八项规定自查自纠清单20篇

职责：

1、负责客户软件安装、调试、维护、培训、调研等各项工作;

2、负责企业客户的需求的解读、制定实施方案和计划，组织内部资源予以解决;

3、负责企业客户管理软件流程梳理，并能提供优化方案;

4、负责和客户的定期交流，并收集客户的意见和反馈;

5、完成项目验收、项目回款等各项工作。

6、建立与企业客户的良好关系。

任职要求：

1、计算机、软件相关专业全日制本科重点院校及以上学历，有相关4年以上工作经验者;

2、有纺织印染行业项目经理工作经验者优先;

3、有较强的沟通能力，良好的表达能力;

4、富有责任心，性格开朗，勤奋、正直，具有团队管理经验;

职责:

1、根据公司融资项目的运营方式，做好市场条件分析，协助编制可行性融资方案;

2、依据可行的融资方案，与各大资金渠道联系，寻找融资资本，确保公司所需资源的及时匹配;

3、参与融资项目策划，与各类金融机构进行洽谈和磋商;

4、参与完成引进战略投资者，基金，债权等投资事宜。

任职资格:

1、统招本科及以上学历，投资、金融或其他经济类相关专业;

2、具有5年以上银行、信托等金融机构相关工作经验者优先;

3、具有各大银行、知名企业、信托、协会、民间资本等丰富的融资渠道和业内广泛的人际关系;

4、具有有良好的融资分析能力和判断能力;

5、金融知识扎实，熟练掌握融资流程和专项业务知识;

6、有较强的谈判技能，具备良好的沟通能力;熟悉和掌握各种募集方案和最新渠道信息，有综合募集方案设计能力;

7、能够承受高强度的工作压力。

1、勘测、研究规划道路的线路位置;

2、研究确定道路沿线的生态环境系统和景观保护系统，预防洪水、泥石流、沙灾等灾难破坏道路建设;

3、勘测、规划、设计沿线的桥梁、隧道、涵洞的施工位置;

4、设计制定道路、桥梁、隧道、涵洞的施工规范和安全操作流程;

5、设计、计算桥梁、涵洞、隧道的结构并进行施工设计;

6、制定施工方案、施工进度计划、施工材料及设备清单，核算施工成本;

7、管理道路施工现场，审核施工质量、监督施工进度，解决施工技术难题。

回顾实习生活,感触是很深的,收获是丰硕的。

实习的第一天当然是先熟悉工作环境了,在办公室看老师如何的工作,跟他们一起办手续,看他们都需要去哪些地方办哪些事。我在工作的一开始,我都是从复印资料开始做的,帮老师复印、整理一些资料,甚至有时还叫我帮他们送资料给其他办公室的老师或者教育局。这些工作看起来很简单,但是里面还是有很多需要去掌握的东西。要记得哪些资料是有用的,哪些是没用的,还有需要的份数等等。随后,看了几次应该如何去装订和哪些资料应该盖哪些章后我就开始尝试着自己来装订了,这个时候我就又充当了一名装订和盖章的角色了。虽然工作很简单,但能够帮上一些忙,感到很开心。

然后,就是学习对一些学生档案进行编辑归档,因需上交到教育局去登记,刚开始的时候,很糊涂,很多档案编辑都要细心，编辑的时候要注意很多细节,如果出错了那麻烦可就大了。档案编辑好后,就要做一些相关的记录。在档案装订好之后就要及时上交到教育局,这当中有很多知识要去学习。还有一点就是核算工资了,查老师的上班记录,做单据数据，这里有很多的前期准备, 让我感到这份工作很有挑战性。

以前在学校基本上对做单据并不是很熟悉,所以操作起来也就相对难,做单时很慢,有时候会把一些单据的顺序弄反。不过,有带我的老师的指点,我很快就掌握了应该掌握的东西,对于那些不足之处,我一定会牢记。在随后的几天我同老师到包头市教育局办事.在包头市教育局的办事讲环节中,是最多感受的,因为这个时候你是和包头市教育局工作人员直接的接触,可以及时了解最新的政策要求;同时,办事的时候也是各个学校老师云集的时候,利用这个机会和他们交流经验或倾听他们讨论工作中的问题,对以后的工作也是十分有用的.其中真的有很多细节,让我受益匪浅。

职责：

1.独立执行1-2个客户或者1个公司重点客户的媒体关系管理工作;

2.负责独立进行快消、金融行业媒体资源开发;

3.准确理解策划端意图，并形成互动，形成媒介策略;

4.根据所负责项目的进展情况，完成每月约定工作任务，对最终结果负责;

5.对项目公关方案、计划、稿件提出基于媒体角度的建议，按周组织参与媒体选题策划会火稿件策划会;

6.控制所负责项目的媒体运作成本，做好财务管理，以合理成本高效精准地完成既定工作目标，对最终结果负责;

7.及时发现并预警项目负面报道，提供解决方案。

任职要求：

1.大学本科或以上学历、5年以上同等职位公关经验，具备汽车行业的主流媒体资源;

2.对快消、金融行业的媒体特点以及操作流程有清晰认识，有能力管理主要媒体关系;

3.拓展新业务领域时，能够迅速开发相应媒体资源;

4.能协助进行危机管理，能够与相关媒体进行有效沟通;

5.能对公关计划、稿件提出基于媒体角度的建议;

6.拥有4-5年以上国际、国内大型公关顾问公司工作经验者优先考虑。

1、负责来访客户的接待、基本咨询和引见，做好来访的登记，严格执行公司的接待服务规范;

2、负责办公用品的采购、固定资产盘点、申领及库存维护工作;充当行政"管家婆"角色;3、维护和运营企业公众号等新媒体平台，对企业文化做宣导传播，通过多种形式让文化落地;

