项目机械管理制度推荐7篇 规章制度是什么通用20篇

职责：

1、 负责公司ERP系统的日常维护保障工作，解决员工在日常使用中遇到的各类问题，并提供技术支持和使用培训;

2、负责业务流程调研、确认、搭建、测试、优化的工作;

3、完成部门安排的其他工作。

任职要求：

计算机、信息系统、统计学、数学等相关理工科专业本科以上学历;

有ERP项目实施与管理的经验, 熟悉数据管理制度和流程;

擅长使用EXCLE和ERP系统，能使用相关数据统计工具处理大批量数据;

工作认真负责，有抗压能力，思路清晰，注重细节，较好的逻辑分析能力;

二年以上相关工作经验，有一定英语基础。

职责：

1.在部门经理及项目负责人领导下完成工程项目现场实施相关任务。

2.与相关方沟通协调完成公安通信系统各子系统现场实施工作。

3.完成工作相关过程文件的整理编制工作。

4.配合市场部门收集用户需求信息。

任职要求

1.通信、电子、计算机等相关工科专业，专科及以上学历。

2.具有良好的语言和文字组织能力，会操作日常办公软件。

3.有一定的公安通信理念，有过城市轨道交通公安通信系统相关项目经验者优先。

4.身体健康，责任心强，工作态度端正，动手能力强。

5.能承受较强的工作强度与工作压力，服从工作安排。

6.具有良好的沟通、协调、组织能力，具有C1驾照者优先。

省高速公路管理规章制度

第一章 总则

第一条 为了加强高速公路管理，保障高速公路完好、安全和畅通，维护高速公路投资者、经营者和使用者的合法权益，根据有关法律、法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于本省行政区域内高速公路的养护、经营、使用和管理。

第三条 高速公路的管理应当遵循集中、统一、安全、高效、便民的原则。

第四条 省交通主管部门主管全省高速公路工作，其所属的省高速公路管理机构负责高速公路管理的具体工作。

省人民政府其他有关部门和高速公路沿线各级人民政府应当协助做好高速公路的管理工作。

第五条 取得高速公路收费权或者利用贷款、集资建设高速公路经批准收取车辆通行费的单位（以下统称高速公路经营单位），应当依法从事高速公路养护、收费、经营、服务等活动。

第六条 省公安机关负责全省高速公路的交通安全管理工作。

省公安机关交通管理部门具体负责高速公路的交通秩序、交通事故处理和治安管理工作。

第二章 养护管理

第七条 高速公路经营单位应当按照高速公路的技术规范和操作规程，做好高速公路养护工作，保证高速公路经常处于良好的技术状态。

高速公路经营单位应当对高速公路及其附属设施进行巡查和检测。发现危及高速公路安全运行状况的，应当及时组织修复或者采取措施排除险情。

第八条 省高速公路管理机构应当对高速公路的养护质量及其附属设施的状况进行检查。对达不到高速公路养护技术规范的，应当责成高速公路经营单位限期采取相应措施。

第九条 在高速公路上从事养护作业，施工路段工作面超过2公里且相邻工作面的间距少于10公里的，高速公路经营单位应当编制施工路段现场管理预案，报省高速公路管理机构和省公安机关交通管理部门备案，并在施工前7日通过新闻媒体和高速公路可变信息板发布施工地点、起止时间等有关信息。

第三章 服务与收费

第十条 高速公路经营单位应当健全制度，加强管理，公开办事程序，接受社会监督，保障服务设施完好，为通行车辆及人员提供安全、快捷、文明的服务。

第十一条 高速公路服务区应当根据实际需要，提供住宿、餐饮、车辆维修、加油等经营性服务和停车、洗手间等公益性服务。

第十二条 高速公路经营单位应当建立快速清障、救援机制，保障救援电话畅通。接到清障、救援信息后，应当立即通知有关单位和人员赶赴现场处理，并及时清障。

实施清障、救援可以按照国家和省有关规定收取费用。

第十三条 省高速公路管理机构和高速公路经营单位应当及时通过新闻媒体和可变信息板，向社会发布高速公路交通状况、施工作业、气象变化等有关信息。

第十四条 经省人民政府批准，高速公路经营单位有权收取车辆通行费。

进入高速公路的货运车辆，其通行费可以采用计重收费的方式收取。具体办法由省人民政府规定。

第十五条 进入高速公路的车辆应当在收费站入口处领取通行凭证，驶出时在收费站出口处交回通行凭证，不得冲卡和中途更换通行凭证。

对无通行凭证、行驶时间超出最低时速所需时间且无正当理由或者u型转弯的车辆，高速公路经营单位可以按照其可能行驶的最长里程计收车辆通行费。

第十六条 收费站应当根据车流量开启足够的收费道口，保证车辆畅通。

收费站工作人员的配备，应当与收费道口的数量、车流量相适应。

任何单位和个人不得在收费站区从事与高速公路收费及交通安全无关的活动。特殊情况须经省人民政府批准，但不得影响高速公路收费及交通安全。

第十七条 高速公路经营单位及其工作人员不得有下列行为：

（一）在车辆通行费标准之外加收或者代收其他费用；

（二）强行提供商业性服务；

（三）擅自放行未经批准的超限运输车辆；

（四）违规操作收费系统。

第十八条 全省高速公路实行统一的联网收费。

省高速公路管理机构负责管理全省高速公路联网收费和拆分账结算工作。

第十九条 省高速公路管理机构应当对高速公路经营服务质量进行监督检查。对达不到管理规范要求的，应当责成高速公路经营单位采取相应措施，限期改正。

高速公路经营单位应当加强对收费人员的业务培训和职业道德教育。收费人员应当做到文明礼貌，规范服务。

第四章 路政管理

第二十条 省高速公路管理机构依法管理和保护高速公路及其附属设施，依照本条例规定检查、制止破坏高速公路及其附属设施的行为。

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为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐

所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库

商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库

根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存

每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

10、有责任提出仓库管理的合理建议。

11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

为进一步加强学校食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就学校食堂财务管理中的有关事项规定如下：

一、学校食堂财务管理的总体要求

学校举办食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，不得以盈利为目的;必须坚持学生自愿搭伙就餐的原则;必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，由学校财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。

二、学校食堂物资采购与资产管理

一)食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。所购物资必须做到质优价廉，经济实惠。

二)建立和完善物资采购内部牵制制度。学校食堂物资必须实行双人采购。

三)建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、学校两名值日老师分别签字认可后，方可登记入账。

四)建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

五)建立食堂存货盘点制度。

三、学校食堂收入管理

一)学校收入主要来源于学生和教师的就餐收入。

教职工及食堂人员的就餐费同学生一样结算。

二)学校食堂原则上不允许对外承包经营，对于在学校统一监管下实行责任经营收取的相应可支配费用，必须纳入学校预算外收入管理。

三)食堂银行存款所产生的利息收入，以及包装物出售、饭菜下脚处理等所产生收入，一律记入食堂收入，不得转移存储。

四)学生伙食费的收取应充分考虑学生的承受能力，以伙食支出的估算成本为依据，力求收支基本平衡。

四、学校食堂支出管理

一)学校食堂支出要以服务师生为中心，按照“量入为出”原则安排各项支出，严格支出管理，提高伙食资金的使用效益。食堂支出主要包括：

1.伙食支出：是指学校食堂开展伙食活动而发生的各项支出。具体包括：

(1)粮食支出：学校食堂加工过程中所耗用的米、面粉等支出;

(2)菜金支出：学校食堂烧菜所耗用的支出

(3)调料支出：学校食堂加工过程中耗用盐、味精、鸡精等支出;

(4)燃料支出：学校食堂加工过程中耗用煤、煤气等支出;

(5)其他材料支出：学校食堂加工过程中耗用除上述以外的支出。

2.其他支出：学校食堂聘请临时工等所开支的人员工资等支出。具体包括：炊事员工资、社会保障费、教师管理补贴、水电费支出、非正常支出及其他杂项支出。

二)食堂支出的管理程序和审批规定。

1.所有主食、副食、蔬菜等物资材料购入，必须按实际支付的价格及运费等实际成本计价。物资材料购入时应填制食堂物资入库单，数量、价格、质量须经食堂有关管理人员验收、过秤签字后按序入库，并记入有关帐簿。

现购现用物资材料的购入和交付使用，可不通过填制食堂物资入库单和食堂物资出库单，购买验收后凭采购单及发票直接列入伙食支出。

2.领取主食、副食、蔬菜等物资材料，必须填写食堂物资出库单，出库时以加权平均后的成本作伙食支出。食堂物资出库单须经有关食堂管理人员签章，并记入有关账簿。

3.食堂的差旅费、通讯费、办公费、低值易耗品等支出，须经食堂负责人审核，报学校校长审批后，向食堂出纳办理报销手续，直接列入当月支出。以上费用报销时必须使用税务发票(如酒、饮料、电话费、办公费等可到超市采购、食堂不得列支烟等招待费)

4.食堂需购置固定资产，由食堂负责人提出申请，报学校校长审核，审批同意后，方可按当年市局教育系统招投标(集中采购)目录及标准规定办理设备采购手续，购入后办理好固定资产登记入帐手续。

5.食堂人员的聘请人数应符合规定的人数，其工资标准由学校校委会集体研究同意后执行。

三)学校因工作需要而发生的客伙支出，原则上要求在学校内部食堂就餐，费用按实际支出成本结算。

(四)食堂早上购完菜后经验收入库签字后应及时到财务室报销当日购菜发票，要求在下午4时前报销，并在当天上午10时前填制好浬

中食堂购菜情况公示表;金龙卡收款后也于当日上缴银行(除学期开学等特殊原因外)，并由当天下午把存款日操作情况表与银行对帐单上缴财务室。操作表中另须说明教师换卡人及打卡错误姓名等情况，不得用收款垫付支出款项。

(五)学校食堂所有支出项目除菜市场购买的菜类及零星支出在500元下的项目由食堂经理签字汇总后由校长统一签字后支付，其他也由校长签字后支付。食堂用劳保用品及食物福利等的发放须报校长室审批，发票报销时附审批单。

