企业内部审计方案【优秀20篇】

一.活动目标

1.提高卖场人气，达到活动期间销售额的大幅提高;

2.提高珠宝品牌在当地知名度,达到抢占市场份额的目的;

3.塑造珠宝的品牌形象和提高美誉度，达到长期销售的目的。

二.活动主题

以“喜从天降”、“拍档射箭”、“婚礼进行时”、“数字柜台”等活动丰富国庆的文化生活，活跃市民文化氛围。

三.活动时间

9月28日-10月7日(以国庆期间为重点)

四.活动内容

活动一:“喜从天降”活动

1.准备心形可爆气球，内置心形彩色花瓣或彩纸和中奖卡，在店内空地或店门口或人流聚集区放飞气球，和模特秀在同一位置进行;

2.当气球升到一定高度爆炸或从高空(二楼)撒下后在空中爆炸(或是让非可爆气球从高空下落由观众捡到后自行拍破)，每天撒下100个气球;

3.气球中在空中爆出彩色花瓣和彩纸，装点活动气氛，观众从气球中取出中奖卡(每个气球都有奖)，之后到嵊州店的专柜兑换奖品;

奖品设置：

每日3枚价值200元的女式手提包,法国香水,翡翠吊坠或手镯。

活动二:“拍挡射箭”活动

凡购买珠宝专柜任一款首饰者即可参加“拍挡射箭”活动，活动现场布置如下图所示，操作方式为一男一女为一组拍档射箭，女握弓，男射箭，每日可分数组先后游戏(如顾客只有一个人购买则可以一个人独自射箭)，每组共射10箭。

返利说明：

射中红心几次者即返还百分之几的现金，

例如：某顾客购买首饰3000元，参加射箭返还结果如下：

射中红心10次者即返还3000×10%=300元;

射中红心4次者即返还3000×4%=120元;

依次类推……

(注：本次活动首饰为亲情一口价，真情返利回馈消费者)

活动三:“婚礼进行时”抽奖

凡在珠宝专柜购买首饰2800元以上的新人凭购物发票即可参加“婚礼进行时”抽奖活动，本次抽奖活动的奖品是现场展示的流行婚纱和新娘中式礼服各一套，10月7日由参与活动新人现场抽取,后由中奖的幸运新人现场展示婚纱,扩大活动的宣传效果。

活动四:“数字柜台”促销

把钻石分数的不同将柜台分为二十五分到三十分柜台，并赋予特殊的情感含义，从情感上吸引顾客，主要是推广25分至30分的婚庆钻石：

二十五分到三十分钻石柜柜台名称：十分爱你+十分爱我+十月新婚

五.活动宣传推广策略

1.活动举办和宣传可联合商场一起举办和进行，但不能联合本商场的其他珠宝专柜一起进行(如本商场无其他珠宝专柜则更佳)。

2.在报纸、电视、广播等媒体详细介绍本次活动参与细则和奖励、奖品，提起消费者的参与热情;推荐的广告宣传媒介为当地日报或发行量的报纸上做广告及电视广告，电视广告以多个频道每晚黄金时段8：00-10：00在屏幕下方同时播发移动字幕的广告形式进行，详述活动细则，因为移动字幕的广告费比其他广告便宜且效果较好;

3.在店前做好活动宣传海报，在柜台安排咨询活动咨询员(如有条件可设立咨询电话);

4.在活动前印制活动宣传单页在店前派发(有条件还可在人流汇集区及社区派发)，扩大活动影响力和宣传力度。

5.后期印制50元或100元的现金优惠券，通过与其他强势非珠宝类品牌经销商(比如同商场的家电销售商)、酒楼、歌厅等合作，顾客在以上店面消费时即可赠送我们的现金券，以多方扩大顾客源。

6.宣传器材及内容：

(1)X展架：

主题：珠宝国庆“珠宝国庆有礼”

内容：本次促销活动奖品设置、报名参与办法及珠宝logo、咨询电话等内容。

(2)宣传页DM：

主题：珠宝国庆“三大活动三重惊喜”

内容：本次促销活动细则及奖品设置、报名参与办法(配“拍挡射箭”场地图片)、珠宝logo、珠宝专柜位置图、地址、电话等。

六.活动控制与评估

1.在活动中做好顾客咨询到达人数、活动参加人数、购买人数、销售额等做好详细记录;

2.活动后期做好活动将以上数据及媒体投放频次、代理商反馈意见等收集至珠宝推广总部品牌规划部做好活动评估、总结，以便提供更好的营销服务给加盟商。

七.活动经费预算

1.“喜从天降”活动奖品费用：200元×3×9=5400元;

2.“婚姻进行时”抽奖婚纱及礼服：3000元;

3.易拉宝：65元/个×2=130元，POP:80元，条幅：40元;

4.宣传页(DM)：2元/张×1000份=20xx元;

5.总计：10650元。

(广告宣传费要根据当地媒体实际情况来定，故现暂不作预算)。

企业内部审计个人工作总结

*公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)**2月审计**年度存货项目;

(2)**8月审计度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了

半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、map生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝h段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场

询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4.**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

一、总体目标

通过圣诞、元旦的策划活动，扩大酒店的知名度，加强与商务客户的感情联系，引导周边地区居民的餐饮消费，从而取得一定的经济效益和社会效益。

二、策划内容

(一)元旦活动安排

1、砸金蛋

日期:20xx年12月24日到20xx年1月1日

时间:中午12:00至13:00，晚上18:00至21:00

活动地点:酒店总台右边休息区

形式:

(1)娱乐活动带动客房餐饮促销

(三)圣诞、元旦宣传安排

1、宣传广告(预计支出:0.5万元)

(1)在特区报、商报、南山报上做一些宣传报导和硬性广告(营销部负责);

(2)悬挂宣传横幅、条幅(营销部负责)。

(3)短信群发(营销部负责)。

活动主题:迎圣诞，庆元旦，砸金蛋，欢欢喜喜拿大奖。

活动时间:20xx年12月24日至20xx年1月1日21:00止。

活动内容:从12月24号晚上18:00开始到20xx年1月1日21:00，餐饮一次性消费满20xx以上，在活动期内本人客房入住达二晚以上，棋牌/KTV一次消费满300元以上的客人结帐时可到收银台领取幸运金蛋卡，每天限提供50个金蛋，凭幸运金蛋卡可到大堂金蛋林中从工作人员手中领取幸运小锤，选择自己喜欢的几号金蛋，奋力砸下去，顿时金花四溅，幸运瞬间降临，给来酒店消费的客人带去节日的祝福与慰问。客人凭掉落的奖品卡片到商场领取相印的奖品。

现场布置和奖品明细附后:

奖品:特等奖2名(奖品价值1000元左右，由供应商赞助)

1等奖4名(奖品价值500元左右，由供应赞助)

2等奖8名酒店标准客房1间或餐饮消费券(200元/张)

3等奖30名酒店自助餐券一张或棋牌室消费券一张(价值50元)

幸运奖(价值15元左右)酒店商务小礼品，(牛牛绒毛玩偶一个)

一、活动目的：

为了加强企业员工的凝聚力，丰富企业文化生活;表达企业对员工节日的关怀与问候，使员工开开心心、快快乐乐过好春节。

二、活动时间：

1月18日下14：00-23：30

三、活动地点：

公司卡拉ok室

四、活动内容简述：(活动分为三大部分)

1、员工总结大会：

员工总结大会从下14：00—17：30

2、全体员工集体聚餐。

1)在“”餐厅包席。

2)按10(人)14(桌)计

3)费用见附页。

4)时间：18：00---19：30

3、“金猴贺岁团结奋进”为主题的春节联欢晚会开始

1)由主持人宣布晚会开始

2)首先请董事长致词

3)节目表演：

节目在征集中，节目以健康、欢快的小品、歌舞、相声等不同的内容;

