需求信息，开拓特约服务项目;

6.负责部门年度预算、工作计划、培训计划的制定与实施;

7.规范部门工作手册、工作流程的制定、完善、实施;

8.负责物业突发情况的处理;

9.完成领导安排的其它工作任务。