保险公司的管理制度精选6篇 规章制度是什么(汇集20篇)

(一)物资的验收

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

4、主要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。

5、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

(二)物资的保管

1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

2、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

3、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

(三)物资的发放

1、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

2、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

3、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

第一章总则

第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公

司实际情况制定本制度。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，提高工作效率，搞好企业管

理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。

第四条各部门经理.主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。

第五条公司的考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。

第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。

第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时

工作制。

第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明

情况。

第二章具体规定。

第九条工作时间

1、每天上班时间为8:00,下班时间为17：30，中午11：00—12：

00为各部门轮流就餐时间。

2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任

第十条迟到、早退

1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工

一天处理。

2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报

批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。

第十一条事假

1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部

门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。

2、普通员工、主管请假1—2天以内的，由部门经理批准，3天以

上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。

3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。

4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假

1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关

部门主管批准，报行政人事部备案。

2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提

供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的病假一律以事假处理。

3、由于特殊突发性原因(如患病或紧急事故),无法提前办理请假

手续者，须本人或委托他人及时与部门主管和行政人事部联系，并于复职后2日内持有关证明办理补假手续。提供虚假手续着按无故旷工3天处理。4、如有特殊原因需请示总经理。

第十三条旷工

1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。

2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。

3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以

上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。

注:

每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。

为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》(附件3),未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。

本制度自____________年___月___日起生效执行。

一、餐厅整洁明亮，餐桌上无灰尘，地面无垃圾，凳子无脏水、灰尘等。地面要求干净，每天至少要清扫、拖洗2—3次，餐桌要随时清理，保证餐厅整洁卫生。食堂门外无杂物、垃圾，每天最少清扫1—2次。食堂窗户要求每周至少擦拭一次，玻璃上无灰尘、无痕迹，保证清洁明亮。

二、食堂厨房保持整洁，地面保持干燥、无垃圾杂物;炊具、厨具每天使用后清洗干净，整齐有序地摆放，墙壁无灰尘。食堂所有碗、筷、汤匙用后要清洗干净，并及时放进消毒柜。

三、食品生熟要分开，保证生熟食品不交叉污染或串味。

四、蔬菜、肉类加工时，要先清洗干净方可进入蒸、炒、煮、爆等烹饪程序。

五、严格执行食品卫生制度，对腐烂变质、生虫、生霉物质坚决做到采购不买，食品加工人员不加工。

六、食堂工作人员工作时要穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正。要搞好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡，工作时不允许戴戒指、手链等饰品。

七、食堂工作人员每年参加一次由卫生防疫部门组织的体检，持有健康证者方可上岗。

八、库房整洁、明亮，物资堆放有序，米、面及干杂品不得摆放在地上。

九、厨房工作人员必须适当维持买饭买菜时的秩序，树立员工自觉排队打饭、打菜的习惯。

十、望各位员工大力支持食堂的工作，以保持餐厅内外的环境卫生。

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》

(一)学习的时间：原则上坚持每周一晚、周五下午集体学习，其他时间各委室可根据业务特点和工作实际，组织好本委室工作人员集体学习和讨论。

(二)学习的组织：机关集体学习一般由办公室组织。政治学习由办公室负责安排，业务学习由研究室负责安排，法律学习由代表委负责安排。

(三)学习的内容：政治学习，重点学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，特别要加强对“三个代表”重要思想的理解和掌握，学好上级党的路线、方针、政策和重要会议精神，不断提高政治素质和政策理论水平。业务学习，重点学好人民代表大会制度的基本理论和人大工作的基本方法和原则，突出学好公文写作的基本知识，努力提高业务素质和实际工作能力。法律学习，重点学好与工作密切相关的法律法规，尤其要学懂弄通宪法及人大工作的基本法律及其配套法规，不断提高法律素养和依法办事的能力。?

(四)学习的方法：坚持集体学习与个人自学相结合，走出去学与请进来教相结合，学文件、听报告与业务研讨相结合。重视集体学习的计划性。政治学习、业务学习、法律学习每半年要有学习计划。重视个人自学，做好读书笔记，撰写学习体会，养成勤于学习，勤于思考，勤于收集整理的良好习惯。重视学习与研究的结合，不定期地交流学习心得，组织对重大问题的专题研讨，委室也可以就一些问题展开讨论，以取得共识，共同提高。?

