企业内部审计方案【精彩20篇】

20xx年6月是全国第十三个“安全生产月”，根据《国务院安委会办公室关于开展2**年全国"安全生产月"和"安全生产万里行"活动的通知》 及XX集团安发〔20xx〕10号“《关于开展20xx年“安全生产月”活动的通知》要求，进一步加强安全环保宣传教育工作，深刻吸取事故教训，有效预防 和遏制各类安全环保事故，扎实开展20xx年全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动及 “六.五”世界环境日活动，强化“红线”意识，进一步做好我公司安全生产及环保工作，促进公司安全健康发展，结合公司实际，制定本方案。

一、指导思想

实 施安全发展战略、强化环境风险防患意识为主线，以“强化红线意识、促进安全发展”、 “向污染宣战”为主题，开展内容新颖、形式多样、公司全员参与的宣传教育活动，普及安全环保法律法规和安全环保常识，提高公司全员安全环保意识和素质，夯 实安全环保基础，构建安全环保长效机制，促进公司安全生环保体责任落实，有效防范各类安全环保事故发生，为建设"平安和谐西豫"创造良好的安全发展环境。

二、活动时间和主题

安全月活动时间：6月1日至6月30日

安全月活动主题：“强化红线意识、促进安全发展”

六.五世界环境日：6月5日

六.五世界环境日主题：“向污染宣战”

三、组织领导

公司成立安全生产月活动工作领导小组 ，全面负责“安全生产月”和“安全生产万里行”活动及“六.五世界环境日”活动，并负责指导、协调、监督各单位开展各项活动。领导小组组成如下：

组 长：

副组长：

组 员：

活动办公室设在安全环保部，安全环保部负责组织宣传，实施相关安全活动。

四、活动安排及内容

1、5月30日召开安全月动员大会，地点：公司三楼会议室，班组长以上人员及各车间代表参加。

2、 安全环保部负责订购安全月宣传横幅、海报等，下发各车间、职能部室进行悬挂，(6月1日-6月5日)完成，综合管理部利用LED显示屏和职工食堂电视每天 (早、中、晚)播放安全月活动内容及宣传标语、相关安全警示教育片。利用广播每天上班时、午饭期间、下班前播放安全歌曲。

3、各车间、职 能部室在6月份制作三期宣传板报，第一期(6月1日至10日)以“安全”为主题的宣传板报，内容涉及：法律法规、隐患识别、安全动态，事故分析及与预防 等，第二期(6月11日至6月20日)以“环境保护“为主题，内容涉及：环境保护法律法规、环保常识等。第三期(6月21至6月30日)以“职业健康”为 主题的宣传板报，内容涉及：职业病防治、劳保正确佩戴方法及相关法律法规等;安全环保部组织评审，评出前三名进行奖励(6月30日安全月总结表彰大会进行 奖励)。

4、开展“排除隐患大行动”活动：活动时间和地点：6月1日至6月30日，公司所属工作场所 组织方法：各车间自行组织

活动要求：

(1)各车间如做人要认真组织和动员员工开展“排除隐患大行动”，要求每位员工结合日常巡检、检修、检查和生产操作中发现的安全隐患，大胆提出自己的整改设想方案，每人发现问题不能小于1项;

(2)员工申报的安全隐患问题要以安全管理缺陷、现场安全设施、保护装置和现场作业环境存在的安全隐患为主;

(3)员工申报的安全隐患要注明：1、存在隐患部位和缺陷2、可能会造成的不安全因素3、整改方案和说明4、整改前的安全隐患图片;

(4)每周由安全环保部进行监督检查。

一、活动目的

元宵节，古称上元节，是我国传统节日之一，亦是春节后第一个重要的假期。节日期间，为促进公司同事间和谐融洽的关系，增加各部门之间的交流沟通，营造积极快乐的工作氛围，让大家体验公司大家庭的温馨，乐贝科技人事行政部特举办20xx年元宵节猜灯谜活动。

二、活动主题

猜灯谜欢欢乐乐度元宵。

三、活动对象

全体员工

四、活动时间

20xx年2月14日中午12:30-13:30

五、活动方式

1、 由各位同事自愿参与。

2、 场地布置：行政组同事于2月13日下班前将16只灯笼用细绳悬挂于管理看板边白墙上(楼上楼下各8只)，每只灯笼下放置6条谜语。灯笼上方用彩纸打印“猜灯谜度元宵”字样和活动具体时间，提前向员工告知本次活动。

3、 每只灯下的6条谜语设置5易1难，用红黄两色加以区分，员工可自由选择答题。

4、 员工在活动规定时间内从灯笼上摘取所要猜的灯谜至前台核对答案，若正确，此项作废，参与者领奖;若不正确，重新挂回原处，参与者可更换继续参与。其中，优先选择答难题的同事，若答对，可获得价值更高礼品一份。难、易谜语每人各限答一条。

5、 办公室楼上楼下大门口各悬挂大型灯笼两只，为配合当天情人节气氛，每只大灯笼下悬挂情人节应节灯谜一条，活动时间内，优先抢得猜谜机会的同事，若猜对，可获得精美礼品一份。

6、 当日下班前，所有同事均可领取干吃汤圆一份，由人事行政部按部门人数发放。

六、活动经费预算

七、活动职责划分

八、注意事项

1、 活动重在参与，请大家文明答题，凭个人的头脑与智慧;保持现场秩序井然，请勿

大声喧哗。

2、 未猜中谜底请勿随意取下谜语。

3、 在不影响大家正常工作的同时，为大家繁忙的工作增添一点色彩，活动时间定在中

午的12:30-13:30。希望大家踊跃参与。

4、 行政组不得参与本次活动。

九、人事行政部对本次活动拥有最终解释权。

1、范围

本预案规定了病毒感染疫情事件的响应和处置程序。

适用于公司所属生产、生活区域传染病、群体性不明原因疾病突发事件的现场应急处置和应急救援工作。

2、应急处置基本原则

本预案遵循“预防为主，防治结合”、“以人为本，善待生命”的原则，以突发事件的预测、预防为重点，以对危急事件过程处理的快捷准确为目标，统一指挥、分级负责，一旦发生传染病疫情、群体性不明原因疾病事件，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡，把突发事件造成的损失和影响降低到最低程度。

3、事件类型和危害程度分析

3.1 危险源辨识

3.1.1 所在地区突发传染病疫情、群体性不明原因疾病，职工被传染。

3.1.2 职工出差途中感染传染病，潜伏期未发现，上班后带来传染病源。

3.1.3 外来人员带来传染病源。

3.2 事件的特性

3.2.1 传染病特性

3.2.1.1 传染病是常见病、多发病，是由病原体引起、并能在人与人、动物与动物、人与动物之间相互传染的疾病，有的可导致后遗症、残疾或死亡。

3.2.1.2 根据各种传染病的传染性强弱、传播途径难易、传播速度的快慢、人群易感范围等因素将传染病分为甲、乙、丙三类。

3.2.1.3 甲类传染病是指鼠疫、霍乱。

3.2.1.4 乙类传染病是指病毒性肝炎、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、艾滋病、淋病、梅毒、脊髓灰质炎、麻疹、百日咳、白喉、流行性脑脊髓膜炎、猩红热、流行性出血热、狂犬病、钩端螺旋体病、布鲁氏菌病、炭疽、肺结核、传染性非典型性肺炎、人感染高致病性禽流感、甲型H1N1流感、流行性和地方性斑疹伤寒、流行性乙型脑炎等。

3.2.1.5 丙类传染病是指血吸虫病、丝虫病、包虫病、麻风病、流行性感冒、流行性腮腺炎、风疹、新生儿破伤风、急性出血性结膜炎、除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。

3.2.2 群体性不明原因疾病特性

3.2.2.1 群体性不明原因疾病是指一定时间内(通常是指2周内)，在企业区域内同时或者相继出现3例及以上相同临床表现，经县级及以上医院组织专家会诊，不能诊断或解释病因，有重症病例或死亡病例发生的疾病。

3.2.2.2 群体性不明原因疾病具有临床表现相似性、发病人群聚集性、流行病学关联性、健康损害严重性的特点。这类疾病可能是传染病(包括新发传染病)、中毒或其他未知因素引起的疾病。

3.3 事件类型及后果

3.3.1 重大疫情

3.3.1.1 传染病事件：发生肺鼠疫病例、霍乱大规模暴发、乙类或丙类传染病流行以及鼠疫、霍乱、炭疽、天花、肉毒杆菌毒素等生物因子污染事件。

3.3.1.2 群体性不明原因疾病事件：在一定时间内，发生涉及两个及以上省份的群体性不明原因疾病，并有扩散趋势;或由国务院卫生行政部门认定的相应级别的群体性不明原因疾病事件。

3.3.2 较大疫情

3.3.2.1 传染病事件：发生腺鼠疫病例;发生霍乱小规模暴发疫情(5例及以上);发生新出现的传染病有集中发病趋势的疫情(3例及以上);发生乙类传染病较大规模暴发疫情，即在局部范围内，在疾病的最长潜伏期内发生出血热5例、伤寒、副伤寒10例、急性病毒性肝炎20例、痢疾30例、其他乙类传染病30例及以上;发生丙类传染病局部流行倾向。

3.3.2.2 群体性不明原因疾病事件：一定时间内，在一个省多个县(市)发生群体性不明原因疾病;或由省级卫生行政部门认定的相应级别的群体性不明原因疾病事件。

3.3.3 一般疫情

3.3.3.1 传染病事件：发生霍乱散发病例、带菌者;发生新出现的传染病确诊病人;发生乙类、丙类传染病小规模暴发疫情，即在局部范围内，在该疾病的最长潜伏期内发生急性病毒性肝炎、伤寒、副伤寒5例及以上、痢疾或其他乙类、丙类传染病10例及以上。

3.3.3.2 群体性不明原因疾病事件：一定时间内，在企业内发生群体性不明原因疾病;或由地市级卫生行政部门认定的相应级别的群体性不明原因疾病事件。

3.3.4 后果

传染病主要通过水与食物传播、空气飞沫传播、虫媒传播、接触传播，突发的传染病疫情、群体性不明原因疾病，可能或严重影响员工健康或企业生产等，严重时会危及员工生命安全或造成企业不稳定和发展，需要紧急采取措施。

3.4 事件可能发生的区域、地点

公司内生产、办公、生活区域。

3.5 事件可能发生的季节

一年四季都有可能，但在春夏交季、秋季发生的可能性比较高。

4、事件分级

4.1 重大事件：当公司内职工和家属10人以上发生传染病、群体性不明原因疾病，并有扩散趋势。

4.2 较大事件：当公司内职工和家属5人以上10人以下发生传染病、群体性不明原因疾病，并有扩散趋势。

4.3 一般事件：当公司内职工和家属3人以上5人以下发生传染病、群体性不明原因疾病，并有扩散趋势。

5、应急指挥机构及职责

5.1 应急指挥机构

5.1.1 应急指挥部

公司成立传染病疫情、群体性不明原因疾病事件应急指挥部，总指挥由总经理担任，副总指挥由分管副总经理担任，成员由公司各单位、机关各部门等相关人员组成。具体组成人员名单和联系方式每年根据机构调整和人员变动情况，调整后以公司文件形式发布。

