美容院的规章制度模板【优秀20篇】

一、计算机设备安全使用规定

(一)室内计算机应由专人负责管理，对设备进行认真的管理维护。

(二)计算机运行时工作人员应坚守岗位，不得擅离岗位，工作结束后随手关机，并罩好机器，放好种类物品。下班后切断电源。

(三)保存好各机器的密码与口令，并定期进行更换。

(四)对重要的数据或程序必须定期备份，防止故障或病毒对数据的破坏。

(五)工作中严禁在计算机上玩游戏。

(六)保持室内清洁卫生，严禁在室内吸烟。注意防火、防盗。

二、计算机网络下载信息规定

1、任何人不得利用计算机网络下载一些危害国家安全、侵犯社会、集体利益和公民的合法利益的信息。

2、不得利用国际联网制作、查阅、下载一些违反宪法、破坏行政法规煽动分裂散布谣言、宣传封建迷信和下载淫秽、色情图片的信息。

三、电子阅览室使用规则

(一)凡来本室的读者需持本室发放的上机证，以入口处登记后，方可上机。

(二)按照指定座号上机阅览，不准自行换位。

(三)严格按照计算机使用的操作规则使用计算机，操作完毕后，按关机程序关好机器，严禁硬性关机以免造成损坏机器，情节严重者，一经发现将处以重罚。

(四)使用自备光盘、软盘时，请先查毒、杀毒、或格式化软盘，以防病毒感染。

(五)本室所藏光盘属易损物品，且无副本，故一律不对外出借，仅供室内阅览。

(六)由于用户使用不当造成本室的设备损坏，一律由使用者按照原价两倍额赔偿。

(七)网上浏览与查询不得制造和传播与国家政策法律相违背的信息，不得下载和传输有损国家安全及集体和个人利益的言论，不得利用计算机网络从事商业广告性质的经营活动，不得有侵犯他人的知识产权行为及容易引起争端等不健康的语言或信息。

(八)严禁查看、调用、下载有损国家声誉，诋毁国家形象及淫秽反动宣传报道，色情影视或图片。

(九)保持室内安静，严禁大声说笑。

(十)保持室内卫生环境，不准将食品饮料、水杯等杂物带入室内。

(十一)对违反上述规定者，阅览室工作人员有权制止或终止其上机权利。

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

第一条 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

第二条 公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

第三条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

第四条 公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

第五条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

第六条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

第七条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

第八条 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

一、总则

第一条 为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

第二条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

第三条 公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

第四条 单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

第五条 本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

二、采购询价管理

第六条 采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

第七条 审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

第八条 定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

三、采购合同管理

第九条 采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

第十条 采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

第十一条 参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

第十二条 采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

第十三条 采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

第十四条 供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

四、采购入库和付款

第十五条 属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

第十六条 属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

第十七条 办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

第十八条 采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

第十九条 付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

五、供应商评审

第二十条 每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

第二十一条 评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

第二十二条 评分标准：

序号

评分项目

评分标准及标准分

1

产品报价

(50分)

1、 合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

50分

2、 比合理最低价相差0-1.9%

45分

3、比合理最低价相差2-3.9%

35分

4、比合理最低价相差4-6.9%

30分

5、比合理最低价相差7%以上

0分

2

付款方式

(30分)

能遵循我方提出的付款方式

30分

若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

第一章、总则

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第二章、财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

为保障员工利益，增强公司的凝聚力，减少员工的后顾之忧，根据《中华人民共和国劳动法》、《黑龙江省社会保险管理办法》等法律法规，结合齐齐哈尔北兴特殊钢有限责任公司(以下简称公司)的特点及实际情况，特制定本《员工福利制度》。

总 则

第一条 福利待遇是公司在岗位工资和奖金等劳动报酬之外给予员工的报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。建立一个良好的福利待遇体制能够增加员工对企业的依恋情感，从而增加企业的凝聚力。

第二条 本制度所列福利待遇均根据国家规定及企业自身情况而定。

第三条 本制度适用于齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司(以下简称公司)，以及公司投资控股的企业。

第一章 福利待遇的种类

第四条 公司提供的福利待遇包括按国家规定执行的福利待遇，以及根据企业自身条件设臵的福利待遇。

第五条 按照国家政策和规定，参加统筹保险的有：

一) 养老保险

二) 基本医疗保险

三) 失业保险、工伤保险

四) 房屋公积金

第六条 财务部负责统一将统筹保险和基金上交政府有关部门，并记入个人养老保险手册和个人住房基金磁卡。

第七条 企业设臵的其他福利待遇包括：

一) 补贴福利

二) 休假福利

三) 退休福利

四) 培训福利

五) 设施福利

第二章 福利待遇的标准

第八条 养老保险：按黑龙江省的有关政策和规定，公司每月为员工支付养老保险，其计算基数为本人上年平均岗位工资，缴纳比例为20%。另外，个人需缴纳6%，且这一比例每两年提高一个百分点，直至达到8%

第九条 失业保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付失业保险，其计算基数为本人上年平均岗位工资，缴纳比例为2%;另外，个人需缴纳1%;农民合同制工人本人不享受失业保险。

第十条 工伤保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付工伤保险，其计算基数为本人上年末平均岗位工资，缴纳比例为1%;另外，个人需缴纳0.5%;特殊岗位的缴纳比例安国家有关规定执行。

第十一条 基本医疗保险：按国家有关政策和规定，公司每月为员工支付基本医疗保险，其计算基数为本人上年末平均岗位工资，缴纳比例为12%;另外，个人需缴纳4%;

第十二条 公司提供的补贴福利包括：

1) 独生子女补贴：

2) 高温降暑费：

3) 劳动保护物品

4) 公司规定的其他补贴。

第十三条 休假福利：

1)婚假：适龄员工婚假3天，符合国家规定晚婚条件(男25岁、女23岁)的员工婚假10天;

2)产假：女员工产假90天，剖腹产女员工产假105天，男员工护产假7天，可合并使用。怀孕职工不满四个月流产的(含自然流产、人工流产。下同)，给予15-30天产假;怀孕四个月以上流产的，给予42天产假。(均需提供正规医务部门的诊断证明。

3)哺乳假：女职工产假期满后，如果上班有困难，经本人申请，企管部批准，可给予哺乳假，最长不超过270天;

4)探亲假：未婚员工父母家住外地或夫妻两地分居员工，每年享受一次探亲假，假期20天(包括住返路程)。已婚员工的父母家住外地，每四年享受一次探亲假。

5)丧假：员工直系亲属(父母、配偶、儿女)亡故，丧假3天。

6)工伤假：工作时间内，做与本职工作直接相关的事情而受伤，视为工伤。工伤须持有指定医院证明，办理工伤申请，并经所属部门经理批准，报企管部备案。凡员工因违反操作规程和公司有关规定而导致受伤的，其后果原则上由个人自负。

第十四条 教育培训福利：公司根据考核结果，由企管部制定培训计划，并组织实施，以使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应。教育培训福利包括：员工在职或短期脱产免费培训、公费进修等。具体规定见公司《培训管理制度》。