五、学校食堂财务收支结余及分配管理

一)食堂财务收支结余是指学校食堂因伙食经营而发生的当期收入与支出相抵后的余额。学校食堂不应以盈利为目的，必须坚持“收支平衡、略有节余”的原则。

二)食堂应每月反映财务盈亏状况，按月编制“学校食堂资产负债表”、“学校食堂收支明细表”，及时发现问题，分析原因，消除亏损。

三)食堂净收益全部纳入学校部门预算，实施“收支两条线”管理。

六、财务公开

食堂财务应按规定，每学年末由民主理财小组对食堂帐目清查一次，清查情况在校公开栏中公示。

七、学校食堂会计档案管理

食堂的会计档案资料，纳入学校会计档案资料统一管理。

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的职责感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公室卫生管理制度。

一、主要资料与适用范围

1。本制度规定了办公室卫生管理的工作资料和要求及检查与考核。

2。此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

二、定义

1。公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每一天由行政文员进行清扫;

2。个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每一天自行清扫。

三、制度资料

1。公共区域环境卫生应做到以下几点：

持续公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

2。办公用品的卫生管理应做到以下几点：

办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。

办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。电脑：电脑键盘要持续干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。

饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，持续表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。

新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

3。个人卫生应注意以下几点：

不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

禁止在办公区域抽烟。

下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

4。总经理办公室卫生应做到以下几点：

持续地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

持续门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

持续墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

持续挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

持续卫生间、洗手池内无污垢，经常持续清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。

持续卫生工具用后及时清洁整理，持续清洁、摆放整齐。

垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

持续鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。

定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。

5、日常卫生清扫工作安排

1)每一天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并持续卫生清洁。

2)每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。

3)由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。

职责：

★根据公司战略规划，审核项目管理规划和年度工作计划，并给出优化建议;

★规划项目管控、考核、评价工作，并实施落实;

★制定公司级项目管理规范，提供项目管理咨询;

★完成项目相关数据的收集、分析和整理，发现问题并推动改进;

★结合公司实际与实践，优化项目管理制度、流程;

★组织对于项目工具技术问题的处理;

★完成领导交办的其他工作;

任职要求：

1、5年以上IT行业项目管理经验, 掌握项目管理知识体系，通过PMP认证或其他项目管理相关认证;

2、有PMO相关工作经验;

3、有参与CMMI认证、评估经验;

4、本科或以上学历，工程管理类、计算机或信息技术相关专业;

5、熟悉软件开发项目管理各项工作;

6、掌握PROJECT等工具的使用方法，熟悉其他主流项目管理工具;

7、掌握项目管理监控和考核方法。

了深入推进农村连片环境综合整治建设，搞好农村环境卫生管理，促进村容整洁，减少环境污染，提高人民健康水平，使农村环境卫生管理制度化、经常化，特制订本制度。

一、村会委环境卫生管理职责:

1、各村委会是其区域范围的卫生责任管理单位，负责对责任区域范围内的垃圾收集清运与环境卫生保洁清扫进行统筹管理，设立垃圾清运中转站，定期转运。建立一个垃圾池一个垃圾箱，垃圾池主要收集村民日常生活垃圾，垃圾箱主要收集可回收和有害垃圾。

2、村委会要根据该村的道路、居住区、人流密集区等区域范围划分环境卫生清扫保洁责任区，安排垃圾清运频次与指定监督员进行管理。环境卫生管理制度。

3、村委会要对垃圾收集清运与各小组的保洁日常工作进行管理，确保垃圾定点堆放、及时清运。

4、村委会负责每月对责任区内的垃圾收集清运及与各组组长对农户卫生落实情况进行不定期巡回检查。

二、农户卫生保洁责任及标准:

1、以讲卫生为荣，不讲卫生为耻。坚持做好家庭环境卫生保洁，搞好四旁植树，绿化美化家园。

2、努力争当卫生文明户、文明家庭。敢于同一切不讲文明卫生、破坏环境的行为作斗争。

3、自觉接受社会监督和邻里监督，强化环境卫生意识，积极协作，为共建和谐生态新农村做贡献。

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、参与公司工程承包合同、采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签字批准;借款单交会计留存，待借款人归还借款后借款单返还本人作为清帐依据。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：机器设备等单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认，报总经理审批后，方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则

三、购买原材料及日常费用支出报销：

1、公司员工在购买原材料或日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、购买原材料须取得原始正规发票，日常费用支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销费用时须由经手人在报销单上签字并简述事由，由验证人及部门经理签字确认，并由会计进行审核，报总经理处签字批准后，到财务部出纳处冲账或报销。

4、所有日常购买的原材料、设备配件、日常用品等均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;

5、补充说明

如遇紧急情况而审批人出差在外，则由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

财务部会计岗位职责

1、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

2、负责各自经管的公司账务，月末认真核对原始凭证，做好记账凭证。

3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证。

1目的和范围

为了加强公司系统电力建设施工企业施工机械设备的管理和安全监督工作，提高企业技术装备和施工机械化水平，加快施工进度，保证工程质量，提高综合经济效益和预防施工机械事故，保障人身和设备安全，根据国家和电力行业有关规定并结合本公司具体状况，特制定本制度。