(五)学习的考核检查。建立学习考勤制度，机关工作人员有特殊情况缺席的，必须事先请假，学习考勤情况每半年通报一次。要把学习纳入每个同志年度目标责任制，委室负责同志要定期或不定期抽查本委室工作人员的学习笔记，检查学习效果。要建立正常有序的学习机制，真正养成自觉学习、勤于思考、深入研究的良好习惯，不断提高整体素质，促进工作健康运转。

一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。

二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒;早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐标准。

三、坚持来客接待审批制度。凡来客接待均由有关业务股室向主管领导提出申请，向局长提交“来客接待审批单”，局长签署同意后方准接待，否则有关费用由接待人自费。

四、坚持来客接待由主管局长和秘书股统一安排。

车辆管理制度

1、成立司机班，由后勤统一管理。

2、小型轿车司机每月定补100元，微型面包司机每月定补50元。设年终安全奖每人300元。

3、司机下午5点半交汽车钥匙，早8点领钥匙。

4、每天晚上留一司机值班，(接送领导和路政值班，按司机值班编排)。

5、车辆限额加油：桑塔那、昌河每月200升，长安之星每月250升。由总务跟车加油。

6、修车由司机申请，班长和股室领导把关，主管领导同意，经局长审批后，总务跟车修理。

7、实行每月一日例会制，司机做好行车记录。

8、其它事项仍按公路局(20__)52号文件和安全合同及原车辆管理制度执行。

9、本制度自20__年6月1日施行，施行后由全局干部职工监督，举报一次经核实后奖举报人现金50元，并为举报人保密。

车辆管理规定

车辆管理规定（暂行）

为保证车辆和人员的安全，加强车辆的日常管理、使用和维护使车辆更好地为工作服务，特制订本管理规定。

1.车辆属公司公共财产，必须在日常使用中小心驾驶，确保人员和车辆的安全。

2.办公室为车辆归口管理部门，负责车辆的调配、使用以及保养修护等管理工作，并负责建立基本信息档案和保养，保险到期情况一览表（详细内容参见附件一，附件二与附件三）。

3.每个部门配备一部车辆供日常使用，因××部在办公楼外还有堆场办公室，特配备两部车辆，以保证日常工作。

4.每个部门的负责人为所属车辆的责任人，每部车应指定部门一名员工为驾驶员和保管人。原则上尽量固定一名经验相对比较丰富，驾驶习惯比较稳健的人员驾驶。

5.各部门之间不允许私下互借车辆，更不允许私自借给公司以外的人员使用。在自有车辆由于保养、修理等情况进厂修理时，须经车辆管理的归口部门——办公室统一进行调配。如未经办公室允许，私自借出车辆而发生交通事故，全部费用由借出和借入部门的车辆负责人和保管人承担。

6.新赴职人员要尽快学习和掌握交通规则的内容和交通标志的含义，熟悉驾车路线，还要了解必要的车辆保险条款，认真学习《交通事故处理内部流程》，以掌握面对突发事件的应对措施和策略。

7.对有驾车经验的人员，开始驾车上路不满2周的情况下，不允许独自驾车外出。

8.在驾车过程中，应保证通讯设备处于良好的状态，以便在紧急情况下，与公司联络。

9.每次出车前，应察看轮胎情况，观察仪表盘的各种信号指示灯，如有异常，应及时报告办公室联系修理单位，尽快认定发生问题的部位，及时予以修理，坚决杜绝开带病车上路的现象。

10.每月1，11，21，31日发放油票。日常情况下，应在公司的协议加油站加油，如果在其他加油站用现金的方式加油，报销时必须附上有部门负责人签字的有关说明。长途出车可酌情处理。

11.车辆的日常维护保养由办公室负责，各部门车辆驾驶员和保管人有责任在保养或保险到期时，通知并协助办公室进行维护保养和更新。

12.办公室负责调查当地修理场的情况，并与其中一家或几家经考察后比较有信誉的服务商建立固定的业务关系。其他人员不得擅自将车辆送至固定服务商以外的修理点，否则将自行承担费用，并收回车辆使用权。

13.如果与外部车辆和人员发生交通事故，应首先联系办公室，说明事故情况，如果当事人能自行处理，不会引起今后的追偿。。必要的情况下，办公将室带领当地员工赶赴现场，在此期间，当事人本着自我保护的原则，采取回避的措施，或留在车内，不与事故另一方或者提前赶到现场的警察发生争执、纠纷甚至冲突，特别是在对方要强行擅自离开事故现场时，要保持冷静，记录对方车号，并尽量寻找目击证人。非执行公务期间发生事故，或者因保管不善，发生后视镜、防擦条、车灯等外装饰零件丢失的情况，费用个人承担50%，以示警告。车辆维修的单据须经办公室审核并签字，并附上当事人的事故说明报告，方可报销。