第十五条 设施福利：公司为了丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目，包括创建文化、娱乐场所，组织旅游，开展文体活动等。具体实施根据公司的实际情况设定。

第三章 福利待遇的给付

第十六条 统筹保险、基金由财务部统一缴纳，个人应缴纳部分在工资中扣除;

第十七条 现金支付的福利待遇随当月工资核发;

第十八条 享受假期福利的员工，其工资待遇按公司《考勤和劳动纪律管理制度》的规定执行。

第四章 附则

第十九条 本制度由企管部制定并负责解释。

第二十条 本制度报公司总经理批准后施行，修改时亦同。

本制度自颁布之日起施行。

办公设备及用品管理制度

1. 目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2. 适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3. 职责

3.1 人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。

3.2 使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3 高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4 信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5 财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4. 办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1 耐用品：

4.1.1 办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2 办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2 低值易耗品

4.2.1 办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2 生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5. 办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2 各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3 行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。

5.4 办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5 办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6. 办公设备及用品的使用管理

6.1 办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。

6.2 人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。

6.3 员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4 各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。

6.5 办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6 办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7. 办公设备的报修

7.1 所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2 个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3 故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4 经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。

7.4.1 安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2 私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3 使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4 人为的损坏。

8. 办公设备的报废

8.1 凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。

8.2 人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。

8.3 经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9. 办公设备的外借, 必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10. 办公用品及设备的盘点制度

10.1 行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2 为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3 每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11. 记录表单

11.1 个人办公设备及用具登记表

11.2 办公用品申领计划表

11.3 办公设备报修记录表

11.4 办公设备报废申请表

11.5 办公设备购置申请表

第一条、为加强对低值易耗品的管理与控制，杜绝工作中的随意性，特制定本办法。

第二条、低值易耗品是指不作为固定资产核算的各种用具、家具，如工具、管理用具、玻璃器皿，以及在生产经营过程中周转使用的包装物容器等。

第三条、本公司规定，单位价值在50元—1000元之间的、不能作为固定资产处理的用具物品列为低值易耗品。一次性使用的餐巾纸、香皂等在物料用品科目核算，不作为低值易耗品。低值易耗品管理制度。条四条、低值易耗品的核算办法:

(一)科目设置:公司设置“在库低值易耗品”和“在用低值易耗品”，各实体资产会计设置“在用低值易耗品”一级科目和“低值易耗品二级明细科目”。

(二)账簿设置:公司财务和各实体财务主管会计分别设置一级明细账，各实体财产会计设置二级明细账和台账，对低值易耗品按类别、品种规格进行数量和金额的明细核算。

(三)分期摊销的低值易品，领用时，借记“待摊费用”科目，贷记本科目。分期摊入有关成本费用科目时，借记“营业费用”“管理费用”等科目，贷记“待摊费用”。报废时，将低值易耗品的残料价值作为当月低值易耗品摊销额的减少，冲减有关成本费用科目。

(四)低值易耗品摊销期限:

不锈钢类2年陶瓷类1、5年铁制、铝制品1年维修工具1、5年毛毯2年口布、毛巾类1、5年玻璃制品0、5年其他均为1年

低值易耗品的摊销方法根据其使用期限的长短采用分期摊销法。

第五条、低值易耗品的购置与入库:低值易耗品由公司采购部负责统一购置，购置前须填写“低值易耗品购置申请单”，经总经理审批后，方可办理。低值易耗品管理制度。低值易耗品购入后，统一由公司仓库负责验收入库，保管员应认真核对低低值易耗品的类别、数量，看是否与购置申请单一致。保管员核对无误后，填写验收单并签字。验收单一式三联，第一联为存根联，由保管员留存并据以登记台账，第二联为财务联，由保管员转财务部资产会计记账，第三联为结算联，由经办人据以报销。低值易耗品入库后，保管员应按类别、品种规格合理摆放，禁止乱堆乱放。第六条、低值易耗品的领用:

(一)各部门需用低值易耗品时，应填制“低值易耗品领用凭单”，经使用部门负责人审核、签字后，到仓库领取，保管员要对“值易耗品领用凭单”认真审查，内容不完整，手续不全备的应拒绝发货。

(二)“低值易耗品领用凭单”一式四联，采用一物一单制。第一联:存根第二联:实体财务记帐凭单第三联:公司财务记帐凭单第四联:使用部门

(三)使用部门将“低值易耗品领用凭单”分类顺序保管，以单代帐，作为进行实物管理的依据，并据以登记本部门物品清单。

第七条、低值易耗品的转移，退库和经管人变更

(一)各班组、部门间的低值易耗品转出、转入和退库应办理以下手续:填制“资产调拨单”一式三联，转出部门、转入部门、财务各一联，实体之间调拨填制四联，必须经过各实体主管会计，分清临时借用和长期使用，以便作帐。

(二)本使用部门低值易耗品的经管人员变更，应及时填写“财产责任书”上的“经管记录”以分清责任，并由部门经理签字认可。

(三)职工调离公司，必须将自己经管的低值易耗品移交各归口管理部门，由部门经理签署后，方可调出。各实体负责人调动工作或实物负责人调动工作，必须报财务部办理离任审计。

第八条、低值易耗品的报废低值易耗品提前或超期报废，都应及时办理如下手续:

(一)使用部门填制“低值易耗品报废凭单”，写明报废理由，一式三联送交财务部办理报废事宜。

(二)财务部对申请报废的低值易耗品要查看实物，并会同工程部认真核实，并填写处理意见，经总生理批准后，予以报废处理，对因主观原因导致低值易耗品提前报废的，经总经理批准，对责任人处以罚款。

(三)批准报废的低值易耗品，财务部及工程部技术人员对其实物进行估价，有残余价值的由使用部门填制入库单到仓库办理废料入库手续。

(四)手续完备的“低值易耗品报废凭单”由使用部门和公司财务部各存一份，作为帐务处理的依据，原“低值易耗品领用凭单”应与“报废凭单”附在一起，作为低值易耗品减少的依据。

第九条、低值易耗品的盘点制度

(一)各实体资产会计每月必须对低值易耗品盘点一次，并每月完善“财产管理责任书”的签字手续，并将盘点表上交财务存档。

(二)各实体资产会计每周负责统计本部门的陶瓷报损额，并对报废的物品要填制报损单

为了认真贯彻落实《中共中央关于在全党深入学习邓小平理论的通知》和中共中央组织部、中共中央宣传部《关于建立县级以上党政领导干部理论学习考核制度的若干意见》精神，促进领导干部认真学习、努力实践邓小平理论和“三个代表”的重要思想，在广大干部特别是领导干部中切实形成认真学习的风气、民主讨论的风气、积极探索的风气、求真务实的风气，现就建立处级以上党政领导干部理论学习考核制度提出如下意见：