公司系统电力建设施工企业施工机械设备购置、租赁、安装、拆卸、检修、改造、使用和报废全过程的管理工作，应当遵守本规定。公司系统非电力建设施工企业参照执行。

2引用标准

下列标准所包含的条文，透过在本标准中引用而构成本标准条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

国务院国发[1987]68号文《全民所有制工业交通企业设备管理条例》

国务院373号令《特种设备安全监察条例》

国务院393号令《建设工程安全生产管理条例》国家质量监督检验检疫总局92令《起重机械安全监察规定》

国家建设部166号令《建筑起重机械安全监督管理规定》国家质量监督检验检疫总局70令《特种设备作业人员监督管理办法》电力工业部电建[1996]381号文《电力建设施工机械设备管理规定》

3总则

3、1企业设备管理的基本任务是:正确贯彻执行国家、行业有关设备管理的方针、政策，建立健全管理规章制度;以科学管理方法进行全过程的综合管理，做到合理配置、择优选购、正确使用、精心维护、科学检修、费用核算;适时更新改造，到达使设备技术状态好、安全运转、使用寿命长、消耗低、利用率和生产效率高的目的。

3、2上海电建公司下属各单位应按照统一领导、分级管理的原则设置设备管理部门和岗位，配备安全、技术、资料信息、资产管理等岗位，以适应管理职能的要求，负责企业设备管理的工作。

3、3各级设备管理机构的设备管理人员应经培训合格后上岗，其中专业技术人员应占总人数的50%以上。

3、4本制度所指的施工机械设备是指企业构成固定资产的起重机械、施工机械、运输设备、生产维修和测试设备(以下简称设备)。构成固定资产的设备应同时具备以下条件:

1)耐用期限超过一年;

2)单机原值超过20__元人民币;

3)能独立发挥功能作用。

4基础管理

4、1凡属于固定资产的设备，务必从所购或调入之日起，按行业规定的编号规则，统一编号，分类建帐立档。且每年年终要组织对设备进行清查，发现帐物不相符时要查明原因，追查职责，报上级批准后，会同财务部门办理盘亏(盘盈)手续。

4、2企业应制订本企业的起重机械原始记录、检查表、统计报表、机械和相关人员台账、机械合同等标准资料格式，并对相关基础资料进行收集、汇总、存档。建立企业施工机械总台账和建立起重机械安全技术档案，并实施动态管理。

4、3设备管理部门应会同企业有关部门编制企业技术装备规划，并负责编制和参与审定机械设备购置计划，负责企业起重机械安装维修资质认证工作。

4、4设备管理部门应负责或参与编制重要调设备和起重机械设备的选型、购置、大修、改造、报废、租赁等方面的安全及技术经济论证方案，组织对重要设备和起重机械设备的技术检测和鉴定工作;办理起重机械设备使用登记手续和报废注销手续。

4、5设备管理部门应负责为施工项目部配置、租赁起重机械等设备，并组织运输、试验、验收，确认满足施工要求。

4、6设备管理部门应负责组织对新型或进口设备的相关技术、先进管理经验及方法的引进消化和推广工作。

4、7设备管理部门应负责对各施工项目部和设备使用单位下达的技术经济指标的完成状况进行统计、分析、汇总，并组织评价、考核和奖罚。

4、8自制非标设备或对原设备进行技术改造，应事先进行可行性研究，提出设计或改造方案，由企业设备管理部门审查，总工程师批准后方可实施。自制或改造后的设备，要检验合格，进行工业性试用，实际作业达500小时以上再组织进行鉴定，鉴定合格后方可正式投用。涉及国家已有规定的，按国家规定执行。

4、9上海电建公司下属各单位向外转让设备，应根据其价值按有关规定上报审批。上海电建公司根据需要，在公司内部调配设备时，调出单位应保证调出设备完好，不许拆换原机零部件，并将原机附件、备件、工具及资料档案等一齐移交。

4、10设备报废应事先进行经济分析和严格的技术鉴定，属于下列状况之一者，可予报废:

1)设备磨损严重，存在严重事故隐患无改造、维修价值的;虽经大修但不能到达使用和安全要求的;

2)修理费用高，在经济上不如更新合算的;

3)到达安全技术规范等规定的设计使用年限或者报废条件，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差或污染严重，危害人身安全与健康，进行改造又不合算的;

4)国家有关部门规定淘汰的;

5)非标准专用设备，因任务变更，本企业不适用，其他企业也不适用的。

4、11设备报废应填写设备报废审批表，经企业设备管理部门和财务部门分别进行技术、财务审定，企业领导签章，根据设备价值按规定上报审批。

设备一经报废，严禁继续使用，也不得转让或出租。

5施工企业本部机械安全管理

5、1施工企业经理是本单位起重机械安全管理的第一职责人;企业应明确生产副经理或总工程师为起重机械安全管理的分管领导，具体负责起重机械的全过程安全管理。

5、2施工企业本部的设备管理部门，对企业施工生产中的起重机械和一般机械、工器具、检测设备进行归口管理;是起重机械专业安全管理部门，应加强对起重机械的安全管理。

5、3、施工企业设备管理部门安全管理主要职责:

5、3、1贯彻落实国家和上级颁发的有关起重机械管理的政策、法规和管理制度，并结合本企业特点制定具体的管理办法和实施细则;

5、3、2负责建立企业起重机械安全管理体系、机械岗位职责制和制定起重机械安全目标或安全指标;负责对各施工项目部和起重机械使用单位下达的安全指标的完成状况进行统计、分析、汇总，并组织评价、考核和奖罚。

5、3、3负责组织编制和审查本企业所用施工机械和起重机械的安全操作规程，组织审定起重机械安拆、大修改造作业方案，参与编制或审查项目施工组织设计中机械配置和大型吊装方案。

5、3、4负责组织企业层面的起重机械安装、拆卸、使用、维修、运输、试验等过程的危险源辨识、风险评价和安全控制措施的编制，并对作业过程中的关键工序进行旁站监督和指导。

5、3、5负责组织编制企业起重机械事故综合应急预案;审查和指导施工项目部起重机械事故专项应急预案和起重机械使用单位现场处置方案的编制和演练。

5、3、6按有关规定负责单纯机械事故和机械未遂事故的调查处理，参与机械事故并造成人员伤害事故的调查处理，并按有关规定及时上报主管部门。

5、3、7负责对各施工项目部、起重机械使用单位的起重机械安全技术状况和管理状况进行定期或专项检查、评价和考核，并指导、跟踪、督查缺陷整改状况。

5、3、8配合组织对起重机械作业人员的培训及考核取证;建立起重机械作业人员台账，并进行动态管理。

5、3、9参与工程项目分包合同审查，重点审查分包单位自带起重机械的数量与安全状况，以及起重机械安全管理职责方面的条款。

5、3、10负责组织起重机械安全管理竞赛评比表彰，总结、交流、推广先进管理经验。

5、4公司系统施工企业起重机械安全管理方面的制度至少应包括以下几项制度:

1)起重机械安全管理与使用制度;

2)租用与分包工程自带起重机械安全管理制度;

3)起重机械维修制度;

4)起重机械安装维修队伍管理制度;

5)起重机械安拆作业指导书编制、审查与执行制度;

6)特种设备作业人员管理与考核制度;

7)起重机械检验仪器、工器具管理制度;

8)机械设备事故调查处理制度;

9)对施工项目部、起重机械使用单位的起重机械安全管理评价考核制度;

10)起重机械安全技术档案和技术资料管理制度。

职责：

负责活动POP的客户对接，安排设计师排版给客户确认，工厂下单制作，到店后售后工作，单号整理给到客户，报价整理制作;

协助项目经理进行订单的整理，推广活动的物料指引制作。

收集每一轮推广换季活动后的安装照片，并且整理成ppt发给负责各项目的项目经理。

打电话给店铺预约安装，商场施工证件办理;

协助上司进行报价模板制作，要求对与报价相关的制作工艺、材料熟练;

协助上司开票，并送发票给到客户签字回收，并存案。

大型推广换季活动，晚上进场安装监督，并跟进反馈。

基本要求：

务必熟练使用函数导入，表格透视等。Office表格及PPT熟练运用;

1年以上工作经验，欢迎优秀应届毕业生，有终端店铺、展览展示行业项目负责人相关工作经验优先;

有责任心，沟通能力强，思维清晰有条理，学习能力强;

工作计划性、组织性、条理性强。能够合理安排时间，工作效率高;

较好的个人形象和语言表达能力;

1、每个教师必须不断更新教育观念，更新自己的知识结构和能力结构。

2、进一步发展每个教师的个性特长，培育每个教师的教育、教学个性，力求每个教师创造出自己的教育教学风格和特色。

3、掌握现代教育技术，提高课堂教学效益。

4、提高每个教师对教育教学专题的研究探索能力，提高每个教师的科研水平。

5、在培训中建立健全本校的校本培训制度，使校本培训工作科学化、规范化、系列化。

二、培训内容

1、最新的、最前沿的涉及到学校、教师、学生发展的教育思想、理念、理论等。

2、有利于促进学校课程改革、教师课堂教学改革的提高学校办学质量和教师课堂教学质量的教育教学经验。

3、学科专业知识、基本技能。

4、教育科研知识及能力培训。

5、师德师风、未成年人保护等法纪知识。

6、现代教师基本功：普通话、信息技术、三笔字、简笔画、组织教学、教具制作等。

7、关于健康心理、幸福人生、理想信念与价值观等。

8、其他

三、培训形式

1、教育论坛。(教研沙龙，网上论坛，专题探讨等)

2、校本培训。

3、参与县级培训。

4、参与市级以上培训。

5、自学、短期培训。

四、管理与考核

1、每个教师学年初要制订个人学习计划，每学期结束要认真写好学习体会或总结，并报学校行政和教导处备案。

2、每个教师严格按照自己的培训发展计划选择最适合的形式参加学习培训，不断提高自己的师德修养和业务素养，提高自己的知识水平，完善调整自己的能力结构。(大专以下学历的青年教师必须参加学历进修，对教育主管部门组织的继续教育学习班，必须服从学校安排，认真参加学习，做好笔记，学校组织检查、交流。)

