审计周报内容填写(精彩20篇)

规范的借条所具备的内容

1. 应写清楚借款人和放款人的法定全名;

2. 应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额;

3. 应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限;

4. 应写清楚还款的具体年月日;

5.应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额(包括大写和小写金额)等约定;

6. 应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式;

7. 应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。

规范的借条书写格式及内容举例如下：

借 条

今a借给b人民币壹万元整，即￥10000.00元，自XX年2月9日至XX年8月8日，期限6个月，利率为每月0.8%，利息共计人民币肆百捌十元整，即￥480.00元，全部本息于XX年8月8日一次性偿还。

借款人：b(签字、手印、签章)

毕业实习周记范文3篇

强化毕业实习管理,能更好地使大学生毕业实习工作有序进行,增强毕业实习效果。本文是第一范文网小编为大家整理的毕业实习周记范文，仅供参考。

毕业实习周记范文篇一：

同学怀着欣喜的心情来到并进行为期3个半月的实习生活，这次实习让我们感受到了集团的企业文化。工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这次实习我们受益匪浅。以下是我的，请浏览。

古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。这是一次理论与实践相结合的实习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。在公司领导和指导老师的帮助下我们圆满的结束了实习。就3个月的实习我总结了如下几点:

1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。

2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部实习的三个多月中，我每天都写工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。

3、处处留心皆学问。这句话是我刚到采购部报到时经理对我讲的第一句话，对这句话经理并没有给我们多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把以往的采购合同重新进行整理并做了电子版的档案管理登记，这样节省了查找档案的时间。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做。留心别人怎么做。

4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。我们正是实习的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我们每个人干的最多的就是打水、拖地和擦桌子，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了办公室的环境。这些小事情值得我去做。事情虽小，可过程至关重要。

以上是我在实习中的一些体会，同时在实习的过程中我也发现自己还存在一些缺点，如:性子急、愿意推托等毛病，正确的对待自己的缺点和错误，才会使自己的能力提升的更快。

在采购部实习的几个月中，我对学校的教学也有几点建议:

1、专业过于笼统。学校所设专业太过于“宏观”，学习的课程没有针对性，专业都很泛泛。房地产业在运作当中涉及到很多专业，如:工程预算、招标、采购等，但由于课程的笼统，我们对专业知识都很肤浅，连最为简单的识图我们都看不懂，我们还能否说我们是学房地产专业出身的?

2、学生学习的积极性。在学校里，每天都是学习一些理论的知识，但对于新入学的学生来说是稀里糊涂啊。因为在新生的头脑中，以为房地产就是盖房子，在没有什么其他的概念，针对这样的问题，我觉得应该组织学生去一些房展会、房地产公司看看，让他们了解一下自己所学的专业，这样会大大加强同学们学习的积极性，而不是死死的学习那些理论知识。

3、教学模式的认可。在学习期间还有实习的机会，这样的机会对于21世纪的大学生来说应该是倍加珍惜。在其它学校是没有这样好的机会，在实习期间我们可以学习很多书本上没有的知识。这是一种创新的教学模式，在就业压力大的环境中我们同学已经先行了一步。

毕业实习周记范文篇二：

终于等到了实习的时候了，很早以前就从学长学姐那里打听到了大三的上半学期有实习，那时候可以说是急切地期盼着这一天的到来，因为大家再也无法忍受当前这日以继夜的填鸭式的教学，尽管从师兄们那里了解到实习并非像想象中的那样是一件快乐的事情。

综合自己的总体计划，去我决定选择酒店实习，那是我所希望了解和学习的一家比较理想的酒店。这是西湖区唯一的一家星级酒店――江渔火酒店， 名字对于转塘人民是如雷贯耳的了，辞职信范文这激发出我想好好了解一下这所饭店的欲望――他们所说的和他们所做的是一致的吗?或者是还存在着什么问题有待解决呢?我甚至开始盘算起我能在这个饭店学到什么吗?

我首先被分到了中餐厅――“这是酒店餐饮部门中最辛劳的部门!”还没有开始工作，就听到旁边有人在私下这么向我们告诫着。看来，我得真的要做好思想预备才是啊!中餐厅的工作确实如前人所说――“辛劳!”酒店没有给服务员们制定自己的岗位职责和工作描述，尽管这是现代企业人力资源治理中最要害的一环，在员工的印象中，自己的工作就是天天服从领班的下达任务，随时预备着服从领导的指挥，没有固定的活干，或者说只要有需要，服务员什么都能干!摆台、折口布、传菜、上菜、撤台这些所谓的必须做的本职工作外还得兼职勤杂工，什么扛桌子椅子、铺地毯等一些脏活、重活、累活都是我们男服务员们的事情。更让人不可理解的是该酒店的上班时间是9小时工作制，而且天天还得加班1个小时左右(没有加班费)，我不知道这样的作息制度有没有违反，可是作为一名有血有肉的人来说都有自己的一个最低的底线，因为人究竟不是一台机器，可以用来随心所欲地使用。刚开始工作的那三天确实令人叫苦不迭啊，天天除了干活还是干活，最受委屈得要算是脚了，天天9小时的站立使得双脚产生了严重抗议，下班的第一件事就是想找个地方坐下了休息一下。令人向往的人性化治理和残酷的实际之间的差距由此可见一斑! 员工代表着整个酒店的形象，这是酒店vi设计中的一个很重要的方面，好的员工制服不但能使得员工更加精神从而提高工作效率同时员工制服更体现出一个企业的一种内在的文化，没有文化的企业如同一个人没有了灵魂，那只不过是一具行尸走肉罢了，缺少了士气的企业又何来效益呢?古诗词大全

中餐厅的日子就这样一天天结束了，在这些日子我的确学到了不少的东西:除了能学到中式餐饮的服务程序和技巧、粤菜的特点和种类等课堂上所能学到的东西外，更能学到一些课堂上很难学到的东西:如何处理好自己的利益和酒店的利益、如何处理好同事之间的人际关系、如何调整自己的心态，更让我了解到的是作为一个服务员应该具有强烈的服务意识。在一次与某部门经理聊天时，该经理提到了服务意识，我非常赞同他的观点:“服务意识不但是要求服务员有着向客人提供优质服务的观念和愿望，同时应该对自己的同事也具有同样的意识。”是啊，这才是“服务意识”的真正的含义。才是一个服务员真正的素质的体现。明天就要结束为期一个月的实习生活了。回想这次在酒店实习的点点滴滴，觉得从中获益非浅，学到了许多在课堂和书本上都无法学到的知识。令我感到兴奋的是，酒店的员工大都都是那样的热情友好，他们并没有因为我们是实习生而对我们冷漠生硬，在劳累之余，同事们的一个甜美的微笑，一句再普通不过的“辛劳了”都会让人感动，看来还是员工自己最能够了解大家的心情，因为他们能站在员工自己角度来看问题，因为他们讲述的是“老百姓的心里话。”这也是酒店上层领导所最缺乏的素质之一。

毕业实习周记范文篇三：

在省医院实习期间我一共经历了八个科室，分别是肾脏内科、普外二科、妇科病房、老年神经内科、骨外一科、采血室、妇科诊室、中西医科。实习生涯丰富多彩，看到很多、学到很多，所以感触颇多。

我们是5月十几号才下去实习的，按照一个科室带一个月的规定，我在第一个科室总共才实习了三周，时间说不上长，但这可谓是我实习生涯的第一个科室，在这里实习的每一次经历都是我融入社会的第一次。因此刚刚从学校走出的我充满了干劲儿。一切都是那么新奇，每一位患者在我看来都如亲人一般，看到他们由于疾病折磨而痛苦不堪的样子，我很难堪，也有点儿不适应，心情一直很抑郁。不过我始终告诉自己，要通过自己的起劲，让他们重拾欢乐与幸福。要知道，护士的职责就是减轻痛苦、恢复健康、促进健康、预防疾病。可我认为这不仅是我的职责，更是我应尽的义务。

肾脏内科患者不多，但每一个都是重患，因此不可小视。必须认真护理，在这一科室的的一周，我即是护理班。一开始由于护理班不能静脉穿刺，所以不觉有些丧气，心想大家都开始扎针了，我还没有开始我的第一次静脉穿刺万一被落下该怎么办呢。那时的我毕竟还是刚接触临床的初学者，思惟中还狭隘的认为护士的次要工作是静脉穿刺，可是后来我明白了，静脉穿刺只是一种治疗手段，作为一名护理人员，我更需要多多学习的是各种护理技术和心理护理，而不应只局限于静脉穿刺。