一、建立领导干部理论学习考核制度的重要性

建立领导干部理论学习考核制度，是规范领导干部学习，增强自觉性、提高学习质量的有效手段;是促进领导干部端正学风，提高理论水平和解决实际问题能力的重要保证;是加强和改进干部考核工作，更好地了解和使用干部的重要环节。建立这一制度，对于深入学习贯彻邓小平理论和“三个代表”的重要思想，在全局进一步兴起理论学习的新高潮，全面提高领导干部的素质，有着重要的意义。

二、指导思想

指导思想是：以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，按照“三个代表”重要思想的要求，以建设高素质干部队伍为目标，不断探索行之有效的考核方法，建立科学的考核标准和体系，逐步实现领导干部理论学习考核制度的科学化、规范化，进一步完善领导干部理论学习的激励和约束机制，调动学习积极性，促进领导干部理论水平和思想政治素质不断提高，推动改革开放和社会主义现代化建设。

三、考核对象和主要内容

(一)考核对象

考核的对象是全体干部。

(二)考核的主要内容

1、学习的基本状况和学习态度。一是了解干部开展理论学习活动的基本状况，包括学习计划的制定、投入学习的时间、学习的方式方法以及出勤率状况、完成学习计划的实际进度等。二是考核领导干部理论学习的自觉性，看其能否认真遵守学习制度，真正把理论学习摆上重要位置，做理论学习的表率。

2、理论知识的掌握情况。主要了解干部的理论素质及水平。重点检查干部对马列主义、毛泽东思想、邓小平地理论基本问题和“三个代表”重要思想，党的路线方针政策，中国国情、党史和中外近、现代史，现代必备知识，包括政治、经济、法律、审计业务知识，同时考核干部掌握履行工作职责应具备的专业理论知识的情况。

3、理论联系实际的情况。主要包括两部份。一是了解领导干部运用理论改造主观世界的情况，即看干部能否坚持党的宗旨，加强党性修养，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，增强拒腐防变和抵御风险的能力。二是了解领导干部运用理论改造客观世界的情况，即看干部能否运用马克思主义的立场、观点、方法去观察、分析、解决改革和发展中的现实问题，能否把党的路线、方针、政策同本地区、本部门的工作实际相结合，创造性地开展工作。

四、考核的基本办法

脱产理论学习的考核。副科以上党政领导干部凡是在党校、干部院校进修学习，学习结束时，都要查行必要的考核，并作出写实性的书面鉴定。学习一个月以上的，还应进行考核，根据不同层次、不同班次和课程内容的要求，可相应把鉴定和考试成绩应记入党员学习登记表。

学习的考核。学习计划及落实情况，集中学习的出勤情况，结合理论学习开展调查研究情况，集中研讨的发言质量，运用理论改造主、客观世界的实际效果和撰写理论文章或学习心得等情况。每年年底前，支部要对干部参加学习的情况进行抽查。

在职自学的考核。主要了解干部对规定的必读书目研读情况、根据工作需要和本人实际所选其他书籍的学习情况，以及本人撰写调研文章、读书笔记、心得体会等情况。

要把理论学习考核作为干部考核的重要内容，对领导干部理论学习的考核可结合对干部的平时考核、年度考核、任前考核或届中、届末考核，采用个人述学、群众评学、组织考学的方法进行。

(1)个人述学。指干部对自己的学习、运用理论的情况进行自我评价。内容主要包括参加保种形式的学习，学习的内容、方式，学习的收荀和指导实际工作的成效，今后打算等四个方面。述学可单独进行，也可作为干部述职的一项内容。

(2)群众评学。按照民主、公开的原则，在一定范围内组织干部对班子学习理论、运用理解解决实际问题等方面的情况进行民主评议和测评。可通过召开座谈会、制作考核表请干部填写等方式进行。

(3)组织考学。干部的学习态度、理论素养、学习效果特别是运用理论改造主、客观世界的情况进行全面的考察、核实。

五、考核结果的评定和运用

(一)考试结果的评定

对干部部理论学习的情况进行考核后，应作出客观公正的评价。考核的结果分为优秀、良好、一般、较差四个档次。

(二)考核结果的运用

1、做好考核结果的反馈 。考核结束后，支部要及时将考核结果向干部本人反馈，肯定成绩，指出不足，提出要求，督促干部加强理论学习，不断提高理论学习的质量和自觉性

2、建立健全干部理论学习档案制度。按照干部管理权限和职责分工，分别建立干部理论学习档案。理论学习阶段性考核结束后，要将干部理论学习考核如实记入学习档案。

3、建立健全干部理论学习的激励和约束机制。要严格执行《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》和《党政领导干部考核工作暂行规定》等文件中有关理论学习考核工作的规定，在干部考核时，应查阅拟使用干部的学习档案，并把理论学习的情况作为选拔使用干部的重要依据，对学习刻苦、理论联系实际、工作成绩突出的干部要予以表彰，特别优秀的要作为典型加以宣传;对不重视理论学习的干部要进行批评教育，必要时进行通报批评;对学风不正，同时考核结果被评定为较差档案且德才平平、没有明显政绩的干部，不能提拔作用，并视情况予以批评帮助。在干部考察材料中，要把干部理论学习的情况作为评价干部思想政治素质的重要内容。呈报干部任免审批表时，必须填写干部参加学习培训的情况。未达到以《条例》规定培训时间要求的，应视情况作出暂缓讨论或先培训后上岗的处理。

六、考核工作的组织领导

统一认识，加强领导。要充分认识到理论学习考核工作的重要性和必要性，切实加强理论学习考核工作的领导。要把干部的理论学习和抓好干部的理论学习作为重要的工作职责，列为年度岗位目标的内容之一。一把手要亲自抓，分管领导要具体抓，按照考核制度和有关规定，对照检查，确保干部理论学习落到实处，对干部理论学习考核制度的执行情况进行检查，不断总结经验，推进干部理论学习考核工作。

一、仓库基本管理：

1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面(包括散装产品)，产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。

3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。

7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

二、入库管理：

1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

三、出库管理

1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象。

3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货;出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

四、退货管理：

1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。

2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。

3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。

4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。

五、监督管理：

1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。

3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。

4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。

6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。

公司卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度：

一、 公司男、女宿舍楼卫生间管理由专人负责，其它区域卫生间管理由所在单位责任人负责。

二、 卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。

三、 订时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头，一处不合格罚款10元。

四、 卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无头发、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印、无杂物，一处不合格罚款10元。

五、 便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞，违者发现一次罚款20元。

六、 卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50—100元。

卫生管理准则

1.本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。

2.凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

3.本公司卫生事宜，除总务及生产单位(安全卫生委员会)负责外，全体人员，须一体确实遵行。

4.凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。

5.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

6.各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

7.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

幼儿园卫生保健制度【最新】

一、体格锻炼制度：

1、有组织地经常开展适合幼儿特点的游戏及体育活动，幼儿做一至二次体操或活动性游戏。

2、在正常天气下，要有充足的户外活动时间，每天坚持两小时以上户外活动，加强冬季锻炼。

3、要创造条件，充分利用日光、空气、水等自然因素，有计划地锻炼儿童体格。

4、锻炼要经常和循序渐进。运动项目和运动量要适合各年龄的特点。对个别体弱的幼儿要给以特殊照顾。

二、健康检查制度：

1、入园制度：对于新入园的幼儿必须进行全面的体格检查，对于传染病接触史的小儿必须做胸透和肝功能化验。园工作人员参加工作前必须进行定时体检，如胸透和肝功能检查，无传染病、健康合格者才能就职。

