企业内部审计方案（推荐20篇）

公司内部审计年终工作总结2019

随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。下面是第一范文网小编精心为您整理的“公司内部审计年终工作总结20xx”，仅供参考，希望您喜欢!更多详细内容请继续关注我们哦。

公司内部审计年终工作总结20xx(1)

xx集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。

但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员：

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司内部审计年终工作总结20xx(2)

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额384.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

公司内部审计年终工作总结20xx(3)

xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对xx年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)xx2月审计xx年度存货项目;

(2)xx8月审计度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：

根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

公司内部审计年终工作总结20xx(4)

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。

根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。

第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。

一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。

但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。

我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。

特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、20xx年的工作计划

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。

在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。

20xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

20xx公司财务审计年终工作总结(五)

时光过得飞快，20xx年公司的工作已经结束了，可以说，在20xx年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!

20xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、20xx年财务审计工作的简要回顾

(一)财务方面的工作

1、增强财务服务意识。

20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

2、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分、子公司20xx年及20xx年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

3、充分利用税收政策。

充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了物流公司、运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予物流公司、运输公司减免XX年度企业所得税合计xx万元、营业税xx万元的税收优惠政策的批复以及20xx年度物流公司、运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。

4、切实加强财务管理。

根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

5、强力整顿财经秩序。

根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

6、加强资金管理的作用。

为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从xx年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。

(二)审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为XX年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失;通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局(公司)审计重点，我部门20xx年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位

我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、存在的问题

20xx年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着较为突出的问题，主要表现在：

1、是需要加大制度建设的力度;

2、是加强对分、子公司的财务管理;

3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高;

4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。

在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审计制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局(公司)的指导下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计工作再上新台阶。

20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

活动主题:总结表彰上一年、战略部署下一年

活动目的:振奋精神、统一目标、加强团结、再创辉煌

活动安排:

(一)企业全体大会议程安排

12:30 :全体参会员工提前到达指定会堂，按指定排座就座，等候员工大会开始。(会堂播放入场背景音乐)

13:00—13:10:大会进行第一项。音乐停，鞭炮响(背景鞭炮声)。主持人宣布员工大会开始，向参会的全体员工介绍出席大会的公司主要领导同志，并鼓掌欢迎;(员工欢迎礼毕)请总经理致《开幕辞》。

13:11 :大会进行第二项。各主要负责人分别作年终述职报告;(每个公司都不同，这个时间具体把握)

16:40—16:50 :大会进行第三项。请总经理宣读公司《上一年度关于表彰工作先进集体和个人的决定》。

16:50—17:00 :主持人请获得工作先进个人荣誉的优秀员工上台领奖，同时请总经理为其颁发荣誉证书及奖金红包，先进个人与总经理合影留念，主持人鼓掌祝贺。

主持人请先进个人的代表在现场发表简短获奖感言。(摄影师拍照)(会堂播放颁奖背景音乐)

17:00—17:10:主持人请获得工作先进集体荣誉的相关负责人上台领奖，同时请总经理为其颁发荣誉奖牌或奖杯，先进集体领奖人与总经理合影留念，主持人领掌祝贺。

主持人请先进集体负责领奖的代表发表简短获奖感言。(摄影师拍照)(会堂播放颁奖背景音乐)

17:10—17:20 :主持人提醒出席员工大会的主要领导同志及获得先进个人荣誉的优秀员工上台，合影留念。(摄影师拍照)

17:20—17:30 :主持人对本次员工大会做简要总结。宣布员工大会闭幕。(会堂播放离席背景音乐)

(二)宴会相关安排

18: 30之前 :员工到达指定场所、所有酒水、凉菜等等都准备就绪。

18: 55之前 :总经理到主席台向大家纸《祝酒词》

19: 00之前 : 主持人宣布晚宴开始，并第一共同举杯庆贺新年快乐，祝愿公司明天更美好。

19: 00—22: 30 :与会者共同用餐、活动

(三)活动相关安排

条件:所有人都要参与，不得推延，每一个人都要表演(哪怕你是上台说说话)。

1.全体表演节目:演唱(明天会更好)

2.公司领导人(多个人也可以)表演节目，这个不能推掉，就算是说上几句话、唱一首歌等等都可以。

3.相关部门经理(多个人也可以)表演节目。

4.部门全体表演节目。

5.员工自由安排表演节目。

(四)签到许愿安排

条件:每一个公司人员进来都要签到，并且写下愿望，挂在许愿墙上，最后整理做许愿册

(五)游戏相关安排

不管是新老员工，在一开始的宴会中都不会很快融入在一起，那么游戏这个环节就可以促使大家融入在一起，更是穿针引线的使大家喝的更尽兴，打破僵局，促使酒会晚会更加畅快。、

一:大型团队游戏活动:团拜年

人 数:无限制

用 具:酒 酒杯

方 法:大家相互之间进酒，拜年，祝福在新的一年

二:成语对接

参与人数:全体

道具:无

方法:以生肖为话题，成语对接，第一个人说一个成语，第二个人以第一个人的成语最后一字为开头对接成语，以此类推，没有对出的罚:节目、喝酒

三:活跃气氛、搞笑成语接龙:这个游戏的名字只是用来迷惑大家，而并不是真的要接龙。选出几位年轻人上台，让大家先在纸上写出5个成语，因为游戏题目叫成语接龙，所以大家会考虑的是成语如何接龙，最后一个字该容易还是简单。等大家都写好之后，让大家都把自己的成语向台下观众读一遍。然后让每个人在5个成语前加上“我初恋时、我结婚时、我洞房花烛夜时、我结婚后、我的婚外恋”，这样连起来就变成“我初恋时(第一个成语)、我结婚时(第二个成语)、我洞房花烛夜时(第三个成语)、我结婚后(第四个成语)、我的婚外恋(第五个成语)”。有时效果会意想不到的搞笑。我洞房花烛夜时七上八下.............

四:喝啤酒比赛

参与人数:若干

工具 :酒、奶瓶

亮点在容器，用婴儿的奶瓶当酒具~~ 叫一棒大男人上台喝啤酒，规定时间内谁喝得多水胜出 嘿嘿，最后的结果就是,男boss们嘴巴子很痛,哈哈

五:30. 熊来了(我爱你更有趣)

参加人员:约束8-15人，分成若干组

游戏规则:

(1)各组第一个人喊“熊来了”

(2)然后第2个人问:“是吗?”

(3)第1个人再对第2个人说:“熊来了”，此时2号再告诉3号“熊来了”

(4)3号再反问2号“是吗?”，而2号也反问1号“是吗?”

(5)前者再叫“熊来了”，2、3、4号传下去。

(6)如此每个人最初听到“熊来了”时要反问“是吗?”然后再回向前头，第二次听到“熊来了”时才传给别人，而前头的人不断的说“熊来了”

(7)每组最后的人听到第2次的“熊来了”时，全组队员齐声说:“不得了了!快逃!”然后全组人一起欢呼，最先欢呼的那一组便得胜。注意:正确了解规则，确实地重复回答。男女各半时可以用“熊来了”“我爱你”做口号，更有趣

农电公司防汛工作方案

公司各单位：

汛期即将来临，为确保全区电力设施安全渡汛，确保汛期电网安全可靠运行，根据x省电力集团公司农电部文件要求，结合我公司实际情况，现将加强防汛工作有关事宜通知如下：

一、组织领导

为加强防汛工作领导，确实落实好汛期的各项工作，经研究决定，公司成立供电公司防汛工作领导小组。

组 长：...

副组长：...

成 员：...

防汛领导小组的主要任务是加强对防汛工作的组织领导，全面负责防汛工作的部署、监督检查和落实，要求各单位也要成立相应的领导机构。

二、责任分工 ...

三、防汛措施

1、生产技术部会同有关单位，认真抓好汛期的安全供电工作；调度所、各供电所要严格执行规程，做好变电设施运行管理，确保汛期安全运行；送电工区、供电所抓好所辖送配电线路管理，定期巡视，发现缺陷及时消除，保证线路可靠安全运行。

2、调度所、各供电所从即日起对所辖的设备进行一次全面检查，消除存在的问题，对电缆沟、排水沟进行仔细检查疏通，并配备足够排水设施，保证汛期排水畅通。

3、运输公司做好汛期车辆配备，保证三辆工具车，一辆东风车，一辆特种车，一辆通讯指挥车，值班大小车辆，由公司办公室统一安排，防汛物资由物资公司专库保管，检修工具由物业公司准备，抢险备用发电车由修试公司专人负责。

4、营销部及调度所要合理分配负荷，确保重点地区防汛用电。

5、各厂、供电所要成立防汛抢险小分队，负责所在地区大、中、小水库的防汛抢险任务，确保生产设施、输电设施和人身的安全。

成立抢险总队

队 长：...

队 员：...

