医院收费人员岗位职责范本（实用19篇）

天猫推广专员岗位的工作职责范本5篇

天猫推广专员负责店铺直通车的计划制定与优化调整，关键词添加。下面是第一范文网小编整理的天猫推广专员岗位的工作职责范本5篇。

篇一

职责：

1、天猫店铺日常运营的维护与管理;

2、天猫店铺的营销与活动策划，熟练使用天猫各种营销工具进行产品和店铺的推广;

3、店铺产品类目排名的优化，标题优化，引入宝贝和店铺流量，提高产品转化率，数据研究和统计;

4、会数据分析，有打造爆款经验;

5、精通天猫推广与营销工具的利用(不限于直通车、钻展、品销宝、超级推荐)，做好市场推广效果的统计、分析、评估、调整;

6、店铺活动报名与跟进，了解天猫各个频道流量点以及活动报名。

任职要求：

1、大专及以上学历，3年以上美妆/护肤类目天猫旗舰店运营推广经验;

2、精通天猫规则，熟悉设计、客服以及其他相应部门的对接;

3、具备较强的数据分析能力，能结合数据分析结果对推广方面提出切实可行的建议;

4、有良好的学习能力、沟通能力，有较强的团队意识，能承受一定工作压力。

篇二

职责:

1、负责天猫店铺的直通车、钻展、淘宝客等营销工具的投放和优化，提升产品转化率;

2、提升店铺及产品流量关键词营销、SEO优化，并根据实际要求规划推广策略并实施，从而能有效提升店铺及产品的访问量;

3、对各项推广工具所产生的营销数据报表、营销数据、交易数据、商品数据、客户数据等进行专业的数据分析，以及平时做好竞争对手网站的数据采集和分析，并提供相应的数据报告，为网店优化做数据支持;

4、负责网络营销及推广的方案制订并实施完成店铺销售目标，对推广效果进行评估，对店铺及产品访问量、转化率数据进行分析。

任职资格:

1、具有1年以上淘宝皇冠店或天猫商城直通车实操推广经验，熟悉直通车、钻展等推广操作，有成功爆款投放案例;

2、熟练操作直通车、钻展、淘宝客等淘宝内推广工具，淘宝网站内关键词优化过程、关键词搜索规律和途径，了解买家的搜索习惯;

3、熟悉淘宝和天猫的营销规则，熟悉直通车关键词的精准筛选，熟悉直通车竞价排名规则，以及推广优化等相关技巧，并熟悉直通车如何提高转化率;

4、有较强的逻辑思维能力及数据分析能力，能定期对相关数据进行有效分析，并出具分析报告。

篇三

职责：

1，负责天猫旗舰店的站内推广工作

2，负责直通车，钻展的投放

3，熟悉操作直通车，钻展后台

4，熟悉淘系广告资源位置

5，精通直通车钻展操作思路

岗位要求：

1，对店铺有一定的运营思路

2，有自己的推广圈子(直通车，钻展交流圈子)

3，2年左右的直通车钻展实操经验

篇四

职责：

1)协助店长，做合理可行的推广计划，并结合实际完成情况灵活调整;

2)对数据敏感，结合实际数据对店铺大的营销方向做反馈和建议;

3)负责品牌推广相关工作，在视觉呈现上有自己的理解;

4)负责天猫商城直通车、钻展的实际投放。

岗位要求：

1)大专及以上学历，2年以上电商推广经验;

2)熟练运用淘宝站内外相关推广营销工具，对于淘宝的各种营销推广模式均有一定的认识;

3)有实际推广经验，有一定互联网渠道资源者优先，最好懂得利用各网络渠道资源对网络品牌活动进行推广;

4)精通数据分析，对广告投放效果进行跟踪并提出改进方案;

5)良好的策划能力和项目执行能力;

6)责任心强，良好的沟通和团队协作能力，能独立承担工作任务和把控任务进度;

7)团队意识强，服从公司或领导的安排。

篇五

1. 负责公司网店的全年销售，推广，团队管理等工作规划与落实;

2. 负责网店日常维护，保证店铺的正常运作，优化店铺及商品排名;