5.1.2 应急救援日常管理办公室

应急救援日常管理办公室设在公司办公室，负责本预案的执行与日常管理工作。

5.2 职责

5.2.1 应急指挥部职责

5.2.1.1 根据事件的实际情况、发展特点确定是否启动预案响应。

5.2.1.2 预案响应启动后的统一领导指挥。

5.2.1.3 应急响应期间，负责与地方政府和上级主管部门的应急指挥机构联系，协调应急救援工作。

5.2.1.4 根据预案启动后的处理情况决定结束应急处置。

5.2.1.5 组织事故调查，总结应急救援经验教训。

5.2.2 办公室职责

5.2.2.1 接受应急指挥部的领导，负责本预案的归口管理。

5.2.2.2 负责传染病疫情及群体性不明原因疾病事件的总体协调。

5.2.2.3 负责外部医疗的联系，配合当地卫生部门的调查取证。

5.2.2.4 负责应急物资和防护用品的配备。

5.2.2.5 组织相关部门对外来人员及时进行摸底排查，及时发现疫情的苗头，同时做好卫生监督工作。

5.2.2.6 对疫情来源、可能的传播途径及范围进行深入详细的调查，发现异常情况，及时向应急指挥部或上级防疫部门、疾病控制中心报告。

5.2.2.7 负责后勤保障，对需观察隔离的员工设置专门的隔离区并提供必要的生活保障。

5.2.2.8 食堂采买要避开病毒源，保证食品的安全性。

5.2.2.9 负责对住宿部区域的员工进行监督检查。

5.2.2.10 负责与相关部门的联系工作、应急时的车辆调用、救护车的日常维护保养，确保及时有效出车。

5.2.3 物资供应部职责

5.2.3.1 保障疫情发生时公司正常生产的必要物资供应。

5.2.3.2 负责救治病人必需药品的采购，临时隔离点消毒药品和器械及有关防护物资的采购。

5.2.4 安全部职责

5.2.4.1 负责厂区、住宿部各出入口及隔离观察区的警戒工作，在隔离区处设置明显警戒标志。

5.2.4.2 对非本公司人员如外包部门人员进出公司厂区或住宿部，要严格把关和检查。

5.2.4.3 专人负责公司门口的监测设备如红外线温度仪等。

5.2.4.4 监督各级人员、各部门在疫情时按预案进行工作;发现预案存在不足，督促修编。

5.2.5 财务部职责

及时落实资金，满足日常预防和疫情发生时的需要。

监督各级人员、各部门在疫情时按预案进行工作;发现预案存在不足，督促修编。

5.2.6 其他部门职责

其他相关部门根据应急指挥部命令，做好应急配合工作。

6、预防与预警

6.1 预防

6.1.1 员工保持良好的生活习惯，注意饮食卫生、均衡，适量运动、注意休息，生活、办公场所应经常通风换气，保持生活、工作场所干净，勤洗手、勤晒衣服和被褥，传染病高发季节和传染病流行及群体性不明原因疾病爆发期间取消一切娱乐性活动，尽量避免前往空气流通不畅、人口密集的公共场所。

6.1.2 办公室负责对传染病疫情和群体性不明原因疾病预防的宣传报道，使广大员工能及时了解预防知识。

6.1.3 当地发生大面积传染病疫情和群体性不明原因疾病疫情期间，尽可能减少各种会议、集会，尽可能不要安排员工前往传染病和群体性不明原因疾病发生地出差。

6.1.4 当地发生大面积传染病疫情和群体性不明原因疾病疫情期间，对公司内人员密集场所安排消毒。

6.1.5 社会上发生传染病疫情和群体性不明原因疾病，严格控制外来人员进入厂区，尤其要防备疫情发生地区人员进入厂区，必要时可配备相应的检测设备进行检查。

6.1.6 有条件时，在传染病流行季节前，对职工进行传染病疫苗接种。

6.1.7 对来自疫区的人员(本企业出差，学习的工作人员及其家属子女)中有可能接触传染病源的人员进行监测，必要时对接触病人或可疑病人进行隔离和医学观察，每天进行1-2次常规检查，直到有效隔离期满后解除隔离，并对其它有可能造成重大传染性疾病传播的途经、经过路线、接触人员的范围，向应急指挥部领导小组汇报。

6.2 风险监测

6.2.1 风险监测的责任部门:传染病疫情事件和群体性不明原因疾病由办公室负责与当地政府、卫生行政主管部门、疾病预防控制中心联系，及时获取疫情信息。

6.2.2 风险监测的方法和信息收集渠道:办公室负责搜集、整理、及时监控疫情发展情况，组织汇总各部门人员身体异常情况日报表，对所有可能存在疫情的区域，联系医疗部门给予指导或彻底消毒，并对易感染人群，特别是发热病人给予及时监控及甄别。

6.2.3 风险监测所获得信息的报告程序:当发现传染病疫情和群体性不明原因疾病突发事件时，发现人或病人所在部门应立即将发生的情况(包括时间、地点、症状、人员数量等)报告应急救援日常管理办公室。应急救援日常管理办公室负责按照规定要求上报上级各相关单位。

6.3 预警发布与预警行动

6.3.1 预警发布程序

6.3.1.1 发现传染病疑似病例后,疑似病例所在部门立即向应急救援日常管理办公室人员汇报,各部门每天定时向应急救援日常管理办公室汇报本部门疫情情况(是否有发热病人或疫情接触情况)，如出现疑似病人由办公室联系医院进行甄别和处置。

6.3.1.2 应急救援日常管理办公室根据疑似病例、是否有发热病人或疫情接触情况综合分析判断，向应急指挥部汇报，发布预警通报，通知各部门作好应急准备。

6.3.2 预警发布后的应对程序和措施

6.3.2.1 发生传染病或疑似病例后，实施24小时值班制度，在上级防疫部门专家的指导下对疑似病人及时进行甄别、抢救和转运，并予以有效隔离，同时向上级疾病控制部门进行报告，根据当地政府有关规定，统一专人专车转运至定点治疗医院进行进一步确诊、医学观察及治疗处理。

6.3.2.2 制作表格分发到各部门，组织人员对各部门人员的体温进行监测，发现疑似病例及时采取措施。

6.3.2.3 应急救援日常管理办公室及时将疑似病人医学观察及治疗处理情况向应急指挥部领导报告。

6.3.2.4 应急救援日常管理办公室组织相关部门对外来人员及时进行摸底排查，尽早发现疫情的苗头，及时向应急指挥部领导报告，同时做好厂区的卫生监督工作。

6.4 预警结束

疑似病人经医学观察排除传染病例，或疑似病人经治疗处理后确认康复，厂区及住宿部经过一段时间后无新的病例出现。应急指挥部根据情况，综合分析判断后发布预警结束通报。

7、信息报告

7.1 公司24小时应急值班电话：

7.2 当员工发现传染病疫情、群体性不明原因疾病事件时，应立即报告部门负责人。报告内容包括：时间、地点、症状、人员数量等。

7.3 部门负责人接报告后，立即报告公司应急救援日常管理办公室。

7.4 应急救援日常管理办公室应立即向应急救援指挥部领导报告，并根据应急指挥部意见，通知应急指挥部其他人员。

7.5 经公司应急指挥部同意，应急救援日常管理办公室向属地疾病预防控制中心等地方卫生部门报告。

7.6 突发事件发生后，应急救援指挥部应立即用电话、传真或电子邮件上报集团公司应急办公室，报告时间最迟不得超过1小时。

7.7 外部机构的联系方式见附录A。

8、应急响应

8.1 响应分级

8.1.1 发生一般事件，应急救援日常管理办公室负责人作为响应责任人，并联动各部门共同响应的为二级响应。

8.1.2 发生重大、较大事件，应急指挥部立即命令启动“传染病疫情、群体性不明原因疾病事件应急预案”，利用公司所有有关部门及一切资源外共同响应外，还需要社会相关应急救援机构参与救援的事件为一级响应。

8.2 响应程序

8.2.1 应急救援日常管理办公室接到发现突发事件报告，根据事件的严重程度和影响范围，判断应急响级别。

8.2.2 二级响应：应急救援日常管理办公室负责人作为响应责任人，马上到现场确定情况，情况属实立即启动应急预案响应，并马上确定病患是否已经送至医院就医，通知安全部对密切接触病患的人员进行隔离，并联动其他各部门，密切关注事件的发展趋势，做好公司日常生产工作，并根据事态的发展确定是否启动应一级响应。

8.2.3 一级响应：应急救援日常管理办公室应立即向应急指挥部领导报告。应急指挥部总指挥接报告后，立即对现场情况进行确认，命令启动“传染病疫情、群体性不明原因疾病事件应急预案”，通知应急指挥部所有人员参加应急处理会议。公司各相关部门同时联动，物资供应部确保公司正常生产物资的供应和临时急救药品等物资的采购;确保采买的安全性和被隔离员工的正常生活配给;应急救援日常管理办公室负责总调度，在应急指挥部的指挥下及时、准确向属地疾病预防控制中心等地方卫生部门报告疫情情况，以及必要时第一时间向外部应急救援机构寻求救援。

8.2.4 响应行动流程图见附录B。

8.3 应急处置

8.3.1 应急处置要点

8.3.1.1 发现人应尽可能避免与患者直接接触或近距离接触，并离开患者生活、工作的房间或办公室等场所。在现场附近把守，防止人员进出，等待公司应急组织其他人员的到来。

8.3.1.2 发现人和其他人员不得接触患者碰触或使用的一切物品。传染病及疑似传染病或不明原因疾病人员当天活动的`室内场所及接触过的物品、食物等，经应急指挥部同意行政事务中心通知安全部先行隔离，为医疗机构人员调查取证保存原始材料。未经应急指挥部同意，不得解除隔离。

8.3.1.3 考虑发现人有被传染的可能，在公司应急组织机构人员到达后，发现人简要汇报相关情况，并根据应急指挥部安排，执行预防传染他人的隔离措施。

8.3.1.4 应急处置过程中，其他人员应尽可能避免与患者直接接触或近距离接触，不得在未采取防护措施的情况下进入患者发病地点，以防传染。

8.3.1.5 发现疫情部门应做好人员情绪稳定工作，同时做好生产人员安排，确保生产的正常进行。

8.3.1.6 应急救援日常管理办公室人员带好防护用具，做好自我保护工作，对所发现的疑似病人，按有关规定及时与上级有关部门进行联系或在专家的指导下进行诊断、治疗和转运。转运时要用医疗机构的专车将病人转送到当地卫生行政部门指定的医疗机构进行救治，并将发病情况，诊断或疑似诊断(病历)向收治医院详细介绍，帮助收治医院在最短时间内明确诊断，及时治疗。

8.3.1.7 办公室根据专业医疗机构意见，安排人员选择合适的药品，对发生确诊或可疑病人的疫区、空间、交通工具、病人接触过的物品、呕吐物、排泄物，进行有效消毒;对不宜使用化学消杀药品消毒的物品，采取其它有效的消杀方法;对价值不大的污染物，采用在指定地点彻底焚烧，深度掩埋(2米以下)，防止二次传播。联系地方疾病控制中心等相关防疫部门对感染区域及公司其他部门进行消毒。

8.3.1.8 办公室配合上级防疫部门调查、登记病人或者疑似病人的密切接触史;对密切接触者按照有关规定进行流行病学调查，并根据情况采取集中隔离或者分散隔离的方法进行医学观察。

8.3.1.9 办公室征求专业医疗机构人员确认与传染病及疑似传染病或不明原因疾病人员有过接触的人员是否需要采取进一步的检查、观察、隔离措施，并报告公司应急指挥部。

8.3.1.10办公室对需观察隔离的员工设置专门的隔离区，负责安排好被隔离人员的生活必需品的配给。采买要避开病毒源，保证食品的安全性。

8.3.1.11 安全部布置安排好人力，做好公司各出入口及隔离观察区的警戒工作，隔离区处设置明显警戒标志。

8.3.1.12 安全部对非本公司人员因特殊原因需要进入公司的如外包部门人员等，要严格把关和检查，并经应急指挥部领导同意或领导授权的人同意后，方可允许其进入公司。

