企业内部审计方案（热门20篇）

20xx年是中国共产党成立98周年。中国共产党从星星之火到燎原之势，从开天辟地到新天新地，从革命到执政，从解放到复兴，整整98年，一个前无古人的伟大创举，一部最为惊心动魄的奋斗史诗。他领导民族独立和人民解放，实现国家统一和民族团结，他坚持和发展中国特色的社会主义，推动中国经济总量跃居全球……

中国共产党98年光辉历程，如同一幅气势磅礴，波澜起伏的雄壮画面，让人振奋，也发人深思。为隆重纪念党的98华诞，深情回顾党的奋斗历史，热情讴歌党的光辉业绩，继承和发扬党的光荣传统和优良作风，增强党组织的凝聚力和战斗力，进一步激励广大党员、团员、青年特别是青少年学生的理想信念，激发青少年学生的历史责任感、使命感和荣誉感，从而更加坚信党的领导，在“七一”党的生日即将来临之际，特制定庆七一活动方案。

一、庆“七一”系列活动领导小组

组长：

成员：

二、庆“七一”系列活动工作小组

组长：

成员：

三、活动内容

（一）举行党史图片展——光辉的历程，颂扬党的丰功伟绩

（二）举行“红歌唱响校园”活动

1.选取的红歌：

①《没有共产党就没有新中国》；

②《中国、中国鲜红的太阳永不落》；

③《走向复兴》

2.各支部（年级）利用每天下午4：50——5：50时间，组织全体教职工教唱红歌。

3.各年级各班利用下午上课前的20分钟教唱红歌，校园广播站利用中午午饭时段（12：00——12：50）播放红歌。

（三）开展“党内关怀”走访慰问活动

“七一”前夕，开展走访慰问，送温暖、送服务活动，帮助特困党员、老党员等解决工作中的实际困难和生活问题。

（四）组织开展专题组织生活

开展一次“七一”专题组织生活会，学习一遍党章，重温一遍入党誓词。通过组织全体党员参加一次专题组织生活会的形式，进一步增强广大党员的党性观念和政治热情。

（五）开展民主评议党员活动

按照中国共产党章程规定的党员必须履行的义务和享有的权利，对全体党员开展民主评议活动，由各支部组织，评出区级优秀共产党员、校级优秀共产党员。

名额分配：初中各支部各评出2名，高中各支部各评出5名，行政、教辅、后勤支部评出3名，退休支部评出3名。

（六）举行新党员入党宣誓仪式

组织新党员向党宣誓：我志愿加入中国共产党，拥护的纲领、遵守党的章程、履行党员义务、执行党的决定、严守党的纪律、保守党的秘密，对党忠诚，积极工作，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。

（七）继续深入开展“党员先锋工程”“五个一”活动

1.“五个一”的主要内容

读一部理论专著（党建理论、教育教学理论、管理理论等）。

写一篇调研论文（经验总结、教育教学研究成果、课题研究成果等）。

提一条建设性意见（为学校发展或部门、年级组、教研组建设提出建议）。

联系一名以上非党员职工（以支部或年级组、教研组为单位建立联系，方便工作）。

转化一名后进生或资助一名特困生（以班级联系统计，以支部为单位考核）。

2.实施办法

要求各支部认真做好“五个一”工程的组织和考核工作，将其纳入年度党员民主评议，作为评选优秀党员的重要条件之一。

（八）开展“迎七一颂党恩”活动

1.用周一（20xx年6月27日）升旗仪式，以“迎七一颂党恩”为主题，在国旗下讲话，歌颂党的建设和改革开放的伟大成就。

2.以“迎七一颂党恩”为主题，在各班级中开展黑板报比赛活动。

中秋节，广大消费者在节日期间难免会走亲访友，而白酒则是馈赠亲友不可或缺的必备品。由于生活水平的提高，消费者习惯了去商场、超市、便利店采购节日所需礼品。市场部希望能够以中秋节为契机，在餐饮、商超和流通领域开展促销活动，全方位出击推动市场，拉动市场销量，为市场旺季的到来做一个良好的开端。

一、活动目的

推动__陈酿白酒的旺季销售，提升产品在消费者心目中的品牌形象。

二、活动时间

20__年9月1日——20__年10月15日

三、活动地点

__超市，__便利店(由业务员提报)

四、活动形式及内容

(一)活动形式

初步定为买赠形式，分场内和场外，__便利店外进行抽奖活动。

(二)活动内容

凡在活动时间内购买__陈酿精品、珍品、尚品、典藏、君尊系列白酒均有优惠，具体优惠活动如下：

注：此优惠政策适用于场内和场外，场外可适当增加买赠力度。

(三)__便利店外促销活动

购买__陈酿盒装任意产品一瓶或者一瓶以上者均可参加一次现场抽奖活动，中奖率为100%。

(四)奖项设置和控制原则

本次促销活动设一、二、三等奖和参与奖

一等奖：赠__陈酿典藏1瓶

二等奖：赠__陈酿精品1瓶

三等奖：赠__陈酿小红瓶酒1瓶

参与奖：赠打火机1个

五、活动执行细则

(一)活动店的选择条件

1、活动店规模比较大，地理位置位于居民小区的聚集地，能起到户外宣传的作用。

2、营业时间的客流量大，能起到店内宣传的作用。

(二)活动店的提报程序

1、参加活动店由商超主管按照平时的销量表现提报，由销售部评定决定是否进行活动。

2、评定完成后结果传报相关店面的促销人员进行准备，准备期不少于两天。

3、批准后三天市场部人员完成促销用物料准备，促销部人员完成人员准备。

4、活动的前晨会相关人员进行安排：(1)物料盘点(2)人员明确岗位要求。

5、进行相关物品领取。

(三)促销活动的广宣安排

1.在各大超市显著位置张贴海报(海报上为活动内容)。

2.在超市的DM刊上刊登优惠活动。

3.超市内申请堆头，配合促销活动。

4.超市展架上的爆炸签。

5.场外摆展台，促销人员穿广告衫进行销售，扩大宣传力度。

六、活动执行时间进程

(一)8月25日前确定各项活动政策，完成报批

(二)8月29日前完成各项所需物品准备工作。

(三)9月1-15日正式实施阶段

现场要求：

1、促销员必须在早晨8点到位.9：30完成现场的陈列。

2、现场生动化陈列要求

每个门店摆台为两组平行陈列，展台外层有关于活动的POP文字说明。

赠出产品必须详细在报表登记(报表后附)。

活动结束详细盘点货物数量，核对无误人员签字。

(四)人员安排

1、负责人：___

商超渠道业务员、临促(负责前期的协调和店面的促销活动)。

2、市场部人员1名(负责前期的广宣品准备和活动期间的监督协调)。

七、广宣文案及所需物料

POP海报、促销台、空箱子、气球、红色手提袋。

活动礼品：果粒橙、露露、茶礼盒、汇源礼盒、八宝粥。

八、执行报表

活动提报表

礼品预留登记表

销量表

九、活动所需物品及费用

(预估销量：OO和__合计精品：30件、珍品15件)

(一)所需奖品申请

一等奖：__陈酿典藏10瓶

二等奖：__陈酿精品20瓶

三等奖：__陈酿小红瓶100瓶

幸运奖：打火机140个

(二)所需费用

果粒橙13件_75元/件=975元

露露10件_58元/件=580元

汇源礼盒40个_38元/个=1520元

八宝粥40提_30元/提=1200元

临促6个_50元/天=300元

海报6张_20元/张=120元

展台6个_200元/个=1200元

气球2袋_5元/袋=10元

茶礼盒20盒(公司有库存)

1、负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；

2、组织建立与完善营销数据库，打造营销工作基础支持；

3、组织项目前期市场调研，独立分析定位策划和产品策划，整理调研材料，提出策划思路；

4、编写项目销售策划建议报告，推选合适的策划方案；

5、做好公司与外部策划公司及媒介等的沟通协商工作，宣传推广策略、销售策略等相关计划制定并组织实施、监控；

6、配合销售部进行产品促销活动，包括巡展活动、现场销售等促销活动的策划组织；

7、维护、开拓市场调研所需的信息渠道。

8、具备很强的策划能力，熟悉各类媒体运作方式。（微信、新媒体、视频制作等）

一年一度的中秋佳节即将来临，为答谢员工一直以来对公司的支持，以及为给大家一个愉快祥和的中秋节，公司在资金周转困难的情况下，竭力为大家提供良好的福利条件，营造节日氛围。现制定福利发放方案如下：

现金发放：100元/人

小计：100元/人×45＝4500元

二、礼品发放：

（1）图书：中层领导每人1本《中层领导实务全书》，共6本；

员工每人1本《做个好员工－职场生存术大全》，共38本；

原价 59元/本，0.35折，折扣后：20元/本。

小计：44本×20元/本＝880元

（2）水果：火龙果每人1箱，6斤/箱，50元/箱。

小计：50元/箱×45人＝2250元

（3）月饼：散装安琪月饼，每人1袋，30元/袋

小计：30元/袋×45人＝1350元

费用总计：4500+880+2250+1350＝8980元

以上方案妥否，请领导批示！

人力资源部

一、年会主题

一次企业年会活动，主题非常重要，如果主题不明确，势必影响到具体的策划与实施。主题的策划，应当根据公司的经营目标、经营策略、经营状况，同时考虑企业文化和外部市场等因素来确定。如：深圳某企业__年度企业年会的主题是：“__改革创新发展迎新春晚会暨优秀员工表彰大会”。策划这一主题的思路是：

1、__年，该企业面对市场竞争激烈的形势，在公司高层管理团队成员的决策和领导下，对外加强市场推广、品牌宣传，进一步提升公司产品与服务的知名度;对内强化内部管理，以绩效为目标，向管理要效率，推行改革与创新，使公司上下团结一致，齐心协力，围绕一个共同的战略目标，实现了业绩稳步的增长。对于该企业来说，刚刚过去的__年，是企业竞争中求生存，稳健中求发展的一年。

2、在这一年里，企业内部涌现出了一大批兢兢业业、勇于创新、乐于奉献、追求卓越，并取得突出业绩的员工。该企业文化倡导的价值观是：勤奋、务实、创新、发展、卓越。对于这些员工的业绩以及他们在追求业绩过程所表现出来的那种企业文化精神的体现是值得大力宣传的。

3、“发展才是硬道理”，对企业对员工来说都是一样。要发展，就要敢于面对挑战、打破常规，勇于创新，对与发展不相适的企业内部管理及流程应进行大胆地改革和创新，从而不断提升企业竞争力。一年来，企业通过内部优化和改革，取得了一些突破性地变化和发展;同时，要求员工要善于学习，向市场学习、向竞争对手学习、向客户学习，向自己身边的同事学习，努力提升个人职业技能和综合素质，这样才能不断地随着企业的发展而发展。

基于上述三方面的考虑，最后年会主题确定为：“__改革创新发展迎新春晚会暨优秀员工表彰大会”。

二、年会内容及操作流程

根据年会主题，设计出整个年会的活动内容。一般来说年会内容可以包括以下几个方面：

1、回顾与展望。这个环节呈现的形式一般是企业领导讲话，即对过去和未来市场形势的分析回顾，同时，对一年来企业所取得的经营业绩进行总结，并对存在的问题进行分析，最后向企业全体员工展望下一年或近期目标与计划。

2、领导嘉宾致辞。一般来说，企业年会往往会邀请几个主管部门领导或嘉宾，因此，年会上须邀请他们致辞，让员工感受到来自其他方面对企业的关注，并以此产生一种自豪感。

3、 优秀员工表彰。这是年会的重头戏，一定要策划好表彰形式。表彰形式可以按以下流程进行：

1)分类表彰。如：企业评选出优秀员工、优秀销售员、金牌销售奖等，在表彰时一个类别一个类别地分开进行表彰。

2)分类颁奖。针对不同表彰类别，邀请不同级别的领导或嘉宾颁奖。

以上两道流程的具体操作可以这样进行(别忘了背景音乐，以营造颁奖气氛)：

a 指定颁奖领导或嘉宾上台，宣读表彰名单;

b 受表彰员工分类别一一上台，接受领导或嘉宾颁奖;

c 颁奖领导或嘉宾与受表彰员工合影留念;

d 台前释放礼炮(适合室内放的彩纸礼炮)。

3)优秀员工代表发言。这个不用多说，选择一两名或每个类别一名受表彰的员工代表上台发言，表达获奖感言及获奖心情，分享他们成功的喜悦，激励更多的员工向他们学习，并成为来年的优秀者。

4、吃团圆饭。聚餐，是一项大家都会的项目，在此不必多言，总的原则吃好、吃得开心，多备些茶水酒菜和水果点心之类的，因为这是一个非常时刻。敬酒是这个环节的一项重要内容，员工们必定会在这种场合下借兴以酒相敬，表达自己对企业、企业领导、自己的上司、下属和同事的感恩之情和友情。

5、迎新春晚会。庄重的环节和吃喝敬酒的环节都告一段落，接下来进入的是轻松愉快的环节了，那就是文艺节目表演。表演的节目一般来自企业内部各个部门、分支机构员工自发排练的，也有少量来自业务合作伙伴企业或单位的。这是一个员工才艺大比拼的环节，充分展示员工在工作之外的其他方面的才艺，也是企业发现复合型人才的好机会。晚会的成功与否与主持人的关系很大，因此，选择好晚会的主持人至关重要。包括前面提到的领导或嘉宾讲话致辞、优秀员工表彰，都需要有好的主持人把握整个环节。

6、抽奖送大礼。这是最激动人心的环节和时刻。一般奖项可分等级，如特等奖、一等奖、二等奖。。。。。。。奖品可分为一部分现金(红包)，一部分物品，如彩电、冰箱、手机、mp3和其他日常用品等。具体操作流程：