4)节目表演设奖进行评定，设集体一等奖1名(现金1200元)、集体二等奖1名现(现金800元)、集体三等奖1名(现金400元);个人一等奖1名(现金100元/人)、二等奖1名(现金80元/人)、三等奖1名(现金60元/人);凡参加节目的人均设参与奖：食用油一瓶。

县级供电企业光纤通信工程建设方案范文

摘要：本文通过县级供电企业光纤通信工程建设的实例，介绍了adss光缆架设和光纤通信组网方案，并提出了光纤通信规划和设想。

关键词：光纤通信 光缆架设 建设方案

20xx年开始，隆尧县供电局分三期沿电力线路架设adss光缆(无金属自承式光缆)，根据电网结构建立起两个sdh双环自愈光纤环网。目前光纤通信承担着全局行政电话、调度电话、调度自动化、计算机联网、图象监视、远程抄表等信息传输任务，有效地解决了困扰多年的通信质量和容量问题，为县级供电企业的现代化建设和创一流工作奠定了可靠基础。

1.光纤通信现状

第一期工程称西环网(如图1所示)，20xx年底竣工，投资147.62万元，架设光缆60km，包含14个站点(含主站)，实现双环自愈。第二期工程称东环网(如图1所示)，20xx年竣工，投资155万元，架设光缆50.73km，包含8个站点(含主站)。以上两期工程均采用adss光缆，沿35kv及以上电力线路架设，除隆尧站至柳行站为东、西两环和邢台市局共用通道采用18芯光缆外，其它均采用8芯光缆，两环中心站均设在县局，在县局实现数据交换。目前全县17座局属变电所、12个供电所及东局、西局、北局均实现光纤通信。

2.农网改造时建光纤通信

农网改造时建光纤通信也称第三期工程。投资80万元，架设adss光缆38km。分别为：①华龙站-莲子站-白寨站工程，沿35kv线路架设，为新建莲子站提供光纤通道，同时使东环网实现双环自愈。②冯村站通信工程。由于冯村站与隆尧35kv主网不相连，因此沿10kv线路架设光缆，该工程为冯村站、尹村供电所提供通道，信息量大，因此设计接入西环网(如图1所示，利用光纤将冯村站点串入主网)。③南位所通信工程。沿10kv线路架设光缆，该工程为南位供电所提供通道，信息量小，因此设计"t"接接入西环网。

3.光缆架设计算

(1)配盘。根据电力线长度以4km左右分段，光缆耐张尽可能设在线路转角处，以减少耐张金具的使用数量。配盘长度l计算如下：

l=1.03l线＋l熔接1＋l熔接2

式中l线-该光缆耐张段电力线路长度，1.03为光缆弧垂系数

l熔接1、l熔接2-光缆线路(或进站)熔接预留长度，35kv杆塔取15m，110kv杆塔取20m，进站熔接预留

长度为终端杆塔至通信机房的长度

图1 光纤通信环网

(2)耐张金具。耐张金具数量n耐张计算如下：

n耐张=2×(n配盘＋n转角)

式中n配盘-该电力线路光缆配盘数

n转角-全程每个光缆耐张段间大于15°转角的个数，但不含既是光缆耐张又是线路转角的点

(3)悬挂金具。悬挂金具数量n悬挂计算如下：

n悬挂=n总数－n耐张/2－1

式中n总数-该电力线路杆塔总数

4.建设方案

在进行系统工程设计时，应首先编制近期及远期通信发展规划，根据整个通信网的特点和组成方式、设备类型及数量，提出较为合理的系统工程设计，最主要的是整个系统传输性能要满足要求。

(1)光路。本通信网为光纤双环自愈环网，设备采用gk－g04、gk－g04asdh光端机。光端机配置：县局中心站采用双tm配置64×2mgk－g04光端机，外围站均采用8×2m双光口gk－g04a光端机。复接后的光纤线路速率为标准的stm－1信号155.520mb/s，每个环网最大传输容量为64个2.048mb/s异源数字信号(合1920话路)。现已开通21个2mb/s端口。环网拓扑如图2所示。

图2 光纤双环自愈环网拓朴图

方案的特点：①灵活的复接结构，支持多种支路接口。不同比特率的信号都是一次复接成155m的信号，支路接口为电接口，也可以是光分支。例如，水饭所、东良所、牛桥所及待建的南位所通信工程均采用"t"接方式，既能满足环网要求又不占用物理光缆纤芯，如图2所示。②采用光纤双环自愈的组网方式，可对各adm节点开放业务，当环内的任一节点发生故障，可保证全部业务通信不中断。③兼容性：所有节点设备的光接口板、电接口板、支路板、公务板、电源板相同，各种节点设备的单元背板也相同。④先进的维护手段。可进行两位站号的公务电话联络，具有完备的网络管理功能，可监测到各节点的所有告警，对支路的上下及方向进行配置，统计、打印系统的误码信息。

(2)pcm终端设备。终端设备采用v20xx型智能pcm基群设备，县局中心站和外围站采用一对一方式，配置双e1端口。具有多种用户接口，包括二线、四线音频接口、e/m接口和数据接口(v.24、v.35、g703)及10－baset以太网接口，可实现与各种交换机、话机及数据终端设备的连接，完成话音、数据及视频图象等信息传输任务。

(3)网管：网管安装在县局通信机房。该系统是一个windows应用程序，可实现对全部设备的网络维护和管理，亦可实时监测网络和设备的运行情况。

(4)所有站点均配置标准机架、配备ups提供不间断220v交流电源，经转换输出直流供电，以保证通信设备的可靠运行。

5.系统规划和设想

(1)县城配电自动化系统20xx年底投入运行，各开关的ftu部分和公用配变的ttu均采用光纤实现与县局主站的通信，光纤均采用8芯普通光缆沿10kv主干线架设。

(2)新建变电所。根据站点的重要性的地理位置，确定采用环入或"t"接方式接入系统。

(3)与省电力公司光纤通信网链接。省电力公司投资的王段220kv站--隆尧220kv站光纤通信设计在近几年内竣工投运，届时隆尧供电局即可很方便的与省电力公司联网，实现数据共享。

(4)租赁光纤创收。凭借电力光纤覆盖面广的资源优势，将富余的纤芯向社会租赁，创造经济效益。

两年来的建设和运行实践证明光纤通信是电力系统中理想的通信方式。它不仅具有传输容量大、速率高、传输质量好、抗干扰能力强等优点，而且施工方便、维护费用低、运行可靠性高。电力线路四通八达，电力系统发展光纤通信有其它行业不可比拟的优势，随着光缆的不断国产化，电力系统光纤通信必将迅速普及。

辞旧迎新之际，为展现公司日新月异、蓬勃发展的良好风貌，增进友谊、增强凝聚力，公司将举办20__年度总结表彰暨迎新会，以此来答谢各位员工一年来辛勤的工作与默默付出。

【年会主题】

【年会时间】20xx年2月10日(星期六)

【年会地点】罗拉漫咖啡

【年会目的】 对公司发展成绩总结，以及制定公司总体规划，包括新年度计划、方向、目标等。 加强员工之间的交流，增强团队协助的意识，提升公司的综合竞争能力。 表彰优秀，通过奖励方式，调动员工积极性，鼓励大家在新的一，工作都有出色的表现。 丰富员工生活，答谢全体员工一以来付出的辛勤努力。 让员工充分的展现自我，在会的过程中认知自我及对企业大家庭的认同感。 加强领导与员工之间的互动，让我们在同一舞台共同交流、联欢。

【年会内容】本次会内容分为五部分 第一部分 20xx年度总结会 光阴似箭，日月如梭。我们一起度过了一个紧张、忙碌的20__年，又迎来了崭新、旺盛的20xx年。

在新的一年到来之际，我谨代表公司感谢公司的所有员工在对公司做出的贡献，为了在更好的完成公司安排的工作，我们在此召开度总结大会，希望全体员工认真听讲、认真记录学习，现在我宣布大会开始。

会议时间 2月10日上午8：30分(预计3-4小时)

会议地点

会议主持人： 、

会议内容

20xx年年度工作总结和20xx年工作规划

由各部门人员对工作总结和下一度工作计划; 听取营销部负责人工作总结和工作计划; 听取技术支持部负责人工作总结和工作计划; 听取研发部工作总结和工作规划; 听取人力行政部工作总结和工作规划; 总经理对工作总结及部署重点工作

会议结束语

今天我们都认真总结了的成绩也提出了的工作目标这让我们看到了公司蓬勃发展的曙光，这个会议可以让我们认识的不足，又可以让我们把压力变为动力。通过这次会议我们充分相信，我们会在公司领导下，同心同德，艰苦奋斗、开拓创新，我们一定会谱写出辉煌灿烂的新篇章。 最后，祝全体员工在新的一工作愉快，身体健康，合家欢乐。 现在我宣布，会议到此结束。 (请全体员工共进午/晚宴，度一个欢乐祥和的时刻!)

