事业单位考勤制度管理规定范文汇总20篇

事业单位人事制度改革的考察报告

重庆市地处我国西南地区东北部、长江上游，1997年3月设中央直辖市，现辖14个市辖区、4个县级市、17个县、4个自治县，面积8.23万平方公里，人口3107万。现有事业单位2.5万多个，实有人员达49.5万多人，覆盖科研、教育、文化、卫生、体育、农业等各行各业，其人员总量大概相当于党政机关机构改革人员总量的5倍。其中事业单位专业技术人员约33.4万人，占67.5%，且大多数是高学历的知识分子。重庆市事业单位人事制度改革起步比较早，配套措施相对完善，改革进度较快，在全国处于领先地位。

一、重庆市事业单位人事制度改革进度、主要做法

1999年天津会议之后，重庆市开始全面启动事业单位人事制度改革工作。XX年重庆市召开了事业单位人事制度改革动员会议，计划用5年时间，在XX年底前全部搞完。截止今年8月底，市属64个部门展开62个，40个县（市）区展开27个，近20万人签订了聘用合同，占42.9%。其中有13个部门、7个县（市）区事业单位人事制度改革推聘工作全面完成。在改革中，分流人员达16322人，主要集中在教育系统。通过改革，扩大了事业单位用人自主权和内部收入分配自主权，增强了事业单位活力，极大地调动了管理人员、专业技术人员、工勤人员的积极性和主观能动性。

（一）加强领导，确保“事改”有序推进。为了确保事业单位人事制度改革顺利进行，重庆市人事局非常重视市委、市政府两个层面的领导和督促作用。事业单位人事制度改革领导小组组长由市长王鸿举亲自担任。全市事业单位人事制度改革工作会议，原市委书记贺国强同志亲自到会指导，并做了重要讲话。事业单位人事制度改革领导小组每年都要召开一次专题会议研究事业单位人事制度改革，目前已召开了六次。“事改”方面的文件有12个是经过市委常委会和政府常务会议研究通过，由组织、人事两家联合印发，提高了文件的权威性。事业单位人事制度改革领导小组办公室有4名专职工作人员，3名兼职工作人员，其中常务副主任由市人事局一位助理巡视员担任，专门负责抓事业单位人事制度改革的具体操作。市政府每年给“事改”办拨付业务经费10万元，专项用于“事改”工作。同时，重庆市还将事业单位人事制度改革作为“改革深化年”的重要工作之一，建立了联席工作会议制度和每月通报制度，根据事业单位人事制度改革需要，定期和不定期的召开各部门主要领导联席工作会议，协调解决改革中出现的各种问题。市事业单位人事制度改革领导小组办公室每月对各县、市、区和各行业系统改革进度进行统计和通报。通报直接对县、市、区及各行业主管部门领导。对改革力度大，成效显著的给予记功；对领导不重视，推进步伐迟缓的做不合格处理，单位不得评优，领导个人不得评为合格以上等次。对于重庆市委办公厅这样的单位，由于没有及时上报改革方案，事业单位领导小组办公室都敢于直接报到市委书记那里，上压态势明显，从而极大地调动了各县、市、区和各行业主管部门参与改革的主动性和积极性。

（二）加大宣传力度，营造良好氛围。重庆市在事业单位人事制度改革方面，比较重视改革氛围的营造。具体表现为：一是改革之前，就组织精干人员深入各县、市、区及各行业进行调查摸底，充分了解和掌握了全市事业单位的性质、人员构成、人员数量、经费来源，做到了底数清、改革思路清，为全面推进改革奠定了坚实的基础。二是层层召开事业单位人事制度改革动员大会，将事业单位人事制度改革的意义、目标、措施及相关政策、规定明了于最基层，既不夸大，也不隐瞒，扩大了基层群众的知情权，提高了基层群众参与改革的积极性、主动性。三是通过新闻媒体，大张旗鼓地宣传事业单位人事制度改革。重庆市非常重视报纸、电视、广播、网络等媒体的舆论造势效应。改革之初，重庆市各大媒体集中2个月时间，对“事改”工作进行了专题宣传和报道，大造改革声势。改革中，每出台一项政策、举行一次工作会议都要通过各种媒体进行报道，而且还根据“事改”工作的需要，不定期举行新闻媒体通气会。尤其是今年，重庆市将所有出台的政策及“事改问答”56题全部上网，扩大了宣传，增强了工作透明度，营造了积极的改革氛围。

（三）抓好试点，稳步推进。事业单位人事制度改革涉及面广，利益格局调整幅度大，社会反响大，稍有不慎就会引发各类矛盾，陷“事改”于被动。重庆市认为“事改”就是“摸着石头过河”，宏观上要积极造势，取得方方面面的支持，形成改革共识，微观上要抓好试点，慎重推进。在试点上，重庆市主要抓好了两个层面的工作。一是县、市、区层面，二是科研、教育、文化、卫生层面。具体操作中，重庆市先从经济条件好，推进难度相对较小的县、市 、区和行业开始试点，一点一滴潜心总结，形成成功经验后，抓住时机，乘势而为，顺势而上，以点带面，逐步推广。而且在改革中，重庆市非常重视激励机制的作用，对工作积极，推进迅速、稳妥，效果明显的县、市、区和单位，通过各种形式进行大张旗鼓地表彰和宣传，行政从上面推，媒体从侧面促，县（市）区及各部门改革热情竞相迸发。

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为使公司车辆管理统一合理化，有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用公司所有车辆。

二、车辆使用管理

1、职责

行政部副总监及车辆管理员对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。。

2、公务车辆使用管理

2.1 公务车辆使用管理各部门因工作需要使用公务用车，须填写《部门用车申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。

2.2.公务车辆使用安排

2.2.1 用车申请审批通过的，请到行政部填制《车辆外出登记表》，将每次外出的时间、公里数等记入并有申请外出人签字认可。

2.2.2 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

2.2.3 各部门使用车辆由车辆管理人员统一调度，车辆钥匙应由车辆管理人员统一保存、管理;公司任何人员不得私自调度车辆，不能因私使用公司车辆，更不得对外出租和出借;如果在外借过程中发生一切事故由驾驶员全权负责，公司给予辞退。

2.2.4 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部副总监或车辆管理员批准。

三、车辆用油管理

1、职责

1.1 行政部副总监、车辆管理人员负责对车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.2各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理

2.1 公司所有车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经行政部副总监批准，并报车辆管理人员备案。

2.3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

3、充值申请流程

3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或现金转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值

3.4 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司部。

四、车辆维修、保养管理

1、职责

1.1 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

1.2 驾驶员负责及时发现、检查故障;车辆有问题时到行政部填写《车辆维修申请单》;确保养维修合格;对维修质量进行及时反馈。

2、工作流程

2.1 日常检查、保养、维护

2.1.1 驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内、外清洁。

2.1.2 行驶中注意车辆是否有异常声响。

2.1.3 经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

2.1.4 驾驶员每月底进行检查保养。

2.1.5 每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

2.1.6 每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

2.1.7 车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.2 定期保养

2.2.1 驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。

2.2.2 驾驶员发现所驾车辆有故障时，应立即报告行政部，并提出具体的维修意见(包括维项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

2.2.3 驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由车辆管理员安排车辆保养时间。

2.2.4 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

2.2.5 在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

2.2.6 如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得行政部副总监或车辆管理员同意，在就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

2.2.7 突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----行政副总监签字----走报帐中心报销。

2.2.8保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理

1.1 严禁酒后驾驶，酒后驾驶出现事故者，由个人负责所有事故责任，且公司予以辞退。

1.2 驾驶员不按交通规则行驶(超速、限号、闯红灯、违规停车、违规掉头等)，所有产生的费用和扣分自行承担;但遇到特殊情况(如领导赶飞机、赶会议等)时违规行驶，经领导批准同意，造成的违章由公司承担。

1.3 在处理违章前，应到行政部报备，未报备的，公司不予承担责任。

1.4 驾驶员在离开车辆时，必须锁好车门、车窗，并开启安全防盗装置，防止车辆或车内物品被盗。因个人行为，未及时锁好车门、车窗或未开启安全防盗装置而造成车辆或车内物品丢失的，一切后果及损失将由当事司机承担。

1.5 驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时应保证证件齐全。发现证件缺少、已过期或即将过期的，应立刻上报行政部门。以便得到及时的处理。因证件不齐全或已过期未及时上报行政部门而被交管部门罚款的，所罚款项费用不予报销。

1.6 下班或公休期间，没有接到工作任务的驾驶员必须注意休息，保证合理的睡眠，严禁疲劳驾驶。因个人行为疲劳驾车而引发交通事故或交通意外的，所造成的一切后果及损失将由当事驾驶员全部承担，公司给予辞退。

1.7 接到出车任务的驾驶员，必须准时出车并选择最佳路线行驶，不得延误用车人的时间，若遇到临时交通管制或因大雨、冰雪等不可抗拒的因素而不能准时到达任务地点时，必须在第一时间内通知到用车人和车辆管理部门，以便及时作出调整。对因故意拖延时间或中途办理与出车任务无关事宜的司机，情节严重的将直接辞退。

2、车辆事故理赔管理

2.1 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2.2 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

2.3 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，然后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

2.4 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

2.5 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

2.6 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

六、对用车者服务

1、不论用车者是否是本公司职工，驾驶员都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;

2、维护公司的良好形象;

3、驾驶员应在乘车人(特别是公司客人和干部)上下车时，主动打招呼，开关车门;

4、当乘车人上车后，驾驶员应向其确认目的地;