1)分类分时间段抽奖。

a 奖品分类抽，一般从小项奖抽到大项奖，特等奖最后抽取，以保持员工整个晚会的高昂情绪。

b 奖品分时间段抽取。根据晚会的时间长短，安排好每个奖项的抽取时间。

2)指定抽奖领导或嘉宾。确定奖品分类和抽取时间段后，每一类奖品的抽取按规定时间段和出席领导或嘉宾的级别指定领导或嘉宾抽取。具体操作如下：

a 指定领导或嘉宾上台，为员工抽取三等奖;

b 中奖的员工上台，领取中奖礼品或现金(红包);

c 抽奖领导或嘉宾与中奖员工合影留念;

d 台前释放礼炮(适合室内放的彩纸礼炮)。

二等、一等和特等奖的操作流程同上。

3)获奖员工发表感言。这个环节主要是针对获得一等奖和特等奖的员工设计的，让他们把获得大奖的喜悦分享给晚会现场的每一个人。

7、员工合影留念。这个环节是员工自发的行为，很多员工平时工作很少一起交流，特别是分公司与总部的员工更是如此。如今大家相聚在一起，又是这么一个令激动的时刻，彼此间相互合影留念是非常有必要的。

三、年会形式

年会形式按主题内容来确定，可以整体进行，也可以分部进行。所谓整体进行，是指工作总结与计划、优秀员工表彰、吃年夜团圆饭、春节晚会(联欢会)和抽奖活动等一起连续进行，但要考虑时间的合理安排，这样做可能会需要很长的时间。

分部进行，是指总结与计划和优秀员工表彰为一部分;吃年夜团圆饭、春节晚会(联欢会)和抽奖活动等为一部分分别进行，这样可能效果会更理想一些。因为总结与表彰，涉及到工作，大家会一起探讨和分享，气氛相对严肃紧张;而晚会与抽奖，则气氛相对轻松愉快。大家在对一年来的工作进行了认真地总结，并设计好了来年的计划，接下来就可以放松自己尽情地开开心心地欣赏或展示才艺了，而且还有机会获得大奖。

四、年会实施

一个好的策划方案，最终的效果如何关键还在于方案的实施。企业年会的具体实施可以从以下方面着手：

1、 年会场地选择与布置。

年会场地的选择须根据参加年会的具体人数和内容来确定。一般考虑这个场地须能够用于会议、聚餐、演出、与企业所在地的距离等因素。

场地的布置应考虑的因素有：春节临近时间、年会主题和内容。总体来说，年会场地的布置应该喜庆、爽心悦目，令人兴奋。

2、 聚餐菜谱与酒水安排。

菜谱的选择，应考虑大多数员工的籍贯和当地饮食特色相结合。酒水则考虑具体的人数即可。菜谱和酒水的选择还要考虑的一项重要因素就是经费问题。

3、 抽奖奖品选择与采购。

抽奖奖品的选择和采购应考虑的因素，一是对员工的吸引力，二是奖品的实用性和纪念性，同时，也要考虑的重要因素就是经费问题了。

奖品除了企业自身采购外，还可以根据平时的业务开展范围和合作伙伴，从中拉一些赞助，并以此拉近双方的合作关系，同时，也可以节省年会的费用开支。

4、 晚会节目组织与筛选。

节目的组织可以分部门，包括分支机构去落实。比如，每个部门，包括分支机构出一到两个节目，节目形式和内容可以根据企业需要和年会主题来确定。

节目出来以后，须组织采排，对所有节目从形式到内容上进行审核，最终筛选出参加年会表演的节目。

为了提高排练员工的积极性，可以对所有参加年会表演的节目进行评奖，并给予获奖节目人员一定的奖励。

如果安排了节目评奖，还要考虑好评委的选择和评选标准的设计。

5、 领导与嘉宾确定与邀请。

一般企业年会都会适当地邀请一些相关主管部门的领导或嘉宾前来助兴，以示对企业的关怀和重视。至于邀请哪些领导、哪些嘉宾，邀请多少，应该根据年会的规模、主题和内容以及费用来考虑，同时，需要与企业高层领导去确定。

邀请领导和嘉宾时，别忘了设计好漂亮的邀请函，最好把年会相关的信息告知对方。

6、 主持人确定与培训。

年会主持人的选择非常重要，直接影响到年会的实际效果。一般选择两名，男女搭配，也可考虑多名。主持人选择的标准：端庄大方、富有激情，性格开朗活泼，亲和力强，有一定表演能力，声音甜美，善于扇情，能极大地调动年会现场员工的情绪。男主持英俊潇洒，女主持青春靓丽，让人看到舒服，同时，也是代表企业的形象。

主持人确定后，指定专人根据年会主题、内容和流程撰写主持人台词。台词写好后，交相关领导审核，主要是流程和邀请领导或嘉宾的审核。

最后是根据台词对主持人进行培训，包括着装、礼仪、出场、台词的朗读、声音的表达及突发性事件的应急对策等等。

7、 年会项目人员确定与培训。

一般企业年会根据具体内容划分出项目小组，并以此确定需要参与的工作人员：

1)年会方案总策划与监制;

2)年会总执行;

3)年会项目实施小组：

a 迎宾接待礼仪组;

b 物品采购配送组;

c 表彰组;

d 聚餐组;

e 晚会组;

f 抽奖组;

g 宣传报道组。

项目小组确定后，需确定好每个项目小组的工作职责，并每项具体的工作都有指定责任人，以便每项工作都落到实处。

8、 参会人员迎送住宿饮食安排。

一般企业年会须根据规模、地区和人数考虑外地人员或邀请领导或嘉宾的迎送住宿饮食的安排。让外地员工有回家的感觉，让受邀请的领导和嘉宾有贵宾的感觉。

9、 年会费用预算。

这一项是最重要的内容之一，年会的规模和档次都应在经费允许的情况下来设计和考虑。总体原则：经济实惠、效果良好，让大家满意。要达到这一要求，需要多从年会的形式上去考虑，有创意，有气氛，有诚意。

五、年会总结

年会结束后，别忘了对整个年会的实施进行及时地总结。除了好的一面，更多地要把存在的问题找出来，并对问题进行分析，以便来年的年会办得更成功。

另外，对于年会过程中照片、摄影、和趣闻要及时地通过各种形式报道出来，让员工在年会过后再次回味年会中的美好感觉。同时，要对年会中默默奉献的工作人员进行表扬和宣传，可以编辑一些年会背后的故事，让员工感受到他们在年会中的美好感觉离不开这些默默奉献的工作人员的辛勤工作和无私奉献。

【活动目的】

1)知道三月八日是妈妈的节日，懂得要爱自己的妈妈。

2)在亲子活动中充分感受母子之间的亲情，体验集体活动的快乐。

【 活动准备】

背景音乐《世上只有妈妈好》，彩纸，绘画工具材料及固体胶，苹果贴纸，护手霜。

【活动过程】

(一)气氛烘托

目的：体验浓浓亲情。

准备：背景音乐《世上只有妈妈好》

过程：教师播放背景音乐，幼儿和妈妈哼唱歌曲，感受爱妈妈的浓浓情意。

(二)跟妈妈一起完成爱心捧花

目的：

1)知道三月八日是妇女节，在共同制作捧花的过程中表达关爱妈妈的情感。

2)乐意大胆表达，对妈妈说一句节日祝福的话。

准备：画有花朵的彩纸、绘画工具材料及固体胶。

过程：

1)出示已完成的捧花，引起幼儿和妈妈的制作愿望。

2)亲子制作捧花，妈妈画花朵，宝宝涂颜色。

3)送捧花给妈妈，说一句祝福的话。

(三)游戏：找妈妈

目的：

1)体验与妈妈一起游戏的快乐。

2)在游戏中感受妈妈平时关爱我们的情感。

准备：布条若干、润肤霜一瓶。

过程：

1)教师讲解游戏玩法：妈妈站成一排，让蒙上眼镜的宝宝们去抱一抱、摸一摸、猜一猜哪一位是自己的妈妈。猜中的幼儿与妈妈每人得一个大苹果贴纸。

2)亲子游戏：分三批进行。

3)给妈妈涂护手霜。

(四)和妈妈一起舞蹈

目的：

1)鼓励幼儿大胆表现。

2)体验和妈妈一起舞蹈的快乐。

准备：新编的律动“唐诗联唱音乐”。

过程：

1)介绍我园的园本特色是古诗词教学。

2)幼儿展示新编的早操律动。

3)幼儿和家长一起表演。

【活动反思】

通过以上活动，小朋友们和自己的妈妈度过了一个愉快的时间，同时也度过了一个富有意义的“三八”妇女节。

孩子们和妈妈们都积极参与，互动，玩得非常开心。此次活动的开展，增进了母子感情，对幼儿身心发展的和谐起到了积极推动作用，同时为家园共育奠定了良好的基础。

小学国庆活动策划

一、活动目的：

以建国xx周年国庆节为契机，结合改革开放30周年，以少先队活动为主要载体，以小岗位实践活动为主要途径，对全体队团员进行爱国主义教育，引导学生爱国从爱家、爱父母做起，全面提升队团员的国家意识和爱国情怀。

二、活动主题：祖国发展我成长

三、活动安排：

1.“祖国发展我成长”专题的红领巾广播(9月25日，602中队负责)

2.“祖国发展我成长”为主题的黑板报比赛(10月11日组织评比)

3.利用班队、十分钟队会各中队开展“祖国发展我成长”主题队会(第三周)

4.举办1-6年级“祖国发展我成长”集体朗诵比赛。

朗诵内容1.各年级由语文教研组长选定一篇诵读文章。

2.选一篇或自创一篇以“祖国发展我成长”为主题的诗歌(自创内容可适当加分)。

诵读形式：集体诵读各中队在规定范围内根据诵读篇目进行诵读训练，可穿插动作等其他艺术样式，以进一步提升诵读的艺术表现力。

活动时间及地点赛前准备：9月1日-9月29日

比赛日期及地点：东校区9月29日(周二)12：00分开始(三楼音乐教室)

西校区：9月29日(周二)12：00分开始(多功能教室)

比赛顺序：一至三年级，四至六年级，期间由比赛工作队员通知。

活动步骤1、充分利用语文课、班队课或课余时间，指导队员们进行诵读。

2、各中队在全面开展诵读活动的基础上精心编排，参加校级比赛。

3、诵读要求：

(1)衣着整齐，佩戴红领巾，举止大方、得体，充满自信。(10分)

(2)使用普通话，语速适中，富有感情，轻重缓急合理，声音能传达出文章、诗歌的韵味。(35分)

(3)朗读正确流利，吐字清晰，不破句，停顿恰如其分。(30分)

(4)朗读时能辅以合理的动作。(15分)

(5)自创诵读内容。(5分)

(6)上、下场静、齐、快。(5分)

评委安排：薄高、沈辉、朱彦、许芳、沈芳(请评委们提前5分钟到达比赛场地)

协助配合：

1、烦请总务处在赛前布置好比赛场地。

2、烦请金老师在比赛时全程摄影。

一、策划方案

(1)成立公司年会筹备小组

本次年会的总统筹为企业策划部，成员为各部门活跃份子。

总负责人：x、贾某某

(一)节目组王某某于某某

任务:a、完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作

b、主持人的选择、形象设计及台词审核;

c、负责节目的编排及员工才艺表演全流程的衔接

d、准备好晚会所需的一切服装道具;

(二)宣传组x、王某某

任务:a、制作年会背景版、横幅、及各种宣传影像制作

b、现场摄影及DV摄像

(三)外联及礼仪组臧主任、x、x

任务:a、确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬;

b、确定礼仪人员(颁奖用)

c、物品购买(年会小礼品及请柬、抽奖礼品等)

d、联系媒体报道、记者、及摄影人员;

(2)主题选定——“卯兔迎春，憧憬20__”

主要是对公司一年的业务和运行做一个回顾总结，并将公司的下一年计划和目标传递给全体员工。在年会上对表现好的员工进行奖励，增强企业凝聚力，鼓舞员工士气，为来年打一个好的基础。使得大家很放松地在一起沟通、娱乐，让员工有一种“辛苦一年，该休息、收获一下了”的感觉。同时员工也可以通过这个机会与平时不太有机会接触的公司领导及其它部门的同事们进行沟通和了解。

(3)场地选择

主要参照值是参加年会的人数及环节设置的需要。一般的年会会选在酒店的宴会厅进行。

(目前已定)

(4)时间确定

x年1月12日(星期三)下午17：00至22：30

(5)环节设定

1.主持人开场白，介绍到会领导和嘉宾，邀请领导上台致词;

2.李总上台致辞，做年度工作总结及下年度工作计划;

3.其它领导及嘉宾致词;

4.x年第四季度及年度各种优秀奖颁奖

5.边会餐边看员工才艺表演，现场有奖问答、互动游戏，中间穿插抽奖;

(6)会场布置

会场内：

1、舞台背景用酒店原有背景板，在背景板的中心安装背景喷画;

2、舞台上方悬挂红布横幅：

文字内容：

3、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼;

4、舞台两侧放置易拉宝各2个，内容：宣传企业文化;

会场外：

1、酒店入口处挂红布幅;

2、酒店内放置指示牌;

文字内容：

二、年会活动的准备工作

(1)人员分工——依据大家本身的特长来分配工作，每个人都将独立负责自己的环节部分的准备工作，并及时统一向总负责人报告，确保活动的顺利进行。

1.会场总负责：x

主要工作：策划、总体工作协调、人员调配、布场撤场安排。

2.会场协调、邀请嘉宾：贾艳翠

主要工作：节目安排、彩排、舞台协调;对外协调。

3.音响、灯光、音乐：x

主要工作：配合前期制作各种影像和年会各环节音乐、影像播放

4.物品准备：王宏、于晓欢、王锟

主要工作：礼品、奖品等物品的准备，年会舞台背景设计的各种准备。

5.第四季度及年度各个奖项获奖名单：王宏

(2)嘉宾邀请(名单)

(3)节目预演时间表

12月13日进行第一次节目预审(初步筛选节目，严格把关节目质量)

12月15日进行第二次节目预审(落实表演节目名单)

01月05日进行第一次彩排

01月12日进行第二次彩排(演出前彩排)

(4)制作、购买物品及相关年会用品准备

1.年会舞台背景喷画制作、年会场地布置的物品准备(横幅、气球)