8.3.1.13 预案需要启动后要在公司门口设置专门的监测设备如红外线温度仪等，安全部派专人负责进出人员安全。

8.3.2 其他处置措施

8.3.2.1 各级领导要充分考虑发生传染病疫情及群体性不明原因疾病期间可能带来的人手紧缺问题，合理调配人力资源，保证公司正常的生活、工作秩序。各级健康人员要在不被传染的情况下坚守本职岗位，使生产、生活正常进行。

8.3.2.2 禁止非本单位人员乘坐本公司车辆，随时对公司属车辆进行消毒。根据需要派出专用车辆参加救援工作。

8.3.2.3 对传染病的疫情来源、可能的传播途径及范围进行深入详细的调查。

8.3.2.4 帮手按国家或当地政府的统一口径，在应急指挥部的领导下及时做好宣传工作，及时公布本次发生疾病的传播方式，传播规律，有效的预防方法，如何正确对待，使广大职工进一步了解相关疾病的预防知识。以消除职工、群众的恐惧心理，稳定职工情绪，保证企业的正常生产秩序和群众的正常生活秩序。

8.3.2.5 各部门应抽调人力做好患者亲友的接待、安抚工作。

8.3.2.6 各部门接到应急反应的通知后，应按各自的职责对突发事件进行处理。按照规定表格内容对所属人员的体温等进行监测，及时发现疑似病例，及时上报。组织排查与传染病及疑似传染病或不明原因疾病人员有过接触的人员，并告知当事人暂时不要与其他人员接触，并自行限制活动范围。

8.3.2.7 当传染病疫情暴发，虽采取措施但不能有效控制时，为保证生产有序进行，对部分健康的运行、检修和管理岗位人员进行集中居住，统一食宿，减少外界接触，以保障上述人员不被感染。

8.4 应急结束

公司所辖区域，应隔离时间段内，已隔离病员均得到有效治疗，患者生活、工作场所已消毒;且未发生新增疑似病例及确诊病例时，由应急救援日常管理机构负责人报告应急救援指挥部。应急指挥部根据上级统一部署，由总指挥或总指挥授权宣布“传染病疫情、群体性不明原因疾病事件应急预案”结束。

9、后期处置

9.1 “传染病疫情、群体性不明原因疾病事件应急预案”结束后，按照把事故损失和影响降低到最低程度的原则，及时做好生产、生活恢复工作。

9.2 财务部负责牵头核算救灾发生的费用及后期保险和理赔等工作。

9.3 传染病疫情、群体性不明原因疾病事件调查组必须实事求是，尊重科学，按照“四不放过”原则，及时、准确查明传染病疫情的原因，深刻吸取事故教训，制定防范措施，落实责任制，防止类似事件发生。

9.4 应急救援日常管理办公室负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织各部门对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议，并将总结评估报告报上级主管部门。

10、应急保障

10.1 应急队伍

公司安全部应急期间履行警戒任务，并根据应急指挥部命令，执行其他应急任务。

10.2 应急物资与装备

应急救援日常管理办公室组织储备适量的应急防护设施，如防护手套、口罩、消毒液、红外线温度仪等。公司车辆，应急期间优先保障应急需要。

10.3 通信与信息

公司通讯联络通过固定电话、手机方式进行。

10.4 经费

应急救援指挥部领导负责保障本预案所需应急专项经费，财务部负责经费的统一管理，保障专款专用，在应急状态下确保及时到位。

企业复工前要建立疫情防控内部责任机制和应急预案，提前购置口罩、测温仪、消毒水等疫情防控物资。并做到：

(一)报健康状况。返工前收集员工近期健康状况、返回前14天居住史和员工动向。每天了解职工健康状况，尤其是有员工密集工作场所或有集体宿舍的单位，要制定相应的健康检查制度，并由专人负责，严格执行。若有发热、咳嗽、乏力等症状，或近期有与野生动物或发热咳嗽病人接触史不要带病上班，应主动戴上口罩到就近的定点救治医院发热门诊就诊。如果有疫情发生地居住史或旅行史，以及发病后接触过什么人，应主动告诉医生，配合医生开展相关调查。

(二)测体温。在入口处使用体温枪、快速红外体温探测仪等测温设施，对所有进入企业的人员开展体温探测。发现发热症状病人，给其戴上口罩，到就近发热门诊就诊。

(三)戴口罩。提前采购口罩等防护设备，口罩使用量不低于2周。提醒员工前往公众场所、参加会议，就医和乘坐公共交通工具时，佩戴一次性医用或医用外科口罩。公众日常使用可选择一次性医用或医用外科口罩，普通人(无发热，咳嗽等症状)日常使用的口罩，按照生活垃圾分类的要求，丢入“其他垃圾”桶；如果是疑似新冠肺炎患者及其护理人员，应在就诊或接受调查处置时，将使用过的口罩作为感染性医疗废物进行收集处置。

(四)勤通风。工作场所，尤其是人员密集的工作场所，员工集体宿舍，要尽量保证自然对流通风，若自然通风不足，应安装足够的机械通风装置(排气扇)，确保做到充分通风透气。空调工作场所应调节足够的新风分配量，并每周对新风房、过滤网等进行清洁、消毒2次以上。减少集中开会，控制会议时间，会议时间过长时，开窗通风1次，会议结束后场地、家具必须进行消毒。茶具用品建议开水浸泡消毒。

(五)间隔用餐。食堂进餐时，采用分餐进食，避免人员密集就餐和面对面就餐。餐厅每日消毒1次，餐桌椅使用后进行消毒。餐具用品须高温消毒。操作间保持清洁干燥，严禁生食和熟食用品混用，避免肉类生食。建议营养配餐，清淡适口。

(六)开展爱国卫生运动。大力开展爱国卫生运动，加强健康教育，人人动手除“四害”，大搞环境卫生，保持工作生活环境整洁，预防疾病发生。环境及物品以清洁为主，预防性消毒为辅，应避免过度消毒，收受到污染时随时进行清洁消毒。

(七)设隔离留观室。有条件企业需设置隔离留观室。对来自疫情发生地的员工，劝其留在原居住地，防止疫情扩散蔓延；已经返工的，要求其自抵达后自我隔离或在企业隔离场所观察14天。安排单人单间、相对独立房间设立疫区返岗人员到临时隔离场所。隔离人员必须每日进行体温测量，如出现发热、咳嗽、乏力等症状，请戴上口罩立即到就近的定点救治医院发热门诊就诊。隔离结束后所有隔离人员必须经过体温检测合格后方可解除隔离。

(八)健康教育。宣传卫生防病相关知识，教育员工搞好个人卫生，养成勤洗手等良好习惯，特别是班前、班后应洗手，提高员工预防疾病的意识。遇见卫生防病相关问题，可致电辖区疾病预防控制部门咨询。

(九)强化人文关怀。要加强人文关怀，切实维护好企业的良好形象，高度关注被隔离人员的思想动态，及时进行心理疏导。

活动名称：新年帽

活动准备：画有帽子轮廓的纸、各色蜡笔等。

活动要求：尝试画圆圈

体验画画的快乐。

活动过程：

一、导入，回忆圣诞联欢会。

1.提示幼儿描述圣诞老人的形象。

——圣诞联欢会上宝宝们看到谁了呀?

——圣诞老人是什么样子的你还记得吗?

二、出示帽子，幼儿自由讨论。

——圣诞老人有一顶好看的圣诞帽，我也有一顶好看的帽子，可是这顶帽子白白的不好看，所以我想给它打扮一下?

——画几个圆圈吧。(教师示范)

——大家看，这些圆圈像什么呢?

——你们想不想也来画圆圈呢?我们一起来试试吧。(幼儿徒手跟着老师画圆)

三、幼儿动手操作

1.幼儿操作，教师巡回观察指导。

——宝宝们可以选自己喜欢的颜色来画圆圈，可以画得大一点，也可以画得小一点，还可以在圆圈上添一点东西，或者连起来也可以的。

2.幼儿作品展示。

——画好了的宝宝请你把你的小帽子贴到黑板上来。

——请你来给大家介绍一下你画的圆圈表示什么。

一、活动主题“唱响新中国”——庆祝建党90周年唱红歌选拔大赛(以下简称唱红歌大赛)宗旨为丰富文化，活跃文化氛围，展示当代风采。通过演唱比赛，大力弘扬社会主义核心价值观，进一步提升我省综合素质，为加快经济的发展和国际旅游岛的建设储备优秀人才。(根据实际情况拟定)

二、主办单位

中共委教育工委、xx省教育厅、xx省文明办、共

青团xx省委、广播电视总台。(此活动的主办单位)

三、协办单位

xx省公安厅交通警察总队、xx市公安局、xx市市政市容管理委员会。(此活动的协办单位)

四、承办单位

广播电视总台青少频道、网络电视台(网)、爱心培训中心(学校)、中国青少年手拉手艺术团xx市分团。(此活动的承办单位)

五、参赛对象

(一)在校大学生;

(二)目前未与任何经纪公司、制作公司、传媒公司签约;

(三)没有犯罪史或从事不良职业。(对于参赛选手年龄等要求)唱红歌活动方案六、大赛程序(根据实际情况可自行设置)

唱红歌大赛以xx省xx市为总赛区，下设5个分赛区，即：xx市分赛区、xx市分赛区、xx市分赛区、xx市分赛区、xx市分赛区。在各分赛区的

高校自行举行海选、复赛，选出参加半决赛的选手。经过分赛区选拔和半决赛两个环节之后，组委会将于7月26日在省广播电视总台1000平米演播大厅举办唱红歌大赛总决赛暨颁奖典礼(之声晚会)。

(一)分赛区选拔(海选、复赛)：4月—5月。各分赛区赛事由各高校自行主办。各高校可根据本校报名参赛的实际情况，进行海选、复赛，场次可以自定。广播电视总台青少频道、网络电视台(网)及当地电视台对所有高校的比赛进行录影和报道。经分赛区的选拔，每个高校前5名选手进入本次大赛半决赛。《21世纪》、网络电视台(网)将制作入选选手电视专题片，并设立投票平台，邀请电视观众和网民投票参与评选，在网上投票及短信投票。总得票数为前3名的选手直接进入半决赛。

(二)半决赛：5月—6月。在xx市举办两场半决赛，选出进入总决赛的选手(12名)。半决赛之前，入围选手将集中在海口市或在五个分赛区由培训老师进行培训(评选活动的评委、专家组、公正处公证人员、培训老师等由组委会确定)。同时，在网络电视台(网)上投票及短信投票合计为第一名的选手，直接晋级总决赛。

(三)总决赛：6月26日。大赛总决赛暨颁奖典礼在xx市举行。决赛除聘请专家担任评委外，还将由各主办、承办单位推荐的代表组成大众评审团，参与共同评选。总决赛盛况将通过电视、广播和网络同步直播。总决赛评出的前5名选手将由组委会选送北京参加全国总决赛。

七、参赛有关事项

(一)报名办法

各高校学生工作部门负责本次大赛参赛选手的报名工作。为便于大赛掌握选手情况，及时制作专题宣传片，所有参赛选手在学校报名后，同时要在网络电视台(

网)开通的大赛专题网站报名平台填写个人资料。

(二)参赛歌曲

参赛歌曲分必唱歌曲和自选歌曲两部分。每名选手须准备三首必唱歌曲和一首自选歌曲。组委会已列出必唱歌曲曲目(见附件1)供选手选择;自选歌曲必须是歌唱中国共产党、歌唱祖国、歌唱美好新生活等内容健康、积极向上的歌曲，同时鼓励选手演唱歌颂中国共产党、歌颂社会主义、歌颂改革开放、歌颂伟大祖国、歌颂海南成就的原创歌曲。