4、协助主管开展HR工作，包括招聘渠道管理、邀约面试、面试安排、面试组织等;5、协助主管开展档案、合同管理工作，包括合同归档、文件收发、档案管理、固定资产管理等;

6、协助经理负责公司社保公积金的每月汇缴;

7、协助开展费用预算、费用报销等工作;

8、负责办公室环境安全整洁的维护管理;

9、协助策划、组织员工活动，包括节日活动、年会、团建活动、下午茶等，增强员工归属感与认同感;

10、负责协助领导完成公司行政人事各项事务管理。

1、负责组织公司产品的国内市场调研，产品用户定位、用户的反馈信息、市场发展趋势信息、竞争对手分析、产品需求的规格说明书制定等，对市场销售提出合理化建议，为决策提供支持;并及时向企业各部门传递市场与企业的要求，做好信息沟通工作;

2、负责组织收集国家相关政策、国内外的学术信息;

3、定期组织会议及讲座进行品牌及学术推广，沟通业务信息，及时监督和指导下属工作;

4、统筹制定产品的定位、市场策略、医学推广策略及关键信息等，继而制定并开展相应的学术项目及医学市场活动;

5、建立健全部门工作目标、管理流程、制度等，提高部门组织功能;

6、负责公司品牌战略、宣传推广的制定和实施;

“时代是思想之母,实践是理论之源。”党建理论创新来源于实践创新。江苏华西村创新建设党员联户制度，助推了乡村自治、法治、德治相融合，把党建工作融入乡村治理、企业生产经营全过程，确保了乡村社会充满活力、和谐有序，充分体现了“要以提升组织力为重点，突出政治功能。”“党支部要担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责”，探索出了党建引领乡村治理的新理论、新道路，既证明了“党建强则业强，党建兴则业兴”是颠扑不破的真理，也是进行“不忘初心、牢记使命”主题教育，“用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗”，实施乡村振兴战略的可资借鉴的重要经验。

一、党员联户制度助推了乡村自治

(一)党员联户制度，提升自治水平

在华西，党组织是灵魂、是堡垒、是代代相传的主心骨。村党委书记吴协恩说：“我总认为，无论是村庄还是企业，党建搞得好，经济就差不到哪里去。”华西村党委下设43个党支部、2271名党员。党的xx大以来，华西新增党员近300人，党员人数多,基层组织规模大，如何在党员干部与群众之间架起沟通桥梁，如何发挥党员先进性和基层党组织战斗堡垒作用，华西在实践探索中形成自己特有的群众路线，创造性地建立了党员联户制度。以党员联户制度为载体，形成了乡村自治、法治、德治融合机制。党员联户制度即把全村970户村民分成97个小组,选了97个党员骨干担任组长，负责联系10户左右村民，每周通过小组学习、走访入户等形式向村民传达党的最新政策，在拉家常、谈家事的过程中倾听村民诉求，在每月20日党员联户组长交流会上集中讨论，党委、村委成员参加，及时回应村民关切，解决群众的实际困难，实现全村范围的“上情下达，下情上递”，努力将华西打造成环境营造生态化，社会管理和谐化，文化娱乐健康化，教育引导长效化，行为约束制度化，修养提升素质化，诚信打造品牌化，价值认同包容化的农村都市，最终实现“百年企业、百年村庄”的“双百”目标。

华西党员联户制度，秉持集中民意、凝聚民智、服务民众的宗旨，村民在生活上、工作上的意见、琐事、难事，都能通过党员联户制度，反映到党委、村委，诉求只要合理，村里能做的马上做，有难度的争取做，暂时不具备条件的创造条件做，并对建议者解释清楚。如新建设的现代化的文体活动中心项目，便是通过联户讨论，根据村民意见而决定的。并且在规划初期，就汇集村民的建设构想，综合大家意见后，根据实情建设了大城市也少有的一流娱乐活动场馆。

通过党员联户制度、村民大会的集思广益，华西村先后修改了村规民约，完善了村民休假、退休制度，建设了健康体检中心、月子疗养中心，现代化的幼儿园。村民不出村就可以享受同城市居民一样的服务，党员成为华西村最有号召力和凝聚力的群体。

(二)党员联户制度，助推产业创新

华西党组织做到了的企业建到哪里，党支部(党小组)就建到哪里;企业的经营范围扩展到哪里，党建活动就延伸到哪里，党员联户制度也就建设到哪里，作用也就发挥到哪里。

华西党组织为了推动华西转型发展，形成“数量转质量、体力转脑力”的发展新理念，通过党员联户制度，村民集中学习、充分讨论，从思想上转变发展理念。党群由意见不同，到上下同心，果断关停了9家高能耗、低效率企业，仅钢铁就减掉产能1/3，高达130万吨。形成了现代农业、新能源、新材料、海底电缆、半导体激光芯片、海洋重工、油气平台、矿产资源、电子竞技等新兴产业。综合立体的产业格局令华西经济活力四射。20xx年，华西村再次实现了交税、利润“双增”，服务业和新兴产业利润贡献率已占到65%，形成了“一二三”产业融合推进的全新格局，实现了经济高质量发展。