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卫生管理制度

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

8.饮水必须清洁。

9.洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

10.排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。

11.凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。

12.凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列规定：

(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。

(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。

(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。

13.凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。

从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。

14.各工作场所的采光，应依下列的规定：

(1)各工作部门须有充分的光线。

(2)光线须有适宜的分布。

(3)须防止光线的眩耀及闪动。

15.各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

16.凡阶梯、升降机上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。

17.各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。

18.各工作场所应充分使空气流通。

19.食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

20.垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。

21.公司应设置甲种急救药品设备并存放于小箱或小橱内，置于明显之处以防污染而便利取用。每月必须检查一次，其内容物有缺时应随时补充。

22.本准则经呈准后施行，修改时亦同。

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

七、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。不得向无药品经营许可证的单位和个人购置中、西药品

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

1、负责在党委和纪委的`领导下，主持监察室全面工作。

2、负责组织制定全行年度或阶段性监察工作计划及有关制度、办法，并组织实施;

3、负责指导和检查全行监察工作，检查、指导全行各级组织和员工贯彻国家的方针、政策、决议，遵守国家法律、法规、法令，执行银行内部各项规章制定的情况;

4、负责召集并主持召开监察室主任办公会议、监察室室务会议、监察室全体人员会议等，研究议定重要事项;

5、负责全行系统各部门及员工违法违纪案件的管理、查处、审理;

6、负责签署和批阅上级来文及信访件，负贵组织对部门、员工的审诉及信访件的核查和处理;

7、负责审查执法监察的立项，经批准后组织实施;

8、负责主持讨论、拟定对违法违纪人员和有关责任人员的政纪处分意见，经批准后负贵落实;

9、负责及时了解和掌握本部门人员思想、工作和生活状况，并组织政治和业务学习，提高监察室人员的政治和业务素质;

10、负责搞好部门协调，及时向上级监察部门和本行领导报告 工作;

11、负责行领导交办的其他工作。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际状况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一职责部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，务必进行公开招标或邀请招标。透过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选取适宜的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时光等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，资料包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时光等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时带给工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

一、工作制度

1.及时了解当天的餐桌预定情况及餐厅服务任务单,并落实安排好餐桌

2.接受客人的临时订座.

3.负责来餐厅用餐客人的带位和迎送接待工作.

4.仪容郑洁,不擅离岗位.

5.解答客人提出的有关饮食,饭店设施方面的问题,收集有关意见,并及 时向餐厅主管反映.

6.婉言谢绝非用餐客人进入餐厅参观和衣着不整的客人进餐厅就餐.

7.根据不同对象的客人,合理安排他们喜欢的餐位.

8.保证地段卫生,做好一切准比.

9.在餐厅客满时,礼貌地向客人解释清楚.并热情替客人联系或介绍到其 他的餐厅就餐.

二、服务员岗位职责

1.按照规格标准,布置餐厅和餐桌,做好开餐前的准备工作.

2.确保所有餐具,玻璃器皿等清洁,卫生,明亮,无缺口.桌布,餐巾干 净,挺括,无破损,无污迹.

3.仪容整洁,不擅自离岗.

4.勤巡台,按程序提供各种服务,及时收撤餐具,勤换烟蛊.擅于推销酒 水饮料.

5.按服务程序迎接客人入座酒席,协助客人点菜,向客人介绍特色或时令 菜点.

6.开餐后,搞好餐厅的清洁卫生工作.

7.熟悉餐牌和酒水牌的内容,如:食品的制作方法等.

8.做好餐后收尾工作.

三、跑菜员岗位职责

1.做好营业前洁净餐具,用具的卫生入柜工作,保证开餐时使用方便.

2.准备好开餐前各种菜式的配料及走菜用具,并主动配合厨师出菜前的工 作.

3.了解菜式的特点,名称和服务方式,根据前台的时间要求,准确,迅速 地将各种菜肴送至前台.

4.了解结账方式,妥善保管好订单,以便复核.

5.协助前台服务员做好餐前准备,餐后服务和餐后收尾工作.

6.协助厨师长把好质量关,如装盘造型,菜的冷热成都等.

