采购员的工作职责有哪些实用20篇

1、主持采购招投标，依据公司需求执行设备、材料的采购工作;

2、按照公司的要求，规范、考察、管理供应商。搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息，搜集采购设备、材料的有关信息进行比对，编制采购活动分析;

3、实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新技术;

4、收集已使用产品的性能和质量信息，以图改进;

5、协助采购经理进行日常行政管理工作，汇编采购统计资料，撰写采购报告，收集采购合同设备、材料的入库、出库凭证;

6、编制采购计划并实施采购;

7、采购合约的谈判和签署，重要采购条款的摘录提示，签订和送审采购合同;

8、新增设备、材料的采购依据收取及上报财务;

9、协助采购经理处理日常进出口业务，完成采购订单制作，确认、安排发货及跟踪到货日期;

10、统计采购款应付情况上报上级形成汇总;

11、完成上级交办的其他工作。

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况，掌握本企业的客情状况，按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货，做到既不积压，又不脱销，供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货，保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系，讲究职业道德，遵纪守法，不索贿，不以次充好。

6.采购的形式有两种：一是购销，二是代销，在采购业务活动中，能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种：一是人民币付款，二是外汇付款，在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式，或要用外汇付款，要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议，并严格按协议执行，讲究信誉。

10.进货后，要按物品的毛利率，根据进价决定售价，但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

规章管理制度

文件名称：《物品采购管理制度》

文件编号：--010

版次：-0

生效日期：

签发：

物品采购管理制度

第一章总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。

第二章采购权限和原则

一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。

其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。

二、采购原则

1询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。

3低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

工作认真仔细，

5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章采购流程

一、采购申请：

1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。

2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。

3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。

5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

六、对帐付款：

第四章物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

1、负责采购合同的跟单，根据订货要求，确定订货单;

2、熟悉采购物料的规格和标准，对采购订单的要求和交期进行掌控，确保生产顺利进行;

3、对每日应到物料的及时跟进与确认，做好物料账目记录和核查，协助来货的质检，对出现来料异常等问题及时与供应商协商;

4、严格执行采购订单的交货日期和交货要求，配合采购员的采购跟单任务，把关采购质量、数量、成本;

5、协助采购员与供应商的对账和清款工作;

6、定期配合仓库对采购物料进行盘点;

7、做好采购物料的出货和入货统计工作;

8、配合采购员的其他采购工作和及上级安排的其他临时性工作。

1、业绩管理：对所负责区域的销售及综合毛利指标负责

2、商务战略制定：负责建立区域商务战略，包括品类策略，定价策略，产品策略，促销策略，供应商管理策略等

3、产品结构调整：负责指导、协助并督促区域采购完成各品类品牌/产品结构，销售模式，产品系列等建立和梳理调整

4、供应商管理：负责指导、协助并督促区域采购完成各自分类的区域供应商合同谈判及管理

5、促销管理：根据总部各品类促销机制，负责区域整体促销方案制定及实施

6、营运问题处理：及时反馈跟进区域营运问题

7、市场调研：定期市场调研及走店，关注市场趋势、行业动态及竞争对手动向

8、项目管理：负责区域门店改造及新模式门店全面跟进及现场协调

9、人员管理：负责区域采购人员管理及培养带教

一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

工作职责：

1. 熟悉Amazon电商平台政策及电子商务选品特点;进行Amazon市场调查和分析，根据公司的产品需求，开发具有市场潜力的新产品和热销产品;

2. 熟悉3C电子产品，家居,户外类产品;

3. 提取产品卖点，协助处理在销售过程中有关产品质量、使用等方面的问题，控制产品的质量风险;

4. 搜集、考察及评估供应商信息，积极发掘国内优质供应商，搭建并优化供应商体系，合理控制成本，确保产品稳定供货;

5. 熟悉平台规则与政策，懂得辨认侵权产品，能把握好开发出的新产品不会有侵权违规等问题。

任职要求：

1、大专及以上,能看懂一般的英文资料，能浏览Amazon平台产品;

2、半年以上的amazon产品开发、采购经验;

3、熟悉外贸电子商务产品研发流程;