5、当乘车人下车办事时，驾驶员一般不得离车;

6、乘车人带大件物品时，驾驶员应予以帮助。

七、行车安全措施

1、严禁未取得驾驶证、行驶证、准驾证以及驾驶车辆与证件标明车型不符等无证驾驶车辆行为。

2、严禁超过道路限制车速以及国家法律、地方法规和企业内部明令规定车速的超速驾车行为。

3、严禁饮酒后8小时之内及醉酒后24小时之内驾驶车辆的酒后驾车行为。

4、执行紧急任务，需日夜兼程的车辆，必须配备两名或两名以上驾驶员，禁止驾驶员疲劳驾驶。

5、严禁驾乘人员行车中不系安全带以及安全带佩戴不规范或安全带失效的不安全行为。

6、严禁行车不按交通信号灯、交通标志、交通标线和交警指挥驾驶操作的违反交通信号行为。

7、严禁行车中强行超车、违规超车变道、强行会车、争抢车道、占道行驶、弯道超车、坡路超车等影响其他车辆正常行驶的争道抢行行为。

8、严禁超过核定载客人数、超过核定载货质量以及超宽超高的超员超载驾车行为。

9、严禁车辆的制动、转向、灯光、电子控制等系统以及轮胎、喇叭等关键部件存在不安全隐患运行的带病驾车行为。

10、严禁车辆运行中拨打接听手持电话、聊天等妨碍安全驾驶的行为。

八、驾驶机动车必须禁止的行为

1、在车门、车厢没有关好时行车;

2、在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品;

3、拨打接听手持电话、观看电视等妨碍安全驾驶的行为;

4、下陡坡时熄火或者空挡滑行;

5、向道路上抛撒物品;

6、连续驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟;

7、在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭。

九、驾驶员注意事项

1、驾驶员因故需离开车辆时，必须锁死车门;

2、车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁;

3、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

4、行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;

5、驾驶员应根据目的地选择最佳的行车路线;

6、随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

十、驾驶员安全教育

1、未经劳动、公安交通部门培训合格持证人员，不熟悉车辆性能者不能驾驶车辆，严禁酒后驾车。

2、应坚持做好例保工作，车辆制动器、喇叭、转向系统、灯光等影响安全如作用不良不准用车。

3、严禁翻斗车、自卸车车厢乘人，严禁人货混装，车辆载货应不超载、超高、超宽，捆扎应牢固可靠，应防止车内物体失稳跌落伤人。

4、乘坐车辆应坐在安全处，头、手、身不得露出车厢外，要避免车辆启动制动时跌倒。

5、车辆进出施工现场，在场内掉头、倒车，在狭窄场地行驶时应有专人指挥。

6、现场行车进场要减速，并做到“四慢”：道路情况不明要慢;线路不良要慢;起步、会车、停车要慢;在狭路、桥梁弯路、坡路、叉道、行人拥挤地点及出入大门时要慢。

7、在临近机动车道作业区和脚手架等设施，以及在道路中的路障应加设安全色标、安全标志和防护措施，并要确保夜间有充足照明。

8、装卸车作业时，若车辆停在坡道上，应在车轮两侧用楔形木块加以固定。

9、人员在场内机动车道应避免右侧行走，并做到不平排结队有碍交通;避让车辆时，就避让于两车交会之中，不站于旁有堆物无法退让的死角。

10、机动车辆不得牵引无制动装置的车辆，牵引物体时物体上不得有人，人不得进入下在牵引的物与车之间，坡道上牵引时，车和被索引物下方不得有人作业和停留。

十一、个人形象

1、驾驶员要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;

2、注意头发、手足的清洁;

3、注意个人言行;

4、在驾驶过程中，应保持正确的姿势。

本标准规定了豫商黔投投资有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于豫商黔投投资有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。

本制度自20xx年1月1日起执行，解释权归属公司行政部。

一、本局的会议室，由局办公室统一管理，各处室需使用会议室应提前1至2天预约，由办公室统一安排。各楼层接待室原则上由各楼层处室管理使用。

二、处室使用会议室和接待室，应保持室内清洁，不得随地吐痰，乱扔烟蒂、纸屑等杂物。

三、各会议室、接待室内的桌、椅、茶具、烟缸等物品，任何人不得擅自拿走，损坏东西照价赔偿。

四、各处室使用会议室、接待室结束后，要及时关好门窗，对不按规定使用会议室并造成损失的，由有关使用处室负责。

为进一步规范公司考勤及请休假管理，严肃工作纪律，确保正常的工作秩序，结合我公司实际情况，现将公司考勤管理的有关规定重申如下：

一、公司员工必须严格执行《员工考勤管理细则》的相关规定。除高级管理人员外，所有人员上、下班必须刷脸或签到、签退，考勤管理人员将依据“人脸考勤系统”或“日常签到表”的统计信息来记录员工出勤情况。

二、员工因公外出不能正常考勤的，须及时按要求填写《考勤结果调整单》，并经直接管理层级领导签字后生效，如填写不规范、信息不全或签字不全的，考勤结果不予调整，以“人脸考勤系统”或“日常签到表”统计信息为准。

三、加强请销假及外出去向管理，员工必须严格执行公司请销假管理规定，办理请销假手续，各部室负责人要及时掌握不在岗人员去向，加强对不在岗人员的管理。

四、各部室要严格执行公司考勤制度，指定专人负责本部室的考勤工作，考勤情况要真实，不得弄虚作假。考勤员徇私舞弊、弄虚作假、责任心不强的，一经核实，部门负责人和考勤员同时给予处罚。各部室考勤员确定后报人力资源部备案，如更换考勤员请及时通知人力资源部。

五、公司以各部门考勤信息的真实性、准确性为重点，不定期对各部室考勤及考勤填报情况进行抽查，并将抽查结果进行通报;凡抽查不在岗又没办理相关手续者，将按照相关规定给予处罚。

六、各部室《考勤结果调整单》及假条必须在每月XX日前报人力资源部，人力资源部完全根据“人脸考勤系统”或“日常签到表”以及《考勤结果调整单》的统计信息，按《员工考勤管理细则》的相关规定计发当月工资。

以上规定，自XX月X日起严格执行，请大家相互转告。 此通知

有限责任公司 XX年XX月XX日

抄送：公司高管。

XX公司综合部 印发

共印份

一：进场规定

进入停车场的车辆需要具备有效证件，包括行驶证、驾驶证、保险单据等。进入车场的司机需要按照进出场各项程序办理停车手续，并把车辆停放在制定的位置。

停车场谢绝证件、手续不全及无牌车辆、残缺漏油、漏水车辆进场停放。

二：停车规定

入场车辆停放好后，车主须配合车场管理员做好车辆的检查记录，并锁好车门窗，贵重物品不要放在车上，如有遗失，车场不负赔偿责任。

进场车辆严禁在场内加油修车、试刹车，严禁任何人士在场内学习驾驶。

进场车辆如不服从管理人员指挥或未按规定行使和停放，造成本身车辆受损时，停车场概不负责：若造成他人人身、车辆或车场受损时，该车辆的车主负责赔偿，在赔偿损失前，车场有权拒绝车辆离场。

进场车辆必须按标定的交通标志行使和停放，并把车辆停放在划定的车位界限内。

进场车辆必须保持清洁，严禁在场内弃置垃圾废物，严禁在车场内乱张贴，严禁在场内吸烟。

进场车辆和司机必须遵守安全防火规定，严禁载有易燃易爆、剧毒等危险品的车辆在车场停放，未经允许严禁动用场内的消防系统，否则造成的一切后果由车主负责。

三：车场保管费

办理月报车辆的车主要带齐证件，在每月指定的时间到停车场管理部门缴纳保管费和保险费。逾期不缴纳的车主，车场有权收回停车位使用权。

车场保管费分月保和临保两种，月保用户按月交费，临保车辆则计时交费。车场凭票据放行车辆。

车场有权在政府规定的限价内临时调整租金而无需提前通知。

四：停车场投诉

停车场员工实行持证上岗，任何用户对车场及其管理人员有意见或建议时，可口头或书面向车场办公室反应。

第一条 为了加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、完整，根据《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法规，制定本规定。

第二条 病历是指医务人员在医疗活动过程中形成的文字、符号、图表、影像、切片等资料的总和，包括门(急)诊病历和住院病历。

第三条 医疗机构应当建立病历管理制度，设置专门部门或者配备专(兼)职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。

第四条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由医疗机构负责保管;没有在医疗机构建立门(急)诊病历档案的，其门(急)诊病历由患者负责保管。

住院病历由医疗机构负责保管。

第五条 医疗机构应当严格病历管理，严禁任何人涂改、伪造、隐匿、销毁、抢夺、窃取病历。

第六条 除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得擅自查阅该患者的病历。

因科研、教学需要查阅病历的，需经患者就诊的医疗机构有关部门同意后查阅。阅后应当立即归还。不得泄露患者隐私。

第七条 医疗机构应当建立门(急)诊病历和住院病历编号制度。

门(急)诊病历和住院病历应当标注页码。

第八条 在医疗机构建有门(急)诊病历档案患者的门(急)诊病历，应当由医疗机构指定专人送达患者就诊科室;患者同时在多科室就诊的，应当由医疗机构指定专人送达后续就诊科室。

在患者每次诊疗活动结束后24小时内，其门(急)诊病历应当收回。

第九条 医疗机构应当将门(急)诊患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等在检查结果出具后24小时内归入门(急)诊病历档案。