(三)党员联户制度，夯实人才根基

华西村党委通过党员联户制度，充分发挥党员作用，团结广大干部群众更好地投入到乡村振兴的大业当中来，为华西赢得更广阔的发展空间。首先，通过党员联户制度，着力打造坚强的党支部，培养优秀的党支部书记，确保其敢想敢干、能干巧干，党支部带好头，村民才会跟着走，乡村治理才能更上一层楼。其次，通过党员联户制度，大刀阔斧推行用人改革、股份改革，每一条改革方案的出台，都由党员组长带头向群众征集建议,不断讨论修改,由民主到集中，使改革真正改出了积极性，让村民成为改革的参与者和受益者。用人方面，实行“服务华西村就是华西人”的理念，促进人员流通的市场化和岗位分工的精细化，不再区分本村村民或外来职工，实现规范竞聘，一律“同工同酬、一视同仁”，能者上、庸者下，通过定岗定薪，做到“一个萝卜一个坑”。改革后，全村中高层管理人员中，49人因个人原因或工作原因辞职，55人竞聘上岗。今日华西外来职工在企业高管中占39%，在中层干部中占59%，在员工队伍中超过92%。股份改革方面，在保持集体控股的基础上，村集体拿出更多股份用于吸引各方人才，让外来优秀人才通过合伙人制、股权激励制等形式分享华西发展红利。多项改革政策的推行，改出了主动性、改出了责任心、改出了进取心，村民考虑集体、工作和未来得更多了。再次，全面提升人的综合素质。一是送知识。结合党员联户制度，发现人才，推荐人才，培养人才。针对不同层面的村民建立培训计划，村里把骨干人员送到EMBA工商管理培训，把干部群体送到华西设在西藏的培训基地去体验。通过每月举办青年智慧论坛，给优秀的华西青年展示才华的舞台，邀请社会各界的专家、学者和企业家、商界精英等嘉宾作辅导讲课。二是送健康。不仅是身体健康，更是全面的身心健康。鼓励人人创新创业。通过“产业+资本+人才”的模式，转型、提升两个举措同步走，国内、国外两个市场一起抓，把资源变成钱、把知识变成钱、把品牌变成钱，让华西更加开放、更加包容、更加健康。”

二、党员联户制度助推了乡村法治

(一)党员联户制度，助推“依法治村”

华西村党委通过党员联户制度，实施“依法治村、依法治企”，形成了一套切实可行的决策、考核、监督机制。让华西的干部既有“制度管”，又能“自我管”，更有基层群众“监督管”。在华西，村有村规、民有民约、厂有厂纪，做到了制度全覆盖。这些规章制度从来不是“写在纸上、挂在墙上”，而且“刻在心上、悬在头上”。华西村每个月都会召开一次经济分析例会，厂长、经理都要报数据、找问题、谈打算。华西建立健全了“三查”制度，即企业日常勤检查，每个月要自查，集团公司每个季度要抽查，并将“三查”作为一项考核指标，每次检查都要拿出数据、拿出指标、拿出结果。华西结合中央“八项规定”，又根据实际增加了新的要求，并对党、村、企班子制订了《工作职责》，还专门针对一把手建立了“应该做什么、不能做什么、违反了怎么办”的相关制度，对“一把手”设置了专项约束制度。

(二)党员联户制度，助推民主治理

“与其握紧拳头让群众猜，不如张开手掌让群众看”。这是村党委书记吴协恩的口头禅。为保障村民充分行使知情权和监督权，干部的收入公开，党务、村务、厂务公开。这些都增添了华西村民主人翁意识和满满的知情感。在村务决策上充分听取群众意见。成立了村务监督委员会，将监督触角延伸到村庄的各个角落。并加强审计监督，从建村始所有账簿长期保存，做到言而有信，言必有据。所有子公司不设会计，只有出纳，会计由集团财务公司统管，将事权与财权彻底分割，同时不定期对企业以及村干部、财务人员进行审计，审计结果公开。

“真正了解干部当得怎么样、做得怎么样,基层群众最有发言权”。华西每年都要对干部进行考核，通过党员联户制度，村民职工评议党员干部，自下而上进行无记名投票。让他们对企业管理层、村委班子、企业党支部书记、党员联户组长等打分，让“下面人”监督“上面人”，实现党的建设和村庄民主治理有机结合。去年底，华西村组织村民职工对各公司管理层、村委班子、企业党支部书记和党员联户组长四类对象进行民主测评，结果显示，华西村的公司管理层、村委班子、企业党支部书记等平均分都在96分以上，对企业班子的平均满意度更是达到了99.4%。

三、党员联户制度助推了乡村德治

华西党组织通过党员联户制度，既打通了党组织、联系、服务群众的“最后一公里”，又让“正党风、树家风、带村风”成为党员群众的品行习惯，从而夯实了党在农村工作的根基，推动了社会主义核心价值观的践行，助推了乡村德治。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。对于乡村来说，也是同样道理。华西人既“富口袋”，更“富脑袋”，追求更高的生活质量和文明素质，使“脑袋”比“口袋”更富有、“精神”比“物质”更丰富，推动24字社会主义核心价值观内化于心，外化于行，“以文化德”，助推乡村德治。

华西注重文化立村、文化兴企、文化育人。华西文学院、华西村文联相继成立，青年智慧论坛连续举办，通过每月集中学习，每周入户传达，让村民在村史、家史、个人成长史的“三史教育”中对比自己;在“爱党爱国爱华西，爱亲爱友爱自己|”的“六爱教育”中提升自己;在“十穷戒词”、“十富赞歌”中警醒自己。并以社会主义核心价值观为依托，以联户交流为载体，村里组织广大党员群众晒家训、说家规、传家风，把理想、信念、教育、行动统一起来，把集体命运、个人幸福联系起来。通过乡贤文化、主题公园、道德讲堂、村规民约等，既提升个人素质，又融洽乡邻关系，为打造“百年华西”营造团结氛围，创造良好条件。

