企业内部审计方案（精选20篇）

一、活动目标

为增进各部门员工间的了解，增强公司凝聚力和团体合作精神，体现人文关怀，进一步推动公司企业文化建设，让每位员工切实感受到公司大家庭的温暖，增强大家的娱乐的同时也能培养大家各方面的能力，如组织能力、表演能力等多方面的素质，激发大家的`创造力。人力资源部特拟定__月__日聚餐活动，以此次聚餐活动为主线，中间穿插一些竞技小游戏，并对游戏的获胜者进行一定的物质奖励。

二、具体流程

1、__月__日由人力资源部作为活动倡导部门，制定活动策划草案。

2、__月__日将活动草案送总裁办公室审批，确定用餐地点及餐具，采买游戏道具及奖品。

3、公司聚餐流程。

三、游戏内容

1、“爱”字大比拚

游戏人数：抽签决定两组人员参加，每组10人。

游戏规则：将活动参加人员自由分为A、B两组进行对歌比赛，每人各唱一句，所唱的歌中必须要有“爱”字，坚持到最后的一方获胜。

游戏奖品：获胜一方共十人，分别得蜂胶皂9块，并推选出本队贡献的一员得价值98元的精油皂1块。

2、升旗游戏

游戏人数：参加过前一个游戏的人员不参与此游戏;剩下的抽签决定两组人员，每组5人。

游戏道具：每个人四肢分别绑上红黄蓝绿四个小旗(丝带)。

游戏规则：

口令：红旗黄旗升起来绿旗升起来，红旗降下来，蓝旗升起来。然后就任意组合升降，喊几个口令后，大家手脚就会乱了，动作错了即淘汰。口令为10至15个，口令全部结束后剩下队员最多的一队获胜。

游戏奖品：获胜一方火山泥皂5块。

3、夹气球

游戏道具：气球3个(备6个)

游戏人数：全员参加

游戏规则：将活动参加人员自由分为三组排成三队，每队16人左右，每人将手背在身后，从第一个人开始用头和身体夹住气球传给下一个，逐个传递，如果在传递过程中气球被挤压爆掉或者掉到地上，必须要从第一个人开始重新传递，最先传完的一组获胜。如在传递过程中气球掉下第三次即淘汰。

游戏奖品：获胜人数16人获胜一方得价值58元的健足袜8双及价值48元的火山泥皂8块。

一、活动主题

本次活动以党的__大、__届四中全会精神和科学发展观为指导，以“强堡垒、当先锋、树形象”为主题，以党的群众路线教育实践活动为契机，透过学习、教育、生活会、评比表彰先进等多种形式，激励全体党员学习实践科学发展观，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，树立社区党员干部的良好形象，为柳庄事业发展做贡献，向党的生日献礼。

二、活动资料及时间安排

1、组织党员过一次专题民主生活会

六月中旬，社区党支部要召开一次专题民主生活会，就社区党员如何践行党的群众路线，如何充分发挥先锋模范作用、为柳庄社区树立良好形象做贡献，集思广议，献计献策。

2、评比表彰先进

为更好地继承和发扬党的优良传统和作风，增强共产党员的先锋模范与战斗堡垒作用，弘扬正气，树立典型，彰先励后，社区于“七一”前后召开表彰大会，表彰奖励一批“优秀共产党员”、“先进党小组”、“优秀党务工作者”。

3、颂党恩演讲比赛(7月1日)

组织党员开展“为民、务实、清廉”为主题的颂党恩演讲比赛，进一步激发党员爱党、爱国、爱人民，献身社区事业的热情。

4、开展爱心慰问活动。对老党员结对帮扶，对困难党员慰问，帮忙他们解决生产生活困难，全面体现党的关怀和温暖。

5、向流动党员送节日祝福。透过发放慰问信、信息息等形式向流动党员送去节日问候与祝福，让他们在异地他乡也能感受到党组织的关怀。

一、活动目的：

1、增强员工的团队凝聚力，提升__的竞争力;

2、对20__年营销工作进行总结，对市场业绩进行分析;制订新年度营销工作总体规划，明确20__年度工作方向和目标。

3、表彰业绩优秀的公司优秀员工，通过激励作用，将全体员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作之中。

二、年会主题：一个团队一个梦想

三、年会时间：20__年 月 日下午 时

领导致辞、表彰优秀员工、表演节目同时聚餐

四、年会地点：___大酒店_楼__厅

五、年会组织形式：由公司年会工作项目小组统一组织、执行。

六、参加人员：客户群、领导;邀请业界领导;公司工作人员。

1.会场总负责：___

主要工作：总体工作协调、人员调配。

2.策划、会场协调、邀请嘉宾：___

主要工作：年会策划、会议节目安排、彩排、舞台协调;对外协调、现场资讯采集。

3.人员分工、布场撤场安排：___

4.嘉宾接待、签到：___

5.音响、灯光：___(会前半小时检查音响、灯光等设备)

6.物品准备：___

主要工作：礼品、奖品等物品的准备。

七、会场布置：

■ 会场内：

方案：

1、舞台背景喷画：

内容：

文字内容：

2、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼;四周墙壁挂烘托节日气氛的装饰。

3、舞台两侧放置易拉宝各4个，内容：宣传企业文化。

■ 会场外：

1、充气拱门放置宾馆大门外主要通道。

2、酒店入口处挂红布幅。

3、酒店内放置指示牌。

文字内容：

八、年会流程：

形式：领导致辞、表彰优秀员工、表演节目，同时公司聚餐。

备注

1.主持人开场白，介绍到会领导和嘉宾，邀请领导上台致辞。

2.公司领导上台致辞。

3.嘉宾致辞。

4.表彰优秀员工员工文艺汇演、现场有奖问答、游戏。

外请演员表演节目、中间抽奖。

演出内容：20__年会节目单

策划主线:结合增强员工的团队凝聚力，提升___的竞争力,以中西结合的节目，加以时尚元素打造一台视听盛宴。

气氛:欢乐、和谐、热烈

时间:20__年 月 日晚

地点:宴会厅

主办:

主持人：

19：00—19：05女子动感打击乐中国的传统乐器-红色的大鼓，鼓身上全部绣有金色的龙，鼓面上装水，修发飘逸的女演员配上动感震撼的音乐激情演奏《中国龙》、《龙腾虎跃》等经典曲目

19：05—19：10：主持人开场词

19：10—19：15：跳动的嘉年华巴西最热情的舞蹈，绚丽的服装，激情的音乐，节日的喜悦此时此刻进入观众的眼帘，让观众有一起欢乐舞动的欲望。将贵宾们带入节日氛围。(女8人)

19：15—19：25：男声独

唱刘德华超级模仿秀(20__年央视梦想剧场总冠军，20__年央视星光大道季冠军)激情演唱刘德华经典歌曲《中国人》等。(歌曲可以挑选)

19：25— 19：35：领导发言，嘉宾发言表彰优秀员工敬酒。

19：30—19：45：游戏及幸运抽奖

19：45—20：00：《动感街头元素》前卫时尚的少男少女，激情表演街舞花式篮球，动感小轮车等。欢快震撼的音乐，加上惊险刺激，朝气蓬勃表演，把现场观众带到那个前卫青春的年代。(女2人，男4人)

20：00—20：05川剧变脸神奇的蜀中绝技，几百年的中华艺术瑰宝，让您身历其境的体会传统艺术源远流长，亘古不灭的艺术魅力。三个人同时在舞台上演绎变脸绝活更为精彩，在舞台下面和观众零距离接触，体验变脸的魅力男1人

20：05—20：20 游戏及幸运抽奖

20：20—20：25武术《武魂》中华武术源远流长，他体现了中华儿女的博大情怀。队员全部来自于中国武术的发源地—河南嵩山少林寺。他们将激情表演—拳术、兵器演练、硬气功、太极等。(男6人)

20:25—20:30傣族舞蹈《吉庆有余》美丽的傣族少女，身着鲤鱼一样的服装装，在优美的音乐下翩翩起舞。就像一条一条漂亮的鲤鱼，在水里畅游，跳跃，祝福在场嘉宾年年有余。(女8人)

20：30—20：40时尚电音组合:《火美娃娃》动感青春的四人电子弦乐组合，节奏时尚动感，青春逼人，曾多次参加山东，河南等地春节晚会的录制，现场气氛热烈，配合灯光的运用，将现场推向高-潮。她们将演奏《胜利》《赋格》等火爆曲目。(女4人)

20：40—20：45墨舞丹青：北京奥运会开幕式表演上的墨舞让全世界人们惊叹，他将做过的古典舞蹈和书法完美的结合，用夸张的舞蹈形式把中国书法的精髓体现得淋漓尽致。(男2人)

20：45—20：55 游戏及幸运抽奖

20：55—21：00 大型舞蹈《千手观音》绚丽的灯光，优美的音乐再加上古朴，典雅的舞姿让现场观众震撼、感动。(女8人)

21：50—22：05 幸运抽奖

22：05—22：10 主持人致结束词：

20__年迎春联欢年会物品准备(建议)

类别

名称

内容

份数

1.员工激励奖

2.幸运抽奖奖品

特等奖

一等奖

二等奖

三等奖

幸运奖

3.问答题奖:1.抢答奖 2.游戏奖 3.参与奖

嘉宾纪念品参加纪念品

时间：20__-12-27 15：00-17：00 地点：……….酒店(暂定) 预计参加人数：40左右

主题：20__年………………有限公司年会 融合梦想 赢在未来

目的：1、总结20__年公司的发展和收获，展望20__年公司美好的前景，并勉励员工再接再厉，和公司一起成长;

2、答谢员工勤恳的付出，此次活动也是员工福利的体现; 3、在活动中加强员工的团结意识，进行团队建设，增强企业凝聚力和向心力;