(三)比赛环节(根据实际情况自行设置)

进入半决赛的选手除演唱歌曲外，还须参加以下环节比赛：(1)自我介绍;(2)才艺展示(现场唱歌跳舞、化装、小杂技、画画书法表演、讲故事等，由选手自由发挥);(3)知识问答(参考内容见附件二：《海南国际旅游岛公民手册》、《大学生日常行为规范》)。

(四)其它(根据实际情况自行补充)

大赛对选手的演唱风格和形式不做规定。演唱风格：选手可选择美声、民族、通俗、原生态、摇滚等唱法;演唱形式：独唱、二重唱、三重唱、小组唱、表演唱、合唱以及器乐弹唱等均可;参赛形式：以个人和学校推荐的名义报名均可。

八、媒体宣传(根据实际情况媒体合作)

广播电视总台、音乐广播电台、网络电视台(网)、《x周刊》提供全程宣传报道。

活动启动后，广播电视总台青少频道及广播电视总台综合频道每天滚动播出大赛宣传片;从海选开始，在下午时段播出海选实况，夜晚时段重播。

《新闻》、《21世纪》、《走进今晚》、《海南》第一时间报道大赛进度及海选花絮，专题报道半决赛、总决赛。

网络电视台开通大赛专题网站及网上报名平台，对各场比赛进行视频直播，并接受网络和短信投票。半决赛电视录播，总决赛电视、广播、网络同步全球直播。

九、奖项设置(根据实际情况自行制定)

本次大赛设置冠军、亚军、季军各一名，单项奖若干。冠军奖励人民币x元(或同等价值奖品)，亚军奖励人民币x元(或同等价值奖品)，季军奖励人民币x元(或同等价值奖品)，各单项奖奖励x元(或同等价值奖品)。同时，对各分赛区组织工作突出单位颁发优秀组织奖。

十、组委会领导成员名单(根据实际情况自行拟定)

合同编号：________________

甲方（委托人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

乙方（受托人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

职务：___________________________

委托代理人：_____________________

身份证号码：_____________________

通讯地址：_______________________

邮政编码：_______________________

联系人：_________________________

电话：___________________________

传真：___________________________

帐号：___________________________

电子信箱：_______________________

兹由_______________公司（以下称甲方）委托_________________会计师事务所有限公司（以下称乙方）对甲方的__________进行审计，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》等规定，经双方充分协商，将有关事项约定如下：

第一条本次委托和受托审计的范围如下

会计期间：_________________________

经济内容：_________________________

其他：_________________________

第二条委托单位委托审计的目的：_________________________

第三条委托审计的时间

自______年_____月_____日至______年_____月_____日。如有特殊情形可适当延长，但应另行协商补充约定。

第四条资料提供

甲方应对乙方开展审核工作给予充分的合作，提供必要的条件，并按乙方的要求，提供账册、凭证、报表以及其他在审核过程中需要查看的各种文件资料。

甲方对建立健全企业内部控制，保证会计资料真实、合法、完整，保证会计报表及账册、凭证充分披露有关信息和保护资产的安全、完整承担全部责任。如因甲方提供的涉税资料失实，造成代理结果错误，乙方不负赔偿责任。

此外，在乙方认为必要时，甲方应提供一份管理当局声明书，对有关会计报表方面的情况作必要的说明，乙方有权要求甲方对有关财务报表、凭证、资料作出说明或解释。

第五条审核义务

乙方接受委托后，应及时委派代理人员为甲方提供约定的服务。按照国家有关税收法规的要求，对甲方提供的企业所得税税前扣除项目相关资料，实施必要的税务审核程序。

审核的具体事项包括：

1.审核甲方的财务记录、财务凭证是否适当地保存；

2.审核资产负债表、损益表、现金流量表、财务账目、财务凭证的正确性；

3.审核资产负债表、损益表、现金流量表是否与财务记录、财务凭证、利润回报相符合。

第六条报告义务

乙方在审计过程中发现甲方会计核算处理存在问题、内部控制制度存在缺陷，可能产生重大弊端时，可将该情况报告给甲方。

第七条审计报告的出具

乙方在审计结束前_________日内应向甲方提供审计的结论性意见，作为审计成果。提交审计鉴定工作报告及有关审计工作底稿。同时甲方对乙方的审计鉴定工作质量有权进行监督。

乙方向甲方出具的审计报告一式_________份，这些审计报告由甲方分发和正确使用，因使用不当而造成的后果，与乙方无关。但是因乙方违反税收法律、行政法规，造成被审核企业未缴或少缴税款的，除由甲方缴纳或者补缴税款、滞纳金外，乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条忠诚义务

乙方应当将其审计的所有事实对甲方予以披露，同时不能将审计事项披露给第三人，或者利用从审计中得知的信息牟取利益。

第九条保密

乙方对在执行业务过程中知悉的甲方商业秘密负有保密责任。除非中国注册会计师协会执业准则另有规定，或经甲方同意，乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露。

第十条审计收费

1.根据_________市物价局规定和委托项目的工作量、难易及风险程度确定审计费用。

2.经协商，双方确定本项目的审计费用及付款时间如下：审计费用：_____________；付款时间：签订合同之日支付审计费用总额的____％，即大写_________元，交付审计报告时支付剩余的审计费用，即大写_________元。

3.因业务需要由乙方垫付的费用，如差旅费等，由甲方另行全额支付，不计入上述费用。

4.如因审计工作遇到特殊疑难重大问题，致使乙方增加审计程序使实际审计工作时间有较大幅度的增加，甲方应在了解实情后接受乙方请求增加审计费用。

5.审计过程中若因甲方原因中止审计，乙方不退审计费。

第十一条违约责任

1.甲方拒绝或未按期向乙方支付审计业务费，乙方有权停止工作或不向甲方提供审计报告书；

2.甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；

3.甲方未及时向乙方提供真实、合法的资料，由此产生的不良后果由其自行负责，乙方不承担责任并且甲方须向乙方支付总协议收入_________％的违约金；

4.乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成审计工作，或未同甲方协商擅自变更、减除已签订协议的，应视为违约，违约金为总协议的_________％。

第十二条审计师责任承担

接受委托的审计师不能以其助手实际完成审计任务为由而免除自己的责任，应当对其自己及其助手的过错承担法律责任。

第十三条终止

约定书签订后，双方应积极按约履行，不得无故终止。如有法定情形或特殊原因确需终止的，提出终止的一方应及时通知另一方，并给对方以必要的准备时间。

第十四条通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________________________________________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任

第十五条声明及保证

甲方：

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续（_________）均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第十六条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十七条合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

第十八条争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第十九条不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后____日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十一条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十二条合同的效力

1.本合同有效期为______年，自______年_____月_____日至______年_____月_____日。

2.本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_______________

法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________

签订地点：___________________

_________年_______月_______日

乙方（盖章）：_______________

法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________

签订地点：___________________

_________年_______月_______日

一、活动目的：

为了加强企业员工的凝聚力，丰富企业文化生活;表达企业对员工节日的关怀与问候，使员工开开心心、快快乐乐过好春节。

二、活动时间：

1月18日下14：00-23：30

三、活动地点：

公司卡拉ok室

四、活动内容简述：(活动分为三大部分)

1、员工总结大会：

员工总结大会从下14：00—17：30

2、全体员工集体聚餐。

1)在“”餐厅包席。

2)按10(人)14(桌)计

3)费用见附页。

4)时间：18：00---19：30

3、“金猴贺岁团结奋进”为主题的春节联欢晚会开始

1)由主持人宣布晚会开始

2)首先请董事长致词

3)节目表演：

节目在征集中，节目以健康、欢快的小品、歌舞、相声等不同的内容;

4)节目表演设奖进行评定，设集体一等奖1名(现金1200元)、集体二等奖1名现(现金800元)、集体三等奖1名(现金400元);个人一等奖1名(现金100元/人)、二等奖1名(现金80元/人)、三等奖1名(现金60元/人);凡参加节目的人均设参与奖：食用油一瓶。

为解决困难职工子女上学难的问题，助推县委县政府为民办实事工程，经研究，决定今年继续开展 “金秋助学”活动。现将有关事项通知如下：

一、资助对象

全县困难职工(含农民工、外来工)子女中，今年应届考上公立二本以上院校(不含提前录取的二本以下院校;军校、委培等免费生不在此次申请救助范围之内)的学生。主要类型如下：

1、家庭人均收入低于本地最低生活保障线，经政府救助后生活仍然困难的职工子女(需提供县民政部门出具的低保证);

2、家庭人均收入略高于当地最低生活保障线，但由于疾病等困难原因，不能维持基本生活的职工子女(需提供其县级及以上医院开具的疾病证明或镇、街道、企业工会盖章的生活困难证明);

3、因各类自然灾害或重大意外事故等原因造成生活特别困难的职工子女(需提供其重大支出费用证明或特别困难证明);

4、享受了社会其他方面资助的学生，不列入本次资助范围(不能重复上报，一旦发现不予救助)。

二、申报程序

1、困难职工本人向单位或户口所在地镇、街道工会提出书面申请;

2、所在单位、镇、街道工会接到申请后，进行核实，如属上述三类对象，符合工会救助要求的发给《金秋助学申请表》(附件1)、《困难职工家庭申报表》(附件2);

3、按《金秋助学申请表》、《困难职工家庭申报表》要求如实填写后，并附相关证明材料的原件和复印件：(1)申请人身份证复印件(2)困难证明(3)家庭就业成员的工资收入证明(4)若申请人为农民工或非公企业人员，需提供劳动合同复印件(5)全家户口本复印件(6)申请人本人工商银行帐号(7)大学录取通知书(8)普通高校统一《考试准考证》，交所在单位工会核实签署意见盖章后，送镇、街道、系统工会复审把关并盖章，上报县总工会;

4、所在单位、镇、街道工会应对困难职工困难情况进行不少于5个工作日的公示，公示相关材料和现场照片要存档备查并且上报;经公示无异议的，将档案申请表和相关材料上报县总工会审批。

三、活动时间

今年金秋助学活动，分为三个阶段：7月10至8月10日，为宣传、申报阶段;8月11日至8月20日为调查、审核、公示阶段;8月21日至8月25日为集中发放助学资金阶段。发放仪式的具体时间、地点另行通知。

四、工作要求

1、加大宣传，摸清底数。各基层工会积极做好金秋助学活动的宣传工作，争取党政的支持，争取社会各界，特别是企业的支持，形成多种方式、多种渠道的助学资金保障，要把金秋助学活动作为党员干部与特困职工家庭结对帮扶的重要组成部分，推动社会各界和个人开展形式多样的助学活动。同时要抓紧做好困难职工家庭就学子女的摸底调查、统计汇总工作，做到“全覆盖，不遗漏”。

2、信息公开，阳光操作。各基层工会严格工作纪律，严格掌握受助对象条件，严格执行资助标准，做到公开公平公正，使每一个符合条件的困难职工子女不因贫困而辍学。县总工会安排专人认真审核基层工会上报情况并入户核实后，在《今日睢宁报》公示无异议后，予以确认救助。

3、认真审核，及时上报。各基层工会要认真做好困难职工子女助学相关资料申报审核工作。各单位困难职工子女助学申报材料，经单位审核后，于8月10日前报县总工会一楼服务大厅(逾期不再受理申报)。