第十条 在患者住院期间，其住院病历由所在病区负责集中、统一保管。

病区应当在收到住院患者的化验单(检验报告)、医学影像检查资料等检查结果后24小时内归入住院病历。

住院病历在患者出院后由设置的专门部门或者专(兼)职人员负责集中、统一保存与管理。

第十一条 住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。

第十二条 医疗机构应当受理下列人员和机构复印或者复制病历资料的申请：

(一)患者本人或其代理人;

(二)死亡患者近亲属或其代理人;

(三)保险机构。

第十三条 医疗机构应当由负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员负责受理复印或者复制病历资料的申请。受理申请时，应当要求申请人按照下列要求提供有关证明材料：

(一)申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

(二)申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料;

(三)申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

(四)申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料;

(五)申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

一、全体员工每日的正常工作时间一律以8小时为原则。上班时间公司视天气及生产需要而定，并做好事先通知。

二、每加班15—45分钟(包括45在内)记为半小时，超过46-59分钟以1小时计算。

三、考勤规定

1、迟到

上班前3分钟内不到工者视为迟到。

l 每迟到一次扣人民币5元。

l 迟到6-10分钟(指正常到岗时间后6-30分钟)以旷工1小时计算，超过半小时记旷工一天。

2、早退

下班时间未到或未经公司许可而提前下班者视为早退。

每早退3分钟内记旷工1小时，如超过半小时为旷工一天

3、旷工

公司员工未经请假不上班者为旷工,旷工按三倍工价扣除。

l 未经请假或假满未续假不到工者均以旷工论处。

l 考勤员私自更改考勤记录的，经查明，双方均以旷工2日论处。

l 连续旷工三天者公司将做无条件除名处理，并扣除当月应发工资的10%。

4、事假/病假

员工请病、事假需遇严重生病或重要事情的情况下可申请，但必须事先批准，未经批准自行休假者将做旷工处理

l 生产工需请假者，填写请假条由当班组长或生产助理批准，假期超过三天需上报部门负责人。

l 班组长需请假者，填写请假条由部门负责人批准。

四、休假规定

全年节日为七天，春节初一、初二、初三;五月一日一天;端午节一天，中秋节一天，国庆节一天。春节期间当班人员工价按三倍计算，其它节日期间当班人员工价翻倍计算，若有其它休假，另行通知。

五、员工请假规定：

请假均以书面申请，批准人可酌情批准，假满销假，延假续补，否则按旷工处理，三天以上者视为自动离职。

六、考勤方式：

按照考勤本要求详细记录，月底统计填考勤统计表，并由考勤员和部门负责人签字，于次月3号之前提交行政部。

以上制度自公布日起开始执行，望每一位员工积极配合，严格遵守。

第一条 为了加强劳动纪律和规范工作秩序，确保经营管理有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，结合青岛建祥建设集团有限公司的实际情况，特制定本规定。

第二条 本规定适用于本集团公司和与之建立劳动关系的员工。

第三条 工时制度

实行标准工时制的，每天工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。

实行其他工时制的，具体工作时间由各单位根据上级有关要求自行规定。

第四条 考勤种类及办法

1、考勤种类：出勤、迟到、早退、旷工、请假、调(补)休。

2、无正当理由，在规定上班时间之后到岗的视为迟到，在规定下班时间之前离岗的视为早退。

3、未经批准缺勤超过1小时以上的视为旷工半天(特殊情况下，单位仍需安排其继续工作的视为迟到)。

第五条 假期种类

假期种类包括：公假、事假、病假、探亲假、年休假、婚假、产假、计生假、哺乳假、丧假等。(休假的具体条件及时间请查阅相关规定)

第六条 请假程序及审批权限

1、所有假期均须员工本人书面申请交所在部门。由所在部门根据审批权限报领导审批。

2、员工在紧急情况下不能提前申请的，应在请假发生的当天以口头形式向直属上级请假，事后须补办请假手续，否则视为旷工。员工提出假期申请后，须经单位批准后方能休假。

3、员工假期审批权限：

(1)集团公司直属各单位：由各单位自行规定。

(2)集团公司总部各部门：员工请假三天以内(含三天)由所在部门领导审核批准并报备人力资源部;请假四天及以上的由集团公司人力资源部审核批准并登记备案。

(3)高级管理人员的请假审批按集团公司有关规定执行。

4、员工假满后按期返回工作岗位，要及时办理销假手续。

第七条 监督和管理

1、各级领导应以身作则，重视和遵守考勤制度，加强对本部门员工执行考勤制度的检查、督促。

2、各单位须明确管理考勤工作人员，应建立员工考勤台帐，如实记载员工考勤情况并保存好员工考勤相关资料。

第八条 各单位可根据实际情况，进一步制定本制度的实施细则，并报集团公司人力资源部备案。

第九条 本规定与法律、法规有关规定不一致的，依照法律、法规的有关规定执行。

第十条 本规定由集团公司人力资源部负责解释。

财务统计部工作职责

依据《会计法》、《统计法》和公司制定的财务管理制度的要求，对公司财务管理和统计工作进一步完善和规范化，为公司和上级决策提供准确、科学统计数据;负责财务统计部日常业务工作;负责银行信贷资金、公司自有资金的管理和使用;上级主管部门布置的常规性统计、财务季(月)报和年报工作;公司办公设备及品的计划、采购、报批和管理。

财务统计部经理岗位责任

一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

九、负责办理银行贷款及还贷手续。

十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。

1. 目的

为了规范公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算做到有法可依，结合我公司实际情况，特制定本规定。

2. 适用范围

本制度适用于本公司办公室员工及管理人员。

3. 管理规定

3.1.考勤规定

3.1.1打卡时间:周一至周六

上午 8：00---11：30

下午13：00---17：30

3.1.2打卡制度

3.1.2.1公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2打卡次数：一日四次，即早上上班和下班各打卡一次，下午上班下班各打卡一次。

3.1.2.3打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间;

3.1.2.4因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》,注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟(工卡)故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到行政人事助理处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，月底由行政人事助理据此上报考勤。上述情况考勤由行政人事助理进行管理。

3.2.1行政人事助理负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月5日前汇总交财务部。

3.2.3倒休

3.2.3.1员工倒休需提前申请，并以不影响部门工作为前提下当月完成，跨月作废且以往年度的不再做继续累计。倒休需填写《倒休申请表》，由行政人事助理确认签字后，部门经理签批。

3.2.3.2员工自行倒休的按旷工处理。

3.2各类假期规定

3.2.1病假

3.2.1.1员工休病假需提供一级以上医院或社区医疗服务机构(市医保定点)开据的病假条或诊断证明;连续休病假三天以上的，须提供个人医保定点或三级医院开据的病假条或诊断证明，否则按事假处理。

3.2.1.2员工休病假必须提前申请。如因情况紧急或突发而无法提前请假，应在休假当天上午8：00前通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3.2.1.3员工休病假期间的工资，当月病假累计3日内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%。超过7(含)日以上的，从第7天开始，执行医疗期工资，医疗期工资=所以地区最低工资标准的80%。

3.2.2事假

3.2.2.1因私事而不能正常出勤的，须请事假，完成审批程序后方可休假。未办理请假手续擅自离开岗位、或请假期满未来上班也未续假者，按旷工处理。

3.2.2.2休事假需按公司规定提前填写《请假申请单》，员工休事假三天以上的，需提前三天申请。

3.2.2.3休事假每天扣除日工资的100%

3.2.3有薪节假日

3.2.3.1公司规定安排的休息日。

3.2.3.2临时休假：临时休假指因特别情况，由公司统一临时通知休息或提前结束工作时间。

3.2.4婚假

3.2.4.1符合法定结婚年龄并领取结婚证的员工(不含试用期员工及劳务工)可享受3天婚假。

3.2.4.2婚假需提前两周提出书面申请，出具结婚证，部门经理、总经理批准后交行政人事助理备案并一次性连续休完;

3.2.4.4婚假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.2.5丧假

3.2.5.1凡与公司签定了正式合同的员工，其直系亲属(父母、配偶、子女、岳父母或公婆)丧亡，可休丧假3天。

3.2.5.2员工请丧假要求提供相关证明，应在亲属丧亡一个月内使用，申请丧假最迟应于休假当天提出申请。

3.2.5.3丧假为有薪假别，休假期间工资全额发放。

3.2.6产假与哺乳假

3.2.6.1女员工正常生育的产假为90天;其中包括产前休假15天;产后休假75天。

3.2.6.2产假期间的工资按基本工资发放，产假期满，需增加假期的按事假办法执行，基本工资为该员工月工资40%。

3.2.6.3有不满一周岁婴儿的女员工(从休产假日起计算)，每天给予1小时哺乳时间(含路途时间)。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每天哺乳时间增加1小时。