7.协助前台服务员,沟通前后台的信息.

第一条 本公司为使车辆管理统一合理化，及有效使用各种车辆，特定本办法。?

第二条 公务用车辆由总务部门负责管理，分别按车号设册登记管理。?

第三条 公务用甲种车辆各使用人或司机人员应于规定日期，自行前往指定监理所受检，如逾期未受检验致遭罚款处分者，其费用由各使用人或司机人员自行负担。?

第四条 公务用各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由总务部门保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。

第五条 本办法中司机人员的雇用解雇奖惩各项，均依本公司人事管理规则处理，不再另订。?

第六条 本公司职员因职务上的需要，经常出外执行业务者，得依本办法及下列规定购置业务用车辆。(一)各单位业务用需购车辆时，应依国内采购办法处理。?

二)副理级(含副理)以上人员因公购用机车时，得以150c.c机车或以下为限(以下称原价标准)。?

三)科长级(含科长)以下人员因公得购置机车，但以100c.c或以下为限(以下称原价标准)。

上列因公个人使用车辆，其使用期限，定为三年，其购置款应依原价标准由公司先行垫付，其中七成由公司负担，三成由使用人自己负担，自行负担部分分24个月按月自薪给中扣还公司。?

第七条 非企业个人使用车辆，限组长级以上人员得无息贷款3万元，分24个月自薪给中平均扣还并须事先签报核定。唯经特准者，不在此限。?

第八条 适用本办法所购置的因公个人使用车辆，其所有权概属本公司所有，其应行缴纳的牌照税，燃料税及行车执照费由公司负担，但应依下列标准为限。?

一)汽车以150c.c为标准为标准(副理级以上人员适用)。?

二)机车最高以100c.c为标准。?

第九条 凡依本办法所购置的因个人使用车辆，其汽(机)油消耗量及修理费悉由本公司裁定补贴，并依(附表)亲定按月核发。?

第十条 各单位所属公务用汽车应由总务部门每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报单位主管查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)应送请调整修理。?

第十一条 购置机车使用人自行负担部分，分24个月自薪给中平均扣还。待扣清及期间届满，一切款项缴清后，使用人得向公司申请所有权变更为己有，可由使用人自行处理，并仍视其业务需要，得依本办法的规定再行申请购置新车使用。?

第十二条 依本办法购置因公个人使用的车辆，可以随时更换新车，但公司原负担尚未折旧部分(即原价标准的七成尚未折旧部分)及使用人负担尚未分期扣还部分应于换购车辆前一次缴还公司，其计算公式如下：?

原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗=须一次缴还公司的金额?

第十三条 凡在分期扣还期间款项未缴清之前，遇有下列事情时，均照各该规定办理。?

一)使用人员如遇调职(未能适用本办法者)、离职、停职、撤职等情事时：?

1.使用人的分期扣还权利取消，应将该车辆的残价一次缴还公司，其已扣缴的分期扣还额不予退还。该车辆的所有权同时变更为变更为使用人所有，其残价的计算公式如下： 残价=原车购价(原价标准)×〖sx(〗24-已扣还公司期数〖〗24〖sx)〗?

2.倘使用人未依前项规定承购时，公司得将该车收回来予抛售，抛售车款优先清偿其残价，如不足清偿该车残价时，其不足额应由使用人赔偿。?

3.原使用人如因高价购置较优车辆，其所自行支付超出本办法所订原价标准的款项，不得向任何一方追偿。?

二)分期扣还期间内车辆遗失或完全损坏或损坏程度已无修理价值时：?

1.倘系因执行业务时发生其残价(损失)按原定负担比率分别由公司(残价的七成)及使用人(残价的三成)负担，唯使用人负担部分得按月继续扣还到24个月届满为止。并可依本办法的规定再行申请购置新车使用，如该车失窃悬赏回，悬赏金亦按原定比率负担。?

2.倘系私用时发生，应由使用人负责购置同一年份或年份更新的同牌同排气量之机车赔偿，并使用到原车为24个月届满为止，如遇购置新车，可依本办法第十二条更换新车方式购置，如失窃悬赏寻回，其悬赏金全部由使用人负担。?

第十四条 使用人意图虚伪欺瞒而产生与因公遗失(或无修理价值时)相同的结果，或擅自当卖借第三人使用等情事时，除依法严办外，应按残价(损失)一次偿还。?