2、定期体格检查制度：幼儿每年体格检查一次，测量后做好记录，并进行健康分析，及时矫治缺点。工作人员每年检查一次，查出传染病调离工作岗位。

3、坚持晨检及全日观察制度，对传染病做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗、早预防。

三、卫生消毒和隔离制度：

1、建立健全室内外环境清扫制度，每天小扫、每周大扫，分片包干，定人、定点、定时间、定期检查，保证园内的良好卫生环境。

2、保证室内空气清洁，坚持每天开窗通风，保持园内空气流通，减少呼吸道疾病发病率。

3、为防止传染病发生，交叉感染，幼儿每人二巾、一杯，日常生活用品有专人负责清洗、消毒，培养幼儿有良好的卫生习惯，饭前便后要洗手。

4、幼儿及工作人员患传染病立即隔离治疗，所在班要彻底消毒，患者待隔离期满痊愈后，经医生证明方可回园。

5、对患传染病的幼儿所在班进行检疫。隔离、观察期间不收新幼儿，园内幼儿不混班、不串班、检疫期满后无症状者解除隔离。

四、饮食管理制度：

1、幼儿园每周订一次食谱，每月一次营养分析统计，注意搭配合理，调配花样，提高烹调技术，增加幼儿进食量。

2、厨房的用具做到生熟分开。不买腐烂的食物，杜绝食物中毒。

五、预防接种制度：

1、建立一套必要的、完整的卡、表、册等预防接种档案。

2、按照幼儿免疫程序，做好预防接种工作，并做好记录，填好接种卡。

六、建立幼儿保健资料统计制度：

1、每个幼儿建立健康检查卡，预防接种卡，作好登记分析工作。

2、保健室建立10本帐：

①晨检检查记录;②幼儿出勤统计;③幼儿营计算;④幼儿身长、体重表;⑤幼儿视力检查表;⑥体弱儿统计表;⑦幼儿健康检查统计;⑧幼儿体格发育统计表;⑨幼儿预防接种登记表;⑩幼儿多发病统计表。

考勤

一、公司每周工作日为五天，星期六、日休息，国家法定节假日依照国家有关规定执行。

二、员工每天工作时间为：

上午： 9：00—12：00

午休：12：00—13：00

下午：13：00—17：30

三、公司对考勤管理实行打卡制，员工上下班均需指纹打卡，如有特殊情况未能打卡，需提供相关证明，否则以旷工论处。

四、非特殊原因(如：班车堵塞、因公事无法及时赶回、手指裂口无法打卡等情况)，上午9：00前未打卡视为迟到，下午17：30前打卡视为早退，迟到、早退超过1小时视为旷工。

五、未经请假离岗或虽请假但未获批准离岗及假期已满擅自不到岗者视为旷工。

六、员工工作时间内因公外出需获部门经理或经理、副经理同意，并到行政部办理《员工因公外出单》，特殊情况经部门经理或公司主要领导同意后可先行办理事项。

七、处罚规定：

迟到：30分钟以内，扣当月全勤奖的1/30，当月不得累计超过5次，超过5次扣除当月全部全勤奖;迟到超过30分钟，应及时向部门主管口头请假，事后说明原因。迟到超30分钟扣当月全勤奖的1/10，当月不得累计超过3次，超过3次扣除当月全部全勤奖。

早退：处理办法同迟到。

旷工：旷工一天扣其日薪资2倍，无故旷工连续3日或一月内累计达10日者公司将予以辞退。

八、考勤由行政部安排专人负责，月底汇总各部门员工的出勤情况，报财务部核发工资及备案。

九、加、值班的规定

由公司安排在休息日加、值班的员工，可在正常工作日申请同等时间的补休;由公司安排在法定假日工作的员工，在得到主管领导批准后，按日薪资标准的200%计发加、值班工资。

十、销售部考勤由该部门自行核定。

1、学习并执行《食品卫生法》和《学校卫生工作条例》的各项规定。

2、健全学校食品卫生管理机制，明确各级管理人员和从业人员的工作责职。

3、加强对师生的饮食卫生教育，进行科学引导，不买、不食用来历不明的可疑食物。

4、食品卫生管理人员应主动参加各类业务学习，并定期对食品从业人员进行卫生知识、职业道德和法规常识的培训和教育，管理人员和从业人员都做到持证上岗。

5、加强对食品的采购、贮藏、加工、销售过程的监督和检查，由主管领导或卫生管理员每天进行过程的抽查并做好记录。

6、做好对食品从业人员的每天晨检和每年一次的健康检查，检查合格方可上岗。

7、从业人员个人卫生做到四勤：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作衣帽。

8、食品供应场所及时清扫，定期大扫除，确保每天整洁、干净。

XX学校食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并按有关规定进行索证。

2、严禁采购腐败变质、有害有毒、未经校验或检验不合格、超过保质期或其他不符合卫生标准和要求的食品。

3、严格食品验收过程，对采购食品的品名、数量、价格、有关证件、感官性状逐一检验，并每日做好验收记录。（有表格）

4、食品储存库房由专人管理，并定期检查，处理变质或超保质期食品。

5、食品保存应分类、分架、离地隔墙，并标明进货日期，先进先出。

6、食品加工按规范进行：荤素食品清洗切配分开；生熟容器有明显标记；烹饪时烧熟煮透；不准制售冷荤、凉菜。

7、食品加工的操作流程合理，防止交叉污染。

1、目的：为保障公司资金安全，规范资金收支的管理，特制订本制度。

2、主体内容：资金日常管理、资金支出管理、资金收入管理

3、细则规定：

(一)资金日常管理

1、资金定义：货_资金是指企业在生产经营活动中停留于货_形态的资金，包括现金、银行存款和其它货_资金。一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。现金的支出须符合现金使用范围规定。出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。

3、银行存款、其他货_资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。

(二)资金支出管理

1、财务部是货_资金收支信息集中、反馈的职能部门。其它职能部门凡涉及货_资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。

2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁“无票”支出，严禁“白条”抵账。

3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。

3、各类支出相关细则管理如下：

(1)、个人借款支出

a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。

b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工_卡内)。

(2)、零星费用报销支出

a、_作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。

b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。

(3)、商品采购货款和大额行政采购支出

a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。

b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。

(4)内部转款及其他支出

我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。

(二)资金收入管理

1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解“转入户”具体详况。

2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款_。对于个别客户需先行开具_再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开_，再由销售后勤人员持该_去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。

3、对于上述第“2”点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：

a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全_负责。

b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。

c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。

四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。

五、附则

1、本制度由公司财务部负责解释

2、本制度由各部门会签后，正式发文之日起生效执行，修改亦同。4s店资金管理基本规定在全市国土资源项目资金管理暨招投标现场会上的发言。

一、财会人员必须严格执行《中华人民共和国会计法》及《会计人员工作规则》，坚决观测国家有关财经工作方针、政策及各项财务制度，严格执行资金管理的审批制度，严肃财经纪律。