一、 培训目的

为提高企业转岗员工的专业水平和技能，迅速适应新的岗位，结合员工的实际情况，对承运人员进行强化培训，使学员尽快掌握新岗位的相关理论基础知识和基本技能，以达到重新上岗的基本素质要求。

二、参加培训人员

拟从事水务、包装、输煤、锅炉承运转岗员工65人。其中：女3人。

三、培训时间

20__年8月15日至9月19日，计5周。20__年8月15日全天报到，16日正式上课，周一至周五上课，周六、周日休息，执行学院作息时间。周五下午和周一早上公司派车接送学习人员。

四、培训内容及授课方式

为了能尽快达到适应生产实际要求的基本技能要求，根据其职业(工种)特点及专业基础知识和技能要求，主要讲授以下几个方面的内容(详见培训计划)：

1、理论知识培训主要内容包括：

化工生产过程与化工安全操作技术;应急救护;水处理工艺操作技术;锅炉操作技术;输煤操作技术;机械设备维修技术等知识。

2、操作技能培训的主要内容包括：

钳工操作技术、化工机械维修-管阀;化工机械维修-泵;化工机械维修-压缩机;化工设备与检修等操作技能。

五、有关要求

1、学校选配优秀师资并采用一体化教学模式组织教学。

2、培训期间李福全任培训队队长，全面负责培训队人员的日常管理及考勤工作。

3、学员在校培训期间，应遵守学校的有关规章制度和作息制度。凡违纪者，学院将按有关法律、法规和规定做出相应处理，并追究当事人责任。

4、培训结束后，公司组织符合鉴定报名条件的学员，报名参加中、高级工技能鉴定，鉴定合格取得职业技能鉴定中级以上证书的享受相关待遇。

兖矿煤化工程有限公司

20__年8月14日

参加培训人员名单(65人)

郭善军 高福雷 王 雁 吴桐林 刘现红 刘景富 杨桂林

宋兰英 王三平 赵吉来 柴会坡 杨仁利 张 峰 刘振亮

郑庆军 韩加银 谢洪伟 朱长安 马 强 刘 纪 孟德河

李 辉 胡传洋 王 军 高建胜 王兆征 王卫东 刘 凯

赵开封 郭恒传 时迎平 陈泽全 刘志远 董 凯 吴小芳

张计强 时 亮 韩 超 宋振顺 刘宪一 李聚贤 马万喜

侯贻雷 程子强 张现军 孟祥勇 王玉华 汤传猛 刘太孝

王 蔷 黄广涛 梁文利 秦贞宝 王现华 贾凡全 黄启红

欧玉国 王永梅 武传霞 彭正臣 巩振勇 张俊明 蔡广华

陈凤波 东野建军

带队领导：李福全

一、活动目的

为宏扬嘉辉企业的人文管理文化，体现企业对女职工的关怀和尊重，同时肯定女职工对公司作出的贡献，增进女性交流，促进团队和谐发展。展示企业文化多样性，公司党支部，工会小组，团支部以关爱广大女性职工，加强女性职工的自信心，体现对女职工的尊重为主题，特此举办此次娱乐活动，并将此次活动做如下安排。

二、活动参与对象

企业所有在职职工，(除值班人员)，女职工可带家属，统一早上8：30出发;男职工由办公室协调部门经理抽调，所有女职工不得请假，其余职工公司里加餐，调配职工做饭。

三、活动时间

201X年3月7日，(若遇特殊情况再做另行通知)

四、活动地点(待定)

五、活动口号：奔跑吧!嘉辉姐妹!

六、前期准备

筹备组人员

1、活动总负责人：杨斌

2、娱乐活动主持人：李进静

3、活动物资筹备、监督、组织人员：杨斌、鲁海

4、物品采购负责人：鲁艳、王亮

5、照相摄像人员：杨斌

6、车辆协调筹备人员：张云华

7、安全保障负责人：孔照明、李家培

8、依据女职工人数，抽调前往的男职工需有30人。

六、娱乐活动内容。

(一) 团体活动。

1、抱团取胜

分队规则及游戏规则：将所有女职工分为5队，每队6人。首先每队人都集体轻松的各站在3张报纸上，第二次撤掉一张报纸，第三次再撤掉一张，剩一张的时候，逐次将每队的报纸撕去相同的面积。每次每队成员的双脚都不能在报纸外20秒为成功。留到最后的为胜利。

奖励：给予胜利队伍每人30元现金奖励;失败队伍每人10元现金鼓励。

2、姐妹撕名牌大战

分队规则及游戏规则：将每个女职工的名字贴在背上，由男职工蒙上眼睛背着女职工，四组一轮的开展，分别有四个监督人。谁先撕掉对方背上的名牌即为胜利。

奖励：本组游戏中给予胜利的女职工发放20元的现金奖励;失败的女职工10元的现金鼓励。

3、户外团队游戏之四：袋鼠赛跑

游戏规则：将两根绳子沿着运动场某一边缘，平行放置，相距15米远. 分为两队，每队16人;分起点和终点男女交叉站好。

游戏开始时，第一人将气球夹在本人的膝盖内，夹好后离手，然后跳到对方，对方需睡好，两人在不用手碰到的情况下，将气球夹到对方的膝盖内，然后拉起对方，对方依次进行。最快完成的队伍获胜。在此过程中要求气球始终夹在膝盖之间。

本轮活动中，给予获胜队伍女职工每人30元的现金奖励;失败队伍10元的现金鼓励。

4、自由活动，注意安全，不得走远。活动比赛中的奖励，经办公室登记后，统一回公司发放。

5、由办公室组织购买，下午聚餐时，每个女职工发放一个小礼物(成本20元以内);作为当天的秘密礼物，也是纪念礼物。

八、整体活动结束后，由办公室清点人数，听从车辆安排负责人(张云华)的指挥，返程。

1、处置措施

(1)发现师幼有类似食物中毒症状时，立即向领导报告。

(2)园所组织教师以最快速度送医院诊治或拨打急救中心电话。

(3)由有关人员封存现有剩余食物，无关人员不允许进入现场。

(4)立即组织教师组成陪护队伍负责陪护，未经批准的其他人员一律不准到医疗单位探视，以免影响治疗秩序。

(5)根据领导要求，分别向上级主管部门和卫生部门报告。

2、注意事项：

(1)不得随意散发幼儿“食物中毒”的言论，不得随意发放PPA等药物，避免群因性事故的发生。

(2)稳定师幼情绪，要求各类人员不以个人名义向外扩散消息，以免引起不必要的混乱。

(3)如有家长来探视，由园所做好家长的思想工作和接待工作。

(4)事故发生后，要注意维护正常的正常秩序和工作秩序，组织人员做好食物中毒人员的思想工作。

(5)如有新闻媒体要求采访，必须经过有关领导同意，未经同意，任何单位和个人不得理解采访，以避免报道失实。

(6)发现师幼有类似食物中毒症状时，应迅速送医院诊治。

(7)迅速向教育、卫生部门报告。

(8)园所应保留造成食物中毒或可能造成食物中毒的食品及其原料、工具、设备，以备卫生部门检验。如是食用园所外食物所致，也进取配合有关部门取样。

(9)迅速排查食用致毒食物的师幼名单，并检查他们的身体状况。

(10)进取配合上级有关部门做好诊治、调查、事故处理等工作。

为创新企业管理模式，提升企业管理能力，促进公司科学、健康、可持续发展，依据省公司《关于全面推行网格化管理的指导意见》，结合分公司人力资源状况和网络特点，制定本方案

一、指导思想

通过网格化，构建起全域覆盖、全员参与、特色鲜明、务实高效的管理和服务模式，实现营销关口前移，服务无缝覆盖，进而推进服务水平的大提升和各项业务的大发展。

二、基本原则

按照“精简行政后勤岗位，优化工程运维岗位，强化营销和客服岗位”的原则，改变目前后勤岗位人员偏多，一线市场岗位偏少，员工岗位配置不够合理的现状。

三、工作目标

本着“全面覆盖、分级管理、层层负责、网格到底、责任到人”的原则，将服务区域划分为若干个网格服务单元，在每个网格单元内配置安装、维护和营销人员，即营装维一体。通过网格化的手段，对客户和市场实现扁平化、精细化、高效化、全覆盖、全过程、全天候的科学管理，有效提升公司的网络维护能力、服务营销能力和公司品牌形象，全面提高竞争实力。

四、网格划分

网格划分坚持分界明确、便于管理的原则，实行“二级网格化管理”模式。即划分为一级网格和二级网格。

一级网格的划分。一级网格为基础网格，是网格化管理服务的责任主体。在城网，以小区为单位，兼顾用户数量确定一级网格数量。城区覆盖户数75000户，其中，正常缴费户数46796户，报停和欠费用户14567户。一级网格数量暂定为20个，每3750户左右为一个网格，每格由2人共同负责。

二级网格的构成。在城网，以行政区域为单位，设置三个二级网格;在农网，以三个乡镇服务站为单位，设置为三个二级网格。市区每个二级网格由约7个左右一级网格构成。岭东服务站，辖xx个一级网格，岭西服务站，辖xx个一级网格，铁北服务站，辖xx个一级网格。二级网格主要负责所辖一级网格之间的日常管理、统筹指导、综合协调、督导考评等工作。

五、工作职责

(一)网络维护

1、负责及时处理光站以下到用户终端的各种故障，确保网络传输畅通、安全，信号符合指标。(城区光站1086台。)

2、负责网格内线路隐患的排查处置工作，发现危及线路安全或其他设施、人身、财产安全的，应努力设法排除并及时上报。

3、负责网格内直播卫星用户的稽查管理，盗取信号等违法行为的监管工作。

(二)客户服务

1、网格工作人员要负责按照工单内容，遵守《吉视传媒客户服务规范》，按照时限要求完成网格内客户的安装、调试、维修、故障处理等工作。

2、负责网格区域内客户的定期回访工作，及时了解客户需求，负责用户的报修、投诉的接待、受理、跟踪、回访，并进行相应的记录及时反馈。

3、负责网格内信息(网格信息、小区信息、楼宇信息、客户信息)收集整理工作。

4、负责网格内信息的分析、研究、反馈工作。包括潜在的客户存量、客户业务需求、小区消费水平、客户离网率、欠费数据等。

5、负责与网格内实施客户维系活动，提高客户忠诚度，巩固已有客户及业务。

6、负责网格内用户的业务咨询和受理工作。

一、指导思想

现如今国家正处在改革发展的关键时刻，复杂而深刻社会情况，影响中小学生的价值取向。在全面推进素质教育的过程中，高举雷锋精神的旗帜，对中小学生健康成长，抵制个人主义、拜金主义、享乐主义等消极腐朽思想对中小学生消极影响具有特别重要而深远的意义。

雷锋——这个中国大地上出现的平凡而伟大的英雄人物，曾在历史的回音壁上激起了何等强烈共鸣，尽管经历了许许多多不平凡的岁月，但雷锋精神却像一切属于时代、属于人民的美好事物一样，始终珍藏在我们心底。在毛泽东同志提出：“向雷锋同志学习”49周年到来之际，我校将组织开展“雷锋与我同行”主题教育活动，现对本次活动作如下安排：

二、活动安排

(1)、学校将组织召开“学雷锋”动员大会。(少先队大队部 3月3日晨会)

(2)、利用班队课，讲讲雷锋的故事、背背雷锋的名言、读读雷锋的日记，论论雷锋的精神。材料可到图书室借阅或上网查找。(第四周班队课)

通过班队课的学习，让学生充分了解雷锋精神的含义，紧紧围绕如下四个方面来进行：

1、要学习雷锋爱憎分明的政治立场，引导学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统，加强孝敬父母、尊敬长辈以及爱身边的人的教育。