3.2.6.4男员工凭医院证明可在配偶生产时享有连续2天陪产假。

3.2.6.5产假期间发放基本工资;产前检查、哺乳假期间工资全额发放。

3.2.6.6产假、陪产假均须将休假起止日期报行政人事助理备案。

3.2.7工伤假

员工因工(公)造成病、伤、残等，必须填写《工伤报告表》。

经行政人事经理审核总经理批准后，休假按工伤假处理;工伤假期间待遇参照国家及地方有关政策执行。

3.2.8公司特殊假

公司针对一周无单双休的员工，每个月给予2天有薪事假。此假仅针对员工家庭有特殊事情方可有效

3.2.8.1员工请特殊假必须提前一天提出申请，且获部门经理签批后方可生效，否则按事假处理。

3.2.8.2特殊假当月内有效，对员工未休的有薪事假，不以其他方式补偿。

3.2.9公司年假

公司为保障员工的休息权，特在法定年假的基础上，增设公司年假。

年假为公司给予员工的福利。

3.2.9.1员工累计工作(从本考勤制度生效之日起计算)已满1年不满5年者为每满1年年休假1天(满2年为2天……)，5年及5年以上年休假为5天 。

3.2.9.2年休假当年内有效，对员工应休未休的年休假天数，不以其他方式补偿。

3.2.9.3凡年休假者须提前提出书面申请，说明休假时间和工作交接情况，经部门经理、行政人事经理审核后报总经理批准(部门经理以上人员由总经理批准)。

3.2.9.4病事假累计超过一个月或工伤假超过半年的员工，当年不再享受年休假;旷工1天或受各类警告以上处分的员工，取消当年的休假;受各类察看处分的员工，察看期间不享受年休假;对个别表现不好或完不成工作任务的员工，各部门领导有权取消其年休假待遇。

3.3请假制度

3.3.1员工请假，均应提前提交《请假申请单》。

3.3.2员工休假必须提前申请。如因紧急情况或突发急病而无法提前请假时，应在休假当天上午8：00通过电话向部门经理请假，并在上班后第一天完成请假审批手续，否则按旷工处理。

3.3.3请假必须由本人亲自办理有关手续，电话请假或委托他人代理手续的视为无效，将按旷工或自动离职处理。

二○一三年二月十九日

看了

为进一步加强我局干部队伍建设，切实改进机关工作作风，提高办事效率和服务水平，树立机关良好形象，现就我局加强机关纪律、严格考勤制度的有关规定通知如下：

一、严格考勤制度

1、工作人员要自觉严格遵守市政府规定的作息制度，准时上下班，不得迟到、早退和旷工。

2、在局办公楼一楼设置指纹考勤机进行签到。上班有效签到时间为市政府规定的上班时间前30分钟到之后10分钟。

3、加强工作人员去向牌管理。各科室(单位)要设立工作人员去向牌，工作人员离开工作岗位前，应在去向牌上标明去向，以方便群众办事和监督。

4、工作人员上班期间必须全身心投入本职工作，坚守工作岗位，履行工作职责，严禁出现脱岗(上班时间人不知去向)和虚岗(岗位形同虚设，在岗人员一问三不知，什么事都办不成)、串岗(上班时间到其他处室串门、闲聊)。

二、严格请、销假制度和外出报告登记制度

5、上班时间因公外出开会、办事、下乡、出差、业务学习等计出勤。因以上原因不能参加签到的，应于事前填写《洪湖市财政局机关考勤登记表》，经科室(单位)负责人审批(科室负责人由分管领导审批)并签注日期后，交科室负责人或指定专人保管，并于次日10点前交局办公室备查。确系突发事件来不及提前办理考勤登记手续的，应先电话请假说明原因，并于事后一个工作日内补办登记手续。

6、请假应事先填写请假条和办理请假审批手续，病假可补办审批手续。请假条一式两份，一份存人教科备查，一份存本单位。如提前结束假期，应到人教科办理提前结束请假手续。请事假1天以内的，由各科室负责人批准;一般干部职工请事假2-3天的由分管领导批准，请事假3天以上的经分管领导同意后报局长批准;科室(单位)负责人请事假1天的由分管领导批准，请事假2天以上的，要经分管领导同意后报局长批准;局领导干部请假按市委的相关规定执行。

7、未经请假(含未履行准假手续)而不到岗的视为旷工。未按规定时间签到，又未及时办理考勤登记手续的，视为迟到、早退或旷工。

三、建立明察暗访制度

局治庸问责督查小组，对工作人员考勤情况和遵守工作纪律情况要进行定期、不定期的明查暗访，督查小组由局办公室、人教科和监察室等部门组成，每周至少暗访1次以上。暗访时将当场向被访科室(单位)负责人及有关人员核对工作人员当日考勤在岗及去向情况。

四、实行考勤与奖惩挂钩制度

1、工作人员考勤情况与考勤奖、评先评优、职务晋升等挂钩。

2、工作人员旷工或上班期间出现脱岗、虚岗、串岗现象的，发现1次予以批评教育，发现2次(当年累计,下同)责成写出文字检查，累计3次及以上者予以通报批评。

3、凡工作人员有上班时间玩电脑游戏、上网聊天、看电视或影片等行为，以及在工作日午间饮酒、参与休闲打牌等活动，被有关部门查证属实的，将依律从严惩罚。

对违反考勤制度并屡教不改的工作人员，适当调整工作岗位，情节特别严重并造成不良影响的按有关规定给予行政处分，直至辞退。

五、加强管理与督促检查

1、各科室(单位)要指定专人负责考勤登记管理，负责考勤登记的同志应在次月3日前将单位人员上月的考勤登记表、请假条汇总后，与考勤汇总表一并报人教科复核。无特殊原因逾期未报考勤情况的单位，将不予补办当月考勤复核手续。

2、人教科于每月10日前将上月考勤复核结果通知各科室(单位)，作为各科室(单位)发放综合考勤奖的依据。

3、各科室(单位)负责人要认真检查本科室(单位)工作人员的考勤情况和填签准假手续，严禁弄虚作假。对故意隐瞒事实袒护违反纪律人员者，要予以严肃批评。

4、督查组成员在检查中要认真负责、铁面无私，严格查处各种违反考勤制度和工作纪律的行为，不得隐瞒和袒护。

5、局内将每半年公布一次各科室(单位)工作人员的考勤情况和执行纪律情况，让全局干部职工共同监督。

本通知从3月1日起实施。由局监察室负责解释。

1.主任：起草行政有关文件、材料、会议材料及领导发言稿等，撰写工作总结，起草工作计划，召集行政会，组织安排机关日常学习。

2.收发：及时做好外来文件、资料报刊、杂志等的签发、登记、送批、分发、收集。

3.档案：按要求将文件、资料整理归档，管理好区局机关档案室，为查询提供方便，并定期或不定期配合档案局对所属企业的档案工作进行指导、检査、督促。

4.打字：及时、准确地打印各种文件、材料。

5.总务：做好局机关财产管理工作，包括房屋修缮，水、电维修及机关大院水费收缴，做好办公用品的添置、维修及发放工作：督促门卫做好机关大院的环境卫生工作;对租户进行管理，协调用水、电、卫生、安全及车辆等事务;做好在职人员的工资、福利发放及会议的后勤工作;安排好日常及节假日值班。

6.后勤：及时投送各种文件、报表、信函及会议通知;管好局长室、会议室卫生整理，做好会场茶水供应。打扫、洗刷房间、用具及楼区的环境卫生。车辆保养维修，保证随时用车。

为规范机关财务行为，开源节流，确保各项工作正常有序运转，降低行政成本，提高行政效能，促进机关党风廉政建设，制定本办法。

一、经费管理及审批原则

1、局机关经费开支必须坚持节约和效能原则;

2、局长审定全年机关经费预、决算;

3、经费开支实行分管财务副局长“一支笔”审批制度;

4、各项经费收支由局财审科负责管理;

5、各项经费开支均应贯彻“先报告、后开支”的原则;

6、1万元以上的开支，由局长审批后，再由分管财务副局长批示;无预算安排单笔5万元以上大额支出由党委会研究决定通过后执行(特殊情况由局长召集相关局领导研究决定)。

二、审批程序

报销经费须取得合法凭据，由经办人签名并载明用途，经证明人、分管领导签字确认属实，(1)对于常规性经费项目，财审科依据财政财务制度和内部财务管理制度审核，报分管财务副局长审批报销;(2)对于应由局长批示的项目，必须先报局长批准同意，再由财审科审核，最后报分管财务副局长审批报销;

三、经费开支的具体规定

(一)办公费

各类办公设备、办公家俱、办公用品和文印耗材由办公室或电子商务科统一采购，对于按规定需要办理政府采购的项目(含印刷)由办公室或电子商务科填列采购申请表，经局长同意后由财务科办理对口财政的手续;

(二)公务接待

1、局机关接待工作要坚持节俭原则，严格控制次数、标准和陪客人数;

2、接待费用的结算方式分为定点单位多次记账统一结算和公务消费卡结算两种方式;

3、公务接待范围 上级来本局检查指导工作的;外地或本市相关单位来我局交流工作的;各县(市)区等基层单位来局办事确需安排的;各科室召开的部门工作会议确需安排的;招商引资活动等专项接待;

4、公务接待审批程序 负责接待的科室(部门)需先按要求填制“接待用餐申请单”，经本部门分管领导签字后，由分管财务领导审批，财审科依据批准限额审核报销;

5、公务接待标准

①接待地厅级领导按1500元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)

②接待处级领导按每800元/桌的标准执行;(四星以上或同等档次酒店)

③平级部门因工作确需安排的按40元/人标准执行;

④本局机关干部确因公务需用餐按30元/人标准执行;

⑤市领导或局长主请的客人视情况开支;

⑥接待省部级领导或重要客商视情况开支。

6、公务接待的物品实行领用制，由办公室负责管理。各科室需事先按要求填写“物品领用审批单”，原则上中餐不得领用白酒;本局系统内开会，原则上不安排用餐、不安排烟酒。

7、礼品、烟酒等贵重物资的购入由办公室、财务科共同办理，保管和领用由办公室派专人负责，实行出入库登记制，待拟购下批物资时，由财审科负责对该物资盘存和核销，再办理购入;