公司内部审计年终工作总结范文

转眼间又是一年过去了，工作党们又要开始对这一年的工作进行年终总结，作为公司内部的审计，该如何完成这份工作总结呢?下面是小编精心为你准备的“公司内部审计年终工作总结范文20xx”，仅供参考，欢迎阅读!

公司内部审计年终工作总结范文(一)

X集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年x月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年x月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年xx月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司内部审计年终工作总结范文(二)

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目xx项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计xx项，专项经营考核审计x项，任期经济责任审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计xx项，基建工程项目结算审计xx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出建议xx项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年x月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计xx项，预算金额xx万元，核减金额xx万元;基建工程项目结算审计xx项，结算报审金额x万元，核减金额x万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核x项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计x人，工程审计x人，疲于应付近家子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

公司内部审计年终工作总结范文(三)

根据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围

本次内部审计按照既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题

(一)内部控制方面

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入ERP系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

(二)会计核算及基础工作方面

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

6、ERP单据签字手续不够齐全，建议注意细节，杜绝漏签情况发生。

7、存在人工修改ERP发票销项税底稿中品名的情形，这种情况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格按照ERP流程操作，严防违反税法行为发生。

三、主要建议

通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：

1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本知识的宣传学习。财务制度和相关知识，不仅仅是财务人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解一定的财务知识。可以本着节约、实用的原则，采取和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。

2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部控制的一个很重要的环节。

3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。

4、对本次考评的财务人员，采取必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。

公司内部审计年终工作总结范文(四)

近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控，提升内审质量

质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计xx项、工程类审计xx项，提出各类审计意见和建议xx余条，促进企业增收节支xx万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段，实现持续发展

供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获xx省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。

此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

公司内部审计年终工作总结【五】

20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、 审计工作的开展与完成情况

1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(一) 审计中发现的问题

1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。

7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。

8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。

9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。

10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

(二)提出的整改措施

1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。

2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

第一：促销活动时间

20xx年2月号

第二：活动地点

ktv

第三：活动目标

本ktv将成为亲朋好友聚会的极好娱乐场所。

第四：促销活动面对群体

家庭、亲朋好友聚会等等

第五：促销活动定位

在ktv消费水平日益提高成为一个高档次状况下首先需要在广告攻势上独树一帜、活动的标新立异，另来消费的客人耳目一新，营造节日的热烈温馨的气氛。

第六：促销活动宣传语

花好月圆人团圆，群灯曾艳你最“好”。寄去相思和祝愿，网中情缘愿梦“圆”。

第七：促销活动具体方案

ktv将举行有奖猜谜活动，每一组家庭或者亲朋，“气球一响，猜对有奖”活动把谜语放在气球中，每人选择一个气球弄破它就是选择一个谜语，答对了的就可以参加抽奖活动，没有空的，全部有奖品，中奖率100%。

第八：促销活动方案实施具体方法

首先需要ktv服务员为每一包房的客人送上气球。本促销活动方案仅限元宵节这一天。

婚礼筹备：(新乡婚庆温馨提示)

1、 举办户外婚礼首先要考虑到季节与时间。

2、 举办户外婚礼交通要方便，利于来宾前往。

3、 户外婚礼仪式结束后，一般到附近的酒店内举行婚宴，要安排好车辆接送来宾。

4、 户外婚礼的音响设施要充分考虑到户外条件的影响。

5、 户外婚礼的现场布置及礼花、礼炮的释放，都要充分考虑风速、风向对效果的影响。

6、 户外婚礼的典礼台的朝向在婚典时间段内要面对阳光，以利于来宾欣赏婚礼过程。

7、 户外婚礼现场要设有饮水处及卫生设施，保护好环境卫生。

6：30~7：00新郎新娘用餐

7：00~8：00化妆师、摄影师、摄像师到达服务地开始服务，新娘化完妆，新郎完成接亲准备

8：00~9：30户外婚礼开始现场布置，新郎接新娘“过难关”，回到新郎家

9：30~10：30接新娘到新郎家，婚礼主持人、新郎、新娘及亲朋好友到达婚礼现场

10：30~11：00新人迎宾，同时做好典礼准备

11：00~11：30户外婚典仪式

11：30~12：00参加婚典来宾到达婚宴地点

12：00~14：00婚宴、敬酒

14：00~15：00新人送别宾朋，回到洞房

15：00~16：00闹洞房

婚礼程序

1、 主持人致开场词

2、 主持人自我介绍

3、 宣布婚礼开始，奏婚礼进行曲，鸣放礼花、礼炮，新郎新娘入场

4、 介绍新人

5、 爱的宣言

6、 证婚

7、 交换信物

8、 婚礼蛋糕入刀仪式

9、 浇筑香槟塔仪式

10、 交杯酒

11、 介绍父母双方，双方父母登上典礼台

12、 三拜大礼

13、 主婚人讲话

14、 新郎新娘放飞气球，放飞白鸽

15、 礼成

特别提示：(新乡婚庆温馨提示)

1、 户外婚礼格调一般以西式风格为主，户外婚礼的场地布置是婚礼成败的关键环节，典礼台搭建、背景装饰、音响安装、礼炮排放、花艺造型共同组成一个温馨、浪漫、清新自然、独具特色的婚礼场景。

2、 为确保婚礼准时进行，可安排亲朋好友同乘一辆车前往目的地。

3、 婚礼开始前两个小时，要完成场地布置，亲朋好友到达现场后，可以在此合影留念。

4、 户外婚礼对新娘妆面影响较大，建议安排化妆师跟妆。

5、 户外婚礼要有婚礼督导，负责安排、协调、督导摄影师、摄像师、音响师、主持人、礼仪小姐的工作。

6、 户外婚礼典礼时间不宜过长，因为除主要来宾外，大部分来宾站立于婚礼现场，而且直接受自然环境的影响。

7、 户外婚礼环境保护尤其重要，注意保护花草、树木。垃圾、废弃物、果皮等一定要及时丢进垃圾袋，完成一个绿色文明的婚礼。

一、晚会概述

公司每年新年都会举办迎新年大型联欢会，凭借联欢会会为依托，答谢员工一年的工作和努力，展现河北中岗公司的时代面貌，通过文艺联谊与员工评 奖拓展员工的工作激情和斗志，以更加饱满的热情投入到下一年的工作当中。

二、整体情况 ：

1、晚会主题名称(暂定)“难忘光辉 20xx，展望并进 20xx” “迁西大捷送春礼，中岗龙腾贺新年”

2、联欢会会目标：迎接新年， ，团结并进新一年。

3、晚会时间(暂定) ：20xx 年 12 月 31 日 4、地点(暂定) ：激情岁月

三、筹备组人员

组长：王建军

副组长：乔小怡、李立峰

负责人：李平、孟莉 成员：崔建新、郭飞、李平、刘晓洁、高金毓、朱晓新、王雪梅、杨茜、王政、 肖岩、肖明、孙碧云

四、分工明细

1、联欢会总指挥：王建军、乔小怡、李立峰。

工作：负责联欢会方案的决策、细节、分工、责任的批准与审核。

2、 联欢会主要负责人：孟莉、李平

工作：活动具体事项安排、调度

3、节目主持人：崔建新、郭飞、杨茜、智能一名

工作：主持联欢会节目

4、文案：崔建新、郭飞、刘晓洁、高金毓、王政、

工作：崔建新、郭飞、王政负责制作联欢会节目串词文字。 刘晓洁负责马总联欢会开场演讲稿制作， 以及马总联欢会贺词， 整理成文。 高金毓负责温总联欢会开场演讲稿制作， 以及温总联欢会贺词， 整理成为。 王政负责联欢会朗诵词、主持词的制作。