华西党组织注重打造学习型党组织、学习型党员干部、学习型厂长经理、学习型村民职工，坚持“学习中央精神不过夜”。并善于运用新媒体资源，加强对青年人的理想信念教育，深化“互联网+党建”工作方法，创办了《华西月刊》，建立了华西村网站、华西干部学院网站和微信公众号平台等学习教育平台。华西耀宇文化旗下的电竞直播平台成立“网红党支部”，签约一批知名“90后”网络主播参与公司党建工作，直播手抄《党章》、探访孤寡老人等活动，开展年轻人容易接受的党建活动，数百万名网友参与互动，接受党的知识和党性教育，拓宽了党员联户联人的渠道和影响。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律，法规及公司章程的规定，特制订本制度。

第一章、综述

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立"一盘棋"思想，禁止任何部门，个人做有损公司利益，形象，声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术，管理，经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新，作风硬，业务强，技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行"岗薪制"的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰，奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第二章、财务管理制度

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管，会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账，算账，报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》，《会计人员职权条例》，《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账簿，内部审计和财产清查，成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证，账簿，报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载，书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价20__元以上，使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机，复印机，传真机等）；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备，运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈，盘亏，报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。

十四、财务部要加强对资产，资金，现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金，银行日记账数额分别与现金，银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差，经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资，工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额，日期，用途及使用期限，并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人，部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资，合作企业）或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

二十七、所有办公用具，用品的购置统一由办公室造计划，报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续，办公柜，桌，椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、自觉接受上级主管，财政，税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。

第三章、合同管理制度

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部，法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守，切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以"重合同，守信誉"为核心的合同管理工作。

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律，政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻"平等互利，协商一致，等价有偿"的原则和"价廉物美，择优签约"的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利，义务的规定必须明确，具体，文字表达要清楚，准确。

九、合同内容应注意的主要问题是：

1、部首部分，要注意写明双方的全称，签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围，建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间，材料和设备供应责任，拨款和结算，竣工验收，质量保修范围和质量保证期，双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称，技术标准和质量，数量，包装，运输方式及运费负担，交货期限，地点及验收方法，价格，违约责任等；

3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

十、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十一、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，损公肥私，谋取私利，违者依法严惩。

十二、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元以上的联营，合资，合作，涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订，履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律，政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利，义务是否具体，明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力，条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证，批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门，人员都必须本着"重合同，守信誉"的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格，价款结清，无遗留交涉手续为准。

十七、总经理，副总经理，财务部及有关部门负责人应随时了解，掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行，不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更，解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更，解除合同，必须符合《民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更，解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更，解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件，函电，电传等），口头形式一律无效。

二十三，变更，解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是：

1、坚持以事实为依据，以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿，指责，埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本（包括变更，解除合同的协议），以及与合同有关的附件，文书，传真，图表等；

2、送货，提货，托运，验收，发票等有关凭证；

3、货款的承付，托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准，封样，样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书，仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书，仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总，归档，以备考。

第四章、工程发包制度

一、工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

第五章、工程材料设备采购管理制度

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料，大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低，保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料，设备，应根据需要数量，规格，使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地，品牌，等级，数量，价格，型号，供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料，设备进场后及时办理验收，入库手续。对不合格的材料，设备严禁办理入库手续，材料，设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料，设备出入库手续送交财务部，保证账物相符，账账相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。

第六章、文印管理规定

一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件，合同，资料等，由各部门自行打印。打印文件，发传真均需逐项登记，以备查验。

三、文印人员必须按时，按质，按量完成各项打字，传真，复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

四、文件，传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

五、严禁擅自为私人打印，复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

第七章、考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部，项目技术部，投资发展部，会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、工作时间禁止打牌，下棋，串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

七、参加公司组织的会议，培训，学习，考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。

八、员工按规定享受探亲假，婚假，产育假，结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

九、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度相关规定处理。

十、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假，包庇袒护迟到，早退，旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。

第八章、档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密，安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集，建档，保管，借阅和利用负全责。

四、各类规章制度，办法，人事，工资资料，会议记录，会议纪要，简报，重要电话记录，接待来访记录，上级来文，公司发文，工作计划和工作总结以及添置设备，财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项，国土，规划，设计，监理，质监及技术等图纸文字技术资料，质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同，商务合同，协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、招商引资贷款项目申报资料，征地，拆迁批复，国土规划等技术，图纸分别由投资发展部，城建资产部，项目技术部，市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理，立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值，分类，整理，立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记，签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人，业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗，防火，防虫，防鼠，防潮，防高温工作，定期检查档案保管工作。

第九章、保密制度

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底，合作条件，贸易条件；

5、重要的合同，客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况，银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件，资料，应标明"秘密"字样，由专人负责印制，收发，传递，保管，非经批准，不准复印，摘抄秘密文件，资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬，奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室，微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第十章、差旅费管理制度

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费，宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车，汽车，飞机等费用；

2、膳宿费系指膳食费及宿费；

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位，级别，姓名，出差事由，搭乘交通工具，出差日期，预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费；

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期，起始讫地点，工作内容，报支项目，金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销；

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日；

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销；

4，公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

5，公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

第十一章、工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确，高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是，有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：

1、对符合规定条件的申请应予受理，许可而不予受理，许可的；

2、不予受理，许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定，技术规程，规范，标准，工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的；

8、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为：直接责任，间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核，批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。承办人弄虚作假，致使审核人，批准人不能正确履行审核，批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核，批准人批准，但承办人不依照审核，批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人，批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人，审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。未经承办人拟办，审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究，认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：

（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款_______元。

2、缺乏调查研究，工作浮夸，提供不实数据，虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款_______元。

3、对属于职责范围内的事项推诿，拖延不办的，每出现一次罚款_______元。

4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款_______元。

5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。

6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金，保证金和其他费用的，出现1次罚款_______元，收缴违规收取的费用。

7、超越规定权限实施许可或者擅自提高，降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款_______元。

8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款_______元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款_______元。

9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款_______元。

10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款_______元。

12、监理资料，现场有关技术资料签证，整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款_______元。

