病房感染管理制度ppt推荐20篇

为进一步加强学校师生交通安全工作，预防道路交通事故发生，切实保障广大小学师生的人身安全，特制定本制度。

一、学生交通安全管理

1、学生上学、放学可以步行。

2、学生上学、放学不得骑摩托车、电动自行车;12周岁以上的学生可以骑自行车上放学，12周岁以下的学生严禁骑车。

3、严禁学生乘坐柴三机、拖拉机、非法营运车、超员车和货车等上学、放学。

4、学生上学、放学途中要严格遵守交通规则，路上靠右行走，不闲荡，不奔跑，不争挤，不抄近路，按时到校，及时回家，不在途中做不安全游戏;红灯停、绿灯行，过马路走人行横道，过铁路“一停、二看、三通过”，确保交通安全。

5、骑车的学生在学校门前应提前减速，下车推行进入学校，校园内严禁自行车骑行;学生的车辆应统一停放在学校指定区域，放学时，有序推行出校门。

6、加强交通安全教育，充分利用升旗、班会、团队会等活动和校园网、广播、黑板报、标语等宣传工具，宣讲交通法规和交通安全知识，倡导交通文明，并把交警、交通管理部门的专家请进课堂，为广大师生上指导课，坚决制止有悖交通安全的行为。

7、加强家校联系。呼吁学生家长，增强子女安全意识和监护人责任意识，密切配合学校做好学生的交通安全工作;迅速建立起学校、家庭、有关部门一起参与的一体化交通安全监管网络，有效杜绝交通事故的发生。

二、教职工交通安全管理

1、所有教职员工要严格遵守道路交通规则，确保交通安全，做学生表率。

2、教职员工车辆在学校门前应提前减速。骑自行车和骑电动自行车的人员下车推行进、出校园;骑摩托车的人员应以最低车速缓慢进、出校园;开汽车的人员应主动避开学生上学、放学高峰时间进出校园。

3、所有车辆在学校校园内应小心驾驶，低速慢行，禁止鸣号。

4、所有教职工车辆应在学校指定区域整齐停放，停车区域不能长期停放不使用的车辆，如有特殊情况应到学校传达室进行书面登记。

1 、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2 、采购原则

2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:

3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序

4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

5 验货

5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

5.2 付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

6 保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

7 采购纪律

7.1 参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

7.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

一、自行打卡记录上下班时间，包括上班时间因公或因私离开厂的时间。

二、上班时间一天内(不含一天)因公或因私离开厂的，要按层级报告(科员向部领导报告，副部长向正部长报告，正部长向厂级主管领导报告)。各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明离开时间和事由，并有层级领导的签名同意，厂级领导由考勤员签名确认

三、上班时间超过一天(含一天)因公或因私离开厂，各部考勤员要在《管理人员上班离开时间登记表》上注明天数和事由，科员和副部长要有部长的签名同意;正部长需经厂级主管领导副厂长签名同意;副厂长需经厂长批准，每底由办公室呈厂长签认。党政主要领导执行纺织集团公司《关于领导干部外出请假的有关规定》。

四、若厂级领导外出无法报告，应向办公室考勤员请假备案。

五、每月底各部考勤员提交考勤表若与办公室收取的《个人电脑打卡钟专用表》出现不相符状况时，则按照《考勤制度》处理。

六、凡发现代人打卡者每次罚款100元，被代打卡者每次罚款100元。

七、对忘记打卡或涂改打卡牌的管理人员，每次扣罚50元。

八、各部考勤员每月底要认真核对本部门管理人员上班离开时间登记表与打卡牌的状况，发现违反厂有关考勤机使用规定以及厂的考勤制度应如实记录在《考勤表》上，并经部长、主管厂级领导签名，才能交至办公室。如有意或无意将矛盾上交，不在本部门《考勤表》上记录的违纪状况，由办公室或其它部门发现的每次则以双倍扣罚当事人。

九、打卡机真实记录员工出勤、外勤(或因私外出)时间，上至厂长、下至一般人员上、下班要打卡，回厂后外出(无论因公因私，也无论时间长短)也要打卡，否同，轻者作忘记打卡处理(本部门自报每次扣50元，抽查发现每次扣100元)，重者视为早退或离岗。

十、各级管理人员应以身作则遵守以上规定，各部领导有职责指导考勤员执行考勤制度，若考勤员徇私失责，则酌情另行处理。

1、严格督促住宿学生执行学校的《内宿生管理制度》;

2、按时开关宿舍楼大门，值班时间严守岗位，认真值班;

3、督促住宿学生整理内务，清洁宿舍、楼梯、走廊，督促住宿学生下楼上课，晚上考勤查房清点登记住宿人数。必要时对请假的内宿学生要与班主任核实，对无故夜不归宿的要登记，并即时打电话告知家长;

4、监督不让住宿学生使用任何大功率用电器，严禁学生违规用电;

5、防火、防盗、防止住宿学生破坏公物，防止住宿学生打架闹事;

6、若住宿学生生病，要及时通报班主任或学生处，重大病情及时告之家长并及时送医院治疗;

7、要常巡查，发现设备设施需维修的、需更换的，要及时维修、更换;

8、及时消除安全隐患，确保安全;

9、建立住宿学生信息库(姓名、专业、班级、家庭电话、家庭住址、缴住宿费情况等)

村级财务管理规定

为进一步严肃财经纪律，规范村级财务“村帐镇代管”制度，使我镇村级财务管理步入经常化、规范化、制度化轨道，本着有利于区域经济发展和基础设施建设、有利于规范资金管理的原则，根据、、、和等精神和要求，结合我镇实际，现就关于进一步强化村级财务管理有关事项通知如下:

一、收入管理规定

(一)各村集体土地征用补偿费、“一事一议”筹集资金、“四荒”拍卖、承包或转让费、争取的项目资金及工作经费、捐赠款项、往来清收款、扶贫救灾款、接受捐赠、集体统一经营收入、接受捐赠财产物资的变现收入、村集体财产变卖收入、各种暂收、借贷款项、上级部门拨款等其它一切货币资金来源均视为收入进行管理。村集体经济组织的一切收入全部纳入“村集体资金专户”管理。

(二)属于镇财政、镇财务室下拨款项，由财政所、财务室直接划拨到经管站的“村集体资金专户”;各中心(站所)拨付给村(居)委会的一切费用，必须纳入“村集体资金专户”，不得将资金直接拨付到村(居)委会，否则将追究相关人员责任。

(三)其它直接以现金结算付款的，村级报帐员必须在取得款项后三天之内将现金缴到镇经管站银行帐户上，严禁坐收坐支，严格执行收支两条线管理。

二、费用管理规定

(一)村级费用支出必须本着“量入为出、以收定支、略有结余”的原则。村级支出主要用于村级组织办公经费、经营支出、生产性支出、建设性支出、公益事业建设性支出、专款专项支出等，原则上取消村级招待费。

(二)支出必须取得合法、真实、有效的原始凭证。对于日常开支无法取得票据的，统一使用县财政局、县农业局制定的，并按审批权限经相关人员审核审批方可入帐。

三、村级财务工作流程

(一)收入

1。直接转帐到村集体资金(经管站)帐户上。

2、以现金形式收到各种款项，经办人必须在三个工作日内上缴村集体资金专户。

(二)支出

(三)审批

1、村级自有经费:500元以下的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;500元—20xx元的支出，经手人必须取得合法有效原始凭证→纪检小组审核同意→总支书记审批→交镇经管站审核→出纳付款→交会计入帐→会计报表→返回有关村报帐员→村务公开→接受群众监督;大额支出(20xx元以上)，报帐员填写借款凭证→镇主要领导或分管领导签字→出纳支付暂借款→经手人必须取得合法有效原始凭证→村班子及纪检小组讨论同意→总支书记审核→经管站核实→分管领导审批同意→交出纳报帐→交会计入帐→会计报表→返回各村报帐员→村务公开→接受群众监督。

2、专项经费:无论金额多少，须经办人取得合法有效单据并签字，召开理财小组会议讨论通过，总支书记审核，报镇相关分管领导审核审批方可入帐。

四、报帐时限

村级财务报帐实行限时制，即各村(居)委会收支单据必须在一个季度内结清，每季度最后一个月21-30日为全镇各村(居)委会的财务审核结帐日(即:3月21-30日、6月21-30日、9月21-30日、12月21-30日)。各村(居)委会报帐员必须把本季度经审核审批的收支单据按时报经管站，并办理相关手续，以便及时入帐。每季度入帐后，各村(居)委会必须对本季度的财务进行公开，自觉接受群众的监督。