2.第四季度及年度各种优秀奖的奖品准备

(奖杯、奖牌、锦旗、奖金、信封)

3.抽奖环节的礼品准备

4、有奖问答、互动游戏环节的礼品准备

5、员工才艺表演奖品的准备

(5)奖项及礼品设置

(6)细节安排

(A)需要对工作人员、摄像师提前进行培训。这种培训包括工作人员分工以及执行手册的制定。

在活动开始之前，需要对所有设备进行调试。包括演示的笔记本电脑是否设置了自动关机或者屏幕保护程序，活动现场需要演示的PPT文件投影出来是否足够清晰等看似非常微小，却又在现场活动得以顺利运行过程中起到关键作用的很多细节环节。

(B)活动期间

对工作人员进行明确的分工，每项工作都必须责任到人，保持手机或对话机的开通便于及时联络。

一场活动的顺利进行需要各个方面的配合，更需要对现场环节的控制及管理。对于演出的催场候场，舞台上的道具提供，对于整体活动的节奏的把握都是非常重要的。

(C)获奖感言的审核

(D)年会各种视频的制作

一、年会主题：

给力20__ 百联世家年度总结会

二、年会时间

20__年1月25日下午15:00 至 22:00

会议时间：15:00——17:00

晚宴时间：17:30——22:00

三、年会地点

酒店二楼多功能宴会厅

【晚会目的及意义】

1、对20__年公司发展成绩总结，以及制定20__年公司总体规划，包括新年度计划、方向、目标等;

2、加强员工之间的交流，增强团队协助的意识，提升公司的综合竞争能力;

3、表彰优秀员工，通过奖励方式，调动员工的积极性，鼓励所有员工在新年度中，工作都有出色的表现;

4、丰富员工生活，答谢全体员工一年以来付出的辛勤努力。

5、让员工充分的展现自我，在晚会的过程中认知自我及对企业大家庭的认同感。

6、实现领导和员工的互动，让企业各部门工作者在共同的平台下交流、联欢。

7、进一步扩展企业文化内涵，促进其外部形象和内部文化的统一合成。

四、年会参会人员

公司全体员工+邀请嘉宾

五、年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

(一) 年终大会议程安排

14:50 全体参会员工提前到达酒店指定地点，按指定排座就位，等待年会开始; 15:00—15:30大会进行第一项，各店长及家装、工装部门主管上台分别做终述职报告。(每人5分钟左右)

15:30—16:00 大会进行第二项，郝总上台发布

16:00—16:15 大会进行第三项，由行政部门负责人上台解读公司组织架构及

人事任命决定书。

16:15—16:40大会进行第四项，主持人宣读20__年度优秀员工获得者名单;优秀员工上台领奖，总经理和董事长为优秀员工颁发荣誉证书及奖金;优秀员工与总经理&董事长合影留念;优秀员工代表发表获奖感言。【煽情】

16:40—17:00 大会进行第五项，董事长做总结性发言【相亲相爱一家人】。 17:00 大会结束，员工散会休息，酒店布置晚宴会场 (二)晚宴安排

17:30 晚宴正式开始，晚宴主持人引导大家共同举杯，祝福大家新年快乐，祝愿公司的明天更加美好。(背景音乐)

17:30—19:00 用餐时段：公司领导及员工到各桌敬酒，同事间交流沟通，拉近彼此距离。

19:00—22：00 娱乐时段： 文艺节目(2—3个节目)

游戏1：合力运气球 【1、两名选手为一组;2、两人配合，先吹气球，把气球

吹到直径大于10厘米为止，再把气球打结绑好;3、两人背靠背、手挽手，夹着气球运球到终点，绕过终点的框再回到起点;4、在跑的过程中，气球不能落地，不能用手触摸气球，不能挤爆气球，如果气球落地，必须回到重新出发。(一轮游戏为_分钟，玩_轮。主持人视情况而定)道具：气球、盛放气球的大框子】

文艺节目(2—3个节目);

游戏2：抢凳子; 用具：5把椅子，围成一圈;

游戏规则：将椅子围成一圈，响音乐，6个人转圈围着椅子走，音乐停，6个人抢坐，没有抢着的输;

文艺节目(2—3个节目)

游戏3：筷子运钥匙链;用具：12支筷子、2个钥匙链;

游戏规则：6个人一组，分为两组，每个人嘴里叼一只筷子，将钥匙链挂在第一个人的筷子上，第一个人将钥匙链传给第二个人，必须用筷子传，不能用手，哪个组最先将筷子传到最后一个人的筷子上，为赢。

文艺节目，晚会即将告一段落的时候合唱【相亲相爱一家人】 六、 年会准备及相关注意事项

(一) 年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面

的《关于20__年度年终总结会的通知》，对本次年会活动进行公示和宣传，达到全员知悉。

(二) 条幅的制作：红底黄字字幅，具体文字内容：“给力20__ 百联世家年度总结会”(条幅规格：480_80cm)

(三) 物品的采购：游戏奖品(娃娃12个)、笔(3支)、签到表、席位卡(晚宴

用)、会场布置&游戏所需气球、拉花等;会议所需矿泉水、晚宴所需酒水、各类干果小食品。

(四) 现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及晚宴活动现场的拍照工作。

七、 年会筹办任务

企业审计年终工作总结最新

审计员的报酬由股东大会决定，或由公司采取在股东大会上所能采取的方式来确定。如果审计员是由公司的主管部门任命的，则其报酬也应由该部门确定。下面是第一范文网小编为您精心整理的企业审计年终工作总结最新。

企业审计年终工作总结最新1

为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。为了总结经验教训，更好的完成20xx年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

一、审计方面的工作

1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求。

(1)继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的银行了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核。

(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。

2、全面迎接国家审计。

为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局审计重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕银行的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为银行领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。

3、财务的审计、监督岗位。

我们为加强银行财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

4、制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。

为了更好地履行领导赋予的职责，加强银行财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

二、财务方面的工作

1、增强财务服务意识，20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为银行的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。

2、切实加强财务管理。

根据银行规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责银行各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分银行的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。

3、预算管理得到稳步推进。

一是细化预算内容。根据各分银行明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分银行的20xx年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分银行反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分银行，使各单位对本银行的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分银行的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好20xx年全面预算工作积累了经验。

4、强力整顿财经秩序。

根据市局财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，银行围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。

5、加强资金管理的作用。

为了规范银行经济运行秩序，加强各分银行的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。我们按照市局结算中心要求，对各分银行的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分银行要加大催收货款力度，保证银行正常的经济运行。

为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们的银行形势，在来年的大发展中做好充足的准备，我们银行的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力!

企业审计年终工作总结最新2

我进入公司这个大家庭至今，在这紧张又忙碌的日子里，我学习了很多专业及专业以外的知识。感谢公司，让我在这个充满希望的舞台上自由的成长与发挥;感谢领导，是你们的鼓励与包容让我感受到了公司这个大家庭的温暖;感谢同事，是你们无私帮助与关心，让我各方面得到了全面的提升。时光匆匆，转眼今年即将过去，回望这大半年来所做的工作，从最初的经历挫折，风雨同舟，到后来的辛勤耕耘，初见成果，真的只有经历过的人才能体会。

工程审计在工程项目全过程控制当中，是一个非常关键的岗位，为公司在工程上的每一分钱支出把好第一道关口，是一个涵盖专业知识非常广的工作，又是一项严谨细致的工作，同时专业性很强，要求具有高度的责任心与使命感，准确的算出工程量及预算成本，完整的编制建筑工程预算及对合同的执行过程管理，才能准确无误的完成各类款项的审核工作;所以对于我来说必须时刻保持清晰的头脑与良好的精神，因为每个工程都是新的机遇和挑战。公司工程审计部人员缺省，我感觉压力非常大，既要做到准确无误，又要维持各专业间及总价控制的平衡，是在领导的鞭策下，我做到了兢兢业业，恪守职业操守。下面我就针对工程审计工作做以下总结：

一、工作纪律方面

1.做到积极维护企业荣誉，尊敬领导，与同事团结互助，仪表端庄，举止文明。

2.在履行职责时勤奋、诚实、客观、公正、严谨。

3.遵守国家法律法规及公司的规章制度。

4.尊重他人，在审核过程中做到有理有据有节。

5.保持工作的独立性和客观性，不参加有可能影响公正性的工作及活动，不以任何方式与被审核项目的各相关方有利益往来。

6.慎重地使用在履行职责过程中所获得的信息，不利用机密信息谋取私利，在使用信息时不违反法律法规、公司规定。

7.服从主管领导安排，配合、支持其他专业人员，协调一致。

8.善于总结实践中的经验教训，不断学习、更新理论知识，以保持和提高工作能力和水平。

二、岗位责任方面本年度我这个岗位的主要工作有

1.负责工程项目的预算编制工作，做到考虑周全、数据严谨合理、价格及时准确。

2.参与招标方面工作，准确计量计价，为招标提供依据，做到公平、公正，合理降低招标项目造价节约成本，并为合同签订铺垫;负责做好招标过程中相关文件的整理、归档并做好相应的表格记录。

3.参与起草及审批合同，维持平等、自愿、公平、诚实守信四个原则。

4.工程款审核工作，按照合同条款，对照预算严格把关，为竣工结算预留住相应的尾款。

5.起草、研讨、审核工程联系单、签证单，做到真实、有效。

6.参与隐蔽工程及现场丈量等不规则工程量的现场监督工作。

三、预算工作方面

主要完成有：物流园一期工程前期各栋楼的蓝图预算、二期在签订合同前完成蓝图预算，为合同中进度付款条款提供依据。在工作中，能够积极地完成领导安排的各项工作及参加公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何提升员工的自身能力、如何提高团队合作精神、与企业共命运、关于提高执行力等内容，使我对自己的工作有了更深的认识，团队合作能力也进一步加强。

四、工作不足方面

1、计划做得不到位。使我的工作比较被动。

2、与同事之间的交流还不够深切，业务能力有待提高。

3、通过在审计部日常工作中发现，自己掌握的东西不够全面具体，欠缺很对相应的知识，学习的主动性还不够强。

今后，我会提前做好工作计划，变被动为主动，努力管好自己，认真学习，积极交流，并将各项工作做得更好。

1.积极遵守公司的各项管理制度，进一步加强工作责任感，更严格的要求自己。

2.做好每个工程的工作计划安排，认真完成相应的工作内容，努力把每一项工作内容做好。

3.利用工作之余认真学习相关的专业知识，使自己的工作能力不断提高，对于工作中存在的一些重要问题，及时地向领导汇报，使问题能够及时有效的解决。

五、20xx年工作计划

项目现在正处于一期项目收尾，二期项目功能改造收尾、E区正负零以上工程中旬基本完工。项目收尾阶段是竣工决算的重点控制时期，各种争议的焦点都集中到预算上来，因为决算的数额直接关系到公司的经济效益;重点工作：

1、收集好相关资料，参加竣工图审核，对各种修改按照依据准确核对。

2、对照各项依据严格把关，工程量细化仔细核对。

3、各分包项目的分类决算。

企业审计年终工作总结最新3

20xx年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。

20xx年，我们公司财务审计部高举承接与创新大旗，进一步树立围绕中心、服务大局意识，依法履行审计职责，努力提高审计质量和工作水平，在创新发展、转型发展中取得新的突破。

20xx年，我司财务审计共开展项目xx项，查出不规范资金亿元，提出审计建议xx条;工程审计方面截至11月底已对x个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，预计全年核减金额超过亿元;被上级审计机关录用信息xx篇，被专业杂志录用论文x篇，x篇AO案例获得审计署应用奖。我司是唯一获得省审计厅表彰项目的县区审公司，并荣获“xx年度无锡市审计先进集体”、“xx市审计综合考核优秀”、“xx市审计公文质量先进单位”、“xx市审计项目质量先进单位”等多项殊荣。

一、强化财政财务收支审计，保障经济社会科学发展

(一)深入开展预算执行审计，促进财政资金安全运行

今年以来我们以“大格局、全覆盖、深挖掘、整改实”为同级审计目标，继续推进“大财政”审计。构建以全部财政资金为审计内容，以财政预算管理和预算执行审计为核心，统筹审计资源，将领导干部经济责任审计、财务收支审计、专项资金绩效审计有效整合到同级审中，对政府财政资金收支的运行轨迹实施全方位的审计监督。

(二)加强审计整改力度，促进审计成果的转化

审计工作的最终目的是促进规范、完善制度。我司通过强化整改责任、加强督查督办、完善相关制度等有力措施，审计整改工作取得显著效果。

二、强化固定资产投资审计，促进建设规范管理

(一)规范投资行为、实现投资审计监督全覆盖

在投资审计工作过程中，我司坚持从源头着手，始终严把工程投资审计“六道关”。一是严把工程概(预)算审计关。我司对xx个项目的概算进行了审计，累计概算送审金额亿元，调整不合理概算x亿元。二是严把招标审核关。我司对xx个单项工程的招标文件、最高限价的审核及招标过程进行了技术把关和监督。三是把好施工现场跟踪审计关。我司先后对xx项区重点工程委托跟踪审计，委托跟踪项目总造价达亿元。四是严把工程竣工结(决)算审计关。我司1至10月份已对xx个单项工程进行了竣工结算审计，送审结算总额亿元，核减工程款亿元，平均核减率为%，预计全年核减金额超过亿元。我司还对xx个项目的竣工决算审计，决算送审总金额为亿元，核减金额为5亿元。五是严把建设项目合同审核关。我司共对区级财政直接投资的份工程建设合同进行了审核会签。六是严把建设项目征地拆迁审计关。我司对xx个非住宅拆迁项目的拆迁评估结果进行了复核，总拆迁面积万平方米，累计送审评估金额为x亿元，核减金额达xx万元。

(二)积极完成上级审计机关交办的“一条鞭”项目和管委会领导交办事项。

根据上级审计机关的“一条鞭”项目安排，我司积极开展了中小学校舍安全工程专项审计、工程建设领域突出问题专项治理等专项审计，完成了政府投资项目建筑节能和环保政策执行情况审计调查。

