伊曲康唑说明书实用20篇

1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

1、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得出借公司账户代其他单位和个人进行款项存取，不得将单位收入的现金以个人名义交存银行;不得白条抵库，不得坐支;不得营私舞弊、贪腐、挪用公款损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。

2、按时到岗，备足每日库存限额以内的备用金。用现金支票从开户银行提取现金应当填明用途，由本单位财务科长审核盖章。保管好现金支票，不得跳号使用，对于作废的现金支票应与存根一起加盖“作废”印章并妥善保管。

3、上班时间严禁上网聊天、看电影、玩游戏、浏览网页等与工作无关事项。

4、填制与资金收付及费用报销无关的会计凭证。

5、复核记账会计开具的收款收据进行款项收取，并在收款收据上签字确认，加盖公司财务章。

1、热爱公司，爱岗敬业，自觉维护公司的和谐、团结和稳定，自觉维护公司良好形象。

①严格履行公司岗位职责，全面完成各项工作任务;

②严禁任何恶意破坏公司形象的言行，如散布谣言、拉帮结派、制造混乱;

③严禁以任何方式恶意对抗公司管理;

2、维护核心景区正常的运营秩序，负责驾驶公司分配或临时指定的车辆，完成公司安排的运输任务。

①严格服从公司管理，服从公司轮岗或有关调整安排;

②严格执行《调度管理办法》，服从站场调度管理，严禁违调;

③在核心景区内严禁任何时间以任何理由破坏、干扰、中断正常运营秩序。

3、严格遵守道路交通及安全法规和公司安全管理制度，禁止违章驾驶，确保不发生重特大道路交通责任事故。

①在核心景区不超速、不超车，弯道及会车时减速行驶;

②严禁酒后驾车和擅自出车;

③严禁行车中使用移动电话;

④在景区外严格按规定的速度及路线行驶，严禁在外延时逗留;

⑤严格按公司规定上下客、停放车辆、候班。

4、严格履行主车驾驶员机务日常维护及检查责任，并配合做好机务检查工作。

①每天认真统计行驶里程数，向分队长及时申报800-1000公里安全检查，一、二级维护保养及小修情况;车辆如有机务隐患，及时报修。运行里程满800-1000公里时及时上安全检查台自行检查安全关键部位(转向器、转向节、转向节臂、横直拉杆球头、刹车管道、安全阀、钢板弹簧、减震器、传动轴万向节、传动轴螺丝等底盘机件的安全部位)并据实做好记录，确保无重大机务安全隐患，杜绝病车上路;

②每天上车前、下车后对车辆的油、水、灯光、仪表、轮胎气压等部位进行检查并做好记录，如有安全隐患，及时报修;

③定期检查车内配备的灭火器状态，使用期满及时申报更换;

5、规范服务，善待游客。

①讲究仪容仪表、车容车貌和车辆卫生，按公司要求规范候班待客、适时开启空调、播放VCD;

②做好“3米微笑服务”工作;

③每天积极配合经营助理、分队长的优质服务抽查工作。

6、不酗酒、不沾毒、不赌博、不买地下“奖”，按公司规定时间就寝，保证睡眠充足;如有特殊情况晚上未获充足休息，次日必须主动向相关安全管理人员(分队长、分部经理助理、分部经理)报告，说明情况，申请安全轮休。服从分部中途轮休安排。

7、完成领导交办的其他临时性工作。

岗位职责：

1、组织领导公司的财务管理;负责制定公司的财务会计制度、规定和办法并负责实施;

2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

3、分析检查公司财务收支和预算的制定、执行情况及成本监控;

4、监督会计、出纳日常工作;组织财务部人员准确、及时地完成账务处理,会计核算

5、核定财务、税务、银行等各项申报表;向统计局上报相关统计信息;年审;

6、负责月末结账工作，及时准确提供对内、外报表及供应商要求的各种财务报表

7、负责各项 费用的复核

8、负责每月税款的筹划、税务进销项申报和认证的规划，网上申报;

9、组织领导公司内部控制、税务筹划及管理，经济活动分析等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

10、管理和监控现金流量;保证派驻单位的资金安全，负责重要的资金收付事项，合理调配资金，提高资金的使用效益;审核年度、季度、月度资金使用计划及资金使用分配方案，融资方案，资金状况分析，督导实施资金使用计划;

11、配合集团计划和实施各项财务工作;参与重大经营活动的财务可行性研究，提出意见和建议;参与年度经营计划执行情况的考核，审查各部门、各项目财务指标完成情况，提出建议，审定后递交相关部门。

12、财务账目与各部门明细账目的核对、资产的年终盘点;负责同有关部门核定资金定额，定期或不定期的进行财产清理，处理财产盈亏，保证公司资产不受损害。

13、负责定期经营分析中的财务数据提炼与加工工作，为业务部门提供准确、全面的财务数据

14、5年以上工业制造企业财务工作经验;

15、熟悉金蝶ERP及OFFICE办公软件的操作;

16 协助上级确定岗位设置及人员分工，组织财务人员的业务技能培训及考核，支持财务人员依法行使职权;协调财务部内部各种关系，对财务部内部各种问题承担领导责任;