第十五条 机车违反交通规则罚款概由使用人负担，但业务用货车因公务行驶而违反交通规则，如属人为过失其罚款概由当事人负担，如其原因可归属于公司时其罚款由公司负担。?

第十六条 各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生，除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司总务部门联络，总务主管除即刻前往处理外，并即通知保险公司办理赔偿手续。?

第十七条 本办法呈准后实施，修改时亦同。

为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制定，望每一位员工都自觉遵守!

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工;

二、 上班时间早8:30-11：30下午13：30-18:30。

三、 工作期间不可因私人情绪影响工作;

四、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁;

五、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境的安静有序;

六、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复;

七、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密;

八、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿;

九、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务;

十、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过两声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话做好接听记录，严禁占用公司电话时间太长，严禁使用公司电话打工作以外的电话，违者扣罚10元/次;

十一、 员工奖惩规定：1.迟到、早退，每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚100元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理;病假前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资;2.上班期间不得嬉戏打闹、睡觉、做个人私事，违者扣罚10元/次;

为进一步规范和加强××单位公章(以下简称公章)管理，完善公章使用手续，杜绝漏洞发生，促进公章使用和管理更加制度化、规范化，确保公章使用和管理正确、安全，特制定本规定。

一、专人管理公章。公章由办公室指定专人负责保管，未经批准其他人员不得动用，专管人员也不得将公章交给他人使用和管理。公章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，办公室应指定人员代管，专管人员要向代管人员交接工作，交代用印注意事项。公章专管人员调离时，应及时办理交接手续。

二、严格审批手续。使用印章应坚持“先批准、后用章”的原则。批准人应当在公文送审稿或用章资料原件上签字。事情特急而批准人又无法签字的，经请示批准人同意后，可先加盖单位公章，同时将盖章后的材料复印备存，并注明请示人、请示时间，事后补办签字手续。

三、审批权限。

(一)单位行政章。所有上行文、重要平行文、下行文中涉及全局性工作、重要政策、重大决定、重要工作部署以及规章制度、规范性文件等,须报经(单位一把手)签字批准后用章。其他一般对外工作联系函、回复函、议提案答复意见等平行文和一般下行文，须报经分管副职领导签字批准后用章。凡以单位名义制发的各类证书等，需盖钢印的，须报经分管领导签字批准或持相关文件办理，并加盖单位证件专用章。

(二)单位党组印章。须报经单位党组书记签字批准后用章。

(三)单位领导名章。须报经单位领导本人或委托的其他领导签字批准后方可用章。

(四)业务章。按业务审批权限报相关领导批准后用章。

(五)财务章。政府采购支出、业务经费支出、出国费用支出、慰问支出以及其它支出金额超过人民币1000元的支出等重要支出须报单位一把手批准，一般支出由分管副职批准。与银行账户开立、变更、撤销、支付等事项须加盖单位法人章，由一把手签字。

(六)办公室等处室印章。经处室分管领导或处室主要负责人签字批准后用章。其中，对外用章，须经分管领导批准;对内可由处室主要负责人批准。

(七)因专项工作需要刻制的印章。须经专项工作主要负责人签字批准后方可用章。

四、使用登记。用章人员要认真填写《用印登记簿》，登记内容包括：编号、时间、用印单位或人员、用印事由(或文件名)、文件字号、发往单位、用印数量、批准人姓名、经办人姓名等。

五、盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，公章的名称与用印件的落款要一致(代用公章除外)，不漏盖、不多盖。严禁在空白介绍信、空白便函、空白证件等上用印。

六、严格控制将公章带出单位外使用，确因工作需要带出使用时，须经主要领导批准，并由印章专管人员携带外出使用。

七、需刻制新公章时，须报经单位主要领导同意后，由办公室公章专管人员到公安机关指定的刻章单位刻制。新公章启用时，要进行登记，并印发启用通知，明确启用新公章、作废旧公章的年月日。停止使用的旧公章，应按规定上交、封存。