(三)规范协审行为，加强对协审机构的管理和质量控制。

规范和强化对中介机构的管理是提高政府投资审计质量、保证工程建设廉洁审计的重要内容。我司重点做了以下几项工作：一是建立严格的准入机制。二是加强对中介机构审计人员业务培训。三是加强对中介机构审计业务的指导。四是加强事务所审计结果的复核。五是加强工程结算审计质量的考核。

三、争先创优，全力推动审计机关作风效能建设

今年以来，我司以“作风建设年”、“三解三促”活动为契机，全面动员、多措并举，进一步激发审计人员的工作积极性、创造性，在全司掀起转变作风，创先争优的工作热潮，力求在全市各项审计工作中打头阵、争先锋。

一是统筹兼顾，强化管理。根据党工委、管委会批准的全年工作计划，年初各科室按照各自的职能分工，制定了全年工作计划安排表，做到了审计任务、审计内容、审计人员、实施时间四个明确。

二是完善制度，强化规范。我司出台了《会议制度》和《无管理办法》两个文件，对《管理办法》、《考核办法》等文件进行修订。

三是深入基层，强化服务。为深入推进新区“作风与基层组织建设年”活动，我司主动深入基层，寓审计监督与服务中。我

四是学习交流，强化创新。为创建学习型机关，我司坚持每月召开一次全体工作人员学习交流会，每季度召开一次全区内审机构负责人工作交流会。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到存在的问题和不足。审计力量难以适应新区跨越发展的需要，绩效审计和信息系统审计还要不断探索和完善，审计成果转化工作有待加强。

企业审计年终工作总结最新4

本人于今年调至企业分部从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在企业借调一年期间的工作情况小结。

一、加强学习，培养提高自身综合素质

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻邓小平理论和“三个代表”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和贪污败坏现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

在此从事审计工作以来，参加了企业系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分企业所属电厂的资本性支出专项审计、电厂的内控缺陷整改情况监督、电厂热值差专项审计及zz、电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告10篇，提出审计建议或意见40余条，得到企业领导及同事的肯定。除企业系统内的审计项目外，还圆满地完成了电厂的任中审计、股份公司借调的电力检修公司离任审计和电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份企业去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。

通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。

一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实" 这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有领导的信任，有在座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到领导和同志们的认可及欢迎。下面我从六个方面汇报工作：

一、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价

xx企业是我企业至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总企业的肥料，20xx年销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定，严格费用审核

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息

根据企业领导的安排，今年，我先后到和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部20xx年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们xx大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

六、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在企业财务部的通力配合下，首先对截止到20xx年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款x元，较好的维护了企业的合法权益。

企业审计年终工作总结最新5

回顾过去，展望未来，总结得失，不断进取。秉承公司理念超越平凡、没有终点。为了公司实现新的腾飞，审计部将与所有公司同仁一道努力拼搏、锐意进取，完成公司布置的各项工作任务。

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在工程审计部工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年!充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了xx煤炭公司的离任审计，市信用联社、武威公司、长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及xx公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。

因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

1、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等;这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任......紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

2、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着;一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了......企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

3、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。

我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

4、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取;吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

审计工作牢固树立、践行科学发展观，坚持审计监督与服务并重，为规范经济活动，加强内部控制，提高资金使用效益，提高管理水平，推进党风廉政建设，切实维护学校利益做出了积极贡献。

按照服务大局，重点突出的审计方针，全年审计处对内部管理和内部控制的科学性、有效性开展4项专项审计工作;提出有针对性的、建设性的书面审计建议33条;开展工程审计132项，送审金额4621万，完成造价审计项目71个，审计金额4277万元，直接为学校节约教育资金312万元;完成了32个小额零星维修项目审签;参与全校各类工程、物资采购招标、考察、评标和验收工作450余项次;对科研经费决算进行审签;积极开展廉政风险防控管理工作，编制部门职权目录，排查各类风险点39个，并制定了相应的防控措施。

一、着眼于对内部管理和内部控制的健全有效进行审计，夯实管理基础

20xx年我处以内部管理与控制的规范性、有效性及适当性为重点，扎实推进管理审计。在审计实践中，我们注重对管理链条中关键部位、薄弱环节的管理进行审计调查，寻找问题产生的根源，抓住问题的本质，揭示和反映苗头性和典型性问题，提出大量有针对性和可操作性的口头和书面审计建议，形成专项审计调查报告，反映管理实际，服务领导决策，取得了良好的审计效果。

今年我处结合工程审计过程中注意到工程水电管理存在的问题，如学校已垫付20余万元的工程水电费未能及时足额的回收、水电耗用量异常等。我处调阅了相关资料，对存在的问题进行汇总、分析、整理，到相关职能部门了解水电管理、水电费回收的管理与控制情况，指出存在问题，提出审计建议，及时提交专项审计报告。此项工作学校领导高度重视，下发审计意见书，要求相关职能部门切实解决存在问题，加强内部管理与控制。

二、以内审的专业视角积极开展廉政风险防控

对学校内部控制管理进行监督与评价是内部审计的职责所在，在学校全面展开廉政风险防控管理工作之前，审计处已着手收集信息、资料，提前谋划，将廉政风险防控与现代大学建设紧密结合，与规范内部控制有机结合，与审计业务工作深度融合，把廉政风险防控落到实处。我处根据相关文件我处确定12项审计职权，排查出各类风险点39个。按照相互制约、程序严密、简明清晰的要求绘制业务流程图5份。

结合内部控制管理要求及内部审计指南精神，我处对学校各个层面的职权清理、风险点排查情况、业务流程设置提出有针对性的修改建议39条。

三、以规范为抓手，对采购、验收行为进行审计监督

1、加强招标、采购工作审计监督，充分发挥内审的增值作用。

切实履行审计监督职能，全程参与学校各类招标采购工作，从源头上保障工程项目和物资采购的质量、效益和效果。一方面重点对招标文件、招标程序、评标办法、评标组织等进行监督;另一方面发挥专业判断力和经验，在参与中建言献策，促进提高招标成效。

2、加强工程及物资采购的验收监督，健全制度，规范验收。

加强对工程关键工序和竣工验收的审计监督，加强对物资采购入库、交付使用验收的审计监督，重点关注验收的制度设计，验收的组织、程序、措施、方法，规范验收报告，维护招标严肃性，实现招标目标效果。

我处将20xx年确立为“验收规范审计监督年”。审计根据以往验收监督中注意到的事项和掌握的情况，确定审计观测点进行审计抽查，着重对容易出现舞弊和错误的环节进行监督检查，及时获取审计证据，指出存在问题和不足，督促整改和规范。对部分项目，审计处组织专业人员采取技术手段进行复验。对于发现的问题，我们及时取证，编制审计底稿，撰写审计报告，客观反应实际情况，提出审计建议。

如对某项70余种400多件设备采购验收进行复查，审计抽查26种设备，抽查发现有13种设备存在品牌、规格不符合合同要求。针对存在的问题，审计报告予以揭示并提出审计整改建议。校领导要求有关部门认真对待审计建议，重新组织验收，并总结经验与教训，督促建章立制，明确验收职责，规范验收行为。职能部门重新组织了验收，就到货设备存在品牌、规格不符合合同要求的情况，经过核实、调查、协商程序等，核减货款2万余元。

我处要求参加招标的审计人员都及时做好招标审计监督小结，定期归纳汇总。对于发现苗头性、倾向性问题争取及时与职能部门沟通，提醒，促进相关工作的合规有效。

四、严字当头，扎实工作，切实做好工程审计，维护好学校利益

工程审计是领导关注的重点、教职工关心的热点和管理的难点，也是重大资金管理的要点，因此开展工程审计就是要严字当头，严格程序，严格管理，使得审计的成果能够经得起检验。

1、采取有效手段，把审计监督职能嵌入到工程项目管理的全过程，力求造价合理，提升管理水平。

我处对工程建设项目不单审造价，更关注项目管理有无存在薄弱环节和不足之处。不仅对项目施工的的关键工序、隐蔽工程进行审计抽查监督，还特别关注设计、监理、审价等社会机构的服务质量;不仅要求社会审价机构要出具工程造价审价报告，还要求其对学校工程项目管理提出管理建议书;不仅关注项目管理部门对工程管理的规范性，更注重部门内部控制的健全有效。

审计人员坚持对每个项目造价的审增审减原因进行对比分析，查找存在的问题，指出需要改进的事项;同时加强对中介审计机构的审计程序、方式进行监督，要求中介审计机构不仅要口头沟通，还要以书面形式向内审部门、项目管理部门、监理单位、施工单位交换审计意见。这种做法既是沟通交流、交换意见的做法，更是监督者与被监督相互监督，相互制约，防差除弊的有效方法。审计报告必须揭示项目招标、工程管理、工程变更、工程设计和监理等方面存在重大问题，并提出有针对性的审计建议，以有效促进建设项目管理水平的提升。

2、加强审计抽查力度，促进工程管理的深化细化。

为了掌握第一手资料，把握工程原貌，确保审计数据的客观、准确，审计结果的公平公正，维护学校的权益，审计坚持每个项目必须开展现场测量、抽查、核对、问询等审计调查方式。审计人员必须把工作过程及结果以书面的形式记载下来，存入档案，确保数据来源的可溯性，也促使审计人员深入现场，认真测量，准确记录，客观反映。

XX区临时浴室工程，对于基础超深开挖变更增加项目按照原测量数据需增加26.7万预算。为了保证测算和结算数据的客观性和准确性，审计人员对开挖深度重新组织测定。审计根据测定的数据，经测算需增加预算19.3万元，审计处、相关职能部门与施工单位谈判，采取恰当的谈判策略，指出其存在的问题，最终以17.8万作为增加项目的结算价。

五、加强审计内部管理的科学性、规范性，切实提高审计工作水平

1、为了规范审计作为，推动审计工作的法治化水平，提高审计工作的透明度，规范权利运行，加强自我管理，今年我处研究制定了《零星基建、修缮项目审计实施办法》、《委托审计管理暂行办法》、《聘请外部人员参与审计工作管理暂行办法》等7个规范性文件。按照全面覆盖的要求，绘制了《基建及修缮工程项目竣工结算审计流程图》等5个业务流程图。这些制度、流程图提升了审计工作的法治化、规范化水平，确保审计质量管理落到实处。

2、建立健全审计质量控制和内部牵制制度。坚持和完善“三审复核制”和“三级复核制”，明确各岗位、各层级的职责;坚持主审负责制，坚持审计工作底稿控制制度。

每一个审计项目都必须严格执行审计程序，采用标准化作业表格，这些制度和流程的设计使得审计工作环环相扣，既保证审计质量又促进业务水平提高，更是规范权力运行。

六、加强队伍建设

审计处以思想建设为重点，加强队伍建设。通过定期的谈心、业务分析等形式，把队伍建设与具体业务处理融合，把审计干部自身素质提高与部门工作水平提高相结合，加强干部自身能力建设，增强依法审计能力，不断提高审计干部的工作能力;加强审计干部作风建设，坚持说实话、办实事、求实效，始终做到客观公正、实事求是，不断提高审计质量，扩大审计成果。

对照年度计划，草拟的制度尚在征求意见过程;审计注意到的事项尚有部分与相关部门进一步沟通和交流没来得及完成;审计成果的利用尚需下大力气。随着学校建设现代大学的推进，管理的进一步深化、细化，全体审计人员紧密围绕学校发展大局和中心任务，求真务实，切实履行审计职责，为学校又好又快的发展做出应有的贡献。

一、范围

本预案适用于某某有限责任公司。

二、基本原则

预防为主，防治结合，以人为本，善待生命。

三、事件类型

1、重大疫情

2、较大疫情

3、一般疫情

四、事件分级

1、一般事件：公司内员工和家属1人以上3人以下发生传染病并有扩散趋势。

2、较大事件：员工和家属3人以上、5人以下发生传染病并有扩散趋势。

3、重大事件：当公司职工和家属5人以上、10人以下发生传染病并有扩散趋势。

五、应急指挥机构和指责

1、应急指挥机构

1、1应急指挥部

总指挥：张某

成员：各部门负责人

1、2应急指挥办公室

应急指挥部办公室由人力资源部、行政后勤和EHS部共同组成。

办公室主任：李某

副主任：李某、袁某

2、职责

2、1应急指挥部职责

(1)根据事件的实际情况、发展特点，确定是否启动预案或结束应急处置。

(2)预案启动后的统一领导指挥。

(3)应急响应期间，负责与政府和上级主管部门的应急指挥机构联系，协调应急救援工作。

2、2行政部门职责

(1)接受应急指挥部的领导。

(2)疫情事件的总协调。

(3)负责后勤保障，对需隔离的员工设置专门的隔离区或观察区，并提供必需的生活保障。

(4)食堂采买要避开毒源，保证食品安全。

(5)对住宿区域的员工进行监督检查。

(6)对入厂、进入车间、离厂人员做好体温监测。

(7)车辆调配。

2、3人力资源部职责

(1)负责外部医疗的联系，配合卫生部门调查取证。

(2)应急物资和防护用品的配备。

(3)组织各部门对外来人员及时摸底排查。

(4)负责员工外出情况的记录，逐一建立档案。

2、4采购职责

(1)保障疫情发生时，公司正常生产的必要物资供应。

(2)负责药品、防护用品等采购，临时隔离点、消毒药品和器械有关防护物资的采购。

2、5EHS部职责

开展宣传教育和疫情防控检查与指导工作。

2、6财务部职责

及时落实资金。

2、7工会职责

稳定病员及家属的思想，做好安抚和善后工作。

六、预防、预警

1、预防

1、1员工保持良好的生活习惯，注意饮食卫生，营养均衡，适量运动，注意休息，生活、办公场所经常通风。保持生活工作场所。取消一切娱乐性活动，尽量避免前往空气流通不畅、人口密集的公共场所。

