产品质量异议期的规定【合集20篇】

1、贯彻执行质量方针和质量目标。

2、负责组织贯彻施工组织施工验收规范，操作规程，质量检验标准和有关技术规定。

3、全面负责本工程项目的技术管理工作，对工程负责检查、监督、指导和把关的责任，对施工过程的技术、工艺、质量进行监督控制。

4、组织项目部技术管理人员熟悉图纸、规范、标准和技术规定，参加图纸会审及重要单项工程的技术交底工作，负责审查设计变更和技术会议纪要。

5、对新技术、新设备、新工艺要制定相应措施和安全操作规程，并指导监督执行情况，保证安全使用。

6、组织有关人员收集填报、整理各分部分项工程的技术、质量原始记录，负责竣工资料的编制工作和技术资料的归档工作。

7、组织技术复核，隐蔽验收，分部分项工程的单位工程的检查验收。严格执行原材料、成品、半成品的检查规定，负责好施工各项试验工作。

8、负责文明工地资料的收集、整理工作，检查文明工地建设的落实情况，及时提出整理方案。

9、组织工程的定位、放线以及沉降、变形观测工作。

10、负责与建设单位的图纸变更、经济签证的往来。

11、编制安全技术教育计划，向职工进行安全技术教育。

12、参加安全检查。对查出的安全隐患提出技术性改进措施，并检查执行情况。

13、参加事故调查处理，针对事故原因提出技术措施，并负责检查执行情况。

20xx年上半年，支行按照分行关于“两个落实”实施方案要求，全面落实党的十九大精神和党章要求，落实总省行改革发展研讨会和年度工作会议确定的目标任务，发挥党支部、纪检监察员的监督责任，在政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设要求和分行年初工作会议要求方面，得到扎实有力有效的推进，各项业务取得了较好发展。

(一)政治建设要求的落实情况。组织全员大会，学习十九大会议文件，与其他民主党派党员谈心，明确立场，坚决维护在党中央和全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导;传达分行年初会议精神，把全员的意志统一到分行党委的要求上来;尊崇党章，用党章规范言行情况;提高政治站位，自觉执行服务实体经济，为3户企业核定授信19亿元，为4户白名单中的小微企业提供融资支持，防范金融风险，与上级行党委保持高度一致。

(二)思想建设要求的落实情况。开展以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员观看“不忘初心、牢记使命”的宣讲专题篇，组织全体党员参观辽沈战役纪念馆，学习党的发展史，推进“两学一做”学习教育常态化教育，落实“三会一课”，加强基层党组织思想建设，从思想上坚定党的领导。

(三)组织建设要求的落实情况。坚持党管干部原则，树立德才兼备选人用人导向，推进高素质专业化干部队伍建设，提拔一名营业室主任，发展一名党员、一名入党积极分子。对待干部员工厚爱和严管相结合，认真抓好基层党建工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用情况。

(四)作风建设要求的落实情况。全面贯彻落实中央八项规定精神、落实总行党委新“26条规定”和省行党委“28条规定”精神情况;强化责任担当，解决消极回避矛盾和风险，尤其是支行面临的突发事件，更加需要责任担当精神，发扬民主，但必须严格执行上级党委的决策部署;提升服务水平，解决急事慢办、敷衍了事等突出问题，把“效率、笑脸”的客户服务理念落到工作当中。

(五)纪律建设要求的落实情况。严格执行党的“六项纪律”，坚持“教在纪前”，深化运用监督执纪“四种形态”，尤其是运用“第一种形态”;严格执纪，对发现问题进行警示通报，限时整改问责。面对不良风气和苗头事件要敢管。

(六)分行发展重大战略、年初会议要求、重点工作的落实情况。严格落实分行关于信贷、投资银行等第三方合作、同业业务、资产处置、现金管理、客户信息管理等重点领域治理情况。严格落实分行年度工作会议的部署，认真抓好支行各项经营工作，取得较好成绩。截止6月底，支行绩效考核全市排名第6位，全省城市行排名第52位。排名均好于去年的第10、第62的名次。重大业务逐步推进，大户不良贷款重组年底前可以进行不良贷款转化。员工的士气得到振奋，想干事、干成事氛围逐渐浓厚。

下一步，支行党支部将继续按照分行部署，细化落实，争取年末交出满意的答卷。

1、认真学习和贯彻有关建设监理的政策、法规以及国家和省、市有关工程建设的法律、法规、政策、标准和规范，在工作中做到以理服人。

2、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸在专业监理工程师领导下，有效开展现场监理工作，及时报告施工过程中出现的问题

3、认真学习设计图纸及设计文件，正确理解设计意图，严格按照监理程序、监理依据，在专业监理工程师的指导、授权下进行检查、验收;掌握工程全面进展的信息，及时报告专业监理工程师(或总监理工程师)

4、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;督促检查施工单位安全措施的投入。

5、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证

6、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录

7、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告

8、记录工程进度、质量检测、施工安全、合同纠纷、施工干扰、监管部门和业主意见、问题处理结果等情况，做好有关的监理记录;协助专业监理工程师进行监理资料的收集、汇总及整理，并交内业人员统归档。

9、完成领导交办的其它任务。

10、现场发现问题就地解决，同时向领导汇报

人都喜欢发现，因为发现是一种幸福。我发现的不是大自然的奥秘，而是一颗装满爱的心。

说的是我的同学——李金阳的乐于助人。有一次上美术课，我忘记了带铅笔，向周围的同学借了一圈，可是就是没有一个人愿借。我心里急得像热锅上的蚂蚁——团团转。在这时，一双充满爱的手伸了过来。原来是我的同学李金阳对我说：”借给你。“

动不已，不知应该说一些什么才好。这时，老师走进了教室，我坐得端端正正。那节课，我听得特别的认真，画也画得特别的好。下课了，我激动地对他说：”谢谢!不用谢。“他接着说，”既然是同学，有困难就应该互相帮助。“

阳对我是如此，哪对别人又如何?