4、表彰企业优秀团体和先进个人; 5、为员工创造劳逸结合的工作气氛; 一、 筹备阶段 一) 酒店预定 1、

提前7天预定好酒店并协商好年会场地等各项内容。

2、节目策划组织：

3、各部门积极参与并组织策划出至少一个节目单。 4、主持人参与节目顺序的编排，并组织串台词。 二) 与会公司领导的安排 1、

提前告知领导年会的具体时间和地点以及致辞准备和公司年会策划方案模板颁奖顺序安排。 2、 3、

领导及其家属座位的安排。 礼仪迎接及引导入座。

三) 与会嘉宾的邀请与安排 1、

年会开始前5-7天把邀请函送至嘉宾本人，并确定其能

否参加，晚会当天再次确认嘉宾能否准时参加。 2、

嘉宾的迎接与引导入座。

四) 会场布置与酒店协调 1、

负责人应提前2-4小时(或更早)到酒店与酒店负责人

协调会场布置事项安排。 2、

请酒店人员帮忙配合摆放会场的桌椅及安排公司领导

和嘉宾的座位。 3、 4、

横幅悬挂及年会舞台的装饰和布置。

请酒店配备一名专业音响师和多媒体操作员。

五) 与会人员的安全返回(乘车人员人数) 1、 2、

领导和嘉宾，公司包车和自驾车。 员工，公司包车。

六) 可能出现问题及解决方案 1、

人员集合时间、地点

◆PM:14:00全体人员在….公司集合。 2、

路上堵车

◆可提前2-3个小时出发，避开下班高峰期，以误年会时间。 3、

音响设备故障

◆提前调试好设备保证运转正常，若出现故障及时联系酒店专业音响设备维修人员排除故障。

二、 年会流程 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

员工入席 暖场音乐

公司领导及嘉宾入席

主持人开场白，介绍嘉宾及领导 领导致辞、嘉宾发言

表彰颁奖典礼并合影，代表发言 节目 游戏 节目

10、 幸运抽奖活动 11、 节目 12、 互动 13、 节目

14、 欢送领导及嘉宾离场

三、 后续工作 1、 2、 3、

送公司领导及嘉宾返回 吧台结账

安排公司员工安全返回

附1：20__年度年会奖项设置表(暂定)

一、 年度优秀员工奖(5名) 二、 先进个人奖2名)

三、 一等奖(1名)平板电脑499元

四、 二等奖(2名)九阳豆浆机、九阳电压力锅

各1个199元

五、 三等奖(3名)茶具1套、红双喜球拍1对、按摩器(佳

健仕)1个，价值120元 六、 年会节目奖(30个)共300元 七、 纪念奖：每人10张刮刮乐

13：00 指定地点集合出发;

13：00—14：30 乘车前往度假村,途中可开展车上游戏，活跃车厢气氛;

14：30—14：45 到达度假村，自行休整;

14：45—17：00 带领团队进行游戏项目，开展GPS寻宝活动，GPS定向体验个人与企业发展的心路历程，其中穿插团队游戏：携手共进、心手相连、风雨同舟、同心圆，让大家体会到协作、竞争、团结的内涵;

17：00—18：00 前往宴会厅，展望个人与公司的未来!

18：00—20：00 品尝年会晚宴，边用餐、边聊天，回味下午团队竞技的火热场面，其间穿插比赛冠军班奖、最佳员工颁奖、相关奖项颁奖、公司领导发言、员工节目表演等;

20：00—20：30 载歌载舞，仰视夜空，一簇簇礼花在空中绽开，照亮每个人火红的笑脸(焰火自费);

20：30 程车返回市区。

拓展年会两天策划方案：

第一天：

13：00 指定地点集合出发;

13：00—15：00 乘车前往度假村,途中可开展车上游戏，活跃车厢气氛;

15：00—15：30 到达度假村，分房，自行休整;

15：30—18：30 内部会议

18：30—21：30 品尝年会晚宴，边用餐、边聊天;其间穿插最佳员工颁奖、相关奖项颁奖、公司领导发言、员工节目表演等;

21：30—22：00 载歌载舞，仰视夜空，一簇簇礼花在空中绽开，照亮每个人火红的笑脸(焰火自费);

22：00—23：00 洗漱、就寝、躺在温暖的被窝进入梦乡;

第二天：

07：30 起床、洗漱;

08：00—08：30 早餐;

08：30—12：00 带领团队进行游戏项目，开展GPS寻宝活动，GPS定向体验个人与企业发展的心路历程：十指连心、寻找目标、神秘拼图、个人心语、携手共进、风雨同舟、逆风风扬，让大家体会到沟通、协作、竞争、团结合作的内涵;

12:00—13:00 午餐;

13：00—15：30 与公司共同成长之系列(大型室内团队活动)---音乐漫漫人生路成长之旅，在美妙的音乐中感受人生!感受企业!感受责任!与企业共同发展!共同成长!共创辉煌!

15：30—16：00 集合乘车返回，结束快乐行程。

以上是简单版的拓展年会方案，根据会议时间、人数、目标而整合的课程，可在较短时间内加强参会人员之间的沟通了解，建立信任关系，并通过项目合作密切联系，达成共识。

为做好新冠肺炎疫情防控工作，落实全市网吧、娱乐场所、电影院等文化娱乐演出场所复工复产的防控工作措施，根据上级防控工作指引及相关要求，特制订本工作指引。

一、实施限流限时措施。

强化人员流量管控，采取预约消费、错峰入场，网吧、娱乐场所、电影院等场所接纳消费者人数不得超过核定人数的75%。

二、落实扫码测温戴罩登记。

在入口明显处设置扫码(健康码)提示;安排专人负责测量体温，检查佩戴口罩，查验健康码(包括查验行程轨迹)和登记消费者的信息，形成登记台账。在收银台、等待区等设置“一米线”，推荐非接触式扫码支付，提醒消费者保持安全距离。

三、配备防护消毒物资。

场所应当配备口罩、手套、洗手液、医用酒精、免洗手消毒剂、消毒湿巾等防护物资，在公共休息区、洗手间等区域配备洗手液、医用酒精等消毒物品，便于消费者和员工随时消毒清洁。

四、安排专人定期巡查。

安排专人加强场所巡查，提醒消费者全程佩戴口罩，及时对消费者进行疏导、分流，避免人群聚集。

五、保持场所通风换气。

场所应当保证充足的新风输入，定期对送风口、回风口进行消毒。使用中央空调时，应加大新风量，加强通风换气;使用全空气系统的中央空调时，应关闭回风。

六、定期清洁消毒。

每天定时对场所公共设施及高频接触物体表面进行清洁消毒(包括门厅、前台、独用楼道、独用电梯、楼梯、场所内卫生间、门把手等)，保持水龙头等供水设施正常工作;在营业期间，及时对消费者使用过的显示器、键盘、耳机、鼠标、麦克风、点歌按钮、屏幕、桌台及座位等进行清洁消毒，其中网吧、娱乐场所要做到“一客一用一消毒”，对消费者使用过的设备应当使用一次消毒一次。全面推广使用密闭娱乐场所人流监控系统。

七、加强员工健康管理。

落实员工健康监测、测量体温、佩戴口罩等措施，如出现可疑症状及时就医并上报信息。注意员工个人卫生，及时洗手消毒，避免用未清洁的手触摸口、眼、鼻，打喷嚏、咳嗽时用纸巾遮住口鼻或采用肘臂遮拦等;口罩弄湿或弄脏后，及时更换。

八、科学餐饮。

提倡分餐制、使用公筷公勺、错峰用餐;提倡节约粮食，防止餐饮浪费。

九、加强防控宣传。

通过海报、电子屏和宣传栏等加强疫情防控知识宣传。

十、分类建立台账。

一是建立防控方案、预案、文件、指引、检查表等文件台账;二是建立消费者登记、员工测温等健康管理台账;三是建立清洁消毒、通风换气等防护台账。

本指引由__市文广旅体局综合执法支队、市场管理科负责解释。

一、举办x区20xx年“唱红歌•庆八一•迎国庆”军民联欢会

1、主办单位:区委、区政府、区人武部

承办单位:区双拥办

2、拟定时间:拟定7月31日(星期五下午)

3、拟定地点:区会议中心301会议室

4、参加人员:

(1)区四大班子领导、民主党派负责人代表;

(2)区人武部主要领导;

(3)区双拥领导小组成员单位代表;

(4)驻区部队部分官兵;

(5)军队离退休干部代表、复员退伍军人代表、社区干部代表、民营企业拥军代表。

5、会议筹备:

区民政局、区文联筹备联欢会会务及文艺演出节目。

二、召开区委第七次议军会议

(一)拟定会议时间:拟定7月28日(星期二)下午4:00

(二)拟定会议地点:区会议中心202会议室

(三)参会人员:区委、区政府主要领导，区委、区政府分管领导，区人武部主要领导，区双拥领导小组正副组长，区委办、区政府办、区民政局、区劳动和社会保障局、区财政局、区人事局等区有关部门，有关街、镇主要领导，驻区部队独立营以上单位主要领导。

(四)会议内容:

1.通报上年度地方政府为部队解决问题的情况;

2.征求部队下年度需地方政府解决问题并形成解决问题的初步意见;

3.区领导讲话。

三、走访慰问活动

(一)各镇、街做好辖区部队、重点优抚对象走访慰问。(牵头单位:各镇、街)

(二)区民政局组织对军休中心老干部慰问，召开军休代表庆“八一”座谈会。(牵头单位:区民政局、区军休服务中心)

(三)投资10万元对在乡老复员军人的危房进行维修、改造工作。(牵头单位:区民政局)

(四)9月，区民政局、区卫生局牵头，组织全区重点优抚对象免费开展一次健康常规体检。(牵头单位:区民政局、区卫生局)

(五)组织部分军休干部和转业复员军休代表召开庆“建国六十周年”座谈会。

四、双拥宣传活动

(一)紧密结合学习实践科学发展观活动，大力开展双拥国防宣传教育。区九龙60分、区政府门户网在7月份集中开展双拥宣传、报道活动。(牵头单位:区文广新局)

(二)制作20xx-20xx年我区双拥工作成果光碟，为迎接市双拥模范城检查作准备。(牵头单位:区文广新局)

(三)各镇、街、社会单位利用各种要充分发挥广播电视、报刊、板报、宣传工具、宣传媒体，结合当地实际开展双拥宣传活动。(牵头单位:各镇、街道)

(四)结合唱红歌、读经典、讲故事、传箴言等活动，开展一次中小学生国防教育课。(牵头单位:区教委、区人武部)

(五)结合建国60周年大庆，9月份组织开展以“赞颂辉煌成就，建设强大国防”为主题的国防双拥书画展。(牵头单位:区人武部、区双拥办)

附:经费预算

一、筹备“唱红歌•庆八一•迎国庆”军民联欢会演出节目约需经费2万元;

二、召开议军会用餐约需经费2万元;

三、双拥光碟写角本、光碟制作1.5万元;(区财政列支)。

上述经费计5.5万元，建议由区财政安排。

为重点优抚对象解决住房难和组织重点优抚对象健康体检，所需经费按实际需要，建议在优抚费中列支。

企业内部审计工作总结2019

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。下面是由小编为您整理的“企业内部审计工作总结”，仅供参考，欢迎大家前来阅读!