五、监督与处罚规定

镇纪委和经管站将定期、不定期对各村(居)委会财务管理情况进行监督检查，在检查中如发现在会计核算过程中，有下列情形之一的视为违反财经纪律，将按相关管理规定处理。

(一)不按时报帐、对帐，票据不规范、手续不完整的，在进行财务审计时，不如实提供涉及审计事项的资料证据的，阻挠镇经管站依法对其进行财务审计监督的，镇经管站应立及停止用款，并在全镇进行通报批评，发现有村干部滥用职权或玩忽职守造成直接经济损失的，要追究相关人员责任，涉及违法乱纪的，依法移交纪检监察或司法部门进行处理。

(二)截留、坐支、挪用、私借私分现金的，隐瞒集体收入，取得的收入不按要求及时上交经管站，或私设会计帐簿(帐外设帐)，私设小金库，公款私存或以个人名义使用存折开户的，造成集体资产遭受损失和浪费的，镇经管站应立及停止用款，追回流失款项，对相关人员进行通报批评，并由相关部门依照现行法律、法规给予相关人员党纪、政纪处分，对直接责任人给予经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。

(三)白条顶库或乱开票据套取现金的，专款不专用或不按规定使用备用金的，镇经管站应立及停止用款，并通报批评，追回款项后方可用款。

(四)不按要求定期进行财务公开的，由经管站监督进行公开。

一、作息制度

为便加强思想、学习、训练的交流、监控和管理，根据国防生的生活特点规律，办公室实行每周五天半工作制度，并将休息时间调整到周一、周二、其中，周一下午休息半天，周二休息全天，周六、周日不休息。按照学校的作息时间安排，每日实行7小时工作制度。上午8:00上班、12:00下班；下午2:30上班、5:30下班。

二、岗位职责制度

（一）、主任职责

1、在军区选培办的指导下、在省军区党委首长、政治部党委首长的直接领导下，负责总部、军区、省军区关于依托培养各项政策、规定、措施在本单位的全面落实；

2、按照军区依托高校培养军队干部协议和国防生培养目标要求，接受高校党委的领导和指导，协调相关部门，共同研究制定以提高国防生培养质量为核心的具体措施和办法，共同解决日常工作中遇到的困难和矛盾；

3、国防生招生、选拔、教育、训练、管理及办公室自身建设等各项工作的统筹计划、部署安排、检查督促、跟踪落实和质量评估；

4、对所属人员思想、行为和车辆使用的管控，防止失控和出现不安全因素；关心所属人员个人、家庭生活，帮助解决实际问题。

（二）、副主任职责

在主任的领导下，协助主任抓好各项工作落实。主任不在位时，自动履行主任职责。

（三）、参谋职责

1、按照国防生军事训练培养方案，负责年度军事训练工作（包括平时训练、新生军训、暑期集中训练、当兵锻炼）的计划、组织、协调和总结；

2、协调省军区机关、承训部队和依托院校相关部门，抓好集中训练中训练骨干的配备、参训人员思想动员、训练时间、内容的落实、训练器材物资的保障、训练经费的结算、训练成绩的核定、登记等各项工作的落实；

3、早操和周六军事技能、体能训练的计划安排、检查指导和落实；

4、协助做好军事理论课教学。

（四）、干事职责

1、办公室年度、学期、每月、每周工作、办公室政治、业务学习的计划、组织、协调和总结以及各种会议的纪录、保密办公有关规定的落实；

2、国防生招生、选拔的计划、宣传、考核面试、政审、体（复）检、录取等工作的计划、组织、协调和总结；

3、国防生思想政治教育计划拟制、落实和党团组织建设、典型的培养、宣传以及毕业后的跟踪；

4、国防生毕业派遣、考研、保研、读研、优秀国防生（毕业生）评选、国防生违纪违规、违约处理以及修订、制作、发放、回收；

5、国防生网站的制作、维护，发挥网络宣传在国防生招生选拔和思想政治教育中的作用。

（五）、助理员职责

1、国防奖学金的请领、发放和违约金的追缴、管理；

2、发放、填写、回收；国防生档案材料的整理、交接以及国防生管理数据库的充实完善。

3、办公室日常消耗物资的统筹、采购和贵重物资的登记、保管、维护；业务经费的管理、使用、核销和成员工资、福利的请领；国防生服装发放；

4、报刊、杂志、影像制品的征订、发放、保管；文电的收发、登记、保管；

5、来人来客的接待安排以及车辆的调派、保养；

（六）、教员职责

1、国防生军政理论教学工作的统筹和质量监控；

2、协调教务、军事理论学等相关部门抓好课程安排、教员选骋、备课示教、课堂纪律及考试考核和教学补助等工作的落实；

3、根据统一安排，承担部分军政课程的教学任务；

4、协助做好军事技能、体能训练的落实。

三、分片负责制度

根据两所高校学生分布情况，将日常管理、教育、训练工作划分成三个片区：厦大老校区、厦大漳州校区、集美大学片区。每个片区设负责人1名，在办公室主任的统一领导下，按照年度工作安排，负责该片区国防生思想跟踪、日常管理、学习管控、军事训练等各项工作的落实。

四、跟训督学促管制度

1、早操跟班。每周二、四、六早晨统一安排国防生早操，时间为40分钟，其中周六早晨1、5小时，主要进行体能训练，值班干部必须跟操；

2、周末跟训。每周六或周日安排半天时间，组织军事技能训练或政治教育，具体由每个片区按年度教育训练计划，制订月计划。每次训练，片区干部必须到位进行具体组织、指导；

3、到课检查。每天正课时间，片区干部要根据各专业课程安排，组织到课情况检查。未到课的要及时查明原因；

4、晚自习检查。晚自习时间，原则上由各模拟连排按专业统一带到公教或图书馆，片区干部进行抽查。

5、就寝检查。每晚11:30统一组织就寝，就寝后值班干部要逐个宿舍检查人员在位情况、电脑使用情况，督促按时就寝。人员不在位要及时查找，禁止在熄灯后继续使用电脑，禁止大一学生购买电脑。

6、卫生检查。每周至少组织一次内务卫生、个人卫生检查。每月组织一次内务卫生流动红旗评比，按每个连队两个宿舍的数量，评选出优秀宿舍。

五、会议制度

1、领导小组会议。每学年结束时，召开一次国防生工作领导小组会议，主要对本学年国防生思想、学习、教育、训练、管理以及办公室自身建设和军校联合培养机制运行情况进行全面总结，部署安排下学年工作；

2、后备军官团干部会议。每学期开学初召开一次国防生后备军官团干部会议，主要对学期各项工作进行筹划安排，研究解决工作中存在的矛盾和问题；

3、思想形势分析会议。每月最后一个星期三上午，召开一次国防生思想形势专题分析会，主要对国防生的思想情况进行专题分析，查找有不稳定因素的人和事，提出有针对性的解决办法；

4、办公会议。每月中旬第一星期三上午，召开一次办公会议，主要对办公室重要工作、重要决定、经费开支使用等情况进行专门研究；

5、周工作会议。每周三组织一次工作例会，主要汇报上周早操、周末训练、到课、晚自习、就寝、卫生检查情况，部署安排本周工作。

六、谈心制度

办公室主任、副主任每年至少与所属办公室人员谈心一次；每个片区干部每学期至少要与分管的国防生逐个谈心一次。在增加情感交流的同时，全方了解国防生的家庭、个人学习、生活及思想情况，尽最大努力帮助解决实际困难和问题。

七、工作评比制度

办公室每半年组织对每个人的表现情况进行一次综合评定，并作为省军区优秀机关干部评选和提升使用的依据。主要根据以下几种情况进行评定：

1、在岗在位情况。是否按时上下班，正课时间及周六周日是否在位，有没有不假外出现象；

2、职责履行情况。按照职责分工，需要协调落实的工作，是否及时协调落实、跟操跟训情况是否良好、工作中是否经常出现纰漏、学校相关部门人员及国防生对分管工作是否满意；

3、工作完成质量情况。办公室每月组织对各片区工作落实情况进行检查评比，评选出学习、训练、管理先进连队，评选结果与片区干部的工作业绩挂钩；

4、用稿情况。每人每月必须在本办国防生网页用稿4篇以上、学校报刊、电台、电视台和人民前线等报刊、杂志用稿1篇以上。每月用稿情况及时公布上网。

八、学习制度

每周三下午安排政治、业务学习。主要学习党的创新理论、时事政治、依托培养工作政策规定、上级传真、电报、电话通知精神，交流工作体会，研究新情况新问题。

九、组织生活制度

每隔一星期各组织一次办公室党小组生活会、模拟连党团支部活动。其中办公室党小组生活会安排在星期一上午，模拟连党团支部活动安排在周六或周日，分别由党小组长和片区负责人组织。主要汇报自己思想、学习、工作、生活情况，开展批评和自我批评。