2、要学习雷锋全心全意为人民服务的人生观，无私奉献的价值观，引导学生形成正确的世界观与价值观，具有社会责任感，努力为人民服务。雷锋说过“人做一件好事并不难，难的是一辈子做好事。”我们要学习雷锋“火车行千里，好事一火车”那样时时处处做好事。

3、要学习雷锋的严于律己、孜孜以学的自我修养原则，培养学生科学严谨的学习方法和努力创新、大胆实践的精神，培养健壮的体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式。

4、要学习雷锋的“四个对待”，即对待同志要像春天般的温暖;对待工作要像夏天般的火热;对待个人主义要像秋风扫落叶一样;对待敌人要像严冬一样残酷无情。

(3)、各班出好一期有关雷锋的板报。要求：板报主题要鲜明，内容要切合班里的实际，大力宣传班中的好人好事，找出最有代表性、最有意义的好人好事来做典型。由各班中队长负责组织少先队员出好这一期板报。(3月中旬进行评比)

(4)、组织学生观看雷锋电影。(具体时间另定)

(5)、结合“3·12”植树节，开展绿化、环保活动：(一)常规要求：1、爱护环境卫生，不乱抛垃圾。2、爱护学校的花草树木，不随便踩草地。3、节约资源，不随便浪费水、电。4、积极参加各项有意义的绿化、环保活动。(二)各年级要求：1、低年级的同学负责管好自己班内的保洁工作。2、中高年级的同学负责自己班包干区的清洁以及拔杂草的工作。

(6)、少先队大队干部“学习雷锋故事、宣传雷锋精神”活动，分组到一、二、三年级各班进行雷锋事迹的宣传;教低年级整理自己的物品;(利用第五周班队课)

(7)、参加一次学雷锋社会实践活动。1、在学生中开展学雷锋做好事活动。2、各班派出雏鹰小队，具体任务另行通知，(对象：四、五、六年级，时间：3月11日)

(8)、举行一次“雷锋精神伴我成长”主题红领巾广播，同时宣传身边的好人好事。(3月31日晨会)

(9)、开展一场“校园手拉手”募捐活动。向身边的贫困生伸出友谊之手。募捐所得，一部分为贫困生购买一些学习用品，一部分存入校扶贫基金。学校将利用升旗仪式的机会开展扶贫活动。

三、活动总结

各班要认真总结本次主题教育活动，要将学雷锋活动与行为规范教育活动相结合、与革命传统教育相结合、与献爱心活动相结合、与身边的希望工程相结合、与社会实践活动相结合。让“雷锋”活现在新世纪的今天，让雷锋精神永驻校园。

组织一次学雷锋的总结大会，活动时间：四月上旬(少先队负责)。

要求：

1、每位中队长负责把班内的好人好事记录在学雷锋、做好事登记表，并在上交大队部。

2、由中队长负责组织班内的队员进行总结(低中年级辅导员执笔)，写成总结于4月5日上交大队部。

为了进一步落实“以人为本”的精神，显现企业文化的作用，提升员工对企业的

认同感和归属感，使广大员工真正地融入集体大家庭，以企为家，现公司决定每月为

员工举办生日Party，具体内容如下：

一、生日员工享受福利：

1、生日会上可获得精美贺卡一张。

2、生日会上可获得公司为你们准备的生日蛋糕一个。

3、生日会上可获得公司为你们准备的精美礼物一份。

4、可参加公司为你们组织的生日会上的抽奖活动。(人人有机会!)

二、生日会活动内容(以一品威客网内部的一个生日活动方案为例)

1、活动主题：一品威客——你我的家

2、活动时间：未定(具体时间请留意员工生日栏)

3、活动形式：联欢(唱歌、跳舞、游戏、抽奖)

4、活动地点：员工俱乐部

5、参加人员：公司领导、当月生日员工、企业文化小组(负责生日会上的一切事宜)

6、活动流程：主持人开场白——经理祝词——员工代表发言——联欢(唱歌、跳舞、游戏、抽奖)——点生日蜡烛、唱生日歌、吃蛋糕——摄影留念(之后可张贴在员工生日栏中)——抽奖环节——主持人结束词

7、活动具体事宜

(1)等待各位进场(生日幻灯片，背景音乐“祝你生日快乐”)

(2)主持人开场白：暂定(胡文蓉、潘朝波)

尊敬的各位领导，博硕亲爱的伙伴们，大家晚上好!在这欢聚的时刻，迎来我们公司4月份的员工生日。首先请允许我代表博硕江西有限公司的全体员工对大家的到来表示热烈的欢迎和忠心的感谢，同时要对4月份的寿星们表示深深的祝福。

(3)下面有请我介绍今天到场的领导和嘉宾。(请某某领导给我们今天的寿星们送上最真挚的祝福——员工代表说话(可以提前为她拟好稿件会上直接念)

(4)就让我们一起来分享生日甜蜜和快乐，分享生命绽放的美丽!祝愿寿星们在事业和生活上一帆风顺，前景美好，好运连连!让我们点燃生日的蜡烛，唱起生日的赞歌(幻灯片图片出来，音乐响起，灯光暗下，寿星许愿!一起吹蜡烛!)

(4)联欢节目：可设置2-3个节目，有奖竞猜、3个游戏，游戏中设奖项，获胜者可得精美小礼品，节目和游戏可穿插。

A、节目待定

B、有奖竞猜题目暂定有：(可加公司制度类问题)

1、您的入职日期是哪一天?

2、博硕江西有限公司经理全名是?(熊)

3、公司是谁旗下的谁的子公司?(是全球领先的3C解决方案提供商华硕旗下和硕集团子公司)

4、在博硕公司，让你最感动的一件事情是什么?(?)

5、如果有一天您要辞职，最主要的原因是什么?

6、博硕江西有限公司一期奠基日期是什么时候?

7、博硕江西有限公司二期什么时候投产?

8、听主持人唱歌中的前一句，请接下面3句。(例：今天是你的生日，我的中国，清晨我放飞一群白鸽……………………!)

9、员工俱乐部开放时间?开放项目说5个以上?(周一至周日19：30——21：30，有乒乓球、篮球、羽毛球、台球、健身操、ktv等)

10、你选择加入博硕的原因是什么?

11、员工生日的福利有哪些?(长寿面、生日蛋糕、一支花、一。张贺卡、参加生日会抽奖机会)

12、请说出您部门5位同事的姓名?

13、女职工产假可多少天?是否带薪?(女性从业人员分娩前后应给予90天带薪产假)

14、婚假几天?需提供什么证件?(从业人员结婚者可请婚假五日，工资照给。需提供结婚复印件，交验原件)

15、工资发放日为哪一天?(每月15日)

16、8点上班后多少分钟之内算迟到?(3——15分钟)

17、维护团体荣誉，有具体事迹者有什么奖励(嘉奖一次或奖金奖励)

18、公司地址是什么?(江西省吉安市吉安县工业园西区曙光路)

19、这一次参加生日会的寿星一共有多少人?

(生日员工以举手抢答主持人提出的问题，答对均有奖，答错夹耳朵)

C、进入晚会高潮：(抽奖活动)(提前做好入场券或打印好每个人的人名在进场时就扔进抽奖箱中公平、公开、公正!)

三个寿星纪念奖(奖品待定)

二个快乐寿星奖(奖品待定)

一个幸运寿星奖(奖品待定)(放礼花、带花环)

三、活动预算费用：

1、场地布置费用(俱乐部门口气球拱门、投影这边横幅(博硕公司第二届4月员工生日会)、镜子那边背景(大块彩布，布上有漂亮图片及祝你生日快乐彩字等等)、彩喷、礼炮、花环等)

2、蛋糕一共?个(小蛋糕上面有每个人的名字和祝福语的)是做多层的一个大的还是没人一个小的?

3、定做生日贺卡?张(上面有公司简介、生日祝福语、领导签名)

4、每人一份小礼物

5、准备?份竞猜题目胜者小礼物+企业文化小组(负责生日会上的一切事宜)每人一份+两位主持人

6、三个寿星纪念奖、二个快乐寿星奖、一个超级幸运寿星奖

1、认真做好会计的日常工作

我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在_月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作

财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。

3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作

二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。

三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。

五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑___多万元，

六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款___万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

4、会计管理制度修订工作

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。

一、年会主题

齐心协力，共创辉煌。

二、年会时间

1、彩排时间：20__年02月05日下午13：00 至 18：00；

2、年会时间：20__年02月15日（阴历十二月二十七）。

三、年会地点

七楼。

四、年会目的及意义

1、加强领导与员工、员工与员工之间的互动、交流，增进感情，增强团队协作意识。

2、培养员工对公司文化的认同感及归属感，激发全体员工在新的一年里努力拼搏、团结一致。

3、丰富员工业余文化生活，给员工提供充分展现自我的机会。

五、年会参会人员

公司全体员工（24人）。

六、年会筹备期间工作安排

1、年会策划及准备期（20__年12月20日—至20__年01月15日）：本阶段主要完成方案及费用审批、节目收集、编排、排练等工作。

2、年会协调及进展期（20__年01月16日至20__年01月31日）：本阶段主要完成确定主持人、工作人员及任务分配、音响、演出道具、伴奏确定、服装租赁完成、礼品、物品购买等工作。

3、年会倒计时期（20__年2月02日至20__年2月13日）：本阶段主要完成年会的全部准备工作（包括节目单、演员、参会人员、现场工作人员、食品、酒水、会场布置、道具、物品、奖品的确定）。

七、年会当天流程与安排

方案一：半天时间09：00——14：30

（一） 上午时间安排9：00——11：00

1、总体要求：12个节目，2个互动游戏；

2、节目数量要求：综合部报3个，工程部报3个，财务部报2个，物业部报1个，对外联络部报1个，营销部报1个，其他1个。

3、节目清单：

（1）开场舞；（5分钟）

（2）歌曲4—5个；（30—40分钟）

（3）语言类2—3个；（20—30分钟）

（4）歌舞类1—2个；（5—10分钟）

（5）曲艺类1—2个；（10—20分钟）

（6）互动游戏1—2个；（20—30分钟）

（二）午餐时间安排 11：30—14：00

外出就餐；预定两个包间。

方案二：一天时间（09：00——20：00）

（一）上午时间安排9：00——11：00

1、总体要求：12个节目；

2、节目数量要求：综合部报3个，工程部报3个，财务部报2个，物业部报1个，对外联络部报1个，营销部报1个，其他1个。

3、节目清单：

（1）开场舞；（5分钟）

（2）歌曲4—5个；（30—40分钟）

（3）语言类2—3个；（20—30分钟）

（4）歌舞类1—2个；（5—10分钟）

（5）曲艺类1—2个；（10—20分钟）

（二）中午时间安排 11：30——14：30

1、包饺子比赛 11：30—13：00

（1）7—8人一组，共3组；现场和面、拌饺子馅；

（2）评比标准：速度、美观程度（包括生的和煮熟后的）、口感；

（3）评委会：每组推举2人作为评委，现场评分。

2、天使宴 13：00—14：30

（1）自由参加比赛，两人一组；

（2）用特制的筷子喂对方吃饺子 ，规定时间内吃的多的组获胜；

（3）共进行两轮，每轮评选一个获奖组；获胜者有价值10—20元/人的奖品奖品；共计4个。

（三）下午时间安排 14：30 —17：00

1、活动一：K歌比赛

（1）PK赛自由参加，顺序抽签决定；

（2）设置评委点评环节，模拟中国好声音设置转椅，转身即为投出一票，获得最多评委选票的进入第二轮PK，第二轮PK由观众投票决定；

（3）评委现场临时选定。

2、活动二：团体游戏

萝卜蹲、成语英雄、顶气球、谁是卧底等。

（四）晚餐时间安排 17：00—20：00

外出就餐；预定两个包间；备选饭店：西湖满芳庭、阿五美食、阿庄美食、鼎盛丰酒楼等。

八、年会节目要求

1、节目形式：采用A、B组对抗赛的形式，提前分组，活动当天交叉进行，最终根据每个节目的平均分评选集体奖一个。

2、歌曲类：

（1）喜庆、祥和、热烈的歌曲；

（2）青春、阳光、健康、向上；

（3）符合主题的相关歌曲。

3、舞蹈类：

（1）积极向上、寓意深刻的艺术性舞蹈；

（2）具有时代气息的创意性舞蹈；

（3）喜闻乐见的街舞、现代舞、健美操、武术等；

（4）相关歌曲的伴舞。

4、曲艺类：

（1）喜庆、热闹反映生活的的相声、小品、东北二人转、三句半等；

（2）经典的传统曲艺类节目（戏曲、话剧、评书等）；

（3）其它类型的曲艺节目（乐器类）。

5、所报节目时长控制在3—8分钟；

6、提倡跨部门组合报名。

九、年会节目奖项设置

13：00指定地点集合出发;