13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。

14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。

15、房款结算有误的，一律由相关责任人赔偿差价损失。

16、商品房出现重复销售，签订商品房销售合同失误或与合同文本有出入，引起客户争议的，出现1次扣罚责任人10%的年终奖金。

17、办理按揭贷款时，如因收件填写，检查，办证等延误放款，影响公司业务运行的，所贷款额不记入销售业绩，视情节轻重扣发责任人部分效益工资及部分年终奖金。

18、未按照规定保管会计资料致使会计资料毁损，灭失的，出现1次罚款_______元。构成犯罪的，追究法律责任。

19、未严格审核会计原始资料，对不合规定的会计原始资料报销入账并造成损失的，由责任人承担10%的损失。

20、严格控制现金使用范围，保管好现金，造成现金损失的，由责任人全部承担赔偿责任。

21、对来文，来电，来函，未按规定签收，登记，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送批办的，出现1次罚款_______元。

22、未严格执行保密和文件管理规定，致使文件，档案，资料泄密，损毁或者丢失的，出现1次罚款_______元，并有当事人在规定时间内完成补救措施。情节严重的，追究法律责任。

23、未按规定使用公章，导致后果发生的，出现1次罚款_______元。造成公司经济损失的，由相关责任人承担经济赔偿责任。

24、未按规定检查，维护，使用会议中心灯光音响设备，在会议期间造成设备运行不良的，每出现1次，罚款_______元。造成严重后果的，视情节扣发责任人部分年终奖金。

25、因关门，关窗等安全防范措施不到位造成失窃的，追究责任人等价赔偿责任。

26、未按《卫生管理制度》进行卫生保洁或经卫生检查未达标准的，出现1次，所在部门人员各罚款_______元。会议中心卫生管理责任处罚，按照《会议中心物品及卫生管理办法》执行。

（二）情节较重给公司造成不良影响造成经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和调离工作岗位或留用察看。

（三）情节严重给公司造成严重后果造成重大经济损失的，给予有关责任人赔偿经济损失和免职或辞退。

以上追究方式可以单处或并处。若构成犯罪的，移交司法机关处理。

十四、工作过失责任人有下列行为之一的，应当从重处理：

1、一年内出现3次以上应予追究的工作过失情形的；

2、干忧，阻碍，不配合对其工作过失行为进行调查的；

3、对投诉人，举报人打击，报复，陷害的；

4、拒不纠正过失行为的；

5、有其他需要加重处分情节的。

十五、工作过失责任人主动发现并及时纠正错误，未造成重大损失或不良影响的，可从轻，减轻或者免予追究工作过失责任。

十六、本办法未做具体规定的，可由公司根据实际情况集体研究处理。

一、指导思想：今年学校党支部的工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，解放思想实事求是，与时俱进。深入贯彻学习xx大报告，组织教职工学习新劳动法，树立和落实科学发展观，构建和谐社会。全面实施素质教育和科教兴国战略，切实加强党的领导。改变作风，不断提高教育教学质量、培养合格人才，为全面建设小康社会的宏伟目标做出应有的贡献。

二、具体工作目标及采取的具体措施：

1、强化学习、提高广大教工政策水平和党员干部理论水平。认真组织了“开展保持共产党员先进性教育活动”。严肃认真落实好我校教工政治学习制度，按政治学习计划中的内容及时事政治、法律、法规等内容，学习采取集中、分组、自学等形式相结合，做到人人有笔记、有心得体会，并组织教工观看了《师德先进事迹报告团的影象片》，并写出比较深刻的体会，使广大教工的心灵得到洗礼，思想境界得到进一步的提升。

2、抓好宣传工作，今年支部继续加强了对本单位教育教学等各方面工作的宣传。积极踊跃向各级新闻媒体投稿，积极宣传学校的教育动态及办学特色。

3、加强组织建设增强党组织的凝聚力、战斗力和创造力。保持队伍先进性和纯洁性，坚持民主集中制，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，充分发挥党政班子成员在工作中的主观能动性，科学预见性，开拓进取性和果断决策性。把讲学习、讲政治、讲正气、作为核心内容贯穿始终，不断提高领导干部的思想政治水平。只要学校教职工家遇上什么红白喜事，支部都会和工会一起亲自看望，让教职工感受到集体的温暖。

4、认真执行了支部的各项制度，努力提高民主生活会质量。今年七月一日支部开展了高质量的民主生活会和建党86周年庆祝活动，认真开展了批评与自我批评，改变作风，树立公仆意识，发挥好党组织的政治核心和战斗堡垒作用。牢记两个“务必”始终保持奋发向上的精神状态，激发立党为公，执政为民的责任感。并写出了深刻的体会文章。

5、组织输送合格党员，严格发展程序，认真培养，定期考核。充分发挥党内民主和监督作用，坚持不参加培训不予发展的原则，做到结构合理，保证质量。在发展党员工作中坚持“坚持标准，保证质量，改善结构，慎重发展”的方针，成熟一个发展一个，并组织党员在工作岗位上建功立业，深化“树、创、献”活动，树立党组织的光辉形象。领导班子做到了勤政、廉政、务实、高效。

6、全面实行校务公开，大力推进依法治校的进程，增强广大教职工参与民主管理的主人翁意识。认真落实责任制，同时对广大教职工反映强烈的热点、难点问题，认真对待，妥善解决，调解纠纷，化解矛盾，努力做到无集体上访事件的发生。

7、加强精神文明建设，提高广大教职工的文明程度和道德水准，结合师德建设年活动、民主评议行风工作、组织教工落实《公民道德建设实施纲要》，严格按二十字道德规范要求，加强家庭美德、社会公德、职业道德教育，严格遵守“八规范、八不准”为良好道德风尚的形成，促进和实现社会风气的根本好转。