有一回，下课了，他在散步。突然，他看见三年级的一个男生在向花坛里丢垃圾，符吉庆连忙跑过去，制止了一个三年级小学生的不良的行为。他开导三年级的话既语重心长又很动听：”小弟弟，你是几年级的呀?三年级的。把垃圾丢在花坛里，好吗?“

好。”“你可以把垃圾捡起来吗?”“可以。”“我们爱校园就要像爱自己的眼睛一样，垃圾是绝对不能乱丢的。”“知道了，谢谢大哥哥。”看着小弟弟远去的背影，他脸上露出了幸福的微笑。

好同学啊!今后不论时光的流逝，还是你走向何方，我的心里都永远记得你。

1、在科主任领导和主治医师指导下，分管病床，担任值班、门诊、出诊及抢救工作。新毕业医师一年内实行24小时住院医师负责制。

2、按时完成接诊、查房、医疗文件的书写和治疗工作，对术后及危重病人勤巡视，积极抢救，并及时报告上级医师。

3、做好查房准备，随同上级医师查房，准确全面地向上记忆是报告病历，并准备记录上级医师指示。经上级医师同意做好出(转)院工作。负责填写会诊、X线检查等申请单以及出院证明书、转院介绍、病情报告、病历摘要等。所写对外医疗文件须经主治医师审核签名。

4、认真执行各项规章制度和技术操作规程，亲自操作或指导进修、实习医师及护士进行各种重要检查和治疗，严防医疗缺陷的发生。

5、认真学习运用先进医学技术，提高业务技术水平，积极开展新技术、新疗法，及时总结经验，在上级医师的指导下撰写论文。

6、随时巡视病房，做到每天上午查房、下午上下班同病员三见面;对危重病员随时观察。下班前及节假期间，值班医师必须做好交接班工作。

7、对手术治疗病员做术前准备工作，包括对家属的联系、解释等，并请其签署手术同意书。参加手术讨论，准确记录，协助上级医师或在上级医师指导下进行手术，术后开医嘱，详细记录手术情况，严密观察病情，诺发生变化时及时处治，必要时请示上级医师。

8、参加临床教学，指导进修、实习医师(士)工作，认真修改其书写的病历和有关医疗文件。

9、随时了解病员的思想和生活情况，征求病员对医疗护理工作意见，做好病员思想工作，严格执行保护性医疗制度。

第一部分 考勤管理制度

第一条。考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条。考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

员工洗浴管理规定

第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条。员工洗澡时自带浴品。

第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低

第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条。支票有效期为十天。

第四条。最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条。盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条。人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。 折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条。将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部

十、保管员工作规范

第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条。 报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条。认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条。严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条。 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1) 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。

一、连锁店管理制度适用范围

本连锁店管理制度适用于连锁店全体员工。

二、连锁店店长的岗位职责

1、连锁店店长要对人事、销售、财务、仓库等工作全面负责并定期向上级汇报，并审核店铺交给上级的各项报表，签字以示负责。

2、连锁店店长必须忠于职守，维护公司的统一形象，以身作则，严格遵守公司的一切制度，日常工作中无条件接受上级的督导。

3、及时把握店堂的商品销售及库存情况：对每日的销售进行分析做出每天的最销售时间，做出最畅销款式，以此来控制库存。

4、合理制定日、周、月工作目标，并带领全体导购员努力完成目标，在工作总结中明确完成工作情况，并分析其成败的原因，并及时的分析总结店铺的销售补充货品。

5、每星期一对班次进行安排，注意合理安排导购员的休息时间，保证导购员工作的良好状态和工作风貌。

6、连锁店店长要对高级导购(带班主管)的工作给予支持与引导，使高级导购更好的协助店长工作，发挥基层管理作用，培养发现和正确使用人才。

7、建设和完善例会工作，调动连锁店导购员的工作积极性，使她们以最佳的精神状态投入工作。

8、制定每月的团队建设活动计划，组织导购员进行团体活动，促进员工的团结友爱，相互促进的良好气氛。

9、认真执行公司的各项制度及工作流程，并认真督导各导购员的执行情况，同时配合公司领导检查工作。

10、公平、合理的进行人事调动，不得将个人私情带到工作当中，新生各导购员的正确建议，促进团队精神的建设。

11、连锁店店长每周二带领全体导购员进行场景调整，使店堂以全新的面貌迎来本周的黄金销售时间。

12、主动与顾客沟通取顾客的意见，建立和完善客户服务工作。

13、连锁店店长要认真的组织每月一次的仓库盘点和每日一次的店堂盘点工作，做到帐、物、款相符。

14、认真督导每班的交接班工作及财务交接工作。

15、积极配合公司企划部人员在店面的展示陈列工作。

16、收集销售动向，竞争店的情报，旺销商品信息，分析并反馈给上级主管。

三、连锁店导购员的工作职责

1、严格要求自己维护品牌形象。

2、配合协助上级完成日常工作及其它任务。

3、接受上级督导。

4、明确自己的货品走向，及时信息反馈，确保销售。

5、新生顾客，以礼相待，不得与顾客争吵等所有一切不雅行为。

职责：

1.负责分配实施任务，安排部门人员对进销存系统的实施与售后维护服务,提高用户满意度;