第一天护士长本着对我们及病人负责的原则，为我们安排了代教老师，因此第一天的任务就是熟悉病房，其次就是帮助老师换药。三查七对一样都不能少，护士长、代教老师每次都要嘱咐再三，甚至连我们自己都要核对好几遍以后才会给患者换上药。有的患者会时不时地抱怨说:“看着孩鬃蟛不大呀，怎么这么磨叽呀?”每次听到这样的抱怨，我总会报以歉意的微笑。然而，我深知这并非什么“磨叽”。这是一种对病人的负责任的立场，尤其对于我们实习学生，对一切都还很新奇，同时一切有充满了未知与不熟悉，这同时也是对自己的一种负责。如果开始就由于疏忽而犯毛病。

第二天早晨我开始同护理班的老师一同铺床，由于神藏内科属于内科科室，所以我次要熟悉了备用床与暂空床的铺法，而麻醒床的铺法我只是通过阅读一书，熟悉了一下，并没有实际操作。同时我又通过用理论联系实践的方法进一步理解了普各种床的目的以及重要性。今天除了学会了铺床，还有另一个很意外的收获，下午正巧赶上老师要给一个产生了褥疮的患者患药以及透明贴。因此我有生以来第一次看到了那么大面积的褥疮。那是一个严重肾衰的患者，每天都要靠血液透析来延续生命，意识仍然存在，但出于被动体位，自己无法翻身。因此，形成了压疮，又于其本身患有糖尿病，因而创面很难愈合。在换药的过程中我仔细不雅察了老师的操作，用镊子夹取碘伏棉球消毒时，镊子的尖儿不能向着患者，因为那样有可能刺伤患者的皮肤。另外，消毒时动作必需轻柔，否则会加重患者的痛苦。碘伏棉球也不能太湿。同时，在消毒时还要不雅察有无即将脱落的结痂，千万不能随意撕下结痂，否则会造成出血。此外，在护理方面我还掌握了测血糖、血压等技术，了解了并亲眼观看了一次导尿术。

2016年县审计局关于贯彻落实四项制度工作情况总结

为认真贯彻峨山县人民政府行政问责制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制“四项制度”，全面推进审计局法治机关、服务机关、责任机关、效能机关和廉洁机关的建设。峨山县审计局及时召开了全局职工会议，认真学习了《云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定》、《玉溪市人民政府关于认真贯彻〈云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定〉的通知》（玉政发〔〕28号）、《峨山县关于贯彻在全县行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施方案》（峨三项制度办[]1号）等文件以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》。 现将我局关于贯彻落实“四项制度”工作情况总结

一、加强领导，健全组织机构。

为确保“四项制度”的顺利实施，我局成立以局长董宁任组长，副局长胡建平任副组长，各科室主要负责人为成员的领导组，局长负责“四项制度”的全面工作，各科负责人协助配合办公室完成行政问责办法的日常工作，办公室负责四项制度的协调、统筹、督促、收集整理实施过程的资料、信息并及时上报行政问责办法等四项制度工作领导小组办公室。

二、制定四项制度工作实施方案。

我局结合自身实际，准确把握“四项制度”的本质和要求，认真研究制定具体实施方案。把“四项制度”具体化、实施计划化。工作方案包括：实施“四项制度”应达到的目标；对社会和具体承诺的事项及内容；首问责任制的具体设计和安排；具体工作业务限时办结的规定；实施“四项制度”的具体部署和保障措施等。并成立峨山县审计局行政问责办法等四项制度领导小组。

三、加大力度，认真开展学习培训

认真学习和掌握“四项制度”的内容和规定，制定“四项制度”的学习培训方案，有计划、有步骤地组织培训工作，培训率达到100%；每个星期五，组织全体审计干部进行学习，学习内容重点为《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》和我局制定的实施方案等内容，并及时传达贯彻省、市、县有关“四项制度”工作的会议精神。通过集中学习和自学，达到人人熟悉“四项制度”，人人遵守“四项制度”，人人执行“四项制度”。

四、依法审计，积极推行服务承诺制。

我局紧紧围绕县委、县政府的工作重心，服务经济社会发展大局，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，不断创新工作方式和审计手段。以维护民生为重点，做好预算执行、经济责任、投资项目、专项资金等审计，全面履行审计监督职责，维护经济秩序。

我局制定《峨山县审计局服务承诺书》，贯彻落实审计机关服务承诺制的情况，通过政府信息公开网等媒体向社会公开承诺。公开审计项目计划和审计程序，完善审计听政和审计复议制度，实行审计结果公告。公开审计机关办事指南和信息目录，公开政务值班电话和举报电话，开展民主评议政风行风社会问卷调查，维护服务对象的知情权。

五、针对审计机关实际，作好梳理工作

按照依法行政、政务公开的要求，我局在加强审计机关自身建设方面制定了诸如行政执法、普法依法治理、党风廉政建设等一系列制度，开展了卓有成效的工作，对推进责任型、服务型、效能型建设起到了积极的推动作用，为人民群众提供了良好的服务。认真总结经验、查找不足，按照省政府制定的“四项制度”的要求，对本部门涉及“四项制度”相关内容进行梳理，对达不到要求的，进行补充和完善；对与“四项制度”有冲突的，予以纠正。结合本部门的实际，遵循行政效能更高、服务更优、群众更满意的原则，对审计部门的职能进行科学分解，把职能细化到每一个科室、每一个职位，对每个岗位的职责按照实施“四项制度”的要求，予以明确，建立部门权责统一的工作机制，执行与监督并举的责任追究体系，科学制定《峨山县审计局行政问责办法等四项制度实施细则》。

2010年市审计局工作计划范文

2010将迎来十一届全国人民代表大会胜利召开，是审计署“十一五”规划实施的关键之年，也是市、县、乡三级新一届领导班子的开局之年，审计工作面临着新的机遇和挑战。[制订年度工作计划]结合实际，全市审计工作的基本思路如下：

一、指导思想

坚持以科学发展观统领全市审计工作，牢牢把握“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，以服务和谐社会构建和新农村建设为重点，[制订年度工作计划]以推动“经济强市、文化强市、生态、和谐”建设为目标，以“加快审计转型年”为抓手，努力提升审计工作的谋划力、执行力、创新力、公信力和影响力，在推动经济、政治、文化和社会建设中发挥审计监督更大作用。

二、工作目标

结合市委五届八次全委会提出的“重创新促发展，重民生促和谐”主基调和署、厅有关精神，2010全市审计工作基调是：服务大局、突出重点、立足创新、提升素质、推进转型。

在坚持上述工作基调的基础上，2010全市审计工作目标是加快“四个推进”：一是深化绩效审计探索，提高财政资金使用效益和资源利用效率，推进科学发展观的落实；[制订年度工作计划]二是突出民本审

计理念，围绕关系国计民生的重点问题开展审计和审计调查，推进社会主义和谐社会构建；三是结合财政收支分类改革，持续强化财政审计一体化理念，推进公共财政管理体制的建立和规范；四是坚持以真实性、合法性和效益性为基础，全面加强审计监督，严肃查处重大违法违规和重大损失浪费问题，推进惩防体系构建。

2010，全市计划安排250个审计项目，市本级安排60个审计项目。其中，绩效审计和专项审计调查项目占到一半左右。强力推进计算机技术与审计业务的融合，全面实施审计署6号令，逐步扩大审计结果公告面。

三、工作要点

围绕上述指导思想、工作基调和工作目标，2009年全市审计工作重点是“突出一个主题、破解两大难题、深化三大审计、实现四个提升”：即突出和谐社会建设主题；破解绩效审计和计算机审计两大难题；深化财政审计、政府投资项目审计和经济责任审计；提升审计质量、审计成果、队伍素质和管理水平。具体要努力提升“五个力”：

（一）以服务大局为根本，努力提升审计工作谋划力

在坚持依法独立审计的前提下，始终把服务大局作为全市审计工作的出发点和落脚点，着眼于增强服务大局的能力和水平，不断提升审计工作谋划力。

1.围绕形势任务

发展要求抓谋划。党的十六届七中全会对构建社会主义和谐社会作出了全面部署，中央经济工作会议明确了2009年工作目标和重点，全市审计机关要充分把握自身在落实科学发展观、构建社会主义和谐社会中的职责和任务，紧紧围绕和谐社会构建的重点、热点和难点问题，结合自身工作特点进行深入分析研究，明确审计机关应该做些什么、怎样去做等方面问题，理清具体工作思路和举措，努力在和谐社会构建中凸显作为。