3. 负责网店爆款打造与优化方案，重点产品的打造，新产品上市快速形成销量;

4. 负责市场及竞品数据监控，提出店铺优化及产品布局与优化方案;

5. 负责管控经营费用与利润，制定合理的费用支出与成本预算方案，能严格把控店铺经营利润及合理的费用支出;

6. 负责对店铺的产品线提出合理的布局与企划方案，保证店铺产品的合理售罄寄库存周转;

7. 负责店铺日常直通车，钻展，淘宝客，微淘，SEM营销，宝贝标题优化等各类营销推广;

8. 对店铺页面进行调整或改版;

9. 网店活动的专题策划，线上推广创意及效果优化

职责：

1、负责公司软硬件系统的日常维护及管理工作并及时解决相关技术问题，了解监控系统、综合布线、广播系统、门禁等;

2、负责集团网络的管理及维护，确保通讯顺畅、系统稳定;

3、负责局域网络搭建及维护，对用户终端提供相应的技术支持;

4、总部机房管理，日常服务器维护检查运维等。

任职资格：

1、电子信息，计算机等相关专业、可接受应届生 实习生;

2、掌握常用网络及通讯设备的安装及配置，具备良好的动手能力和排障能力，较强的学习能力。

3、具有较强的沟通协调能力、团队意识、吃苦精神以及责任心;

4、良好的语言表达能力，沟通能力，能够适应出差安排。

医院收费员岗位职责说明

作为医院收费员，需要了解岗位职责。那么大家知道医院收费员岗位职责是什么吗?以下是第一范文网小编为您整理的“医院收费员岗位职责”，供您参考。

医院收费员岗位职责说明

1、在科主任领导之下，负责挂号收费工作。

2、挂号时要宣传就诊的注意事项及制度等。收费时要做到唱收唱付，准确无误地开写各种收据。

3、按规定填写初诊病人门诊病历首页姓名、性别、年龄、职业、籍贯、工作单位、住址等项目。

4、挂号员必须做好当天和次日挂号的准备工作，如各科挂号券、门诊病历、有价处方等。

5、每天必须清点现金收入，做到帐务相符，并及时上交财务。

6、负责挂号室清洁工作。

7、本矿职工、家属必须凭医疗证挂号。

医院收费员岗位职责是什么

1、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

2、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人;熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

3、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确;在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。。

4、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

5、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

6、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据; 各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断;凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

7、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

8、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

医院收费员岗位职责

1、收费人员应对自己的工作细心负责，关心和体谅病人，态度 热情和蔼，尽职尽责。

2、严格上、下班制度，不得擅离职守，脱岗、串岗。

3、努力提高工作效率，缩短病人交费等待或排队时间，不得因 收费人员的原因延误病人的治疗。

4、熟悉和准备掌握各种医保收费标准，及时了解职工医保、居 民医保政策，按时、按规定做好低保、困难补助等各项惠民项目的费 用的登记工作。

5、规范使用和维护电脑设备，按规定使用票据。

6、严格遵守现金保管制度，每日收入的现金要及时送存银行， 库存现金不得超过规定的限额，确保现金的安全。

7、做好欠费部门的催交工作，减少呆账、死帐。

8、除主任签字的借据或通知外，不得任意挪用、私借现金给任 何人。

9、每月做好对上级的交账、转账、报账任务。

10、保持科室的卫生整洁，做好工作区和生活区物品的放置、摆 设工作。 药房人员工作职责。

职责：

1.日常监控报警处理、故障现场处理以及系统关联的业务服务需求处理;

2.系统变更处理，如系统优化、漏洞修复、业务增加功能、系统漏洞修复等;

3.相关系统的项目前期测试、调研、以及实施和后期维护;

4.系统各类程序参数优化设置，以及应用系统版本升级，系统架构调整等;

5.系统故障报告编写，以及系统维护相关文档整理。

任职要求：

1、本科及以上学历或同等学力，2年以上IT相关工作经验;

2、熟悉linux或UNIX系统集成和运维管理，具有系统集成或项目实施经验;

3、至少掌握一门脚本语言，不限于shell、python、perl;