2.日常QQ远程或用户现场服务解决客户问题;

3.负责对用户现场需求进行收集、整理、反馈;

4.负责公司内部与客户的产品演示与培训;

5.负责公司客户维护费的收款与结算;

6.管理团队，提高团队战斗力与凝聚力。

任职要求：

1.计算机类相关专业，大专以上学历; 有过5年以上实施经验，一年以上团队管理经验;

2.熟悉SQL语句，以及数据库( SQL SERVER)的基本操作增删改查;

3.有进销存软件或ERP实施维护应用工作经验优先;

4.具备较好的沟通协调能力，积极主动，抗压力强，良好的服务意识，勇于承担的责任心。

职责：

1、制定部门的IT发展规划、服务管理流程;根据公司的运营及管理需求，建设配套IT系统，并保障生产管理信息系统持续运营;

2、公司IT网络建设管理和技术支撑;公司网络程序开发、管理、维护和支持;公司企业信息管理系统的架构设计及二次开发;公司软件安装，调试。软件无形资产监控;组织IT培训，负责IT知识推广、技能培养;

3、负责IT系统的逻辑安全日常管理;协助部门相关逻辑安全工作。

4、完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、大学及以上学历，计算机技术等相关专业者优先;

2、5年以上相关工作经验，有大型IT项目实施经验、管理经验;2年以上人员管理经验;

3、有专业计算机操作及软件开发、网络管理水平;有良好的编程能力、软件开发管理知识;

4、熟悉ERP，PGP加密，大型数据库等开发软件，熟悉各类操作系统、服务器、日志系统、网络监控等软件及其应用;熟悉网络安全知识;有外部安全审核经验者优先;

5、认真负责，思维精细。有团队领导能力、组织协调能力、分析决断力和执行力。

一、明确音乐课程标准的要求，认真学习现代教育思想、教育理论和现代教育技术，努力贯彻艺术教育的方针、政策。严格执行各项规章制度，积极落实各项工作计划。

二、加强自身思想道德修养，热爱本职工作，遵循教学规律，结合本学科特点, 开展音乐教学研究，积极改进教学方法，勇于创新，深入教学实际，总结经验。正确处理好课中师生的双边关系，使学生乐学、会学。做好平时、期末考核工作。

三、认真执行教学常规，落实教学目标，精心设计好每一堂课，不断改进教学方法，善于使用现代化教学手段，努力提高课堂教学效益。加强教学过程的管理，及时恰当地处理好课堂上出现的问题。

四、坚持“因材施教，分类推进”的原则，面向全体学生，提高尖子学生，狠抓中、下学生，使各类学生在原有基础上都有稳步的提高。组织开展好学校艺术教育工作，积极创建校园文化艺术氛围。认真组建学校艺术团，并积极向学校献计献策。

五、管好、用好软件资料，管理用好音乐教学器材。精心维护、保养音乐室各项设备、设施。严格注意用电安全，做好音乐室的清洁工作。

六、积极参加各级各类的教学研究活动，要有目标、有计划地进行教学改革和教学研究，认真总结教学经验，积极撰写音乐科研论文，努力做学科带头人。

七、顾全大局，服从分配，自觉接受和认真负责地完成学校规定的年度、学期工作任务和工作指标，认真完成学校临时性的有关任务。

一、 负责住户入住、装修手续的办理，住户房屋及设施、公共设施等工程维修接待、下单安排、跟踪和回访工作。

二、 负责住户投诉处理工作及日常住户联系、沟通协调工作。

三、 按市物价局公布收费标准和有关管理规定，及时向业主、使用人通知收取及催缴相关物业管理费用，根据计划财务部提供的相关数据公布收支情况。

四、 负责管理处内部行政事务、文档的管理。

五、 在公司职能部门的指导下，开展各项有偿服务。

(1)为业主办理入住服务规程

①验明客户资料：

业主本人办理：业主身份证、入住通知单、房屋买卖契约;

业主委托他人代为办理：除上述资料外，还需提供委托人身份证及委托书;

单位购买：除上述资料处，还需提供单位证明及个人身份证明。

②填写资料或签署协议：填写《住户登记表》;签订相关规定或协议。

③发放物品并确认：房屋钥匙、《住户手册》、房屋水电图

④收取费用：物业管理费。

⑤房屋验收及整改：

维修部专业人员携带相关器具指导业主(住户)按“房屋质量验收登记表”逐项检查验收;

查抄水表、电表、煤气表底数并共同确认;

质量问题记录在“房屋质量验收登记表”上，客户服务中心据此填写“业主报修处理登记表(维修工作单)”，由维修部或管理处协助开发商进行工程质量问题的返修工作;