十、登记统计制度

公室建立：

1、大事记；2、各种会议纪录本；3、值班记录本；4、用稿情况登记本；5、收、发文登记本。

片区建立：

1、工作日志；2、各种检查登记本。

个人建立：

1、谈心纪录本；2、学习纪录本。

为了搞好员工宿舍，加强治安，保障员工有一个清洁、舒适、安静、秩序良好的住宿环境，特规定如下:

⑴入职员工由人事部统一安排房间、床位，凭人事部签发的住宿单到员工宿舍入住。

⑵离职人员务必在离职3天之内搬离宿舍，由舍监收回钥匙并开退宿证明后，再到人事部办理手续。

⑶已入住员工退宿须提前3天到人事部注销，否则按在住员工一样交纳各种杂费(水电)。

⑷未经人事部同意住宿员工不准私自调房、调床。

⑸公司员工若带给钥匙及私配给非公司人员者，除取消其住宿资格外，另罚款处理，若哟失窃，并追究其职责。

⑹员工宿舍范围内若遇到非公司员工有义务询问其状况，以防盗贼混入宿舍内。

⑺各员工应自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内外卫生，按值日表轮流打扫卫生，以持续宿舍卫生

⑻严禁将垃圾等杂物投入下水道、厕所内和抛出窗外。

⑼自觉爱护宿舍的一切设施及房屋结构布局，不准擅自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究职责。

⑽员工物品摆放整齐，不乱摆乱放，不占用人行道，不许将物品摆放在空床位上，以防损坏床板。员工严禁在宿舍内吸烟，违者罚款处理。

⑾爱护公物、节约能源，不在墙壁上乱写乱画、不浪费水电，注意白色污染和环境保护。公司员工宿舍管理制度。

⑿严禁将公司物品带回宿舍使用，公司将随时抽查员工床铺、衣箱等物件，若出现公司物品，罚款处理。重者将无薪解雇。

⒀来访人员要事先登记、并抵押有效证件，经管理人员同意后方可进入员工宿舍。被访员工上班后，来访人员不得在宿舍逗留，违者视其情节罚款处理。

⒁员工宿舍严禁留宿外来人员，严禁男女混居，晚0:00后外来人员务必离开宿舍。男女员工禁止窜房，违者罚款处理。

⒂为保证员工的正常休息，晚0:00后，白天14:00以前，宿舍谢绝会客。特殊状况，经宿舍管理员同意后，在宿舍外接待。

⒃为保证员工正常休息，夜0:00以后到白天14:00以前，严禁在宿舍进行任何形式的娱乐活动;杜绝活动及吸的违法行为，违者扭送公安机关处理。

⒄宿舍严禁以任何形式聚众赌博，违者没手赌具、赌资并罚款500元，情节严重者送交公安机关处理。

⒅未经同意不得私用别人物品、以免造成误会，引起不必要的纠纷。偷盗他人财务之行为，将受到开除并交公安机关。

⒆将社会公德，宿舍里不准大放收录机，出门关门应轻声，上下楼梯不准大声喧哗。若有同楼的人员投诉，将取消其住宿资格，严重者将无薪解雇。

⒇持续高度防火意识不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内禁止煮饭，不准用电炉、电热器，并做到人走灯灭、风扇停，注意节约用水，发现火灾隐患及时通知管理人员。

火警:119匪警电话:110急救电话:120

3、员工宿舍消防管理制度。

⑴严禁在宿舍各出口堆放杂物，保障通道畅通。

⑵人人知道消防灭火器的位置，严禁随意挪放。

⑶人人知道公司疏散流程，最低限度可做到自救。

⑷严禁宿舍员工私拉电线插座及使用电饭锅、电炒锅、电热水等电器，一面引起电线短路失火。

⑸严禁宿舍员工做饭，并使用明火照明。

⑹人人做到人走灯关。

⑺工程部定期维修、保养宿舍电源开关设备。

⑻宿舍管理人员每隔3小时，查看一次宿舍状况。

厨房励制度

为鼓励员用心向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。

1、本制度所指的晋升，是指公司对贴合晋升条件的员工给予工资的晋级或

职务的升迁。

2、公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋

升应当严格要求，公平对待。

3、晋升名单各部门提出，经总经理和行政人事部核实后，由总经理发布，公开表彰，并于员工公告栏内公布。

4、晋升手续由人事部负责办理。

5、对下列表现之一的员工，视情节给予奖金金奖励、工资提级或职务晋级：

1)遵纪守法，执行公司规章制

度，思想进步，礼貌礼貌，团结互助，事迹突出者。

2)一贯忠于职守、用心负责，廉洁奉公，全年无出现事故者。

3)用心向公司提出合理化推荐，为公司采纳者。

4)全年无缺勤，用心做好本职工作者。

5)维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故及经济损失者。

6)维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者。

7)节约资源，节俭费用，事迹突出

一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。

二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门

三、内容：

1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。

2、物品购买程序：

(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。

(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。

(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。造成仓库占用大量资金。为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。

(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。

(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。

(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。

3、物品入库程序：

(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。

(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。

(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。

(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。

4、物品领用程序：

(1)各部门领用材料必须凭《出库单》到仓库领用材料，严禁私自到仓库领用材料。

(2)《出库单》由用料部门组长开具，由各部门主管或厂长审核批准，仓库才能办理发料。

(3)各部门主管在审核时，必须抱着对公司负责任的态度，严格把关，审核所要领用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

(4)仓管员发料时，必须根据《出库单》上载明的物料名称、规格、数量进行发料，不得多发。属于连续性的物品，不得多发给一个部门(例：手套，护腕等)。

(5)各部门的仓库领用材料必须指定专人，并经各部门主管同意，领用人员名单在各部门主管，公司管理部备案。

5、工具管理程序：

(1)工具管理涉及工具保管、购买、使用、报废、调换、退回等内容。

(2)仓库须建立专门的工具账本，对每件工具祥细记录，工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。

(3)员工领用工具需填写《工具领用单》经各部门主管批准同意后仓库才能发放。没办理手续仓库私自发放的，由仓库管理员负责。

(4)员工领用工具由本人保管，在使用时应文明操作，做好维护保养工作，凡使用不当或丢失、损坏的由本人负责赔偿。

(5)员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续，并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续，对缺损的工具由人事部门在核算工资予以扣除。