1、2减少甚至杜绝各种会议、集会，尽可能不安排员工前往疾病疫情地出差。

1、3对公司内人员密集场所安排消毒。

1、4控制外来人员进入厂区，同时对员工开展入厂、离厂的体温检测。

1、5疫情结束前，严禁疫情区员工或者在疫情区出行过的员工及协力厂商入厂。

2、预警

2、1预警发布程序

(1)发现传染病疑似病例后，所在部门立即向应急指挥办公室汇报，各部门每天定时向应急指挥办公室汇报本部门疫情情况(是否有发热病人或疫情接触情况)，如发现，由人力资源联系医院甄别、处置。

(2)应急指挥办公室根据疑似病例，是否有发热病人或疫情接触情况综合分析判断，向应急指挥部汇报，发布预警通报，通知各部门作好应急准备。

2、2预警发布后的应急程序、措施

(1)发生传染病或疑似病情后，在上级防疫部门专家的指导下，对疑似病人及时甄别、抢救和转运，并予以有效隔离，同时向上级疾控部门进行报告，根据当地政府有关规定，统一专人专车转运至定点治疗医院进行进一步确诊医学观察。

(2)制作表格分发各部门，组织人员对各部门人员的体温进行监测，发现疑似病例及时采取措施。

(3)应急指挥办公室及时将疑似病人的医学观察及治疗处理情况向应急指挥部报告。

(4)应急指挥办公室组织相关部门对外来人员及时进行摸底，尽早发现疫情的苗头，及时向应急指挥部报告。

七、信息报告

1、应急电话：__________

2、当员工发现疫情时，应立即报告部门负责人，包括：时间、地点、症状、人员数量、人员出行地情况或接触史。

3、部门负责人接到疫情报告后，立即上报应急指挥部办公室。

4、应急指挥办公室再立即报告应急指挥部，并根据应急指挥部意见，通知应急指挥部其他人员。

5、经公司应急指挥部同意，再由应急指挥办公室或总指挥向当地疾控中心以及上级公司应急值班室报告。

6、每日由值班长向公司领导人以及二级公司汇报当日值班人员身体状况。

八、应急响应

1、响应分级

1、1一般事件

发生一般事件，应急指挥办公室主任作为此级响应负责人，并联动各部门共同响应为

二级响应。

1、2重大、较大事件

应急指挥部立即启动本预案，利用公司所有有关部门及一切资源共同响应外，还需社会相关

关应急救援机构参与救援的事件为一级响应。

2、响应程序

2、1二级响应

应急指挥办公室主任，作为此级响应责任人，马上到现场确定情况，情况属实立即启动预案，马上确定病患是否已经就医，通知行政在宿舍设置隔离宿舍，并联合所在部门做好隔离。同时各部门要密切关注事件的发展趋势，做好日常生产工作，并根据事态的发展确定是否启动一级响应。

2、2一级响应

(1)应急指挥办公室应立即向应急指挥部报告，应急指挥部总指挥接到报告后，应立即对现场情况进行确认，命令启动本预案，通知应急指挥部所有人员，参加应急处理会议。

(2)公司各相关部门同时联动，确保公司正常生产物资供应和临时急救物资的采购。

(3)EHS做好宣传教育和指导工作。

(4)工会稳定病员及家属的思想，做好安抚和善后工作。

(5)行政做好后勤保障，确保采买的安全性和被隔离员工的正常生活配给。

(6)应急指挥办公室负责总调度，在应急指挥部的指挥下及时、准确向上级集团应急办公室、当地疾控中心报告疫情情况，以及必要时第一时间向外部应急救援和机构寻求救援。

3、应急处置

3、1应急处置要点

(1)发现人应尽可能避免与患者直接接触或者近距离接触。

(2)发现人和其他人员不得接触或使用的一切物品。

(3)考虑发现人有被传染的可能，在公司应急组织机构人员到达后，发现人简要汇报相关情况，并根据应急指挥部安排，执行预防传染他人的隔离措施。

(4)应急处置过程中，其他人员应尽可能避免与患者直接接触或近距离接触，不得在未采取防护措施的情况下进入患者发病地点，以防传染。

(5)发现疫情部门应做好生产人员安排，确保生产的正常进行。

(6)应急救援日常管理办公室人员带好防护用具，做好自我保护工作，对发现的疑似病人，按有关规定及时与上级有关部门进行联系。

(7)行政部门安排人员选择合适的药品，对发生确诊或可疑病人的疫区、空间、交通工具，病人接触过的药品，进行消毒。

(8)人力资源部门配合上级部门调查，登记病人或者疑似病人的密集接触史。

(9)行政部门在宿舍设置专门的隔离区，负责安排好被隔离人员的必需品的配给，食堂采买人员要保护自身安全。

(10)行政安保做好对进厂、进宿舍人员在门岗先进行测量体温，体温不高于37。2℃。

(11)按照《集团公司返回人员信息统计表(矿、厂、站)》做好登记(放假期间由安保登记，开工后由各部门登记)。

(12)人员管控登记表，同时要注明外出目的地和外出事由。

(13)各级领导要充分考虑疫情带来的人手紧缺问题，合理调配人力资源。

(14)禁止非单位人员乘坐公司车辆，随时对公司车辆进行消毒。

(15)进厂、进宿舍人员要做好个体防护(戴口罩)。

(16)EHS做好宣传工作，以消除职工、群众恐惧心理，稳定职工情绪。

(17)工会做好患者家属的接待、安抚、善后工作。

(18)各部门接到应急反应的通知后，应按各自的职责对突发事件进行处理，做好人员体温

监测。

(19)疫情省份员工(未回疫情省份人员或自我隔离14天无异常的人员除外)、假期曾去过疫情省份的员工(自我隔离14天无异常的除外)、与疫情省份人员有过接触的人员(自我隔离14天无异常的除外)、身体不适，有发烧(高于37。2℃)、咳嗽、胸闷、气促等症状人员暂时不得返回文水，待进一步通知后，方可返回。

4、应急结束

在本公司所辖区域，应隔离时间段内，已隔离病员均得到有效治疗，患者生活、工作场所已消毒;且未发生新增疑似病例及确诊病例时，由应急指挥办公室主任报告应急救援指挥部。应急指挥部根据上级统一部署，由总指挥或总指挥授权宣布预案结束。

九、后期处置

1、应急预案结束后，按照把事故损失和影响降低到最低程度的原则，及时做好生产、生活恢复工作。

2、财务部负责牵头核算救灾发生的费用及后期保险和理赔等工作。

3、传染病疫情、群体性不明原因疾病事件调查必须实事求是，尊重科学，按照“四不放过”原则，及时、准确查明传染病疫情的原因，深刻吸取事故教训，制定防范措施，落实责任制，防止类似事件发生。

4、应急指挥办公室负责收集、整理应急救援工作记录、方案、文件等资料，组织各部门对应急救援过程和应急救援保障等工作进行总结和评估，提出改进意见和建议。

十、应急保障

1、物资

医用口罩、84消毒液、医用酒精、喷壶、红外测温仪、应急车辆(根据实际情况紧急采购、配备)。

2、应急队伍

公司行政部门履行警戒任务，并根据应急指挥部命令，执行其他应急任务。

3、通信与信息

公司通讯联络通过固定电话、手机方式进行。

4、经费

应急指挥部领导负责保障本预案所需应急专项经费，财务部负责此经费的统一管理，保障专款专用，在应急状态下确保及时到位。

十一、附件

《疫情期间定点隔离观察场所及措施实施单位》(略)

阳光灿烂，春暖花开。为了丰富员工的业余生活，愉悦身心，同时也为了增进各部门之间的沟通与交流，加强团队凝聚力，公司特组织此次春游踏青活动。现将有关事宜通知如下:

一、活动主题:走进春天，拥抱绿色;亲近自然，感受生活!

二、活动地点:山自然风景区(xx区与xx区交界)

三、活动时间:20xx年x月x日(周六)

四、参加人员:全体员工

五、活动形式

1.本次活动分为登山小组和摄影小组。到达活动景区后，登山小组由景区东侧登顶，摄影小组从景区西侧乘坐大巴登顶，两组人员在山顶汇合后乘车下山。

2.活动过程中，大家可以拿起手中的拍摄器材，随时记录欣赏到的美丽景色、抓住值得纪念的瞬间，于活动后一周内发送至邮箱，我们将评选出优秀作品，予以展示。

六、报名方式

请参加活动人员于周三(20xx年4月8日)下班前到**处报名，并选择活动小组。

七、活动安排

08:00-09:00正门门口集合，乘坐大巴到达景区

09:00-12:00登山小组下车从景区东侧登顶，摄影小组继续乘坐大巴至景区西侧登顶

12:30-13:00全体人员在山顶妙峰山高山玫瑰园石碑集合，从景区西侧乘车下山

13:00-15:00午餐

15:00-16:00活动结束返程

八、费用预算

九、温馨提示

1.山主峰海拔1276米，整个登山过程大约需要2-3小时，请大家根据个人身体状况选择登山小组或摄影小组。

2.请参加人员于4月11日(周六)上午08:00在公司正门门口集合。

3.为确保活动安全，请大家着运动鞋、休闲装，山顶气温较低请酌情添加衣物。

4.活动过程中，务必注意林区防火，严禁吸烟和乱丢垃圾，注意保护景区生态环境。

今年是中国共产党成立xx周年。为隆重庆祝党的生日，讴歌党的丰功伟绩，激发全镇党员干部群众参与创先争优活动和投身新农村建设的热情，经研究，决定“七一”期间在全镇范围内开展以“庆祝建党xx周年”为主题的庆“七一”系列活动。现将有关事项通知如下：

一、活动原则

庆祝活动要坚持隆重、热烈、节俭、实效的原则，广泛宣传党的光辉历程、伟大的成就和优良的传统以及在深入开展创先争优活动中涌现出的先进基层党组织和优秀共产党员，唱响共产党好、改革开放好的主旋律。活动采取全镇集中组织和各党支部自行安排相结合的办法进行。

二、活动安排

1、开展警示教育活动。为进一步提高党员干部的党性修养，贞元镇机关党支部将于“七一”前夕组织全体党员干部开展一次警示教育活动。

2、召开七一表彰大会。镇党委将在“七一”前夕对在创先争优活动中涌现出的优秀基层党组织和优秀党员进行集中表彰，同时巡回各村为广大党员上一堂党课。

3、组织开展党员慰问活动。“七一”期间，镇党委班子成员和各党支部，要积极开展走访慰问困难党员、老党员活动，尽力帮助他们解决生产生活中的实际困难。走访慰问活动要深入群众，与群众谈心交心，了解民意，能够上户宣讲政策，积极为群众办实事、办好事。镇党委班子成员将于“七一”前夕入户开展慰问活动。

4、组织开展“迎接建党xx周年”活动。“七一”前夕，各党支部通过组织党员回顾党的光辉历程、赞颂党的丰功伟绩活动，坚定其理想信念，激发党员以昂扬向上的精神风貌、更加出色的工作业绩，掀起创先争优活动高潮。

5、开展党建工作“回头看”活动。各个党支部对照年初党建工作的要求，对半年来党建工作进行系统的梳理，总结经验，查找工作中出现的问题及不足，提出整改措施，按照农村党的建设和机关党的建设“三级联创”要求推进各项工作。

6、创新形式开展庆祝活动。各党支部要在镇组织活动的基础上，结合自身实际，组织党员参加为新农村建设献力量、重温入党誓词、新发展党员集中宣誓及创先争优座谈会等形式多样的庆祝活动。

三、活动要求

1、加强领导，提高认识。各党支部要正确认识庆祝建党庆祝活动的重大意义，及时召开支部会，组织党员干部认真学习有关文件精神，提高认识。具体负责各单位的纪念活动，制定活动方案，指定专人组织实施，确保活动顺利进行。

2、实事求是，合理安排。各党支部在听取党员意见建议的基础上，结合各单位目前的中心工作和实际情况，安排活动内容，并及时上报至镇政府。

3、认真开展，及时总结。各支部要积极做好沟通协调各项准备工作，根据要求开展好一系列活动，活动结束后，以书面形成将活动开展的情况报告，于7月5日前报至镇党委。

一、活动时间：

20xx年12月31日下午3：00

二、活动形式：

体育活动

三、活动内容：

本次活动分为两大块：1、个人单项活动(一分钟跳绳、投篮)

2、彩球大挪移。

四、具体活动安排

1、一分钟跳绳比赛

地点：中小校区小操场

参赛办法：教师自备有计数器的跳绳，以个人为单位分男女两组比赛。取个人单跳总数前6名。

2、投篮比赛

地点：中小校区篮球场

参赛办法：以个人为单位男女混合比赛。每人在罚球线投10次，取投篮进球总数前6名。

3、彩球大挪移

地点：中小校区小操场

参赛办法：以办公室为单位比赛。比赛人数每组6人。具体组队安排，双庄1组，二小3组，中小4组，共8组。取前3名。

五、各项比赛活动规则：

1、一分钟跳绳：男女分别记名次。取前6名。

2、定点投篮：在罚球线投10个球，取进球个数前6名。

3、彩球大挪移：.每队抽签依次进行，六名选手参加。四名队员分别抓住方布的四个角,一名队员在终点处负责接球入筐，另一名队员配合放球。从起点到终点，两地相距10米。传完规定数量20个球后，最后用时最少的那队获胜。

六、其他有关事宜：

1、本次活动必须人人参与，每人必须报一项活动参加比赛。如有特殊情况不能参加者请报中小工会胡金妹老师，以便按人数准备礼品及奖品。

2、一分钟跳绳和投篮比赛两项只能选择一项参加比赛。彩球大挪移项目以办公室为单位6人参赛。一分钟跳绳和投篮比赛活动并列进行，结束后马上进行彩球大挪移项目比赛。

3、每位参与教师都能得到一份纪念品。获得名次老师可再次活动奖品。

4、如果一分钟跳绳和投篮比赛活动报名人数不足8人，按差额2人取名次。

5、各校区由校区负责人负责组织动员本次活动，并将报名表于12月28日中饭前交中小胡金妹老师处。

6、未尽事宜由工会补充说明。

一、目的及意义

1、鼓励学生自己动手组织活动，参与到整个活动中来，体现“学生是学习和活动的主体”这个理念。培养他们组织和参与活动的能力，包括合作能力、参与能力、搜集整理信息的能力、获取新知识的能力