维修部复检合格后，客户服务中心及时与业主联系，确认再次验收时间，通知维修部在约定时间陪同业主再次验收;

验收合格请业主(住户)在“业主报修处理登记表(维修工作单)”上签字确认。

⑥房屋托管：签订《托管协议》;查抄水表、电表读数，托管期间水表不超过5º，电表不超过20º;物业管理费按全额的70%收取。每周及大雨前后安排人员对托管房进行户外巡查，发现问题及时处理并通知业主。

⑦资料归档：入住通知单、业主身份证复印件、受委托人身份证复印件、单位证明、住户登记表、协议。

2、日常报修及来电来访、交纳物业管理费接待

(1)来访接待：

认真听取客户来意，详细回答客户提出的问题;对于专业性较强的问题，应先详细记录，咨询相关专业人员后约定时间给予回复;对前来接洽公务人员，应请对口人员接待;对小区内住户、商家及单位搬家或物品搬出小区，应请客户办理物品放行申请，持放行条交门岗安护员核对无误后出小区。

(2)来电接待：

认真听取客户来电内容。详细回答客户提出的问题;对于专业性较强的问题，应先详细记录，咨询相关专业人员后约定时间给予回复;对接洽公务的电话，应请对方稍等，请对口人员接听。

(3)报修接待：

①仔细询问客户姓名、住址、联系方式、报修内容、方便维修的时间等，并客户服务中心工作日志上记录。

②根据报修内容及保修期限，将客户报修内容记录在《业主报修有偿服务登记表》或《业主报修登记表》(《维修工作单》)上，并录入电脑。

③及时通知维修部人员携单在约定时间上门维修服务。

④客户服务中心根据《业主报修有偿服务登记表》或《业主报修登记表》(《维修工作单》)及时回访，每月进行汇总、统计、分析。对维修服务回访处理率达100%。属安全设施维修2天内回访;房屋渗漏水项目维修试漏后3天内回访;其他维修项目2天内回访。回访中发现问题及时通知维修人员整改。

(4)交纳物业管理费及代收代办费用接待：

①核对业主资料：业主姓名、住址、已交费情况、应交费月份及相应费用，请对方确认。

②收费：收取费用，开具收费票据。

③上门收取：对预约上门收取费用的住户，应先确认对方姓名、业主姓名、住址、上门服务时间及费用;携带开好的票据，按约定的时间上门收取物业管理费、代收代办费。

④催缴费用：对到期未缴纳费用的业主，及时统计，找出原因，采取不同的措施。可电话、短信提醒对方应缴纳的费用、时间、期限等;电话通知后三个月内仍未缴纳的业主，通过特快专递的方式给对方发出正式催缴函;对不交费又长期居住在小区的业主，可上门拜访催缴;对长期无端拒缴、性质特别恶劣的业主，可通过法律渠道处理。

3、业主装修接待

(1)验明业主身份：查验身份证;如业主委托他人代办，需提供委托书及受托人身份证，并将受托人身份证复印后与委托书一并存入该户档案。

(2)备案：向业主及施工队重申装修时间及禁止事项，签订装修协议，审核装修方案;涉及拆改主体结构和明显加大荷载的，要求申请人向房屋所在地的房地产行政主管部门提出申请。

(3)发放证件：发放装修施工许可证、施工人员临时出入证，并做好记录。

(4)收费：装修垃圾清运费。

(5)资料归档：委托书、受托人身份证复印件、装修协议、拆改主体结构获房产主管部门的批准书。

(6)通知：通知维修部、安护部装修户情况，对装修过程进行监控管理。

4、投诉接待

(1)对住户的投诉，按“恒护中心”的操作机制，本着“细心细致、公平公正、实事求是、依法合理”的原则，以国家的法律、地方法规、行业规定及业主公约、住户手册为依据，遵循“礼貌、乐观、热情、友善、耐心、平等”的服务方针，认真听取，在相关规范记录本上详细记录投诉事件的发生时间、地点、被投诉人及被投诉部门、发生经过、住户的要求等;适时表示感谢和歉意，加以适当安慰。严禁与住户辩论、争吵。

(2)对房屋及其附属设施的投诉按“恒护中心”相关工作流程及职责分工处理;对物业公司存在过错或有责任的，应向住户表示歉意，取得谅解，认真听取住户意见，协商处理方法，满足住户合理要求，尽快处理;对于住户或邻居的责任，应向住户说明情况，做好协调工作;是各方都有责任的工程、治安等问题，应及时通知各相关部门负责人到现场，共同商讨解决处理办法，采取有效的补救措施，控制事态发展，稳定住户。

(3)遇情绪激烈的住户，应尽量使其冷静，若一时难以平息或把握，应及时联系主管，请其到独立洽谈室个别接待，避免长时间留其在公共接待区。

(4)全面掌握事件的起因、过程、结果，能处理、补救的及时处理解决，不能马上处理的，应向住户说明原因，并及时向上级汇报;初步制定一个或几个补救方案，包括结算费用，做到心中有数。