抢险队主要负责电力设施的抢险，并作为各单位的增援力备用。

四、几点注意事项

1、各单位要加强工作责任心，坚守工作岗位，遇有险情要马上奔赴现场进行抢险处理。

2、各厂、供电所、调度所、送电工区、修试公司接通知后立即将本单位防汛抢险队名单、值班电话报生产技术部。

3、信通公司对各变电站的通讯设施进行一次全面的检查和调试，确保电力通讯畅通无阻。

4、各单位从接到通知之日起，严格执行汛期昼夜24小时值班制度，保证人员、物资、车辆三到位，遇有恶劣天气各分片领导和工作人员要立即赶赴所负责单位开展工作。

5、调度所要注意安排雷雨季节线路重合闸的投入、解除，防止事故扩大、延长停电时间，各单位要及时将出现的问题向主管部门汇报。

公司防汛值班电话： ...

时间:20xx年03月

企业主:联想

广告媒介:综合

广告地区:海南

一、策划背景

1、联想集团公司最近宣布推出一系列采用AMDSempron™(闪龙)处理器的高性能、低成本个人电脑。AMD(中国)有限公司将与联想密切合作，提高个人电脑在需求迅速增长的城镇中的普及率，目标是赢取更多的新用户。

由于省内对个人电脑的需求急速增长，该推广活动将帮助联想在海南个人电脑市场的下一个发展阶段保持地位，同时还将增强AMD在中国个人电脑市场的地位。

2、本次活动还采用联谊会形式，可以树立联想公司的企业形象，宣传企业产品优势，构建一个畅通的客户关系沟通渠道，营造宽松、良好的交流氛围。希望通过这次具有创新意义的联谊会给客人留下深刻的印象，继而对主办单位(企业)产生美好印象并自发进行企业口碑宣传，采用联想新一代产品。

3、公司的合作伙伴以及列席联谊会的嘉宾，在商业背景环境下，可以用功成名就和风云人物来形容。采用突出他们心理优越优势，并借以发挥的互动式联谊活动会让他们感觉意义悠远，最终达到活动目的。

二、活动方式

1、活动目的:推广新产品、塑造联想品牌形象、巩固客户关系

2、活动主题:联想20xx年海南(琼海)AMDSempron闪龙)CPU推广会暨客户联谊会

3、活动时间:20xx年09月24日15:30~19:20

4、活动地点:

5、与会人员:联想集团海南分公司领导、海南地区主要合作公司负责人等,共计20人

三、活动内容

1、开场阶段:(75分钟)

①主持人介绍各位来宾;

②联想集团公司领导致辞，并介绍公司新业务开展情况;

③业务负责人介绍新产品;

④新产品的展示

基于AMDSempron;(闪龙)处理器的联想个人电脑实时演示，包括其增强的在线学习应用、游戏和视频下载功能;

⑤嘉宾进行自由讨论或向联想负责人关于新产品的提问。

2、游戏阶段:(75分钟)

保龄球比赛

●由主持人将来宾分为两组进行比赛:A组(组)、B组(组)

●比赛规则:

①保龄球比赛以局为单位，6局总分决定胜负，一局分10轮，每轮有两次投球机会。

②如果第一次把10个木瓶全部击倒，就不能再投第二次。唯有第10轮不同，全中时继续投完最后两个球，补中时继续投完最后一个球，结束全局。

③比赛以抽签决定道次。每局在相邻的一对球道上进行比赛。每轮互换球道，直至全局结束。

●奖品设置:

①竞赛奖1组颁发奖品:

②参与奖1组发放纪念品:

3、晚宴阶段:(80分钟)

公司领导致辞祝福

宴会开席

活动结束

四、前期准备

1、内部组织:

※文字类:领导的致辞、新产品简介，主持演说词、新闻发布稿;

※物品类:请柬、胸牌、饮料，奖品、纪念品;

※人员类:礼仪小姐、会务安排人员、组织协调人员、嘉宾名单的拟定。

2、外部联系:

※活动场所:时间、地点，、音响灯光设备，会场布置，材料、人员准备;

※节目准备:主持人、比赛节目的确定;

※新闻媒体:与海南具有影响力的《南国都市报》记者联系。

五、活动议程

12:00-15:00总策划检查落实各项工作，布置到位情况;

广告条幅、会场布置、签到台等全部安置安成;

会议资料、产品介绍、饮用水等摆放完毕;

检查音响、电源、麦克风等到位;

礼仪小姐、主持人、相关工作人员，陆续进场，准备好各自工作。

14:00-15:00领导、嘉宾乘坐豪华巴士自海口出发/抵达琼海

15:00-15:30嘉宾陆续到场，两位工作人员及两位礼仪小姐给来宾

发放胸牌、签到，引至会场就座;

15:30主持人宣布活动开始，介绍到会的联想公司领导、嘉宾;

15:30-15:40联想公司领导致辞;

15:40-16:00业务负责人介绍新产品，与AMD公司的合作情况，并介绍产品相关背景，市场状况分析等;

16:00-16:20新产品的功能演示;

16:20-16:35嘉宾对新产品进行观摩，自由讨论或向联想负责人关于新产品的提问，公司领导与记者作双向交流;

16:35-16:40与会全体人员拍摄集体照片;

16:40-16:45在主持人与工作人员的安排下，与会领导、嘉宾步向酒店保龄球馆;

16:45-16:50主持人向嘉宾解说本次比赛活动的规则与玩法，并安排嘉宾分为两组;

16:50-17:40举行保龄球比赛，活动进入高-潮;

17:40-17:50比赛结束，主持人公布获胜方，由联想公司领导给两组比赛队伍颁奖;

17:50-18:00领导与嘉宾休息，并热烈地交流本次活动的感受，并拍照留念;

18:00-18:05在主持人与工作人员的安排下，与会领导、嘉宾步向酒店餐厅;

18:05-18:10联想公司领导致辞感谢、祝福来宾;

18:10-19:10举行招待宴会

19:10-19:20宴会结束，领导、嘉宾乘坐豪华巴士返回海口

(留在琼海游玩的嘉宾可安排住宿)

说明:1、活动详细议程表将以签到时发布为准。

2、因活动中有运动比赛项目，在请柬上注明:欢迎着穿休闲服出席活动。

六、费用预算

1、物品费用(计3800元)

①基础费用

请柬制作:20元×20张=400元

胸牌制作:10元×20块=200元

②礼品费用(计3000元)

奖品:200元×10份=20xx元

纪念品:50元×20份=1000元

③茶水饮料:200元

2、人员费用(计2200元)

①主持人:1000元

②礼仪小姐:2个×100元=200元

③新闻媒体:记者1个×100元=1000元

3、晚宴费用

圆桌2×600元=1200元

4、租车费用:1200元(1天)

5、场地租金:(计2200元)

①会议场地:20xx元(五酒店中等会议厅)

②比赛场地:200元

费用合计:

代理佣金:

七、关键控制

1、公司领导致辞的煽动性细节把握。

2、比赛节目的质量水平和主持的艺术技巧。

3、新闻媒体的新闻价值以及内容报道的侧重点控制。

4、出席嘉宾的节目互动参与性与现场气氛烘托调控。

13：00指定地点集合出发;

一、年会主题：

___公司20__年度年终总结会

二、年会时间

_年__月__日下午14点00分至21点30分

会议时间：14:00——17:30

晚宴时间：18:00——21:30

年会地点

西国贸酒店一层多功能宴会厅

年会参会人员

公司全体员工(41人)

年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

年终大会议程安排

13:50全体参会员工提前到达指定会堂，按指定排座就位，等待员工大会开始;

14:00—15:30大会进行第一项，各部门及各项目负责人上台分别做年终述职报告。

15:30—15:45大会进行第二项，由行政人事部负责人上台宣读公司各部门及项目主要负责人人事任命决定书。

15:45—16:00大会进行第三项，副总经理宣读20__年度优秀员工获得者名单;优秀员工上台领奖，总经理为优秀员工颁发荣誉证书及奖金;优秀员工与总经理合影留念;优秀员工代表发表获奖感言。

16:00—17:30大会进行第四项，总经理做总结性发言。

17:30大会结束，员工散会休息，酒店布置晚宴会场

晚宴安排

18:00晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的明天更加美好。(背景音乐)

18:00—19:00用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离。

19:00—21：00娱乐时段：

文艺节目(2—3个节目)

游戏1：坐气球比赛，用具：3把椅子、各装20支气球的3个箱子;

游戏规则：2人一组，共3组，一个人递球，一个人坐球，限定时间为3分钟，3分钟后，

箱子内省的球最少的胜出;

文艺节目(2—3个节目);

游戏2：抢凳子;用具：5把椅子，围成一圈;

游戏规则：将椅子围成一圈，响音乐，6个人转圈围着椅子走，音

乐停，6个人抢坐，没有抢着的输;

文艺节目(2—3个节目)

游戏3：筷子运钥匙链;用具：12支筷子、2个钥匙链;

游戏规则：6个人一组，分为两组，每个人嘴里叼一只筷子，将

钥匙链挂在第一个人的筷子上，第一个人将钥匙链传给第二个人，必须用筷子传，不能

用手，哪个组最先将筷子传到最后一个人的筷子上，为赢。

游戏4：呼啦圈传区别针;用具：呼啦圈3个、曲别针18个;