二、财会人员必须具备相应的财务专业知识，持证上岗，并自觉接受上级财务部门的指导与监督，严格按照上级规定设置的会计核算，制定会计报表，建立财务档案。

三、财务经费管理应于年初、年末认真做好年度预算和决算工作，及时将经费使用情况向上级报告，并应定期向教职工代表大会报告经费使用情况。

四、各部门年初应制定相应的经费预算，然后根据实际情况，由分管校长会同财会人员统筹安排，下达各部门年度经费指标，计划用款。

五、国拨资金及各项开源收入必须入账统一管理，专款专用。在资金管理上严格按规定使用各项专用基金，不得任意扩大开支范围和提高标准。

六、学校财务活动必须严格按学校经费报销审核制度办理，经签字后的财务活动，签字者负有行政责任。

七、在财务活动中，执行者必须廉洁奉公，严格把好质量关，不得进行有损于学校利益的活动，一经查出将严肃处置，直至开除公职。

八、物资采购及工程项目严格执行学校物资采购及招标制度，任何人不得违反相应的规定。

九、在资金管理中，差旅费报销、零星采购报销等各项支出均按学校经费报销审核制度办理，原则上在财务活动发生后一周内结付完毕。学生代办费的开支严格按上级有关规定办理。

十、本制度对学校进行的所有财务活动有效。

目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：

第一条。办公用品的范围

1、按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2、按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3、集中管理使用类：办公设备耗材。

第二条。办公用品的采购

根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条。办公用品的发放

1、员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2、每个部门每月发放1本原稿纸。

3、部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

5、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

档案的管理制度

档案的管理制度至关重要，下面小编整理了档案的管理制度，欢迎阅读!

档案收集制度

一、根据本单位编制的《档案分类大纲、归档范围和保管期限表》和档案管理工作制度中的归档范围，积极收集齐全，及时归档。

二、定期做好对具有永久和长期保存价值的档案向县档案馆移交进馆工作，进馆的档案要分类科学，组卷合理，编目准确，档号齐全，排列系统，装订合乎质量要求。

三、接收档案时，立档单位编制的全宗介绍、案卷目录(一式两份)、全引目录、文号索引、专题目录及其他与档案有关的资料，应随同档案一起接收。

四、及时收集本单位在重要活动、重大事件中形成的档案;接收各科室有代表性具有永久、长期保存价值的档案。

五、各科室在工作中形成的有保存价值的材料，应由科室兼职档案管理人员负责收集，加工整理归档后移交给档案室，如不符合要求的，应及时整改，不得拖延。专职档案管理人员要做好接收前的各项准备工作，指导各科室档案达到规范化、标准化的要求。

六、根据国家档案收集工作规定，通过例行的接收制度和专门的征集办法，将分散在各科室和个人手中，以及散失在其他地方的档案，收集到档案室集中保管。

档案整理制度

一、认真执行《归档文件整理规则》的规定，坚持以件为单位进行整理。

二、遵循文件的形成规律，保持文件之间的有机联系，使整理后的档案便于保管和利用。

三、注意区分档案的不同价值，制定单位档案保管期限表，使重要的档案得到重点保护。

四、按照“年度—机构”分类法编制单位档案分类大纲。

五、归档文件要及时编目、装盒，认真填写盒脊项目与备考表。

六、档号编制必须做到不重、不缺、不变、不繁。

档案保管制度

一、档案橱具要规范排列，各种设备放置整齐、合理，橱箱钥匙统一编号，集中存放，不准随便携带。

二、坚持半年一次清点，核对室藏档案，登记清点结果，做到帐物相符。

三、做好防盗、防火、防尘、防潮、防水、防虫、防鼠、防强光工作，正确使用电器，熟练操作各种设备，做到人走灯灭、机停;门窗及时关闭、上锁。

四、保持库内清洁，严禁存放有毒和易燃易爆物品。不准在库内吸烟和放置杂物、花草及可食物品。

五、按时做好库内温湿度测试、记录，通过控制与调节，使温度力争达到14-24οC，相对湿度达到45-60%的要求。

档案保密制度

一、档案管理人员要认真学习《保密法》，遵循保密工作制度，不准以任何借口和形式向无关人员泄露和谈论涉及国家和单位秘密事项的档案文件内容。

二、划分密级的档案资料单独组建保管单位，严格管理，控制使用，未经单位领导批准，不得提供利用。

三、按照国家有关规定及时处理档案降密、解密工作。

四、销毁保密档案材料，必须严格履行批准手续，防止销毁过程中出现失泄密现象。

五、档案库房为单位机要重地，非档案管理人员未经档案主管领导批准不得进入。确需进入，需经批准和严格登记，并由档案管理人员陪同。

为了加强劳动纪律，规范人力资源管理，维护正常人才流动程序，公司特制定《员工离职制度》。

程序

1、申请

要求离职的员工应在30天之前(不少于30天)，向其直属主管和行政部提交《离职申请表》，并与行政完成《离职问卷》，离职问卷结束后通知人力资源经理、部门经理和总经理。在得到总经理的最终批准后，将给该员工《离职申请表》。如果通知时间不在30天前，根据合同公司有权扣除该员工的薪资。

2、离职面谈

人力资源部有责任与要离职的员工进行面谈，以了解其离去的真正原因，提供信息以改善公司管理系统。

3、离职批准

面谈后，人力资源部将找出员工要离职的真正原因，通知离职员工办理物品移交、工作移交，并审批其离职。

4、财物归还

要离职员工需向行政人事部上交财物归还清单，包括公司财产信息，机密文件，到期应还款项(财务部确认)，系统帐号，贵重物品以及公司其它物品，应归还到相关部门，并补足遗失部分，否则公司将从未付工资中扣除。财物归还清单中每项物品应由相关部门主管签名认可。

5、查实归还物品后，行政人事部、财务部、总经理共同签署离职申请表，凭签署完善后的《离职申请表》、《考勤表》到财务部核算工资，人力资源部并将离职证明交给员工本人

6、工作交接

离职人员务必将责任范围内的工作内容完全交于接任人员，此项工作交接由车间主任、部门主管亲自监交;因工作内容未交接完善离职而造成的后果，将追究直属主任、主管的责任。

7、主管职务以上员工的离职需进行审查，审查内容包括：

审查文件、资料的所有权;

审查其了解公司秘密的程度;

审查其掌管工作、进度和角色

8、工资清算

公司财务部对离职人员进行工资结算时须扣除以下项目：

1 员工拖欠未付的公司借款、罚金;

2. 员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金;

3. 原承诺培训服务期未满的补偿费用。

如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。

辞职员工领取工资，享受福利待遇的截止日为正式离职日期。

8、未经许可的离职

对擅自离职的员工，公司不予结算当月工资，并将视其情节付诸法律，尤其是对未消除财务预支款的员工。

附则：离职手续办理完毕后，离职者即与公司脱离劳动关系，公司亦不再受理其提出的复职要求。

附件：1、《离职申请表》

2、《离职面谈记录》

3、《 财物归还单》

4、《 离职证明书》

离职证明书

姓名： 性别： 部门：

出生日期： 年 月 日 身份证号码：

到职日期： 年 月

离职日期： 年 月

离职原因：

离职时职务：

离职时薪酬：

感谢您在庆华化工有限公司服务期间作出贡献，因为某些原因，您选择离开我们这个优秀的团队。谨在此代表庆华化有限公司真诚的表示 谢谢!