2.围绕党委政府工作中心抓谋划。把党委政府满意作为审计工作的重要诉求，自觉主动地将审计工作融入经济发展和社会稳定的大局。围绕市委五届八次全委会确定的转变经济增长方式、提升城市综合功能、加快新农村建设、深化改革开放、促进文化繁荣、改善生态环境、加强法治建设、解决民生问题、加强党的执政能力建设九大任务，精心谋划和实施审计工作，做经济社会又好又快发展的推动者和实践者。

3.围绕坚持服务民本民生抓谋划。突出社会公平正义和改革成果共享，以促进人民群众最关心、最迫切、最现实的利益问题解决为重点，从关注公共服务、公共政策和公共财政等入手，紧紧抓住“十网”建设和“助业、助居、助学、助医、助困、助行、助安”的“七助

”行动相关资金，从审计角度认真研究确保这些资金安全和效益的办法。针对老百姓的这些“活命钱”，切实加大审计监督力度，保证专款专用，促进我市经济社会和谐发展。

4.围绕上级机关规划目标抓谋划。按照审计署最新发布的《至2010年审计工作发展规划》、省审计厅出台的十三个指导意见，深入领会和把握精神实质，并紧密结合实际，在已经出台市审计工作“十一五”发展规划的基础上，进一步因地制宜研究贯彻措施和办法，真正把审计署和省厅事关审计事业未来发展的各项规划目标抓在手中、落到实处、取得成效。

（二）以绩效审计为核心，努力提升审计工作执行力

把绩效审计作为考量审计工作执行力的重要标准。以全部政府性资金的绩效审计为目标，以审计调查和专项审计为主要手段，进行审计综合评价，为提升政府资金的使用效率、效果和效益服务。

1.进一步深化财政绩效审计。按照构建和谐社会的总体要求,结合财政收支分类改革，努力探索和深化对全部政府性资金实施审计监督的办法与措施，推进公共财政管理体制的建立和规范。根据经济社会发展的特点，认真组织好财政“同级审”和“上审下”，努力摸清市、县两级政府的家底，对

全部政府性资金的使用绩效进行审计评价，并加强对政府负债、部门预算、财政转移支付、政府采购、收支两条线的审计力度。

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审计专员工作计划范文精选

审计机关对金融财务活动的审计活动由来已久。金融审计处的工作计划有哪些范文呢，下面是小编为大家整理的：审计处的工作计划，欢迎大家参阅。希望你们喜欢呀。

审计专员工作计划范文

回顾今年的工作，在全局干部职工的共同努力下，我们取得了一定成绩，但也仍然存在着诸多欠缺和不足，如:审计的服务作用还没有充分发挥;信息化建设跟不上审计工作发展需要，虽然我们为网络建设做了一些工作，但是计算机辅助审计面比较窄，软件应用能力较低的问题仍然是限制审计工作快速发展的主要因素;审计队伍的素质与审计发展的要求不很相适应等等，这些都有待在以后的工作中予以一一改进。

20xx年，我局将紧紧围绕我县确立的发展目标和发展战略，为我县全面建设小康社会、推进城乡一体化建设和新农村建设各项工作提供优质、高效的审计监督和服务。主要思路是：

(一)在绩效审计上有所突破。绩效审计是当前审计工作的崭新课题和发展方向，对于我局来说，绩效审计的路还很漫长。从工作实际来看，绩效审计没有固定的模式，也没有统一的标准可以遵循，需要我们长期的探索。针对这种情况，我们提出“审计绩效与绩效审计相结合”的发展思路，要求每个绩效审计项目要搞出审计效益，每个审计项目要找准效益审计关键点，力求从审计项目的经济效益、社会效益和经济发展的环境效益等方面多点开花，走出符合当前审计工作实际的绩效审计之路。

(二)在计算机应用方面有所突破。我局针对当前先进审计技术方法的应用比较落后的状况，拟开展两次ao和oa应用方面的专业培训。我们将聘请计算机专家授课，一方面达到普及计算机应用知识的培训;另一方面以此推动我局信息化建设和应用的水平，力争实现无纸化办公，切实提高审计工作效率。

(三)在政府投资审计项目上有所突破。加大政府投资项目的审计。对县政府投资新建的所有项目都进行决算审计，根据县政府常务会议要求，加大重点项目预算审计、现场勘察、项目质量审计力度，核减不实费用，纠正违规问题，提高工程质量和投资效益，并对项目建成后的效益进行审计评价。

(四)在经济责任审计上有所突破。要以扩大离任审计和任中审计为重点，推进经济责任审计工作，积极为县委、县政府的宏观调控服务。对我县任职超过五年的正科级一把手进行任中审计，对更换了法人代表的事业单位全部进行离任审计。

(五)在民生资金审计上有所突破。不断关注以社会保障资金为重点的各类公共基金的管理审计，促进公共基金保值增值，强化惠民行动为重点的公共事业投入项目的专项审计，加大对教育、医疗、环保、涉农、土地出让金等群众关注热点资金的审计监督。

(六)在加强审计队伍建设上有所突破。以学习贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻科学发展观为重点，全面加强队伍建设。建设“学习型”审计机关，着力提高审计人员的理论水平和业务能力，全局大兴学业务、懂业务、精业务之风，打造一支素质高、业务精的审计干部队伍。

审计专员的工作计划

一、指导思想

牢固树立“以审计促进治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施

(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：

一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;

二是总结最佳实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。

管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能最大限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。

投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广最佳实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。

采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，

是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。

一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;

二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;

三是通过审计总结最佳实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，

一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;

二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。

20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

审计专员工作计划

光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史，20xx年即将过去，20xx年即将来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。

在20xx年，更好地完成工作，扬长避短，我认真完成工作，努力学习，积极思考，个人能力逐步提高。伴随着公司的发展，不断前行。我在实际工作中，时时严格要求自己，做到谨小慎微。以下为我20xx工作计划：

1、 形成良好的作息，加强体育锻炼，劳逸结合。

2、 加强对office 办公软件的应用学习，将学习贯穿于日常工作中，解决工作中 到的每一个应用问题。

3、 加强对会计基础知识的学习，认真学习相应的法律法规，经常关注相关网站，力图在第一时间知晓并学习新颁布的法规。

4、 养成做计划的习惯，每一份工作开始前，都尝试着做一份计划表，明确该做什么事情，什么时候做等细节问题。

5、 要学会主动，不懂的问题就要问，要学会总结，每天总结一下当天做的事情，形成自己的工作思路和方法。

通过这些年的工作，我明白了事务所的主要职能、机构组成及工作流程等基本工作知识，也学会了怎样更好的去处理人际关系，更体会到了作为一名会计人员必须具备的个人素质、业务能力和身体素质，在将来的日子里，我仍要继续加强对自己的要求，向同事学习，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。

审计部202022年终总结

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强，下面是小编精选的关于审计部2020__年终总结范文四篇，仅供参考，希望能帮助到大家!

审计部终总结范文1

今年以来，我们财务审计科在上级各部门的关心支持下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。现对今年审计工作进行以下总结：

一、认真学习，提高综合素质

工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自己，积极参加上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，认真学习国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪守法，热爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金安全，平时能结合形势，加强财务知识及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素质以适应工业经济发展的需要。

二、认真审核汇总报表，提高会计信息质量

能认真细致、及时地做好近家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、准确、及时、清晰，对所有的基层报表进行认真审核。发现问题及时与企业联系，指出差错，耐心指导，对个别报送不及时的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策提供了依据。

三、合理编制收支预算，及时报送财务收支信息

为了合理编制经信委各部门的收支预算，我们按照上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策及本系统收取管理费企业的经济效益等相关情况对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用，平时月、季、年及时做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。

四、积极筹措资金，确保机关工作正常运转

从经信委的整体情况看，人员性质多样化，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们根据委里的自身特点及领导要求，积极筹措资金，特别是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深入，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使许多外地大型企业参与控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们根据领导的要求，针对企业的实际情况，与企业领导协商，采取沟通，了解、多跑、多讲、多磨等办法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关心和帮助，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。

五、认真执行财务制度，做好科内日常工作

听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务制度，认真、细致、准确地做好会计核算工作，按规定分类报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金安全。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金，定期去人事局保险处拨付离退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，并按会计部门要求进行帐务处理。平时科内工作从大局出发，做到分工不分家，互相合作，齐心协力，在认真完成本科工作的同时，能尽力配合其他部门做好xx公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、安全经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，积极完成领导和上级有关部门交办的各项任务。

六、抓好困难企业的内审工作

内部审计工作也是财务工作的一项重要内容，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也容易得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们按照审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，通过内审我们根据审计事实，一是对企业有关情况进行客观公正的评价。二是严肃财经纪律，及时调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理使用资金，认真规范记好各类明细帐。四是出具了详细的书面报告，为领导了解情况、正确决策提供了依据，真正发挥了财务监督的职能。

七、做好会计培训工作及财务管理工作

今年我们配合财政局做好“财务管理促进年”活动的宣传发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情况提出了建议和要求。今年我们还配合财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达xx人次，继续教育达x人次，财政专题讲座达xx人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长互相交流、取长补短，学习内部管理经验，使企业财会人员既增长了业务知识，也为做好财务工作起到了促进提高作用。

今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表现在：一是与企业和相关科室之间沟通不够深入;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满足于完成任务，没有做到超额完成很多。

审计部终总结范文2

时光过得飞快，20__年公司的工作已经结束了，可以说，在20__年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、增强财务服务意识

我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

二、预算管理得到稳步推进

根据各分、子公司xx年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础;预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。

三、对财务审计部工作的提出要求

继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团式、集约化发展。

四、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

审计部终总结范文3

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。

二、财务工作布置

根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

三、会计报表推出执行

从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充;另外需要增添反映“财务费用”的报表。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

四、自身建设

公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。

总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作，共同期待明年更精彩!