企业内部审计工作总结(一)

X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

企业内部审计工作总结(二)

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、20xx年全市内部审计概况

20xx年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个(其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个)，查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个(其中送省参评7个，获奖6个)，调研论文送省参评11篇并全部获奖。

二、协会主要工作

20xx年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县(市)审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市20xx年度内审工作;审议修改后的《xx市内部审计师协会章程》;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评选的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6月9日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作情况和下半年工作的设想;布置《关于收集整理我市内部审计工作25周年有关资料》的相关调查事宜;布置20xx年ciA考试报名工作;布置举办内审人员后续教育培训班的安排;布置20xx年《中国内部审计》杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是拜访各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月5日到2月20日拜访了9个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、xx县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、卷烟厂、纺机、烟机、光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作25周年有关资料

6月9日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对贯彻落实内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，肯定内部审计工作人员成绩具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的态度，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成绩、具体工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成绩、先进经验和行之有效的方式方法。

3、贯彻新理念，开展内部审计理论研讨和内部审计工作经验交流。

一是理论研讨。20xx年我市内审协会配合《企业内部控制基本规范》的实施，组织开展“内部审计与内部控制体系建设”课题研讨。在不断深化和创新组织形式，增强理论研讨效果上下功夫。具体要求是：定数量、保质量、上水平。选送省内审协会理论研讨文章11篇，李云飞同志撰写的《行政机关与内部控制制度》荣获全国优秀论文评比优秀奖和全省优秀论文二等奖，其余9篇获全省优秀论文三等奖、1篇获优秀奖。

二是内部审计工作经验交流。4月28日召开“物质比质比价采购”座谈会。烟厂、烟机、纺机、石门发电、xx米业、光电、市第一人民医院参加了座谈会，各自介绍经验，形成共识：内部控制是内审工作的主体，要搞好此项工作：一是领导重视，二是部门合作、三是自身工作成效。他们的经验已在《内部审计》上分期发表。

4、坚持不懈的组织好ciA考试报名工作，推进内部审计队伍职业化建设。

目前，ciA资格考试已成为国内最具权威性的执业资格考试之一。20xx年，我市内审协会加大宣传力度。一是6月9日召开各区、县(市)审计局常务理事会，布置20xx年ciA考试报名工作;二是在《内部审计》刊物上发表汉寿县审计局蒋道丹同志的经验文章《浅谈ciA》并推选到《湖南内部审计》上发表，介绍ciA考试的方法和技巧，讲解ciA考试中的难点疑虑。三是上门介绍宣传，如湖南文理学院等。通过宣传，已有27名同志报考ciA 。

5、抓好教育培训，全面提高内审人员职业素质。

按照适应转型、转变理念、更新知识的要求，不断提高内审人员的专业胜任能力。我会于3月18日(常审内协函[20xx]5号)转发了湘审内协字[20xx]12号文件，要求各会员单位认真贯彻、组织实施，按照省内审协会培训安排，我市共有50人参加上岗资格证考试培训，20人参加省内协举办的后续教育培训，18人购买后续教育培训网卡。为了普及计算机基础知识，提高内审人员的实际操作能力。7月13日至17日在xx市审计局举办了《信息系统及计算机辅助审计》普及培训班，全市有104人参加了培训。xx县内审协会于9月25日在县委党校举办内审人员学习班，聘请省内协张连华会长讲解《企业内部控制基本规范》。此外市人民银行、纺机、湖南文理学院、xx市教育局等单位分别参加了集团总公司、上级主管部门、国家审计署举办的各种类型的内审学习班。

6、狠抓审计质量，开展优秀项目评比。

9月30 日常审内协字[20xx]7号，关于开展20xx年全市内部审计项目评比的通知中要求：一是要紧密结合内审工作实践，注重实效，选送审计效果好的项目;二是要与贯彻执行内部审计准则相结合，选送符合《内部审计实务精要》规范要求的项目;三是要与现代内部审计发展要求相结合，选送起点高、眼光远、工作实的管理与内控方面的项目。根据这一要求，各区、县(市)审计局指导内审工作的同志严格把关，积极督促辅导，在审计方法、审计内容、审计文书等方面提供业务指导。xx县内审指导站给每个会员单位印制内审项目工作的流程图;xx县内审协会撰写了《内部审计程序及其文书》的小册子，下发给各会员单位。市内审协会有针对性的为会员单位进行现场指导，指出问题并加以修改，取得良好的效果。通过对会员单位报送的项目进行仔细评选，从中筛选了7个项目报省参评，获得4个一等奖，2个二等奖。

7、做好内部审计的宣传工作。

一是办好《内部审计》刊物，《内部审计》开辟了“内审指导、经验交流、内审动态、理论研讨、学习园地”五个专栏。集服务、交流、宣传、学习于一体。为了办好刊物，我会采取单位约稿和聘请通讯员两种方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南内部审计》投稿。及时将内审工作中的新观点、新经验、新成果推广到全省乃至全国。共有5篇文章被《湖南内部审计》刊登。三是抓好《中国内部审计》的征订工作，共完成征订任务374份，超计划67份。

8、巩固和发展会员单位

面临“脱钩”情况下的新形势，通过宣传、邀请、协商、拜访等多种形式，巩固和发展会员单位，壮大内审协会队伍。目前已有会员单位195个，今年新增13个。xx县内审协会新增会员单位10个，达到59个。

9、组织交流、开拓视野、扩大影响。

适度组织交流是开拓视野、学习经验、宣传信息、扩大影响的有益之举。为了组织好学习参观交流，我市内审协会于3月18日(常审内协函[20xx]6号)、4月29 日(常审内协函[20xx]9号)发出通知，要求各会员单位组织成行。xx县审计局指导内审工作的同志采取普遍通知、个别征求意见、重点主动争取单位领导支持的方式组织10多名内审人员赴、等地考察;xx县内审协会组织12名内审人员赴安徽等地考察;市内审协会于9月17日至24日组织11人赴云南等地考察，收到了满意的效果。

三、我市内部审计工作的主要特点

1、领导重视，支持得力。

3月25日，市政协副主席、市审计局副局长陈位明同志在xx市内部审计师协会二届三次理事会上强调：“进一步加强内部审计领导，促进内部审计可持续发展”，“近年来，我市内部审计工作取得了一定的成绩，离不开各级领导的高度重视、关心和支持”。市审计局年终对各区、县(市)审计局抓内审工作的情况进行检查、考核。x县分管审计工作的常务副县长经常听取内审工作的情况汇报，多次指导一定要抓好内审工作，为内审人员壮胆打气;审计局党组定期召开专题会议研究内审工作，听取内审工作情况汇报，排解疑难问题并保证内审工作经费。临x县审计局长李显钟同志在6月3日召开的xx年内审工作会上作了重要讲话，概括起来就是“三个真心实意”一是要真心实意解决认识问题，了解内审工作的主要功能是“预防”“揭示”“抵御”和“保健”;二是要真心实意解决体系问题，即设置内审机构，配备专职人员，授予内审职权，解决内审待遇，执行权责追究;三是要真心实意解决实干问题，即内审人员要定好“位”，做好“为”，树好“威”。既要做“卫士”，也要做“谋士”。xx县内审协会积极向县政府、县委组织部门汇报，赢得了政府和组织部门对内审工作的支持，将内审工作列入政府工作和组织部门党建工作的目标考核内容之一。津市市审计局党组高度重视内审工作，把内审工作作为审计工作的重要组成部分，列入议事日程，纳入岗位目标考核。一是调整内审工作领导小组，由局长任组长，一名副局长分管，一名老干部主抓;二是发展协会组织，壮大内审队伍;三是局党组及各会员单位主要负责人主管内审工作，全市召开2次内部审计工作会，局长到会讲话，提出工作要求，给内审工作极大的鼓舞和支持。欣运集团领导高度重视内审工作，大力支持内审人员依法履职，亲自部署，指导工作，及时听取汇报，并督促内审结果落实。西湖管理区的内审工作过去一直是纪委书记兼管，从今年下半年开始改为由管委会主任直接分管，保证了审计工作的正常经费，改善了办公条件。武陵区教育局经局长办公会研究决定，新聘两名兼职审计员协助审计室开展审计工作。石门县民政局党组明确纪检组长专抓民政专项资金的管理、发放的专项审计，全年共聘请人大代表或政协委员70多人作为民政资金管理、使用监督员。xx县文化局把内审作出的最后结论纳入各单位的年终考评。汉寿县教育局局长熊跃政多次在大会上强调内审工作，对内审工作提出“压数量、保重点、抓质量、上水平”的要求。

2、深入基层调研，强化服务指导。

xx县内审协会竭尽全力指导全县内审工作。一是举办《内部审计工作的程序及其文书的撰写》讲座，9月将讲稿印发到各内审单位，从内审单位最基础和最实用的地方进行指导;二是印发《关于内部审计处理处罚的几个问题》，从内审单位最迫切需要解决的问题进行指导;三是请专家、学者讲解《企业内部控制基本规范》、《中国政府间财政关系改革》，从内审单位普遍关心的问题进行指导。鼎城区审计局深入调查各内审单位的工作现状、面临的困难和今后的设想，在审计方法、审计内容、审计文书规范等方面提供专业指导。宣传有关内部审计的法律法规，积极指导设立内审机构，不断扩充内部审计队伍。武陵区审计局对内审单位调查摸底，进行分类指导，组织业务交流，现场观摩指导。xx县通过开展“十个一”活动(年度计划、后续教育、内审项目讲评、内审优秀项目、内审信息论文、订阅《中国内部审计》、缴纳会费、内审考察、年终总结、年度报表)，展示了对内审的号召力和凝聚力，促进内审健康发展;参与和协助内审机构实施内部审计项目的全过程，作为贯彻落实中国内部审计准则的全过程，按《准则》规定的程序、步骤和方法环环紧扣，步步到位，编制模拟项目，制成u盘发送到每个部门和单位的内审机构，规范操作程序。x县审计局深入到县教育局、民政局指导优秀内部审计档案。临x县审计局从后续教育、调研课题、学习考察、优秀项目参评等尽心尽力为内审单位服务。石门县审计局以会代训的形式组织业务培训，讲解内部审计程序、方法及质量控制，对一些部门的下属单位审计时邀请被审计单位的内审人员参加。津市市审计局除开会调研之外，平时经常上门指导，电话联系，有针对性的具体指导。汉寿县审计局把内审工作对口划分给各业务股，做到对内审人员提出的业务咨询及时、认真、热情地予以解答，使指导工作落到实处。