3、每期末，学校将对集中培训的内容进行测试，教师人人必须参考。学校将根据测试成绩对教师的培训发展结果作出认定。

4、教师必须按规定的时间参加集体学习和各教研组组织的听课、评课、集体备课、业务讲座等活动，必须遵守纪律，聚精会神，做好学习记录，不迟到、不早退、不无故缺席，因病、因事不能参加学习的要提前履行请假手续。学习时不看与学习无关的书报，不做与学习无关的事，学习时间要关闭手机及其它通讯工具，不得会客。

5、参加县级以上培训的名额有限，经校务研究，民主推选出外出参加培训的教师人选，培训回来后要向教导处上交学习笔记和心得体会。

职责：

1. 负责公司级项目管理，对项目前期立项到后期交付全流程负责;

2. 负责协调推进各关联团队工作，把控项目进度，质量，风险，沟通及人力配置;

3. 负责参与技术研究及论证，带领团队攻克项目遇到的研发问题;

4. 负责统筹协调各方资源，有效解决项目遇到的资源问题、进度问题、开发问题;

5. 负责将项目管理相关专业知识，经验和技能标准化，体系化;

6. 负责根据团队人员和项目情况，动态进行人力配置，确保有效地支撑项目。

任职要求：

1. 拥有至少5年以上项目管理经验，具备跨部门、跨团队、多业务线，涉及软、硬件技术领域的大型复杂项目的成熟运作经验;

2. 具有较强的项目管理规划能力，逻辑思维清晰，能够调控平衡：项目成本、项目风险管理、把控项目质量、促进项目内外部交流沟通、协调人力资源管理等;

3. 具有较强的团队合作意识和管理能力，有良好的沟通协调能力和团队合作精神、严谨，责任心强，较强的抗压能力、执行力和优秀的职业操守。

篇二

职责：

1、根据公司战略规划，制定所辖项目年度计划及年度经济指标，并组织实施达成;

2、承担行业政策、房地产市场趋势、目标城市经济、城市规划、行业数据、消费趋向等信息的收集、分析与研究，为公司的重大经营决策提供有力支撑;

3、负责项目可研阶段的产品调研，参与项目定位建议，并撰写项目概念定位策划报告;

4、全面负责项目营销策划团队与项目销售管理工作;

5、对公司新开发或拓展项目，提供营销策划技术支持;

6、负责项目提案方案的现场考察、方案撰写、汇报、费用测算等工作;

7、负责对所辖项目销售数据进行跟进、分析，并优化调整营销推广方案;

8、完成领导交办的其他事务。

职位要求：

1、研究生及以上学历，优秀者可放宽到本科学历，房地产、企业管理、市场营销、区域经济、城市规划、地理学、历史学等相关专业毕业者优先考虑;

2、房地产专业策划、经济、评估、经纪等中级以上职称;

3、3年以上房地产项目中层管理(项目经理)相关工作经验，有多个全程策划大中型房地产项目的成功案例，有大型商旅专案成功经验者优先;

4、能独立撰写具有行业较为先进的水准的策划报告;

5、熟悉平面设计软件、办公软件的操作;

6、善于指导、激励和督促下属，具有较强的管理能力;认真负责，具有很强的责任心和使命感，并理解和具有团队精神;

7、有房地产相关工作经验。

职责

1、负责电气工事工程其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、负责制定各项目生产计划;

4、组织、协调和管理外协生产资源，保证生产按时保质完成;

5、负责协调、组织解决生产中的所有问题。

任职资格

1、大专及以上学历，具有工业自动化或电气自动控制系统工程管理经验;

2、3年以上工作经验优先(有建造师资格证和八大员优先考虑);

3、良好的计划和执行能力、协调能力和人际沟通能力;

4、积极主动，具备团队意识，具有高度的责任心，能够承受较强的工作压力。

职责：

1. 负责项目前期追踪，编写项目策划书及技术方案、技术投标文件等;

2. 项目开工期间负责施工进度推进，对工程施工全过程进行管理;

3. 配合公司生产经营计划，承担、与业主进行相关业务洽谈及项目后续工程工作;负责工程资料的整理存档;

4. 组织编制项目上的实施性施工组织设计、重要工程的施工组织计划，掌握施工的动态和工程进度，及时妥善处理突发性事件;

5. 按照合同要求，做好工程的施工生产，协调与建设单位、设计单位、监理单位和地方的沟通工作;

6. 服从上级领导的其它工作安排。

任职资格：

1.本科及以上学历，硕士学历优先，土木工程、园林景观、环境工程、市政工程相关专业优先，党员优先;

2. 三年及以上环境工程或市政专业项目管理工作经验;

3. 熟悉环境工程或市政工程管理专业知识，了解环保工程建设市场和行业法规相关知识;

4. 能独立分析、逻辑强，文字表达佳，具有较强的专业技术能力，以及较强的现场协调和沟通能力和应变能力;

5. 能熟练使用CAD软件，Office系列办公软件;

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。?

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。?

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。?

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。?

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。?

二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。?

三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。?

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。?

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。?

一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。?

二)机车最高以100c.c为标准。?

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。?