审计部终总结范文4

20xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“热爱伟大祖国，建设美好家园”、“机关文化建设年”、“争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。

二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。

三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。

四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。

四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。

针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。

一、监理投标书

这里的监理投标书是指监理中标人的投标书。监理投标书中的投标函及监理大纲是整个投标文件中具有实质性投标意义的内容。投标函是监理取费的要约和对监理招标文件的响应；而投标监理大纲则是投标人履行监理合同、开展监理工作的具体方法、措施以及组织和人员装备的计划，是投标人的为了取得监理报酬而承诺的付出和义务。

监理合同当事人应重视监理投标书和通知书在监理合同管理的地位。严格地说，监理的报价是中标人依据其投标书，主要是监理大纲中载明的监理投入作出的。当监理委托人要求监理人提供监理投标书（监理大纲）中没有提到的，监理合同其他条款中也没有约定的服务或人员装备时，监理人就可以要求补偿；当监理人不能按投标书配备监理人员装备或提供服务的，监理委托人有权要求监理人改正或向监理人提出索赔乃至追究违约责任。

二、中标通知书

监理中标通知书是招标人对监理中标人在投标书中所作要约的全盘接受，是对中标人要约的承诺。中标通知书一旦送达中标人，和中标人的投标书一同构成了对双方都有法律约束力的文件。直到正式的监理合同签订，中标通知书和投标书都是维系和制约监理招投标双方的文件。

三、监理合同协议书

合同协议书是确定合同关系的总括性文件，定义了监理委托人和监理人，界定了监理项目及监理合同文件构成，原则性地约定了双方的义务，规定了合同的履行期。最后由双方法定代表人或其代理人签章，并盖法人章后合同正式成立。主要的条款如下：

（一）委托人与监理人

（二）监理的工程的概况描述，以保证对监理工程的理解不产生歧义。

（三）合同中的有关词语定义的规定

（四）合同文件的组成

1、监理投标书和中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

（五）监理人向委托人的承诺

按照合同协议书的规定，承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。

（六）委托人向监理人的承诺

按照合同协议书注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

（七）合同自开始实施及完成的日期。

（八）合同双方签字栏

四、监理合同标准条件

合同标准条件是针对监理合同文件自身以及监理双方一般性的权利义务确定的合同条款，具有普遍性和通用性。

1、合同用词的定义

（1）“工程”是指委托人实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

2、关于适用法律法规的约定

建设工程委托监理合同适用的法律是指签订合同和履行合同时所依据的法律。在我过境内开展监理，理所当然应遵守中国的法律和行政法规。但我国幅员辽阔，各地根据自己的经济和社会文化发展水平制定了一系列地方性的法规、规章；另外我国的专业部门管理的分界也很明显，如交通、水利电力等系统就有自己的一套有关建设的规章和制度。所以监理合同依据工程所在地的法规还是工程所属部门的规章，这就需要在专用条件的相应条款中说明。

3、合同使用的语言国

国内的监理合同一般都用汉语，当需要使用两种语言或两种以上的语言时，应在相应的专用条件中约定，但汉语仍为解释和说明本合同的标准语言文字。

4、监理人的权利和义务

（1）监理人义务

① 监理人按合同约定或监理投标书的承诺派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按监理合同约定定期向委托人报告监理工作。

② 监理人在履行监理合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益。

③ 监理人所使用的由委托人提供的设施和物品，属于委托人财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

④ 在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与所监理工程及其监理合同业务有关的保密资料。

（2）监理人的权利

①一般权利

a、选择工程总承包人的建议权；

b、选择工程分包人的认可权；

c、对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；

d、对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正；

2015年高职审计工作计划例文

xx年高职审计工作计划例文

为落实《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计工作的意见》的文件精神和我院xx年工作的总体要求，高质量完成国家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度，强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定xx年审计工作计划。具体内容如下：

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。

20_年12月份，我通过公务员录用考试，被招录到_局，至今已一年有余。一年多里，在局领导的正确领导和亲切关怀下，在同志们的热情帮助和支持下，我始终以一个国家公务员的标准严格要求自己，不断增强责任意识、大局意识、时效意识，埋头苦干，刻苦钻研，遵纪守法，无论在思想政治方面，还是在业务能力方面都取得了长足进步，较为圆满地完成了各项工作任务。现将一年来的工作、学习情况汇报如下：

一、加强学习，提升个人素质

第一、认真加强思想政治学习，不断提高自己的政治理论水平。

第二、认真加强专业知识学习，不断充实自己工程审计方面的业务知识。对于我来说，虽然从事工程建设工作接近三年，有一定的工作经验和能力，但政府部门的工程审计是一个崭新的工作。为了能尽快适应环境，更好地开展工作，我努力坚持“向人学、向书本学”的学习型适应思路：一方面，虚心向同科室的老同志请教，通过他们的言行举止、工作程序等来规范自己的工作行为;另一方面，认真学习《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、《审计机关审计项目质量控制办法》等书籍杂志，努力掌握有关专业知识。并在20_年12月份参加了市审计局举办的“全市投资审计工作人员培训班”，在20_年4月份参加了市交委举办的“全市交通系统造价专业工作人员培训班”，系统地学习了《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制 》、《建设工程技术与计量(土建、安装)》、《工程造价案例分析 》知识，为更好地做好本职工作奠定了专业知识基础。

第三、认真加强科学文化学习，不断提高自己的综合素质。我严格按照国家公务员的考试知识结构要求自己，提高自己的综合素质，在工作之余努力丰富自己全面的科学文化知识。参加并顺利通过公务员初任培训，并自学工程项目管理、园林工程技术等专业知识，通过了全国二级注册建造师、国家园林助理工程师等资格考试。

二、认真履行职责，积极开展工作

坚持原则，认真办事，现场与资料结合，做好了“_路第一合同段”工程的投资审计工作。20_年10月份，根据上级的文件精神和局里的统一安排，我参加了“_路第一合同段”工程结算的审计工作。本着求实、严谨、认真负责的工作态度，将测量、抽样数据同有关签证一一核对，将不符合要求的签证剔除，将与现场不符合的资料进行审减，尽职尽责完成审计工作报告，高质量地完成了“_路第一合同段”工程结算投资审计项目。

公司审计个人工作计划

【篇一】

一、指导思想

坚持以十九大全会精神为指导，紧紧围绕县委政府工作大局和我县审计工作中心，把握审计干部教育培训工作的规律和特点，以审计实践需要为出发点，以能力建设为核心，以增强审计干部服务意识、责任意识、法制意识，提高“依法从审”能力为重点，推动学习型审计机关建设，培养造就一支具有较高政治理论素养、开拓创新精神、掌握现代科学文化和管理知识、熟悉审计业务、作风优良的审计干部队伍。

二、总体目标

建立健全干部教育培训工作制度，推进干部教育培训工作的制度化、规范化建设。突出抓好政治理论培训、审计业务知识培训、公共基础知识培训和其他知识培训，形成多层次、分类别、多渠道、重实效的干部教育培训工作格局，使全局审计干部的思想政治素质、科学文化素质和业务素质明显提高，使审计干部的依法审计能力显著增强。

三、基本原则

1、坚持围绕中心，教育培训为审计工作服务的原则。紧紧围绕我县经济社会发展全局县委政府工作部署，围绕构建和谐秭归，结合审计工作重点、热点和难点开展教育培训，提高审计干部执行党和国家的路线、方针、政策和贯彻落实依法审计、服务大局、围绕中心的自觉性，提高审计干部的素质。