一、年会主题：

___公司20__年度年终总结会

二、年会时间

_年__月__日下午14点00分至21点30分

会议时间：14:00——17:30

晚宴时间：18:00——21:30

年会地点

西国贸酒店一层多功能宴会厅

年会参会人员

公司全体员工(41人)

年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

年终大会议程安排

13:50全体参会员工提前到达指定会堂，按指定排座就位，等待员工大会开始;

14:00—15:30大会进行第一项，各部门及各项目负责人上台分别做年终述职报告。

15:30—15:45大会进行第二项，由行政人事部负责人上台宣读公司各部门及项目主要负责人人事任命决定书。

15:45—16:00大会进行第三项，副总经理宣读20__年度优秀员工获得者名单;优秀员工上台领奖，总经理为优秀员工颁发荣誉证书及奖金;优秀员工与总经理合影留念;优秀员工代表发表获奖感言。

16:00—17:30大会进行第四项，总经理做总结性发言。

17:30大会结束，员工散会休息，酒店布置晚宴会场

晚宴安排

18:00晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的明天更加美好。(背景音乐)

18:00—19:00用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离。

19:00—21：00娱乐时段：

文艺节目(2—3个节目)

游戏1：坐气球比赛，用具：3把椅子、各装20支气球的3个箱子;

游戏规则：2人一组，共3组，一个人递球，一个人坐球，限定时间为3分钟，3分钟后，

箱子内省的球最少的胜出;

文艺节目(2—3个节目);

游戏2：抢凳子;用具：5把椅子，围成一圈;

游戏规则：将椅子围成一圈，响音乐，6个人转圈围着椅子走，音

乐停，6个人抢坐，没有抢着的输;

文艺节目(2—3个节目)

游戏3：筷子运钥匙链;用具：12支筷子、2个钥匙链;

游戏规则：6个人一组，分为两组，每个人嘴里叼一只筷子，将

钥匙链挂在第一个人的筷子上，第一个人将钥匙链传给第二个人，必须用筷子传，不能

用手，哪个组最先将筷子传到最后一个人的筷子上，为赢。

游戏4：呼啦圈传区别针;用具：呼啦圈3个、曲别针18个;

游戏规则：3个人，每人一个呼啦圈，手里6个曲别针，每个人

在转呼啦圈的同时，要将手里的6个曲别针连在一起，谁先将6个曲别针连在一起，谁就胜出;

游戏5：踩气球;用具：100个气球

游戏规则：分为两组，一组5个人，每个人球上绑10个气球，主持人限定时间3分钟，互相踩对方队员腿上的气球，3分钟后，看哪个组队员总署气球省的多，就胜出。

幸运抽奖活动：用具：抽奖箱、卡片49张、乒乓球49个

每个人手里有一张带数字的卡片，将乒乓球上写上相应的数字，放进抽奖箱，指派专人分别来抽一至四等奖。

最后主持人邀请全体员工上台合影留念年会准备及相关注意事项

年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面的《关于20__年度年终总结会的通知》，对本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉。

条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“北京大龙七分公司20__年度年终总结会”(条幅规格：)

物品的采购：抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、大会席位人(会议用)、笔、纸、员工席位卡(晚宴用)、会场布置所需气球、拉花、花篮;游戏所用乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱;会议所需矿泉水、晚宴所需酒水、各类干果小食品。

现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工作。

年会筹办任务

任务与分工责任人

会务前期、中期协调工作

会议阶段主持人

晚宴阶段主持人

物品购置(抽奖礼品、生肖礼品、游戏奖品、席位卡片、笔、纸、气球、打气筒、拉花、花篮、乒乓球拍、乒乓球;抽奖箱、酒水、各类干果小食品)

会场布置

条幅、证书、人名台制作、鲜花预定

现场拍照

活动主题：赏月，吃饼，娱乐中秋

活动时间：20xx.9.1419：00—21：00

活动地点：秋水广场

活动立意：月圆，家远，人圆

1.丰富同学间交流，营造团圆气氛，体会中秋主题，分享中秋节的快乐;

2.进一步加强同学们的集体观念，培养团队意识，同时发挥各自的个性才能;

3.营造和谐氛围，放松身心。

活动准备：吴负责购置月饼、水果、零食及奖品(14号早晨一切都要准备齐备);张*负责活动中游戏的准备以及活动现场的主持;王*负责回校车辆的联系;郑负责带数码相机、照相。

活动流程：

一.14号下午5：30在16栋楼下集合，各小组一起到公交站台坐209路公交到秋水广场。

二.到秋水广场集合，拍集体照，找场地。7：00活动正式开始，中间时间大家可以自由活动，拍照。

三.赏月，分发月饼(吴负责)，向大家介绍活动内容(张*负责)用心体会中秋主题意义(可以建议大家给家里打电话，捎去我们对远方亲友的思念之情)。

四.互动小游戏(50分钟左右)

1.拍七令从1-99报数，但有人数到含有“7”的数字或“7”的倍数时，不许报数，要拍下一个人的后脑勺，下一个人继续报数。如果有人报错数或拍错人则受惩罚(说真心话即受罚者任意选择男女各一名同学，请他们提问，并做真心回答;或者接受其他同学的任意提问，从中选三个问题并做真心回答，两种任选其一。主持者可适当要求发问者提比较尖的问题)。

2.一块五男生为一块，女生为五角，以此为单位叠加，由主持人随即报数，在宣布开始时大家快速组合。凡是落单或组数出错的同学必须表演节目，节目及表演形式可以自选。

五.8：00看喷泉，自由活动，但以集体观看为主，注意安全。

六.集体有奖游戏

1.猜灯谜猜灯谜分为必答和抢答两个环节，共分四组，每组都有5道必答题目，答对加十分，设有10道抢答题，答对加10分，答错扣十分。最后以总成绩最高胜出，发奖品。

2.歌曲接龙可将同学分为四组，从第一个人开始，按次序每人唱一句含有指定字眼的的歌曲，每人所唱的歌词不能有重复，3秒接不上来的为败者，遇败者跳过，直至唱到每组的最后一人。

第一组：每人唱一句含“yue”音的字(如月、约、越、乐等)的歌曲;

第二组：每人唱一句含“liang”音的字(如亮、两、凉、晾等)的歌曲;

第三组：每人唱一句含“zhong”音的字(如中、忠、众等)的歌曲;

第四组：每人唱一句含“qiu”音的字(如秋、求、囚等)的歌曲;

等四组接龙结束后，公布对败者的集体惩罚：仰天向月学狼嚎。

此游戏参加人数较多，可迅速调动开场气氛。

七.集体面对滕王阁朗诵《滕王阁序》，初步定为一、二段。请赖领诵，人手一份序文。(用时20分钟左右)

八.活动结束，集合清点人数，坐车返校。

活动金费

1.月饼、水果、奖品等预计250.00

2.回程车费预计150.00

九.活动组织及后勤服务

公司内部审计年终工作总结范文

转眼间又是一年过去了，工作党们又要开始对这一年的工作进行年终总结，作为公司内部的审计，该如何完成这份工作总结呢?下面是小编精心为你准备的“公司内部审计年终工作总结范文20xx”，仅供参考，欢迎阅读!

公司内部审计年终工作总结范文(一)

X集团公司审计部自成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年x月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20xx年x月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20xx年xx月开展小金库整治工作，要求各单位领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20xx年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

公司内部审计年终工作总结范文(二)

20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成审计项目xx项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计xx项，专项经营考核审计x项，任期经济责任审计x项，投资企业财务收支与资产负债审计x项，基建工程项目预算审计xx项，基建工程项目结算审计xx项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计xx项，发现问题xx项，提出建议xx项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20xx年x月，公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是xx公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20xx年，宝原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计xx项，预算金额xx万元，核减金额xx万元;基建工程项目结算审计xx项，结算报审金额x万元，核减金额x万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核x项，结算报审金额xx万元，核减金额xx万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20xx年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20xx年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计x人，工程审计x人，疲于应付近家子公司财务收支与年度预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20xx年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

公司内部审计年终工作总结范文(三)

根据总经办部署，财务部于今年，对所属分公司进行了一次内部审计。现将本次审计的主要情况汇报总结如下：

一、本次审计的主要范围

本次内部审计按照既定方案，对各分公司20xx年度的资产管理状况、内部控制流程进行了了解，对分公司制度执行情况进行了查核，并重点对经营管理各环节中的管理风险、涉税风险进行了评估。

同时，我们认为，分公司财务人员的工作质量，直接关系到分公司财务工作乃至该分公司经营管理的诸多层面。为了提高公司财务人员的整体素质，我们通过对各分公司会计基础工作及作业规范的深入细致的了解，对各分公司财务人员的工作态度、工作能力、执行公司制度及流程方面进行了考评。

二、本次审计主要问题

(一)内部控制方面

1、报废品的问题：报废品与帐载库存存放在同一间库房，待报废品中有购买需求时，杂收进帐销售。但是报废品的品种、数量未得到有效控制，一定程度上混淆了库存正品的管理。

2、入库单目前无仓管人员签字确认，不利于明确经济责任。

3、库存盘点由账盘货的程序，很难有效发现库存差异。建议采取盲盘法，先盘点所有存货，再与账面库存数核对，有差异的应及时调整正确。

4、滞销品仅凭在ERP系统上的日期来判断，不能真正及时地发现滞销品。建议各分公司核对库存商品实物的出厂日期，把滞销品彻底清除干净。

5、存在款项实际已支出，但未履行ERP请款手续的情形，等于以白条抵库，造成货币资金的账实不符。虽然资金支出时经过经理的口头核准，但应严格执行ERP流程的预付请款。

6、一些外购商品采购及费用开支(金额一般在500元以内)，采取先支付后报账的方式。但有不少公司动用营业款或公款直接支付，违反了资金支出流程。建议采取备用金制度，常态的小额支出在单笔限额内可以先行支付，报账后再补足备用金。

7、分公司经理的核决权限的执行，存在应报未报，批复未归档，无核决权人员随意代理核准的情况。

8、合同草拟完成后，盖合同章以及向客户发出，未经过经理审批，一般由内勤或内勤主管负责盖章。合同管理的这一漏洞，把握不当，易出现合同纠纷。建议加强合同审批环节，加强相关人员的经济法知识培训。