(5)对于严重影响住户日常生活、安全，破坏公司形象，产生恶劣影响的重大投诉，应当天呈送管理处主任进入处理程序，2天内给住户明确答复，10日内解决;对于涉及管理、服务工作失误的重要投诉，应在接待一小时内转呈部门主管进入处理程序，3天内处理完毕;对于个别偶发事务、个别人员的轻微投诉，应在2天内或在住户要求的期限内解决。

(6)投诉处理内部工作程序：

①按“恒护中心”联动机制相关工作流程及职责分工操作执行。

②各“恒护中心”接待站将投诉内容进行记录、分类、归口，迅速传达到相关部门，相关部门直接责任人第一时间与客户取得联系，进一步明确事由后迅速协调处理并跟踪落实，及时将处理相关信息告知投诉接待人，由投诉接待人详细记录，并在当天将投诉处理结果通报投诉住户;通报可采用电话或上门当面告知的方式。

③对正在给住户造成损害的事件，应先立即采取措施停止或挽救伤害，再处理。

④对无效投诉，本着为住户服务的态度，尽量为住户提供方便。

⑤其他形式的投诉(如信函)，参照来电、来访投诉程序处理。

5、走回访

(1)对维修服务回访处理率达100%。属安全设施维修的2天内回访;房屋渗漏水项目维修的，试漏后3天内回访;其他维修项目2天内回访。回访可上门或电话回访。回访中发现问题及时通知维修人员整改。

(2)客户服务中心主管按照走访计划，安排相关人员对业主、住户进行走访或电话访问;每年发放《业主意见征询表》征询业主意见并及时回收，统计分析，报管理处主任。

(3)在与业主、住户交谈或了解情况时，态度要热情、温和，谈话内容以工作为主，在表明某些观点时，耐心解释，将事情的原因、根据说清楚。走回访工作完毕，应感谢对方的支持和配合。提出告辞，在门口再次向对方表示感谢，并主动替住户关上门。

(4)将走回访记录详细记录在相应格式表单上，并记录处理意见及结果，报客户服务中心主管。

(5)每月末汇总走回访记录，并进行统计、分析，对类似问题出现较多的，写成统计分析报告，以书面形式经客户服务中心主管审核后，报管理处主任。

6、社区文化活动

(1)充分利用宣传栏、中心广场、会所、娱乐活动中心、网(篮)球场、健身房、图书馆等现有硬件设施开展各类社区文化活动。

(2)宣传栏：宣传有关物业管理的政策法规、社区动态等，倡导业主共建共管。每两周更换。

(3)文化活动：给合季节、节日、特殊纪念日等，举办各类有意义、有特色的文化活动。

(4)制订活动方案：确定活动主题、活动项目、成本费用、地点、时间、参加人员、人数、活动进程、需配合的相关部门人员、奖品等等。

(5)现场布置：客户服务中心联合维修部、安护部、环境部等提前布置活动现场。

(6)分工：明确各岗位人员及相应职责分工，准备所需资源。

(7)备案：对组织各项社区文化活动进行记录、拍照、摄像，并归档留存。

五、便民服务、委托服务

1、 将便民服务项目向业主、住户公告。

2、 客户服务中心按接待程序接待需要提供便民服务的业主或住户。

3、 根据业主或住户提出的便民服务或委托服务的内容，客户服务中心接待人员与业主或住户以口头或书面的形式就服务细节如：涉及的项目、面积、时间、费用、效果等进行约定。

4、 客户服务中心接待人员将便民服务或特约服务按性质通知相关部门主管，由主管安排人员在与客户约定的时间上门服务。

服务完毕，由业主或住户对服务工作进行验收，验收合格后，收取约定的服务费用，开具票据。

一、负责为公司管理层提供支持，并负责跟踪落实高层和办公会的决议。负责组织和安排管理层会议，提供会议纪录与整理服务。通报会议决议，并跟踪会议决议的实施情况。协助总经理的工作，提供决策支持。

二、负责保证公司内部管理体系的完整和平稳运行。负责制定和完善公司内部的管理体系和各项管理制度。负责督促管理制度的有效执行，负责评估和监督公司内部管理的规范性和有效性

三、负责制定综合部工作计划,实现工作目标。制订综合部年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施

四、负责公司人力资源战略的执行，人力资源管理的各项事务。 根据公司的情况，组织制订公司用工制度、人事管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源工作程序，并组织实施根据公司的发展规划，提出机构设置和岗位职责设计方案，对公司组织结构设计提出改进方案负责开发、引进外部人才，组织实施招聘工作，并参与对应聘人员的面试筛选。负责制定公司员工的培训和发展计划，组织安排对员工的培训。负责组织公司员工的考核，并对考核结果做出评价。负责组织公司员工的职称评定工作。组织公司薪酬管理工作，编制公司年度薪酬计划及薪资调整方案，审核公司员工每月的工资

五、部门内部管理、制订、修订综合部的工作程序和工作制度，并监控实施。负责公司综合部队伍建设，选拔、配备、评价下属人员，组织部门技能培训。负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行。

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

1. 负责公司的行政管理，加强对各项工作的督促和检查，沟通内外联系，保证上传下达。

2. 负责公司各项制度的制定和监督执行;负责公司各类文件的管理及发布;

3. 控制公司行政预算，安排办公用品采购及发放;对公司固定资产及车辆等进行管理;