4、熟悉 Amazon 热销产品的分析和开发，具有一定产品线规划能力;

5、具备一定谈判技巧，能够从供应商处取得具有竞争性的价格;

6、工作积极主动，责任心强，具有良好的适应性和承受工作压力的能力;

7、逻辑思维能力强，有风险意识和成本意识，善于发现问题并解决问题。

1、负责公司采购流程和制度建设、维护及优化管理工作;

2、根据采购申请及付款进度负责编制采购计划和资金预算;

3、做好采购预测工作，根据仓库有效库存及各业务部门请购计划，合理安排采购进度;

4、负责权限内采购物资询价、议价招标，合同制定、提审、签约等采购商务谈判工作;

5、负责所有采购资料的档案管理，保证采购记录的可查及追溯性;

6、定期梳理、优化、检核采购数据，不断优化采购方案;

7、负责新供应商信息收集、评选、考核、建档、关系维护等供应商管理工作;

8、负责采购物资的发货确认及跟踪、到货入库初验、不合格物资退换货等流程;

9、负责采购付款、对帐、发票核销等费用结算及票据管理工作;

10、负责采购合同变更及纠纷的处理，参与采购相关业务法律官司诉讼及举证。

1.负责开发国内外代理商;负责代理商的开发评估、采用、验收，价格和信息管理;

2. 开发世界各地的电子元器件供应商，把握市场供货动态并作出分析;

3. 根据销售部的询价需求，及时给予相应的正确信息反馈;

4. 负责供应商的业务谈判，议价、比价、账期及采购订单确认和跟踪;

5. 负责所辖区域供应商的资源管理、关系拓展、档案维护;

6. 按时、按质、按量及时交付采购订单，完成公司下达的任务指标;

7. 负责采购验收，并对供应商进行评价与考核;

8. 负责处理采购过程中出现的质量及其它异常问题。

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用

1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度

1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度

一、目的

规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。

二、适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、定义

1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。

2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。

7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。

8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。

四、采购管理制度

1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请;

2.严格遵守采购规范流程，按流程办事;

3.能及时按质按量地采购到所需物品;

4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;

6.科学、客观、认真地进行收货质量检查;

7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题;

8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

9.做好采购相关文档的存档、备份工作;

10.在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

11.所有采购,必须事前获得批准。

未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批;

12.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购;

13.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;

五、供应商选择标准

1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识;

2.注册资金达到___万以上的一般纳税人;

3.健全的商务管理流程和制度;

4.良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期;

5.具有优势的产品资源;

6.相对有利于我公司的供配货地理区位;

7.积极的合作态度;

六、供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。

岗位职责：

1、熟悉施工图、网络计划，编制工程材料计划;

2、熟悉各种材料技术性能、标准及规定;

3、熟悉工程进度，掌握市场行情，按计划采购并满足质量进度要求;

4、及时为公司相关业务部门提供材料成本信息，保证材料供应及时性、合理性;

5、监督材料使用情况，了解掌握项目进度计划，付款周期，杜绝材料浪费;

6、做好材料检验及材料的采购、发放、回收登记，资料的保管。

7、完成上级领导交代的其它工作。

任职要求：

1、专科以上学历，5年以上采购工作经验;

2、熟悉工程材料价格行情，了解工程项目运作流程，能独立完成采购任务;

3、有良好的服务意识和团队合作意识，有较强的沟通、协调、谈判能力;

4、有良好的职业素养，熟练掌握办公软件。

5、年龄28-40岁。

一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;

十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;

十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;

十二、完成经理临时安排的工作任务。

1.制定并完善采购制度和采购流程;

2.形成采购管理制度，供应商管理制度及相应的流程;

3..依据公司经营生产需要，组织落实公司的生产物资的采购计划，合理采购，并及时供应生产所需的物资;

4.根据采购管理程序，组织参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

5.采购成本控制;

6.对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项;

7.建立对供应商的资信、履约、售后服务能力的档案信息;

8.制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

9.编制、完善、执行部门职责范围内的各项规章制度与流程，评估其有效性并提出完善建议;