4、性格开朗，吃苦耐劳，积极主动、乐观向上，富有团队精神，具有良好协调沟通能力，能承受较大工作压力和工作强度，具有良好的工作态度与职业精神。

职责：

1、 驻客户现场负责应用系统日常运维，响应并处理事件和问题;

2、 应用系统的使用指导和系统数据维护管理工作;

3、 维护客户关系，对客户的要求及时响应和反馈，协助客户进行应用系统管理

4、 负责完成上级交办的其他工作。

职位要求：

1、 大专及以上学历，计算机相关专业，1年以上的运维工作经验;

2、 性格开朗，有较强的沟通、表达及逻辑分析能力，具备较强的学习能力，较强的适应能力，善于主动思考问题，创新性强;

3、 工作踏实认真、有责任心、具备良好的服务意识;

4、 了解oracle，mysql数据库，熟练使用常用的sql语言;

5、 了解各类中间件的使用，如tomcat，weblogic等;

6、 熟悉运维服务管理相关流程者优先;

1.按照国家财务制度的规范，认真编制并严格执行财务计划，分清资金渠道，合理使用，保证学校各项工作的顺利完成。

2.认真做好经费总帐和明细帐。根据资金来源分析支出情况，发现问题及时反映，并按月做好结帐工作。

3.认真记好固定资产帐。按季与保管人员进行对帐，做到：进物清、领物明，结余实。作到帐物相符。

4.认真做好学校收费组织工作。

5.根据国家财务制度的规定，及时认真做好经费存款及其它各项费用的现金和转帐收付工作。对所支付费用做到签章齐全(经手、验收、主管人员签字)，并严格审核原始凭证。对违反财经制度的一切收付应坚决抵制。

6.收付现金要做到及时、准确、无误，严格执行收支两条线的政策，严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错，如有差错应查明原因及时汇报并改正。

7.按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作，根据每天发生的收付凭证，及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作，做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务，做到帐帐相符。

8.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前，了结定期办理的收付业务，结出定期收付发生额合计和余额，并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计，经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。

9.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙，严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。

西餐厅收银员工作岗位职责说明

在任职西餐厅收银员前需要了解该岗位的工作职责，那么大家知道西餐厅收银员工作岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“西餐厅收银员工作岗位职责”，供您参考。

西餐厅收银员工作岗位职责说明

岗位职责：

1、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备。

任职资格：

1、中专以上学历，会计或财务专业优先;

2、有相应收银工作经验者优先;

3、熟练操作计算机，形象气质佳、工作严谨;

4、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。

西餐厅收银员工作岗位职责范文

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。 备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时 上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐， 有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离 岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点 和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整 报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

西餐厅收银员工作岗位职责

岗位职责：

1.遵守各项财务制度和操作程序;

2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。

3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。

6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。

任职要求：

1.高中以上文化程度。

2.1年以上同岗位工作经验。

3.具有独立处理业务的能力。

4.身体健康，能胜任本职工作。

5.需办理健康证

职责：

1、Linux系统管理, 了解如何对Linux系统进行调优;

2、快速定位网络故障查找并解决系统的问题;

3、基本服务的搭建过程和配置优化,dhcp,postfix,vsftp/proftpd, samba等;

4、Nginx/Apache/Tomcat/MySQL等服务的优化配置经验;

5、了解高可用性和软件负载均衡技术,有实际经验更佳;

6、熟悉Cacti, nagios, zabbix等监控软件的使用;

7、熟练编写shell脚本; 掌握Linux系统下常用服务架设与维护; 熟悉lvs原理和维护;

8、了解虚拟化技术, 有虚拟化云平台的维护经验;

岗位要求：

1、计算机及相关专业本科以上学历。

2、深入理解Linux、windows操作系统、体系结构，有1年以上Linux系统管理经验;

3、精通Shell/Perl/Python等语言中的一种或多种，可写一些运维工具;

4、熟练掌握主流云平台架构、云平台资源设计及规划，具备大型云平台方案规划实施经验者优先;

5、熟悉VMwarevsphere的整体架构、安装部署、集群、故障迁移、配置维护、资源管理、日志分析;对vmware的存储、灾备、 网络、安全、升级、虚拟机管理、监控和性能等有深刻的理解。具备常见故障的分析和判断能力