2、坚持以人为本，教育培训为需求服务的原则。体现科学发展观的要求，把握审计干部的成长规律和需求，坚持整体规划、统筹安排，对审计人员分层次、分类别、多渠道、多形式地组织培训，增强干部教育培训的针对性和实效性。

3、坚持与时俱进，教育培训为创新服务的原则。围绕审计工作的新发展，遵循审计干部教育培训的特点和规律，更新培训理念，优化培训内容，创新培训方式，大规模培训干部，将素质和能力培养贯穿于审计干部教育培训的全过程，不断提高审计干部适应市场经济的创新能力。

四、培训内容

1、政治理论培训。经常性地开展政治理论知识培训。对干部职工进行邓小平理论、党的十九大精神和深入贯彻落实科学发展观的教育，使我县审计干部深入理解党的重要会议精神、科学发展观的科学内涵和精神实质，增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性，学会用科学的理念去审视和研究审计发展中出现的新情况、新问题，不断增强政治意识、大局意识和进取意识，进一步提高政治理论修养。

2、审计业务知识。围绕审计工作重点，结合年度审计工作需要，结合本单位、本专业、本岗位的工作特点和要求，组织开展审计业务知识的学习和培训。把新修订的《审计法实施条例》、《现场实施审计软件》、《审计干部法律知识》、《审计干部经济知识》、《国家审计准则》等相关内容等知识和岗位技能作为学习重点，围绕审计信息化建设、计算机网络技术、电子政务知识，以审计工作相关的办文办会办事方法与技巧、公文写作、表达能力等基本知识和技能培训作为学习的补充，同时组织开展岗位技能比赛、优秀案例评比、职称晋升(审计师、造价师、计算机工程师)自考、读书征文评比，经常学、反复学、在实践中学，切实提高审计干部的业务技能。

3、公共基础知识。结合创建文明单位、“双迎双创”、“全民读书”等活动，按照审计文化体系的构建要求，在组织学习应知应会的知识的同时，根据个人喜好有选择性地开展其他知识的学习，以提升审计人员的人格魅力。

4、其他知识。将县委政府的重大决策部署、相关会议精神、局内修订的各项制度等作为学习内容的补充，帮助干部职工准确把握县情、局情，更好地履行职责，保障各项工作的规范运行，切实提高审计干部的综合素质和能力。

五、培训方式

按照“学习一个专题题，研究一个课题，解决一个问题，提高一定素质，推动一项工作”的要求，采取“在岗与离岗相结合，集中与分散相结合，辅导与自学相结合”等方式，在干部教育培训的“深”字上下功夫，在“新”上做文章，在“实”字上出成效，推动干部教育培训工作的深入开展。

1、自主教育。自主教育是干部教育培训的主要方式。不同岗位、不同学历层次的审计人员，要有针对性地开展自学，自主选择学习内容和学习方式。要按照“全民读书”实施方案的要求，提高自主学习的自觉性，积极开展自学。

2、集中培训。通过分管领导组织学习、干部职工讲学、外请专家辅导讲座、电教片影视教学、问题研讨等方式，组织全体干部职工进行专题知识教育培训，共同学习进步。

3、网络培训。要求50岁以下的公务员自觉参加县委党校组织的远程教学县委宣传部三峡秭归在线“在线学堂”的学习，自主选学感兴趣的专题和相关知识。

4、系统调训。积极参加省、市、县组织的各项培训。分期分批派员参加国家审计署、省审计厅、市审计局组织的各类审计业务培训、审计管理培训等，完成市上有关部门组织的各类业务技能培训。适时组织本级审计业务骨干赴外地学习、考察审计先进经验以及审计新技术。积极组织干部职工参加县内组织的各种培训。

六、组织保障

1、加强领导，保证教育培训工作规划的实施。要从战略高度认识审计干部教育培训工作的重要性，把干部教育培训工作列入重要议事日程，将干部教育培训与业务工作同步考虑，统筹安排，整体部署。成立以一把手为组长、班子成员为副组长，办公室工作人员为成员的干部教育培训工作领导小组，具体负责干部教育培训工作的组织实施，做到有计划、有步骤地实施干部教育培训计划。

2、强化管理，确保教育培训规划的质量。要按照《规划》要求认真制定年度培训计划，并加强管理。通过采取定期考核与日常考核相结合、考核与抽查相结合的方式，确保教育培训的时间、内容、人员的落实，保证教育培训的质量。

3、完善制度，健全教育培训激励约束机制。实行干部教育培训工作登记制度，全面记录干部参加各类教育培训的情况，将培训情况作为年度考核、任职、定级和晋升职务的重要依据之一。对经过学习提高学历层次和职称等级的，按《财务管理制度》规定给予一定奖励。认真落实和完善干部培训激励、约束机制，增强干部培训的吸引力和约束力，使培训学习的激励约束机制真正发挥作用。

【篇二】

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

【篇三】

一、创新审计理念不断深化全部政府性资金审计

全部政府性资金审计是一个全新的理念，有着丰富的内涵和不确定的外延，需要我们在审计中逐步稳定巩固，不断探索深化。要从理论上完善全部政府性资金审计，总结以往经验，将全部政府性资金审计系统化、体系化是进一步深化全部政府性资金审计的根本要求。要不断深化全部政府性资金审计内容，“从大处着眼，摸清全部政府性资金总量、规模、支出重点和支出方向，从小处着眼、由表及里对全部政府性资金使用过程中的突出问题进行审计和规范”。

二、完善预算管理审计，促进预算管理体制的建立

根据党的报告“深化预算制度改革，强化预算管理和监督”的精神，和省长提出的“三个子”的预算管理目标，作为改变旧的政府性资金管理理念、模式的三个关键环节，也是加强和规范全部政府性资金预算管理的必经程序，推进预算民主化进程。

三、深化政府负债审计，规避和防范政府财政风险

适度的政府负债是地方经济建设不可或缺的资金来源，但政府负债过多过重，则会制约地方经济持续健康的发展。财政审计工作，仍然把审计重点之一集中于《**省地方政府债务管理实施暂行办法》执行情况的检查，尤其关注了负债计划是否统一归口管理，负债率、债务率、偿债率指标有无突破的警戒线标准以及债务风险预警体系、偿债准备金制度的建立和偿债准备金的足额计提等内容，更好发挥审计的免疫系统作用。

四、以政策为导向，加强对宏观调控措施落实情况的审计监督

进一步发挥审计在促进宏观调控中的作用，把贯彻落实国家宏观政策的情况作为审计的一项主要内容，当前财政管理中突出的问题主要有六个方面：一是预算管理;二是收支两条线管理;三是财政专项资金使用;四是转移支付;五是土地出让金的管理;六是政府负债问题。这些问题应引起我们的高度重视。通过审计，及时发现宏观调控政策执行过程中存在的问题和隐患，找出其中具有规律性和普遍性的现象，探究成因，寻求对策，为政府制定贯彻和落实国家宏观经济政策的措施和对策提供参考依据。

总之，在实践中探索财政审计转型，在深化中体现科学发展的核心价值，把创新深化审计理念、审计实务、审计目标、审计方式、审计技术、审计管理作为重点。要提高掌握科学发展观的理论水平，要提高实现科学发展的知识水平。要根据履行职责的要求，学习相关领域的知识，不断完善知识结构，提高业务素质，在实践中才能不断深化认识、增长才干。

同志们：

根据《审计法》第25条的规定，受市委组织部的委托，我局派出审计组，从今天起对张理建同志20xx年9月至20xx年12月任市交通局局长期间履行经济责任的情况进行审计。随后由市委组织部韩主任要作重要讲话。下面我代表市审计局就这次审计工作讲三点意见：

一、充分认识经济责任审计的意义，正确对待这次审计 开展党政领导干部经济责任审计是国家审计机关履行的法定职责，是一项正常的审计制度安排。《审计法》第25条规定“审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况进行审计。”随着审计监督工作的逐步深入，目前经济责任审计监督的对象和范围，已经涵盖了从“村官”到省部级党政主要领导干部和国有企业领导人员。经济责任审计的内容也从原来的单纯财政财务收支审计，拓展为以政府性资金审计为基础，重点审查领导干部履行经济决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权、廉政规定情况;从过去对事不对人的审计转变为既对事又对人的“人 格化”审计上来;审计的目的从传统的纠错防弊的防护性审计向增强经济社会“免疫系统”功能的建设性审计上来。

近几年，我市经济责任审计工作在市委、市政府和市经济责任审计工作领导小组的正确领导下，取得了显著的成绩。县处级领导干部经济责任审计成效明显;部门(单位)领导干部经济责任审计有序进行;国有企业领导人员经济责任审计不断深化。20xx至20xx年，全市已对近400名党政领导干部经济责任进行了离任和任中审计。