八、本规定自发布之日起施行，原关于公章管理的有关规定同时废止。

1、自20xx年3月1日起，有上班或加班的员工到食堂用餐一律免费。

2、公司提供免费用餐的范围：在下午有上班的员工提供中餐，在晚上有上班的员工提供晚餐。

3、用餐员工必须服从人事行政部和食堂人员统一管理用餐，公司提供餐具，非食堂管理人员，不得擅自将餐具带离食堂。

4、不到食堂用餐的员工，公司不给予餐费补贴。

5、需到食堂用餐的员工，必须在规定定餐时间内在定餐机刷卡定餐。没有刷卡定餐的员工如到食堂用餐，经查实每餐扣款10元。

6、凡到食堂用餐的员工，必须在就餐机上刷卡，通过就餐机刷卡后才能用餐，刷卡不通过的，食堂不给予分餐。

7、新员工或未办理用餐手续的员工，都必须到人事行政部办理用餐手续后,才能到食堂用餐。

8、员工到食堂用餐时，必须按先后顺序排队在就餐机刷卡打菜，每人每次只允许打一份菜，不得代他人刷卡或打菜，违者每次罚款10元。

9、员工没有刷卡定餐和向食堂定餐的，食堂将没有预备用餐份额。

10、分厂或工区人员需要到食堂用餐的，由所属部门主管在规定订餐时间内与人事行政部办理定餐卡等用餐手续。

11、员工刷卡定餐后，没有到食堂用餐，每餐罚款10元，公司将在工资中按定餐次数扣除相应金额。

12、已刷卡定餐的员工，因公事需要离厂不到食堂用餐的，必须及时通知人事行政部向食堂取消用餐，否则每餐按10元计算。

13、已刷卡定餐的员工，因公司原因通知不用上班或加班的，没有到食堂用餐的，必须有部门主管证实，员工不需要支付餐费。

14、员工通宵加班，第二天中餐需要用餐的，必须在当晚下班时刷卡定餐，如没有刷卡定餐的，视为第二天中餐不在食堂用餐。如有特殊情况没有定餐，必须经公司同意，并到人事行政部办理用餐手续后，才能到食堂用餐。如办理手续后，没有到食堂用餐的，每餐罚款10元。

15、没有上班或加班的员工，不能刷卡定餐，如有发现，每餐按10元计算，并在工资中按用餐次数扣除相应餐费金额。

16、没有上班或加班的员工，要到食堂用餐的，必须直接向食堂报餐，并用现金支付给食堂餐标。

17、有上班或加班的员工享有优先用餐，没有上班或加班的员工，必须等食堂先安排有定餐的员工的饭菜后，再安排给没有定餐的员工，如果食堂没有剩余的饭菜，没有定餐的员工自行安排用餐。食堂将不会重新安排饭菜。

18、不能浪费饭菜，不能将吃剩余的饭菜倒在餐台上，如有发现，每次罚款10元。

19、不随地吐痰或乱丢食物等不良道德行为，如有发现，每次罚款10元。

20、不能有意或无意损坏食堂设施和餐具，如有损坏照价赔偿。

21、员工办理定餐就餐卡时不需收取费用，员工必须自行保管好定餐就餐卡，如有丢失，补卡时收取工本费10元。

22、员工未经公司同意，不能将定餐就餐卡转给他人使用，如私自将定餐就餐卡转给他人使用的，每次用餐罚款20元，发生罚款的金额由持卡人负责支付。

23、员工在离职时必须将定餐就餐卡交还给人事行政部，如没有交还的，将在工资中扣除费用金额10元。

24、员工未到就餐时间提前到食堂用餐的，视为早退取消全勤奖，并处罚每次10元。

三、办理员工用餐须知

1、办理用餐手续负责人：人事行政部 翁文全。

2、用餐地点：公司一楼食堂。

3、定餐时间：

中餐：上午9:30前。

晚餐：下午15:00前。

4、定餐地点：三楼前台。

5、用餐时间：

中餐 12:00

晚餐 17:30

四、人事行政部将定期进行检查，如果食堂人员或员工违反以上规定的，公司将做出处理或处罚。

五、本规定于20xx年3月1日实施，20xx年2月15日修订。

美星服饰有限公司 人事行政部

20xx年11月10日

(一)凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《_县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科(室)验收入库，指定专人负责保管。

(二)严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

(三)公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

(四)建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

(五)公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

(六)回收的各类物资，均由相关科(室)注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

(七)年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

(八)加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

第一条：全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。

第二条：全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作则，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。

第三条：服从领导，积极热清，相互信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高水平。

第四条：行为规范，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。

第五条：同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬彬有礼。

第六条：来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。

1.目的

为保持公司员工在对外交往及内部经营管理活动中廉洁自律，加强企业精神文明建设，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本管理制度。