5、 设计：王政、杨茜

工作：王政、杨茜配合负责联欢会背景墙、节目单、桌签、抽奖号、

6、节目征集：王雪梅

工作：负责联欢会节目的彩排通知、节目报名、筛选。

7、节目音响师：孟莉、杨茜

工作：配合酒店音响师，坡缓响应曲目音乐。

8、 联欢会录影：拍照-王政 摄影-肖明

9、礼仪：朱艳艳 抽奖环节送奖品

10、 联欢会工作人员：孟莉、李平、王政、杨茜、朱晓新、孙碧云 工作：李平、孙碧云、王雪梅、杨茜负责奖品的发放和道具的管理 孟莉、李平、王政、杨茜负责联欢会现场布置(气球，桌签、拉花等)

11、车辆人员:肖岩

工作：联欢会员工、工作人员的接送，联欢会物品的配送，

12、传达。 餐饮：李平、朱艳艳、肖岩

工作：负责联系联欢会会场会餐

五、工作流程

联欢会工作：12 月 10 日-12 月 31 日，共分三个阶段

第一阶段：物料准备 (12 月 10 日——12 月 30 日) 背景墙——12 月 17 日最终确定样品，25 日之前制作完毕 节目单——具体制作时间视节目为定，不得晚于 12 月 26 日 桌签 ——12 月 25 日之前制作完毕 抽奖号——12 月 25 日之前制作完毕 主持人服装、演员服装——12 月 20 日之前联系租赁，12 月 30 日必须到位 会场装饰物品(气球、拉花、倒星、节目道具、酒水)要在12 月 24 日之前确定 数量，12 月 24-28 日分批次订购完成 奖品：12 月 15 日沟通确定奖品具体数量、数额，根据节目及参与人员以及游戏 类型确定奖品种类，12 月 20 日采购，12 月 26 日到位。 舞蹈歌曲伴奏带及光盘：视节目申报而定，但 12 月 26 日须将之前申报的准备完 毕 游戏道具——12 月 15 日确定游戏内容，12 月 23 日之前将游戏道具采购完毕

第二阶段：节目组织与文稿编排 节目排练：由王雪梅组织所有排练人员进行统一时间排练、但 12 月 28 日至少进 行一次会场最终排练 节目筛选：为确保节目单、主持人台词等后续工作顺利进行，于 12 月 20 日之前 必须将联欢会节目上报完成 主持人台词编排：12 月 15 日，将主持人台词整理出一稿，12 月 20 日，将主持 人节目串词整理出一稿。 领导讲话稿：12 月 20 日左右最终确定讲话稿 联欢会当日详细时间表及通知：联欢会详细时间表于 12 月 23 日之前确定，并向 所有工作人员发送一部。公司具体通知要于 12 月 23 日向各单位各部门传达。

第三阶段：联欢会当日活动流程

活动内容 7:30——工作人员进入会场座位物品摆设、场景布置。车辆人员跟随会场并随时 根据情况出发。 8:00——调试麦克风、音箱、道具等设备是否正常运行;主持人服装、台词准备 到位，演员开始更换舞台服装。摄影、相机进入调试。 8:30——所有道具物料都应摆放完毕。 9:00——联欢会正式开幕 领导祝词：由马总和温总来致联欢会开幕词; 跳舞：开场舞 1 个，中间穿插 2 个舞曲， 游戏：安排 3 个游戏节目，由参会人员自愿参加; 抽奖：穿插抽奖，奖项设特、一、二、三等奖和纪念奖，特等奖 1 名，奖品为元 左右物品;一等奖 2 名，奖品为元左右物品;二等奖 5 名，奖品为元左右物品; 三等奖 5 名，奖品为元左右物品;其他参会人员均可获得纪念奖，每人元左右物 品。参与表演人员赠送小礼品。 会餐：所有公司人员进行午餐。 12:00——联欢会结束

下午 1:00——会餐

活动背景：

“每逢佳节倍思亲”赋予了中秋节浓郁的“家和”概念这个尽享天伦、祈福圆满的月圆之夜，每一颗心灵都是圣洁的，最有容易被激发出人性的真善美，是绝好的增进情感、推动业务的时机。高日公司是一家大型科技企业，有不少外地员工以及外籍员工。为增强国际员工对中国悠久历史文化的认识，打造节日气氛，关注员工的感情需求，拉近员工与员工，员工与企业之间的距离，更好的促进企业经济发展，企业举行一次中秋活动。

活动主题：

欢乐中秋，情浓意浓。

活动目的：

1)公司是个大家庭，增强团队凝聚力和员工归宿感。打破一家一户团圆过节的小格局，以分部或科、组为单位(视团队规模而定，以八至十二户为佳)，员工带家属一起来参加团队的中秋亲情会。

2)让员工家属了解公司文化，增进对公司的亲切感，提高对员工工作的支持度。

3)激发员工的感恩心与荣誉心，为家人、为团队，更努力、更有价值感的`投入工作(以自发立誓定工作目标或生活目标的效果为最佳)。

4)倡导“快乐工作幸福生活”的平衡理念，强化人与人之间的和睦相处，珍惜与家人之间、与同事之间共同生活的缘份，引导员工的博爱意识、大家意识。

5)尊重中国的传统风俗，祈福人生的圆满光辉，弘扬中国民族文化，提升员工的文化素养。公司中秋活动策划方案活动对象：公司全体员工及其家属(包括外地员工和外籍员工)

活动时间：

农历八月十四晚上8：00

活动地点：

高日公司总部12楼大厅

活动流程：

1、团队负责人致欢迎辞

2、舞台剧《中秋溯源》。如后羿射日、朱元璋起义等典故翻演。

3、快板(三句半，二人转)《瞧我们这一家子》内容是分别介绍本团队的员工。

4、颁奖。团队负责人总结每一位员工对团队所做出的成绩与贡献，给予不同的荣誉称号，并颁发相应奖项奖品给该员工的家属，藉此也请员工和家属即兴讲话。

5、家庭秀。所有家庭才艺表演，或是进行家庭游戏。

6、音乐故事《蓝绸带》。现场发动蓝绸带感恩行动。(可同事或家人之间相互进行感恩，给自己要感谢的人系上一根蓝绸带)

7、月下祈福(烧灯塔，放礼花)。

8、业务推动方案的宣导与拍卖。制定下阶段不同业绩档次的不同奖励标准(以家庭型奖励为主，如家庭用品或全家等)由每个家庭商讨后先拿去奖励指标。

9、派送中秋礼物(有小孩者另外加送)。团队负责人致感谢辞。

活动准备：

1、大小适合的场地及布置

2、音效、碟片准备

3、员工奖品准备

4、业务推动方案奖品准备

活动预算：

约30000元。

目录

一、活动概述

二、活动策划

三、活动管理

四、费用预算

一 活 动 概 述

活动目的及意义

增强集团核心凝聚力，及项目市场竞争力, 整合各方资源资 源，再创辉煌 调动员工的激极性，使其充分感受企业的关怀与关爱、提升 员工的企业归属感与认同感回顾昨天、感受今天、展望明天