4.负责制定招聘计划和程序，开展招聘工作，实施人才发展储备计划。5.员工福利发放及年度活动的执行，如端午节、中秋节、元旦、新年等传统节日，大型年会的筹办;

5. 帮助下属改善绩效目标，激励部门员工提升专业知识及工作效率;

6. 执行国家安全、消防、环保等政策和法规、安全标准和管理规定;

7. 公司团队建设;

8. 公司领导安排的其他各类事务

1、主持日常管理工作。根据各时期的实际状况，提出改进和提高物业管理工作水平的意见措施;

2、对公司和业主双方负责和汇报工作，按时向公司和业主提交工作计划和小结，听取业主的意见和要求，并在规定期限内落实执行;

3、负责召集员工每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调员工关系，就项目物业管理执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和业主汇报;

4、进行巡视，对设备运行保养、安保、保洁和绿化等方面的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决;

5、发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和业主汇报;

6、每月组织一次对机电设备、建筑物、公共设施和环境等方面的综合性检查，及时解决发现的问题，或书面通知有关员工，要求整改;

7、监管财务各类款项的收支，督促帐目日结日清，控制成本、编制预算;

8、统一协调各员工的工作，并检查其工作状况和落实情况;

9、负责对分包合同相应条款的审核、修改，并对员工的工作情况进行监督、检查、评定;

10、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作;

11、负责外部的沟通和联系，及时处理投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

职责：

1、依据公司的年度总目标进行空白市场开发，结合市场规划，制定渠道计划;

2、根据公司年度新开、改、闭店铺指标数，进行分月行动方案实施;

3、制定中、长期的客户与市场规划与布局的目标。

4、重点店铺开发、洽谈、签约;

5、空白市场开发，组织实施达成公司渠道目标。

任职要求：

1、25-45岁，大专以上学历，三年或以上工作经验;

2、有品牌服装渠道拓展经验;有开发新店选址经验，且有成熟资源优先;

3、有较强的洞察分析力;知晓品牌服装运作流程、零售店铺管理与经验优先;

4、此职位需要省内出差。

第一章 总 则

第一条 为确保______营销工作高效、有序地运作，塑造良好的____区形象，特制定本制度。

第二条 本规定适用于营销系统的所有部门、人员，是本____区营销业务工作政策及实施标准。营销人员包括营销系统的管理人员和业务人员，分为销售人员、营业人员、公关人员、市场调研人员。

第二章 营销计划管理规定

第三条 根据市场需要和风____区能力，编制营销工作的年度、季度、月度计划，使营销系统的各项工作在统一的计划下协调进行。

第四条 营销系统各级部门的工作重点，应放在各项业务计划的编制、执行、检查和考核上，确保营销计划的实现。

第五条 定期和不定期召集各类业务会议，综合考虑____区内外环境的各方面因素，包括业界发展趋势、同业、市场、客户信息及____区内部状况等，检查并修正营销计划，调整营销策略组合，提高____区的市场竞争力。

第三章 营销事务管理

第一节 营销组织

第六条 营销系统各部门的部门职能确定了营销机构的设置，营销人员的岗位描述确定了营销人员工作责任与权力，是营销组织的基础。

第七条 营销人员严格按照营销系统的工作程序开展营销业务工作，保证高效、有序地运作，充分发扬团队精神，拓展营销业务。

第八条 营销组织____市场及____区环境的变化要不断修正，使之具有更强的适应性，确保营销效率的最大化。

第二节 销售事务的管理

第九条 市场营销科根据风____区营销计划和营销策略制订并实施年度、季度、月度销售计划，巩固已有市场，全力开拓____市场。

第十条 销售计划包括以销售额为主体的预算数值及计划的实施步骤、销售组织、销售政策等。

第十一条 定期和不定期拜访旅行社，密切联系，努力建立长期合作关系。

第十二条 定期做好各项销售统计和利用工作，对照计划与实绩分析原因，制订预防和纠正措施。

第十三条 旅游产品销售价格原则上一经制定，不得随意变动。但根据具体情况规定价格浮动百分比和相应审批权限。

第十四条 严格遵守风____区的财务制度和营销方面的财务规定。

第十五条 按照有关工作程序加强与相关部门的联络和协调，必要时由风____区负责人召集工作会议协商处理复杂或重要的工作。

第三节 促销、市场调研事务管理

第十六条 为塑造______良好形象，增进风____区的经济效益和社会效益，定期开展公关、广告、促销活动。

第十七条 公关活动可采用多种形式，如新闻发布会、展览会、联谊活动、专题活动等。公关活动、广告的主题应与____区的经营战略相一致。

第十八条 ____区市场营销处负责促销活动、市场调研活动计划、方案的制订和组织实施。促销渠道主要包括以下几种:广告、销售激励、宣传与公共关系、直接营销、个人推销。

第十九条 有效的检查是保证营销工作达到预期效果的必要手段。

第二十条 营销人员应遵循行为活动公开，相互监督检查的原则。

第四节 营销事务的检查

第二十一条 管理人员按外出活动登记表对下属的一切业务活动进行检查。

第二十二条 生产科定期检查广告促销计划、销售计划等的完成情况，并适时调整营销计划和营销策略。

第五节 为了适应瞬息万变的市场环境，扩大营销业绩，必须对营销人员进行专业培训。

第二十四条 培训工作应有计划、有针对性地进行。培训时间不能与营业高峰冲突，业务人员的培训原则上在岗培训。

第二十五条 新进业务人员的教育训练:熟悉旅游产品生产、包装情况，对旅游产品有所了解，然后由有关部门培训下列课程:

(一)关于风____区的知识。包括风____区的经营方针、整体营销策略和风____区组织所处市场定位，风____区人事规章制度等。

(二)关于产品的知识。包括产品种类及其特性等。

(三)市场有关知识。包括市场环境、销售范围、市场状况、本风____区产品的行销概况。

(四)关于市场营销各项经济法规和风____区营销管理制度。

第二十六条 老业务人员的培训应长期开展，不断提高业务素质。

第二十七条 市场营销处根据风____区营销人员的实际情况结合现代营销要求提出培训需求，经风____区负责人批准后，由市场营销科和办公室共同协商安排营销人员的培训。

(一) 内部培训:选择业绩优秀的人员作为培训师，利用每月营销工作会议的时间集中培训，主要内容为营销专业知识和实践经验。

(二)外部培训选派营销骨干到先进的各类风____区集中学习现代营销知识，提高风____区整体营销实力。可根据产品开发的进度有针对性地进行。

第二十八条 培训结果办公室负责考核，考核结果记入个人档案。

第二十九条 管理人员外出培训结束后，须向办公室交接学习资料，并写出书面总结报告编写教案，培训有关人员。

第四章 营销人员行为准则

第三十条 认真学习并充分理解风____区的营销战略和策略，积极贯彻执行并及时反馈真实信息。

第三十一条 严格遵守风____区利益

第一的原则，坚决维扩风____区整体利益。

第三十二条 自觉努力提高自身综合素质，包括社交礼仪、道德修养、人生观等，树立良好的营销形象。

第三十三条 详细了解风____区产品知识，找准产品、服务的市场定位，采用适当的营销方式，提高工作质量。

第三十四条 及时上交完整业务记录、客户档案、合同等资料。

第三十五条 保守商业秘密。

第五章 ______票务管理办法

第三十六条 票务管理原则

(一)票券是有价证券，是______经济活动的重要凭证，票务工作是风天井湖____区管理的重要方面，因此必须坚持严格管理的原则，制度化、规范化。

(二) ______票券从设计、印制、保管、发放、使用到财务管理，各环节要建立各负其责、互相监督、方便使用、安全有序的工作机制。

(三)实行票、款分开，管用分离的原则。

第三十七条 票务管理体制

(一)一名主要领导分工负责票务工作。

(二)生产科主管本风____区的票务管理工作，并受主管风____区领导的直接领导。

(三)指定专职票务管理人员。票务管理人员的职责是:票券的设计与印制，票券的保管与发放，票券使用中的检查与监督。

(四)根据具体情况，配备相应的售票员与验票员。售票员与验票员应分开设立。

第三十八条 票券设计与印制

(一)票券的式样票券的式样由主票、副券、存根组成存根联的内容应遵照发票管理的有关规定。主票的设计图案应与风____区景观和活动内容相协调，票面须标明票名、编号、金额、人数、使用期限、副券、存根等。字型用色要讲究艺术效果，以利游人留存纪念。

(二)票券印制

1、风____区门票应交付指定承印企业印制，套印全国统一发票监制章，______地方税务局监制字样。

2、对已经______市物价部门批准的各项收费标准，不得擅自变动。如需调整或新添售票项目时，必须按程序报批。

3、印制各种票券必须与印刷厂家签订合同，并经主管风____区领导批准。

4、票券上加印广告的，广告图案要设计美观，不能喧宾夺主，影响票券的正常使用。广告内容应与风____区氛围相协调，不得有宣传封建迷信、烟、酒、黄色以及其他国家法律法规禁止的内容。

第三十九条 票券的保管与发放

(一)设立票券专库，库房应具备防盗、防火、防腐、防潮等条件。各种票券在库内应分类上架，码放清楚、整齐。

(二)各种票券要按明细类别建立总帐、分类帐，并按领票人员分别建立明细帐。票券入、出库及交款结帐要单据齐全，帐实相符。

(三)各种票券的启用、停用必须登记造册，并经主管风____区领导签字批准。

(四)对废旧票进行销毁、重新启用或改做赠票以及他用的，必须登记造册，并经主管风____区领导签字批准。销毁票证应由两个部门监销签名。

(五)票券发放应减少环节或层次，由票券专管人员直接受理每个售票员领票单，售票员根据需要填写领票单直接向票库领票。领票单一式三联:票管员、财务、售票员各一联。财务处应根据领票单定期核查。

(六)售票员按售票日填写售票交款单(三联)到财务处交款，财务处收款后在售票交款单上加盖名章及收款公章，并留一联入帐，售票员留存根一联备查，另一联交票管员作为销票依据。