3、以内部控制与风险管理为导向，积极开展内控审计，提升内部审计价值。

xx公司审计部针对c网收购后公司面临的风险，按照内部控制重要性原则，精心组织，周密部署，扎实推进内控自我评估工作，将用户预存服务费和用户欠费业财差异、业务受理、手工合同列收、营业资金管理、存货可变现价值、终端管理、固定资产转固、成本费用、移动业务等确认为重点风险点，以重点风险点为导向进行评估，通过评估，提高了员工的风险识别能力，增强了内控意识，达到了自我评估的预期目标;对卡业财差异、用户欠费业财差异、用户预存服务费业财差异等企业的重点、难点问题开展内控评估，查找和释放预收账款和欠费风险，还原财务指标的真实性，促进企业提高收入质量，确保会计信息的真实性，促进了卡业务规范化管理。

卷烟厂审计部积极探索开展以内部控制为重点的管理审计。今年对芙蓉大亚化纤有限公司内部控制制度建设的执行情况进行了审计调查，包括公司货币资金控制、销售与收款控制、采购与付款控制、存货控制、成本费用控制、工薪与人事控制、工程项目控制、预算管理等，提出了三条审计建议并被公司采纳;在石板滩仓库扩建(二期)工程一、二标段招标时，采用综合评价法设定上限值，将项目实施、结算阶段可能发生的150万元的投资风险在合同阶段得到了规避，有效保证了工程的实施进度。金健米业审计中心对41个股权投资和资本运作项目实施投资效果审计评估，于年底在公司重要会议上予以通报，引起参会高管人员震惊，会上就资本运作“得”与“失”的问题开展专题讨论，为总公司和子公司的决策者打了一针“免疫剂”。xx市地方税务局审计科严审细促抓监督：财务审计揭隐患，促规范。对7个单位进行交叉审计，发现问题26个，违规金额347.58万元，提出审计建议19条;离任审计明责任，促发展。对4个单位的负责人进行任期经责审计，发现问题14个，违规金额448.24万元，提出建议13条;基建审计保安全，促效益。

一是严把程序关，从立项、招投标、签约、实施、竣工验收全程监控，二是严把造价关，确保工程项目数据真实可靠。共审计25个基建项目，审减金额181.21万元，审减率13.94%;后续审计看落实，促整改。对审计过的单位进行回头看，落实整改建议，市局发文通报，提高了各单位对整改的重视程度;政府采购严程序，把关口。对采购项目注重程序审查，保证采购项目合规合法，参与审查16个政府采购项目，节约资金129.46万元，进一步规范了政府采购行为，降低了审计风险。xx县人民医院内控审计项目获全省优秀项目一等奖。纺机审计部积极参与风险管理与控制，对应收账款诉讼时效、逾期欠款的催收进行检查，采取发律师函、补签还款协议等法律手段加强催收力度，降低企业经营风险。xx市人民银行内审科有效推进内控建设，维护央行稳定，一是积极介入重要风险管理，参与大额采购审计;二是参与人民币发行库达标升级专项检查;三是继续修改补充《基础业务操作规程及风险防范指引》，进一步规范操作流程;四是严格内控报告制度，抓好内控管理评价工作。

4、加强投资审计，规范投资行为，提高建设资金的使用效益。xx公司c网基站及营业网点工程项目点多面广，审计人员不管山有多高，路有多远，都亲临现场拉尺丈量，审计覆盖率达100%，全年完成土建工程230个，核减金额434.84万元，审减率达到33.95%。电业局审计部完成工程决算和合同签证审计49项，审减金额1272.7万元，审减率5.66%。金健米业审计中心审减工程决算款412.24万元，直接为公司减少中介机构审计咨询费27万元。欣运集团将审计关口前移，促进了工程质量、进度、投资三大控制，深入现场跟踪审计，审减金额433.4万元，审减率22.5%，切实维护了企业的利益。xx市教育局开展基建、维修预决算审计24个，审减金额1910万元。西洞庭管理区审计局对南环路、一中科教楼、机关车库三项工程审减工程造价62万元。

5、努力开拓审计领域，积极探索审计技术，促进内部审计工作的持续发展。

树立科学审计理念，切实推进内部审计工作的转型，要从传统的单纯财务收支审计中走出来，积极向“以财务审计为基础，强化管理审计、绩效审计、责任追究”的综合审计方向发展。要积极探索审计技术，以“方法”提高“质量”。xx市地税局审计科恪尽职守，强基固本抓管理。一是实现“四个到位”即执行法律法规、政策、制度到位，执行审计工作程序到位，执行审计工作内部标准到位，执行审计整改措施到位，进一步规范审计行为，提高审计质量。二是大力优化审计制度和考核机制，对审计工作考核办法、审计操作规程考核指标细化、量化和硬化，力求考核公开、公平、公正。三是全力推动计算机辅助审计。大大提高了工作效率，为全省地税运用计算机实施日常审计工作打下了良好基础。临x县总工会内审人员创新思维方式，创新工作模式，全县的计拨工会经费审计稽核工作模式进一步完善，并已提升为内审模式在全省工会系统推介。

企业内部审计工作总结(三)

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

(审计工作总结 个人)

我于1998年调入审计局工作，这些年来，凭着敬业、务实、勤奋的精神，兢兢业业，扎实工作，取得了较好成绩，x年度被评为优秀党员、人事局评为优秀公务员，x年度我主持综合法规股的工作，被局里评为先进个人和优秀科室，得到单位领导和同事们的一致好评，现将多年来在思想、工作、学习等方面情况作如下小结。

一、加强理论学习，不断提高理论水平

为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，多年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、及党的xx大会议精神，通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用邓小平理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定。

二、求真务实，认真履行工作职责

隔行如隔山，刚进审计局时对于我这一个从没接触过审计业务的新手感到从没有过的巨大压力，但面对压力我没有畏惧和退缩，虚心向同事请教，向主审学习，向书本学习，通过一段时间的学习，我很快进入了角色，并能够独挡一面，成为领导的得力助手，多年来，我先后参加专项资金审计、任期经济责任审计、财政收支审计、财务收支审计、建设项目审计，到目前为止我已经熟悉各行各业的会计业务和在哪些方面容易存在问题，能够对查出的问题准确定性，我认为我已经完全具备主审的能力，并能圆满完成了局里交办的各项任务。多年来所写的信息，曾被市局采用，被省厅采用，一篇被《审计》采用。多次配合纪检等部门处理上访等事件，并取得较好的效果，维护了社会稳定。

三、虚心进取，努力更新工作思路

多年来，我始终把学习放在首位，多次参加了*市审计局组织的审计业务培训班的学习，还比较系统的学习了计算机ao和oa审计系统等知识，参加了全国计算机模块考试，并取得了资格证书。通过一次次的学习，不断充实了自己的理论知识和专业知识，使自己对审计业务工作有了更准确的把握，审计工作思路更加开阔。

经过多年来的锻炼，我个人在总体素质上有了明显的提高，虽然取得了一点成绩，但这还远远不够，离审计工作的需要还相差甚远，我要在以后的工作中，再接再厉，使自己能够应对更多的挑战。

审计个人工作总结

20xx年上半年工作总结20xx年半年审计工作即将告一段落，在近些年中，12 年是北辰 业务部人力最为鼎盛的时候，在领导的带领下大家同心同德，较圆满 的完成了预期任务。现将我半年来的工作做一番总结，并从中找出不 足，明确今后工作方向。

一、主要工作

截止目前：共计完成了审字报告 20 个、房资审字报告 2 个、审 专报告 22 个和 30 个所得税汇算清缴报告。

二、工作心得

xx年是质量年，11 年末所里启用了新的审计底稿，经过对新审 计底稿的整理和修订使自己对新底稿有了初步的认知， 正式采用新底 稿，无论从底稿的顺序还是底稿的内容，大家都经历了从不熟练到适 应的过程，也逐渐体会到新底稿的优势。例如：

1.以往审计中对现金

流量表的编制无法体现工作轨迹，即使书写计算过程，单纯的数字加 减也无法让人清楚明白计算详情。新的审计底稿弥补了这方面的不 足，将快速编制现金流量表的套路用 excel 表格清晰体现。使用它编 制现金流量表，一方面节省了记忆公式的时间，另一方面也细化了编 制流程，能更容易发现编制漏洞，及时根据企业的实际情况调整编制方式;

2.以往审计底稿较为简单，尤其对助理人员，许多需要详细复 核的科目往往仅有审定表及明细表，真正分析复核的程序没有实施， 导致审计风险加大。

新的审计底稿从表的数量和表的设置上弥补了这 方面的不足，将需要实施的程序用各种形式的 excel 表现，既规范统 一了审计轨迹， 又强化实施了审计必要的程序。

经过一个循环的实践， 新底稿真正践行了“质量年”的宗旨，审计质量也为近几年中较为优 异的一年。

根据领导的部署，xx年由我和孟工搭档工作。我们小组每开展一 项工作，都会从实践中摸索经验，以便更好的提高工作效率。例如：

1.合理分配时间， 保证现场工作按时、 有条不紊的进行;

2.合理分工， 保证现场需要采集的数据按部就班的完成;

3.清晰划分权限，保证每个项目专人跟进，不出现空管的现象。

在领导的率先垂范和同事们互相帮助齐心努力下，北辰业务部延续了20xx年度优秀部门的工作作风，又一次完成了任务。

三、工作不足

1.提高工作效率 由于采用新的审计底稿，加之对新底稿的填制不能马上熟练，且 在业务初期没有进行级别限定， 导致前期几乎每个公司都进行了大量 的调查和了解工作， 延长了时间， 降低了工作效率。

本年审计中后期， 领导及时发现问题，调整审计策略，重新划分需要进行详细风险评估 的级别。并且经过一段时间的经验积累，对新底稿的运用也越来越熟 悉，工作效率也得到了提升。

2.加强企业个体的深入了解 随着底稿的不断更新提升， 底稿的编制也要求越来越精确。

比如：穿行测试的审计结论如何定位准确、 各个科目的审定表明细表和测试 表的审计说明和结论如何表达、 业务完成阶段各表的填制如何呼应之 前的审计程序及如何明确表达审计项目最终的结论等等， 都是需要不 断学习和总结的。其次，如果不对企业生产流程有清晰的了解，对企 业财务软件中存货、生产流程的设置有清晰的认识，那么对于新底稿 中存货、成本部分的分析性程序的底稿是无从下笔填写的。这就要求 在日常工作中，须总结每个企业的特点，特别是对长期合作的客户要 做到细化了解，才能将底稿做的更加符合要求。