6、具有强烈的团队协作意识，高度的责任感，对工作积极严谨，勇于承担责任，逻辑思维能力强，有较强学习和创新能力。

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队

职责：

1、 负责所服务天猫官方旗舰店推广活动的策划工作;

2、 负责根据需求独立设计直通车、钻展等的推广方案，并对数据进行跟踪与分析，进行有效调整与评估;

3、 负责产品和客户细分，配合运营计划，针对不同产品不同时段与客户进行对应精准直通车推广和对应活动公关;

4、 负责有效控制投放的规模与金额。并为运营部提交相关需求，配合运营相关部门对应调整与改进;

5、 负责对活动推广效果及数据进行有效分析，能够对配合部门提交需求，并跟踪完成 ;

任职要求：

1、1年以上的天猫官方旗舰店推广工作经验，热爱数字营销工作，有成功的推广优化案例优先。

2、思维清晰，条理性强，有较强的学习能力、数据分析能力、沟通协作能力和团队合作意识。

1.主要负责项目以及店铺日常的京准通操作和推广(京东快车/京东直投/京挑客等)，包括预算规划/计划设置/计划每日跟进等;

2.熟悉京东的运营环境、交易规则，利用京东商智等工具进行统计，分析产品ROI、点击率、转化率等走势变化，针对推广效果进行跟踪、评估，及时提出营销改进措施，给出切实可行的改进方案，以及做好竞争对手的数据的采集与分析;

3.协助部门完成各项相关报表报告、根据预算设置投放计划;

4. 进行新平台如拼多多/小红书等的投放机制了解，同时负责新平台流量投放职能。

1、在科主任领导下，上岗人员必须爱护各种影像设备，进行经常性保养，及时调整机房温度和湿度，保证x线检查的正常运行，各种仪器设备及附属用品使用完毕必须复位并整理机房、清洁设备。

2、严格遵守操作规程，按规定的性能条件进行工作，不得擅自更改设备的性能及参数。不经岗位责任者同意不得开机使用，实习人员必须在老师指导下工作。

3、根据临床要求，进行常规和特殊摄片以及各种造影，及时和相关岗位保持密切联系，不断反馈质量信息，各种检查在没有把握的情况下应请患者稍候观察结果。在使用碘对比剂时，工作结束后再观察15分钟，及时发现迟发反应。

4、讲奉献、讲贡献，不推诿患者，坚守工作岗位，按时开门检查，机房内不得会客和做与工作无关的事情，机房内不准吃食物，严禁吸烟。发生医患纠纷时，克制忍耐，多做解释，妥善处理，及时汇报。

5、加强防护意识，注意对患者敏感部位必要的照射时，尽量使用最小照射野，无关人员不要进入正在工作的环境，陪护人员应给子防护射线的教育。

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、现场指导当班的工作，及时处理、解决工作中发现的问题， 帮助下属员工处理疑难问题;保证收银结帐工作顺利进行;

3、编排各餐饮营业点收银员班次，临时顶替因病、事假缺席员工的工作，帮助较忙营业网点的营收工作;

4、负责检查各收银员的办公环境及卫生情况、负责检查所属员工的仪容仪表、服务态度和工服、工号牌的穿戴情况;

5、定期或不定期地抽查收银员的备用金、并书面报告主管;

6、负责各营业点收银员业务培训工作;

7、协助收银员做好交接班工作，对餐厅未处理完的事情进行跟踪解决;

8、负责领取、管理发票和各种帐单;

9、定期整理协议单位、VIP的协议书，并随时抽查收银员的掌握情况，作为业务评估的标准之一;

10、对重要事情、重大事情及时上报领导;