2.范围

公司全体员工。

3.内容

3.1概念

3.1.1本管理制度所称礼品，指礼物、礼金(货币)、有价证券及其它形式的礼品。

3.1.2本管理制度所称对外交往，指与公司以外的单位(含国外)的经济交往。

3.2礼品登记部门

3.2.1公司礼品登记管理部门为总裁办法律部。

3.2.2法律部对于收交的礼品，应当登记造册，妥善保管、及时处理、并定期向登记上交礼品的单位和员工通报处理情况。

3.3礼品登记范围

3.3.1 公司员工在对外交往中,不得收受可能影响公司经济利益或声誉的礼品馈赠，因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。

3.3.2 公司员工代表公司参加各种会议，会议赠送的礼品也须登记上交。

3.3.3 公司员工在去销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或关联公司执行公务，不得以明示或暗示的方式索取礼品，也不得变相收受礼品;因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。

3.3.4 各销售处、维护处、研究所及公司其它驻外地机构或派驻关联公司人员来公司办事，不得向公司领导、各部门及有关员工赠送礼品;公司领导、各部门及有关员工因各种原因未能拒收的礼品，必须登记上交。

3.3.5 公司员工赠送或收受与公司对外交往或内部经营管理活动没有联系的礼品，不在本管理制度登记上交范围之内，否则也须登记上交。

3.4 礼品上交范围

3.4.1 公司员工在对外交往中接受的礼物，价值按市价折合人民币500元以上的，登记后要将礼物上交法律部;不满500元的，登记后礼物归受礼人。

3.4.2 礼物价值虽不满500元的，但有保存和纪念意义的，需要陈列或由公司保管的，登记后经法律部决定，礼物须上交法律部。

3.4.3 礼物价值虽不满500元的，但与工作、人事安排，工资、奖金、解决户口、亲属聘用、问题调查处理等有联系而赠送的礼物，登记后上交法律部。 3.4.4 公司员工在对外交往中，如果对方赠送礼金(货币)、有价证券的，所受礼金、有价证券登记后一律上交法律部。 3.5 礼品登记、上交的时间

3.5.1 按照本管理制度须登记的礼品，自收受之日起(在外地接受的礼品，自回公司之日起)一个月内由本人如实填写礼品登记表，并将登记表交法律部，法律部可将礼品登记情况定期在公司内部公布。

3.5.2 登记的礼品按规定应上交的，与礼品登记表一并上交法律部。

3.5.3 各销售处、维护处、研究所、公司其它驻外地机构及派驻关联公司的员工登记礼品，可先将礼品登记表传真给法律部。不需要上交的礼品由法律部将处理意见传真给受礼人的部门领导，委托其按本管理制度处理;需要上交公司的礼品，先由受礼人所在部门保管，待有人来公司出差时上交法律部。 3.6 上交礼品的处理办法

3.6.1 贵重礼物，高级工艺品，有保存和纪念意义的礼物，由法律部交公司陈列展览。

3.6.2 专业用品，设备器材和具有科研价值的礼物，由法律部交企管部按固定资产登记后，分配给有关部门使用。

3.6.3 食品、水果类礼品，可以归受礼人所在部门使用。 3.6.4 烟酒可以归受礼人所在部门作为礼品馈赠客户使用。

3.6.5 黄金、白银、珠宝制品，高级耐用品、汽车、摩托车、电视机、摄像机、组合音响、微波炉、VCD、高档照像机等，由法律部交企管部按固定资产登记后分配给有关部门使用，或者由法律部处理。

3.6.6 高中档实用物品，如钟表、收录机、家用电器、衣料、服装等，按照国内市场折半价给受礼人，每人一年以两件为限。

3.6.7 礼金、有价证券由法律部交公司财务部门登记入帐。

3.6.8 其他礼物，由法律部处理。

3.7 礼物变卖收入一律上交公司财务部门。 3.8 违反本制度的处理：

3.8.1 不按时登记礼品，由法律部责令其及时办理手续，礼品收缴，取消3.6.6优待，并给予批评教育。

3.8.2 登记礼品价值不实，由法律部责令其更正;属恶意的，礼品价值由法律部估算，所收礼品一律收缴，取消3.6.6优待，对收礼人给予通报批评。

3.8.3 应登记、上交的礼品而不登记或不上交的，由法律部责令其补办登记手续，礼品由法律部收缴，取消3.6.6优待，对受礼者给予通报批评。

3.8.4 违反本管理制度，有其它严重情节，或给公司经济、声誉造成损失或不良影响的，对直接责任人按公司有关制度给予相应的行政处分;触犯刑律的，移交司法机关处理。

3.9 对于收受礼品后隐瞒不登记的，知情者应向公司领导或法律部举报。公司欢迎署名举报，对署名举报法律部将反馈处理情况，并根据情况给举报人以适当奖励。举报人需要保密的，法律部将为其保密。