吉木萨尔县庆华化工有限公司

行政部

年 月 日

离职面谈记录

第一章 总 则

第一条.本团体名称为“师范大学校友武术俱乐部”(以下简称武俱)。

第二条.武俱主要是由师范大学爱好武术运动的校友，以及师范大学武术协会(以下简称武协)历届成员组成，是自愿组成的非营利性、群众性团体。

第三条.武俱的宗旨是:遵守国家相关法律法规。传承中华武术的优良传统，弘扬“尚武崇德、修身养心、团结互助”的武协精神，增进武协成员之间的友谊，加强成员之间的合作、信息沟通和经验交流，凝聚师大武协人的智慧与力量，支持促进师大和武协的发展。

第四条.武俱的目的是:

(一)维系武协历届毕业的成员之间的情感交流，与校内武协定期举办联谊活动。

(二)宣传母校及华师武协，向全体会员通报母校教育、科研等发展情况，通报华师武协招新、习武、内部联谊等情况，团结广大会员，促进师大和武协的发展。

(三)推广全民健身运动，弘扬中华传统武术文化，宣传武术类运动强身健体、技击防身的作用。

(四)为毕业的武协成员提供一个武学、事业等方面的交流平台，互相扶持、互相促进。

第五条.武俱由武协协助管理，秘书处设在武协。

第二章 业务范围

第六条.武俱的业务范围和主要任务是:

(一)组织武协历届成员定期联谊，增进友谊，提高武术运动兴趣;

(二)收集、管理武俱成员的联谊费用;

(三)收集、管理武俱成员的捐赠物资等，包括货币、有价值的物品等;

(四)研究并提高武俱的办会水平，帮助和促进武俱的可持续发展;

(五)表彰、奖励对武俱有贡献的人士;

(六)发扬互助友爱精神，力所能及帮助有困难的武协成员;

(七)法律允许下武俱应尽的工作和义务;

(八)武俱或武俱会员可以向学校教育发展基金定向捐赠助学助教等奖学金;

(九)组织并做好会员回母校参观访问，回武协联谊、指导的接待工作。

第三章 会员的权利和义务

第七条.武俱会员、名誉会员定义及入会的程序是:

(一)凡师范大学校友承认武俱章程，经申请批准均可成为武俱会员。

(二)在校武协成员毕业的最后一个学期可以申请成为武俱会员。特殊情况经理事会同意可不受限制。

(三)申请武俱会员须向武俱秘书处申请，填写武俱会员申请表。(申请表的下载和处理应有专门的邮箱)

(四)非师范大学毕业的社会人士，愿意遵守本章程的相关规定者，可以填写武俱名誉会员申请表，经理事会审批通过成为武俱名誉会员。

(五)经填写入会申请表及经理事会通过后，由秘书处发放会员证，申请人正式成为武俱会员、名誉会员。

第八条. 武俱会员、名誉会员享有下列权利:

(一)选举权、被选举权和表决权;

(二)可参加武俱的会员会议;

(三)可参加武俱的会员活动;

(四)对武俱的组织、运作或联谊聚会提出意见和建议;

(五)向理事会提出举办联谊聚会的要求;

(六)向理事会提出其它合理的要求;

(七)对理事会、秘书处工作有批评建议权和监督权;

(八)名誉会员除可经推荐及经理事会同意并邀请成为武俱顾问外，不享有被选举为武俱理事会成员的权利;

(九)入会自愿，退会自由。

第九条. 武俱会员、名誉会员履行下列义务:

(一)遵守武俱章程;

(二)维护武俱合法权益;

(三)按照武俱运作经费筹集规定，会员缴交一定数额的费用;

(四)积极参加武俱组织的联谊聚会;

(五)如实、详尽地向武俱秘书处登记自己的地址和联络方式，当发生变更时及时向秘书处反映;

(六)经常与所属召集理事或秘书处保持联系，反映自己的情况;

(七)经常浏览武俱网页、会刊，了解最新情况，能积极留言、发表评论、向会刊投稿等;

(八)遵守武俱制定的其它必要且合理的规定;

(九)遵守校友会的相关规定。

第十条.武俱会员退会应书面通知武俱秘书处，由秘书处记录备案。本俱乐部会员因故不能参加俱乐部的活动，须提前向俱乐部请假;会员连续两年不缴纳会费或不参与本会组织的活动时，视为自动退会。

第十一条.会员的处理与申诉:

(一)对于违反武俱章程或损害本会名誉的会员，将根据理事会决定实施下列惩处:

1、警告;

2、暂停会员资格;

3、除名。

(二)被警告、暂停会员资格、除名之会员收到通知之日起30天之内可向监事会提出申诉。

第四章 组织机构

第一节 会员大会

第十二条.武俱最高权力机构是会员大会，由全体享有本会权利及义务的会员组成。会员大会每年至少召开一次，理事会必须提前15天通知各会员，听取、审议理事长、秘书长、监事会的年度报告。召集书内应指出会议之日期、时间、地点、议程及会议形式。

会议形式根据实际情况需要，可通过网上讨论或现场讨论，具体由理事会与监事会共同决定。

会员大会原则上须有2/3以上会员出席，且有2/3以上与会会员赞同，才能行使以下职权:

(一)修改武俱章程;

(二)选举和罢免理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、监事长;

(三)评估并通过理事会、秘书处年度报告和监事会建议;

(四)决定武俱的工作方针、任务;

(五)决定其他重大事项。

第十三条.会员大会期间有1/10或以上人数的会员共同提出新议题，理事会须在会员大会中新增该议题，需要时进行全员表决。

第二节 理事会

第十四条.武俱设理事会，理事会是武俱的决策机构。理事会由顾问、名誉理事、理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长、组织委员、宣传委员、财务委员组成，最多不超过25名，如需增加理事人数由理事会商议决定。武俱理事每届任期为3年，任期届满，连选可以连任。武俱下设秘书处，秘书处挂靠武协，接受华师校友会指导，秘书长为理事会指定，秘书长负责协调武俱理事会与武协之间的各项事务。

第十五条.理事的资格:

(一)关心武俱、武协的发展，在武协中有一定影响，能维系武协成员;

(二)认同本俱乐部的宗旨、目的，并志愿服务于理事会;

(三)能按时出席武俱会议和活动。具有较强的公共利益责任意识，能依据公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地参与议事决策;

(四)尊重理事会的多元文化，尊重不同的武术拳种，具有较强的议事决策能力、人际沟通能力;