11、承办上级交办的其他工作。

1、负责集团分子公司的社保、公积金、生育、工伤、意外险等保险办理。

2、负责公司总部及分子公司员工考勤及假期管理和落地。

3、负责饮用水、钥匙、办公设备、公务车辆、绿化、保洁、公用手机、食堂(餐补)、宿舍(宿舍补贴)、办公水电、日常维修等行政制度的实务管理、监督和落地操作。

4、负责公司固定资产、办公用品、仓库的管理和操作(登记、盘点、入库、出库、调拨、采购等)。

5、负责公司档案的建立和管理(包括人事档案)，包括保管和借阅。

6、负责办公区卫生、安全、员工纪律、办公秩序、形象等5S管理。

7、做好会议纪要，会议组织服务、接待配合等接待工作。负责公司各部门之间的信息传递与协调。

前台收银岗位职责说明

前台收银要求具有吃苦耐劳的精神，愿意从基层做起，身体健康，待人热情，做事灵活多变...下面是由第一范文网小编为你带来的“前台收银岗位职责”。

前台收银岗位职责是什么

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

3、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

4、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。

10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。

11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。

前台收银岗位职责说明

1、遵守各项财务制度和操作程序;

2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;

3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

4、处理好退款，付款及帐户转移;

5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;

6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;

前台收银岗位职责说明

1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。严格遵守保密制度，维护顾客利益，特殊情况及时请示上级。

3、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率、接受和处理预订信息。

4、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。5、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

6、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿等费用。

7、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

8、爱护各类设备，保证通讯设备整洁、畅通，维护其正常工作。

前台收银岗位职责

1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。

2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁。

3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。

4、了解客户需求，及时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购买产品。

5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。

6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。。

7、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

8、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的客户服务。

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

职责：

1、负责天猫钻展和直通车的投放，监察店铺数据流量，进行记录和分析;

2、根据运营节奏和规划，制定推广计划和费用预算，完成阶段性推广目标;

3、合理降低推广PPC，提高转化率，实现更高ROI;

4、协助运营进行产品分析，人群定位分析，深入分析竞品，制定详情的推广策略方案，并跟踪调整;

5、定期针对推广效果进行跟踪、评估，及时提出营销改进措施，给出切实可行的改进方案;

任职资格：

1、一年以上钻展投放、直通车推广经验，熟悉钻展及直通车推广原理;

2、熟悉天猫的运营环境，天猫规则，交易规则和消费者购物习惯及心理;

3、了解天猫营销方向的变化，对人货场概念有基础理解;

4、拥有清晰的逻辑思路及其数据分析能力。

业务员岗位职责范本

1、先做人，做为一个业务员，一定要熟悉公司的相关流程、有资深的专业知识，良好的素质及文化修养、明确的目的、良好的工作效率与工作态度、懂得适时大度

2、 严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责，并配合销售代表的工作；

3、 积极开展市场调查、分析和预测。

4、 做好市场信息的收集、整理和反馈，

5、 掌握市场动态，积极适时、有效地开辟新的客户，拓宽业务渠道，不断扩大公司商品的市场占有率；

6、 负责做好商品的售后服务工作，走访客户，及时处理好客户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；

7、 按时完成业务经理与店经理交办的其他工作。

1.整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，服从管理员的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。

2.开餐前，认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常使用。

3.按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。

4.当餐服务时，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，不许怠慢客人或戒骄戒躁戒急戒烦的行为。

5.餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以优质的服务使客人满意。

6.客人就餐时要及时清理台面，餐位不用的汤碗或其他物品空盘要及时撤掉，以保台面的整洁。

7.坚守工作岗位，不得离岗,不得出现空岗无人盯台，站台现象。

8.下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗，电源是否切断，确保安全，请示负责人后方可下班。

9.员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人付出，得失，应互相帮助。

10.积极参加培训，不断提高服务技能，业务素质能力，形成学、帮、赶、超的良好风气，熟悉服务知识，提升服务技能与技巧。

11、严格遵守上下班时间，不准迟到早退。有事必须向领导请假。

12、在岗期间遵守守则，发现问题及时报告领导。

13、在岗时间，严禁喝酒或其它严重影响个人履行职责行为。

超市采购员岗位职责

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部经理（番禺经理）临时交办的其他任务。

材料超市采购员岗位职责

一、 在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责；

二、 建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡；

三、 建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法；

四、 建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记；

五、 及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格；

六、 各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美；

七、 建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等；

八、 对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报；

九、 进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔；

十、 各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜；

十一、 进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天；

十二、 完成经理临时安排的工作任务。

企业财务人员岗位职责

企业财务人员岗位职责

一、 目的：为了明确职责权利，理顺工作流程，提高质量、效率，强化岗位职责。

二、 原则：分工合理、指挥灵活、协作有力、权责明确

三、 适用范围：公司总部全体人员。

四、 具体职岗位责描述

16、财务部会计主管

财务部是会计主管公司财务部门主管，直接对公司总经理负责。

16.1岗位职责

① 严守公司商业秘密与财务秘密;