8、加强学校安全工作和综治工作，维护教育稳定和安全，强化学校周边环境治理工作认真按规章制度开展工作，严格执行“责任查究制度”和“一票否决”制度，做到奖罚分明，按章办事。制订了我校的各类应急安全预案，成立了防汛安防领导小组，做到了遇到紧急情况可以从容应对。

9、加强法制教育，充分发挥法制副校长在学校法制工作中的作用举办专题讲座，深入学习法律、法规，广大师生学会用法律武器来维护自己的合法权益。加强依法治校、依法执教的力度。

10、领导工会围绕学校的中心工作，增强广大教职工参与民主管校的主人翁意识，发挥好教代会的职能作用，团结和带领广大教职工维护合法权益，坚持为他们办实事办好事，教育广大教职工敬业奉献，建功立业，按规定收缴会费。

11、充分发挥团队组织作用，少先队组织仍要坚持以培养少年儿童的创新精神，实践能力和高尚的共产主义情操为目标，抓好养成教育和《公民道德建设实施纲要》二十字基本道德规范教育，积极参加上级组织的各类活动，使少先队充分发挥了协助学校党、政、教育教学的作用。努力完成了上级下达的任务指标。

12、加强党政班子成员的自身建设，积极参与“先进性教育活动”，带头主动学习，不断提高自身的政治、业务水平、工作能力、法律素质，要求党政班子成员必须有政治学习笔记、业务学习笔记，写出高质量的个人总结与分析评议材料，，为更好的服务教育教学工作竭尽全力，为广大教师作出表率作用

住院医师履职职责实习报告总结

住院医师履职职责实习报告[1]xx年12月13日  来源：网络综合 【网络综合-住院医师履职职责实习报告】

本文住院医师履职职责实习报告由第一范文网编辑为您精心准备，请大家参考!

本人继续担任口腔科总住院医师工作。一年来，在医院医疗质量管理科及口腔科领导的关心支持下，忠实履行住院总工作职责，在努力提高自身业务及综合素质的同时，踏踏实实工作，在临床、教学及科研等各方面取得了一定成绩，现汇报如下：

一、继续建立和完善各项规章制度，有效保障医疗及病人安全

病人安全及医疗安全是医院生存的生命线，也是患者和医生所追求的最终目标。如何保证病人安全是每个医务工作者也是每一个医院管理者共同关心的话题。对患者安全管理，最大程度的保证患者安全也是实行住院总制度的预期目标。保障病人安全归根结底要靠制度建设。我院口腔医学院刚刚成立，许多制度需要完善。在本人担任总住院医师期间，协助科室领导先后制定了各种制度，如：1、恢复晚查房及危重病人床边交接班制度：2、坚持月阶段及周阶段总结汇报制度：3、实行主任每周主题查房制度：4、制定口腔肿瘤病人的随访及登记制度。这些制度的建立，规范了各级医生的职责，使大家有章可循，工作规范了，许多医疗隐患杜绝了，更好地保障了医疗安全，全年口腔颌面外科病房未发生过医疗事故及差错事故。

二、积极参与口腔医学院(系)的各项建设及宣传工作

情系口腔，积极参与我院口腔医疗事业的各个里程碑式的事件诸如：建立口腔医学院、口腔医学硕士点评比、博士点申请、承担广州市口腔执业医师技能考试等。在硕士点评比中，连夜加班加点撰写文章、协助整理资料、联系评委等具体琐碎工作;在口腔执业医师技能考试工作中，担任考官，严格执行考试标准，圆满地完成了考试任务。我院口腔医学系成立刚刚一年，许多同仁还不了解。口腔医学的分支日渐精细，口腔临床科室分工也日渐专科化，口腔各分支学科的知识需要普及，住院总是联系各科室的桥梁也是科室的宣传员。我平时积极写稿件，对我科新开展的新技术，新业务及时总结，在《质量管理简报》及《南方简报》上发表简报多篇。参与协调制作我科宣传活页，口腔科的不同科室如牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童牙病科、口腔黏膜病科等选出本科室最常见的1-2种疾病制作成宣传活页，普及口腔医学知识。有意识的进行临床资料收集及保存分类整理工作，遇到有典型病例总会亲自拍照片，留资料。尤其是术前术后的资料对比，典型病例的影像、病理及手术照片都要收集。凡是我独立管床的病人都保留各项资料。按疾病的不同分类、姓名及住院日期建立不同索引，有利于查找。典型病例制作光盘，单独保留。临床资料的收集整理及分类工作是一项系统的繁杂的工程，我经常牺牲周末节假日整理资料，希望为我院口腔医学系的建设和积淀做自己的一点贡献。在今年七一前夕被口腔科支部推荐为南方医院“优秀共产党员”称号。

三、参与口腔科病房各种手术及口腔科的急诊及会诊工作

口腔科病房目前开房床位26张。我科病房分三组，分别为肿瘤组，创伤组及唾液腺组，我参与了三个小组几乎所有手术。在肿瘤组中担任一助，在另两组中任二助。不同主刀医生的不同风格，高强度及大量的手术机会使我的业务能力、手术技巧大大提高。在病房三位教授的培养及关心下，目前已经能独立完成各项常规中小手术，手术操作日渐规范和熟练。急诊及会诊工作是每个住院总的主要工作，和兄弟科室的住院总一样，遇到急会诊，我总是及时到达，与相关科室医师一道积极处理病人，参与危重病人的急救。有许多许多忙碌的夜晚，有许多病人转危为安的时刻，有许多许多可以回忆的惊心动魄，许多许多的历历在目，正是这种辛勤劳动为住院总赢得了荣誉，为病人挽回了生命。同时，去相关科室会诊及和各位住院总的合作使我拓展了知识，开阔了视野。