(6)仓管员在办理退库手续时，仓管员仔细检查工具的好坏，如不能确定则叫设备管理员共同确定。否则损失的工具由仓管员负责。

(7)因使用时间或其它原因工具要求调换的，则应填写《工具调换申请单》同所在部门主管及设备管理员审核同意，才能到仓库办理调换手续。

(8)各部门提出所要的工具，须有各部门提出填写《请购单》，报请厂长同意，采购员才能采购。

6、仓库管理制度：

(1)要求各部门，特别是各仓管员必须严格按本制度规定的程序序进行操作，严禁私自更改。

(2)财务部对本制度的执行情况进行监督检查，对不符合规定要求的应立即汇报厂长，并提出整改意见。

(3)对不能按本制度进行操作，视情况轻重分别给予警告、经济处罚。对屡教不改的，又屡次屡犯的，作调离工作岗位或开除出厂处理。

(4)对提出完善意见被公司采纳的，特给予公开表彰并给予经济奖励。

四.其他规定

1.本制度的修订权和解释权属公司管委会

2.本制度自20xx年3月1日公布执行。

XX有限公司

一、先要做到生产量不确定不规范，不计量。

二、生产原料要做到工艺要求，岗位配合，成本构式，以及产品质量反溃。

三、对厨房管理的要求，更做到工作在于重点管理，应对员工有效的做到指导和出色的管理，把饭店的经营意图和经营理论有效的传达到每个员工和管理人员。

四、厨房管理的生产要求，要做到，释放后台的应有能量和设计厨房的加工制作的质量标准。

五、把握原料进货，采购直接影响经营利润，原料发放，领用原料调拨。

六、成本控制和菜品设计，以及不断的定期对厨师长考试。

七、加强与餐厅前台的营销，定期利用不同的主题活动促销。

八、确定厨房人员的数量，厨师岗位人员的选择。

厨房管理规章制度

1、菜品出品大厨责任制度。

2、厨师长日常工作责任制度。

3、违规、违章事故处罚制度。

4、厨房设备报修制度。

5、清洗卫生用品的领取和使用。

6、冰箱、冰柜管理与原料盘存。

7、厨师工装穿着规范。

8、厨房卫生操作规章制度。

9、常用主料与配料的切割配用。

10、定期检查厨房安全、油、电、水以及相应安全。

1、把先进的管理思想、管理方法、管理手段和长期积累的管理以验结合起来。

2、对于企业来说和投资首来说，要关心员人稳定队伍，必须建立制定各项有利于稳定员工的政策。

3、厨房的业务流程，合理安排业务，保证提高工作效率和产品质量。

4、加强厨房人员的技术培训，不断研发新工艺和新菜品，有效地进行厨房生产盈利。

5、个性化菜品的研制与开发，不断迎合目标顾客的菜品消费。

6、制定原料的加工标准和原料制定节配标准。

7、制定装盘、凉菜、热菜、面点、装盘卫生与容器。

8、制定标准的食谱、价值和统一工作岗位的价值。

9、明确产品特点及质量标准，加工流程与制作步骤。

1、作为一名厨师长，工作的重点在于管理，应做到有效指导和出色地管理。

2、厨师长，要有销售意识，并指导全体厨房员工学会销售，要增加营业收入，必须提供优质服务，菜品的口味要好，价格要适宜。

3、面本控制厨房工作中心，这不仅仅是厨师长一个人的事情，需要厨房每一个员工共同的努力。

4、在以后的工作中，厨师长必须要控制好盈利点，厨房管好就是可增加利润，必须把盈利点牢牢控制在手中。

5、菜品制作质量要做到始终如一，粘板打荷工作人员要有一定的相关经验人士操作。

6、在以后的委托管理中，必须有好的厨师队伍，好的主意，有好的团队，只有这样才能造就一个成功的餐饮企业。

7、加强菜品质量控制举措，制定标准的菜谱，实行厨师评估的工作业绩。

8、成立成本控制专值人员把好采购的有关认识，降低成本。

厨房生产的成本控制

成本控制与餐饮经营的成败。

1、杜绝漏洞，减少流失，增强管理意识。体现经营者管理水平高底的重要标志。

2、从内部厨房每个员工人可建立控制，建立一支下，总经理满意的信誉队伍。

3、避免食物浪费导致成本的增加，减少厨房与其他设备不良造成成本的增加。

4、防止人员处理地不当造成成本增加和拿、吃不必要的浪费。

5、定期验收成本控制的贮藏、发料库房和冰柜半成品、成品、蔬菜的保管。

6、控制产品的成本价位，控制生产费用、水费、电费、燃料费的控制。

厨房管理规章制度

1 、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句、一个指令的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严整者开除。

2、每日上岗前，换好工作服，自检个人的仪容仪表后，待厨师长复查并安排一天的工作。在工作时间内，不准大声喧哗、大闹，不得与其他员工争吵、打架，违者罚款50元。

3、 工作时间内不得私自使用、加工厨房内一切公有材料，不得私自会客、带亲属及其他员工在厨房用餐，违者罚款20元(如有特殊情况要事先打招呼)。

4 厨房所有人员必须严格执行考勤制度，不得请别人代打卡、请假，有病、有事，提前和厨师长打招呼，经厨师长同意后方可执行。违者罚款20元。

5、不得吃、拿、送、损、偷任何公有物品和食物，违反者按原材料双倍罚款，重者开除处理。严格遵守并认真执行员工手册的各项规章制度，不得带与酒店相同的物品，否则按偷拿处理。

6、在厨房内任何人不得吸烟，违者罚款10元。

7、工作时间内不得办私事，如：看报纸、杂志、小说、玩牌、听收音机及其他与工作无关的事情。违反者罚款10元。

8、爱护厨房一切设施、设备，做到轻拿、轻放，正确操作机器及保养维护，发现故意损坏者，立即开除。如因个人操作不当损坏者，按价赔偿，并追究有关责任人，严肃处理。

9、发现随意浪费原材料者，按原价的双倍罚款，并按员工手册的有关规定严肃处理。

10、下班后不得在工作场所及酒店任何部门无故逗留。下班后要对厨房内容易发生危险的地方认真检查，关好电源、水源、煤气及油门等后锁好门，方可离开。

11、 每天晚上的值班人员必须在十点后才可离开，并认真填写值班记录，不得串岗、脱岗，保证客人用餐及员工餐的时间;不得私自串班，如出现问题组长负全部责任。

12、厨房每月必须推出新的菜品，来迎合顾客需求。保证各种产品的最终质量，与产品风味特点相适应，做到色、香、形，符合要求，把好成品质量关。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴，不准上桌，违者罚款并追究责任。

13、厨房分工明确，责任清楚，各种产品原料摆放整齐，主料、配料和调味料投放合理、及时，掌握好火候、油温、成色、出菜时间，确保菜品烹制质量。

14、砧板要根据菜的主料、配料、调味料的比例标准来配菜，产品配菜合理、比例适当，不能随意下料、偷工减料、克扣顾客等不良现象发生，能够从产品配料上保证菜品质量(如有违反者处以不同程度的罚款)。

15、砧板在贮藏过程中始终保持清洁、卫生、安全完好。如有本质变味、变质、腐坏等人为责任发生，按价赔偿。

16、打合人员必须配合厨师做好开餐前的准备工作(包括盘、碗、备品、调料等)，出菜后打好围子，擦干净盘边，检查好是否有异物等，如工作不到位者罚款10元。

17、日常卫生。每天饭口过后必须清洁卫生，做到干净、整洁。无食品原材料加工后的油渍、废料堆积、地面整洁防滑、墙面、下水池漏处无卫生死角，炊具、厨具、餐具每日清洗消毒，各种机器设备定时每天擦拭，室内无积水、无异味。

18、 厨房出菜，由厨师长负责，若在菜品中发现异物如：苍蝇、头发、杂物等，由操作厨师按价赔偿50%，砧板和打合各占25%。如出现不新鲜或者已经有异味的原材料由砧板按价赔偿100%;如菜品出现口味方面的问题(如咸、糊)造成退菜的，由炉头按价赔偿100%。

19水台人员必须把好货品关，要物尽其用，宰杀水鲜、家禽等必须处理干净，传送要快，认真完成交给的各项任务。

20、 洗菜间的青菜要摆放合理、适当，要保证无腐坏、杂草、水锈等现象，必须保证菜品的干净和卫生，应该去皮的菜要及时去皮，必须保证砧板取货供应，否则处罚款10元以上。

21、洗碗间必须做到四过关(一洗二涮三冲四消毒)，餐具要保持光亮、干净，掌握好餐具用量，避免工作，出现错误要按情节轻重进行处罚。

22、砧板人员负责展柜的摆放，每天要做到勤调、勤换，当天的菜要争取用完，不新鲜的不要上，如有违规的按情节轻重给予处罚。

23、厨房整体卫生要各尽其责，当口组长每天合理安排组员随时清洁卫生，每周大扫除一次(包括天棚、地面、门窗、四壁、各死角、按台)，待厨师长检查，不合格者进行10元以上不同程度的处罚。厨房和前厅协调八项：

1、 建立菜品反馈意见表

2、 退菜要罚款

3 、厨师和服务员在工作时间不允许嬉笑打闹，要洁身自爱。 4 、每天有特价急推菜品。

5 、每天和前厅主管要有碰头会，总结一天工作当中存在和应该避免的问题，以便以后更好的工作。

6 、菜品促销有奖

7 、定期给点菜员讲解菜品的制作过程，来增强对菜品的了解，更好的向客人介绍。

8 、传菜部门要选用懂得菜品知识的人来主管工作，这样会更好的把好菜品质量关。

一、责任单位

雁峰区非税收入征收管理局

二、责任人

区非税收入征收管理局实行局长负责下的岗位分工责任制，局长主持局内全面工作，其他同志按照岗位分工承当各自的工作任务。非税收入征收管理责任人为局长、承办人。

三、征收管理依据

《湖南省非税收入管理条例》(湖南省第十届人民代表大会常务委员会公告第20号)

四、征收管理范围

区财政局是区非税收入征收管理工作的主管部门，区有关部门单位是区非税收入的执收单位。纳入非税收入管理的部门单位，包括区级国家机关，履行或代行政职能的社会团体和其他组织，全额预算管理、差额预算管理、定额补助、自收自支事业单位(以下统称“事业单位”)，以及上述部门单位的派出机构。