(五)理事会成员原则上由历届毕业生担任，表现优秀的在校武协成员可于大三或大四的时候向秘书处申请，符合相关条件的也可被推选为秘书处成员，如无特别因素，应邀请武协会长进入秘书处。

第十六条.理事的产生和罢免:

(一)首届理事的产生办法可根据实际情况由武俱筹备小组制定，会员向秘书处报名参选理事，根据毕业届别、拳种选出首届理事人选;

(二)理事在每一届武协毕业生中选出，每个部(拳种)各选出一名。具体选举理事的方案由秘书处制定，经理事会同意后秘书处执行选举方案。

(三)换届时由秘书处提交换届方案，经理事会同意后秘书处执行换届选举;

(四)罢免、增补理事时必须经理事会开会决定;

(五)理事的选举和罢免结果交秘书处备案，记录于武协历史档案。

第十七条.理事的权利和义务:

(一)本俱乐部的选举权、被选举权和表决权;

(二)对本俱乐部工作的批评建议权和监督权;

(三)对武俱费用运作和使用的监督权;

(四)遵守本俱乐部章程，执行理事会决议;

(五)维护本俱乐部合法权益;

(六)积极参加本俱乐部组织的各项活动，宣传和履行本俱乐部宗旨，为促进师大武协可持续发展而努力;

(七)能经常与所属拳种的会员交流、联系，能激发会员积极参加武俱的会议、活动。

(八)完成本俱乐部交办的工作。

(九)理事会成员非经理事长或常务副理事长同意一年不参与理事会会议者，暂停理事资格。

第十八条.理事会行使下列职权:

(一)制定、修改章程;

(二)选举、罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)决定年度重大联谊活动计划;

(四)年度收支预算及开支审定;

(五)制定内部管理制度;

(六)听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作;

(七)决定武俱的分立、合并或终止;

(八)决定其他重大事项。

第十九条.理事会每年召开2次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议的理事可推选召集人。

召开理事会会议，理事长或召集人需提前10日通知全体理事。

第二十条.理事会会议原则上须有2/3以上理事出席方能召开;理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效:

(一)章程的修改;

(二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长;

(三)章程规定的重大募捐、投资活动;

(四)武俱的分立、合并。

第二十一条.理事会会议应当制作会议记录，理事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。形成决议的，应制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会会议记录作为机构档案保存，保管期限为长期。会议记录内容应及时通知全体会员。

理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使武俱遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第二十二条.理事会设名誉理事长和顾问。

(一)对武俱、武协有贡献的且曾为师范大学教师或学生的人士，理事会通过决议可邀请其担任名誉理事长。

(二)理事会根据需要邀请德高望重的、有一定特长及影响力的人士担当武俱的顾问。顾问在关键问题上能辅助武俱、武协的发展，能经常给武俱、武协的发展提出良好的建议。

(三)名誉理事和顾问享有理事的权利，但无须承担理事的义务。

第三节 理事长

第二十三条.理事会设理事长1人、常务副理事长1人、副理事长1至3人，从理事中选举产生。获最高票者为理事长，其次为副理事长。具体选举办法由秘书处制定，经理事会同意后执行选举方案。

第二十四条.本俱乐部理事长、常务副理事长、副理事长每届任期3年，连选可连任，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过。

第二十五条.本俱乐部理事长行使下列职权:

(一)召集和主持理事会会议;

(二)检查理事会决议的落实情况;

(三)理事会赋予的其他职权。

理事长可根据需要，授权副理事长行使上述有关职权。

第四节 秘书长

第二十六条.理事会设秘书处。秘书处是理事会的执行机构，在理事会领导下开展日常工作。

秘书处设秘书长1人、副秘书长若干人，实行秘书长负责制。

秘书长由武俱理事会派遣理事担任，原则上，须吸收武协石牌校区和大学城校区会长加入秘书处。也可由在校的往届武协会长担任。特殊情况经理事会同意可由其他人士担任。

第二十七条.秘书长行使下列职权:

(一)主持开展日常工作，组织实施理事会决议;执行理事会制订的所有政策，担负并完成理事会赋予的工作目标和任务;

(二)拟订武俱的内部规章制度，并监督实施;

(三)保证经费支出和经费结构合理;

(四)主持秘书处工作会议，协调武协各部门开展工作。决定秘书处人员职位的任用与调配;

(五)向理事会报告秘书处人员职责状况;

(六)负责与理事沟通，配合理事长、副理事长，定期汇报武协发展状况，为理事会决策提供支持;

(七)定期向理事会报告工作进展和武俱财务计划的执行情况，接受理事会、监事会的监督和检查。

(八)对本俱乐部的入会申请表的收发进行管理，审批申请人的资格，名誉会员的申请及有疑义的申请表须提交理事会审批。

(九)对本俱乐部的成员资料进行管理，及时更新。

第五节 监事会

第二十八条.本俱乐部设监事会，是理事会的监督机构，对全体会员负责。

监事会以三人或以上单数成员组成，由一名监事长，若干名副监事长及若干名监事组成，每三年选举一次，可连选连任。

第二十九条.监事的资格:

(一)关心武俱、武协的发展;

(二)认同本俱乐部的宗旨、目的，并志愿服务于武俱;

(三)能按时出席武俱会议和活动。

(四)具有较强的公共利益责任意识，能依据公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地评价理事会、秘书处工作;

(五)由历届毕业生及在校武协成员共同担任。

第三十条.监事的产生和罢免:

(一)会员向秘书处报名参选监事，经会员投票最多者为监事长。监事长根据需要组建监事会，并授权在校武协成员为监事，监事会成员报秘书处备案。具体选举监事的方案由秘书处制定，经理事会同意后由秘书处执行选举方案;

(二)换届时由秘书处提交换届方案，经理事会同意后秘书处执行换届选举;

(三)罢免、增补监事时必须经会员大会开会决定;

(四)监事不能同时兼任理事、秘书处职务;

(五)监事的选举和罢免结果交秘书处备案，记录于武协历史档案。

第三十一条.监事的权利和义务:

(一)本俱乐部的选举权、被选举权和表决权。

(二)对本理事会、秘书处工作的批评建议权和监督权，对财务处的监督权;

(三)对武俱费用运作和使用的监督权;

(四)遵守本俱乐部章程;

(五)维护本俱乐部合法权益;

(六)积极参加本俱乐部组织的各项活动，宣传和履行本俱乐部宗旨，为促进华师大武协可持续发展而努力;

(七)能经常与会员交流、联系，能激发会员积极参加武俱的会议、活动;

(八)完成本俱乐部交办的工作。

第三十二条.监事会行使下列职权:

(一)监督理事会、秘书处的工作，提出合理改进建议;

(二)监督武俱经费的管理和使用情况，提出合理改进建议;

(三)监督理事会、秘书处、会员对章程的执行情况，撰写年度评价报告并提出良好的改善建议;

(四)监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议;

(五)制定内部管理制度;

(六)听取、审议理事长、秘书长的工作报告，检查理事会、秘书处的工作;