四、口腔颌面外科学的带教及教学工作

我科承担有全校口腔科学及口腔系的各项专业课程的教学任务，同时我科有许多实习医生、轮训制医生及新参加工作的医生需要培训。我参与了口腔颌面外科的临床带教及教学工作，如为xx级预防医学系讲授口腔颌面部感染;为暨南大学的口腔本科实习医师讲解病历书写规范及医疗核心制度;多次为住院医师及护士讲解口腔颌面外科诊疗常规及基础理论知识;参与制定口腔医学系口腔颌面外科的临床课程计划制定工作。在xx年度的口腔医学系的本科教学中担任口腔颌面外科的教学秘书工作，承担了大量的理论课及实践课的教学工作，协调来自南方医科大学各附属医院的口腔外科教员，共同高质量地完成了口外的教学工作。在本年度末口腔医学院的教学总结评比中，获得“第一名”的好成绩。

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职责：

1、负责项目实施服务器所需操作系统、工具、数据库等软件安装并确保其安全运行;

2、负责项目的数据盘查，数据建模，数据清洗、数据整理以及对ETL整体流程的搭建;

3、负责oracle数据库的优化，负责oracle数据库性能调试，解决数据库出现的疑难问题;

4、负责linux系统中脚本的编写及数据库中存储过程中的语句的编写以及数据库前沿技术的研究与探索;

5、辅助项目经理编写相关文档;

任职资格：

1、本科及以上学历，计算机及相关专业;

2、一年以上数据库开发、性能优化经验。

3、熟悉Oracle、MySQL数据库及Hadoop/Hbase等分布式数据存储的设计及开发，熟悉SQL语言;

4、熟悉linux操作系统的使用，熟悉应用系统架构、中间件优先。

5、具有团队合作精神，优良的沟通和协调能力，有较强的学习能力和钻研能力;

6、为人正直、诚信，对工作认真负责，能够承受一定工作压力，适应加班要求;

1. 负责包装车间安全、质量、绩效、成本、交付和人员士气，生产现场的管理;

2. 完成人员的培训和组织，设备的日常管理，以确保人员和设备有能力完成工作，确保生产计划的顺利完成;

3. 核算人员及设备的产能，尽早提出人员和设备需求以满足生产需要;

4. 配合新品和转移产品组织试线，提出需求;

5. 配合工厂各部门，在车间内开展并完成各项活动，以达成各项绩效指标;

6. 适时地在车间开展活动，提升员工士气;不断地优化生产流程。

1、负责公司各项资质的申办、变更、年审、延期、使用等正常运营维护管理工作，密切关注各政府主管部门网站有关信息、定期查询并跟踪落实有关工作。

2、熟悉建筑企业资质证书办理流程，熟悉陕西省政务服务网、住建行业“四库一平台”信息系统及各类资质证书报送系统的操作流程并熟练操作。

3、负责建筑业各类注册人员证书、安全生产三类人员证书、各类技术岗位证书的申办、延期、变更办理及继续教育管理。

4、熟悉建筑企业各类资质人员配备要求，掌握公司相关注册人员、技术经济人员的在岗情况，确保公司现有人员满足资质配备要求。

5、负责各类资质及建设系统加密锁的使用、保管。

6、负责行业内各类荣誉奖项评选的申报及使用管理。

职责：

1.对项目的实施交付相关项目管理工作负责，以承接需求为起点，产品服务顺利交付到客户为终点，实现端到端的交付业务管理;

2.保证项目按合同约定、客户期望及质量要求交付

3.控制项目范围、确保项目进度、成本、质量;

4.负责项目的资源协调，保证资源及时到位和释放;

5.建立与客户项目经理的沟通渠道;维护客户关系，赢得客户信赖，维护公司形象;

6.组织项目例行汇报、交流;编写、整理项目所涉及阶段汇报及项目验收报告等文档，确保项目按计划实施交付，保障项目交付的成功;

7.有效控制项目成本，平衡项目成本与客户满意度;

8.能够适应出差、加班。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，至少3年IT背景或软件开发、集成项目工作经验;

2.2年以上政府机关等的项目实施、交付管理经验;

3.熟悉项目管理流程和方法论，具有良好的技术能力和客户服务意识，较强团队管理能力和组织协调能力，能够独立承担项目，解决项目过程中出现的问题;

4.有强烈的责任心和时间观念，能够根据项目实际情况制定、推进、分解计划，善于协调各方资源，共同完成目标;

5.熟悉电子政务者优先;

6.有PMP证书、信息产业部系统集成项目经理证书者优先。

一、为规范合作社财务行为，依据《中华人民共和国农民专业合作社法》和《农民专业合作社财

务会计制度》的规定，结合合作社实际，制定本制度。

二、理事会负责合作社的财务管理工作。

三、合作社资金来源包括成员出资、每个会计年度从盈余中提取的公积金和公益金、未分配盈余、

国家扶持补助资金、他人捐赠款和其他资金。

四、任何单位和个人不得截留、挤占、平调和挪用合作社资产。

五、合作社财务管理坚持“增收节支、勤俭节约”的原则，各项支出必须用于合作社的生产、经

营、服务活动以及日常管理等相关事项。

六、合作社费用支出由理事长签字审批。

七、合作社年度收益分配顺序依次是：

(1)弥补上年度亏损：

(2)计提积累，包括提取公积金、公益金、风险金。提取比例按章程规定;

(3)向社员进行盈余返还;