非税收入包括：政府性基金、专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入以及其他收入。

五、征收管理制度

1、实行以票管收。执收单位统一到区非税局申请领取非税执收票据。执收单位收取非税收入时，必须按规定向缴款义务人出具合法有效的财政票据，否则缴款义务人有权拒付。

2、非税收入专户管理。各项非税收入应及时足额上缴区财政非税收入汇缴结算账户。未经区财政部门批准，任何部门单位不得私设收入过渡性帐户，也不得将属于非税收入性质的资金缴入单位设在财政的其他资金帐户。

3、非税收入入库管理。非税收入实行收缴分离制度，按照“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的模式进行规范管理。

根据“两支两条线管理”的原则，非税收入管理局每月按规定分收入级次、科目类别或执收单位、收入项目定期划缴国库或财政专户。财政部门对执收单位实行综合预算，根据单位工作和事业需要安排相关经费。非税收入管理局每年度向政府提出资金统筹的方案，经批准后将统筹资金转为财政预算收入。

六、征收方式

(一)非税收入采取直接征收和委托征收两种方式。法律、法规、规章规定了执收单位的非税收入项目，由法定执收单位直接征收;法定执收单位根据法律、法规、规章的规定委托其他单位征收的，应签订委托协议，并报非税收入管理局备案。采取委托征收方式的，应当对受委托单位的征收行为实施严格监督，并承担受委托征收行为的法律责任;受委托单位在委托范围内，以委托单位的名义征收非税收入，不得转委托。非税收入管理局可根据实际情况需要，设立征收窗口或执收点。

(二)非税收入采取直接缴款和集中汇缴两种缴款方式。

1、直接缴款。执收单位在办理收款业务时，应当向缴款义务人出具《湖南省非税收入一般缴款书》。通过转账方式缴纳非税收入款项的，缴款义务人须到其开户银行办理缴款手续，其中，缴款义务人开户银行是非税收入代理银行的，非税收入应直接划解财政部门在该代理银行设立的“非税收入汇缴结算账户”;缴款义务人开户银行不是非税收入代理银行的，资金缴入执收单位或缴款义务人选择的非税收入代理银行主办行。通过现金方式缴纳非税收入款项的，由缴款义务人就近到非税收入收款代理银行缴款。

2、集中汇缴。集中汇缴只适用于按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》的非税收入执收单位。非税收入执收单位按有关规定向缴款义务人开具《湖南省非税收入专用收据》并收取款项后，由执收单位按日分收费项目汇总并填表制《湖南省非税收入一般缴款书》，将所收款项集中缴入示范区“非税收入汇缴结算账户”。

七、监督检查

1、建立完善局务会制度，局内明确分工，每个办事环节经办人都要签名以示负责，局内全程记录办理过程并归档保存。

2、局内对执收单位征收非税收入情况监督检查，每半年不少于一次。

3局内对本制度执行情况进行监督检查，每年不少于一次。

4、通过公开公示的形式接受社会监督。

5、接受区财政局有监督管理职能科室的监督检查。

6、接受人大、政协等方面的监督检查。

八、责任追究。参照以下条例处理：

一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：

(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;

(二)违反规定办理资金拨付的;

(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;

(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;

(五)违反规定办理预算收入退库的;

(六)违反规定办理减、免税费的;

(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;

(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;

(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;

(十)违反规定实施行政处罚的;

(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;

(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;

(十三)违反规定办理行政复议案件的;

(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;

(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;

(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;

(十七)违法制定涉及管理相对人权利义务的规范性文件，造成行政复议被纠正或行政诉讼败诉的;

(十八)违反规定实施或不予行政许可的;

(十九)违反规定实施财政监督检查的;

(二十)其他依法应当追究的行为。

二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：

(一)责令写出书面检查，进行批评教育;

(二)通报批评;

(三)取消当年评优评先资格;

(四)扣发全部或部分目标管理奖;

(五)调离执法岗位或停职离岗培训;

(六)责令辞职或辞退;

(七)给予行政纪律处分;

(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。

以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。

九、环节流程略

货梯的使用和安全操作注意事项

1.货梯行驶前的准备工作：

1)司机应在每日工作之前，先将货梯上、下试行数次，检查有无故障和不正常现象。

2)司机应先核实门触头和门锁的作用，试使吊厢运动时断开货梯应立即停止。

3)应注意吊厢停层站平层准确度，无显著不正常的差距。

2.货梯在行驶中注意事项：

1)司机在服务时间内，不得擅离岗位，如须离开时须将厅门关闭。

2)司机应负责监督吊厢的载重不超过额定重量。

3)不允许装运易燃，易爆等危险物品。

4)开动货梯之前必须将货梯门关闭密合，严禁在货梯门敞开情况下，开动货梯作一般行驶。

5)吊厢顶上，除去属于货梯的固定设备外，不得存放其它物件;除检修人员外，其他人不得进入。

6) 货梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。

3.货梯发生故障或有失正常工作时应立即通知检修人员修理，如发现有危险性或可能造成人身、机械事故时，应立即停用，切断机房总电源，报告管理部门，待修复并进行详细检查后，才可使用。

4.货梯停驶后的工作：

1)当货梯的工作完毕，司机应将吊厢返回基站。

2)司机在离开前应检查广下吊厢内外情况，关去照明灯。

三、货梯的维护和检修

1.司机或维护人员除每日在工作开始前对货梯应作准备性的试车外，并应每日对机房内的机械和电气装备作巡视性的检查。

2.货梯的维修人员应对货物升降机作经常性的定期保养工作。根据不同的检修范围和内容可分为每月检查、季度检查和年度检查三级。

1)每月检查：货梯维修人员每月对货梯的主要机构、安全装置和设备作二次动作的可靠性和工作的正确性检查，并进行必要的修正和润滑。

2)季度检查：货梯使用三个月之后，维修人员应对重要机械和电器装置进行比较细致的检查、调整和修正。

3)年度检查：货梯运行一年以后，应组织有经验的检查小组，对货梯作一次性检验，对所有的机械、电器、安全设备作比较详细的检查，检查主要零件的磨损程度以及对磨损量超过允许值的零件进行修正或调换。

3.货梯在作定期的维修检查或加油，以及在修理及试车时，不得装货，同时应挂检修停用的牌子。

4.货梯在维修、检验、清理工作时应将机房的电源开关切断。

5.货梯在维修检查时应该用36伏以下的安全电压作行灯。

6.货梯所有的电气装备和管系应用有良好的安全接地或安全接零，接地电阻应小于4欧姆。

7.所有电气装备都应用有良好的绝缘，总的线路绝缘电阻不得小于1000欧姆/伏。

为加强管理、严明纪律、发挥效益、创一流服务质量，特制定以下规定：

一. 出勤：一月内迟到或早退两次扣一天工资。

二. 请假：必须要请假条，写明事由，由部门负责人批准，办公室核实。一天以上由主任批准，三天以上要经理批准，擅自离开者，按自动辞工处理，扣发15天工资。

(1) 请事假扣发当天工资。

(2) 请病假，必须要有医生证明，三天以内工资照发，三天以上扣除请假期间工资。

(3) 旷工者除扣当天工资外，年终奖扣发一天工资。

(4) 请假一天以上请假者必须提前申请。

(5) 上班时间内，必须坚守岗位，如检查不在岗位范围内，则按未上班处理，扣半天工资。

三. 坚守工作岗位，必须按质、按量达到管理处要求，完成各自职责，不能胜任工作，住户反映较大意见者，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理。