4. 公司员工在对外交往中，需要向对方馈赠礼品的，另行规定。

5. 本管理制度由法律部负责解释。

6. 本管理制度自公布之日起施行。

7. 附件：《礼品登记表》

为了加强劳动纪律，规范人力资源管理，维护正常人才流动程序，公司特制定《员工离职制度》。

程序

1、申请

要求离职的员工应在30天之前(不少于30天)，向其直属主管和行政部提交《离职申请表》，并与行政完成《离职问卷》，离职问卷结束后通知人力资源经理、部门经理和总经理。在得到总经理的最终批准后，将给该员工《离职申请表》。如果通知时间不在30天前，根据合同公司有权扣除该员工的薪资。

2、离职面谈

人力资源部有责任与要离职的员工进行面谈，以了解其离去的真正原因，提供信息以改善公司管理系统。

3、离职批准

面谈后，人力资源部将找出员工要离职的真正原因，通知离职员工办理物品移交、工作移交，并审批其离职。

4、财物归还

要离职员工需向行政人事部上交财物归还清单，包括公司财产信息，机密文件，到期应还款项(财务部确认)，系统帐号，贵重物品以及公司其它物品，应归还到相关部门，并补足遗失部分，否则公司将从未付工资中扣除。财物归还清单中每项物品应由相关部门主管签名认可。

5、查实归还物品后，行政人事部、财务部、总经理共同签署离职申请表，凭签署完善后的《离职申请表》、《考勤表》到财务部核算工资，人力资源部并将离职证明交给员工本人

6、工作交接

离职人员务必将责任范围内的工作内容完全交于接任人员，此项工作交接由车间主任、部门主管亲自监交;因工作内容未交接完善离职而造成的后果，将追究直属主任、主管的责任。

7、主管职务以上员工的离职需进行审查，审查内容包括：

审查文件、资料的所有权;

审查其了解公司秘密的程度;

审查其掌管工作、进度和角色

8、工资清算

公司财务部对离职人员进行工资结算时须扣除以下项目：

1 员工拖欠未付的公司借款、罚金;

2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金;

3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。

辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。

8、未经许可的离职

对擅自离职的员工，公司不予结算当月工资，并将视其情节付诸法律，尤其是对未消除财务预支款的员工。

附则：离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不再受理其提出的复职要求。

附件：1、《离职申请表》

2、《离职面谈记录》

3、《 财物归还单》

4、《 离职证明书》

离职证明书

姓名： 性别： 部门：

出生日期： 年 月 日 身份证号码：

到职日期： 年 月

离职日期： 年 月

离职原因：

离职时职务：

离职时薪酬：

感谢您在庆华化工有限公司服务期间作出贡献，因为某些原因，您选择离开我们这个优秀的团队。谨在此代表庆华化有限公司真诚的表示 谢谢!

吉木萨尔县庆华化工有限公司

行政部

年 月 日

离职面谈记录

为了加强本小区的物业管理，规范小区停车秩序，保障小区内交通设施正常使用和车辆安全及道路畅通，经公司研究并报市物价管理部门批准，决定从20xx年元月1日起对进入小区的车辆收取场地占用费及停车服务费，具体规定及收费标准如下：

一、公司在住宅小区物业管理范围内提供场地及停车管理服务，凡进出小区的车辆实行登记制度，并随卡发放车辆进出时间联系单，一车一卡，凭卡放行。

二、进入小区的车辆须服从当班保安人员指挥，驶停入不影响交通和业主正常使用的指定位置，禁止在小区停放3吨以上货车。

三、收费标准：

1、业主车辆收费标准：月票每辆每月60元，年票每辆每年600元。

2、外来车辆收费标准：月票每辆每月80元，年票每辆每年800元。

3、临时停车收费标准：累计时间在2小时以内不收费，2小时至12小时收费5元，12小时至24小时收费10元。超过24小时按此标准，每天(连续24小时)收费。

4、自行车停放，原则上不收取费用;摩托车、电动车、三轮车收费标准待小区内建好固定停车棚后另行制定。

5、本收费标准为20xx年度标准。

五、本通知解释权归物业管理公司。