8、未经批准开支的接待费用，财审科将拒绝审核报销，各类娱乐休闲场所(如保健、洗头、足浴、KTV、钓鱼等)费用票据一律不予报销。

(三)差旅费

1、出差省内市外，出差人员需交纳会务费或培训学习费的，须由分管领导和分管财务副局长审批;拟派出省、出境的，还须事先报局长批准同意方可列支;

2、除局领导外，其他干部职工出差的交通工具原则上为火车和汽车，确需乘坐飞机和火车软卧的须报局长批准同意方可列支;

3、出差补助标准

①伙食费补助：每人每天省内12元、外省一般地区15元、特区20元。

②交通费补助：出差期间发每人每天市内交通费3元，不再凭票报销市内交通费;报销了市内交通费的不再补贴;

4、随公务车出差，在接待单位就餐或因公误餐而在外就餐报销了餐费的，不再报销出差补助，凡乘公共汽车出差，未在接待单位就餐又未报销餐费的，其出差补助按制度规定标准执行;

5、探亲路费

①已婚职工探望配偶、未婚职工探望父母的往返车船费(不含飞机和火车软卧)可予以全额报销;

②已婚职工探望父母的往返路费(不含飞机和火车软卧)，在本人月基本工资的30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担;

6、差旅费报销由本人在出差返回后一周内按规定报销，预借了差旅费在报销时一并多退少补结清。

(四)汽车开支

1、公务用车费用严格按照市公务消费改革领导小组办公室下达的总限额控制使用，财审科建公务消费台帐;

2、公务用车严格执行定点维修、定点加油和统一保险的有关规定;

①定点维修

一般维修(20xx元以下) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，分管办公室领导审定，再送定点单位维修;

大修和保养(20xx元以上) 由司机填写维修报告单，办公室负责人现场核实审定维修项目，财务科经询价后核定维修额度，分管办公室领导审核签字，送定点单位维修;

②定点加油

规定用中石化IC卡定点加油，执行一车一卡制，用加油主卡统一结算。由办公室登记每台公务用车的行驶里程和用油量，并定期公布每台公务用车的100公里油耗。

3、汽车补胎、充气、洗车等 洗车实行1200元包年制，其他零星费用由办公室提供定点维修单位的发票一年一次结账。

(五)大型外事活动

举办召开外经外贸、招商专项活动(会议)必须年初有计划安排(异动项目年中调整)，贯彻精简、高效、节约的原则，严格按预算执行，量入为出，不得铺张浪费突破经费预算;

(六)干部学习培训费

1、由本单位派出参加党校短期学习班、业务岗位培训班的学费全额报销，不予报销有关生活补贴;

2、经本单位同意参加各类专业职称考试，取得证书的，凭有效的学习发票报销：高级证书1500元，中级证书1000元，初级证书500元;与商务经济业务相关的在原有的报销标准上提高100%。

3、经本单位同意在职干部利用业余时间自学，取得学历证书的，凭有效的学习发票报销：研究生学历3000元，本科学历1000元，专科学历500元;取得学位的在原有的报销标准上提高100%。

(七)其他开支

1、拨给其他单位经费单项金额在1万元(含1万元)以上的，须先报局长批准同意;

2、机关组织开展的各项活动(包括工会活动、三八节活动、八一节活动、老年节活动、春节慰问等)开支，须先报局长批准同意;

3、以现金或物资形式发放的各种福利均应先报局长批准同意;

4、探望病人 看望住院的干部职工按每次200元标准慰问，由工会牵头报销，其他科室(部门)看望病人不再报销费用;

5、因公借款 凡因公务需要预借现金的，先由业务分管领导签字，再由分管财务副局长审批方可借支，应及时报账结算归还;

6、鼓励机关各部门和干部职工个人积极争取预算外资金和省部级专项资金，可适当开支一定的业务费。

7、其他不可预计开支，视情况处理。

本制度自公布之日起三十日后执行。

一、考勤

全园教职工在工作日期间，每天两次按照规定时间签到。一月内无迟到、早退、请假、中途外出、脱岗视为全勤。全勤者第一个月奖__元，下一个月连续全勤，每月增加__元(至学期末)。中间出现非全勤月，下一月全勤从__元重新算起。

二、对事假的规定

(一)工作人员因公、因私请假，都必须履行请假手续，经批准后方可离开岗位。

因公请假，应按工作人员管理权限，事先向园长申请，特殊情况可电话请假。外出开会、办事、学习一律向园长请假。

因私请假，半天向分管园长请假，一天以上(含一天)向园长请假，一律提前一天申请，批准后方可休假，如遇特殊情况不能提前请假时，应在当天到岗前两小时内请示，获得批准后方可请假，上班一天内找园长销假。离开岗位一律要事先履行请假审批手续，填写《请假申请单》(由单位存档)，园长准假后，方可离岗。只有两位教师在岗的班级，在无人接替的情况下不准请假。

请假超过3天的，报局人事科备案。

事假期满，须及时向准假人销假，单位及时将请销假情况记入《请销假情况登记表》。无正当理由超假的，作旷职处理。

(二)因私请假期间的工资，7天以内的，按每天扣发月工资总额的1%;累计超过7天的，按每天扣发月工资总额的1.5%;学期事假累计超过1个月的，按每天扣发月工资总额的2%;超过2个月的，按每天扣发月工资总额的3%;考核年度内请假累计超过4个月的，停发工资，年度考核不合格，不能参加职称评聘。

(三)不履行请假手续，擅自离开工作岗位的人员作旷职处理。旷职期间停发工资。对旷职或者无正当理由逾期不归，连续超过10个工作日，或者一年内累计超过20个工作日的，作自动离职处理，终止用人关系;无正当理由连续旷工15个工作日，或者一年内累计旷工超过30个工作日的予以辞退。

寒暑假、双休日及法定节假日外出(本县以外),1天以内(含1天)的，向园长请假，经批准后方可外出。否则，按事假(三)条相关规定处理。

三、对病假的规定

(一)工作人员因病不能上班，凭医院病情证明履行请假手续，并按工作人员管理权限(参照事假)报批。请病假连续超过1个月(含1个月)的，需持县级及以上医院主治医师出具的病情证明、相应医院医务科出具证明以及病历卡和医药费账单(原件及复印件)经县教育局人事科审核后，方可按本规定享受病假期间的工资。病情证明若有弄虚作假者，一经查实，请假人员作旷职论处。对给其出具假病情证明者通过教育局报请县政府，建议医疗主管部门予以处理。

(二)工作人员请病假7天以内，按每天扣发月工资总额的0.2%;7天以上不满1个月的，按每天扣发月工资总额的0.25%;学期病假累计满1个月，按每天扣发月工资总额的0.5%;病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满10年的，按每天扣发月工资总额的1%，工作满10年及其以上的，按每天扣发月工资总额的0.5%;病假超过6个月，从第7个月算起，工作年限不满10年的，按每天扣发月工资总额的2%，工作年限满10年及其以上的，按每天扣发月工资总额的1.5%。

(三)工作人员中获得国务院工作部门联合授予的劳动模范、先进工作者称号和获得国家、省授予的有突出贡献的专家称号、省级劳模，仍保持荣誉的，病假期间工资全额发放。

(四)享受教科研津贴的人员，其津贴病假期间以实际工作时间计发。

(五)学年累计病假6个月以上，当年不参加年度考核，不能参加职称评聘。

(六)工作人员病假期间从事有偿收入活动的，停发病假期间的全部工资。并视情节，按事假第三条规定处理。

(七)病假期满，须及时销假。确因病情原因，需续假的，要及时办理续假手续。无正当理由超假的，按事假超假处理规定执行。确有重大疾病者，须报请主管部门领导批准。

(八)补充规定

1、教职工请病假应有医院证明，出示医生诊断证明、假条、药费单据等，并及时报告园长。

2、教职工有病当天不能上班，须在上班前两小时请假，上班后持医院相关证明补办手续。

3、教职工在工作时间看病，应事先取得园长同意。急诊就医者可以由家属代为请假，但病愈后必须持医院出具的急诊证明向园长补假。

四、对上班时间外出的规定

上班时间因私事外出，需持园长签字的请假条外出，回来销假。每次超过2个小时的，按请假半天计算;每次不超过2小时，每月累计按每2小时半天计算(四舍五入)。

五、对婚假、生育假、丧假的规定

(一)工作人员享受婚假正常7天，丧假(直系亲属死亡)可批准3～6天的假期。如结婚双方不在同一县工作，或者在外地的直系亲属死亡，可根据实际情况另给路程假。婚、丧假期间工资照发，路程费自理。

(二)享受产假的女工作人员，产假90天，难产的增加15天，多胞胎生育，增加产假15天。对实行晚婚并晚育的女工作人员增加产假60天(共计不超过150天)，对实行晚婚并晚育的男工作人员，根据工作实际情况，可享受7天以内的护理假。

(三)享受上述假期人员，在假期内，工资和各项补贴照发。凡病假、婚假、丧假、生育假发生在假期间的，上班后假期均不另加。各种假期发生的时间有交叉的，亦不重复计假。期间上班的，按加班执行，每天不少于20元。

六、其他规定

1、工作时间不得擅自离岗、串岗。本班教师有特殊情况确需倒班、替班的，需报园长批准备案。非园长同意，不得自行倒班、替班。自行倒班、擅自离岗串岗的，在班级和个人考核中按规定分别扣分。