表彰业绩优秀的公司内部优秀员工，通过激励作用，将全体

员工的主观能动性充分调动起来，投入到未来的工作之中

活动概要

活动时间：20__年1月16日 11:30-13:30(暂定) 活动地点：___大酒店(暂定) 活动形式：新春年会+晚宴

参会人员 全体员工、政府领导、合作单位

活动人数：80人左右 年会基调：欢乐、热闹、和谐、大气

二 活 动 策 划

创意策略

1、主题创意 2、视觉创意

活动安排

1、环节设置 2、活动流程 3、内容设计

主题

耀启明天

20__新春年会

释义：集团成立一年多来，收获颇丰，继而展望未来，载着

这份成就将迈向更辉煌的明天。

视觉创意

主视觉(示意)

舞台示意图

舞台示意图

(二)活动策划

环节设置

——年会主体部分由三大乐章组成，环环相扣，逐步将晚会推向高潮。

阶段

准备阶段

时间

08：00-11：00 11：00-11：30

活动内容

所有工作人员准备完毕 签到入场 乐队表演开场(热闹喜庆的音乐) 主持人致开场词

乐章一 精彩回顾

11：30-11： 18：00-18：05

18：05-18：10

18：10-18：15 乐章二 龙腾盛会 18：15-18：25 18：25-18：30 18：30-18：35 18：35-18：40

董事长致辞

年会启动仪式 员工节目(1-2) 互动游戏 抽奖(三等奖) 员工节目(3)

18：40-18：45

抽奖(二等奖)

阶段

乐章二 龙腾盛会 乐章三 展望未来

时间

18：45-18：50

18：50-18：55 18：55-19：00 19：00-19：05 19：05-19：10 19：10-19：12

活动内容

员工节目(4)

抽奖(一等奖) 员工节目(5) 优秀员工表彰(6) 领导总结 企业领导集体上台，全场举杯共饮 共进新春晚宴

晚宴

19：12-20：30

内容设计——表演节目

【开场舞】 要求热烈喜庆，以集体舞融合乐器表演形式为佳

二 活 动 策 划

内容设计——表演节目

【员工节目】 节目类型需丰富，包含歌唱、舞蹈、小品或情景剧，特技表演等。

二 活 动 策 划

内容设计——游戏

游戏一：疯狂大搜集

参与人数：每轮3组人员，每组2人 游戏规则：每组抽选1张物品清单，在规定的时

间内各搜集9样东西，

如主持人唇印一个，属鸡的男人一位，登喜路皮带一根，完成时间

最少为获胜 游戏特点：全场参与，非常热闹 游戏道具：信封5个 物品单5张

内容设计——游戏 游戏二：心有灵犀

参与人数：每轮2组人员，每组2人 游戏规则：一人用肢体动作或语言，但不能说出成语中的任何一个字，向同伴提示， 规定时间内答对数量最多者为获胜游戏特点：全场参与，非常热闹

游戏道具：A4纸片

内容设计——奖品

抽奖奖品

一等奖(1名)：Phoe4 ，1部 二等奖(2名)：iPAD2 ，2台

三等奖(5名)：购物卡800元(商场或超市) 5张

内容设计——奖品

游戏奖品 第一名：购物卡200元 第三名：保温杯(价值30元) 参与奖：小玩偶(价值10元) 6张 10个 30个 第二名：温暖2件套(围巾+手套)6套

活动管理

前期筹备 现场管理

现场协调 接待来宾 节目督导 工程及布置 现场执行

后期总结

整理图片及视频

资料 工作总结 剩余物料清理 年会光碟制作

场地对接及落实

节目安排 物料准备 嘉宾邀请

积极筹备

热情参与

认真执行

真诚感受

虚心总结

活动管理

前期筹备

场地对接及落实

场地费用 / 使用时间及情况/

现场布置方案细化

物料准备

邀请函 / 签到本(笔) / 舞台背景/ 舞美道具 / 游戏道具 / 奖品

礼品 / 信封等

节目安排

节目编排 / 节目挑选 / 外请乐队节目确定/ 主持人邀请及晚会串词

嘉宾邀请

拟定邀请嘉宾名单 / 电话邀请 上门拜访 / 邀请函派发 / 人数确认

(三)活动管理

现场管理

领导组： 接待组： 协调组： 执行组： 工程组： 总指挥1名，副总指挥2名 负责整个活动现场指挥、协调、管理 负责现场贵宾、嘉宾、媒体接待及礼仪服务负责协调各政府职能部门的相关手续及公共关系 负责活动执行，现场管理 负责场地布置搭建、设备调试及现场服务

应急组：

负责维持现场秩序，应对突发事件以及医疗服务

(三)活动管理

后期总结 整理图片及视频资料

图文资料整理成册、视频资料剪辑成片

工作总结

总结整个年会活动工作中的成功与不足

提供剩余物料及礼品清单

年会光碟制作

制作多媒体回顾光碟

1、掌握市场需求发展趋势，为产品研发和市场营销提供支持，以及开展与合作伙伴的联合市场活动，策划组合营销，突出产品优势。

2、负责企业及产品品牌宣传文案的策划、创意、撰写和执行。

3、分析市场，联合业务销售人员，制定市场营销活动方案，并推广与宣传。

4、负责各种宣传资料、产品说明书、广告策划案的编写。

5、负责大型会议营销、专题沙龙、渠道峰会、展销会等活动的策划与执行。

6、协助上级领导和有关部门制定品牌战略，及上司安排的其他工作。

一、明确工作目标，加强正面宣传的舆论引导力

1、强化正面宣传，深入宣传党中央重大决策部署，及时发布我省防控疫情的工作举措和进展成效。

2、充分报道我校联防联控的措施成效，生动讲述我校防疫一线的感人事迹，展现我校师生团结一心、同舟共济的精神风貌，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。

3、加强对健康理念和传染病防控知识的宣传，教育引导广大师生提高文明素质和自我保护能力。及时转发信息，增强及时性、针对性和专业性，纾解师生焦虑情绪，引导大家增强信心、坚定信心。

4、组织开展以疫情防控为主题的文艺作品征集评比活动，以音乐、曲艺、美术、摄影、书法、动漫和短视频等形式，深刻反映抗击疫情斗争中涌现出来的感人形象和精神风貌，用优秀的文艺作品鼓舞斗志。

5、鼓励广大师生通过“学习强国”、依托学校在线课程平台、校内网络学习空间等，积极开展线上授课和线上学习等在线活动，保证疫情防控期间教学进度和教学质量，实现“停课不停教、停课不停学”;鼓励广大师生积极参加“品读经典书，点亮人生路”20__年第_届寒假经典阅读书评征文大赛等。

二、规范信息发布，及时回应师生关切问题

1、在疫情防控期间，学校明确最的工作信息发布平台是学校主页通知公告栏、官方微信“常熟理工学院(cslg001)”，相关信息在疫情防控专题网同步发布。鉴于当下信息驳杂，真伪难辨，建议师生每天关注官微。

2、学校信息发布归口管理。面向全校的。信息应该由学校党办校办审核后发布。各工作条线的公告由部门负责人审核后，经学校办公室审核才能发布。面向师生的网络宣传文章经过党委宣传部审核才能公开发布。任何单位不得擅自通过各种途径向师生转发未经验证的各类信息。防疫期间校内有关公共区域内的隔离公告、防疫消毒登记表等，由资后处统一归口负责。

3、网络平台将是我校师生在防疫期间交流学习的主渠道。各单位做好管理工作，确保网络教学和相关工作顺利，避免出现因言行不当被录音录像后通过网络被扭曲放大，造成难以挽回的损失。

4、强化网络媒体管控，加强各类工作微信群和QQ群的信息管理，落实主体责任、主管责任、监管责任，做到谁建群谁负责、谁发布谁负责。学校各部门、各条线及所属学生组织开通的官方微信号信息审核，按照主办部门和主管部门一把手信息审核责任制要求落实。

5、针对疫情防控阶段师生的合理关切，学校统筹发挥学校官方微信、微博、新闻网、掌上理工和oa各种平台作用，及时把学校疫情防控领导小组做出的回应告知师生，以公开透明和依法行事的作风稳人心，立信心。开学后进一步发挥校园广播站、橱窗和校园横幅的宣传作用，打好媒体组合拳，发挥大宣传合力。