9、信用额度的控制，没有明确的制度和授权程序，只依赖于内勤、财务人员按照报表数据进行提报，单笔、人为进行判断。建议由总公司统一制定授信政策和客户信用等级评定标准，分公司负责确定客户信用等级报总公司备案并严格按照信用等级进行授信。

10、对于客户方更名，而其他相关资料均未变更的情况，不应另行开立新客户。而客户名称变更，实质上是同一个客户的，应及时报备总部。否则造成对实际上同一个客户的应收过大，增加授信风险。

11、存在一些职务不相容岗位由一人兼任的情况。如仓管人员直接负责采购，仓管人员直接开单出货并收款，仓管一人保管公司所有钥匙，会计同时代理出纳。建议及时进行适当调整，杜绝舞弊发生的可能性。

12、银行印鉴章保管不合规定。如出纳保管全部或部分印鉴;经理保管全部印鉴;全部印鉴同时由同一人代理保管。建议严格按照公司印鉴保管制度规定执行。

13、业务员或者司机去客户处收取大额现金货款，上门收款的时间及具体金额，内勤及财务不能准确监督。建议严格上门收现的手续，做到安全、及时缴存。

14、有的公司预收现金货款未录入ERP系统，等客户正式购买后，直接转为销售货款收入。从而存在了一笔公司资金在账外循环。有的公司为了应收账款回款期达到绩效考评要求，采取用收到的现金货款张冠李戴，将能够达到月结90天标准的客户货款先去冲未能达标客户的应收;待以后再采取相反的方式冲回。

15、个别一些公司以公用为名，实际上仍在违规为少数员工提供免费住宿。

16、公司自有及租入汽车的油耗及修理费管理，随意性较大。建议各分公司严格报销手续，杜绝浪费等情况发生。

(二)会计核算及基础工作方面

1、一些财务人员没有会计上岗证。按照税务有关规定，财务人员必须持会计证上岗。有的公司认为出纳不属于财务人员，随意安排没有会计证的销售助理担任，使得该岗位的工作存在较大的风险。

2、费用报销单据的原始凭证背后，无报销人的签字，不利于对已报销原始票据的管理。

3、会计档案没有设专柜保管。按照国家《会计档案管理办法》的规定，会计档案应由专人专柜保管，出纳等人不能接触。建议各分公司提供必要的保管设施，监督分公司会计严格按照制度执行。

4、会计原始凭证有圆珠笔书写，使用涂改液修改的情况。建议相关财务人员加强会计基础知识和财务制度的学习，也请相关公司经理协助监督，杜绝此类严重违反法规的情况发生。

6、ERP单据签字手续不够齐全，建议注意细节，杜绝漏签情况发生。

7、存在人工修改ERP发票销项税底稿中品名的情形，这种情况也为虚开增值税发票的行为留下漏洞。应严格按照ERP流程操作，严防违反税法行为发生。

三、主要建议

通过对分公司近4个月的稽核，暴露了一些问题的现象。我们认为，可以在以下几个方面进行改进：

1、为了提高分公司的整体管理水平，建议在全公司开展财务制度及财务基本知识的宣传学习。财务制度和相关知识，不仅仅是财务人员的应该知道的，分公司总经理、销售内勤、业务、仓管都要必要了解一定的财务知识。可以本着节约、实用的原则，采取和公司产品技术培训一同搭班等多种形式开展。

2、尽快制定整个公司的授信政策，使分公司的销售授信管理在公司统一制度的框架内进行。公司统一的授信政策，是公司内部控制的一个很重要的环节。

3、完善会计、内勤、业务等作业规范体系，使得分公司每一个岗位，都有比较明确的作业流程，尽力杜绝作业的随意性和制度规定的盲点。

4、对本次考评的财务人员，采取必要的措施，对考评胜任的予以褒奖，对考评基本达标的予以鞭策，对考评较差但工作态度较好的给予专门的辅导，对于工作态度和工作能力都不达标的予以辞退，以体现公司以人为本和兼顾效率的用人理念。

公司内部审计年终工作总结范文(四)

近年来，供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对xx市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控，提升内审质量

质量是审计工作的生命。供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计xx项、工程类审计xx项，提出各类审计意见和建议xx余条，促进企业增收节支xx万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段，实现持续发展

供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获xx省内部审计理论研讨和xx省电力公司管理创新多个奖项。

此外，供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

公司内部审计年终工作总结【五】

20xx年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。

一、 审计工作的开展与完成情况

1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。

2. 加强对具体项目的审计工作。我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。

二、 项目上普遍存在的问题及整改措施

(一) 审计中发现的问题

1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。

3. 会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清;有的项目经济业务会计分录处理不当。

4. 有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。

5. 有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。

6. 工程进度款、材料款的支付存在超合同比例支付的现象,有的甚至多付;有的没有合同而付预付款。

7. 应收账款和其他应收款的定期催回和清理工作力度不足，有的项目虽签定了清欠责任书，但流于形式。

8. 甲方代扣代缴税金的，存在手续办理不规范现象。

9. 有的项目银行承兑汇票没有进行归集，有的项目甲方为私营企业，支付工程款常常为现金，项目部就不进行归集，直接支付，存在坐支现象。

10. 有的项目银行承兑汇票贴现损失，不进行处理随意挂账，形成潜亏隐患。

(二)提出的整改措施

1. 应进一步加强资金收、支预算管理，注重过程监控与结果考核，提高资金使用效率。严格执行《全面预算管理办法》，建立健全资金预算审批流程。

2. 结算工作关系到项目部经营的成果，清欠工作关系着经营成果的回收，两者都关系到项目部资金的滚动，应组织专人进行负责，对结算与清欠工作同时进行，采取有效措施，缩短结算期限，同甲方高层领导协商，从源头上开辟新的途径，选择有力有效的清欠方式，确保工程款的及时和足额回收。

3. 各项目的项目经理应加强对各工程的管理，协调各部门，使预算人员，财务人员相互配合，并同业主积极沟通，严格按照合同约定的付款比例及预算部门提供的预结算资料进行付款，避免多付超付，造成资金分配不合理，企业资金紧张的现象。

4. 财务人员银改严格按照《企业会计准则》的要求，每项业务的处理要做到有据可依，并且单据完整有效;出纳人员要注意收支分开核算，不得有坐支白条抵库的现象。

三、 审计中发现的审计部门存在的缺陷

1. 应加大对内部审计的宣传力度，提高单位领导、职工、财务人员、具体从事内部审计的工作者对搞好内部审计工作的认识，只有认识提高了，才能不断拓宽单位内部审计的路子，才能更好地发挥出内部审计保驾护航，服务本部门、本单位中心任务的作用。

2. 应正确定位内部审计工作的落脚点，进一步明确内部审计工作的思路。不能单纯地看查出了多少违纪违规问题和多少违纪违规金额。单位内部审计工作必须把定位点确立在能及时向本部门、本单位的领导提出决策依据和可行性建议，为领导的决策服务，把服务寓于监督之中，促进加强部门和单位内部管理。

3. 应加强审计队伍建设，不断提高内部审计人员的综合素质。内审工作是一项专业性、技术性很强的工作，要求内部审计人员具有较高的政治素质和较好的专业知识，即当前的内审人员不仅要掌握审计、财务知识，更要掌握经济学及其它方面的知识。但目前，从数量和质量上看，内审人员还不能适应我单位内部审计的要求。所以要抓好单位内部审计人员培训工作，与财务人员一样实行持证上岗制度和后续教育培训制度，加强岗位培训，不断更新内部审计人员的知识内容，增强业务技能，以切实提高他们的综合业务素质，明确审计人员职责，严肃审计纪律。审计部门是监督部门，这决定了审计队伍的素质应该更高、审计纪律更严。

【活动目的】融合员工之间情谊增加公司凝聚力

【活动时间】20_年5月14日 星期六 7：00

【目的地介绍】辽阳核伙沟（核伙沟省级森林公园位于辽阳县寒岭镇政府东南11公里，为东北长白山余脉，现有景区总面积7、97平方公里，可供开发面积23平方公里。门票30元/人）

【活动流程】户外景区浏览、就餐、游戏

【活动预算】合计：8980元，人均134元

门票费：约20_元（30元/人_67人） 矿泉水：约140元（2瓶/人_67人）

白酒：约480元（12瓶_40元/瓶） 餐费：约3000元桌（400元/桌_7）

面包及火腿肠：335元（5元/人） 礼品费：约3015元（45元/把_67人）

【人员安排】购买矿泉水、白酒、面包及礼品负责人：

条幅制作：（__、__）

发放礼品负责人：

发放食品负责人：

药箱负责人：

现金结算负责人：

人员分组：要求负责人在发车时清点本组人员，确保无人走散。

（人员名单及联系方式见附表）

管控与财务1组，负责人： ___ 机械液压事业部1组，负责人：___

电气仪表事业部与项目部1组，负责人：__ 综合业务管理部1组：负责人：__

__公司1组：负责人：___ 胶管车间与岩神公司1组：负责人：__

采购部、鲅鱼圈和朝阳办事处1组，负责人：___

【活动人数】__公司55人，__公司2人，__公司10人（详见人员名单）

【礼品】天堂雨伞

【车辆安排】辽K_____乘24人

辽C_____乘7人

辽C_____乘11人

【时间安排】9：30~14：00进入核伙沟景区游览

14：30~16：00就餐

16：30返程

人员自由组合游览，员工要求互相照顾。

遇紧急情况拔打__手机1390422____；___手机1524210____。

游戏一：ABC Counts 1-2-3

借着找东西培养组中的团队精神

人数：不限

场地：不限

道具：一组一个袋子

适合：全部的人

游戏方法：

1、分组，不限几组，但每组最好五人以上。给每组一个袋子。

2、在限定的场所中，寻找二十六个物品，每个物品名字的开头

必须是二十六个英文字母的顺序。

合力吹汽球

借着分工合作来完成任务

要求：参加人数每组限六人

道具：主持人准备每组各六张签，上写：嘴巴；手（二张）；屁股；脚（二张） 汽球（每组一个）

游戏规则：

1、分组，不限几组，但每组必须要有六人。

2、主持人请每组每人抽签。

3、首先，抽到嘴巴的必须借着抽到手的两人帮助来把汽球给吹起（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后二个抽到脚的人抬起抽到屁股的人去把汽球给坐破。

名称：抢当短信王

方法：当场公布一个不超过20字的文字，内容不限。现场告诉大家一个手机号码，由主持人说开始，参与者开始编辑规定内容的短信，发送到指定号码，然后主持人讲收到的号码打回去，看谁的手机响。

前三个先发到指定号码的获奖。

2、心有灵犀猜成语

规则：以两人为一组。一个用肢体动作或语言（但不能说出成语中的任何一个字）向同伴提示！（纸片A4、成语）

整个游戏过程分为六组，参加的人员按照45-50人估算，则每组估计有8人。

一等奖为相册、二等奖为笔记本、三等奖为牙膏、纪念奖为笔

游戏项目

1、 击鼓传气球。

奖品：奖品相册，总数为4个。

2、 动作模拟

奖品：只要是最后按照规则表演的，给一等奖相册；不肯表演或者表演不到位者，给予三等奖牙膏。

3、 对歌接力赛

奖品：获胜组每个人得到一个纪念奖——笔，大概45－50支。

4、 情侣配对。

5、 球拍托乒乓球跑

奖品：一等奖1个相册，二等奖3个笔记本。

6、 现场抽奖

奖品：一等大奖相册，1个；二等奖笔记本，3—4个；三等奖笔，6—8个。

7、猜谜

奖品：纪念奖一支笔，数量50个

注意：剩余奖品整理好，以备后用！