2、教师跨班顶班：空班顶副班，每天补助20元;空班顶主班，每天补助40元。

七、附则

(一)每月5日前，将上月考勤汇总表报局人事科，复核无误后送交局计财科。

(二)以上各项扣发、停发的款项一律由幼儿园收缴后，于每季度末统一交局计财科，由局计财科将该款项计入本单位账户，用于本园职工临时代课、津贴补贴等补充支出，并实行专项审计。

(三)对以上各项规定，本人拒不执行者，从严处理。

(四)幼儿园执行不严，每学期出现瞒报漏报2人(含)以下者，给予分管园长行政处分，园长通报批评;瞒报漏报4人(含)以下者，分管园长撤职，园长行政处分;瞒报漏报5人(含)以上者，给予园长、分管园长撤职处分。

操作规程和注意事项：

1、所有驾驶货梯的人员必须经过货梯使用相关培训

2、所有需要吊运的货物按“先到先运”的原则，依次排队吊运。

3、与生产无关的物资需要临时调运时需报请课长批准后方可吊运。

4、遇有下列人员应阻止进入货梯：

① 正在吸烟、穿拖鞋及仪表不端者。

② 携带易燃、易爆有毒等危险品者。

③ 无搬运货物的人员。

对上述人员，有权进行警告、罚款10-100元不等;对造成工厂重大损失的保留追究其责任的权利

5、遇有下列货物及运输工具等应阻止进入货梯

①超过货梯载重负荷的

②易燃、易爆有毒等危险品者

③叉车、抱车等易撞上电梯引起电梯变形的

④严重损害电梯运行并对电梯运行安全构成威胁的

6、遇有下列人员应追求其责任的

① 不服从货梯驾驶人员的安排造成的相关损失

② 对货梯造成直接或间接损坏的

7、所有运送物资者须服从物流货梯轮值员的统一安排。

8、遇有火警和紧急情况立即迫降到1F

9、货梯轿箱内及顶楼机房应定期打扫，并做好相应5S记录(轿箱内每日一次，顶楼机房每周一次)

10、货梯定期进行保养，并请相关技术人员进行检测、培训

本规定自 年 月 日起开始实施，请物流课员工严格执行并相互监督;对造成公司损失的将追究相关责任!

宁波康浩家纺制品有限公司

物流课：

X年X月X日

一、工作人员应按照学校的要求按时上班，统一时间下班。工作时间均应在工作岗位，不迟到，不早退，中途不擅自离岗。有事离校须请假。

二、凡学校要求教职工参加的会议、集会和活动，均属考勤范围，如出现无故迟到、早退或无故缺席的，均作迟到一次处理。有事不能参加的须请假。

三、因公、因事、因病不能到校上班的均应请假。批条的权限：半天以内向生产组长请假;半天及以上向食堂主任请假;如遇特殊情况，事先无法请假的，事后应充分说明理由补假，否则按矿工处理。

四、考勤结果处理：

迟到(早退或离岗)在5分钟内扣款5元;5分钟以上每分钟加扣0.5元，一天累计60分钟以上作旷工处理。无故旷工一天扣工资30元。特殊情况需向食堂管理人员请假，每月请假一天扣工资15元(厨师及司炉工25元)，二天累计扣40元(厨师及司炉工 60元)，三天以上每天按月薪的二十分之一扣款，当月奖金按日平均扣除。

一、负责烹调加工的厨师要认真学习《食品卫生法》和相关卫生知识，提高其法制意识和食品卫生安全意识。

二、厨师要加强业务学习，熟悉各种烹调技艺，提高业务能力。

三、厨师要根据不同食物的特性，采取合理的烹调方式，尽量不破坏食物的营养价值。

四、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

五、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，需经高温煮熟烧透后才能食用。烘、烧、炒要掌握火候，且数量不宜过多，要翻铲均匀，使其熟透。

六、操作人员在加工时要严格按卫生要求操作，养成良好卫生习惯，加工食品时不能对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不能用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手。

七、食品调味时要严格按烹调卫生要求进行，切忌用手指直接沾汤品尝，不能用汤勺、锅铲盛汤汁放入口中品尝。

八、制作好的成品菜要直接用清洁、卫生消过毒的容器盛装，不能用抹布或围裙擦试容器。

九、成品菜不能直接放在地上，防止异物带入容器对食品造成第二次污染。

十、抹布、锅盖、防蝇罩等要保持清洁，分类使用。

十一、充分发挥"三防"设施的功能和作用。

十二、操作台上的调味品要分类摆放，并及时加盖。

十三、未经食堂管理人员允许，从业人员不能随意换岗，不得随意增减厨师。

十四、煮熟的饭菜要及时进入配菜间。

企业单位车辆管理制度范本

篇一：

为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约成本，更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以及对公司所有车辆的保养和维修进行控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以及保养和维修的及时、经济、可靠，特制定本制度。

一、 适用范围

本制度适用公司各部门的所有车辆。

二、 车辆使用管理

1、职责

1.1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

1.2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

2、公务车辆使用管理

2.1 公务车辆使用管理

公务用车除财务外原则上是各部门经理，因公使用公车的须填写《公务车辆使用申请表》，必须由总经理批准，行政部备案。

2.2 公务车辆使用安排

2.2.2 行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。

2.2.3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

2.2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

2.2.5 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

2.2.6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

公司公务车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。不得因私使用车辆。

2.3 运营车辆使用管理

2.3.1 公司配送部、备件库、售后部均配有营运货车，且车辆数量较多，应设专人管理，旨在保证车辆安全运营的同时，最大化的配置车辆运营。

2.3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

2.3.3 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

2.3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

2.3.5 公司车辆不得对外出租和出借。

2.3.6 公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。

2.3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

2.3.8 车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

2.3.9 驾驶人员在接到《车辆出车安排表》时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应及时返回，如遇特殊情况不能及时返回公司的，应及时向管理人员说明情况，获得批准后方可。

2.3.10 车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

2.3.11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

2.3.12 部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

三、 车辆用油管理

1、 职责

1.1 行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.2 运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

1.3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理

2.1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

2.2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。

2.3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

2.6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

2.7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。

b.本月充值为油卡上次充值的金额。

c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。

d.本月用油=月初余额 本月充值-月末余额 备用卡加油金额 现金加油

f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。

l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。

j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油量金额化。

2.8 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

2.9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

2.10 特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

3、充值申请流程

3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

3.2 车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值

3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。

3.5 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财务部。

四、 车辆维修、保养管理

1、 职责

1.1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4s店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

1.2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

1.3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1.4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

2、 工作流程

2.1日常检查、保养、维护

2.1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

2.1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

2.1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

2.1.4驾驶员每月底进行检查保养。

2.1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

2.1.6每月由驾驶人员检查车辆消防设施。

2.1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

2.1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4s店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

2.2定期保养

2.2. 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

2.2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

2.2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

2.2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。2.2.5定期保养操作流程：

驾驶员填写《车辆维修申请单》----部门经理检查---审批（需要财务经理及部经理审批须审批）--凭审批后的《车辆维修申请单》（项目、金额）通过报帐中心借款---对审批后的项目进维修---维修过程中如需增加维修项目，由部门经理确认维修---对维修车辆进行检查---索取发票及维修清单----会计人员对维修项目进行审核------通过报帐中心冲销借款。

2.3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

2.3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

2.3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

2.3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修（不能到指定处修理时，选择就近的修理厂）---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录-----车辆管理人员鉴定、审核----部门经理签字----走报帐中心报销。

2.4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

3、特别事项

3.1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

3.2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。

3.3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

3.4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

3.5新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。

五、车辆罚款及理赔管理

1、车辆罚款管理

1.1 客运车载货罚款

1.1.1此类罚款为公司计划内罚款，驾驶员应在送货过程中有意识的避免此类罚款的发生。当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。

1.1.2驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。

1.2 车辆停车罚款

1.2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

1.2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

2、车辆事故理赔管理

2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

2.2 车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

2.3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

2.4 保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

2.5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

2.6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

2.7 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

篇二：

本标准规定了x有限公司涉及车辆的管理和控制的规范。

本标准适用于x有限公司所有涉及车辆的相关管理活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《车辆保修申请单》

《车辆使用申请审批表》

《车辆管理登记表》

3 要求

一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

3.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由销售部负责管理。公司车辆由销售部主管指派专人驾驶、保养、维修、检验、清洁等。

3.2 本公司人员因公用车，须事前向销售部主管申请调派，销售部主管应事先得到董事长批准，销售主管或董事长依其重要性指定派车，不按规定申请，不得派车。

3.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

3.4 未经销售部主管或总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

3.5 费用报销

3.5.1 公务车油料由销售部主管指定单位办理，外出购油及维修须经销售部主管批准后，凭发票实报实销。

3.6 车辆维修应事先填写"车辆保修申请单"，注明行驶里程，经销售部主管核准后方可送修；清洗、打腊等事先应向主管及时报告。

3.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经销售部主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

3.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得销售部主管批准。

3.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

3.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

3.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行负担。其余根据具体情况，另行确定责任。

3.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与销售部主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守"先报告再处理"原则。

3.13 发生责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。

a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的40%处罚；

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

3.14 因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.15 发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