四. 如损坏管理处及住户财产，视损坏程度照价赔偿并扣发工资。

五. 管理处的工具、机器、设备未经管理处或办公室同意，不准外借。

六. 上班时间不得看报、闲聊，不得用通迅设备聊天;业余时间应努力学习业务知识及相关知识。

七. 不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务。

八. 严禁向业主、住户索取财物、吃、拿等不良行为。

九. 热情、周到、主动、高效服务住户，依靠法规严格妥善管理，绝不可粗暴、冷漠、置之

不理。

文明办公制度

一. 员工应以认真负责的态度，严谨务实的作风做好本职工作，办公讲求效率。

二. 员工应自觉遵守管理处作息时间，严格执行劳动纪律，上班不迟到、不早退、不准中间私自离岗，外出办公说明去向。有私事或生病不能上班须事先请假。

三. 讲究礼貌，注重仪容。员工服装庄重、大方、清洁。

四. 各办公室、会议室严禁吸烟。

五. 保持办公环境优美清洁，不得随意丢弃杂物。

六. 爱护公共财物，节约用水用电。

七. 重视防水、防盗和安全生产。

八. 办公时间要保持肃静，不准串岗聊天;嘻闹、高声喧哗和争吵。

九. 严格要求自己，遵守公司的各项规章制度。

十. 以上规定，有违者将按管理处规定，予以经济处罚。

办公室值班制度

为及时处理突发事件，维护小区正常的生产、生活秩序，制定本制度：

一. 值班人员：公司各部门经理以下人员，均应参加值班。

二. 值班地点：公司客户服务中心。

三. 值班时间：星期一至星期五12：00—13：00。

四. 值班人员应填写值班登记表，注明值班人、值班起止时间、值班情况等。

五. 值班人员必须及时处理各类突发事件。如遇重大事件，难以处理的，应及时报告公司经理，并请求有关部门协助处理。

六. 值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。

七. 值班人同因事、因病无法参加值班的，应事先安排调班，并报办公室。事先无法安排的，应找机动人员暂替，并在值班登记表上注明。

八. 国家法定节假日另做加强值班安排。

管理处接待来访投诉工作制度

为加强管理处与业主、住户的联系，及时为业主、住户排忧解难，提高社会效益，特建立接待来访投诉工作制度。

一. 接待来访工作由客户服务中心负责，宣传接待投诉的办公地点、电话，让业主、住户来访投诉有门、信任管理处。

二. 任何管理人员在遇到业主、住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，面带微笑，不得刁难，不得推诿，不得对抗，不得激化业主、住户情绪，并做到对熟人、陌生人一个样、对大人小孩一个样、忙时闲时一个样。

三. 对住户投诉、来访中谈到的问题，客服人员应及时进行记录，须于当天进行调查、核实，并将结果和处理建议汇报办公室主任，由主任决定处理办法和责任部门。

四. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务。不得推托、扯皮、推卸责任、为难业主、住户、或乘机索取好处、利益等，在处理完毕后应将结果回复业主、住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

五. 全体管理人员要认真负责做好本职工作，为业主、住户提供满意管理、服务，减少住户的投诉、批评，将业主、住户的不满消解在投诉之前。

用户投诉处理制度

一. 用户投诉的接收

1. 凡用户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由管理处物管员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。

2. 管理处建立《客户投诉登记表》，对每一份投诉或意见均予以记录。记录的内容包括客户名称、投诉文件(信件、传真、电话及面谈的正式记录)的编号、投诉性质或内容摘要、处理结果等。

3. 管理处亲自或指定人员根据客户投诉或意见，填写《客户投诉处理通知单》。为了便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理通知单》应进行编号，并与《客户投诉登记表》中的编号以及对客户投诉或意见原件所作的编号保持一致。

二. 用户意见的处理(必须满足公司对用户的承诺要求处理)

1. 管理处将《用户投诉处理通知单》连同用户投诉或意见原件责成相应班组进行处理。

(1) 由有关班组负责作出补救措施。

(2) 作出补救措施的同时，还需采取纠正措施，近预定时间完成。

2. 对重大问题的投诉，管理处不能处理的需统一协调的问题，直接报经理，由经理作出处理决定。

3. 对需采取纠正措施的问题要在《用户投诉处理通知单》中记录，以便跟踪检索。

4. 在完成补救措施后，应将处理结果反馈给管理处，由管理处负责与用户联系，报告处理结果，直到用户满意为止。

业主投诉处理和分析制度

一. 凡业主对管理处管理、服务方面的投诉，不论采取何种方式如信函、电话或面谈，均由客服务中心进行接待、记录，然后按照投诉内容反馈给各相关责任部门，各责任部门应做好相应记录。

二. 各责任部门接到投诉后，在预定时间内向业主答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。

三. 各责任部门按照业业投诉的内容，安排相应人员解决问题，并将结果反馈给部调度室。

四. 对重大问题的投诉，各责任部门不能处理的或需统一协调的问题，直接报办公室主任，由主任作出处理决定。

五. 服务中心应采用电话或其他形式跟踪投诉解决后是否仍存在问题，如有，仍需责成有关部门迅速处理。

六. 对业主的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。

业主意见调查和回访制度

一. 客服中心每年至少进行一次业主意见调查，业主意见调查应列明业主对以下方面的满意程度：

a) 供电管理;

) 供水管理;

c) 消防治安管理;

d) 卫生管理;

e) 绿化管理;

f) 公共设施管理;

g) 维修服务;

h) 服务态度。

二. 服务中心对回收的意见表进行统计分析工作，并将结果如调查表的回收份数，总的满意率以及分项满意率，业主对物业管理的意见(共性的意见)等书面报告办公室主任。

三. 对各部门存在问题，办公室主任提出整改意见，责成有关部门限期解决。

四. 对业主的误解，服务中心应进行必要的耐心解释。

五. 对业主意见调查结果及整改方案应定期向业主委员会进行通报，接受监督。

六. 物管员及相关职能部门应定期对相关业主进行回访。

七. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好回访记录。

八. 回访中，对业主的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约时间答复。

九. 回访后遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 管理处接待来访投诉定期固访制度

为加强管理处与住户的联系，及时为住户排扰解难，把管理工作置于住户监督中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理，提高服务质量，特建立接待来访投诉工作制度。

一. 接待来访投诉工作

1. 接待来访望风披靡工作由服务中心物管员负责，管理处应广为宣传接待投诉的办公地点、电话，让住户投诉有门。

2. 任何管理人员在遇到住户来访投诉时，都应给予热情接待，主动询问，耐心、细致地做好解释工作，当住户有不理解住宅区的管理规章制度时，要晓之以理，动之以情，让住户理解并支持管理处的工作。

3. 对住户投诉、来访中谈到的问题，接待人员应及时进行记录，当天进行调查、核实，然后将处理结果汇报管理处责任部门和主任;不能解决的，要将问题和意见向有关部门和主任汇报，由主任决定处理办法。

4. 当住户主动前来提合理化建议时，要详细、认真地做好记录，并及时向主任汇报，由主任决定采取或制定整改计划，并张榜公布整改措施和表彰“爱我小区”的住户名单，同时给住户优先评选“文明户”。

5. 责任部门在处理来访、投诉时，要热诚、主动、及时，要坚持原则，突出服务;不得推诿责任、为难住户或乘机索取好处，在处理完毕后应将结果回复住户和管理处主任，做到事事有着落、件件有回音。

6. 全体管理人员要认真负责，做好本职工作，为住户提供满意的服务，尽量减少住户的投诉、批评。将住户的不满消解在投诉之前。

7. 当同行物业管理单位要求参观时，管理处员工应给予热情接待，把住宅区情况做全面的介绍，通过互相学习，共同提高小区管理水平。

二. 回访工作

1. 回访要求：

(1) 办公室主任把对住户的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。

(2) 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。

(3) 回访中，对住户的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

(4) 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。回访处理率达100%，有效投诉率力争在1%以下。

2. 回访时间及形式：

(1) 办公室主任每年登门回访1~2次。

(2) 物管员按区域范围分工，每季回访1次。

(3) 每半度召开一次住户座谈会，征求意见。

(4) 利用节日庆祝活动、社区文化活动、村民集会等形式广泛听取住户反馈。

(5) 有针对性地对住户发放住户调查问卷，作专题调查，听取意见。

回访工作制度

一. 维修回访由经理、主管、维修负责人担任。其中：经理回访率不低于10%;主管回访率不低于30%;维修负责人回访率不低于60%。

二. 回访时间安排在维修后一星期之内。其中：安全设施维修两天内回访;漏水项目维修三天内回访。

三. 回访内容：

1. 实地查看维修项目。

2. 向在维修现场的业主(住户)或家人了解维修人员服务情况。

3. 征询改进意见。

4. 核对收费情况。

5. 请被回访人签名。

四. 对回访中发现的问题，24小时内书面通知维修人员进行整改。

住宅区管理处回访回访制度

为加强物业管理处与广大住户(业主)的联系，使管理处各项工作置身于住户(业主)监督之中，从而集思广益，及时总结经验、教训，不断改进管理工作，提高服务质量，特制定对住户回访制度。

一. 回访要求

1. 物业管理处正、副主任把对住户(业主)的回访列入职责范围，并落实到每年的工作计划和总结评比中。

2. 回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，作好回访记录。

3. 回访中，对住户(业主)的询问、意见，如不能当即答复，应告知预约时间回复。

4. 回访后对反馈的意见、要求、建议、投诉，及时逐条整理综合、研究、妥善解决，重大问题向公司请示解决。对住户(业主)反映的问题，做到件件有着落，事事有回音。回访处理率达100%，投诉率力争控制在1%以下。