游戏规则：3个人，每人一个呼啦圈，手里6个曲别针，每个人

在转呼啦圈的同时，要将手里的6个曲别针连在一起，谁先将6个曲别针连在一起，谁就胜出;

游戏5：踩气球;用具：100个气球

游戏规则：分为两组，一组5个人，每个人球上绑10个气球，主持人限定时间3分钟，互相踩对方队员腿上的气球，3分钟后，看哪个组队员总署气球省的多，就胜出。

幸运抽奖活动：用具：抽奖箱、卡片49张、乒乓球49个

每个人手里有一张带数字的卡片，将乒乓球上写上相应的数字，放进抽奖箱，指派专人分别来抽一至四等奖。

最后主持人邀请全体员工上台合影留念年会准备及相关注意事项

年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面的《关于20__年度年终总结会的通知》，对本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉。

条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“北京大龙七分公司20__年度年终总结会”(条幅规格：)

物品的采购：抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、大会席位人(会议用)、笔、纸、员工席位卡(晚宴用)、会场布置所需气球、拉花、花篮;游戏所用乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱;会议所需矿泉水、晚宴所需酒水、各类干果小食品。

现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工作。

年会筹办任务

任务与分工责任人

会务前期、中期协调工作

会议阶段主持人

晚宴阶段主持人

物品购置(抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、席位卡片、笔、纸、气球、打气筒、拉花、花篮、乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱、酒水、各类干果小食品)

会场布置

条幅、证书、人名台制作、鲜花预定

现场拍照

20xx年已经离去，20xx年已经到来了，为了财政审计处的工作更好地开展，现将20xx财政审计处工作计划如下：

1，做好财务内审的扫尾工作。撰写审计报告，审计结果反馈各县(市)局，并提出整改措施，抓紧落实。

2，做好迎接省局财务内审前的各项工作。及时总结我局的内审工作，结合整改情况写出自查总结，编制有关报表，迎接省局内审。

3，加强预算管理，严格执行预算，注重预算执行情况分析，继续树立过紧日子的思想。

4，进一步加强经费的管理监督，继续做好县(市)局凭证日常审核工作，及时纠正发现问题。

5，认真贯彻落实省局会议精神，扎扎实实地把财务管理各项工作落实到实处。

6，在完善财务管理制度基础上，进一步抓好岗责体系建设。

7，做好二季度，三季度经费收支的分析工作。

8，想办法出注意，提出增收节支措施。

9，按照市局统一部署，继续做好机关效能建设的组织实施阶段工作，不断提高处内每位干部的行政能力和工作效率，不断提高工作质量和服务水平，圆满全年完成任务。

10，做好年终结账的准备工作，所有经费收入，支出按所属年度入账，调整各项经费的余额。

11，局领导交办的其他工作。市局财务审计处

为隆重纪念中国人民解放军89周年，扎实做好节日期间的拥军优属、拥政爱民工作，深入推进双拥创建活动的开展，巩固和发展双拥工作成果，加强军政团结，密切军政民关系，为构建和谐下司提供有力保障，结合我镇实际，就“八·一”期间开展拥军优属活动提出如下方案：

一、提高双拥工作认识，努力营造双拥工作良好氛围

(一)要充分认识做好新时期拥军优属工作关系国家长治久安的重要意义，大力宣传人民解放军的光辉历程和丰功伟绩，宣传新时期军爱民、民拥军的生动事迹，宣传部队官兵和广大优抚对象在促进地区改革发展稳定中的贡献和作用。

(二)要认真做好优抚对象的思想教育工作，通过开展走访慰问、座谈会等多种形式，向优抚对象宣传国家优抚政策和改革开放成果，教育和引导他们发扬优良传统，保持政治本色，服从服务大局，为麻江的建设和发展做出新贡献。

(三)要紧密结合社会主义新农村建设，联系本单位实际，认真做好宣传教育工作，通过标语、广播电视、宣传栏等多种形式，努力营造良好的双拥氛围。镇双拥工作领导小组要加强对全镇双拥工作的指导、督促和检查，各成员单位要建立和健全服务制度，认真组织开展国防教育活动。

二、认真落实双拥政策法规，广泛开展拥军优属活动

(一)镇双拥领导小组不定期组织检查成员单位及各服务窗口的各项拥军优属政策的落实情况。及时掌握新形势下优抚安置工作中出现的新情况，认真处理优抚对象的来信来访，除了重点优抚对象外，对历年队伍军人在遇到突发事件和特殊困难时要多加关心，搞好服务，热情为他们排忧解难。

(二)要在党员、干部中，尤其是领导干部中，广泛开展与重点优抚对象和其他有特殊困难的优抚对象的结对联系和帮扶活动。

(三)工、青、妇等群团组织要通过建立各类拥军优属服务网络，广泛开展为重点优抚对象做好事活动。

(四)8月1日召开座谈会，听取各类优抚对象对双拥工作的意见和建议。

(五)镇领导班子领导及双拥成员单位在“八·一”期间，开展优抚对象走访慰问活动。

一、年会主题：

X公司20xx年度年终总结会

二、年会时间

20xx年xx月xx日下午14点00分至21点30分

会议时间：14:00——17:30

晚宴时间：18:00——21:30

年会地点

西国贸酒店一层多功能宴会厅

年会参会人员

公司全体员工(41人)

年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

年终大会议程安排

13:50 全体参会员工提前到达指定会堂，按指定排座就位，等待员工大会开始;

14:00—15:30 大会进行第一项，各部门及各项目负责人上台分别做年终述职报告。

……

……

15:30—15:45 大会进行第二项，由行政人事部负责人上台宣读公司各部门及项目主要负

责人人事任命决定书。

15:45—16:00 大会进行第三项，副总经理宣读20xx年度优秀员工获得者名单;优秀员工

上台领奖，总经理为优秀员工颁发荣誉证书及奖金;优秀员工与总经理合影留念;优秀

员工代表发表获奖感言。

16:00—17:30 大会进行第四项，总经理做总结性发言。

17:30 大会结束，员工散会休息，酒店布置晚宴会场

晚宴安排

18:00 晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的

明天更加美好。(背景音乐)

18:00—19:00 用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离

�

19:00—21：00 娱乐时段：

文艺节目(2—3个节目)

游戏1：坐气球比赛，用具：3把椅子、各装20支气球的3个箱子;

游戏规则：2人一组，共3组，一个人递球，一个人坐球，限定时间为3分钟，3分钟后，

箱子内省的球最少的胜出;

文艺节目(2—3个节目);

游戏2：抢凳子; 用具：5把椅子，围成一圈;

游戏规则：将椅子围成一圈，响音乐，6个人转圈围着椅子走，音

乐停，6个人抢坐，没有抢着的输;

文艺节目(2—3个节目)

游戏3：筷子运钥匙链;用具：12支筷子、2个钥匙链;

游戏规则：6个人一组，分为两组，每个人嘴里叼一只筷子，将

钥匙链挂在第一个人的筷子上，第一个人将钥匙链传给第二个人，必须用筷子传，不能

用手，哪个组最先将筷子传到最后一个人的筷子上，为赢。

游戏4：呼啦圈传区别针;用具：呼啦圈3个、曲别针18个;

游戏规则：3个人，每人一个呼啦圈，手里6个曲别针，每个人

在转呼啦圈的同时，要将手里的6个曲别针连在一起，谁先将6个曲别针连在一起，谁就

胜出;

游戏5：踩气球;用具：100个气球

游戏规则：分为两组，一组5个人，每个人球上绑10个气球，主持人限

定时间3分钟，互相踩对方队员腿上的气球，3分钟后，看哪个组队员总署气球省的多，

就胜出。

幸运抽奖活动：用具：抽奖箱、卡片49张、乒乓球49个

每个人手里有一张带数字的卡片，将乒乓球上写上相应的数字，放进抽

奖箱，指派专人分别来抽一至四等奖。

最后主持人邀请全体员工上台合影留念

年会准备及相关注意事项

年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面的《关于

20xx年度年终总结会的通知》，对本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉。

条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“北京大龙七分公司20xx年度年终总

结会”(条幅规格： )

物品的采购：抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、大会席位人名牌(会议用)、笔、

纸、员工席位卡(晚宴用)、会场布置所需气球、拉花、花篮;游戏所用乒乓球拍、乒

乓球;抽奖箱;会议所需矿泉水、晚宴所需酒水、各类干果小食品。

现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工

作。

年会筹办任务

任务与分工 责任人

会务前期、中期协调工作

会议阶段主持人

晚宴阶段主持人

物品购置(抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、席位卡片、笔、纸、气球、打气筒、拉花、花篮、乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱、酒水、各类干果小食品)

会场布置

条幅、证书、人名台制作、鲜花预定

现场拍照

为继续做好新形势下我县的双拥工作，进一步促进军政、军民团结，巩固和发展我县多年来双拥工作成果,结合我县双拥工作实际，特制定我县庆“八·一”活动实施方案。

一、指导思想

认真贯彻党的精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照“与时俱进，突出特色，求真务实，全面提高”的双拥工作新方针，通过宣传教育、走访慰问等形式，为部队解决实际问题，弘扬双拥光荣传统，加强全民国防教育，巩固和发展 “同呼吸，共命运，心连心”的大好局面，实现国防建设、经济发展和社会稳定共同发展，为新时期新型军政军民关系奠定良好基础。