市委、市政府领导高度重视经济责任审计工作。市委书记吴灵臣对审计工作作出重要指示，要求审计部门要加大审计执法力度，树立审计权威，领导干部任职期间和离任都要进行审计，审计结果要提出处理意见，要起到震慑作用。徐兰峰副市长亲自对经济责任审计项目作出批示，提出明确要求。市委、组织部长雷凌霄批示：“近年来，市审计局按照市委的安排，加大了对县级主要领导干部经济责任审计力度。在审计过程中敢于触及矛盾，基本做到了讲原则不讲面子，依法纪不徇私情，较客观、公正、恰当地处理发现的问题，既达到了促使主要领导干部自觉依法依纪行政的目的，又实现了为经济社会又好又快发展保驾护航的愿望。”

本次审计，是市委组织部、市纪检委按照《审计法》和市委、市政府关于开展经济责任审计工作的要求，委托我局实施审计的，是一次正常的经济责任审计工作。这次审计，就是对张理建同志任局长期间我市交通运输事业发展情况进行综合审计判断，对张理建同志的经济决策能力、经济管理能力、工作绩效、执行国家经济政策和廉洁自律情况进行客观评价。通过审计，实现监督和服务两大职能，为我市交通运输事业的可持续发展搞好服务，为市委、市政府和干部监督管理部门决策提供参考依据。

二、关于这次审计的范围、主要内容和工作安排

这次审计的范围是：张理建同志20xx年9月至20xx年12月任市交通局局长期间的财政财务收支及有关经济活动。

审计的主要内容是：以财政、财务收支的真实性、合法性、效益性审计为基础，以绩效审计为核心，重点关注张理建同志任职期间与市政府签订目标完成情况;财政资金收支使用管理情况;执行国家经济政策和相关财经法规情况;重大经济事项决策和实施效果情况;国有资产管理使用和保值增值情况;财务管理制度建立及执行效果情况;本人遵守财经法规和廉洁自律情况等。用一句通俗的话讲，就是财政资金用到什么地方，审计就跟踪问效到什么地方;经济权力涉及到哪些方面，审计就监督问责到哪些方面。

这次审计的方式，采取报送审计的方式进行，实施审计时间预计1个半月。

三、几点要求和希望

(一)对审计组的要求

一是要依法审计，确保审计质量。审计组要严格按照审计法、经济责任审计工作的有关规定和《经济责任审计工作方案》的要求，以全面提高审计质量为前提，强化精品意识，认真扎实地做好审计实施工作。

二是要注重学习，提高能力。要增强大局意识、宏观意识和发展意识，提高从宏观角度研究、分析问题的能力，善于运用历史的、全面的、系统的、辨证的观点看问题，把简单的查摆问题转到提出建议、解决问题、促进发展上来，立足于审，着眼于帮，真正发挥审计“审、帮、促”的作用;要认真向被审计单位学习，学习他们好的思路、好的作风、好的制度、好的经验，不断提升自身的工作水平和业务素质。

三要严格遵守审计纪律、工作纪律和保密纪律。严格执行审计 “八不准”规定，牢固树立“依法、程序、文明、质量”的审计理念，保守国家秘密、商业秘密和个人隐私，做到依法审计、文明审计、廉洁审计。

(二)对被审计单位的几点希望

一是要理解审计。本次审计是一次正常的审计工作，大家要给予充分理解，不是局长有什么问题我们才进行审计，这是审计机关经常性、制度化的工作。

二是要配合审计。这次审计涉及面广，政策性强，内容多，时间跨度长，要搞好这次审计，离不开在座各位的大力支持和积极配合。为此，一是要及时真实完整地向审计组提供所需审计资料;二是要积极配合审计人员收集审计证据，如实出具审计所需要的证明材料，需要相关单位和个人协助调查的，应如实向审计组反映情况;三是在实施审计期间，局机关及所属单位从事财务工作的同志，最好不要长期外出，确需外出的，请事先与审计组取得联系，以便协调审计工作。

三是要监督审计。审计纪律“八不准”是全国审计机关的制度要求，审计人员必须严格遵守。在座的各位要对审计人员严格执行审计纪律给予充分理解，这是制度要求。同时也真诚地希望和欢迎大家给予监督。

同志们：监督体现服务，制约体现促进。审计机关的基本职能是经济监督，但是，监督是手段，为经济建设发展服务才是最终目的。这次审计一定会立足于监督，着眼于服务，通过依法审计，正确处理监督和制约的辩证关系，为我市交通运输事业又好又快发展服务。

谢谢大家。

银行审计人员年终个人工作总结

篇一：

我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

（一）认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

（二）求真务实、尽职尽责，做好检查工作。

认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

篇二：

逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了XX年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。

到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。

对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。

2016年11月审计局工作总结

xx年是省、州审计机关确定的“审计质量推进”年和创建“文明单位”年。一年来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，认真学习和贯彻党的xx大、xx届三中全会精神，以科学发展观为统领，牢记总理去年年底视察审计署工作时和秦光荣省长在全省审计工作会议上、杨福生州长在全州审计工作会议上以及邓永和县长在全县审计工作会议上的讲话要求,按照年初制定的“突出抓解放思想、抓审计队伍建设，抓审计质量提高，抓创建县级‘文明单位’”的工作思路，进一步完善规章制度，积极开展了以解放思想促进审计事业发展、以奖优罚劣促进审计质量提高、以勤政廉洁为目标加强机关作风建设、以良好形象创建县级“文明单位”等活动，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极开展审计监督和服务，同时加大了对重点行业、重点资金、重点项目的审计监督力度，为构建“小康，和谐”作出了应有的贡献。现将一年来的工作情况总结

一、xx年度审计工作情况

（一）加强党员、干部学习教育工作，提高审计干部队伍素质

审计局始终把加强党员、干部学习教育工作列入全局工作的重要议事日程，认真研究，精心安排，狠抓党员、干部学习教育工作各项任务的落实，努力提高审计队伍的整体综合素质。

1.抓好党员、干部学习教育，为确保审计监督业务顺利开展和提高审计质量奠定基础。一是组织党员深入学习和贯彻xx大、xx届三中全会精神，学习《党章》、党纪法规和观看各类警示教育专题片，教育全局党员干部坚定政治理想信念，牢固树立全局意识、服务意识、勤政廉洁意识，不断提高党员干部的拒腐防变能力。二是组织党员干部按照省、州、县党委的要求深入开展“解放思想、深化改革、扩大开放、科学发展”大讨论活动，使大家对当前国际国内的复杂局面有全面的了解和清醒的认识，牢固树立责任意识、科学发展意识、创新意识，为开展审计工作提供思想保证。三是采取集中学习与自学相结合等形式加强审计业务培训。我局先后派出16人次参加省、州组织的审计基础知识培训、计算机培训、“金审工程”等业务培训，通过一系列的培训学习，提高了审计干部的业务能力。

2.抓好党支部建设，为圆满完成全年的审计工作任务提供组织保障。一是党支部严格按照要求，组织党员干部认真学习上级党委的指示、决定、文件和会议精神，发动和引导党员干部积极主动去实践重要思想，不断增强党性修养，在日常的学习和工作中以党员的模范行为来体现党的先进性。二是党支部认真听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况，认真开展批评与自我批评。三是坚持用党员标准规范党员干部的言行，加强党员团结和党员与群众团结，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。

（二）恪尽职守，忠诚履行审计工作职能，尽职尽责审好各个项目

我局紧紧抓住开展解放思想大讨论活动的契机，大力开展“六争”活动，即“项目质量争优秀，成果转化争前茅，信息化建设争一流，服务中心争上游，综合考评争先进，整体形象争文明”，确保在全县创建县级“文明单位”考评中合格和全州审计系统考评中升档进位。

1.审计项目和审计业务工作的基本情况

xx年，上级审计机关安排审计项目6个,其中:县本财政预算算执行（包括地方税收征管)2个，社会保障审计3个；县安排12个，其中：行政事业单位审计5个，经济责任审计3个，支农专项资金（国债农村安全饮水项目）1个，固定资产投资审计3个，其他1项（桥头乡土地整理项目）全年共计18个。上年遗留1个（经济责任）。全年累计19个。

截止十一月十三日，我局完成审计及专项审计调查项目13项，在审项目6项。共出具审计报告18份（其中疾控中心全球基金项目审计出具审计报告3份），审计意见和建议39条，被采纳5条。审计查出违纪违规50,325.33元，管理不规范资金30,000.00元，作上缴财政处理50,325.33元，作归还原资金渠道处理30,000元，审计专项资金总额达28,606,342.65元。