三、落实主体责任，分工落实舆论引导工作

1、党委宣传部牵头，总体策划防疫期间学校宣传舆论引导工作方案，党委教师工作部、工会、学工部、团委等分别负责对教职工和学生开展富有特色的校园精神文明创建活动，并做好相应的宣传报道。

2、教务处、质管办、信息办和各教学单位要关心教师线上授课情况，及时解决教师授课过程中遇到的各类问题，同时负责对线上授课情况进行过程监督，保证网络课堂神圣。对线上教学的成功经验及时总结，提供典型素材，由宣传部组织重点报道。

3、党委学工部和团委要认真开展好网上学生思想政治教育工作，组织各二级学院在深入了解每个学生的状况基础上，开展一系列学生喜闻乐见的的思政教育活动，鼓励学生孝敬父母、热爱阅读，坐定板凳，勤学创新，将“立本求真，日新致远”的校训精神融入到居家防疫的每一个日常。

4、特殊时期，各二级党组织的舆情工作领导小组行动起来，充分发挥党组织战斗堡垒作用，关注本单位师生员工在微信群、QQ群、朋友圈等平台散播的各类信息，引导师生不轻信不妄言，以理性平和、科学严谨的精神和负责任态度指导言行。各二级党组织、各单位各部门要认真贯彻落实《常熟理工学院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案(试行)》《关于严明新型冠状病毒疫情防控工作纪律的通知》各项工作要求。一旦发生舆情，第一时间启动学校舆情应对方案，及时恰当处理好舆情危机。

一、年会主题：

x公司**年度年终总结会

二、年会时间

**年xx月xx日下午14点00分至21点30分

会议时间：14:00——17:30

晚宴时间：18:00——21:30

年会地点

西国贸酒店一层多功能宴会厅

年会参会人员

公司全体员工(41人)

年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

年终大会议程安排

13:50

全体参会员工提前到达指定会堂，按指定排座就位，等待员工大会开始;

14:00—15:30

大会进行第一项，各部门及各项目负责人上台分别做年终述职报告。

15:30—15:45

大会进行第二项，由行政人事部负责人上台宣读公司各部门及项目主要负

责人人事任命决定书。

15:45—16:00

大会进行第三项，副总经理宣读20xx年度优秀员工获得者名单;优秀员工

上台领奖，总经理为优秀员工颁发荣誉证书及奖金;优秀员工与总经理合影留念;优秀

员工代表发表获奖感言。

16:00—17:30

大会进行第四项，总经理做总结性发言。

17:30

大会结束，员工散会休息，酒店布置晚宴会场

晚宴安排

18:00

晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的

明天更加美好。(背景音乐)

18:00—19:00

用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离。

19:00—21：00 娱乐时段：

文艺节目(2—3个节目)

游戏1：坐气球比赛，用具：3把椅子、各装20支气球的3个箱子;

游戏规则：2人一组，共3组，一个人递球，一个人坐球，限定时间为3分钟，3分钟后，

箱子内省的球最少的胜出;

文艺节目(2—3个节目);

游戏2：抢凳子; 用具：5把椅子，围成一圈;

游戏规则：将椅子围成一圈，响音乐，6个人转圈围着椅子走，音

乐停，6个人抢坐，没有抢着的输;

文艺节目(2—3个节目)

游戏3：筷子运钥匙链;用具：12支筷子、2个钥匙链;

游戏规则：6个人一组，分为两组，每个人嘴里叼一只筷子，将

钥匙链挂在第一个人的筷子上，第一个人将钥匙链传给第二个人，必须用筷子传，不能

用手，哪个组最先将筷子传到最后一个人的筷子上，为赢。

游戏4：呼啦圈传区别针;用具：呼啦圈3个、曲别针18个;

游戏规则：3个人，每人一个呼啦圈，手里6个曲别针，每个人

在转呼啦圈的同时，要将手里的6个曲别针连在一起，谁先将6个曲别针连在一起，谁就胜出;

游戏5：踩气球;用具：100个气球

游戏规则：分为两组，一组5个人，每个人球上绑10个气球，主持人限

定时间3分钟，互相踩对方队员腿上的气球，3分钟后，看哪个组队员总署气球省的多，就胜出。

幸运抽奖活动：用具：抽奖箱、卡片49张、乒乓球49个

每个人手里有一张带数字的卡片，将乒乓球上写上相应的数字，放进抽

奖箱，指派专人分别来抽一至四等奖。

最后主持人邀请全体员工上台合影留念

年会准备及相关注意事项

年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面的《关于

20xx年度年终总结会的通知》，对本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉。

条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“北京大龙七分公司20xx年度年终总

结会”(条幅规格： )

物品的采购：抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、大会席位人名牌(会议用)、笔、

纸、员工席位卡(晚宴用)、会场布置所需气球、拉花、花篮;游戏所用乒乓球拍、乒

乓球;抽奖箱;会议所需矿泉水、晚宴所需酒水、各类干果小食品。

现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工作。

年会筹办任务

任务与分工 责任人

会务前期、中期协调工作

会议阶段主持人

晚宴阶段主持人

物品购置(抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、席位卡片、笔、纸、气球、打气筒、拉花、花篮、乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱、酒水、各类干果小食品)

会场布置

条幅、证书、人名台制作、鲜花预定

现场拍照录像

一、策划背景：

1、十五周年是一个企业发展的里程碑，恰是时候回顾历史，展望未来.而且借此契机南京园艺总公司附属的江西南昌分公司真诚答谢各位客户和全体员工及所有支持南京园艺的人们举办庆典活动.

2.活动目的：做为一家园艺公司，利用十五周年庆典契机，提高企业知名度，大力打造企业和品牌形象和美誉度，向合作伙伴和大众展示良好企业形象.增强公司团队的凝聚力，可谓师出有名，机遇难得.

二、活动的主题：

南 京园艺有限公司自开业以来，在领导班子的正确领导下，经公司全体同仁共同努力，十五年来在新品种的研发和销售取得了令人瞩目的成绩，在江西开立了分公司， 从生产、经营、销售及新品种推广业绩到商业形象都得到了南昌市民及同行的认可，并取得了令人骄傲的商业地位.经营理念发挥得淋漓尽致、深得人心.

在此借着南京总公司开业周年之际，江西南昌分公司怀着激动的心情，充满信心的姿态为他举行隆重的周年庆典，借周年庆所带来的商机，拓展我们无限的商业市场，创造喜人的销售业绩.

三、主办单位：南京园艺公司江西南昌分公司

四、周年庆筹备的方案：

策划一个成功的公关活动要考虑许多因素.我们上海精觉传播机构十五周年庆典活动是这样策划实施的：

1、创新

有新意的活动才有好的效果.在构思公司十五周年庆典活动方案时，我们设计的大致构架是：以公司全体员工拜访公司的所有客户为开头，晚上在公司广场上施放烟火，感谢全体市民.

2、时机

时 机往往会影响到活动的效果，时机选择得不好，活动就达不到预期的效果，如果抓住了适当的时机，活动就会显得有声势.我们把活动时间定在1月20日.因为1 月20日是公司的成立纪念日，如果这个庆典活动办好了，既可以利用这个时机来提高士气，树立公司的良好印象，又可以加深公众对公司及其产品的良好印象，他 们会逐渐地把1月20日看成是一个特别的日子.

3、地点

室内活动的地点比较容易确定，"比较困难的是确定室外活动的地 点.在确定室外活动地点的时候要考虑诸多方面的问题，如交通，安全，观赏性、场内设施、人数与场内空间的比例、气象、通讯、电力.照明等等.对活动地点几 经选择，最后确定在公司附近的公园，这个公园地处繁华街段，可以吸引公众来观霞.

4、内容

活动是手段，目的是让公众接受活动中所包含的意图.这样就要精心设计活动的内容，使活动既能充分包含设计意图，又容易让大众接受.活动内容我们是这样设计的：

A、1月18、19日两天，公司组成80多对拜访小组，分别拜访客户，征求他们的意见，感谢他们对本公司业务的大力支持.