二、活动内容

(一)深入开展“情系军队，关注国防”为主要内容的国家安全形势教育活动。7月下旬，由县委宣传部牵头负责，积极邀请县武装部领导为全县各族干部群众进行国家安全形势教育。

(二)积极开展青少年学生国防教育活动。8月下旬，由县教育局牵头，县民政局配合，邀请县武装部官兵在全县中小学开展国防教育活动，通过国防知识教育，让学生切实感受到遵纪守法、热爱祖国、保卫祖国的神圣使命和重要职责。

(三)配合做好自治州国防教育宣讲团巡回宣传活动。由县委宣传部牵头负责，县教育局、民政局配合，积极组织全县广大干部职工、中小学生等社会各界人士参加宣传报告会，认真做好自治州国防教育宣讲团在我县的宣传工作。

(四)认真做好重大节日宣传教育活动。由县委宣传部牵头，县民政局、文体局组织实施，在“八·一”建军节期间，开展慰问、走访活动，组织举办军民联谊、文艺晚会等活动。

(五)积极开设国防教育专栏节目。由县委宣传部牵头，县广播电视局负责，在县广播、电视自办频道开设国防教育宣传专栏，每日按时播发国防教育有关法律法规，滚动播出宣传标语;县广播电视局积极组织记者深入基层、深入军营、深入官兵，大力宣传驻县人民军队的丰功伟绩、光荣传统，大力宣传驻县解放军、武警官兵参与地方建设、抗洪抢险的先进事迹，激发广大干部群众关心国防、支持国防、建设国防的热情。

三、活动时间安排

(一)法律法规宣传

7月10日至7月30日，司法局出动宣传车，进行《军人抚恤优待条例》《安置条例》《中华人民共和国兵役法》等法律法规的宣传。

(二)走访慰问

1、7月26日至27日。慰问县武装部(独立连)、96367部队、马兰部队、县武警中队、农二师三十六团武警大队等单位;(县民政局负责)

2、7月28日至30日。各乡镇要认真组织开展走访慰问优抚对象活动。走访慰问前各乡镇要对义务兵年优待金发放情况、优抚政策的落实情况进行认真自查，对工作中存在的问题及时予以纠正。走访慰问期间要详细了解各类优抚对象生活中的实际困难，着力为他们排忧解难。

(三)过一次“军事日”活动

7月29日，9：30—10：30在县武装部，组织县四套班子领导观看部队官兵军事科目表演，此次活动由县武装部负责。

(四)召开若羌县议军会议

1、7月29日，11：00—1：30在县委会议室召开若羌县议军会议，进一步加深军地之间的相互了解，协调工作，密切联系，增进友谊，加强军政军民团结。(县委、人大、政府、政协领导及有关单位和部门的领导、县武装部、县中队、96367部队、农二师三十六团等领导参加)，此项活动由县委办负责。

2、7月25日——30日各乡镇组织召开形式多样的庆“八·一”双拥座谈会。

(五)举办专场文艺晚会

7月29日晚北京时间：9：30—11：30，县委宣传部、文体局、民政局组织开展以“同呼吸，共命运，心连心”为主题的专场文艺晚会，此项活动由县委宣传部牵头负责。

8月1日，广电局组织为部队放映三场电影，播放军事影片《太行山上》或《集结号》。

四、活动要求

(一)加强双拥宣传活动，营造“军政军民团结”的浓厚氛围。

县广播电视局要认真做好庆“八·一”活动期间宣传报道工作，同时，各乡(镇)、各成员单位要紧紧围绕庆“八·一”这一主题进行全方位的宣传。重点突出我县在拥军优属拥政爱民活动中所取得的丰硕成果，以及我县军民共建单位在双拥工作中所取得的好经验、好做法，宣传报道我县双拥先进单位、先进个人的事迹。同时，大力宣传复员退伍军人中的先进典型，引导广大退伍军人向先进模范学习。通过宣传在全社会营造拥军优属拥政爱民和尊重、爱护部队官兵和转业退伍复员军人的良好氛围。

(二)各乡(镇)、各成员单位要把庆“八·一”活动作为一项“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”为构建和谐社会系统工程来抓，由党政领导亲自抓、负总责。进一步统一认识，增强责任感，处理好各种退伍军人矛盾纠纷，排查化解工作，维护社会稳定，促进全面建设小康社会进程。

(三)各乡(镇)、各成员单位要坚持宣传国防教育知识引路，抓紧抓好专题宣传教育活动，要把庆“八·一”活动纳入到社会主义精神文明建设和公民道德建设中。

(四)在庆“八·一”活动期间，各单位要悬挂横幅，制作板报和张贴标语，着力反映近年来驻县部队积极参与我县“两大战略、三大开发”，构建和谐若羌工作中所取得的成绩，大力弘扬我县“军爱民、民拥军”的优良传统和作风。

(五)县武装部、驻县96367部队、县武警中队组织人员准备文艺晚会节目(每个部队不少于3个节目)。建设局、国税局、地税局、财政局、林业局、民政局、教育局、文体局、总工会、公安局等军民共建各单位节目不少于1个，要通过举办贴近生活群众喜闻乐见的文艺汇演，反映“同呼吸，共命运，心连心”为主题的节目，努力在全县唱响“五好”主旋律，讴歌驻县部队与我县各族人民群众积极参与我县经济建设，构建和谐若羌方面所取得的成就。

五、其它

各成员单位要根据县双拥领导小组的统一安排部署，认真落实工作任务。在活动结束后，于20xx年8月5日前写出书面总结上报县双拥工作领导小组办公室(民政局)。

一、活动目的

1、利用中秋节事件营销，通过中秋节暖场活动，活跃现场气氛，提高客户来访率;

2、通过暖场活动，为项目营销中心聚集人气，提高项目认知度;

3、通过口碑扩大项目影响力与知名度，提升良好的社会形象，为后期销售打下良好的口碑基础;

4、回馈老客户，稳定客户情绪，提高老客户购买信心;

5、活动中穿插项目宣传片播放，达到项目广告多元化宣传。

二、主题

《__》——__中秋客户答谢会

三、活动时间

20__年_月_日周_18：30——21：00

四、活动地点

“__”营销中心

五、活动内容

主要形式：蛋糕DIY活动，现场热场表演，抽奖，商家联盟。

1、蛋糕DIY

活动时间：20__年_月_日18：30——20：30

活动地点：“__”营销中心

参与对象：老客户、意向客户、现场新客户需登记后参与活动

活动内容：

邀请蛋糕师傅给大家示范了手绘蛋糕的做法，客户、来宾在蛋糕师傅的指导下，体验自己动手的乐趣，自己手绘属于自己的专属蛋糕(客户可以活动时间内自由参与)蛋糕为事先制作完成，活动现场参与客户只需领取蛋糕及奶油、果酱等材料给蛋糕绘图或者写字即可。客户绘制的蛋糕，当场送给客户作为纪念。

2、热场表演

目的：以精彩节目表演吸引周围的人，让人群长时间现场停留，聚集人气营造较好的活动现场氛围，带动客户的来访率。通过口碑扩大项目影响力与知名度。穿插项目知识问答，深化项目优势客户传播度。

活动时间：20__年_月_日19：00——20：30

活动地点：“__”营销中心

参与对象：营销中心现场全体客户

活动内容：中秋歌舞表演(节目串烧)

3、抽奖活动

目的：

以抽奖形式吸引老客户、意向客户来到营销中心参与活动，以抽奖形式留住现场客户，保持营销中心氛围。以抽奖形式回馈老客户。

活动时间：20：40——21：00

活动对象：缴纳报名申购金老客户、意向客户。

活动形式：客户到达营销中心，至前台，由前台接待将客户邀请函副卷投入抽奖箱，作为抽奖券。活动尾声进行抽奖，随机选取现场人员进行抽奖。

奖品设置：

一等奖(1名)：洗衣机/电冰箱(800元以内)

二等奖(5名)：电饭煲/蒸汽挂烫机(200元以内)三等奖(10名)：__代金卷(50元)

4、商家联盟(与物业管理公司、__蛋糕协商具体展销时间及价格)

活动时间：20__年_月_日——_月_日

活动地点：“__”营销中心邀请联盟单位参展

联盟形式：

联盟商家参与我公司中秋活动，我公司提供或出租适当展位为其展销月饼或其他商品，增加我项目现场人气联盟商家至我公司营销中心外场展销月饼或其它产品，自备相关销售道具。(户外伞、桌椅等)

六、老客户回馈

目的：回馈老客户，稳定客户情绪，提高老客户购买信心。

客户回馈对象：缴纳报名申购金客户及意向登记客户。

回馈时间：20__年_月_日——_日

回馈方式：回馈礼品

回馈礼品设置：__礼品包(30元以内)