2.审计查出的主要问题

审计查出问题主要表现在：一是部门预算（编制完成后）和上级安排的财力性转移支付补助资金的分配、使用未按规定报县人大审议批准后执行，不符合《中华人民共和国预算法》的规定。二是部分专项资金因指标到位较晚等原因，直至年底才突击拨款，在一定程度上影响了项目和资金效益的正常发挥。三是财政专项资金管理使用跟踪问效工作滞后，绩效评价机制不健全，挪用专项资金用于弥补机关基本支出的情况时有发生，未能充分发挥专项资金的使用效益。四是非税收入（主要是行政性收费和罚没收入）与单位利益挂钩的情况还得不到根本扭转，在一定程度上削弱了政府对财政资金的调控能力。

xx年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计xx年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好。

服从集团大局，响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程 。

结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。

同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

一、加强干部队伍的建设和培养，凝聚核心，发挥模范带头作用

班干部是班主任的左膀右臂，是一个班级的顶梁柱，是沟通班主任和同学之间关系的重要纽带，由此可见班干部在班级管理中的重要性，所以加强干部队伍的建设是构建良好班级、形成良好的关键。

二、做好学生的德育工作，以疏导为主线

1)继续加强爱国主义教育。

2)抓文明习惯养成教育，

3)加强公民道德教育。

4)加强学生心理健康教育和青春期教育

5)关心学生的生活，做学生的朋友，经常找学生谈心，了解他们的烦恼，尽早发现问题，处理在萌芽状态，做好稳定工作。

三、强化常规训练，为班级营造良好班风

良好的常规是进行正常的学习和生活的保障，因此，要扎实有效地进行常规训练，训练内容包括新《守则》《行规》要求的常规，还有就是出勤常规、课常规、课常规卫生常规等等。

①抓班级纪律，营造一个良好的学习氛围，

②做好考勤工作，让纪律委员专门负责点名，每期汇报一次，并送交政教处存底。对于一些经常识到的同学分别对待，做好转化工作。

③卫生工作专人管，并实行包干，谁值日谁负责。

④做好里外的序工作，要坚决禁止上课觉的现象，下课打的情况老师学生齐抓共管，坚决杜绝故意损坏公物的现象，杜绝了违法犯罪的不良行为。

四、树典型，培养优良学习风气

作为高二新分科学生，形成良好的学习风气尤为重要，这就要求学生能明确学习目的，端正学习态度增强主动学习的意识。对此本班有如下具体措施：

①召开班级经验交流会

在班级进行学习方法的互相交流。本学期我班将进行学习方法的交流，让一些在学习上表现优秀的同学谈感想，介绍方法，以此带动其他同学。

②继续树立典型

对考试有进步的同学给予一定的奖励，树立典型，形成学习核心，起到先锋模范作用。本学期将评选一批学习积极分子和三好学生，并利用宣传板地进行宣传，营造良好氛围。

五、加强学校与家长的联系，做好巩生工作。

经常跟家长联系，就会及时交换学生的有关情况，家长对孩子会有更多的了解，同时老师容易让学生家长积极参与对学生的教育和管理。支持班级管理工作。

①建立家校联系本，经常与家长商谈。

②定期召开家长会把家长请进学校来，认真听取家长的有意义的建议，认真的做好学生的思想工作，立足本校，服务本校。

2017年大学生入党申请谈话内容

第一，追求荣誉。

对这种入党动机，我们从两个方面来具体分析，一方面认为“做一个党员光荣，所以要入党” 是难能可贵的。起码表明其对党的敬仰、热爱和信任，以及对党员的赞誉。这种入党的愿望是好的。另一方面，持有这种认识的同志入党以后很可能成为只会享受荣誉，而不愿意付出努力的党员。

这样的党员显然是不符合党员标准的。所以必须加以引导和升华。其实“共产党员”这个称号更多的是意味着一种责任和义务。很多人都觉得党员很光荣，但大家都想过为什么吗?正是由于千千万万的共产党员他们在各自的工作岗位上，以身作则，身体力行，始终密切联系群众，脚踏实地，带头苦干。在炮火纷飞的战争年代，一大批优秀的共产党员在危险的时候挺身而出，冲锋在前。

在困难和任务面前，挑重担把困难留给自己;在改革开放和社会主义现代化建设的和平时期，又涌现出无数甘愿无私奉献，舍小家顾大家的模范共产党员。正是这么多始终实践着党的宗旨——全心全意为人民服务的优秀共产党员，他们以自己的行为在人民群众中树立起了党员的光辉形象。持有这种动机的同志，要在党组织的帮助下，加强理论学习和社会实践，懂得共产党员的光荣是与无私奉献和努力奋斗紧密联系在一起的，没有使命感和责任感，也就谈不上光荣感，从而把“光荣”感建立在无私奉献的思想准备和实际行动基础上，用党员的标准严格要求自己，争取早日成为一名共产党员。入党申请谈话记录范文节选!

第二，怀有偏见。

有的同志虽然有入党的愿望，但又把党看得一团漆黑，认为党内腐败现象太严重了，许多身为党员的干部以权谋私，舍大家顾小家，因此对党员持怀疑态度，对党的认识上存在偏见。党内存在腐败现象的确是事实，少数作风不正的官员给党抹了黑，但并不是所有的党员干部都是腐败分子，不能因为党内存在腐败现象就抹杀党组织的先进性。因此，所有要求入党的同志都应该按照辩证唯物主义的观点，全面地看待一切事物，克服以偏概全的形而上学片面性。大学生入党申请谈话记录

第三，贪图实惠。

一些人是从个人利益出发而产生的不正确的入党动机。例如，我们某些大学为毕业后找到好单位、好工作而入党。这一方面反映我们党的威信所在，另一方面也说明了现在大学生中一部分人的实用主义人生态度。很显然。这些人的入党动机是同党的性质和宗旨相违背的。这并非是思想认识问题，而完全是抱着个人目的而产生的入党动机。吸收这样的人入党肯定会损害的党的威信和形象。对这些人必须加强教育和引导，不断“净化”其入党动机，从个人主义的小圈子里跳出来，在学习和实践中洗涤自己的私心杂念，牢固树立入党为公、执政为民的思想。

第四，从众心理

“从众”就是使个人的言行同众人的言行取得一致。这些同志申请入党并非出于自愿，而是在外在的无形压力之下的一种表达，实际上，这种人申请入党带有很大的盲目性。他们对中国共产党是个什么样的党，自己为何要加入中国共产党，并没有经过认真思考，因此，他们创造入党条件只能是被动的，也不可能产生入党条件的正确导向和内在动力。党组织对于这些要求入党的同志，当然要报以满腔热情，给以帮助和教育，促使他们不断加深对党的认识，端正自己的入党动机。

作为本人，要培养解放思想、积极进取的观念，要相信自己，不断提高和完善自己，走出人云亦云，人从一丛的心理模式。要加强理论学习和实践锻炼，人正想一想自己为什么入党，便外在压力为内在动力，提高申请入党的自觉性。

通过对这些不良入党动机的逐一剖析，使大家更加深刻地认识到端正入党动机的重要性，大家达成了以下几点共识1.要树立为中国特色社会主义和实现共产主义而奋斗终身的坚定信念。2.必须树立全心全意为人服务的思想。3.必须具备在学习、工作和生活中等各方面起先锋模范作用的觉悟。.