3.16 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

3.17 在销售部领导下，公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

3.18 凭"车辆使用申请审批表"出车，未经销售部主管批准，不得用公车办私事。

3.19 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

3.20 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

3.21 驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

3.22 对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；

b.维护公司的良好形象；

c.司机应在乘车人（特别是公司客人和干部）上下车时，主动打招呼，开关车门；

d.当乘车人上车后，司机应向其确认目的地；

e.当乘车人下车办事时，司机一般不得离车；

f.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

3.23 离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门；

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

3.24 出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁；

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态；

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线；

d.随车运送物品时，收车后需向管理责任者报告。

3.25 个人形象

a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生；

b.注意头发、手足的清洁；

c.注意个人言行；

d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势。

3.26 因公外出晚间23时以后返回公司的车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

3.27 司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

3.28 属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

3.29 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

3.30 本制度经人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对其负有解释权。

篇三：

（一）车辆的管理

1、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

2、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。

3、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。

（二）车辆的行驶

1、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

2、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

3、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

4、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

（三）车辆的停放

1、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

2、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。

（四）机动车装载

1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

2、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

3、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

4、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。

5、各种拖拉机、翻斗车、平板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

（五）非机动车

1、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

2、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

（六）驾驶人员管理

1、驾驶员必须持有经公安交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

2、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

3、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

4、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

5、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

6、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

7、执行"三勤"、"三检"制度。

8、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。（七）奖励和事故处理的规定

1、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

2、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。

3、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者,人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。

4、车辆在公司外发生事故由交通管理部门处理，凡受交通管理部门给予不同形式的处罚者，公司不再重复处理。但重大事故公司可按公司规定给予责任者行政处分或赔偿经济损失。

5、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和公安交警部门会同处理。

6、发生交通事故时，驾驶员应立即停车抢救受伤者，保护好现场，并及时向单位领导报告。公司外事故报市交通管理机关，公司内事故报公司人力资源及行政部，听侯处理，肇事潜逃者加重处罚，直至追究法律责任。

篇四：

1. 目的

为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，特制定此作业办法。

2. 适用范围

公司车辆使用与管理

3. 权责

管理部负责对列入公司管制车辆的统一管理和调度；财务负责对相关发生费用审核控制。

4. 内容

4.1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

4.2 出车作业流程

用车人员提前半天填写"用车申请单"→各部门经理、厂长签核→总务组填写"出车单"→司机凭单出车→办事→回厂。

4.3 出车审批

4.3.1 市区公务出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核后，由管理部核准后派车；

4.3.2 本地区出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，由管理部核准后派车；

4.3.3 本地区以外出车由用车部门/用车人提出，经各事业部经理、厂长审核，经分管副总经理核准，由管理部派车。

4.4 用车管理

4.4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

4.4.2 用车人员/驾驶员出车一律凭管理部主管签发的"出车单"出车（特殊情况除外），严禁出私车。

4.4.3 严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报管理部，驾驶员不得无故离岗。

4.4.4 管理部在安排出车时尽量做到同向多人次合理安排，合理用车，用车人员应该服从。

4.4.5 有驾驶执照的经理厂长级以上主管人员允许自行驾车。如需自行驾车，需在下班前或休息日前一个工作日内到管理部办理相应手续：登记领取车钥匙用车返回完后应及时还。

4.4.6 原则上实行驾驶员定车定人安排，特殊情况由管理部作适当及时调整。

4.5 车辆保养

4.5.1 驾驶员应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的技术状态，随时保证使用车辆的正常运行，要确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常运作时，要及时报告上级主管，妥善解决，以备用车之需。

4.5.2 公司车辆一律停放在厂内车棚指定地点，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，除视情节轻重予以处罚外，由肇事者本人承担全部责任并赔偿经济损失。

4.5.3 每次接车或出车前，驾驶员须检查车辆外观各部位的完好状况。如发现意外损坏，应查明原因。否则按驾驶员意外损坏处理。

4.6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

4.6.2 车辆需要修理或添置各类用品时，先填写"请购单"经总务审核，并报管理部核准后，必要时须经协理、副总经理或总经理批准后修车或添置各类用品，并录入"维修保养记录表"（附件六），事后开票附请购单经管理部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回厂后必须迅速补上相关手续。

4.6.3 驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。

4.6.4 公司驾驶员如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。如有违章而不按时交纳罚款，一经发现除赔偿外，公司将从严处分。一个月内如发生超过3次违章事故，驾驶员给予记过处分。

4.6.5 出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必 须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

4.7 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车，违章及事故处理规定

4.7.1 已取得驾驶证的公司人员自行用车/驾车规定

4.7.1.1 下列人员如单独驾车必须经总经理批准：

已领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.2 下列人员自行驾车必须由总经理批准，用时必须在驾车时由公司驾驶员陪同：

新领取驾驶证且自行驾车行驶路程不到2019公里的人员。

4.7.1.3 已领取驾驶驾驶证且可以无需批准自行驾车的人员名单，由总经理核准后，由管理部掌控并通知本人。

4.7.1.4 本条（4.7.1）规定的人员的用车按4.2，4.3，4.4：用车管理规定执行。

4.7.2 已取得驾驶证的公司人员自行驾车时违章及事故处理。

4.7.2.1 经批准自行驾车的人员的违章（即违反交通规章，如闯红灯，违停车等）按本办法4.6.5条规定处理。

1、洗衣机由宿舍长统一管理。

2、洗衣机属公共财物，要爱护使用。使用前要细心阅读使用声名，禁止随意拆卸，以免损坏。居心损坏者，原价赔偿。

3、使用前搜检电源线及插头是否有水，避免触电。经常搜检洗衣机电源插座，发现有烧糊、冒火、冒烟等现象，实时断电并当即报修。

4、洗衣机每次洗衣量不得超过规定重量，禁止超负荷量操作，如因个人超负荷量操作导致洗衣机损坏，原价赔偿。

5、经常搜检洗衣机运转情形，发现异常或故障，实时上报，放置等待专业人员维修，确保洗衣机正常运转，放置期间不得私自拆开维修，因私自拆开而导致的一切后果由拆开者承担。

6、放置洗衣机的房间严禁抽烟和携带易燃易爆品进入，严禁使用明火。

7、宿舍长应经常搜检，发现异常情形，当即陈述上报。

8、洗涤衣物后必须将洗衣机擦拭干净，如在检查宿舍卫生时，发现洗衣机内有杂物不干净，取消该宿舍的使用资格。

9、洗衣机使用时间9:30-23:00，其他时间不得使用，以防止使用时的声响打扰到周围居民的休息。

行政部

事业单位人事制度改革考察报告范文

站领导：

3月25日至30日，人保科罗旭萍参加了由广州市人才培训中心组织的赴重庆进行事业单位人事制度改革的学习考察。本次考察主要是与重庆市人事局事改办、人事争议仲裁处及重庆市渝北区人事局、重庆市卫生局等部门就开展聘用制度、岗位设置、未聘人员分流安置、分配制度、社会保险等人事制度改革方面取得较好成效的先进单位座谈交流。

重庆市人事局是国家人事部推荐的改革较成功的城市之一，他们在聘用合同制和工资改革方面做得较好，从1999年开始搞事业单位人事制度改革至今，共形成下发了39个配套文件，通过强化行政手段、抓宣传、抓培训，开展试点，带动全市2万多个事业单位，30多万名职工签订了国家人事部统一印发的《事业单位人员聘用合同》，签合同率达95%，有1.6万名职工分流。他们在推行人员聘用制度时，主要做了以下几点：

一、编制具体岗位设置，明确责、权、利、义，竞聘上岗、签定合同。对不同类型的人按项目管理，按成本、效益分配，对管理人员，实行职员制度，分5个等级按相应岗位管理;对专业技术人员，实行评聘分开，按工作能力和业绩水平设定岗位工资;工勤人员按岗位等级规范，明确岗位职责和工作权限。改革后实行岗位工资，绩效工作。对全额拨款单位，国家发的部分不改，其它部分与绩效挂钩。事业单位人事制度改革考察报告范文

二、职工的养老保险问题。养老保险解决不了，改革是很难进行的。现重庆市对自收自支的事业单位已基本建立完善了职工养老保险制度，但对财政核拨的事业单位还不能按养老保险制度执行。

三、改革的优惠政策。为稳定队伍，采取老人老办法，保护老同志。对工龄满三十年的老同志可距国家法定退休年龄提前5年离岗退养。申请离岗退养的同志可按2年正常晋升一次(最多晋升两级工资)至正常退休年龄计算退休工资。

四、落岗问题。人事制度改革不是人事机构改革，是在管理制度上的转变，原则上不精简人员。对竞聘落岗人员，按原职务保留国家财政给的待遇，给予换岗。待聘人员，一年内单位给予2至3次上岗机会，不上岗的，一年后，交人才市场，由人才市场推荐2至3次上岗机会，仍不上岗的下岗。事业单位人事制度改革考察报告范文

据本次考察带队的广州市人事局工资福利处的潘建明处长说，广州市拟定今年对事业单位进行聘用合同制管理。

附件：

1、重庆市人事局关于事业单位在试行人员聘用制度中有关问题的解答意见

2、利用分配的“杠杆”原理    寻求事业发展最佳支撑

3、以调整机构编制为突破口全面推进事业单位人事制度改革

二oo四年四月六日

公司提供洗衣服务是为了内部方便员工清洗工作服、床单、被罩，创造一个整洁、文明、良好的环境以及良好的个人卫生，以便树立企业良好的形象，特作以下规定，各位员工须严格遵守：

1、 衣服、床单、被罩统一收取时间为每月5日和20日，每月5日和每月20日早上8点之前统一交给洗衣工作人员，并根据上标识三天后来取个人衣物。

2、 单位提供床单、被罩免费清洗，工作服收取三元一身(上衣加裤子)，棉背心收取三元一件，其他衣服不提供清洗服务。

3、 洗衣工作人员收取洗衣费用并登记，行政部定期检查。

4、 爱护使用洗衣设备，人为损坏者要照价赔偿，并追究相关责任人的责任;