二. 回访时间及形式

1. 物业管理处办公室主任每年登门回访1~2次。

2. 物管员按区域范围分工，每月回访1次。

3. 每季度召开一次楼长会，征求意见。

4. 利用节日庆祝活动、社区文化活动、公关活动等形式广泛听取住户反映。

5. 有针对性地对住户(业主)作专题调查，听取意见。

6. 物业管理处设投诉信箱，投诉电话，由专人接收，交办公室主任及时处理。

7. 随时热情接待来访，作好登记。

一、严禁损坏、挪用消防器材，禁止将消防水做民用。

二、严禁占用、堵塞小区内的任何消防通道、楼梯通道或其它安全疏散口，严禁损坏任何消防设备及防火开关。

三、小区内严禁携入和储存易燃、易爆及其它危险品。

四、各装修单位应严守防火规范，凡属危险作业应由管理处批准，严禁乱接、乱拉电线等违章行为的发生。

五、严禁将烟头及其它带火物品投向窗外。最后离开离间前，检查并保证所有火源已熄灭，并把全部还在开动的电器关闭。

六、尽量避免让儿童、老人单独在家。为保证安全，如有需要可与小区物业管理处联系。

七、各住户必须严格遵守消防管理制度，如有火灾发生应及时报警，并在保证安全的情况下协助灭火工作。

绿化管理制度

一、爱护小区的花草树木，任何单位和个人不得随意侵占、破坏公用绿地，不准攀爬摇晃树木及建筑小品、损坏花草树木等。

二、严禁践踏草坪或在草坪上放养家畜和宠物。

三、对花草树木要定期清除杂草、防治病虫害、松土、施肥，并修理枯病枝、伤残枝等，更换已死苗木，按期浇水。

四、不得往绿地上扔废弃物和倾倒污水等，不得有树木及建筑小品上拴铁丝及绳索晾晒衣服、被褥等。

五、不准在绿地或绿地两侧设置营业摊床和以任何理由占用、改变绿地用途;不准因利用住宅开设食杂店而使绿地遭到损害，由此而引起的后果由经营者负责。

六、不准在绿化范围内通行、停泊车辆，堆放物品。

七、不准在树木上及绿化带内设置广告牌。

第一章：总则

第一条：为维护采购市场秩序，防范采购风险，规范供应商经营行为，确保采购工作公开、公平、公正，根据《xx省采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级采购供应商资格或未透过省级采购资格预审的供应商，不得参加市级采购活动。

第二章：申请市级采购供应商资格的条件

第四条：具备下列条件的，能够申请取得采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;

(三)具有良好的履行合同的记录;

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;

(十)采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入采购市场的外国法人、其他组织或自然人;

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务

第五条：采购供应商享有以下权利：

(一)贴合采购市场准入条件的，可按规定向采购管理机关申请资格审定;

(二)取得采购市场准入资格的供应商，能够参加采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向采购管理机关提出书面投诉。

第六条：采购供应商应承担以下义务:

(一)如实向市采购管理办公室带给资格审查的有关资料;

(二)参加采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳;

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;

(四)按照市采购管理办公室的要求定期带给商品信息;

(五)理解市采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第四章：采购供应商资格申请与审核

第七条：市级供应商的采购市场准入资格，由xx市采购管理办公室审查批准。

第八条：供应商资格的审定程序

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

1、营业执照、税务登记证(国税、地税)、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件;

2、银行信用证明;

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;

8、公司简况、业绩、售后服务等;

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;

(三)采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市采购供应商市场准入证书》。

第五章：供应商的变更和终止

第九条：市采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第六章：供应商的违规处理

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;

(二)带给虚假投标材料的;

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;

(九)其他违反采购规定的情形;

(十)其他触犯国家法律的行为。

第七章：附则

第十三条：本办法自20__年4月1日起执行。

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法

1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。

4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。

5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。

6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。

7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。

五、出差人员的伙食补助

1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。

2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。

3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。

六、项目建设期间的生活补助费

在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。

七、出差审批和差旅费报销审批流程

1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。

2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。

八、差旅费管理

(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

(二)加强差旅费核销管理。

1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。

(三)加强原始凭证的审核。

1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款

业务的要加盖本单位财务专用单。

2、对原始凭证的技术性要求：

(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

九、差旅费的核算

差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。

十、报告与监督检查

差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。

十一、其他

1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。

2、本办法解释权属VN项目筹建部。

第一章 总 则

第一条 为加强机关国家公务员的组织性、纪律性，规范各项请假、考勤制度，根据国家有关规定，结合部机关的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于机关国家公务员。

第二章 假期类别和期限

第三条 病假 公务员因疾病(因公致残或患职业病者除外)必须治疗和休养的，可以请病假。

第四条 事假 公务员因本人或家庭有紧急事务需要处理的，可以请事假。

第五条 公假 属下列情况之一者，经领导批准，可以算公假：

(一)公务员凭学校通知书参加学生家长会的。

(二)公务员的住宅设施因房管部门维修或其它原因须由公务员在家料理的。

第六条 婚假 公务员本人结婚，可以请婚假，假期三天。男二十五周岁、女二十三周岁以上初婚登记的，为晚婚。双方晚婚的，除国家规定的三天婚假外，各增加奖励假七天。

第七条 丧葬假 公务员的配偶、父母、子女、岳父母、公婆死亡，可以请丧葬假，假期不得超过五天。

第八条 探亲假 公务员连续工作满一年，与配偶或与父母不住在一起并不能在公休假日团聚的，可以请探亲假。

(一)公务员探望配偶的，每年给一方探亲假一次，假期三十天。

(二)未婚公务员(包括丧偶或离婚已满一年的)探望父母(包括自幼抚养其长大，现仍与本人保持联系的抚养人，下同)，每年给假一次，假期二十天。如因工作需要，本司局当年不能给假或本人自愿两年探亲一次的，可以两年给假一次，假期四十五天。

(三)已婚公务员探望父母，每四年给假一次，假期二十天。

第九条 出境探亲假 凡符合国家规定探亲条件的公务员出境探亲，可以请出境探亲假，假期三个月，归侨、侨眷假期六个月。出境探亲的假期视不同情况可适当延长，假期最多不得超过一年。

第十条 路程假 公务员到外地结婚(不包括旅行结婚)、奔丧或探亲，给予往返路程假。

第十一条 生育假

(一)婚前检查假：公务员进行婚前检查，给假半天。

(二)产前检查假：女性公务员进行产前检查，按实际情况给假。

(三)产假：女性公务员产假九十天，其中产前假十五 天;难产的增加假期十五天;多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。

(四)晚育奖励假：已婚妇女二十四周岁以上生育第一个孩子的为晚育。晚育的女性公务员除国家规定的产假外，增加奖励假十五天。产妇护理有困难的，此项奖励假亦可由男方使用。

(五)抚育独生子女假：育龄女性公务员响应国家号召只生育一个孩子的，凭独生子女证，可以在产假期满后继续休假至孩子满六个月(晚育奖励假另加)。

(六)怀孕流产假：女性公务员怀孕流产的，根据医务部门的证明给予休假。

1.女性公务员怀孕不满四个月流产的，给假十五天至三十天。

2.女性公务员怀孕满四个月以上流产的，给假四十二天。

(七)哺乳假：女性公务员有不满一周岁的婴儿需要亲自哺乳的，每天给一小时的哺乳时间。多胞胎生育的，每多一个婴儿增加三十分钟。

以上(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)项均不适用非婚生育及非计划生育。

第十二条 工伤假 公务员因公受伤，必须治疗和休养的，给予公伤假。

第十三条 搬迁假 公务员因住房搬迁，给假三天。

第十四条 出差假 公务员因公出差前，根据实际情况可做有关准备事宜，给假半天至一天;完成任务返回后，出差超过两周的，给假一天，超过一个月的，给假两天。对于出差的公务员的公休假日，应在出差的地点享受，如果在出差地点未享受的，应在两周内补给与公休假日相等的休息时间。

第十五条 值班假 公务员在法定假日或公休假日值班的，应在两周内补给与值班时间相等的休息时间。

第十六条 出国准备假 派驻使领馆常驻人员出国前，给假三十天，准备出国事宜。

第十七条 驻外回国休假 派驻使领馆常驻人员，任期结束回国后，给假三十天，未在任期内休假的，给假六十天，中间休假超假的不再给假。

第十八条 带薪年休假 公务员(不包括试用期和见习期人员)连续工作一年以上，可享受带薪年休假。

(一)参加工作不足十年的，休假七天;