数量：__人

七、客户邀约

邀约对象：缴纳报名申购金客户、意向客户

客户邀约期：_月_日——_月_日

确定来访人数：_月_日确定

注：为保证活动氛围及项目口碑广告宣传，活动当天邀约公司家属参与相关活动。

八、执行工作计划

九、活动分工

__

十、现场布置及功能分区图

现场布置

1、背景板

2、来宾休息区

预计摆放60把椅子

3、月饼展示区

由__自行搭设(户外伞、长桌、桌巾)

4、蛋糕DIY区

长桌、桌巾、DIY材料、户外伞、活动流程示意图。

功能分区示意图

__

十一、活动物料及费用预估

__

十二、预案

提前5天查询天气状况，若出现下雨，提前进行活动时间修改。

1、物业小区实施严格管控。____月____日____时至____月____日____时，全市所有物业小区有限开放出入口(建议每个小区只保留1-2个)，出入口设立门岗查验点，设置“场所码”，24小时值守，严格执行体温检测、查验健康码、行程卡、规范佩戴口罩等防控措施。居民须凭48小时核酸阴性证明或当日核酸采样记录方可进入小区，物业服务企业应严格做好检查，对经提醒、规劝仍拒绝提供相关证明的人员，物业服务企业应做好记录并通报社区“三人小组”处置。

2、规范出入口管理，实施无接触配送。疫情期间，对进出人员(包含车辆进出)进行“四件套”工作：坚持健康码必扫、行程卡必看、体温必查、口罩必戴。暂停所有非必要流动，非本小区住户不得进入。所有外卖、快递、投递等一律不得进入小区，实行无接触配送，在指定区域进行转存取，居民避免购买来源不明的进口冷冻食品或从中高风险地区、国(境)外邮购、快递物品，签收快件邮件及拆开包装时要做好个人防护。

3、物业小区内停止一切非必要活动。全市物业小区一律暂停举办大型会议、论坛、演出、展销促销、游园会、集市、广场舞等聚集性活动。居民群众非必要不外出、不串门、不扎堆、不聚集。

4、强化公共空间及设施设备消杀、环境卫生工作。物业服务企业要根据镇街、社区和卫生防疫部门的指导，切实做好日常公共空间消杀，增加公共区域和业主高频接触的电梯按钮、门禁把手、楼梯扶手等重点部位消杀次数。同时要规范设置生活垃圾临时收集点和口罩收集点，做到垃圾分类转运、分类处置、“日产日清”，保持环境清洁卫生。

5、做好生活物资和医疗保障。物业服务企业要做好居家服务和人文关怀，设置便民服务点和暖心服务热线，密切关注和及时回应居民诉求，共同营造良好的防疫氛围。要为行动不便的独居老人、残疾人等人员，提供基本生活物资上门服务;与村社区和专门医疗机构建立对接机制，配合相关单位为独居老人、孕产妇、残疾人、行动不便人员、血透患者、精神病患者、慢性病患者等提供便利或上门服务。

6、加强宣传引导和应急处置。物业服务企业应采取宣传栏、电子屏、业主群、微信短信、公众号、小喇叭、信函等多种途径方式，及时发布管控信息和核酸检测等相关安排，提醒业主或物业使用人落实疫情防控各项措施，关注邻近地区疫情变化情况;积极宣传引导居民群众树立“自己是个人健康的第一责任人”意识，及时接种疫苗、坚持良好卫生习惯、落实个人防护措施等要求，按照部署有序配合镇街开展全员核酸检测，不造谣、不信谣、不传谣，积极支持疫情防控工作。物业服务企业要制定完善物业管理区域的防疫工作方案和应急预案，准备充足的防护物资(包括口罩、洗手液、医用酒精/消毒剂、体温计等)，在小区设置应急处置区域，发现疫情后，及时按照应急预案进行处置。

为进一步加强x村社区党支部和党员队伍建设，不断提高广大党员深入实践十九大重要精神的自觉性，x村社区党支部决定，在“七一”期间开展系列活动，具体安排如下：

一、指导思想

本次活动以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕当前社区重要工作，深入开展“理想、责任、能力、形象”教育活动。通过开展纪念活动，进一步激励全体党员解放思想，开拓进取，努力争当“优秀共产党员”；进一步增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为促进社区经济、社区建设的发展，构建和谐社区做贡献，向党的生日献礼。

二、活动形式

（一）组织支部党员参观学习

为进一步增强党组织的创造力、凝聚力，发挥党支部的政治核心作用和战头堡垒作用，x村社区党支部于20xx年4月21、22日带领支部党员到爱国主义教育基地浙江嘉兴“红船”进行爱国主义教育学习，在这2天的时间里，支部坚持突出重点，将党性教育贯穿始终，使党员既增长了知识、开阔了视野，又加强了党员之间的沟通，丰富了党员的政治生活。

（二）走访慰问困难党员

七一期间，x村社区党支部将走访慰问支部生活困难党员。走访中，要向困难党员宣传党的方针政策，注重解决实际困难，通过慰问活动，给困难党员送去党和政府的关怀和温暖，进一步密切了党组织与党员、干部的联系，努力营造全村社区党员干部团结一心向着党、振奋精神创新业的优良氛围。

（三）重温党章

以史鉴今，依法治国，立章建制，从严治党，是我们党的优良传统。学习党史和党章是新时期加强党的建设的重要举措，它对于继承和发扬党的优良传统、建设学习型政党、牢记党的宗旨、加强党性修养、提高党员干部素质和执政能力，解决现实问题，有着重大意义。七一期间，x村社区党支部全体党员将重温党章，提高认识、增强党性起到主动的作用。

（四）召开座谈会

中国共产党xx年所取得的一切成就，都是同广大基层党组织和共产党员的不懈奋斗紧密联系在一起的。为在新形势下明确党建的任务，x村社区党支部“七一”座谈会将围绕深入开展创先争优活动为主题的学习，要响应党中央的号召，深入开展创建先进基层党组织、争当优秀共产党员活动，在党员队伍中营造学习先进、争当先进、赶超先进的优良风气，发挥基层党组织的战斗堡垒作用，开创新局面作出新贡献。

一、活动主题

学雷锋、见行动，强责任、重担当

二、活动项目

1、“学雷锋、见行动，强责任、重担当”接力签名活动

时间：20__年3月4日起

主题：自活动发起之日，以学院为单位进行签名接力活动，通过接力签名活动进学院的形式，让学雷锋活动深入学生，让更多的学子积极参与到活动中来，提高志愿服务意识，加强活动影响力，将雷锋精神贯穿始终。

2、开展高校对口中小学团建促进行动

时间：20__年3月—12月

服务对象：驻城及农村中小学

主题：拓宽高校团的工作平台，促进团学骨干培养，推动中小学团组织建设和育人工作，各学院团委要主动联系一所城市(或农村)中小学，组织开展理想信念教育、成人主题教育、实践育人活动、素质拓展活动、校园文化活动、骨干培养培训等交流互动活动。

以西郊实验学校“七彩小屋”为基点，由校青年志愿者协会牵头，各学院积极参与，围绕学雷锋、志愿服务主题，通过助学帮扶、学业辅导、心理疏导、情感交流等方式，积极拓宽高校对口帮扶中小学留守儿童、农民工子女等爱心活动。

3、校内志愿服务一小时活动

时间：全年开展

服务对象：全校师生

活动紧紧围绕我校创建全国文明单位为契机，以学院为单位，积极开展杜绝白色污染、“三节”、禁烟、美化校园环境等相关活动。以实际行动展现我校青年学子的良好精神风貌，为我校创建全国文明单位贡献自己的一份力量，宣传和带动全校师生积极参与志愿服务活动，增强爱校如家的意识。

4、“文明交通我参与”志愿服务活动

时间：20__年3月上旬

服务区域：大学校园内

针对现实生活中的闯红灯、乱穿马路、“中国式马路”等各种不文明交通行为，在以学院为单位，在校内各学院周边交通干道及停车场等区域进行志愿服务活动，组织志愿者开展纠正、劝导交通违规行为、自行车停放整治等活动，各学院相应开展交通安全宣传教育等活动，提高学生安全交通意识和文明交通程度。

中秋节，广大消费者在节日期间难免会走亲访友，而白酒则是馈赠亲友不可或缺的必备品。由于生活水平的提高，消费者习惯了去商场、超市、便利店采购节日所需礼品。市场部希望能够以中秋节为契机，在餐饮、商超和流通领域开展促销活动，全方位出击推动市场，拉动市场销量，为市场旺季的到来做一个良好的开端。