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。?

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。?

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：?

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额?

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。?

一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：?

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗?

2.倘使用人未依前项规定承购时，公司得将该车收回来予抛售，抛售车款优先清偿其残价，如不足清偿该车残价时，其不足额应由使用人赔偿。?

3.原使用人如因高价购置较优车辆，其所自行支付超出本办法所订原价标准的款项，不得向任何一方追偿。?

二)分期扣还期间内车辆遗失或完全损坏或损坏程度已无修理价值时：?

1.倘系因执行业务时发生其残价(损失)按原定负担比率分别由公司(残价的七成)及使用人(残价的三成)负担，唯使用人负担部分得按月继续扣还到24个月届满为止。并可依本办法的规定再行申请购置新车使用，如该车失窃悬赏回，悬赏金亦按原定比率负担。?

2.倘系私用时发生，应由使用人负责购置同一年份或年份更新的同牌同排气量之机车赔偿，并使用到原车为24个月届满为止，如遇购置新车，可依本办法第十二条更换新车方式购置，如失窃悬赏寻回，其悬赏金全部由使用人负担。?

第十四条 使用人意图虚伪欺瞒而产生与因公遗失(或无修理价值时)相同的结果，或擅自当卖借第三人使用等情事时，除依法严办外，应按残价(损失)一次偿还。?

第十五条 机车违反交通规则罚款概由使用人负担，但业务用货车因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。?

第十六条 各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总务部门联络，总务主管除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。?

第十七条 本办法呈准后实施，修改时亦同。

1、理发店经营单位必须领取“公共场所卫生许可证”方能营业。“公共场所卫生许可证”必须悬挂在店内醒目处，并按国家规定定期到卫生监督部门复核。逾期3个月未复核，原“公共场所卫生许可证”自行失效。