开完座谈会后大家都表示要以自己的实际行动向党组织靠拢，不断端正自己的入党动机，要系统地学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及“科学发展观”，学习党的基本路线和党的基本知识，学习优秀党员的思想品德，牢固树立为共产主义事业奋斗终身的信念，使自己早日成为一名合格的共产党员。

有关监察部审计的工作计划范文

xx年自控股集团开始组建运行后，审计监察部承担了集团建设工程的结算审计、合同评审等工作。我于xx年6月份进入集团工作，通过半年来的实践经验切身体会到，作为集团的服务性部门，确实有必要在日常工作中做到“优质、高效、谦虚、积极”的一流工作标准。

作为集团审计监察部的员工，我将继续在集团领导的带领下，按照集团的制定的计划和审计监察部的部门工作目标努力完成好本职工作，为创一流工作制定严格的标准，并认真、严格执行。力争在xx年争创一流工作标准，我的具体工作职责与标准如下：

一、继续配合部门领导做好房地产开发、源头工程的造价控制和结算审计管理工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计xx年将完成房地产开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召;源头工程中孙村热源厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热源厂项目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面临更加沉重的担子，怎样将上述源头工程的结算审计工作做好，如何解决工程。 结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的损失，因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高效、谦虚、积极”。

四、继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质的修养和文化底蕴的积淀。

总之，在新一年的工作中，以完成本职工作为目标、以创一流工作标准为努力方向，以“优质、高效、谦虚、积极”为创一流工作标准，督促自己、鞭策自己，为集团发展做出自己最大努力。

餐饮店股东合作协议范本内容

甲方：________

乙方：________

丙方：________

甲、乙、丙三方根据《公司法》等法律规定，本着平等互利的原则，经过充分协商，决定合股投资经营________网络有限公司。特订立本协议，以便三方共同遵守：

1、合股投资经营公司名称为：“________网络有限公司”，性质为有限责任公司，公司住所地在________。

2、经营范围为______等。根据公司的实际经营能力，可逐步拓展经营范围。

3、公司的投资方式为：甲方以现金出资，占现金出资总额的70%，折合公司股份为63%;乙方以现金出资，占现金出资总额的30%，折合公司股份为27%;丙方以技术出资，折合股份为10%，负责处理所有技术问题。

4、各方出资方式，甲方与乙方在第一期共投资200万，到使用完200万后再共追加投资100万，待追加的100万使用完后再另追加投资100万，如此类推，直到损益平衡后不再追加投资。

5、甲方或乙方在任一期投资中，如一方不按比例追加投资，而由另一方单独投资或多出资，则另一方按现金投资比率计算多出的投资部分算作一方向另一方的借款，并按1%的月息计息。如此类推，直至损益平衡不再追加投资时，另一方有权选择：(1)双方再按实际投资数(包括利息在内)重新计算各自投资额和应占的股份;(2)仍按本合同第三条约定的股份比率计算各方应出资额，另一方有权就多出的投资部分算作一方向另一方的借款并按1%的月息计息，向一方追讨。

6、公司设执行董事一名，执行董事由甲方担任，兼任总经理，并设置相应的组织机构。各机构的负责人由三方协商出任。公司会计由________方委派担任，出纳由______方委派担任。

7、公司的重大事项经股东会决议，需由全体股东一致通过，一般事务由总经理全权处理。其他机构各司其职，做到勤勉尽责。

8、利润分配：甲、乙、丙三方根据《公司章程》和股东会议决定按照股份比例在每个会计年度后一个月内分取红利。

9、甲、乙任何一方中途撤出资金，需提前一个月提出并需得到对方及丙方同意。否则视为违约。

10、股份转让：甲、乙任何一方转让股份，需得到另一方的同意，且另一方股东有优先购买权。任何一方不得擅自抽逃股金。丙方如需转让股份，必须经得甲乙双方同意。

11、经营期限：甲、乙、丙三方合股投资经营的期限为______年。以《公司章程》确定的起止时间为准。到期按照公司法的规定进行清算，如继续合股经营，续订协议确定。

12、违约责任：甲、乙、丙三方应当严格遵守该协议。如果甲方违约，应按照乙方的出资额赔偿乙方损失，并按照公司注册资本的10%赔偿丙方损失;如果乙违约，应按照甲方的出资额赔偿甲方损失，并按照公司注册资本的10%赔偿丙方损失。若丙方未得到甲方和乙方双方的同意而擅自退出，或者不提供技术支持，则视为违约，需向甲方和乙方各支付违约金叁拾万元并负责赔偿甲乙的损失。

13、本协议未尽事项，按照《公司章程》的规定执行，也可经各方另行协商，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

14、本协议自签订之日起生效。

15、本协议一式四份，甲、乙、丙三方各执一份，报有关部门一份备查。各方签字盖章后生效。

甲方：________

乙方：________

丙方：________

________年________月________日

最新工程审计工作总结范例精选

前段时间对一个工程项目进行审计，在审计中发现的问题比较多，主要有工程完工时间不及时、设备采购不按规定时间到货、设备质量与合同约定不符、预算的更改没经过审批、施工材料与合同不符、工程变更依据不足、工程签证手续及依据不全等。其中最严重的是有大量的工程签证单，一个几个亿的项目，工程签证就达30%(1.8亿)还多，有些单项项目签证比原预算多120%。工地解释原因是施工地地质复杂，所以增加大量工程施工。由于工厂已进行生产阶段，所以高层只能根据发现的问题，作出暂停付款的措施。

我们在审查时发现，由于没有对项目实行事中监督，即是对施工现场监管不到位，与致造成大量的工程签证单无法核实，在工程签证中主要问题的是隐蔽工程。所谓工程签证，就是在建设工程项目实施过程中，业主与承包商就需要调整或补充的事项，在协商一致的情况下，经双方签字盖章而订立的一种补充证明材料。许多工程项目通过虚假签证增加工程造价取得利益，使竣工结算失去了真实性。

总之，在进行工程项目审计时应重注意发下问题：

1、注意招投标是否合规。建设项目招投标情况审计是审计的源头，只要从源头开始规范，才能有利于公司施工管理。工程项目招投标审计的内容主要有：①审查工程项目招投标程序是否按公司规定、是否合规、合法，其过程是否按照“公开、公平、公正”的原则进行。②审查有无应实行招投标的项目而未招投标，有无为了逃避招投标或钻招投标方式的空子，采取直接确定或形式招标确定施工、安装单位。③审查附属工程、零星工程是否经过招投标。④审查中标单位是否具备相应的资质，有无施工企业因自身资质较低或无资质，采取挂靠或使用其他单位资质投标的情况。

2、注意工程预算是否超标。检查工程结算总额是否超过预算总额，预算变更及调整是否经有权限有领导审批;单项工程预算编制是否真实、准确，包括工程量计算是否符合规定的计算规则，是否准确;分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当。

3、注意签证手续是否齐全。检查签证单是否有业主驻工地代表、承包商、监理工程师的签字盖章。签证在签字过程中模仿笔迹、变相复印、其他人代笔等多种形式。检查签证有无双方单位盖章，印章是否伪造，复印件与原件是否一致等是审核的重要内容。

4.注意工程量的是否相符。要审核工程量时，特别注意是对于工程量的签证，审核时必须到现场逐项丈量、计算，逐笔核实。特别是对装饰工程和附属工程的隐蔽部分应作为审核的重点。因为这两部分往往没有图纸或者图纸不很规范，而现场勘察又比较困难。对破坏性的审核也不能大多。

5、注意设备价格、质材的检查。在对设备或材料进行审计时应注意合同价格的合理性，材料与质量是否与合同约定相一致，并将审查合同设备清单及财务结算发票相结合，对工程所需的设备，要看采购合同清单，如果属于业主直接采购的设备，要注意设备采购的运杂费、保管费的支付情况，应审查合同内容是否包括安装费、调试费及附件、配件等。

6、注意定额套用的标准。检查是否与公司制定的标准相适应的结算价格，定额单价确定了定额子项工程的单位价值。套用定额分为直接套用与换算套用。对直接套用的审计，通过对实际套用定额价格与定额规定的价格是否相符加以对比进行审查，着重应对主要材料、主要机械、人工等价格进行审计，审查套用定额有无就高不就低或多套定额的问题。对换算套用除完成对直接套用的审查工作外，还要审查对应该换算的材料是否按规定进行换算及换算方法是否合理、正确。

7、注意结算取费的标准。取费是要工程预结算时按照企业资质及取费类别确定的计费标准。进行审计时应首先熟悉施工合同、协议，了解施工企业的资质等级、工程类别、承包方式、结算方式、工期状况、优惠让利等，施工合同条款是否合法;了解建筑物结构、施工方法、施工条件，机械选用的型号、台数等;最后应仔细研究费用定额及相关取费文件。明确各项费用的计取条件、适用范围、计算基数，并结合实际情况加以审查，对适用不同费用政策的同一工程，应按工程量划分分别计算相应费用，审查有无扩大取费基数的问题。如在审计时常有发现乱用费用标准的情况。

附件一：工程量计算审核十大要点

1、计算口径是否与规定项目一致;

2、是否按工程量计算规则计算;

3、是否按图纸计算;

4、是否列出计算式;

5、计算是否准确;

6、计量单位是否一致;

7、计算顺序是否正确;

8、是否分层分段计算;

9、是否统筹计算;

10、是否自我检查复核。

2017年度银行审计个人总结范文

2017年财务审计工作的简要回顾

1、增强财务服务意识

2017年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司2017年及2017年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的2017年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好2017年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免2017年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及2017年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

2017年审计工作计划范文

根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况，制定xx年内部审计工作计划，具体如下：

一、指导思想：

认真贯彻落实十八大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。

4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。