(二)参加工作满十年不足二十年的，休假十天;

(三)参加工作满二十年的，休假十五天。

第十九条 假期计算 病假、生育假、路程假、探亲假、出境探亲假、公伤假、出差假、出国准备假、驻外回国休假均包括法定假日和公休假日在内;事假、婚假、丧葬假、值班假、带薪年休假均不包括法定假日和公休假日在内。

第三章 各类假期的待遇

第二十条 病假期间的待遇 全年病假累计超过三个月不满六个月的，扣发本人年度奖金的三分之一;超过六个月的，不发本人年度奖金。

第二十一条 事假期间的待遇 全年事假累计超过一个月不满三个月的，扣发本人年度奖金的三分之一;超过三个月不满六个月的，扣发本人年度奖金的二分之一;超过六个月的，不发本人年度奖金。

第二十二条 探亲假期间的待遇 探亲假期间，年度奖金照发。

第二十三条 出境探亲假期间的待遇 出境探亲假期间，年度奖金照发。批准续假期间内待遇，按事假规定办理。 第二十四条 生育假期间的待遇

(一)生育假期间，年度奖金照发。

(二)产假期满后，因身体原因仍不能工作的，经医务部门证明后，其超过产假期间的待遇，按病假的有关规定处理。

以上(一)、(二)项均不适用于非婚生育及非计划生育。 第二十五条 各类假期间的工资待遇执行有关规定。

第四章 请假程序

第二十六条 公务员请假须提出书面申请，填写《机关

国家公务员请假单》(附件一)①，经领导批准后有效。如因重病或急事不能事先请假时，可委托他人代为请假或办理补假手续。① 附件一略。

第二十七条 凡请病假或工伤假两天以上的，均须有合同医院证明或非合同医院的急诊证明;病假、工伤假需延长休养期和产假期满需继续休养的，均根据合同医院的诊断证明由所在司局审核批准。

第二十八条 请假期满因故不能上班的，可以申请续假。续假手续与请假手续相同。

公务员出境探亲一般不得续假，如确有特殊情况，不能按期返回的，本人必须提前一个月向所在司局提出申请，经批准方可续假。

第二十九条 请假或续假期满上班后，应立即销假。 第三十条 公务员请假，假期在一周之内的由直接行政首长审批，超过一周的应由上一级行政首长审批。司局长请假，由主管部长批准并报办公厅部长办公室备案。司局长的考勤由各司局办公室负责。

第五章 旷工及其行政处理

第三十一条 凡属下列情况之一者，按旷工论：

(一)不经请假或请假未获批准而擅自离开工作岗位的。

(二)请假期限已满，不续假或续假未获批准而逾期不归的。

(三)不服从组织调动和工作分配，不按时到工作岗位工作的。

第三十二条 旷工连续十五天以内或一年累计三十天以内的，不发年度奖金。

第三十三条 旷工连续超过十五天或一年内累计超过三十天的，予以辞退。

第六章 附 则

第三十四条 本办法的实施由各司局办公室(综合处)负责。各司局应建立相应的考勤制度，每月由各处(室)填写《文化部机关国家公务员考勤登记表》(附件二)①，定期公布公务员出勤、迟到、早退、请假、旷工等情况，各司局办公室(综合处)汇总后，于每月十日前，将《考勤登记表》报送人事司，其中涉及工资变动、年度奖金和行政处理的，由人事部门承办。① 附件二略第三十五条 本办法由人事司负责解释。

第三十六条 本办法自公布之日起施行。

为了提供一个更加整洁、舒适的生活环境，公司增设洗衣机给员工使用。为规范洗衣机的使用管理，特制定如下管理制度。

1、洗衣完毕后，使用者应及时提取衣物。禁止在洗衣机内长期存放衣物，以免影响使用时间。

2、使用者在洗衣物之前应自行将衣物分类，由于个人未分出易掉色衣物或者不能水洗的衣物等造成衣物染色或损坏的，责任自负。

3、使用者在洗衣物之前应将衣物口袋内的票据、钱币等物品清理干净，以免造成不必要的损失。

4、所有鞋类和硬质物品(如提包)禁止使用洗衣机洗涤。

5、洗涤衣物不得超过洗衣机限定的重量。

6、洗涤脱水过程中切勿将手伸入机内，以免发生危险。

7、若洗衣机出现故障，请及时通知宿舍管理员。

一、实验室(仪器室、准备室)要专人管理。注意防火、防雷电、防盗、防尘、防潮、防霉、防蛀、防碎裂等，对各类仪器设备要经常维护，及时保养，确保始终处于完好备用状态。

二、实验室(仪器室、准备室)要科学管理。仪器、器材等物品都应登记造册，摆放整齐。实验仪器、模型、标本、药品等，要分门别类，定橱定位，橱有编号，橱窗设卡，物卡一致，账卡相符。室内定期打扫，保持环境整洁美观。

三、学生进入实验室要遵守纪律，不追逐打闹。保持室内安静和清洁。

四、每次实验后应及时收拾好有关仪器、器材，并作好使用情况记载。每天使用后要关好门窗，切断电源、水源。

五、借用实验仪器和器材等要办理借用手续，用后及时归还不得转借他人，外借须经主管领导批准。

六、实验前，学生应明确实验内容、实验目的和实验步骤;实验中提醒学生爱护仪器，节约药品，注意操作安全，做好实验记录;实验后，督促学生整理好实验仪器，写好实验报告。

七、对具有危险性的实验仪器、辐射材料、有毒有害物品：易燃易爆物品，应当建立健全使用和管理制度，设置警示标志，存放于安全地点，指定专人保管。

八、师生须自觉爱护实验室内的一切仪器、器材和设施，损坏照价赔偿，并作好记载。仪器、器材每学期清查一次，及时做好报损报废和增添登记工作。

一、学生宿舍是学校安全保卫和卫生工作的重点，必须切实加强管理，由工作责任心强的人员专门负责。寄宿制学校则应设立寄宿生管理办公室。

二、宿舍楼应有安全通道，有完好的防盗和消防设施，严禁将易燃、易爆、有毒及明令管制的刀具等物品带入宿舍，严禁在宿舍内燃点明火、私拉乱接电线或使用自带电器。男女宿舍区要明显分隔。建立宿舍夜间巡查、值班制度。

三、宿舍应有良好的通风和采光条件，保持室内空气清洁、地面无纸屑、杂物、积水，墙壁和舍门无脚印、污迹，并定期进行消毒，做好灭蚊、灭蝇、灭鼠工作。

四、寄宿学生要自觉遵守纪律，早晨按时起床、出操，晚上按时就寝、熄灯，有事外出必须请假，严禁擅自在校外留宿。

五、保障宿舍安全，妥善保管钱包皮夹和手机等贵重物品，全体室友离开宿舍时随时关锁门窗。未经批准不得留宿亲友同学，严禁留宿不明身份的外来人员。

六、维护宿舍环境卫生，生活用品、床上用品摆放整齐，不在墙上乱涂、乱贴，不随地吐痰，不乱抛果皮纸屑，不乱倒剩饭菜，严禁从楼上往下泼水、扔垃圾。

七、保持宿舍安静，不大声喧哗、起哄，影响他人休息，不讲粗话、脏话，不看黄色书籍，不抽烟喝酒。

八、讲究个人卫生，勤洗澡、洗头、洗脚，勤洗勤换衣服、鞋袜，勤晒被褥。

九、爱护宿舍公共设施，未经允许不私自搬动、拆卸宿舍设施，注意节约用水用电，不开无人灯。

十、注意适当营造宿舍文化氛围，墙面布置积极、健康，催人奋进。定期进行文明宿舍评比。

福荣九年一贯制学校 20xx年9月1日

A 与学科 老老师合作备课进 行行合作教学;

B 承担图书馆技能与素养课程教学;

C 负责图书馆助理理的培训 工作;

D 负责筹划和执 行行图书馆相关活动以及配合学校举 行行的各项活动;

E 管理理和执 行行图书的编 目 入库 工作;

F 每学期开学前教材整理理与分发 工作;

G 每学年年在馆资源的订购(中、英 文);

H 学年年末图书库存盘点 工作;

I 管理理图书馆的 日常运营;

J 学部内与图书馆相关的问题的协调解决;

K 与校内其他各馆负责任合作进 行行并完成社区范围图书馆相关 工作。