B、1月20日早上，派出四辆广告送货车，分别慰问全市的各城市建设局和交警，政府委员会，感谢他们长期对公司的支持和为全市绿化和交通所作出的贡献;

C、1月20日下午，在全市20个点开展现新品种展示获赠活动，并向广大消费者发放感谢信，以感谢广大消费者对公司的厚爱;

D、1月20日晚，举办庆祝活动：我与企业同成长"员工有奖征文，对优秀员工、客户进行颁奖仪式，自助晚餐、自由舞会，晚会结束后，施放烟火，与全市人民同乐.

5、媒介

举办一个大型的活动一定要考虑到媒介的作用，通过媒介可以扩大活动的影响范围.利用媒介的关键是要为活动找一个好的新闻开头，就是说自己在写新闻稿时，要站在记者的角度看问题，十五周年庆典活动的媒介工作我们是这样进行的"：

A、找一个好的新闻由头：

B、充分利用广告;10月8日在当地主要报纸上刊登整版祝贺广告，把自己想对广大消费者说的话都写在上面，尽量以文化的形象出现;

C、精心组织活动：10月8日那天，全体员工挂上绶带，上面写着"南京园艺有限公司向全市广大人民问好"，拜访客户和消费者;

公司踏青活动方案

一年伊始,春风拂面,万物复苏,大地回春。春天的昆嵛山,绿草茵茵,山花烂漫,万紫千红斗芳菲,把景区装扮得五彩缤纷.为了让都市人远离城市喧嚣和污染,回归自然,品味绿色, 昆嵛山国家森林公园将举办第七届旅游踏青节。方案如下:

一、时间:XX年4月16日至5月1日.

二、地点: 昆嵛山国家森林公园。

三、活动的主题和口号:踏青、健身、环保、红色之旅,

四、主办单位:烟台市旅游局、烟台市林业局、牟平区人民政府。

五、承办单位:昆嵛山国家森林公园管理处、牟平区旅游局、烟台异隆策划公司。」

六、协办单位:烟台天天渔港有限公司、牟平广电局、牟平农机.公司、联通牟平公司、人保财险牟平支公司、烟台日报、烟台晚报、烟台晨报、烟台电视台。

七、活动内容e

1、开幕式.16日上午9:30在泰礴顶景区举行。请市委、市人大、市政府、市政协领导和有关单位领导出席.-

2、踏青赏花.迎春、连翘、野杜鹊、玉兰、桃花相继怒放,绚丽夺目,游客身临其间,其乐融融。

3、寻宝.宝物有:电脑、电视机、手机、vcd、自行车、电子钟、手表、伞等,用卡片形式埋设在各景区,游客寻到卡片直接到指定地点领取.宝物。..

4、森林氧吧。走进氧吧,别致的帐篷,温情的吊床,吸着丰富的负氧离子和植物芳香气,品氧清肺,静心调神,强身健体。

5、科普之旅。昆嵛山是全国青少年科技教育基地。有植物1000多种,天然生态博物馆,是认识自然的大课堂,建成的蝴蝶展馆对外开放。

6、保健之旅。挖绿色野菜,吃绿色大餐。有野菜40多种搬上餐桌,无化肥农药、无毒无公害,味道鲜美,营养丰富。对减肥、美容、防癌均有特效。

7、水上乐园。无染寺、泰礴顶等景区配有游船、橡皮船,划船比赛、情侣聊天,刺激浪漫。

8、登山健身。领略春天浪漫生活,观赏大自然鬼斧神工组合的美不胜收画卷。登胶东屋脊泰礴顶、九龙池、游无染寺万米大峡谷,犹如置身仙境,世外桃园,美景令人陶醉。

9、寻古探幽。全真教祖庭烟霞洞、岳姑殿。

10、红色之旅。昆嵛山是胶东红色旅游的精品线路,是老革命根据地,《苦菜花》等三花发生地,电影外景拍摄地。无染寺景区有11.4暴动的指挥部遗址,游击队大队长于德水养伤洞等。

岳姑殿景区有中共胶东特委会议旧址。

来吧,朋友,春游踏青好去处-----昆嵛山!

【范例】

一、活动名称

2012年南京雨花“春牛首”踏青节

二、活动时间

2012年2月26日——5月8日

三、活动地点

雨花台风景名胜区、雨花台区服务外包基地、南京科技馆、将军山旅游风景区、文莱风情园、世外桃源农业旅游村、板桥孙家村现代化农业示范基地、牛首山、龙泉寺、龙泉湿地公园、金陵石刻园、菊花台、民间抗日战争史料陈列馆、孙家农业合作社、区域内的垂钓中心等

开幕式主会场：大石湖生态旅游度假区

四、主题词

春风绿牛首 休闲到雨花

五、指导思想

以党的xx届三中全会精神为指导，围绕“2012中国生态旅游年”，坚持生态、科学、和谐雨花的发展目标，深入贯彻区委九届二十五次全体会议精神，全力打造雨花节庆活动品牌，加大招商引资工作力度, 加快发展雨花科技、生态休闲游，提升服务雨花经济的理念,紧扣旅游产业发展主线，提高雨花知名度和美誉度。12年雨花“春牛首”踏青节举办第十届，同时也列入2012年中国南京国际梅花节活动之一，在秉承以往节庆基础上，力争本届节庆活动亮点迭出、璀璨夺目、气势恢弘、主题鲜明、气氛突出，成为宣传雨花魅力、展示雨花风貌的高端平台，打造旅游节庆的文化名片，扩大雨花旅游影响力。

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一、活动背景

每年农历的正月十五日，春节刚过，迎来的就是中国的传统节日-元宵节。 正月是农历的元月，古人称夜为“宵”，所以称正月十五为元宵节。正月十五日是一年中第一个月圆之夜，也是一元复始，大地回春的夜 晚，人们对此加以庆祝，也是庆贺新春的延续。元宵节又称为“上元节”。元宵节是个喜庆的节日，应气氛我策划了一个活动内容如下： .

二、活动目的

促进同学之间感情，起到团结互助的精神。

三、活动主题：其乐融融庆元宵，温暖和谐一家亲。

四、活动内容

一 活动是多人参加的集体活动，名称为《铜声响，福气到》本活动 是有奖参与将以积分制。 活动准备:现场挂福字 2 张，铜锣 2 副，手帕 2 条。

参与方式：每次 2 人，参与者用手帕蒙住眼睛，在距离悬挂福字前3 米处转五圈，在规定时间内(限时一分钟)摸到福字并敲响铜锣，完 成将获得 1 张奖券，以此类堆获得奖券最多者将给与奖励。

活动内容二 根据习俗举办一个猜灯谜活动准备至少 50 道谜题，答对多者将获得奖励。

一、公司级整体培训：

1、培训对象：公司全体员工

2、培训目的：

(1)、引导员工认清自己的责任与使命并成为可堪培养与发展的优秀企业员工。

(2)、树立正确的质量意识和观念，更新现有专业知识，充实个人知识储备，巩固和提高公司质量管理水平。

(3)、强化员工GMP意识，全面扩大GMP领域的专业视野。

(4)、了解国家安全生产方针、法律法规和常见事故防范、应急措施基本常识;掌握岗位安全操作规程;提高职工安全生产意识;减少或杜绝安全隐患和事故的发生。

3、培训内容及方式

培训内容：结合历次GMP检查及自检发现的问题与整改情况，讲授有关药品法律法规、药品GMP知识、质量管理、生产管理、物料管理、设备管理、安全生产相关知识等。

培训方式：综合管理部统一组织全体员工集中面授。

4、培训学习时间

7月下旬1-2天。

5、考核

笔试，采取闭卷考，笔试考核试题由各授课人出题，综合管理部统一组织考试。

二、部门级岗位培训：

1、培训对象：各部门员工

2、培训目的：各部门负责人根据本部门员工应掌握的GMP文件、岗位职责、专业知识、操作技能等，进行有针对性的部门岗位培训，强化员工GMP意识，提高员工工作技能。

3、培训内容及方式

培训内容：部门岗位必备的专业知识、部门相关GMP文件、部门职责、操作技能、岗位SOP及相关的管理制度等。

培训方式：由各部门自行组织本部门员工采取集中面授、现场演示、讨论会、文件学习等方式进行培训，部门负责人为主要授课人，并把培训讲义或培训大纲、培训记录、培训试题等相关培训档案材料报送到综合管理部备案。