2、让学体会到自己才是学习活动的主人，获得成就感，激发他们积极、主动求知的愿望，

3、丰富学生的学习生活，使他们感到学校和学习都是生机盎然的，充满趣味的。

二、基本情况

时间：2月24日晚上6：00——8：00

地点：操场

人员：全体师生及自愿参加的家长。

要求：每个学生至少带一个灯笼，(最好有自制的)查阅资料，或自制灯谜若干，写在纸条上。要符合一年级学生认知水平，并自备奖品，准备奖励给猜出自己制作的灯谜的同学。可以请求家长协助(比如写灯谜)，但不能完全代替。

三、活动基本思路。

动员，集思广益。

在开学报到完后，召开班会，激发学生的兴趣，鼓励学生讨论如何办好这次活动。归纳总结活动方法，鼓励大家积极筹备，简单分工。(比如哪些同学重点搜集跟“羊”有关系的词语，哪些同学重点搜集喜庆的词语，或是跟元宵节有关的知识等。)指导学生通过四五天时间搜集资料，制作灯谜、灯笼。

教师，做好领路人。

重点指导学生准备活动，在筹备过程中，锻炼能力。为了落实活动中的知识能力目标，教师一方面做好引导，一方面也要参与到活动中去、可以设计制作一些灯谜。

家长，好帮手。

充分调动家长这支好帮手队伍。请几个比较有组织能力的家长来协助管理，以便更有秩序的搞好活动，同时也让家长从中体会新课程的理念。

一、指导思想

时值中华人民共和国华诞之际，为进一步激发学校师生爱国之情、报国之志，以形式多样的活动展现学校新风貌与灾后重建新气象，学校根据上级文件精神和自身实际需求，努力达到营造国庆热烈氛围，歌唱社会主义好的时代主旋律，加快美好家园重建步伐，为此而特制订本方案。

二、领导小组

组长：吴永富，宏观调控各活动流程，加快新学校灾后重建步伐。

副组长：任晓波，具体落实活动的实施、监督与宣传。

组员：黎汝华、董永辉、孙红、文志明分别负责部门活动的开展，各班班主任配合。银奎负责环境消杀等工作。

三、活动措施安排

1.学校支部与工会组织学校教工开展“唱红歌歌咏比赛”。本项活动也告一段落，活动中，各教研组与幼儿园以及教师个人均十分投入，对参见比赛的教师个人评出五名获奖者。活动在高亢的大合唱《歌唱我的祖国》之声中圆满结束。

2.大队部举行庆国庆板报专刊竞赛活动，9月18日前，各班板报完成，学校给予评比奖励。同时学校红领巾广播站开展“我为祖国生日寄语”演讲活动，为学校升旗仪式和课间活动再添一道靓丽风景。

3.学校数字电影组9月15日播放《霍元甲》、9月16日播放《举起手来》等爱国主义为题材的影片，进行直观爱国主义教育。

4.学校教导处积极组织开展庆国庆征文比赛活动，争优创先为祖国生日献礼。

5.强化校园环境综合整治工作：一是实行每日“一清扫三保洁”行动，彻底消除卫生死角，同时发扬大队部环保小卫士奉献精神，对周边环境进行不定时整治。二是加大安全教育力度，要求做到消防安全，邀请市消防支队马警官举办消防知识讲座，配备了必备消防器材;要求做到交通安全，邀请了区交警三大队何警官举办交通安全图文展;要求做实卫生防疫安全，在严防甲流等季节之交流行疾病上做到宣传到位、消杀到位、一日三检到位、与家长、社区医院及上级配合到位。三是提升学生文明素养，形成优良的班风，学风和校风。

6.结合板房实际，渲染隆重氛围。学校将于9月20日前完成迎国庆国旗、彩旗等的悬挂、标语与对联的张贴等，完善庆祝活动硬件建设。

7.学校相关部门全力做好国庆期间安全值班工作与国庆前后的校园宣传工作，做到行声合一!

四、活动小结与反思。

一、活动名称：

__江与欢乐同行

二、活动目的：

激发个人潜能、打造高效团队、培养积极心态，丰富员工业余生活，提高员工稳定性及归属感，旨在提高企业团队的质量，增加集体核心力和向心力，通过活动，使组织成员更多的增强了解，体验团结协作的重要性及更多地了解自我和所在的团队。

三、活动时间：

待定(推荐20__年11月26日星期六或12月3日星期六)

四、参加人员：

总公司及分公司全体员工

五、活动地点：

___国家森林公园

六、活动项目：

略

七、活动内容说明：

略

八、行程安排：

1、8：30公司集合、点名、出发;

2、9：30抵达良凤江;

3、9：30-10：30趣味竞技游戏;

4、10：30–12：00野战对抗赛;

5、12：00-13：00午餐时间;

6、13：30–14：30快乐滑草;

7、14：30–15：30跑跑卡丁车

8、15：30–18：30美味烧烤(包括自由活动时间);

10、18：40集队合影，全员原路返回。

九、费用预算：

1)汽油费：

2)娱乐套票：

3)烧烤用费：

4)总计：

十、注意事项：

1、在车上不应将头手探出车外;

2、车辆抵达场地后，在活动前先清点人数;

3、在活动期间不允许员工离开其所在的小组单独活动;

4、在活动中，若员工身体如有不适，要及时向本部门领导汇报;

5、在活动中，所有员工要爱护各项设施及自然环境，不能乱丢垃圾;

6、活动结束后，全员参与清理活动垃圾，爱护自然。

一、活动目的

3.12是每年植树节活动日，在这大地回春，世界万物呈现勃勃生机之际，校团委、同学以植树节契机，开展“创绿、爱绿、护绿”创意、实践体验系列活动。学校要求各班积极宣传、人人参与，将学习知识与劳动实践结合起来，增强环保意识，为创建省绿色学校添风采。

二、活动口号

建绿色校园，树绿色理想

三、活动时间

20xx年3月10日-20xx年6月1日

四、活动内容与时间安排

1、“植树节”募捐倡议书(3月10日)

结合周一主题晨会，由值周班级光荣升旗手代表班级全体同学，发出倡议，然后以团委同学代表发表“植树节”募捐倡议书。

2、 绿色环保主题班会(3月11日)

各班在周二下午主题班会上，开展有关“建绿色校园，树绿色理想”为主题的班会活动，并以班级为单位进行“植树节”募捐，募捐方式要强调自愿原则。

3、 “植树节”募捐活动(3月12日)

3月12日，广播操期间，由团委、同学会组织完成“植树节”募捐仪式;募集的全部资金用于下面的班级绿化大赛;不足部分将由政教处向学校申请补足。

4、 室内绿色评比创意设计大赛(3月10日-3月21日)

以班级为单位，班级同学为各自班绿色布置做好设计，设计稿必须图文并茂，说明设计意图，书面或电子稿均可。中们将各班绿色创意设计作品发布到校园网网络，供教师、同学、网络游客进行网络投票，请专业老师评价，评出最佳创意奖、优秀设计奖若干名，给与奖励。

5、 室内绿色实践活动(3月22日-3月31日)

各班根据室内绿色设计，对班级进行绿色布置，通过购买花、草或者其它美化班级，但是班级布置不可花哨，要得体、美观大方、经济实惠。

6、 室内绿色实践养护(4月16日-5月30日)

请中们通过网络搜索养护绿色生命的知识，也可以通过咨询行家、有经验的家长，增长呵护绿色的知识;保护好教室的环境;确保设计方案全面得到保护。

7、 室内绿化检查、验收评比(6月1日)

五、奖项设置

1、本活动分初一段、初二段、初三段分别评奖;

2、各段均设一等奖1名;二等奖2名;三等奖3名;鼓励奖6名。

一、年会主题：

某某某某某某某某某某有限公司20某某年年终总结暨迎新年会

二、年会时间：

某某某某年1月某某日上午09点00分至18点00分

会议时间：09：10——11：10

午宴时间：12：00——14：00

迎新年会时间：14：00——18：00

三、年会地点

会议室地点：公司

午宴地点：某某

年会娱乐地点：某某KTV

四、年会参会人员

公司全体员工

五、年会流程与安排

本次年会的流程与安排包括以下两部分：

(一)年终总结会议

09：00—09：10全体参会人员准时到达公司参加会议。(组织签到)

09：10—09：25大会第一项：由总经理何雄先生主持(会议)，致开幕辞。

09：25—10：30大会实行第二项，各部门及各项目负责人分别做年终述职报告。10：30—11：10大会实行第三项，总经理做总结性发言。

11：10—14：00大会结束，员工散会休息，然后乘车到午宴地点就餐。

14：00—18：00午宴结束，员工饭后稍做休息，到活动地点参加迎新会。

(二)午宴安排

12：00—12：10午宴正式开始：午宴主持人引导大家共同举杯并致辞。

12：10—14：00用餐时段：

14：00—18：00娱乐时段：

18：00—20：00晚宴时段

(一)KTV时段：

游戏一：(猜成语)成语：(道具)：以准备好的成语名片

游戏规则：由某某某组织提前将成语标签贴在KTV里面有，入场后由员工自行抽取一份标签。答对的就与机会抽取红包一个，答案不太符合奖励一杯酒或一杯水。

1、由主持人邀请总经理某某某引领全体员工唱

2、公司总经理某某某为大家献上一曲

游戏3：踩气球;

(道具)：100个气球

游戏规则：分为两组，一组2-3个人，每个人球上绑8个气球，

主持人限定时间3分钟，互相踩对方队员腿上的气球，3分钟后，看哪个组队员总署气球省的多，就胜出。获胜者奖励抽取红包一次，反之奖励一杯酒或一杯水

游戏2：击鼓传花;

用具：新年吉祥物

游戏规则：全体员工做成一排，其中一人新年吉祥物;另有一人背着大家或蒙眼击鼓(桌子、黑板或其他能发出声音的物体)，鼓响时众人开始依次传花，至鼓停止为止。此时花在谁手中(或其座位前)，谁就上台表演节目(有抽奖机会)或则奖励一杯酒(无抽奖机会)或一杯水(无抽奖机会);偶然如果花在两人手中，则两人可通过猜拳或其它方式决定胜负者。

主持人带领全体员工一起合唱一首《明天会更好》幸运抽奖活动：用具：抽奖箱、红包有主持人带领相聚抽奖，红包里面奖励大小不一。最后主持人邀请全体员工上台合影留念

六、年会准备及相注重意事项

(一)年会的通知与宣传：公司办公室于今天向机关各部门及各项目部发出书面的《关于20某某年度年终总结表彰会议暨迎新会通知》，对本次年会活动实行公示和宣传，达到全员知悉。

物品的采购：抽奖礼品、红包礼品、笔、纸、抽奖箱。

(二)现场拍照：提前安排好相关人员携带数码相机，做好大会及午宴活动现场的拍照工作。

七、年会筹办任务

公司内部审计年度个人工作总结与计划

【工作总结导语】为大家提供公司内部审计年度个人工作总结与计划，如果你有这方面的写作需求，相信本文内容能为你起到参考作用。总结还是认识世界的重要手段，是由感性认识上升到理性认识的必经之路。下面是小编整理的文章，希望对大家有所帮助。

公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇一

近年来，某某供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的一号工程。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的免疫系统，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。

某某供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点，有针对性地提出审计任务和工作计划建议，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议，定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况，研究解决审计工作中面临的困难，对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价，调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性，从而实现企业整体的经营目标。

某某供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度，进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责，开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控，优化资源配置，通过培育风险文化，营造良好的审计氛围。例如，针对某某市电网建设加快、输变电工程量激增的现状，某某供电公司加大工程审计力度，重点分析工程建设管理中的风险点，将内部审计关口逐步前移，以工程决算审计为核心，实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式，并打破审计区域限制，整合跨区域审计资源，将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理，全面消除了审计盲区。

一、加强过程管控，提升内审质量

质量是审计工作的生命。某某供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，某某供电公司以制度建设为抓手，在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面，制定和完善了21项管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业erp系统上线运行，erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用，着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上，某某供电公司筹建了内部审计信息系统，按照资产从属，自上而下梳理经济业务流程，收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息，通过系统设置，形成常态化、模式化的分析结论。这样，就能够在接受审计任务时，迅速提供相关支撑资料。在日常管理中，可以结合风险管理工作准确修正审计计划，并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息，大大提高了审计工作效能。

为避免审计整改不到位、不彻底，以及被审计单位之间形成整改信息孤岛等问题，某某供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档，作为审计档案资料库的组成部分，输入审计信息数据库。同时，还建立信息综合反馈制度，对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究，发挥监审联动机制作用，加大入库信息的查办和整改力度，把握共性，突出典型，实现审计成果的常态化管理、研究型管理。

此外，某某供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度，将审计成果运用信息纳入年度绩效考核，与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。

通过增强内部审计规范化、信息化水平，加强成果应用，某某供电公司审计项目的数量和质量逐年提高，内审效能明显提升。该公司共完成财务、管理类审计某某项、工程类审计某某项，提出各类审计意见和建议某某余条，促进企业增收节支某某万元，真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。

二、创新管理手段，实现持续发展

某某供电公司通过创新审计方法和手段，建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现内部审计的可持续健康发展。

某某供电公司主要负责人分管审计部，审计部门参与企业预算编制等经营管理工作，职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制，整合相关资源，建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系，使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高，内部审计氛围日益浓厚。

审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是某某供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库，通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式，开展了人才培育和储备工作，大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。

另外，某某供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中，促进了高质量审计成果的涌现，并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中，对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。

某某供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果，通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式，推出了一系列理论成果。近年来，《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获某某省内部审计理论研讨和某某省电力公司管理创新多个奖项。

此外，某某供电公司还建立了创新培育机制，包括跨行业信息收集、针对具体问题开展头脑风暴、建立大团队等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作，均在创新培育机制下取得了一定的成效。

公司内部审计年度个人工作总结与计划范文精选篇二

某某集团公司审计部自20__年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20__年集团公司内部审计工作情况总结如下：