10.建立采购档案,包括物料请购单，询价比价表，采购合同，供应商档案等;

11.供应商的开发与体系搭建的能力;

12.完成上级领导临时交办的工作任务。

工作职责：

1.年度工作计划的制定与实施;

2.及时、准确提供所负责范围内中药材品种的市场价格信息;

3.依据市场信息提供采购建议，制定所负责品种及市场的行情分析报告;

4.所负责范围内中药材品种的产区、集散市场信息调研，进行针对品种的供需分析;

5.产地中药采购渠道的推荐，并能进行收购;

6.所负责范围中药材品种采购方案的审核、修订。

任职资格：

年龄：28-55周岁

学历：药用植物学专业、中药学、中药鉴定或相关专业专科以上学历，经验丰富者可高中或中专学历

经验：有2年以上中药材采购或经营经验

技能：

1、熟悉中药材行业特点，了解中药材产地，市场变化趋势和价格能组织进行大宗中药材的产地收购;

2、对部分中药材商品规格和质量状况有很强的鉴别能力;

3、对中药材产地分布情况、资源情况较为了解，有较强的统计、分析能力;

4、有一定的谈判能力和技巧;

5、熟练使用各种办公软件，具备基本网络知识。

1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。

2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。

3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。

4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。

5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。

6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。

7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。

8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。

9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。

10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。

11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。

12、完成领导交办的其它任务。

1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。

2、 熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，并做市场调查报告。

3、 遵循适价、适时、适量的采购原则，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。

4、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。

5、 来料品质异常和不良品退供应商的及时跟催。

6、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

7、 跟进采购日常工作事物，并做好每日的日清工作。

8、 做好与供应商对帐工作。

岗位职责

1、协助业务团队做好采购工作;

2、负责与供货商谈判，争取最有竞争力的供货价格;

3、负责持续新供应商及新产品的开发;

4、向销售部门进行产品推荐方案，确保产品竞争优势;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、三年以上塑料五金或者杂货采购经验，能适应短期出差;

2、机械、电子商务或相关专业大专以上学历，英语能看懂;

3、具有较强的书面及口头沟通能力，解决问题及应变能力，处理事务的准确性与效率;

4、有良好的团队合作精神及独立工作能力，较强的敬业精神和良好的职业操守;

5、具有突出的供应商开发及谈判能力，熟悉完整的采购流程;

6、廉洁品质、态度好责任心强;

岗位职责：

1、工厂非日常五金采购询价、核价、合同签订、异常处理、付款等

2、日常重要物料年度价格洽谈，合同条款洽谈等

3、五金库存管控

4、工程辅助物料采购

5、供应商开发及月、年度考核

任职资格：

1.熟悉 EXCEL WORD POWERPOINT ，

2.供应链管理 优先，可独立分析数据并给予项目性指引 议价沟通能力，能大胆议价、谨慎核算 逻辑思维判定，能独立分析数据并总结，

3.五官端正，仪容仪表整洁大方。

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则:

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则:

(1)决策民主化;

(2)操作透明化;

(3)权力分散化;

(4)采购规范化;

(5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

(3)提出制定和调整采购物资控制价格的建议;

(4)对供货单位和价格有否决权;

(5)检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是:

(1)根据市场信息及时提供价格建议;

(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格;

(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作;

(4)建立价格信息网络及台账;

(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法:

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话 及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定:

1、不按比价采购程序进行采购的;

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

1、采购员在接到订单后，先预审并详细分解订单的内容，做好采购计划，确保采购计划下达的准确性;

2、采购需求计划下达后，应对其进行审核。审核无误后及时下采购订单，确保采购设备的正确;

3、随时了解库存量情况，与仓管员经常沟通，防止物资积压，对长期积压的物料应进行复核;

4、采购人员对本身所负责采购的材料要有较深的了解，专业技术知识要不断的提高业务能力;

5、不断开发新的供应厂商，并对其进行定期评估，采购物品坚持物美价廉，择优选用的原则。维护公司利益和声誉，不谋私利，严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动;

6、严格遵守公司各项规章制度，服从采购经理分工安排，严格执行采购部职责，有条理的做好本职工作，