(4)向投资者分利。

八、合作社设会计和出纳各一名，会计负责建立总账和明细分类账，作好财务收支、成本费用核

算、会计报表编制和会计档案管理工作。出纳负责建立现金日记账、银行存款日记账以及合作社资金收支、账款划转和支取。支票和印鉴不得由同一人保管。

九、合作社银行帐号、账户不得出租、出借或转让，禁止以合作社名义为其他单位和个人提供担

保。

十、合作社实行“财务公开、民主监督”，每季度将财务收支情况张榜公布于办公地点。每年1

月底前向社员(代表)大会汇报上年度财务决算情况、盈余分配方案和本年度财务预算方案。十一、合作社购销产品的价格确定，做到公开、公正、公平，实行透明化管理。购销价格的确定

及变更要经理事会通过。购销价格确定后，要将购销价目表(如果有变化，原因要注明)张贴在办公地点明显位置，便于社员了解。

十二、合作社要建立社员账户，详细记载社员的出资额、应享有的公积金份额、国家财政扶持资

金和接受捐赠份额、交易量和交易额。

十三、合作社财务要接受执行监事(监事会)的监督指导和业务主管部门的审计监督。

十四、本制度变更后从______年______月______日起执行。

1、具有丰富的市场传播经验，有良好的媒体资源和媒介关系，拓展和维护媒体资源关系网络;

2、制定和执行品牌公关计划，配合公司项目策划各项公关活动;根据公司需求，参与制定及实施公司新闻传播计划，进行新闻内容组织并撰写稿件，监控、评估发布媒体的宣传效果，对数据报告结果进行分析、建议;

3、深入挖掘和拓展公司品牌的公关传播渠道，独立担当完成双微营销策划、创意文案和后期执行等工作;

4、熟悉并能有效运用内部和第三方公司资源，保证执行项目的顺利推进。根据项目需要，负责执行期的内部和第三方协调沟通等工作;

5、负责航空展览类市场拓展、展会、现场会等策划、组织和执行;

6、政府关系维护和拓展。

职责：

1、负责公司税务资料的收集、汇总、整理，并在公司领导授权或审批下对外提供相关税务资料，确保公司纳税申报、缴纳工作及时准确

2、编制有关的税务报表及相关分析报告，分析各主体税负情况

3、及时了解各项税务政策变化，开展相关宣贯培训工作

4、管理税务登记及变更等有关事项，保障税务工作顺畅

5、负责组织集团税务筹划，并制定税务筹划方案，实现集团税负的持续优化

6、完成上级交办任务

任职要求：

1、了解掌握国家、地方的财税政策;熟悉双软年检、各地区税收优惠政策及软件企业退税政策等;

2、财务、税务或相关专业本科以上学历;

3、有同类岗位5-8年或以上工作经验，熟悉国家、地方各项税务政策，有具体办税经验;

4、能主动思考，独立工作能力强，时间管理能力强，能适应必要的出差，以完成税务申报工作;

5、善于沟通，工作仔细，认真负责，承压能力强，有团队合作精神及快速学习能力。

6、有会计师事务所工作或实习经验优先考虑。

1、熟悉所监理项目的合同条款、规范、设计图纸，有效开展现场监理工作，及时处理施工过程中出现的问题。

2、能够正确理解设计图纸及设计文件、设计意图，严格按照监理程序、监理依据，进行检查、验收;掌握工程全面进展的信息，及时报告公司。

3、检查公司投入项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录;督促、检查施工单位安全措施的投入。

4、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据;

5、按设计图、及公司标准，对项目的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;

6、担任旁站工作，发现问题及时指出并向公司报告;

7、记录工程进度、质量检测、施工安全、合同纠纷、施工干扰、监管部门和甲方意见、问题处理结果等情况，做好监理日记和有关的监理记录、汇总及整理，并交公司统一归档。

8、完成上级交办的其它任务。

1.根据公司发展战略，制定市场部整体规划及发展目标;

2.负责制订、分解年度市场预算，监控各项费用的使用，并根据市场和公司实际情况及时调整;

3.全面负责市场部的总体管理工作、品牌建设及对外宣传工作;

4.根据业绩目标，制定全年市场推广计划、策划方案等并带领市场人员执行方案;

5.组织市场人员全力做好市场营销和市场推广活动;负责对学生、家长市场活动的整体规划、实施和监督工作;

6.关注行业的动态，并对相关信息进行调查、整理、分析，形成报告，为公司的总体战略制定提供相关依据;

7.通过多种方法开拓市场及渠道，确保新增客户资源量，确保上门、电话等咨询数量达到年度要求;

8.负责市场团队建设,选拔、培养、配备、管理下属人员;组织部门内部技能培训;

第一部分 考勤管理制度

第一条。考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

第二条。考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工采取3倍罚款办法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

办公用品管理办法

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

员工配发个人物品管理规定

第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服

第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。

第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。

第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

员工食堂就餐管理制度

第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。

第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。

员工宿舍管理制度

第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。

第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。

第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。

第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。

第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。

第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

员工洗浴管理规定

第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

第二条。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。

第三条。员工洗澡时自带浴品。

第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的使用规定

第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用

第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用

第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低

第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅

第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。

第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。

第二部分：财务管理制度

目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理办法

第一条。 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3) 会计凭证保管期限为十五年。

第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定：

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条。支票有效期为十天。

第四条。最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条。盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条。人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担任。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。 折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。 折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条。将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

原材料采购流程图

宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单

销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后

总经理-----------采购员----------------------总经理

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品采购流程图

提交 审核 签字

各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐

---------采购员-----------------总经理------------------------财务部

十、保管员工作规范

第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。

第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。

第五条。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。

第六条。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。

第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。

第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第一条。 报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条。认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。

第二条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。

第三条。严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。

第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。

十三、厨房成本的控制和管理

第一条。 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。

第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面：

(1) 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。

(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。

(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。

(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。