一、活动目的

推动__陈酿白酒的旺季销售，提升产品在消费者心目中的品牌形象。

二、活动时间

20__年9月1日——20__年10月15日

三、活动地点

__超市，__便利店(由业务员提报)

四、活动形式及内容

(一)活动形式

初步定为买赠形式，分场内和场外，__便利店外进行抽奖活动。

(二)活动内容

凡在活动时间内购买__陈酿精品、珍品、尚品、典藏、君尊系列白酒均有优惠，具体优惠活动如下：

注：此优惠政策适用于场内和场外，场外可适当增加买赠力度。

(三)__便利店外促销活动

购买__陈酿盒装任意产品一瓶或者一瓶以上者均可参加一次现场抽奖活动，中奖率为100%。

(四)奖项设置和控制原则

本次促销活动设一、二、三等奖和参与奖

一等奖：赠__陈酿典藏1瓶

二等奖：赠__陈酿精品1瓶

三等奖：赠__陈酿小红瓶酒1瓶

参与奖：赠打火机1个

五、活动执行细则

(一)活动店的选择条件

1、活动店规模比较大，地理位置位于居民小区的聚集地，能起到户外宣传的作用。

2、营业时间的客流量大，能起到店内宣传的作用。

(二)活动店的提报程序

1、参加活动店由商超主管按照平时的销量表现提报，由销售部评定决定是否进行活动。

2、评定完成后结果传报相关店面的促销人员进行准备，准备期不少于两天。

3、批准后三天市场部人员完成促销用物料准备，促销部人员完成人员准备。

4、活动的前晨会相关人员进行安排：(1)物料盘点(2)人员明确岗位要求。

5、进行相关物品领取。

(三)促销活动的广宣安排

1.在各大超市显著位置张贴海报(海报上为活动内容)。

2.在超市的DM刊上刊登优惠活动。

3.超市内申请堆头，配合促销活动。

4.超市展架上的爆炸签。

5.场外摆展台，促销人员穿广告衫进行销售，扩大宣传力度。

六、活动执行时间进程

(一)8月25日前确定各项活动政策，完成报批

(二)8月29日前完成各项所需物品准备工作。

(三)9月1-15日正式实施阶段

现场要求：

1、促销员必须在早晨8点到位.9：30完成现场的陈列。

2、现场生动化陈列要求

每个门店摆台为两组平行陈列，展台外层有关于活动的POP文字说明。

赠出产品必须详细在报表登记(报表后附)。

活动结束详细盘点货物数量，核对无误人员签字。

(四)人员安排

1、负责人：___

商超渠道业务员、临促(负责前期的协调和店面的促销活动)。

2、市场部人员1名(负责前期的广宣品准备和活动期间的监督协调)。

七、广宣文案及所需物料

POP海报、促销台、空箱子、气球、红色手提袋。

活动礼品：果粒橙、露露、茶礼盒、汇源礼盒、八宝粥。

八、执行报表

活动提报表

礼品预留登记表

销量表

九、活动所需物品及费用

(预估销量：OO和__合计精品：30件、珍品15件)

(一)所需奖品申请

一等奖：__陈酿典藏10瓶

二等奖：__陈酿精品20瓶

三等奖：__陈酿小红瓶100瓶

幸运奖：打火机140个

(二)所需费用

果粒橙13件_75元/件=975元

露露10件_58元/件=580元

汇源礼盒40个_38元/个=1520元

八宝粥40提_30元/提=1200元

临促6个_50元/天=300元

海报6张_20元/张=120元

展台6个_200元/个=1200元

气球2袋_5元/袋=10元

茶礼盒20盒(公司有库存)

一.活动目标

1.提高卖场人气，达到活动期间销售额的大幅提高;

2.提高珠宝品牌在当地知名度,达到抢占市场份额的目的;

3.塑造珠宝的品牌形象和提高美誉度，达到长期销售的目的。

二.活动主题

以“喜从天降”、“拍档射箭”、“婚礼进行时”、“数字柜台”等活动丰富国庆的文化生活，活跃市民文化氛围。

三.活动时间

9月28日-10月7日(以国庆期间为重点)

四.活动内容

活动一:“喜从天降”活动

1.准备心形可爆气球，内置心形彩色花瓣或彩纸和中奖卡，在店内空地或店门口或人流聚集区放飞气球，和模特秀在同一位置进行;

2.当气球升到一定高度爆炸或从高空(二楼)撒下后在空中爆炸(或是让非可爆气球从高空下落由观众捡到后自行拍破)，每天撒下100个气球;

3.气球中在空中爆出彩色花瓣和彩纸，装点活动气氛，观众从气球中取出中奖卡(每个气球都有奖)，之后到嵊州店的专柜兑换奖品;

奖品设置：

每日3枚价值200元的女式手提包,法国香水,翡翠吊坠或手镯。

活动二:“拍挡射箭”活动

凡购买珠宝专柜任一款首饰者即可参加“拍挡射箭”活动，活动现场布置如下图所示，操作方式为一男一女为一组拍档射箭，女握弓，男射箭，每日可分数组先后游戏(如顾客只有一个人购买则可以一个人独自射箭)，每组共射10箭。

返利说明：

射中红心几次者即返还百分之几的现金，

例如：某顾客购买首饰3000元，参加射箭返还结果如下：

射中红心10次者即返还3000×10%=300元;

射中红心4次者即返还3000×4%=120元;

依次类推……

(注：本次活动首饰为亲情一口价，真情返利回馈消费者)

活动三:“婚礼进行时”抽奖

凡在珠宝专柜购买首饰2800元以上的新人凭购物发票即可参加“婚礼进行时”抽奖活动，本次抽奖活动的奖品是现场展示的流行婚纱和新娘中式礼服各一套，10月7日由参与活动新人现场抽取,后由中奖的幸运新人现场展示婚纱,扩大活动的宣传效果。

活动四:“数字柜台”促销

把钻石分数的不同将柜台分为二十五分到三十分柜台，并赋予特殊的情感含义，从情感上吸引顾客，主要是推广25分至30分的婚庆钻石：

二十五分到三十分钻石柜柜台名称：十分爱你+十分爱我+十月新婚

五.活动宣传推广策略

1.活动举办和宣传可联合商场一起举办和进行，但不能联合本商场的其他珠宝专柜一起进行(如本商场无其他珠宝专柜则更佳)。

2.在报纸、电视、广播等媒体详细介绍本次活动参与细则和奖励、奖品，提起消费者的参与热情;推荐的广告宣传媒介为当地日报或发行量的报纸上做广告及电视广告，电视广告以多个频道每晚黄金时段8：00-10：00在屏幕下方同时播发移动字幕的广告形式进行，详述活动细则，因为移动字幕的广告费比其他广告便宜且效果较好;

3.在店前做好活动宣传海报，在柜台安排咨询活动咨询员(如有条件可设立咨询电话);

4.在活动前印制活动宣传单页在店前派发(有条件还可在人流汇集区及社区派发)，扩大活动影响力和宣传力度。

5.后期印制50元或100元的现金优惠券，通过与其他强势非珠宝类品牌经销商(比如同商场的家电销售商)、酒楼、歌厅等合作，顾客在以上店面消费时即可赠送我们的现金券，以多方扩大顾客源。

6.宣传器材及内容：

(1)X展架：

主题：珠宝国庆“珠宝国庆有礼”

内容：本次促销活动奖品设置、报名参与办法及珠宝logo、咨询电话等内容。

(2)宣传页DM：

主题：珠宝国庆“三大活动三重惊喜”

内容：本次促销活动细则及奖品设置、报名参与办法(配“拍挡射箭”场地图片)、珠宝logo、珠宝专柜位置图、地址、电话等。

六.活动控制与评估

1.在活动中做好顾客咨询到达人数、活动参加人数、购买人数、销售额等做好详细记录;

2.活动后期做好活动将以上数据及媒体投放频次、代理商反馈意见等收集至珠宝推广总部品牌规划部做好活动评估、总结，以便提供更好的营销服务给加盟商。

七.活动经费预算

1.“喜从天降”活动奖品费用：200元×3×9=5400元;

2.“婚姻进行时”抽奖婚纱及礼服：3000元;

3.易拉宝：65元/个×2=130元，POP:80元，条幅：40元;

4.宣传页(DM)：2元/张×1000份=20xx元;

5.总计：10650元。

(广告宣传费要根据当地媒体实际情况来定，故现暂不作预算)。

20xx年是实施“”规划的开局之年,是中国共产党成立95周年,为了进一步深化市级机关工会党建带工建创先争优活动，提高机关工会服务中心、服务党建、服务社会、服务职工的能力和水平，根据市总工会(关于团结动员全市职工为实现“”规划创先争优建功立业的决议)精神要求，按照市总工会实施“五大行动”，办好“十件实事”的工作目标，市级机关工会工委决定组织开展“服务企业科学发展、服务职工素养提升”活动。为保证活动顺利开展，特制定如下实施方案：

一、活动主题

深入贯彻市委十届九次全会精神，认真学习我市“”发展的总体思路和目标任务，围绕创新型、生态型城市建设要求，团结动员机关干部职工为“助推企业转型升级，提升企业科学发展，加快经济发展方式转变”服务;围绕学习型城市建设要求，充分发挥工会大学校作用，不断提高干部职工的科学和文化素养，努力培养和造就高素质的工会干部和职工队伍。

二、活动形式

本次活动采取分散活动和集中活动相结合，自选动作和规定动作相结合等方式，从基层工会、工会片组、市级机关工会三个层面开展，以基层工会、片组层面为主，活动时间贯穿于全年。