2、经营场所的卫生条件、卫生设施和用品用具必须符合有关卫生标准。

3、应建立卫生管理制度和卫生管理组织，配备专职或兼职卫生管理人员，支持和接受卫生监督机构的监督、监测。

4、从业人员必须持有效“健康证明”和“卫生知识培训证明”方可上岗。

5、空调场所应有新风供应，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗更换。

6、必须备有供患头癣等皮肤病的顾客专用的理发用具，用后及时消毒。专用具必须单独消毒。

7、应有齐全的、有明显标志的消毒设施和消毒制度，配备足够数量供消毒周转用的理发用具和毛巾。毛巾须做到一客一换一消毒。

8、理发用毛巾应与烫发染发用毛巾分开，干净毛巾应存放在带门的专用存放柜内。

9、剃须应使用一次性剃须球或一次性剃须刀片。理发工具应使用理发工具消毒箱进行消毒。

10、室内禁止吸烟。

11、理发、烫发、染发、美容用的化学制剂、化妆品应符合《化妆品卫生监督条例》和《化妆品卫生标准》的有关规定。

一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。

二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。

三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。

四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。

五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。

六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。

七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。

八、 采购部门所采购的任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。

九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。

十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。

十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。

十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。

十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。

十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。

十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。

为加强车辆安全管理，确保驾乘人员及车辆安全，结合公司实际，制定本制度。本制度适用于公司直属机关及下属各地子公司(以下统称：各单位)。

一、车辆管理归属

1. 各单位可根据自身实际确定车辆管理形式。即：使用部门管理，单位综合部统一管理，总务人事部统一管理。

2. 各单位车辆管理归属确定后，要明确各车辆的管理人。

3. 各单位车辆管理人、部门主管、安全员、副总经理、安全主要负责人均有对车辆安全管理的服务、引导、监督、奖惩职责。

4. 各单位车辆管理归属信息以安全办所规定格式上报至安全办。车辆管理信息变更的，在变更后2个工作日内上报安全办。

二、车辆检查、保养、维修

(一)车辆检查

1. 日查

⑴ 专职司机或车辆管理员于每天晨会后对车辆外观、油量、防冻液、玻璃水、轮胎进行检查，并做好记录。需加补的加补，需维护的维护，需报修的报修。

⑵ 专职司机每日下班前需对车辆外观、轮胎胎压进行检查，并做好记录。胎压不达标准的及时进行补充。

2、月查。

每月最后3天，选择适合时间对车辆底盘、发动机传动部件，对机油油量、颜色、有无明显杂质等进行检查，并做好记录。需维修的，及时申请。

(二)、车辆保养项目：更换机油、机滤、空滤、玻璃水。

依据车辆的品牌、车型、单次保养里程、保养项目的要求，及时申请，在公司相

应服务站保养。

各单位车辆保养里程及相应保养项目，按安全办所定格式上报安全办。

(三)、车辆维修

1、因行使程的正常磨损而发生的故障的维修，向公司申请，并在公司相应服务站维修。

2、因检查不及时、维护不到位造成的故障的维修，申请维修时需说明原因，并加附已拟定的本次维修费用各相关责任人承担的数额。

3、因交通事故发生的车辆维修，在公司相应的服务站维修。

4、公司没有相应服务站，单位拟定维修厂，报公司批准后执行。

5、所有维修必须向公司申请，经公司批准。

三、车辆年检办理及保险缴纳

1. 车辆管理人员要依据车辆年检时限提前一个月向公司申请办理年检。

2. 车辆保险的缴纳由车辆管理人申请办理。

3. 投保公司、投保险种、保险金额按公司规定执行。

四、派车单制度

1. 派车单内容及格式由公司综合部确定，派车单的印制由公司综合部办理，派车单印制费用由使用单位担负。

2. …….市内的办公、业务用车均需填写派车单，派车单需车辆管理人及部门主管签字后方可出车。

3. 到……市以外地区办理业务，派车单需再经本单位安全主要负责人签字。

4. 派车单填写应清晰、完整、真实。

5. 车辆管理员每周一将上周派车单信息记入电子管理档案。每月1~5号将上月派车单依续装订，并归档。

五、准驾制度(另单独行文)

六、办公车安全管理

1. 执行公司车辆安全管理相关制度。

2. 行车前依派车单目的地，按顺畅、节约的原则合理规划行车路线。

3. 如因工作需要变更预订路线或返回时间推迟，均需及时向车辆管理人及部门主管电话请示，得到批准后方可。

4.因工作不能在下午下班前回到公司用，必须报经车辆管理人、部门主管批准;因工作，车辆当晚不开回公司的，须报本单位安全主要负责人批准，车辆管理人需到门卫更改预计返回时间。

5. 车辆外出停放须遵守交通管理规定，需防备环境因素的损坏，确保车辆停放安全。

6. 到,……市以外地区办理业务的用车

⑴ 须选择车况较好的车辆。

⑵ 司机若不是本车专职司机，司机应对车辆按日查要求对车辆进行检查，并做好交接记录。车辆返回后，司机要与车辆管理员一同对车辆外观进行检查。

⑶ 司机必须符合准驾要求。

⑷ 出差前司机要认真查询行程路线，对路线、路况有大致了解。

⑸ 因天气、业务等原因不能按时返回的，要向车辆管理人、部门主管、单位安全主要负责人汇报。车辆管理人要到门卫更改派车单预计返回时间。

七、……..公司车辆交通事故处理流程

一、处理原则：反应迅速、领导关注、损失尽小、追究责任、引以为戒。

二、事故汇报程序、汇报时限：

1、当值司机在事故发生后立即报122或110。

2、当值司机报122后立即向车辆管理人报告;当值司机在报110后立即向安全员报告。

3、车辆管理人、安全员根据实际情况决定下一步流程，或安排当值司机报保险公司或向上一级领导汇报后进行下一步流程，但须在两小时内报公司安全办。

4、事故单位应安排专人负责处理，专人负责理赔。

5、事故赔付、理赔完毕后5个工作日内，将事故报告交至公司安全办。事故报告应包含或提交：① 事故经过及交警对责任的认定情况，提交交警认定书复印件;②赔付、理赔及车辆维修情况，提交理赔款到账账单复印件、我公司车辆维修工单复印件，我方主要责任以上情况的提供对方车辆维修发票复印件;③ 对本次事故的处理意见;④本次事故后，进行的安全教育及采取的防范措施，提交教育、培训会会议记录复印件及会议场景照片(电子版)。

8、公司研究并作出处理决定。

本制度自签发之日起施行。

职责:

1、负责项目施工过程中技术的协调工作;

2、协助项目经理进行项目实施过程中具体问题的落实;

3、负责制定具体的现场施工流程，确保对现场负责人交接事项清晰无误，妥善处理工程中出现的突发事件;

4、负责技术决策以及提供售后技术支持，组织子系统;

5、负责协调处理项目部的内部事项。

任职要求:

1、计算机、电气、自控、楼宇智能、机电设备等相关专业大专或以上学历;应届毕业生均可;

2、了解楼控BAS系统、中央空调群控系统;了解自控领域主流技术，能解决工程中出现的技术问题;

3、了解项目管理流程，对项目全过程中的安全、质量、进度等有一定的理解;

4、熟练掌握AUTO-CAD操作与施工图设计技能;

5、良好的沟通和协作能力, 有团队合作精神，能够承受工作压力，学习能力强;

6、较强的应变、协调能力，能独立处理紧急问题。

职责：

1. 对项目开发、测试、实施情况即项目的具体阶段进展情况向公司领导做反馈和相关协调;

2.编写项目需求文档，包括业务流程、原型、页面要素描述等内容;

3.与项目团队有效的沟通和协作，跟踪开发进度，沟通协调，推动整个项目的顺利进行;

4.对来自用户、项目等各方面的需求进行收集、汇总、分析、更新及跟踪;

5.能对客户进行项目介绍和演示;

6.有实际项目管理经验，通过PMP者或敏捷认证者优先;

任职要求：

1. 专科及以上学历，软件相关专业为佳，2年以上工作经验;

2. 表达、观察、分析的能力强，能够将客户提出的需求转化为需求技术文档;

3. 懂得互联网软件开发的基本技术原理，熟悉软件开发流程;

4. 有软件项目经验者优先;

5. 熟练应用office，axure，project,visio,powerpoint等办公软件;

6. 具备出色的学习、沟通和协调能力，有良好的团队协作意识。