4、培训学习时间

全年各部门根据实际情况灵活安排。

5、考核分口试、笔试，笔试考核由部门负责人自行组织考试;口试由授课人在课堂上进行提问。口试占50%，笔试占50%，笔试为闭卷考。

三、班组级岗位培训

1、培训对象：各班组岗位员工。

2、培训目的：着重加强班组岗位培训，有针对性的开展班组岗位培训，使GMP工作贯彻落实到每一个岗位，提高岗位员工的工作技能。

3、培训内容及方式

培训内容：班组岗位必备专业知识、岗位相关GMP文件、岗位职责、岗位SOP、生产工艺规程、实际操作技能及岗位相关的管理制度等。

培训方式：由各部门组织班组岗位员工采取集中面授、现场演示等方式进行班组岗位培训，授课人由班组长或优秀员工担任，班组长负责培训出题、考核，并把培训讲义或大纲、培训记录、培训考核成绩等相关培训档案材料报送到综合管理部备案。

公司内部审计年终工作总结

随着审计的深入以及相关法律法规的不断完善，单位财务核算逐年规范。下面是小编精心为您整理的“公司内部审计年终工作总结20xx”，仅供参考，希望您喜欢!更多详细内容请继续关注我们哦。

公司内部审计年终工作总结(1)

xx集团公司审计部自20xx年9月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。

但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员：

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司内部审计年终工作总结(2)

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计39项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。

20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年7月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。

20xx年完成基建工程项目预算审计39项，预算金额943.44万元，核减金额296.94万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392.40万元，核减金额394.39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额229.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

公司内部审计年终工作总结20xx(3)

xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对xx年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)xx2月审计xx年度存货项目;

(2)xx9月审计度上半年存货项目;

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议9条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议9条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：

根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

年11月15日至xx11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.96元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见29条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

公司内部审计年终工作总结(4)

一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，用心主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了必须成绩，主要表此刻：

1、从公司内审工作的开展上实现了由原先的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从建立到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作潜力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎留意，甚至有些领域不敢介入，到此刻能大胆的、全面的开展工作的转变。

能够说经过一年的努力，我此刻已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。

但是我相信有公司领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作必须能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：

一、20xx年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知职责重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务潜力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、用心开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

xx公司是我公司至今一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，xx年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也到达了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一向没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了必须的风险性。

根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。

第一阶段是参照总公司的相关制度，帮忙该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。

第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，透过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的职责心，起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不贴合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的职责。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自我的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。

一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会，为领导带给市场监管信息

根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本资料。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都用心地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，构成了近万字的报告，把问题找准了，推荐提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们透过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实状况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。

二、工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要资料。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的推荐和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以到达签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行状况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，个性是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，构成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的推荐)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门用心主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进行。

但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。

我一向认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够用心

审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度思考，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。

特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年个性是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很用心，或多或少的影响了整体的活动效果。

三、20xx年的工作计划

20xx年审计部的总体工作目标是：在20xx年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，用心主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。

在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面：

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了，就体现了审计是企业经济卫士的作用。20xx年由于我们十分注重与财务部的交流与沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度，既体现了审计的公正、公开、公平，也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照20xx三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作，虽然过程很顺利，也维护了公司的合法权益，但是这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。

20xx年我们要保证不仅仅从形式上，还要在资料上对基建项目进行全方位的整体监督审计，用心争取总公司及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选取及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定，直至竣工决算的全过程参与，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最后收方工作的随从者。

公司审计工作总结范文(五)

在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

(1)**2月审计**年度存货项目。

(2)**8月审计度上半年存货项目。

(3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

(1)5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况。相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用。

(2)2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

(1)开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性。

(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善。

(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性。工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合审计：

(1)3月份配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用。

(2)干部离任审计，配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4.**年x月x日至**11月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点：

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。(半年一次)

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。(根据实际情况)

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合监审部临时安排的审计工作。

公司一天拓展活动方案

篇一

一、活动目的

通过拓展活动来拓展企业人员的潜能，提升和强化个人心理素质，帮助企业人员建立高尚而尊严的人格;同时让团队成员能更深刻地体验个人与企业之间，下级与上级之间，员工与员工之间唇齿相依的关系，培养整体作战的全局意识和合作精神，提高团队绩效，激发出团队更高昂的工作热诚和拼搏创新的动力，使团队更富凝聚力。

二、计划时间、地点、费用

1.时间：X年XX月XX日(星期天)

2.地点：深圳南澳西冲仙人掌海滩

3.标准：XX元/人(暂按100人核价)

现有人员

4.公司购买饮用水：XX元支/人*100人=X元

费用合计约：X元/人X人+X元饮用水费+X元晚餐费=X元

带家属费用自理。

费用包括：

1)50座往返交通费2)培训费(专业教练执教)3)器械费4)培训场地使用费5.西冲景点门票6.一正餐(8菜1汤)7.快艇登岛8.优秀的导游服务费9.横幅特别赠送：精美旅游帽一顶、矿泉水每人一支、旅游意外险10万每人、横幅一条费用不含：个人消费项目

三、活动内容及时间安排

7:20-7:30全体人员

7:30-7:35点名清点人数

7:40准时出发

9:00-11:30开始拓展项目活动(详见下表)

12:00-13:30午餐

14:10-15:30大家可乘坐快艇前往美丽的情人岛

15:30-17:30沙滩游戏

18:00-19:30晚餐

篇二

主题：公司团队户外拓展活动

为了提高公司团队的协作精神,提高员工的积极性，为员工创造一个融洽、和谐、健康的氛围，增进员工之间的默契和感情。

一、活动背景

本方案通过组织公司员工的户外拓展活动，使大家充分领略团队协作的重要性，培养团队精神，提高团队意识，从而提高每个员工的配合度，提高整体作战能力。

二、活动目的

1.团队协作、活跃公司整体员工的气氛，增强凝聚力。

2.营造、烘托组织的重要性、提高组织纪律意识、增强集体荣誉感。

3.体会团队与单兵作战的效果，充分融入团队、增强归属感。

4.增进了解、加强沟通、增进目标认同、激扬团队士气。

三、参加人员：公司全体员工(约60名)

四、活动内容：烽火丛林野战

以“团队”为主题和组织形式，以体验式团队训练为工具：

增进学员的团队意识和团队凝聚力

将培训中学习和体验到的新思维、工作方法迁移到工作中

课程中，融合心理分析、管理理念和工作技巧：

加强培训师与学员之间的互动性

让体验与思考、检验与分享诸环节构成积极向上的循环

促使学员个人认识不断深化，团队的整体表现水平不断提高。

的自然环境融合经典的团队活动，让学员们在自然轻松的氛围中领悟“激情挑战，携手共赢”的团队理念

从各景区了解到有以下活动可供选择：烽火丛林野战、穿越碧水谷、丛林野战、定向越野，穿越电网，无规火车，信任背摔，绝壁攀岩，风趣户外野炊等。

四、活动负责部门

五、活动具体方案

(一)地点：安溪志闵旅游区

(二)时间：拟定20xx年11月**日-**日(二日游)

(三)活动流程

1、打开心扉参与融冰活动，拓展活动的开启

2、积极参与拓展训练，培养团队合作精神

3、训练之余沿途参观基地里秀丽景色，放松心情

4、分享训练心情和经验

六、拓展活动日程安排

安溪野山谷基地

住宿，若有空一床位，补房差70元/人迷彩服：衣服+裤子+皮带