三、活动内容

(一)明确目标任务

各级机关工会要认清“”期间机关工会工作面临的新形势和新任务，要把广大干部职工的思想和认识进一步统一到市委十届九次全会精神上来，牢牢把握加快转变经济发展方式这条主线，调动一切积极因素，把广大干部职工的智慧和力量进一步凝聚到实现“”时期的目标任务上来。

1、解读规划。各级工会要组织工会会员,特别是工会干部解读“”规划,认真学习市政府的各项扶持政策，开展各种形式的政策宣传和培训工作，更好地服务企业、促进发展。市级机关工会将举办工会干部

“”规划专题学习培训班”，为企业组织政策答疑活动。

2、建言献策。各级工会要组织动员干部职工以高度的主人翁责任感和使命感，以实现“”规划目标任务为已任，积极开展为“”发展建言献策活动;要引导职工树立节约、绿色、低碳发展理念，发动干部职工开展开源节流、节能减排合理化建议活动,努力在构建创新型、生态型城市发挥工会作用。

3、岗位建功。各级工会要深化“立足岗位做贡献”活动，激发干部职工的建功热情，鼓励干部职工立足本职，发挥聪明才智，实现岗位建功。要引导干部职工树立岗位创先争优的意识，组织干部职工开展社会主义劳动竞赛，为实现“”目标做出新贡献。

(二)开展系列服务

各级工会组织要围绕构建“3+1”现代产业体系，充分发挥优势，积极整合资源，围绕中心，主动作为，组织干部职工在服务加快转变经济发展方式上，推动现代工业、现代服务业、和文化创意产业建设，促进文化创意、旅游休闲、金融服务、电子商务、信息软件、先进装备制造、物联网、生物医药、节能环保和新能源等十大产业发展。

1、“服务项目”集中公开。以工会网、机关党建网为平台，采取服务项目内容网上集中公开的方式，多渠道、多平台、及时地将支持产业发展、创造良好人才环境等一系列政策告知企业。帮助企业用足用好政策，充分激发企业科学发展的积极性、主动性和创造性。

2、开展“企业需要”调查。各级工会、片组要树立服务大局、服务社会的理念，通过座谈、走访、发放调查表等形式，开展企业需求的调查活动，积极争取各类资源，创造一个与企业联系沟通的平台，并将企业需求，通过工会舆情及时上报有关部门，帮助企业化解发展困难，推动不同行业、企业科学发展。

3、组织“结对服务”活动。为了更好服务企业科学发展，各级工会、片组要解放思想，主动作为，创新作为，

高效作为，结合本单位、本片组的实际，深入企业第一线，采取结对帮扶、建立科研服务队等创新的服务方式，帮助企业突破发展瓶颈，激发企业发展活力。争取各方资源、积极组织动员广大职工在推动杭州发展，服务企业科学发展中发挥作用。各基层工会、片组要积极组织参与市级机关工会组织的各类服务活动。

(三)注重职工素养提升

实现“”发展目标，要靠高素质的劳动者来实现，各级工会要围绕学习型城市建设，充分发挥工会“大学校”作用，不断深化“创学习型组织，争做知识型职工”。要结合实际,以提升机关干部科学素养、文化素养为目标,引导职工树立终身学习理念，养成终身学习习惯，形成浓厚学习风气，推动建立有利于广大干部职工学习成才的制度和机制，努力培养一支学习型、知识型、创新型的工会干部和职工队伍。市级机关工会将组织开展 “传承文化，品味生活”菜单式的系列讲座，有条件的工会也可向市级机关工会提供学习资源，各级工会共同努力，不断提升机关干部职工素养。

(四)评选表彰优秀案例

“服务企业科学发展，服务职工素养提升”活动是市级机关“党建带工建”创先争优活动的一项重要工作，其评选表彰工作与创先争优活动同步。各基层工会组织、工会各片组要结合工会品牌的创响工作，认真总结、交流经验、树标示范、表彰先进，积极向市级机关工会推荐先进典型、优秀案例。

各级工会要加大宣传，充分展示机关工会服务中心的工作成果，要结合实际，建立健全学习型、创新型、服务型工会的长效机制，推动工会各项工作新发展。

四、具体要求

1、加强领导，落实责任。各级机关工会要从全局和战略的高度，充分认识开展这项活动的重要意义，切实增强责任感和使命感，精心组织、周密部署，切实把 “服务企业科学发展，服务职工素养提升”活动抓紧抓实、抓出成效。各基层工会、片组要结合实际，明确分工，落实责任，提高工会服务能力，切实把各项工作落到实处。

2、深入企业，掌握实情。各单位要拓宽工会工作视野，通过多种渠道、多种形式广泛听取和征询企业的意见和建议，在积极帮助企业解决实际困难的同时，深入了解和分析我市经济发展和服务企业工作的情况，以机关工会舆情形式积极向党政提出进一步改善投资发展环境和提高服务水平的工作建议。

3、创新思路，完善制度。各级工会要创新思路，努力研究探索新形势下机关工会工作的新思路、新方法，不断拓宽机关工会服

务中心、服务职工的领域，进一步提高服务的自觉性。完善各项服务制度，健全服务的长效机制，以制度和机制来确保为企业服务、为职工服务的效果。

4、通力配合，务求实效。各级工会、工会片组要围绕杭州发展大局，按照活动方案的要求，通力配合，形成合力，要结合自身情况，制定本单位“服务企业科学发展，服务职工素质提高”活动方案，确保此项活动顺利进行。

5、加强宣传，及时反溃注重发挥宣传的作用，围绕活动主要内容和任务，通过报刊、工会网、党建网等宣传媒介，加强宣传报道推进企业发展的各种措施，积极报道先进典型、介绍成功经验，营造一个上下全力推动加快转变杭州经济发展方式的良好舆论氛围。

“服务企业科学发展，服务职工素养提升”活动统计表

单位

联系人姓名 联系电话

献计献策(合理化建议) 条，采纳 条;组织岗位竞赛 次，参加 人(次);

组织讲座 期，参加 人(次);

服务企业科学发展特色活动统计

活动名称 活动内容 活动成效

企业审计人员工作计划

【篇一】

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相

结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资范围日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿治理建设筑市场平衡，提高投资效益起到了主动作用。我们主动探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的化，限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×个投资审计项目。

(三)扎实推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理*，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路，改进方法，主动推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监督，放在经济责任审计的突出位置。要通过对被审计责任人在任期内单位的财政财务收支、固定资产增减、债权债务的增减以及重大经济活动的审计分析，重点分清被审计领导应负有的主管责任和直接责任。

努力推进经济责任审计结果的利用，更加科学地评价领导干部的经济责任。不断丰富和完善经济责任审计的形式，继续开展任中和离任审计，探索开展任前审计，将三种审计形式有机结合。要通过扎实推进经济责任审计，加强对权力的制约和监督，促进领导干部廉洁自律，更好地促进社会和谐发展。今年我们将根据县任期经济责任领导小组的计划和县委组织部门的委托对套海镇、司法局、发改局、交通局等×个单位的主要领导进行经济责任审计。

【篇二】

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、201x年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、201x年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，201x年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经商活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经商活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理措施，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业201x年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对20xxx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、201x年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，201x年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

2月28日，女工委员会召开各分工会女工委员会议，就三八节活动安排，女工工作思路和现阶段女职工思想动态进行了讨论。本着少花钱办好事，有主题有意义的原则，大家达成一致意见，并得到领导班子的支持。

活动主题：身心健康和谐温馨

活动形式：

1、每人购买两份“团体女性安康保险”，每份20元，期限一年。

该险种是辽宁省总工会、中国人寿辽宁分公司联合开展的女职工“特别关爱”活动，针对女职工乳腺癌、子宫癌等六种疾病，每份保险可得到1～2万元的赔付。此项活动即体现了单位对女职工特殊群体的关爱，又提高了女性自身的防病意识，为女职工抵御大病筑起了一道屏障。

2、每人购买一张价值200元的电影卡。

奥纳影城为东北唯一一家五星级影城。我们为每个女职工购买了价值200元的会员卡，凭卡购票可享受七-八折优惠。此活动提倡广大女职工走进影院，保持年轻心态，提高生活情趣，享受家庭温馨。经我们努力争取，又为每位男职工发两张电影票。

3、电影会员卡和赠票使用说明：

(1)两张电影票的有效期为200X年3月5日――3月30日。

(2)持票可以在有效期内任意时间到奥纳影城观看任意场次电影。

(3)电影赠票周二不可以使用。

(4)持票到奥纳影城前台售票处签票，选定场次和时间即可。

(5)持会员卡消费平日八折，不限人数和场次。

(6)奥纳会员日为每月19日，会员日刷卡享受七折。

(7)周二凭卡消费不再享受折扣，直接按规定的半价购票。

(8)会员可以凭卡号电话预约座位。

(9)会员卡使用不限时间，可以充值。

(10)奥纳影城预约电话：

再一次感谢党委和行政的大力支持!

祝愿全体女职工三八妇女节快乐，永远健康美丽快乐!

祝愿全体男职工家庭美满幸福，充实安康!