一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十九大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：

一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。

二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。

三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20__年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

(一)开展财务大检查，提高财务管理水平

审计部20__年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。

对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

审计部20__年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：

一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

审计部在20__年下半年积极开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

四、存在的不足问题

集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工作任务，取得了较好的成绩。

但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

五、20__年工作计划

(一)加强宣传，突出审计工作的重要性

审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

(二)加强财务管理，强化会计基础工作

审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下属公司财务人员：

一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规范，全面提升会计基础工作水平。

二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

(三)运用审计结果，促进党风廉政建设发展

审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职权。要加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。

(四)开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性

审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

(五)加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平

审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

审计工作总结与计划范例篇三

某某年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。

一、全年主要工作目标完成情况

某某年我局审计项目市审计局考核指标为某某项(区考核为某某项)。

预计至12月底可以完成审计项目某某项，其中：财政预算执行和决算审计某项，财政财务收支审计某项，领导干部经济责任审计某项，专项资金审计调查某项，固定资产投资审计某项。完成市审计局下达年度任务指标的某某某%，完成区下达年度任务指标的某某某%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。审计金额为某某某某万元，查处违规资金某某某某万元，管理不规范资金某某某万元，损失浪费资金某某万元，其中：应上交财政某某万元，应减少财政拨款某某万元，应归还原资金渠道某某万元。

二、主要工作情况

(一)审计监督力度进一步加大

1、财政审计进一步深化

在对本级预算执行情况审计和乡镇财政决算审计过程中我们坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。今年以来分别对某某区、开发区20__年度财政预算执行和其他财政收支情况和白峰镇、小港街道的财政决算进行了审计，重点对预算分配、预算支出的审计，加强对部门预算、财政专项资金的审计监督，并对预算、国库、社保、农财、国资等资金实行全面审计，延伸审计了文体、民政、劳动、卫生、农林等部门的细化预算，同时还将区低保资金、福利彩票公益金、基础教育经费和水利建设资金纳入审计范围。通过审计，发现部分应上缴入库的资金未及时入库，部分土地出让金未及时收回，“暂存款”帐户中存在应作收入的未作收入，长时间挂帐未及时清理，部门细化预算编制和审核工作的准确性有待提高，部门经费预算存在苦乐不均。同时促进了财政部门进一步加强对资金的管理，推进公共行政管理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政管理水平的提高。

2、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。

3、领导干部经济责任审计工作进一步推进。今年来，分别对区某某局长、区某某局局长、区府某某主任、某某街道原主任等某某名领导干部进行了经济责任审计。审计发现部分单位对财产、资金的管理使用不规范，往来款项没有及时结算清理，应交纳的税款没有按规定交纳，有的单位采购物资未按规定实施政府采购等问题。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为区委管理、评价和考核使用干部服务。

4、加强了专项资金审计调查工作。全年共完成专项审计调查项目某项，分别开展了全区城乡最低生活保障基金、水利建设资金、基础教育经费、住房公积金专项资金、区新型农村合作医疗资金、区农业综合开发产业化经营项目资金、区农村二次改水工程资金、区福利彩票公益金、区台灾资金和市财政转移支付资金的审计调查。基本摸清了上述资金归集、管理和使用情况。通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范管理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。

5、政府投资项目竣工决算审计重点突出。今年以来主要开展了区某某商业广场建设项目、某某园污水泵站及压力管工程建设项目、某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目竣工决算审计(该项目前正在审计实施中，争取年内结束)。区某某商业广场建设项目和某某国道某某至某某段及沿海中线某某段建设项目是我区政府投资基建的重点项目，在审计中我们做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、工程量的丈量等方面弊端，严肃查处高估冒算、虚报工程量、损失浪费等问题，对施工现场工程量签证真实性进行了严格核对。同时，在某某商业广场项目审计中积极配合区纪检监察部门查处该工程项目在物资采购过程中的商业贿赂问题，为国家挽回了大额资金损失，促进了反腐倡廉工作，有效地维护了建筑市场秩序。审计人员还撰写了《对基本建设施工过程中签证单的管理和监督亟待加强》和《目前制约基建投资审计效率提高的问题应予以重视》等信息，受到区委、区府领导的高度重视，分别在我区的“呈阅件”“要事摘编”“区委专报”“某某之窗”上刊载。

(二)加强内部审计工作。在对去年的内审工作进行了总结的基础上，制订了20__年度内审工作计划，成立了某某区内部审计分会，召开了内审工作会议，交流内审工作经验。分会领导能够深入一线了解情况，并能加强指导，建立了内审考核制度。根据市内部审计协会的会议精神，认真做好了传达学习。结合我区目前内审工作的实际，全年共组织内审人员进行业务后续培训和上岗培训二批1某某某某次。通过培训，内审人员业务水平和工作能力得到了进一步的提高。建立审计档案评比制度，使基层内审工作有序地开展，进一步发挥了内部审计职能的作用，促进了行政事业单位和乡镇的财政财务管理工作。

(三)加强审计宣传工作。认真学习贯彻修订后的《审计法》，明确了新修订后的《审计法》目的、意义及修订的主要内容。积极开展新《审计法》的宣传贯彻，5月份在《某某新区时刊》和某某电视台发表了答记者问，在街头巷尾悬挂《审计法》宣传标语，在电视上作了《审计法》的宣传，并认真开展了《审计法》知识有奖竞赛活动，广泛向社会发放审计知识竞赛卷某某某份，审计法单行本某某某册，做到了家喻户晓。重视审计信息的应用，全年共撰写和选录各类信息某某篇，其中：审计信息93篇(录用59篇，其中有1篇被浙江省审计厅“浙江审计信息”刊登，1篇被市政府信息录用，2篇在市审计局“某某审计信息”刊登和5篇被区政府列入“某某摘编”，某篇被区委信息通报)，网络媒体信息某某某篇。审计成果得到了进一步运用，为领导决算提供依据，使社会上更多的人关心和支持审计工作。

(四)审计队伍建设进一步加强。

一是认真组织干部、职工学习党的路线方针政策和国家的法律法规，组织党员学习党章和“两个条例”，加强审计人员培训工作，年度内共有某某人次参加上级审计机关各类培训，率先开展“党员先锋岗”和“廉政文化进机关”活动，以人为本，树立和增强了“创新意识、发展意识、公仆意识、改革意识”。积极做好“结对帮扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相关规章制度进一步完善。今年制订和完善了《某某区审计局20__年目标管理考核暂行办法》、《20__年信息工作目标考核办法》、《某某区审计局财务管理制度》、《某某市某某区(开发区)审计结果公告办法(试行)》、《审计机关审计项目质量控制办法(试行)实施意见》、《审计局“六项”制度》以及《审计局保密工作管理规定》等相关规范性文件，同时抓好检查落实，使审计管理工作进一步得到加强，审计工作进一步规范。

三是加强廉政建设，保持审计机关良好形象。认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定和“审计”八不准“纪律”，制订了《20__年党风廉政建设工作及责任》、《20__年普法教育依法治理工作实施意见》、《某某区审计局行政执法责任制实施方案》等，还专门邀请了区纪委同志为全局审计人员上党风廉政建设案例教育课，局领导不定期对廉政建设情况进行分析研究，采取责任到人，认真开展了谈心活动。同时还组织了审计人员的家属参与“廉政寄语”活动，有七名同志的家属寄来了“廉政寄语”。通过学习教育和相关活动的开展，审计人员的依法行政、依法从审、廉政意识进一步增强，在审计工作中谢绝和退回礼券某某某元，拒贿却礼的情况时有发生，保持了审计机关廉洁从审，洁身自好的形象。

三、存在的困难与问题

一是审计力量与审计任务之间的矛盾比较突出，尤其是基本建设投资项目审计和领导干部经济责任审计中的矛盾更为明显。二是审计决定和审计意见的落实还存在一定的差距，部分基建审计的资料提供滞后。在审计回访中，有少数被审计单位对审计决定和审计意见尚未能真正落实。审计结果公开的力度、计算机审计和效益审计的步子迈得不够大。三是内部审计工作有待进一步加强与规范，个别内审单位的领导对内审工作重视不够。

以上困难和问题，需要我们在今后的工作中加以克服和解决，也希望领导和有关部门予以重视与支持。

20__年主要工作思路

一、指导思想：

以党的xx大和xx届六中全会精神为指导，

坚持科学发展观，认真履行宪法和法律赋予的职责，继续坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，加强审计队伍建设，依法审计，突出重点，全面监督财政财务收支的真实、合法、效益，为促进某某经济社会全面发展，更好地发挥审计的职能作用。

二、总体目标：

审计工作以创新为动力，以提高审计成果水平为核心，以加强审计业务管理为基础，以审计队伍建设、审计制度建设为保障，整合审计资源，逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。

审计工作的主要计划目标：审计项目初步计划安排26项，保证完成上级审计机关和区委区府下达的年度审计工作任。重点抓好以下几个方面的工作：

一是围绕推进依法行政，继续加大对政府部门预算执行的审计力度，促进规范财政财务管理。

加强对政府部门的审计是强化对权力运行约束和监督的一个重要方面。特别是对资金量大、有预算资金分配权和下属单位多的部门，要有计划地进行重点审计，促进规范财政财务管理，合理有效地分配和使用财政资金，依法履行职责，将国家各项方针政策落到实处。

在强化本级支出审计的同时，要进一步加大对转移支付资金的审计力度，深入揭露资金分配不规范，拨付不及时，使用不合规和脱离有效监督等方面的问题，促进建立规范的转移支付制度，保证国家财政政策和宏观调控措施得到认真贯彻落实。

二是围绕加强宏观调控，进一步加强政府重大投资项目审计。在审计过程中，我们注重对该项目建设中存在违法违规问题的审计，注意检查违规征地、拖欠工程款、截留克扣农民征地补偿款等侵害群众利益的问题，严格控制无概算搞建设和超概算问题的发生，加大对建设过程中的商业贿赂的查处力度。同时从科学发展观的角度分析评价项目建设效果，促进提高项目的科学决策水平，提高资金使用的经济效益和社会效益。注意对照宏观调控政策的重点、方向和力度，检查投资项目是否符合政策取向，管理是否到位，并在实践中积极探索效益审计的新路子。

三是围绕维护群众切身利益，强化专项资金审计和审计调查，促进社会和谐稳定发展。

要继续贯彻落实“三个代表”重要思想，坚持科学发展观，努力解决涉及群众切身利益的突出问题。通过审计监督保证国家政策措施的有效实施，加大对在新农村建设中牵涉“三农问题”的资金使用、分配规范性方面的审计。注意检查涉及群众切身利益的政策措施的落实情况，严肃查处各种侵害群众合法权益的行为。同时，有针对性地组织专项审计调查，提出完善有关政策措施的建议。着力抓住影响群众切身利益的突出问题，有针对性地组织开展专项审计和审计调查。

四是围绕加强和完善领导干部监督机制，进一步加强经济责任审计，促进依法履行职责。

积极开展领导干部经济责任审计，按照区委关于《某某市某某区、某某市开发区领导干部任期经济责任实施意见》和《某某区、开发区领导干部离任经济责任事项交接实施办法》的规定，进一步规范领导干部经济责任审计工作，加强对领导干部权力运用的监督。维护财经法纪，预防和惩治腐败行为，加强党风廉政建设，为区委全面考察、正确使用干部提供依据，探索加强干部管理与监督的新途径，进一步提高领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

五是加强对区内部审计单位的组织管理，初步安排全年深入内审单位检查指导不少于二次，建立健全内部审计的计划、检查、总结等管理机制，加强与内审单位的交流与沟通，积极宣传内审工作在经济发展中的作用，使各级领导与部门更加支持和理解内审工作，充分发挥内审在内部检查监督中的作用。

六是继续加大审计宣传和审计结果的转化。组织审计人员进一步贯彻学习新的《审计法》，努力营造良好的外部审计环境。同时要继续加大对审计成果的转化，紧紧围绕区委区府的中心工作和群众关心的热点、难点以及领导关注的问题做好审计信息的宣传。积极推进审计结果公告制度，在公告数量和质量上有增加和提高，逐步实现向社会全面公开。

七是加强廉政建设，完善各项制度，提高审计质量。廉政建设做到常抓不懈，警钟长呜，积极开展跟踪问效，做到“内管理，外监督”;在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度;并结合《审计法》的颁布实施，认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险。并积极推广计算机审计和效益审计。

八是加强审计队伍建设，提高审计队伍的自身素质。加强审计人员的学习和培训，努力建设“学习型、效率型、服务型、廉洁型、和谐型”机关;继续开展“结对帮扶”和送温暖活动;加强对党员干部的教育引导，筑牢拒腐防变的思想防线，努力建设一支勤政、廉洁、务实的审计队伍。

审计工作总结与计划范例篇四

20__年工程审计部部门，在公司领导的指导和大力支持下，各部门的积极配合下，审计部全体员工的努力工作下，紧紧围绕公司领导的指示精神，本着积极认真负责的态度，做到公平公正的审核，在此，对一年来的工作进行总结：

一、努力完成工作任务，取得良好成绩

20__年，审计部门全体成员围绕中心，注重实效，以认真、细致、负责的态度做好各项审计工作，推动局整体工作又好又快发展。

二、全省项目审计工作开展顺利

20__年，全省共开展工程建设项目审计348个，审计资产总额6.93亿元，提交审计结果报告190份，提出建议43条，促进增收节支3051.40万元。其中送审概算23905.72万元，审减1006.77万元，审减率4.21%，送审预算18997.18万元审减605.65万元，审减率3.19%，送审结算25620.73万元，审减1711.62万元，审减率6.68%。省局(公司)对德州办公综合楼、日照物流配送库和某某烟叶储运中心二期工程项目进行全过程跟踪审计，其中德州办公综合楼项目送审概算22763.56万元，审减929.13万元，审减率4.08%。市局(公司)坚持对工程招标、施工、到竣工验收、结算的每个环节实行全面跟踪审计，并与中介机构每周定期参加工程项目施工现场会，对审计过程中存在的问题提出建议和整改措施，做到早发现、早处理，有效地防范虚列工程项目、多记工程量、高套定额和多结工程款等问题的发生。投资总额严格控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果，达到了对项目事前介入、事中控制、事后监督的目的，较好的履行了内部审计在工程项目建设领域的监管、服务职能。