(七)决定其他重大事项。

第五章 资产管理、使用原则

第三十三条.本会经费来源及管理

(一)武俱的会员每年缴纳一定的会费，年费统一纳入“师范大学校友武术俱乐部基金”

(二)会费和其他费用由师范大学教育发展基金会代为管理，武俱的所有费用开支原则上由会费承担，每次收支均须有记录及财务处成员签字确认，所有费用开支的发票、收据必须永久保留，定期预算，年底由教育发展基金会公布所有账务情况。同时，武俱真诚的希望会员们能慷慨捐赠和资助，以使武俱的活动举办得更加精彩。

(三)其他合法收益;

第三十四条.经费必须用于本章程规定的业务范围和事业发展，不得在会员中分配，具体使用和管理办法，由秘书处制定执行方案后提交理事会通过后执行。

第三十五条.本俱乐部的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十六条.本俱乐部根据章程规定的宗旨和活动的业务范围使用财产;捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。

接受捐赠的物资无法用于符合本俱乐部宗旨的用途时，可以依法拍卖、义卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。

第三十七条.本俱乐部财产主要用于:

(一)联谊活动费用;

(二)理事会、秘书处的必要开支;

(三)支持校内武协的发展;

(四)理事会决定的其他费用。

由于本俱乐部为非营利性、群众性团体，理事、监事、秘书处等成员无私为武俱付出，所花费用大部分均自愿付出，必要费用凭票据或证明人可向理事会报销。

第三十八条.本俱乐部按照合法、安全、有效的原则实现武俱财产的保值、增值。

第三十九条.捐赠人有权向本俱乐部查询本人捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，应当及时如实答复。

本俱乐部违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求武俱遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

第四十条.本俱乐部参照中华人民共和国财政部制定的《民间非营利组织会计制度》进行会计核算，建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

第四十一条.本俱乐部参照会计人员方式执行，设立财务部，由财务部长及若干名财务部成员组成，财务部长应有一定的财务知识，及会计从业资格证书。担任会计的不得兼出纳。会计人员调动，必须与接管人员办清交接手续。

第四十二条.本俱乐部会计年度为公历1月1日至12月31日。年度财务会计报告应当由财务部安排具备会计知识的成员或人士进行审计，并于3月31日前提交理事会审议。理事会对下列事项进行审定:

(一)上年度业务报告及经费收支决算;

(二)本年度业务计划及经费收支预算;

(三)财产清册;

(四)年度财务会计报告向武俱各成员公布。

第六章 终止和剩余财产的处理

第四十三条.本俱乐部有以下情形之一，应当终止:

(一)完成章程规定的使命;

(二)无法按照章程规定的使命继续从事联谊活动;

(三)武俱发生分立、合并。

第四十四条.理事会向全员大会公布剩余财产数并提出使用方案，由全体会员按重大事项投票决定。

第七章 章程的修改程序

第四十五条.本章程的修改，须经理事会表决2/3多数通过后，并提交全员大会审议经2/3多数同意后产生效力。

第四十六条.武俱修改的章程，按相关规定提交主管单位核准后生效。

第八章 附则

第四十七条.本章程经理事会表决通过。会员申请加入本会，即视为同意本章程的规定。

第四十八条.本章程的最终解释权属于理事会。

第四十九条.本章程自主管单位核准之日(即x年四月二十一日)起生效。

一、生活作息

1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定

1)、夏季作息时间表(5月——9月)

上班时间早8：30

午休12：00——13：30

下班时间晚18：00

2)、冬季作息时间表(10月——3月)

上班时间早9：00

午休12：00——13：30

下班时间晚17：30

3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。

7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。

二、公司形象

1、员工务必清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。

2、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、员工在工作时间内须持续良好的精神面貌。

5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、在接待公司内外人员的垂询要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

7、遇有客人进入工作场地应礼貌接待，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

三、卫生规范

1、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

2、办公区域内严禁吸烟。

3、要爱护办公区域的花木。

4、员工须自觉持续公共区域的卫生，发现不清洁的状况，应及时清理。

5、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

6、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

四、工作要求

1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。

2、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊状况除外)。

3、员工在工作时间务必全身心地投入，持续高效率地工作。

4、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告，由公司安排修理。

5、工作时间内不应无故离岗串岗，不得闲聊吃零食大声喧哗，确保办公环境的安静有序。

6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。

7、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。

8、加强学习与工作相关的专业知识及技能，用心和公司同事交流和学习专业知识和技能。用心参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。

9、员工在任何时间均不可利用公司的场所设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。

10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。

11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

五、保密规定

1、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。

2、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料数据等信息。

3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。

4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划策略客户资料及其他重要的方案，如一发现，除理解罚款辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律职责。

六、人员管理

1、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作状况。

3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。

4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作状况，确保公司整体策划顺利进行。

5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

6、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。

7、员工务必服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作资料的安排。

七、物品管理

1、办公用品的日常管理由行政财务部门专门人员负责定期购买;

2、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。

4、新进人员到职时由行政财务部门统一配发各种办公物品。

八、电脑管理：

1、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。

3、严禁使用计算机玩游戏。

4、公司及各部门的业务数据，重要数据由使用者本人做好及时备份。

6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

7、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

九、网络管理

1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。

2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如：上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出此刻网络上。

3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的资料。

4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件

5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址务必按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。

6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。

十、奖惩办法：

1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;

2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;

3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

a、用心向公司提出合理化推荐，其推荐被公司所采纳者;

b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。

4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;

b、泄露公司经营管理秘密的;

为保证安全生产及目标责任的具体贯彻实施,特作以下考核规定:

一、检查考核小组: 组 长:

组 员:

二、考核时间:

1、项目目标:每月考核一次

2、班组目标:每十天考核一次

3、操作班组职工:每周抽查考核次数不限

三、考核内容:具体的目标措施实施情况及实际操作能力及时间完成能力;是否完成目标并在规范、规程允许范围内;遵章守纪情况。

四、考核办法:现场实测实量、进度完成计划及质量由小组组织人员考核测试。

五、奖罚办法:严格按规定对完成目标的奖励每人次200元,(来自:)对未完成目标计划,每项扣罚50元。

六、年度考核总评价:对完成目标较好的班组及个人和全年奖金挂钩,奖罚分明,实行年终奖金与目标责任完成情况挂钩,以保证目标的顺利完成。

各级各部门及管理人员安全生产责任制考核办法

为保证安全生产,使各级管理人员安全生产责任制得到

落实,在各自岗位上起到促进保障安全生产的作用,督促提到其自我安全意识及素质,特制定以下考核办法。

一、公司每季度对项目经理部的责任制落实情况进行一次考核评比,考核的主要内容是施工现场的安全管理,安全防护设施的投入和文明卫生情况。

二、项日部每月对项目管理人员的责任制执行情况进行一次考核评比。

三、项目部施工员每十天对班组责任制执行情况、班组活动情况进行考核,发现不执行者进行处罚。

四、对不执行安全生产责任制的管理人员视情节轻重,予以罚款50-100元