(七)每售票日各售票处(点)的票款除按规定留存找零现金外，其余均应送交财务处。留存找零现金以及尚未出售的各种票券，均应存放于保险柜内，并设专职人员值班。

第四十条 票券使用中的管理

(一)严格按照______物价局《风____区景点明码标价试行规定》，在各售票窗口明码标价。

(二)售票员唱收唱付，票款当面点清。

(三)售票按不同岗位分别限定出错率要求。长短款要据实登记，长款上交，短款自补。大额错款，须立即报告上级主管部门。

(四)严禁出售回笼票及其他违反财经纪律的行为。

(五)验票员须当节人面即验即撕，一律不准保留全票。

(六)风____区办公室、财务科、生产科应定期或不定期对票务工作进行检查和抽查。

第四十一条 签单的管理

(一)有旅行社组织的大型旅游团体入风____区，______可接受旅行社的签单，在接受签单前必须与旅行社订立合同;订立合同的旅行社必须持有旅游局颁发的经营许可证和工商局颁发的营业执照等。信誉不好的旅行社，应拒绝与其签订合同。

(二)签订合同的旅行社组织团体入____区，须在景点检票窗口签单换取入门凭据(即团体入门券)。该项凭据由售票员直接向票管员领取，领票单一式三联，票务管理员、财务、售票员各一联。

(三)旅行社的签单必须与合同票样相符，售票员验明接收后，将入门券交与旅行社，由验票员点清人数、撕券后放行入____区;存根联与旅行社的签单一同交票管员。票管员按券号查收，每月清算。清算结果经财务处核准后，在存根联上加盖名章及公章，存根联于领票单一起留存备查。财务处每月(或按合同规定期限)持签单与旅行社结款。

(四)其他

1、风____区各景点一律凭有效票证入内，杜绝偷漏票。禁止机动车辆、电瓶车入____区。

2、旅游团队到风____区内饭店就餐，凭风____区管理部门统一印制的入____区单入园，单上注明人数，出____区时加盖餐厅业务章，每月风____区与餐厅核对、结算。

3、非购票人入____区，一律凭介绍信、工作证或风____区制发的入门证入____区。经允许入____区的车辆须在风____区门口填写联系卡，由所联系的业务单位在联系卡上盖章(或签字)，出____区时验卡。

4、特殊人群(如儿童、老人、军人、残疾人等)入____区，门票一律按照相关文件的减免优惠政策办理。

5、禁止使用涂改、伪造、过期或他人票证入____区。使用涂改、伪造票证者，没收票证并移交公安机关依法处理。冒用他人票证者，暂扣票证，并予以批评教育，若票证本人索取，问明原因:属丢失被他人捡取冒用的，票证发还本人属借票证予以没收;属租与他人冒用的，没收票证。风险提示：

企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的法律，但是并非制定的任何规 章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。

劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

第三章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

第四章、工程发包制度

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

第五章、工程材料设备采购管理制度

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第七章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第八章、档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

第九章、保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第十章、差旅费管理制度

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

1. 负责落实、执行国家、行业部门及地区关于安全生产的法律、法规、标准和规范;

2. 组织制定公司安全管理制度和项目部安全管理实施细则;

3. 审核安全专项方案、安全措施、安全事故应急预案;并负责监督实施情况，监督各项安全措施的落实情况，保证施工生产安全进行;

4. 根据安全管理年度工作计划，深入现场，负责公司各项目安全工作的定期调研、检查、督促整改，给予项目重难点安全工作相关支撑。

5. 负责与甲方、监理、安检站等方面相关安全以及验收工作的沟通与协调;

职责：

1、收集客户/渠道/售点市场信息，提交分析报告，筛选潜在客户;

2、制定销售计划，配置资源，建立分销体系，达成销售目标;

3、督促落实公司价格体系，确保产品安全库存，管理产品货龄，协助改善对售点的配送服务;

4、制定相应渠道促销计划，跟进客户按公司要求执行促销;

5、协同客户或独立拜访重点门店，了解门店执行现状，和客户一起制定改善建议并跟进执行

6、定期组织经销商业务团队内部沟通会议，沟通存在问题，探讨解决方案，加强工作配合及推动生意发展;

7、 领导安排的其他工作

任职要求：

1、有2年以上本地快速消费品销售工作经验者，有特渠资源及开发经验或者综合渠道管理经验优先;

2、 身体健康、无不良嗜好;

3、 懂电脑、能熟练使用常用的办公软件;

4、 踏实肯干、善于沟通，积极向上，为人诚信;

5、 热爱营销工作，能够吃苦耐劳，具有奉献精神;

6、 团队意识和集体荣誉感强

分工会主席的岗位职责，是指根据分工会主席的所在岗位应承担的具体责任，一般而言，分工会主席对分工会工作全面负责，并主持分工会的日常工作。其岗位职责包括以下几个方面：

1.根据基层工会布置的任务，负责组织召开分工会、工会小组和工会召开的会议，按季、月制定工作计划，按时布置、检查、总结工作。

2.组织职工参加民主管理活动，负责筹备本单位的职工代表大会和会员大会，贯彻大会决议。

3.组织职工积极投入社会主义劳动竞赛和"四化"立功活动，并与本单位推行的经济承包责任制结合起来，搞好评、比、选、树工作。

4.开展工会宣传活动，办好本单位的黑板报、竞赛(立功)台(栏)等宣传工作，组织业余文体活动。

5.做好本单位的职工生活保险工作，配合行政抓好职工业余教育，办好互助储金会，做好职工生活困难补助工作

6.经常深入班组，做好调查研究工作。关心职工的思想、工作、生活，及时向上级反映职工的意见和要求，组织工会活动，管好、用好会员经费。