3.加强自我学习 随着时间的推移，我越发的感觉学习的重要性，在日常生活中 不但要认真学习审计、会计的新准则，还要多向同事们学习和请教， 弥补不足，不断完善理论水平并与工作中的实践相结合，提高自身的 工作能力。

着眼未来，为更好的使我部发展，在今后的工作中我们大家要 比形象，促对话交流“零障碍” 比作风，促为企服务“零距离”;比业务，促办理事项“零差错” ;比质量，促服务结果“零投诉” ; 比效率，促日常工作“零积累”。只有更好的为客户做好本职工作和 增值服务，才能使我部工作开展的越来越顺畅，才能使我们个人得到 更多的历练。

一、活动意义：

__品牌__首家旗舰店的开业无论就单店的销售、业界的影响，还是对爱浪品牌在云南地区的宣传，招商推广、渠道拓展都是至关重要的第一步，准确的说是爱浪登陆云南的抢滩之战，是事关能否成功登陆、站稳滩头堡进而打开局面的首役，其意义不言而喻，而开业庆典恰逢五一黄金周，更是一年难得的冲量收获之机;自然也是各商家争相捕捞之时，因此本次开业庆典活动将遵循差异与创新、专业的原则，力求毕一役之功，实现品牌宣传和实现销售相得益彰，创造双赢之局面。

二、活动目的：

1、演练和复制中低空商业宣销模式;

2、考核和提高人员的专业知识、素质和销售技巧，提升团队协作能力，自信心、凝聚力和向心力;

3、展现实力，树立形象，扩大行业影响力;

4、品牌宣传和推广，为市场开发、渠道拓展奠定基础;

5、促进销售，提升销量

三、活动思路:

综上意义和目的的概述，结合云南市场现状，拟将目标群体锁定为25–40岁的中青年购房者，宣传对象确定为专业的装饰公司卫浴行业的行销人员和零售终端加盟和潜在的经销商。活动思路确立为“爱心浪漫专业优惠”暨情感诉求为爱心浪漫。爱心是结合了云南的抗旱救灾，体现了公益性和爱浪品牌的社会责任;浪漫则是迎合了目标群体中青年的追求。有效结合了爱浪-----源自法国浪漫之都极具浪漫情怀和浪漫生活的色彩。功效诉求为专业优惠。专业代表，满足人们对品质的要求，有助于树爱浪----卫浴专家的专业形象。优惠让利，物美价廉则是打动人员的，也是促销最直接的手段，迎合任性“贪便宜”的恒古心理。故本次活动的重中之重是活动现场气氛的营造和专业的推广，专业化的产品知识和促销技巧。

四、活动时间：_年__月__日

五、活动地点：昆明市西山区大商汇A区13栋1号店

六、活动主题：感恩二十年开业大酬宾

七、前期准备

1、场地：场地联系、外联公关的确定、场地布置(详见场地布置示意图)

2、物料准备：

3、广告宣传：

(1)、电视报纸：电视流动字幕(开业信息招商信息)连续播15天。报纸A、软文(6期)B、分类广告(10期)C、夹报(10000份)

(2)、通讯网路：A、网上发布开业活动信息;B、移动群发短信

(3)、地面宣传：A、宣传单的派发，投递数量10000份，投递区域、社区、商场、闹市等;B、海报张贴，数量300–400张，社区报栏、楼高等(广告公司实施);C、宣传条幅，数量50–100条，周边地段、路口、社区(广告公司实施)

(4)、客户宣传A、对各地建材市场卫浴从业者可视为潜在加盟者进行邀约;B、对部分装饰公司进行邀约。

4、人员储备和分工：现有人员10人，现新增临时促销和人员10名。

八、活动执行(详见活动计划实施细则推进表，此略)

九、费用预算：(总计95476元，不含产品特价、赠送成本预算)

十、突发事件应急预案(略)

十一、活动评估及后期跟进

十二、未尽事宜详见方案实施细则及工作推进表。

一、晚会目的及意义

每逢佳节倍思亲，中秋，一个团圆的日子，一个中华民族的传统佳节。为了宣扬颂扬中华民族的传统文化，丰富学生的精神物质生活，增强凝聚力和学生归宿感，更好地体现我公司大家庭般的和谐氛围。

1、让学生过上一个愉快的中秋，并在活动的过程中感受到企业大家庭的氛围。

2、加强学生内部的沟通，让学生充分的展现自我，在晚会的过程中认知自我及对企业大家庭的认同感。

3、实现学生的互动，在共同的平台下交流。

4、有效的利用活动的过程及其宣传策略，进一步扩展企业文化内涵，让大家感受到集团的发展和进步。

二、晚会主题

20__年_月__日为农历中秋节，中秋晚会在前一周周一~周五其中一天举行，届时以“同一个中秋节，同一个家”为主题，营造“欢乐和谐，与时俱进”的公司气氛。

三、筹备日程表

前期筹备：_月_日——_月__日

节目单制作：晚会举办前一天(具体待定)

晚会道具采购：晚会举办前两天

会场布置：晚会当日上午

四、晚会筹备

晚会总负责人：

第一组：节目策划组负责人：

任务：

a、完成节目筛选工作。

b、编辑出节目单报礼仪组存备。

c、准备好主持人的形象设计及台词。

第二组：礼仪组负责人：

任务：

a、晚会之前准备好会场服务物品，如节目单、矿泉水、礼品等。

b、颁奖礼仪人员的落实及走台的排练。

第三组：灯光音乐组负责人：

任务：

a、落实舞台灯光、音箱等设备正常运转，及一切后勤保障问题。

b、负责演员演出时音乐的播放及灯光要求。

c、DV&相机的落实，组织正常拍摄工作(员工有备可自行提供)。

第四组：舞台布置组负责人：

任务：

a、晚会开始前座椅的摆放，各座位的落实。

b、舞台布置及会场布置。

第五组：纪律&剧务组负责人员：

任务：

a、协助道具组安装相关设备及舞台布置。

b、维持晚会现场秩序，处理会场紧急情况。

c、演员演出时所需道具的摆放。

d、供其他项目组紧急调派，协助其他项目组完成工作，保证晚会取得圆满成功。

活动背景

三八妇女节是世界的传统节日，谁都知道，但是这个节日似乎只是一个形式，孩子们知道，3月8号是妇女的节日，他们往往送上一朵花就算是为妇女过了节了，这失去了妇女节的真正意义，因此，在三八妇女节到来之际，我们准备开展一些实在而有意义的活动，让学生真正的意识到妇女的伟大，母亲的辛劳，为妇女骄傲，懂得去赞美女性。

活动目标

1、了解三八妇女节的来历。

2、了解世界著名女性的事迹，懂得女性的伟大。

3、通过为妈妈、女教师庆祝节日，学会尊重女性，关心女性，培养学生的爱心。

活动时间

3月4日----3月11日

活动实施

活动发动阶段

3月4日活动发动阶段，学校广播站开展一期关于三八妇女节的宣传活动。

各个班主任要布置学生做到：

1、利用周末上网查找资料，了解世界妇女节的来历。

2、通过上网、去图书馆、询问家长等形式，了解历史上的著名女性的有关事迹。收集有关妇女的故事。

3、观察妈妈一天做的事。看看妈妈一天做了哪些事，分析妈妈哪些事是为自己做的，哪些是为了家庭为了孩子在做，体会妈妈的辛劳。

活动策划阶段

3月7日为活动策划阶段，各个班主任要做到：

1、班会课利用多种形式交流学生搜集的有关三八节的来历、有关著名女性的事迹及观察妈妈一天所做事的感想。

2、共同策划为妈妈、学校女教师过一个有意义的妇女节的方案，各抒己见。如：

(1)给妈妈、女教师一个惊喜。偷偷地在妈妈包里放一封情意浓浓的信，在妈妈起床前送给妈妈一个吻，一句祝福的话，为老师泡上一杯茶……

(2)帮妈妈分担家务，跟爸爸动手做一个妈妈爱吃的菜，家人一起庆祝节日。

(3)送给妈妈、老师一件亲手做的礼物。

(5)为妈妈、老师献上一首歌。

各班主任要充分调动学生的积极性，动脑筋，想办法，搞出本班的活动特色，真正把爱的种子播撒到学生心中。

活动实施阶段

3月8日---3月10日为活动实施阶段，各班按照班会课上讨论的活动方案， 组织学生为妈妈、女教师过一个有意义的三八妇女节。布置学生写一写活动的感想。

活动总结阶段

3月11日为活动总结阶段，各班主任寻找时间交流活动感想，并教育学生将这样的活动坚持下去，做一个孝敬、有爱心的好孩子。各班把开展活动的材料上交德育处。

企业审计人员工作总结

审计人员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。以下是第一范文网小编为大家精心整理的企业审计人员工作总结，欢迎大家阅读，供您参考。

企业审计人员工作总结(一)

本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻理论和“”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和x现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及、电厂的厂内费用及损耗专项审计，提出审计建议或意见40余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公司系统内的审计项目外，还x地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

企业审计人员工作总结(二)

x集团公司审计部自xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训：

一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。

二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在xx年下半年积极开展专项审计工作：

一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;

二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;

三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：

一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;

二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;

三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;

四是制度建设还不够健全完善;

五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。

这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

企业审计人员工作总结(三)

xx年马上就要结束了，在过去的xx年中，我们公司做的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了xx集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

企业审计工作总结范文(四)

X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

企业审计工作总结范文(五)

时光过的飞快，xx年公司的工作已经结束了，可以说，在xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识

xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计

信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进

一是细化预算内容。根据各分、子公司xx年及xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免xx年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。

为增进战友之间的感情，加强战友的沟通与联系，现根据多数战斗在__战友的倡议，拟于20__年8月1日(星期三)组织一次战斗在__的战友聚会，现将本次活动的初拟方案征询如下：

一、聚会目的

通过聚会重温那一起走过的日子，重温战友最真挚的友谊，加强战友间的联系，相互交流学习，互相支持帮助!增强战友间的凝聚力、向心力、战斗力!把当年入伍的战友们聚到一起来，尽情享受战友相聚的温馨，说说知心话，叙叙当年情，回首往事、交流感悟、相互鼓舞……回忆峥嵘岁月，增进战友情感，激发新的斗志，开创新的天地!