5、 操作各种机器过程中，在保证自身安全的前提下按照要求进行操作，不准野蛮操作，对于在工作中故意野蛮使用机器者，一律从严从重处罚。机器如发出异常声音，应当立即停止机器，定期检查洗衣机的好坏情况和使用登记情况，如有异常及时报处理;

6、 用洗衣机洗衣服时，使用人员必须在现场看护，在未洗完之前不得离开现场，防止意外事故的发生;

7、 员工所有衣物必须在当天清洗完毕，不得过夜存放;并且晾晒在规定地方，叠好按照人名归类以便员工来取。

8、 员工着装不得有脏、污、破损等，冬天棉背心必须穿在里面;(帽子我建议可以不买)

9、 洗衣完毕后，应断开电源，拔下插座，关闭水龙头，洗衣完毕时及时清理洗衣设备脏物，收拾好相关设备方能离开。

10、 洗衣机应放置在干燥环境，晾晒内部水分，不得放置在潮湿的环境，不得在洗衣机盖板上堆放任何物品;

11、 对于自己无法处理的问题要及时向上反映，不得擅做主张，否则，由此引发的后果由相关责任人承担。

同志们：

今天，市委、市府召开这次会议，主要目的是统一思想，明确责任，强化措施，认真做好全市事业单位人事制度改革工作，确保改革后的事业单位健康运行，确保社会稳定。刚才，对全市事业单位人事制度改革讲了具体意见，我完全赞同，大家要不折不扣地抓好落实。下面，我再讲三点意见。

一、主动顺应“三个需要”，统一思想认识

1、推进事业单位人事制度改革，是深化干部人事制度改革的迫切需要。我国长期实行计划经济体制，形成了国家办事业、国家管事业、国家养事业的现状，但随着社会主义市场经济体制的建立和各项体制改革的深入发展，现行的干部人事管理制度已经不适应当前客观形势的需要。因此，20xx年6月，中央办公厅印发了《深化干部人事制度改革纲要》，随后中组部、人事部又出台了《关于加快推进事业单位人事制度改革的意见》。国务院办公厅转发了人事部《关于在事业单位试行人员聘用制度的意见》，提出了在事业单位全面推行人员聘用制度，省、XX市也相继出台了相关的文件。就全国来看，从中央到地方，深化干部人事制度改革正稳步推进，事业单位的人事制度改革是改革所需，已势在必行。

2、推进事业单位人事制度改革，是事业单位自身发展的迫切需要。随着社会主义市场经济体制的加快推进，事业单位的人事制度已经不适应新形势、新任务的要求。一是体制不顺，事业单位本身缺乏自主权和发展空间;二是机制不活，人员能进不能出，职务(本文来自第一范文网，更多精品免费文章请登陆查看)能上不能下，缺乏活力，缺乏竞争激励，吃大锅饭、平均主义严重;三是布局不合理，一部分事业单位规模小，服务功能差，创新能力低，不能形成规模效益;四是社会化程度不高，一批生产经营性单位仍依附于行政机关管理，挂事业单位牌子;五是财政负担较重，财政支出主要用在人头费上，真正用于事业发展方面的资金非常少。上述原因，严重限制了事业单位的发展。因此，要增强事业单位的动力和活力，就必须积极稳妥地推进改革。

3、推进事业单位人事制度改革，是全面开创阆中经济社会发展新局面的迫切需要。市委十届五次全委会提出了“一二三四”的发展总体要求，要实现这一要求，必须以高素质的人才队伍为保障，大力实施人才兴市战略。但是，我们目前的用人体制和机制还不能适应发展的需要，一方面人才短缺，一方面人才浪费，人才的作用没能得到充分有效的发挥。只有深化体制和机制改革，才能真正做到事业用人、单位引人、事业留人，为阆中跨越式发展提供有力的人才保障。

二、切实围绕“六个方面”，务求见到实效

这次改革，范围较广、涉员较多、难度较大，各事业单位要围绕市委、市政府《阆中市事业单位人事制度改革实施意见》开展工作。同时，必须着力解决好六个方面的问题。一是改变事业单位人员身份，切实解决好人员“能进不能出”、干部“能上不能下”的问题。二是在分配上与绩效挂钩，按岗位分配，建立起符合事业单位特点的分配制度，扩大收入分配自主权，解决好在分配上“一刀切”、搞平均主义的问题。三是总体减少编制，实现实职在岗人数减少;对超编单位，既要压编，又要分流，但要处理好稳定关系;教师队伍应研究城乡结构，做到动态平衡。四是挂钩的经费要随着编制减少，逐年降低由财政核拨经费的比例，解决好财政负担过重的问题。五是事业单位领导干部的聘用暂时延缓，有些单位根据岗位和结构需要，可以进行公开招聘。六是借用人员参加原单位竞聘，以后再根据情况予以解决。

三、妥善处理“四个关系”，搞好统筹协调

一是正确处理好改革与稳定的关系。事业单位人事制度改革是大势所趋，发展所迫。既要坚持积极的改革态度，坚定不移地进行事业单位人事制度改革，同时还要在改革的具体步骤和方式方法上坚持分类指导，分步实施，稳步推进，以稳促进，以进求稳。

二是正确处理好个人利益与集体利益、国家利益的关系。事业单位人事制度改革是一个双向、互动的过程。涉及到政府行政部门权力的弱化、下放和事业单位人事、分配权的扩大。要坚持以“三个代表”重要思想为指导，以“三个有利于”为根本衡量标准，正确(本文来自第一范文网，更多精品免费文章请登陆查看)处理好个人利益与集体利益、国家利益的关系和部门利益与全局利益的关系，做到个人利益服从集体利益，集体利益服从国家利益，部门利益服从全局利益。特别是各级领导，该放权的一定要放权，该放手的一定要放手，不能以任何借口阻碍改革、迟滞改革进程。

三是正确处理好改革与坚持党的干部政策的关系。要切实按照依法治理的原则，逐步落实事业单位及其法定代表人的用人自主权。要坚持党管干部的原则，坚持民主集中制原则，充分发挥党组织的政治核心作用。要坚持以 “聘”为主的多种用人方式，真正把那些群众拥护、政策水平高、业务素质好、年富力强的同志选拔到领导岗位上来。

四是正确处理好改革与人才队伍建设的关系。事业单位聚集了大量专业技术人才，要通过改革调动他们的积极性和创造性，确保他们在经济建设的主战场发挥应有的作用。努力营造有利于各类人才创业、发展的良好环境，充分尊重人才，想方设法用好人才，确保人才作用发挥的最大化。

四、务必坚持“四个原则”，搞好具体实施

事业单位人事制度改革是一项政治性、原则性很强的工作，是一项非常“敏感”的政治任务。做好这项工作必须要一丝不苟地坚持原则，严格按政策规定办事。

一要依靠群众，广泛宣传。改革是大势所趋、形势所逼，是顺应经济发展的需要。要认真组织学习好《实施意见》等一系列文件精神，充分采用走访了解、座谈交流、集中学习等方法面对面地交流，心贴心地沟通;要引导事业干部识大体、顾大局，正确认识改革，正确对待变化。做好群众工作，听取群众意见，让群众知情、参与、选择和监督。

二要加强领导，明确责任。各级组织、人事部门要在事业单位人事制度改革领导小组的统一领导下，牵头抓总，认真做好政策指导、宏观协调、督促检查和各项服务工作。要加强与纪检(监察)、编制、财政、劳动保障、经贸等方方面面的联系，对(本文来自第一范文网，更多精品免费文章请登陆查看)改革中出现的新情况、新问题，要及时研究，共同加以解决。科研、教育、文化、卫生等行政主管部门，要充分发挥在改革中的组织作用，主动搞好横向协调。市委、市政府目标督查部门要加强对此项工作推进情况的跟踪督办，确保改革任务如期圆满完成。

三要严明纪律，有序推进。各级、各部门一定要严格执行组织人事纪律，对违反政策规定，借改革之机搞打击报复、任人唯亲的，要及时予以制止，造成不良影响和后果的，要坚决予以处理。近期，市纪检(监察)、组织、人事等部门要进一步明确改革必须严格遵守的政治纪律、组织纪律、财经纪律、廉政纪律、保密纪律、工作纪律等具体要求，确保工作有序开展。

四要严谨细致，稳步实施。在具体落实过程中，一定要深入基层，深入实际，过细地开展调查研究，把所属单位的性质、类型、实有编制、实有人数以及人员构成、经费来源等基本情况和存在问题摸清楚，决不能盲目行事。对因政策不清、工作不细而在改革中出现问题甚至引发规模性不稳定因素的单位，将实行严格的责任追究。在安置过程中，要精简机构、增强活力、保持稳定，不允许通过增设机构和突破编制部门核定的人员编制数额进行人员安置;要以单位内部消化为主，未聘人员只能在本单位、本系统内部自行消化;要先开渠、后分流，各单位、各部门要在改革实施前，开辟未聘人员安置的多种途径，研究制订切实可行的安置措施和办法，避免造成被动局面。特别是该兑现的优惠政策一定要兑现到位，该做的思想工作一定要做到位，及时有效化解各种矛盾和问题，做到以己正人、以理服人、以情感人，确保留得安心、走得舒心、单位放心。

同志们，事业单位人事制度改革，任务艰巨，时间紧迫。我们一定要严格执行政策，狠抓工作落实，圆满完成我市事业单位人事制度改革任务，努力促进经济跨越式发展!