1、建立“两个制度”，保障过程跟踪审计

深入贯彻“两项工作”部署，各级内部审计不断加强工程建设项目管理监督，将内部审计力量与外部审计力量相结合，建立两个制度〈中介机构管理办法〉和〈工程项目审计管理办法〉。

2、完善“三项措施”，掌握工程审计进度

一是对重点工程项目跟踪审计实施方案。二是派专人常驻工地现场监督和服务。三是加强对受托中介结构的管理。拟出台《山东省烟草专卖局(公司)系统工程审计中介机构使用管理办法》，并明确指导方式和考评办法，通过月度汇报和季度座谈的形式，准确掌握工程进度和及时解决存在问题，达到进一步提高投资效益的目的。

3、突出“六个重点”，实现全程跟踪审计

在招投标、合同管理、材料设备采购、工程管理、工程造价、财务决算六项工作中，突出重点，按照流程，严格审查，及时发现，有效防范、避免，实现全程跟踪审计。

各地市区审计工作取得良好工作成绩

1、某某烟叶储运中心二期工程建设项目

通过15个月的跟踪审计，由省局直接委托跟踪审计的某某烟叶储运中心二期工程建设项目已办理完竣工结算手续，该项目审减率为2.6%，投资总额控制在预算范围之内，取得了良好的投资效果。

2、完善制度优化流程，审计出新招

今年，地区在原本制度体系的基础上，根据市场的需求和变化进一步完善了工程审计的制度和流程，策划了符合地区特色的规章制度，工作流程，不仅使工程建设项目审计实现了有章可循，有法可依，更为跟踪审计工作顺利开展提供了有利的保障。

3、加强监督管理，“亮牌”措施施

处在招标过程中，对代理机构工作水平实行“亮牌”管理，有效保证了代理机构更加负责任地开展工作，并且制发了《招标代理机构监督评价表》，定期组织监察、审计、财务、法规、内管等部门全程参加招标活动，现场打分，提出改进意见和建议，限度地避免了招标过程中的违规操作、违法乱纪行为。

4、跟踪审计写实记录表，监管落实处

在跟踪审计方面，要求工作人员每日填写“跟踪审计写实在记录表”此举能够及时发现、并纠正工程建设中出现的问题，确保把“五个关口”监管措施落到实处。

5、积极参与，注重细节

滨州方面，积极参与招标文书和重大合同的起草和审核，注重细节，建立健全合同订立和履约监管机制，动态掌握合同的履约情况，强化对合同重大变更的备案管理，不仅提高了当事人依法办事的合同履约意识，也保证合同完全有效履行，防范转包、违法分包行为的发生。

三、存在一些差距和不足问题，

20__年，工程审计处在上级的正确领导下，通过全体干部职工的努力，虽然取得了一定的成绩，但还是存在一些差距和不足问题，主要是：

一是学习不够，集中培训时间少。特别是在任务重的情况下，放松了学习，集中培训时间少，工作人员知识更新不够，用学习指导实践不够，需要进一步加强学习，提高素质;

二是对审计成果的运用、审计信息的披露方面做得不够，部门预算执行审计工作还需进一步积累经验;

三是如何适应财政支出改革，深化工程项目审计工作方面还需在实践中进一步探索，审计工作能力有待加强。

四是审计方式没有及时转变，没有跟上现在市场经济的变化，需要通过创新的手段，推进审计方式和审计模式的变化。

五是调研工作不够重视，不够彻底，没有全面的深入基层，了解基层，需要在调研工作方面下功夫。

四、立足工程审计，共创公司美好明天

回顾一年工作，我们立足于工程项目审计，全面做好本职工作，为创造公司美好的明天而奉献自己的努力。

(一)继续加大对审计人员的培训力度，全面提高内部审计人员素质。

工程建设项目内容覆盖面广、建设过程复杂，既涉及财务管理，又涉及工程建设管理，审计内容综合性、专业性都比较强。因此必须进一步加大培训力度，抓好基建工程业务知识培训，提高现有审计人员业务素质、拓展知识面，为工程建设项目审计的顺利实施奠定相应的专业基础。

(二)建立健全内部审计制度体系，不断促进工程项目审计规范化、程序化、制度化发展

工程项目审计，尤其是跟踪审计是建设项目审计模式的重大创新。为了使工程项目审计能健康发展，同时也是为了进一步完善跟踪审计，使这一模式能更好地为建设工程项目服务，下一步我们拟建立一套完整的审计程序和审计规范，制定跟踪审计实施办法，科学合理地选择审计跟踪点，准确掌握审计参与管理的程度，为审计人员及其它各方管理人员提供具体指导，使之各司其职，工作到位不越位，相互配合，协调运转，使工程审计步入规范化、程序化、制度化的轨道。

(三)进一步加强工程建设项目的审计监督，实现“两个转变”。

为了更好的发挥工程建设项目审计工作的作用，一要由注重造价审计向造价、质量审计并重转变，审计人员要从工程质量入手，采取深入工程现场踏勘检查，重点揭露一些施工企业不按图施工、偷工减料、以次充好、高估冒算等问题，对问题严重的，会同相关职能部门对施工企业、监理公司和现场监理、施工人员进行了处理处罚。二要由单一工程量审计向管理审计转变，从管理审计入手，通过对设计、招投标、施工合同和施工环节的全程监督分析，揭示施工单位、监理人员在施工现场管理、监理和材料价格把关不严等方面存在的问题。

(四)继续开展重点工程项目全过程跟踪审计，提高投资效益

进一步加大审计监管力度，对重点工程项目，认真组织开展工程项目全过程跟踪审计。继续对全省重点项目开展跟踪审计，通过对重点项目从立项开始到竣工结算为止的投资活动全过程进行连续、全面、系统的审计，严控工程设计，工程招标，工程合同、工程概算、工程预算、工程拨款、工程设计变更、隐蔽工程验收、工程结算等关键环节，以规范投资行为，提高资金效益。

(五)进一步完善工程审计质量控制机制。为有效控制工程审计质量，我们将建立健全工程审计质量控制的具体措施，并在严格审计程序，明确审计责任的基础上，执行好质量责任追究制度。同时，还要进一步完善对中介机构审计质量监督机制，对一些较大工程项目结算实行复审制，以有效保证了工程项目审计质量。

(六)加强对各地市的调研指导工作

由于各个地区的实际情况的异同，我们在展开审计工作时，不能依靠常规的经验处事，而是要根据各地市的实际情况，进行系统、细致的分析，深入的调研，实现审计工作又好又快的开展。

1、深入各地市调研，现场测量和察看，

到现场抽查核对工程量，审计投资成本的真实性。工程决算审计中，一般是先通过建设或施工单位提供的工程决算书，工程量计算表，竣工图集设计变更现场签证等资料进行初步审查，分析重点和疑点，工程量计算是核减工程造价的重要环节。由于工程审计有严密性、准确性、适应性、实用性和规范性，因此在工程审计时，要选择适用的国家定额和工程量计算规则以及规范性文件，抽查重要项目的计算是否准确，在进行实地测量，核对工程量。

2、跟踪工程进度，进行进度控制质量控制，投资控制

在项目审计过程中，每月中旬及下旬发两次报表，每季度上报一次季报，报表包括工程概况、当月的工程工作进展情况、已完成投资额、工程中存在的问题等。每月两小报，每三个月一大报，这样根据每个月、每季度的报表追踪审查，对该工程项目的工作情况进行全面掌握。

3、充分运用现代科技手段

通过充分使用易佳或者神机妙算等预算软件，计算机辅助审计手段，提供工作效率。在工程决算审计中要想把好费用定额的套用与取费标准、取费程序关，关键是运用好工程造价软件，选择适用的单位估价表，材料差价等模板。这样就能更快更有效的开展审计工作，达到审计的准确性。

以上是工程项目审计部门20__年的工作总结，还请各位领导评议，并借此机会，向一贯关心、支持和帮助审计工作进行的各位领导和同事表示诚挚的谢意。

甲方：

中国银行(注册地址：__________________)

乙方：

中国国际航空公司(注册地址：________________)

中国银行与中国国际航空公司本着优惠互利、共同发展的原则，经友好协商同意合作发行联名卡，并就以下事宜达成一致：

一、联名卡的发行

(一)联名卡的名称为长城国航卡(以下简称联名卡)。

(二)甲方自本协议生效之日起，负责受理联名卡的申领。

经对申领人的资信进行审查后由甲方决定是否同意发卡。

(三)联名卡是甲方的财产，甲方有权取消或暂停联名卡的账户。

(四)乙方可随时向甲方推荐联名卡的持卡人。

(五)联名卡的发卡对象为个人和公司或单位两类。

(六)联名卡有效期为一年。

(七)联名卡的卡面设计由甲乙双方协商确定，设计费用和制卡费用由甲方承担。

(八)甲方负责为联名卡持卡人开立账户。

二、联名卡的使用

(一)联名卡的使用必须遵循《中国银行人民币长城卡章程》和甲方信用卡业务的有关规定。

(二)甲方负责为联名卡持卡人提供信用卡结算服务，包括结算有关收支款项、计算利息、追收欠款、寄发对账单等，并按中国银行的规定向持卡人收取相应的费用(如年费等)。

(三)甲方负责为乙方各受理联名卡的售票网点提供有关授权、清算设备和相关的单据，并提供相应的业务培训。

(四)乙方同意：乙方指定的售票网点，包括西单售票处、呼和浩特售票处、天津售票处和上海、广州、深圳、厦门、大连、成都、青岛、西安营业部以及正在筹备中的哈尔滨、南京营业部都应与中国银行当地分行依据本协议签署联名卡的特约商户协议，以便受理联名卡，受理的方法及程序应遵循甲方的业务规定。

(五)联名卡具有长城卡的所有功能，并享受协议双方为联名卡持卡人提供的优惠。

三、合作双方为联名卡持卡人提供的优惠

(一)联名卡持卡人在乙方指定的售票网点购买国航国际航线及国际联程航线机票时按销售价享受95折优惠，购买国航国内航线机票时按销售价享受98折优惠。

(二)甲方的分行将不定期为联名卡持卡人举办优惠消费活动，比如在甲方指定的特约商户消费时可享受折扣优惠。

四、结算和商户手续费

(一)甲方同意为乙方及其售票网点提供联名卡交易的结算服务，并收取相应的商户手续费，联名卡的商户手续费为实际交易额的0.5%。

(二)对于联名卡的购票交易，甲方同意在三个工作日内将票款划出。

五、保密条款

在协议有效期内和协议终止后，协议双方有义务对其获知的联名卡持卡人有关信息保守秘密，并承诺其所获知的上述信息只能用于执行本协议规定的义务。

双方同意，未经对方允许，不得将协议内容透露给其他人或机构。

国家司法机关及有关国家权利机关执行公务需要获知有关秘密的除外。

六、联名卡的市场营销

(一)甲方在乙方的售票网点、航班或候机室进行联名卡有关的市场调查时，乙方应提供必要的协助和便利。

(二)甲乙双方除各自进行一些有关联名卡的促销活动外，还应共同策划、实施一些联名卡有关的促销活动，费用分摊。

(三)甲乙双方有责任在各自的宣传媒介上对联名卡进行宣传和推广。

(四)乙方同意在其售票网点、营业场所的明显位置摆放有关联名卡的标识、申请表及宣传资料。

甲方同意在其指定的营业网点的明显位置摆放有关联名卡的标识、申请表及宣传资料。

七、数据交换

(一)甲方同意每月向乙方提供联名卡发卡数量及购票交易总报表。

报表内容包括交易笔数及金额。

(二)乙方同意及时将其各航线的公布票价和销售票价提供给甲方。

八、协议的修改

(一)协议任何一方如希望对协议进行修改，需提前60天以书面形式通知协议另一方。

(二)除非由协议双方授权代表签订书面确认书，本协议中的任何条款不得改变或修改。

(三)一旦本协议中的任何条款因不可抗拒的原因变为无效、无法实施，本协议的其他条款将继续具有充分效力。

九、非竞争条款

(一)在本协议有效期内，乙方承诺不与甲方的竞争对手发行联名卡;乙方有权在上海市保留与另一家中国的国有商业银行发行联名卡的权利。

(二)在本协议有效期内，甲方承诺不与乙方的竞争对手发行联名卡;甲方分行在本协议签约前已与当地航空公司签订的合作协议仍然有效。

十、适用法律

本协议适用于中华人民共和国的法律。

十一、仲裁

如果双方对本协议发生争议，应本着互谅互让的精神友好协商，如果协商不成，由北京市仲裁委员会仲裁。

十二、协议有效期和生效条款

协议有效期5年，自双方上级主管部门批准之日起生效。

十三、协议终止条款

(一)如果协议一方认为另一方违反本协议的条款，可以提出对损失的描述和要求索赔的书面通知，另一方应以积极的态度解决。

如果双方未在60天内解决此事，提出索赔的一方可以书面通知方式提出终止本协议的请求，自提出书面终止请求之日起，甲方停止发行联名卡，满一年后本协议自动终止。

(二)如果协议双方并未违反本协议的条款，而协议一方提出要终止本协议，则必须至少提前12个月以书面形式通知另一方。

(三)协议一方对另一方的违约不予追究并不意味着对再次违约或其他条款的违约不予追究。

(四)自本协议终止之日起50日内结算完结双方业务往来的一切款项。

十四、杂项

(一)双方联系人

中国银行信用卡部

联系人：业务发展处

通讯地址：

电话：

传真：

中国国际航空公司

联系人：客运部

通讯地址：

电话：

传真：

(二)双方来往信息应以书面方式寄送或传真至本协议注明的双方联系人。

中国银行：____________________中国国际航空公司：____________

(签章)(签章)

甲方授权人签字：______________乙方授权人签字：______________

__________年_______月_______日__________年_______月_______日