二、聚会指导思想

以加深和拓展战友之间的友谊为宗旨，以提高战友之间凝聚力为目标，以促进战友之间经验交流与沟通为目的。

三、聚会原则

1、坚持自愿的原则

2、坚持AA制原则

3、坚持财务公开原则

4、坚持一切从简原则

四、活动主题

相约_城 重温记忆 常来常往 互相共赢

五、聚会人员

战斗在__的战友。

六、聚会时间和地点

1、聚会时间：20__年8月1、2日两天

2、聚会地点：

3、聚会内容：

一是自我介绍

二是商议成立有关战友协会的事谊

三是聚餐

四是自由活动

七、聚会经费

本次活动完全是自愿自发的，费用实行自筹AA制。费用主要用于聚会活动的场地就餐等。暂定经费_×元/人。所有费用在战友的监督下透明使用。

八、具体操作方法与步骤

(一)调查了解，摸清情况。前期对战友的基本情况进行大致了解，并分别与各战友取得联系，征求意见和建议，了解对这次聚会的支持率和参与度，摸清本次聚会人员要求和参加人数。

(二)集思广益，分步实施。在广泛征求多数战友同意的情况下，决定举办本次聚会活动的具体活动内容，具体时间，具体地点以及具体酒店场所，并由战友协会组织拿出初步意见。

(三)成立组织，明确责任。为了统一意见避免无头苍蝇一盘散沙，各做主张，人心涣散，盲目蛮干的行为，达到思想合心，行动合拍的目的，保证这次战友聚会圆满成功，需成立聚会战友组织协会。组织协会人员具体负责活动方案的审核，聚会的组织实施和日程安排以及今后举办类似的聚会活动等内容。

战友协会设：会长1名，副会长2名，财务管理1人，成员若干。协会需成立如下工作组：

1、联络组：负责对外联系及相关人员邀请。

2、会务组：负责接待、报到安排等。

3、保障组：负责聚会场地联系、会场布置、采购、交通等。

4、宣传组：负责摄影、通讯录、纪念册、聚会光盘的编制。

5、财务组：负责制定人均费用预算、收费、费用支出及财务公开等项工作。

九、职 责

1、按照聚会日程安排，统一进行活动。

2、搞好各地战友之间的沟通联系，搞好全体战友相关情况搜集、汇总，形成战友通讯录。

3、各战友都要讲团结，讲风格，互谅互让，避免斤斤计较，力争把这次聚会办成、办好、办得圆满。

十、聚会流程

1、确定时间与地点后，由战友协会组织联络人员向所有报名战友发放网络邀请函，或发短信通知，一个不漏。

2、下午14点达到聚会地点并签到。

3、14点半聚会正式开始，由总策划人进行致辞，重温昔日战友情。

4、18点半烧烤。

5、21点半自由活动。

6、2日中午12点午餐后活动结束。

十一、前往路线

1、公交：

2、自驾车：

十二、 特别声明

1、本次聚会是战友间的第一次大型聚会，希望战友互相之间密切配合，团结协作，确保这次聚会达到增进友谊、提升凝聚力、加深了解、促进交流的目的。

2、希望所有战友能拥护本次活动，积极参加，并看到本聚会倡议后将你的建议或方案(包括活动地点、聚会方式、场地等)及时反馈战友组织协会以保证本次聚会的圆满成功。

3、聚会是大家的活动，不是某一个人的聚会.所以，希望每个人，都要积极主动，把活动的气氛活跃起来。

4、响应气氛，别泼冷水，莫讲阴阳怪气的话，我们都是绿色方阵走出来的有层次、有修养的人，想把聚会提高档次，我们首先自己要有良好的素质。

5、 风雨无阻，推掉一切个人事务，抛弃借口，下刀子都要来参加此次集会。

一、广告目的

让建设银行品牌深入人心，成为广大消费者首选品牌;

为了建立建设银行关心社会公益事业良好的企业形象，树立建设银行美誉度，以及建设银行品牌的知名度;

为了树立建设银行的营销新观念。公益广告策划案二、广告策略

居民社区内司空见惯的小广告乱贴乱画，不仅污染了社区的环境，让居民极度反感，也严重影响了“创城”进程。因此，本广告适时进入社区，净化美化了小区生活环境，而且也潜移默化地提升了居民的精神文化生活。

此举是建设银行牵公益事业之手，树企业良好形象之举，必定得到广大市民的认可与赞许;

此也是不失一次绝好的政府公关，拉近了建设银行与政府的距离;

此广告形式新颖、别致兼有公益广告与企业商业广告，注目率高，定为建设银行创造良好的社会效益与经济效益。

因此这是一项政府满意、市民满意、企业满意三满意工程。

三、广告名称

社区便民信息服务栏

四、广告形式

在各社区大门的出入口或小区内街路两侧等醒目的位置安装。

五、广告规格及其材料

1. 2.4M×1.2M 本规格为不锈钢制作,高档大方

2. 1.0M×1.5M 本规格是方管框架,彩色喷绘,制作精美

六、广告发布区域

济宁市城区共有古槐、阜桥、金城、越河、济阳、南苑、观音阁、仙营、等8个街道办事处所辖131个社区居委会。

第一批重点发布在：洸河社区、洸河花园、樱花园小区、明珠小

区、新世纪花园、邮电新苑、永胜花园、益民社区、北门小区、牛市小区、鸿顺花园、仙营小区、红星小区、土城社区、西孟社区、兴东社区居委、半截阁社区、刘庄小区、玉苑小区、济阳大街社区居委、粉莲小区、太白小区、运河社区、东门社区、国光社区、东兴社区居委、建设社区居委、东发社区居委、观音阁社区居委、枣店阁社区居委、解放路社区居委、浣笔泉社区居委、太东社区居委、铁塔寺社区居委、县城街社区居委、古槐路社区居委、郭家花园社区居委等50多个社区居委。

七、广告牌数量及发布时间

50个规范化、形象佳的社区，每个社区设立2块，

时间为一年。

八、广告价格

1.不锈钢宣传栏：2500元/个/年

2.方管宣传牌： 500元/块/年

以上价格包括制作、发布、日常维护维修等费用。

附件一，济宁市市中区文明办批准文件

附件二，不锈钢公益广告宣传栏效果图

附件三，方管公益广告宣传牌效果图

甲方(委托人)：_________________ 乙方(受托人)：_________________

委托代理人：_____________________ 法定代表人：_________________

身份证号码：_____________________ 身份证号码：__________________

通讯地址：_______________________ 通讯地址：___________________

编码：_______________________ 编码：____________________

联系人：_________________________ 联系人：______________________

电话：___________________________ 电话：________________________

传真：___________________________ 传真：________________________

帐号：___________________________ 帐号：________________________

电子信箱：_______________________ 电子信箱：____________________

兹由_______________公司(以下称甲方)委托_________________会计师事务所有限公司(以下称乙方)对 甲方的__________进行审计，依据《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定，经双方充分协商，将有关事项约定如下：

第一条 本次委托和受托审计的范围如下

会计期间：_________________________

经济内容：_________________________

其他：_________________________

第二条 委托单位委托审计的目的：_________________________

第三条 委托审计的时间

自______年_____月_____日至______年_____月_____日。如有特殊情形可适当延长，但应另行协商补充约定。

第四条 资料提供

甲方应对乙方开展审核工作给予充分的合作，提供必要的条件，并按乙方的要求，提供账册、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。

甲方对建立健全企业内部控制，保证会计资料真实、合法、完整，保证会计报表及账册、凭证充分披露有关信息和保护资产的安全、完整承担全部责任。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误，乙方不负赔偿责任。

此外，在乙方认为必要时，甲方应提供一份管理当局声明书，对有关会计报表方面的情况作必要的说明，乙方有权要求甲方对有关财务报表、凭证、资料作出说明或解释。

第五条 审核义务

乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。按照国家有关税收法规的要求，对甲方提供的企业所得税税前扣除项目相关资料，实施必要的税务审核程序。

审核的具体事项包括：

1、审核甲方的财务记录、财务凭证是否适当地保存;

2、审核资产负债表、损益表、现金流量表、财务账目、财务凭证的正确性;

3、审核资产负债表、损益表、现金流量表是否与财务记录、财务凭证、利润回报相符合。

第六条 报告义务

乙方在审计过程中发现甲方会计核算处理存在问题、内部控制制度存在缺陷，可能产生重大弊端时，可将该情况报告给甲方。

第七条 审计报告的出具

1、乙方在审计结束前_________日内应向甲方提供审计的结论性意见，作为审计成果。提交审计鉴定工作报 告及有关审计工作底稿。同时甲方对乙方的审计鉴定工作质量有权进行监督。

2、乙方向甲方出具的审计报告一式_________份，这些审计报告由甲方分发和正确使用，因使用不当而造成的后果，与乙方无关。但是因乙方违反税收法律、行政法规，造成被审核企业未缴或少缴税款的，除由甲方缴纳或者补缴税款、滞纳金外，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条 忠诚义务

乙方应当将其审计的所有事实对甲方予以披露，同时不能将审计事项披露给第三人，或者利用从审计中得知的信息牟取利益。

第九条 保密

乙方对在执行业务过程中知悉的甲方商业秘密负有保密责任。除非中国注册会计师协会执业准则另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

第十条 审计收费

1、根据_________市物价局规定和委托项目的工作量、难易及风险程度确定审计费用。

2、经协商，双方确定本项目的审计费用及付款时间如下：审计费用：_____________;付款时间：签订合同之日支付审计费用总额的____%，即大写_________元，交付审计报告时支付剩余的审计费用，即大写_________元。

3、因业务需要由乙方垫付的费用，如差旅费等，由甲方另行全额支付，不计入上述费用。

4、如因审计工作遇到特殊疑难重大问题，致使乙方增加审计程序使实际审计工作时间有较大幅度的增加，甲方应在了解实情后接受乙方请求增加审计费用。

5、审计过程中若因甲方原因中止审计，乙方不退审计费。

第十一条 违约责任

1、甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书;

2、甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项;

3、甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的不良后果由其自行负责，乙方不承担责任并且甲方须向乙方支付总协议收入_________%的违约金;

4、乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除已签订协议的，应视为违约，违约金为总协议的_________%。

第十二条 审计师责任承担

接受委托的审计师不能以其助手实际完成审计任务为由而免除自己的责任，应当对 其自己及其助手的过错承担法律责任。

第十三条 终止

约定书签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止。如有法定情形或特殊原因确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

第十四条 通知

根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

甲方：____________(签章) 乙方：____________(签章)