《给妈妈(长辈)一个惊喜》

在这暖意融融的三月，又迎来了一年一度的“国际三八妇女节”这是属于所有妈妈、奶奶、阿姨等的节日。女性是伟大的，母爱是世界上最伟大的爱，长辈的爱也是世界上最无私的爱，学会感恩，用真情，用行动回报母亲，回报长辈，是我们少年儿童应尽的责任，希望全校少先队员在“三八”妇女节来临之际，为妈妈、奶奶、外婆等献上一份最真挚的爱，送上最特别的节日祝福。

一、活动时间：

20xx年3月8日——3月10日

二、活动目的：

1、了解三八节的来历。

2、为妈妈(长辈)庆祝一次节日。

3、懂得感恩，用行动回报母亲和长辈。

三、活动过程：

1、通过上网或看书查找资料，了解世界妇女节的来历。

2、观察妈妈(长辈)一天做的事情，看看妈妈(长辈)一天做了哪些事，分析妈妈(长辈)哪些事是为自己做的，哪些事是为家庭做的，体会妈妈(长辈)的辛劳。

3、用真情，用自己的实际行动回报母爱，给妈妈(长辈)一个惊喜，表达对妈妈(长辈)的感激孝敬之情：

一至三年级：为妈妈(长辈)洗洗脚，捶捶背，为妈妈(长辈)唱首歌或亲手为妈妈(长辈)做一张节日贺卡;

四至五年级：为父母泡一杯暖暖的茶、烧一盘可口的菜，说一句祝福的话。(在力所能及的范围内，一定强调安全第一的原则。)

4、记录感恩活动体验实践过程。

1—3年级每个队员上交一张“为妈妈(长辈)洗洗脚，捶捶背，为妈妈(长辈)唱首歌”画面的照片;

4—5年级每个队员上交一张“为父母泡一杯暖暖的茶、烧一盘可口的菜”画面的照片;每个队员写一篇体验日记。

封面：

某家具公司 LOGO

P1：内页

JL&C·某家具公司，为王者加冕!

源自法国路易王朝的巅峰时代传奇

炽热的火球缓缓褪去璀璨的光芒，

天使吟唱赞歌迎来太阳王的回归;

如云的侍者涌入教堂，

新的王者昂起高傲的头颅，家具公司名称大全紧握住镶满珍宝的神圣权杖。

旧时代尚未结束，新时代已然崛起。

无关巴洛克，或是洛可可，

这场信仰的华丽游戏，

只为取悦我而来。

置身其中，又超然其外，

我合上眼，

法兰西睡了。

P2：公司简介

P3：品牌介绍

——意象

定格，奢华传奇;臻藏，绝代风情。

一个沿袭法国路易王朝巅峰美学，“新贵族价值体系”重建的核心支点

一场穿越时空，罕见、奢华、高贵、浪漫的皇家艺术盛宴

一件藏锋繁华，隐褪浮躁，堪以传世的非凡珍宝

一次时空与现世，艺术与哲学的美妙邂逅

繁华。精致。柔媚。

缪斯女神卸下华贵庄严的妆容，

悠然漫步在轻纱般薄雾的玫瑰园，

矜持而高贵，诗意般朦胧。

这纤细的曲线，

描摹出温柔的弧度，

那甜腻的气息，

妩媚精致惹人爱怜。

正如，

精雕细琢，一派闲适情趣，

蜿蜒连绵，弹奏自然韵律

卷草舒花，述说幽幽心曲，

淡雅着色，灵动而自若。

不经意间，

如坠梦境。

P4：洛可可系列简述

厄洛斯----洛可可风格家具

系列寄语：似水流连，如玫瑰花般

我轻轻地抚摸那朵玫瑰花，细腻的花瓣，如鲜红的绸缎，娇艳如火热的女郎;翠绿的茎及叶脉，似有琼浆玉液;迷人的幽香，祝福了一段段幸福的热恋，祭奠了一曲曲凄美的爱之歌。是的，每段人生，都是一段幽香的传奇，流连的物语，美丽的奇迹。

玫瑰花永远存在，永远绽放，因为，她的故事还有很多很多，人生就是如此的隽永的芬芳，一段奇迹的降临，我们共同珍惜!

名称由来：

玫瑰在拉丁语系中的读音为“洛斯”。此名的由来在罗马神话中有这样的传说：花神佛洛拉对爱神阿摩尔并没有感情，而且长期以来躲着他。一天，狡猾的爱神用爱情之箭射中了她，从此佛洛拉为之倾心，可是阿摩尔喜新厌旧，抛弃了佛洛拉。女神失望之余决心自己创造一种会哭会笑，集悲喜于一身的花来自慰。女神看到自己神奇的造物，惊喜得不禁喊出心爱的人的名字“厄洛斯”(这是希腊人对爱神的称呼)。但由于生性腼腆，心情激动，她讷讷喊成了“洛斯”，把“厄”喊漏了，从此这种花就得名“洛斯”(英语为“ROSE”)。

洛可可风格家具概述：

洛可可风格家具于18世纪30年代逐渐代替了巴洛克风格。由于这种新兴风格成长在法王“路易十五”统治的时代，故又可称为“路易十五风格”。洛可可(Rococo)是法文“岩石”(Rocaille)和“蚌壳”(Coquille)的复合文字，意思是表达这种风格多以岩石和蚌壳装饰的特征。

洛可可家具的最大成就是在巴洛克家具的基础上进一步将优美的艺术造型与功能的舒适效果巧妙地结合在一起，形成完美的工艺作品。特别值得一提的是家具的形式和室内陈设、室内墙壁的装饰完全一致，形成一个完整的室内设计的新概念。通常以优美的曲线框架，配以织锦缎，并用珍木贴片、表面镀金装饰。

P5：洛可可系列1

系列1——约瑟芬Joséphine de Beauharnais

产品描述：

法式风情风格的家具，流畅的线条和唯美的造型，贵族风格、高贵典雅,并配以纤巧的雕饰，追求运动中的纤巧和华丽，流畅动感轻风飘舞的丝带，穿插玫瑰花的配饰，浪漫清新之感扑面而来，博古而又不失时髦。

P6：洛可可系列2

系列2——罗丹斯

产品描述：

以柔美的外形、充满美感的少女形象为设计灵感，运用自由奔放、流畅婀娜的曲线，搭配富有浪漫而又激情的玫瑰花蕾作为装饰，如少女般甜香、充满朝气，呈现着一种“浓妆淡抹总相宜”的极致美感

P7：巴洛克系列简述

名称由来：

鲁本斯----巴洛克风格家具

系列寄语：

有一种矜持，散发着与生俱来的高贵与庄严;有一种华丽，延续着无与伦比的浪漫与精致;有一种风格，满足的是每一个人骨子里的贵族情结……

P8：巴洛克系列1

系列3----阿尔伯蒂

 产品描述：

设计灵感来自于罗马耶稣会教堂，中厅宽阔，拱顶满布雕像和装饰，十字正中升起一座穹窿顶，装饰富丽而自由，处理手法别开生面，华贵气魄尽显

P9：巴洛克系列2

系列4----贝尔尼尼

 产品描述：

设计灵感来自于巴洛克建筑和装饰风格，自由的外形追求动态的和谐，强烈的色彩，穿插在曲面和椭圆形空间。

P10：巴洛克系列3

系列5----奥菲斯

 产品描述：

设计灵感来自于古典竖琴，柔和曲线中透露着一丝刚毅，镂空的浮雕纹饰如天籁般的音符在跳跃------

P11：结语

鉴赏法国宫廷的皇家设计

典藏极致完美的居家风尚

以天生的王者气度，

精妙绝伦的设计思想，

缔造一个阶层的崇高生活梦想!

P12：封底

一、活动主题：健康人生 快乐由我

二、活动目的

提高员工素质，倡导绩效团队，营造和谐氛围，构建成功企业。期望在紧张的工作之余，给广大员工提供一个缓解压力的平台，创造一次开心一笑的时刻。

三、活动时间：9月份某周六，自愿参与(8:30—11:00)

8:30-9:00 ——比赛团队进场列队(三楼食堂旁空场)，马总发言。

9:00-11:00——比赛

11:00——人事行政统计，马总颁发奖金

四、活动地点：活动室及外空场处

五、活动对象：公司全体在职员工

六、活动组织

裁判员：倪雷、陈媛、陈希、尹桂萍

裁判长: 薛工

统 计：人事行政部

七、活动项目：

乒乓球、仰卧起坐、拔河比赛(考虑团队合作)，如增加项目可以：跳绳、羽毛球、开心套圈比赛

八、活动内容策划

1、各部门人员提交部门报名名单及参赛项目

2、拔河设定4组，先抽签、1号和2号对抗、3号和4号对抗，两者胜队再争夺第一名，其余两队争夺第三名。

3、乒乓球，淘汰赛，分组抽签，初赛一局定胜负，半决赛和决赛三局两胜;

4、仰卧起坐：规定时间内数量

九、费用：总预算2350元

1、拔河绳：150元

2、奖金：乒乓球、仰卧起坐一等奖300元，二等奖200元，三等奖100元

拔河比赛一等奖500元，二等奖300元，三等奖200元