② 负责公司经营工作中财务预决算;

③ 负责公司经营活动成本分析、核算与控制;

④ 负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议;

⑤ 负责制订完善公司财务制度，并推动执行;

⑥ 负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作;

⑦ 对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为;

⑧ 负责公司各类费用的审核报销。

16.2权力

① 有权要求公司各部门规范执行有关财务制度，完善相关财务手续;

② 有权对公司各部门、各商场进行财务检查，并对违规行为予以纠正;

③ 有权调阅、审查、监管公司各部门有关财务资料;

④ 有权拒绝任何违反财务手续的要求和行为。

16.3责任

① 对公司财务制度执行不好，导致公司利益受损负责;

② 对采取措施不力，造成经营成本大幅度上升负责;

③ 对各部门财务人员培训不足，导致工作出现失误负责;

④ 对各类费用支出报销手续不全不规范负责;

⑤ 对公司财务资料保管不善，造成泄密或单据丢失，影响公司经营负责;

⑥ 对不按时纳税，或业务不精导致多交税款，或导致税务部门对公司处罚负责。

16.4工作标准及考核要点

① 是否做好月、季、年度财务预决算;

② 是否做好成本分析、核算与控制;

③ 是否完善公司财务制度，并推动执行;

④ 是否做好税务申报工作;

⑤ 是否定期对财务人员培训、指导、管理;

⑥ 是否对每一笔费用报销严格审核;

⑦ 是否按时上报各类财务报表;

⑧ 是否对每次盘点做到有效控管、资料真实。

16.5工作流程

① 接受指令;

② 安排协调本部门工作，与其它部门进行有效协作;

③ 对工作执行情况进行检查落实、汇总、上报;

④ 接受其它部门或领导检查、监督、考核;

⑤ 对本部门工作进行修正、完善。

17、财务管理科主任

17.1岗位职责

① 严守公司商业秘密与财务秘密;

② 制订公司总体(各种)财务预算;

③ 实施成本分析、核算、计划的监督与控制;

④ 完善各种财务制度;

⑤ 审查、监管公司所有报帐凭证与单据，保存好各种会计资料;

⑥ 负责税务申报，按时纳税;

⑦ 主持、组织各商场的盘点工作;

⑧ 负责公司办公用品的发放、使用及成本控管;

⑨ 负责公司开展各种活动及节假日员工慰问等的经费预算或物品供给;

⑩ 复核会计凭证科目汇总表，登记总部及门店总帐，编总帐科目余额表;

? 组织编报门店生鲜销售分类报表;

? 负责编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;

? 负责公司物业管理。

17.2工作权限

① 有权抽查原始凭证、分类记帐凭证的准确性;

② 有权审核销售营业收入报表，费用开支及工资表;

③ 有权检查下属岗位业务工作状况，制定部门内规章与制度;

④ 有权审核银行、现金收付凭证，复核各分类帐登记情况;

⑤ 有权对会计相关岗位操作进行监督、指导与培训;

⑥ 有权拒绝违背会计法规与财会政策的请求。

17.3工作标准及考核要点

① 是否按公司规定制订月、季、年度财政预决算;

② 是否认真审查财务报帐凭证与单据;

③ 是否按公司规定保存会计资料;

④ 是否做好税务申报工作;

⑤ 是否定期组织主持商场盘点工作;

⑥ 是否做好办公用品的发放、使用与监管;

⑦ 是否做好节假日员工慰问品预算与供给;

⑧ 是否复核会计凭证科目汇总表，是否登记总部及门店总帐，是否编总帐科目余额表;

⑨ 是否组织编报门店生鲜销售分类报表;

⑩ 编制公司报表及附表，拟定财务分析说明书;