地址：__________________ 地址：__________________

联系方式：____________ 联系方式：______________

签约日期：______年___月___日 签约日期：______年____月___日

为丰富我乡农民的文化生活，充分展示具有地方特色的民俗文化，给全乡人民营造一个欢乐祥和的氛围，特策划此乡镇农民春晚。策划方案如下：

一、活动主旨。本届春晚定位为“xx人自己的春晚”，主要内容为“xx人演事，xx人说情”，做到真正贴近实际、贴近生活、贴近群众。

二、活动时间和地点。

xx年x月x日晚上20:00-22:00，xx乡政府院坝

三、晚会流程

1、开场热舞。

2、春节联欢会开始—主持人开场白。

3、乡政府领导致辞。

4、文艺节目表演：预计表演节目安排10到12个，要求每个村至少准备一个节目，另由政府邀请专业表演团队出场表演2-3个节目。表演由各个村准备，表演形式不限，要求充分展示各个村的特点，体现新农村的发展风貌和当地的风俗民情。

节目表演结束后，由评委评出一二三等奖和创意奖，并颁发小礼物。

5、颁奖仪式：由政府领导为获奖者颁奖，并发放小礼物。

6、场地清扫。

四、活动经费由政府财政及各个单位出资赞助。

活动时间：20__年4月26日

活动地点：___

活动人员：___

活动目的：加强同事之间的交流与学习，增进理解与沟通，努力培育协作向上的团队精神。

活动内容：骑自行车活动，野外自助烧烤，自由活动(内容的具体形式文中将详细说明)

活动要求：活动参加者请遵守相关纪律，严禁个别人脱离群体独自活动。 活动步骤：

(一)准备

1、提交申请，得到批准。

2、烧烤活动的组织工作，准备好烧烤材料，烧烤场地以及交通路线的熟悉。

(1)在活动安排时间的前一周，向全体成员发出通知，(通知需详细包括活动安排，时间安排等)。

(2)现场踩点，明确各个主要路线，租烧烤炉等

3、活动结束之后的总结工作。

(二)活动过程

1、集合时间：20__-4-26上午10点

2、集合地点：公司门口(暂定)

3、骑车时间：11：00—13：00

烧烤时间： 13：00—15：00

这段时间里，大家可以在度假村自由活动，可以看风景游玩，可以组织一起游戏…

4、自由活动时间：15：00-17：00

结束活动，离开之时须得大家将身边垃圾带走至垃圾桶，有兴趣的话亦可组织晚餐。

(三)活动结束

1、活动结束之后整理东西并还炉具等物品。

2、每个员工需积极总结此次活动。

相关物资准备

物品清单

租借部分：

自行车、烧烤炉、插、铲、铁夹子、尖针、酒精、木碳、小刀剪子、 需要购买部分：

食物、水和饮料、一次性碗筷、一次性盘子、竹签、打火机、刷子、塑料袋、保鲜袋、洗洁精、纸巾1条、塑料野餐布、

食物:

鸡翅、鸡腿、香肠、玉米、茄子、韭菜

调味料:

孜然粉、椒盐、胡椒粉、辣椒粉,辣椒酱、调和油、蜂蜜，烧烤酱、调味酱 人员具体分工：

___总负责

___负责买食品和调味料

___负责买水、饮料及其他

___负责联系自行车、炉具等的租赁及考察场地。

预算表：

尽量控制不超出部门活动经费。

甲方：______________________?乙方：_____________________

联系电话：__________________?联系电话：_________________

______房产网?（_____：//_____.?____________）本着促进______地区房地产信息产业发展及电子商务应用的基本原则，承办______房产网广告业务。经下述双方友好协商，达成如下协议：

一、广告内容

发布位置：

□首页顶横幅_________________□为您推荐□首页中间__________________________

发布形式?：□?文字，内容为：□_____，位置为：

广告链接?：_____：//____________________________________________

广告费用?：人民币______元整?（?￥______?）

二、甲方责任

1.?甲方必须保证在______房产网上所发布的广告内容必须真实，健康，不违反国家的法律。

2.?由该广告产生的一切效益和法律责任由甲方享有和承担。

3.?甲方须于协议签订时付清本协议所列广告费用。

4.?若本协议有效期超过一个月，在协议期内，甲方有权要求乙方更改以上广告位的文字（如果是文字链接）、_____（如果是_____链接）或超链接，但每月不得超过____次。

5.?甲方不得将本协议及所附带的权利转让予第三方。

三、乙方责任

1.?乙方必须保证甲方在______房产网上的广告位置文字或_____在协议期内能正常显示。

2.?当甲方按本协议规定需要更改广告内容时，乙方应及时安排更改。

四、违约责任

双方须共同遵守本协议条款，各自履行责任，违约方应负相应责任。

五、其他说明

本协议自签订之日起生效，一式两份，具同等法律效力。未尽事宜由双方协商解决。

甲方：_________________

盖章：_________________

代表：_________________

签订日期：_____________

乙方：_________________

盖章：_________________

代表：_________________

签订日期：_____________

公司开业庆典活动策划方案

一、活动策划背景：

短短的大半年时间，**人确确实实打响了市场的第一战!

有人说，好的开始是成功的一半。

也有人说，暂时的优势，不等于最后的胜利。

八个月，只是万里长征路上的一小段，更艰巨的任务、更大的业绩还在后面。

明天会怎样?更激烈的市场竞争摆在**人面前。鹿死谁手?还是一个谁也不敢乐观的迷局。

要做“一代”，“陶瓷”将面临严峻的市场挑战：

a、新兴陶瓷品牌层出不穷，带来陶瓷市场消费选择的繁多、混乱。

b、特别是实力相当的竞争对手纷纷实施的“大展厅”品牌策略，带给意想不到的阻力和打击。有些甚至从通路建设及价格调整等方面重拳出击。

正是在这种情况下，“陶瓷”到了极限跳跃的关键时刻。

二、活动策划依据

商场如“逆水行舟，不进则退”。机会就在眼前，怎么做?

总结这么多年的经验，大象提出：

做陶瓷市场首先是做人气、做信心。

做谁的人气?做谁的信心?

说穿了，一句话，首先是做经销商的人气和信心，其次是共同做消费者的人气和信心。

有了人气和信心，就是“陶瓷”成功的根本保障。

这也是我们策划这次活动的最根本依据。

三、活动策划目的：

a、以“特色展厅-体验馆”的特色营销策略对抗竞争品牌的“大展厅”营销策略，进而提升“陶瓷”的品牌形象。

在品牌林立、群雄逐鹿的当今陶瓷市场，营销方式的变革有时也是锐不可挡的秘密武器。陶瓷“特色展厅一体验馆”首次采用“体验营销”的方式，把营销的终端建设成体验型终端，最大化完善产品与人之间的互动交流功能，从而脱颖而出，笑傲群雄。

b、借助经销商互动联谊会，进一步增强经销商对“陶瓷”品牌的理解与信赖，也进一步加快与巩固**品牌通路建设的步伐，最后汇聚对“陶瓷”推广的最大信心。

c、通过此次活动，不仅要把握住来之不易的优势局面，更要进一步利用**品牌的上升势头，同步提升品牌的知名度与美誉度，以求“壮志凌云”，飞越一个新的高度。同时通过这次活动，树立及塑造“陶瓷”的品牌形象。

四、活动策略：

a、本次活动时间为期三天，第一天以“体验馆”即营销展厅开业庆典为主;第二天以经销商之间经验交流会及年终酒会为主;第三天开展“一代·弯弓射大雕”活动。

b、为开业造势，我们策划了以“一代•锦上添花”、“时尚太空舱·一代秀”及“体验馆·邀您来参观”三项活动内容，旨在以既隆重热烈又彰显趣味性的活动，树立“陶瓷”特色的品牌形象。同时，又借机形象地、具体地展示出“体验馆”，以吸引经销商的高度关注。

c、第二天，为继续巩固、延续其此次活动的影响，进一步在经销商心目中树立**品牌的信心，增进**品牌的号召力，我们在这一天又策划了“谁持彩练当空舞——群雄探讨经验交流会”和“同贺·同赢·同喜”的年终酒会活动。

d、第三天，我们别出心裁，特地策划了“一代·弯弓射大雕”和“一代·空中书法飘”两项集趣味性、娱乐性与文化性于一体的活动。

e、通过三天的活动，配合一定的广告(如软性新闻、报纸广告、电视专题、终端展示等)把“陶瓷”一举广为经销商、消费者、同行所了解、所认同，让“陶瓷” 真正成为引领陶瓷业市场上的“一代”。

f、主要邀请人员以经销商代表为主及媒体部分记者。

五、活动策划主题：

数风流人物，还看“”

直接传达品牌名，准确而又显自信十足。喻意深远，且一箭双雕!

a、从企业自身来讲，今日的“风流人物”就是“陶瓷”。为什么能这么讲?无论是在陶瓷业新兴品牌层出不穷的今天，还是在相当实力的大品牌的“大展厅”横行市场的现在，“陶瓷”自亮相以来，十大产品系列更是一路红火，深受市场欢迎。值得庆贺的是，“体验馆”今日的开业，是可谓今日的“风流人物”。

b、 又喻指来参加这次活动的“陶瓷”的经销商代表们，他们叱咤市场风云，算得上真正领导市场的“风流人物”。

六、活动时间及地点：

a、活动时间：xx年12月2日——12月4日

b、活动地点：

①“体验馆”内及外广场

②西樵大酒店会场(待确定)

七、活动实施内容：

活动前一天：经销商代表签到

·在12月1日14：00----21：00在西樵大酒店接待来参加的经销商代表，安排好他们的住宿。

·在西樵大酒店的门口挂一大条横幅：

数风流人物，还看“”

-----热烈欢迎参加“陶瓷”的经销商代表

·配置礼仪小姐2名。

第一天：开业庆典

a、庆典方案：

一代·锦上添花

① 时间：12月2日9：00分—10：20

② 地点：“体验馆”展厅正门前

③ 方式：董事长、总经理、销售总经理及3个经销商代表共6人共同为“陶瓷”展厅开业庆典剪彩。

④ 活动程序：

8：00来宾签到。

·8：28主持人介绍此次参加剪彩的领导及主要来宾。

·8：48董事长致贺词，宣布庆典正式开始。

·8：58集体剪彩。

·9：08总经理为骏马揭幕。

·9：28主持人朗诵毛泽东的诗词《沁园春·雪》。

·9：38---10：00舞狮队助兴表演。

·10：10---10：30男女合唱《走进新时代》

现场布置：

1)建议在体验馆门前竖立两匹骏马状模型，披上红色的外套，做引领天际状，在每匹马脖子上挂一条彩旗：壮志凌云 飞跃无限

2)在展厅的正上方悬挂一条大型横幅：

主题：数风流人物，还看“”

在展厅的外墙上悬挂4条条幅：

主题：热烈庆祝“体验馆”隆重开业!

热烈欢迎来自全国各地的经销商代表!

3)在展厅的门前布置一个大型的彩虹拱门，用红地毯铺地，舞台两旁摆放花篮。

4)配置礼仪小姐6名、主持人2名(男女各1名)、歌手2名(男女各1名)。

b、 活动方案：

时尚太空舱·一代秀

借中国首次载人航天飞船登入太空的声势，利用“时尚太空舱”，营造“陶瓷”的时尚感、神秘感。

① 时间：12月2日10：50—11：50(上午) 13：30---15：00(下午)

② 地点：展厅外舞台广场

③ 方式：在展厅外舞台广场两边各固定两个椭圆形的冲气模型的“太空舱”，邀请4名女模特和2名男模特表演，每隔10分钟轮流换一次，配合各种pose(姿势)吸引参观者的眼球。在模特表演的同时，配合主持人对“陶瓷”产品介绍。

④ 布置：

1) 4个透明的椭圆形冲气模“太空舱”，各固定在4个高1.2米的圆形的木墩上。

2)横幅两条：时尚太空舱·一代秀

3)男女模特6名、主持人男女各1名。

4)舞台背景板。

c、活动方案：

“体验馆”，邀您来参观

时间：12月2日15：20-----18：00

活动方式：总经理、营销总经理及各片区的销售负责人陪同经销商参观“体验馆”及生产厂房。介绍“陶瓷”十大系列产品及大半年来所取得的优异业绩。

第二天：经销商互动联谊会及年终酒会

a、活动方案：

谁持彩练当空舞

——群雄互动交流会

① 时间：12月3日9：00—12：30

② 地点：西樵大酒店会场(待定)

③ 活动程序：

1) 司仪介绍来宾。

2) 董事长致欢迎辞。

3) 销售总经理阐述“陶瓷”的品牌理念、形象定位，介绍“陶瓷”品牌建设规划及销售渠道建设规划。

4) 销售总经理介绍“陶瓷”招商、销售政策及各系列产品。

5) 友情来宾、经销商代表发言。

6)特邀优秀经销商介绍陶瓷经销经验。

活动方式：邀请陶瓷优秀的经销商代表与董事长、总经理及销售总经理一起互相交流、探讨陶瓷行业的发展趋势及现状、如何建立和健全**品牌的通路建设、特别就二、三级市场的推广与铺垫等进行深层次的分析。同时在会场设置一些趣味性游戏及一些丰厚的礼品，以调节会场气氛。

现场布置：

1)指示牌两块。

2)主席台喷画一幅。

3)蝴蝶架6个。

4)珍珠气球数串。

5)宾馆大门彩虹拱门一个。

6)大花篮八个、花瓶插花若干。

7)横幅两条

8)同时在每位经销商代表身上上挂一条红绸带，以最隆重的接待方式(缘自蒙古族的礼仪)。同时，会场的布置以红绸带悬顶。

9)礼仪小姐4名

b、活动方案：

一代·谁领风骚

时间：12月3日14：00分—17：00分

地点：西樵大酒店会场(待定)

主题：与经销商洽谈xx年合作事宜、签定协议。

c、活动方案：

同贺·同赢·同喜

-----陶瓷年终酒会

时间：12月3日18：00-----12月3日23：30

① 地点：西樵大酒店会场(待定)

② 方式：

·在酒会现场的一处摆两套高尔夫，每人可挥5杆，如全中，可得礼品一份，以融洽现场气氛。

·男女两名主持人在参加的酒会的观众中及嘉宾中看谁能把毛泽东的诗《沁园春·雪》完整背出或看谁能说中国历史上10位天子名字者，即可获的礼品一份，以这样互动的形式，营造酒会气氛。

·以自助餐及蒙古酒会的形式恭候经销商代表们。

活动程序：

1) 18：30主持人介绍参加此次酒会的主要来宾。

2) 19：00总经理对一年来的工作总结及对在新的一年的工作展望。

3)19：45主持人现场朗诵毛泽东诗词《沁园春·雪》。

4) 20：00自助餐及蒙古酒会。

5) 20：30《天地英雄》电影中的背景音乐响起，串插游戏。

6) 21：00给优秀经销商颁奖。

7) 21：20xx与优秀经销商代表合影。

8)21：50全体人员朗诵毛泽东诗词《沁园春·雪》。

9) 22：10与大象广告同唱一首歌《真心英雄》

10)22：30给各位来宾派发礼品。

11)22：50以后自行活动。

会场布置：

1)指示牌两块。

2)主席台喷画一幅。

3)大型横幅一条：同贺·同赢·同喜

-----陶瓷年终酒会

4)蝴蝶架6个。

5)珍珠气球数串。

6)宾馆大门彩虹拱门一个。

7)大花篮八个、花瓶插花若干。

8)高尔夫两套。

第三天

a、活动方案：

一代·弯弓射大雕

① 时间：12月4日9：30—13：00(上午)

② 地点：展厅外广场舞台

活动方式：

在展厅外广场搭建两个蒙古包，在舞台上搭建大的“布雕”，做飞行状。凡参加射击者必须在远离其5米的台下，再用其弓箭向其射击。凡射中者，奖礼品一份。

布置：

1)舞台的背景喷画一幅。

2)整个外广场及舞台铺设塑料草坪，凡射击者均穿蒙古服盛装出征。

b、活动方案：

一代·空中书法飘

1)时间：12月4日14：30----12月4日17：30

2) 活动方式：邀请佛山陶瓷协会副会长、《陶城报》资深记者、佛山市著名书法家等共6人在“体验馆”现场书写： 壮志凌云 飞越无限

然后把写好的书法作品以“气飘”的形式，从天而降。或悬挂在展厅的外墙上，让整个华夏陶瓷城翰墨飘香。

3)活动程序：

·14：00来宾签到

·14：30董事长致辞

·14：45书法开始

·16：30书法家代表贺词

·16：48董事长、总经理给给位来宾颁奖

·17：18全体人员朗诵《沁园春·雪》

·17：30总经理致感谢信，宣告此次活动圆满成功。

八、媒体支持：

a、活动前期：

分别在11月14日、11月21日的两期的《陶城报》上刊登：

“陶瓷”开业庆典《陶城报》(半版)广告文案：

数风流人物，还看“”

----陶瓷于12月2日—12月4日开业庆典!

诚邀：全国各地优秀经销商光临，共襄大业，并肩跃马，笑傲同群。

b、活动后期：

1、 软性新闻：在《广东建材报》、《陶城报》上刊登。

主题为：数风流人物，还看“”

2、 硬性广告：

报纸广告建议在《广东建材报》、《陶城报》等其行业报纸上做半版广告

九、活动预算：在待确定详细的活动方案后再提供具体的活动项目费用预算。

十、活动礼品：

1、 高尔夫球具 数量 20套

2、 公文包 数量 200个

3、蒙古特色饰物，如小香囊、配剑、飞镖、蒙古帽等 数量500件

4、茶具 数量150套、

5、小公仔、布娃娃 数量200个

6、骏马雕塑 数量150个

7、《沁园春·雪》字画 附xx年日历 数量500幅

7、资料包括：企业宣传册、工程投标书、刊有广告的报纸

一、提高认识，明确开展走访慰问活动的重要意义。

在全区开展的“下基层、访群众、办实事”活动中，各街道办事处及区直帮扶工作队深入基层、深入农村社区帮助基层抓好理论武装、理清发展思路、解决突出问题、加强基层组织建设、建立体制机制，得到了广大人民群众的充分肯定，推动了下基层活动深入扎实开展。春节是中华民族的传统节日，在此期间集中开展走访慰问活动，察民情、知民意、解民忧，对于密切党群干群关系，维护社会和谐稳定具有十分重要的意义。同时，开展走访慰问活动，可以使广大机关干部能够更好地深入基层、贴近实际，对于增强宗旨观念和为民意识，转变工作作风起到促进作用。

二、突出重点，切实帮助群众解决实际困难。

各单位要把春节期间集中走访慰问活动作为深化“下基层、访群众、办实事”活动的大事来抓，要把解决好困难群众的现实问题作为重点，坚持领导带头、广泛动员，分级负责，让广大党员干部和群众真正感受到党和政府的温暖和关怀。一是要充分调查了解。各办事处要对辖区的困难党员和群众进行充分的调查摸底，了解群众的期盼和呼声。各帮扶队要带着感情和责任深入基层，了解和掌握群众所思、所急、所盼，认真听取基层党员干部群众对本部门本单位工作的意见和建议，根据工作职能职责和帮扶单位的实际，进一步明确帮扶工作的思路和具体措施。二是要开展多种形式的送温暖活动。各办事处和区直各帮扶工作队要对本辖区或所帮扶村(社区)的居民群众，重点对贫困党员、困难户、低保户、孤寡老人、贫困学生等弱势群体和烈军属、老党员进行走访慰问，把党和政府的关怀与温暖送到群众家中。三是要注重解决突出问题。各办事处和各帮扶工作队要结合走访掌握的情况，继续加大工作力度，力所能及地为群众解决一些急需急盼的现实问题，切实为群众办几件实事。四是要注重加强宣传引导。各办事处和各帮扶工作队要认真宣传贯彻党的xx大精神，广泛开展科技培训、全民健身、文化演出等活动，教育引导群众移风易俗，勤俭节约，提倡健康、文明的生活方式，反对封建迷信和铺张浪费，广泛开展法制宣传教育，增强群众法律安全意识，确保群众过一个欢乐、祥和、安全的新春佳节。

三、加强领导，确保走访慰问活动取得实效。

开展走访慰问活动，是当前做好帮扶工作的一项重要任务。各单位要高度重视，加强领导，精心组织。各单位要及时开展调查走访，摸清帮扶村困难群众情况，制定好走访慰问计划，并由主要负责同志带队进行走访慰问。要抓住这次走访慰问的时机，在本部门、单位认真开展一次深刻的群众观教育活动，切实增强干部的宗旨观念和廉政意识，提高办事能力和服务水平，促进机关作风转变。

各办事处和区直各帮扶工作队要认真做好春节期间走访慰问工作，并将走访慰问活动开展情况形成书面材料于2月20日前报区委组织部组织科。