17、协助上级与其它相关部门的内部协调工作;高质量的服务，处理与客户及业务部门人员的沟通方式恰当;

18、协助上级完成财务分析工作，监控重要的风险预警指标，评估经营风险，为管理层的经营决策提供有效支持;

19、遵守公司各项规章制度及部门内部各项制度;

20、负责所管辖公司按集团公司的整体要求报送相关报表，负责呈送所管辖公司财务分析报告。

21、完成上级主管交办的其他工作

任职要求：

1.财经类专业本科及以上学历，具有会计师及以上职称;

2.具备四年以上企业财务工作经验，两年以上汽车行业本岗位工作经验;

3.熟悉国家有关财税法律法规;熟悉一般纳税人，能熟练使用金蝶财务软件。

4.从事过报表分析工作，能够分析并撰写财务报表，且文笔较好。

5.与税务/工商/统计等机构有良好的工作联络;

6.出色的沟通和交流能力;要求领导能力、计划能力、协调能力、实施能力、应变能力等综合能力较强、人际关系处理能力良好

7、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;对公司的整体运营进行有效的财务监督。

8、能够发现财务管理及财务工作流程中存在的问题，并及时提出有效的解决方案。

9.仔细认真、敬业精神、诚实守信、敏感果断。

10、有驾照者优先

11、汽车行业4S店售后财务工作经验者优先

另：本岗位由集团为下属4S店招聘

一、在财务总监(番禺财务总监)的领导下，具体负责公司会计组的治理工作。

二、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

十、负责公司各部门的费用报稍业务手续。

十一、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。

十二、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

十三、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。

十四、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。

十五、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向总经理(番禺总经理)汇报工作。

十六、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。

十七、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

1、贯彻执行公司零售策略，完成销售指标;根据店面特点，和公司一起制定销售指标，分解、落实指标。

2、日常销售情况分析，包括进店人数、销售产品，销售达成率等等。

3、店内人员的管理，包括招聘店员、日常排班考勤、督促销售目标的实现、激励团队以及人员培训等。

4、处理解决店员不能解决的疑难问题、顾客异议、争议、售后服务等。

5、店面客情管理;建立、完善本店客户资源档案，并配合公司其它部门充分利用此资源。

6、贯彻执行公司市场策略，在市场部的指导下组织布置店内的商品布局，保持店面的新颖和变化性;维持店内整齐、清洁的正常工作。

7、负责专卖店的库存及相关库存报表。

8、洞察周边环境，定期向上级提交日常经营状况、市场信息包括本店客户情况、竞争对手的调查与分析报告。

9、传递商场促销活动信息，并针对店面特点向公司提出建议，协同市场部门开展促销活动。

10、协调归属地政府、商场等管理部门的关系。

最新投标说明书

每一个技术方案的选择性报价必须达到或超过基本的设计标准，只有这样才会被认为具有响应性的。

据本款规定而提交的技术性选择报价将依据其自身的优点被业主所考虑而不管投标人是否对基本项目进行报价。

16.4如果依前附表第11栏所述，投标人主动提交的技术性替代方案将予考虑。原主动提交技术替代方案的投标人，必须按照本标书规定的基本技术要求提交基本报价。

然后再向业主提供为了全面评价技术性替代方案所需的一切资料，其中包括设计计算书。

技术规范、价格细目、建议的施工方案以及有关的其他细节。只限有符合基本技术要求且评估价最低的投标人，其所提交的技术性替代方案及选择报价才会被考虑。

17标前会议

17.1投标人或其正式代表应于前附表第12栏所述日期和时间，按第12栏所述的地点出席标前会议。

17.2会议的目的是澄清疑问，解答该阶段可能提出的任何方面的问题，并允许投标人考察现场，了解情况。

17.3投标人须在标前会召开两星期前，以书面、电传的形式提交问题。

17.4会议纪要包括所有问题和答复的副本，将迅速提供给所有出席会议的投标人并随后提供给所有获得把招标文件的投标人。由于标前会议而产生的对本须知第7.1款中列的投标文件的任何修改，只能由业主按照本须知第9款的规定，以发放修改书的方式进行。不在会议纪要中给出。

18投标书的形式和签署

18.1投标人按本须知第11款的规定，准备一份投标书正本和前附表第13行所述份数的副本，并明确写明“投标书正本”和“投标书副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2投标书的正本与副本均应使用擦不掉的墨水打印或书写，并由投标人正式援助权的一个或几个人签署。授权书应以书面委托的方式出具，并附在投标书中。有增加或修正的各项，都应由一位或几位投标书签字人小签。此项要求只有当原件(正本)被小签并且副本据此完成时，才被认为是符合要求的。

18.3全套投标书应夫涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的修改书的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由一个或几个投标书签字人小签。

18.4每位投标人对每个合同只能提交一份投标书(按第16款提供的选择性报价除外)。任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。如果已作为一个联营体的成员参加的投标，就不能独立地或者再参加另一联营体对同一个合同投标。

投标书的提交

19投标书的密封与标志

19.1投标人应将投标书正本和副本分别双层密封包装，并在包装上正确标明“正本”

或“副本”。

19.2在内层和外层包装上都应：

(a)写明如前附表第14栏所述的负责开标的单位和地址。

(b)具有下列识别标志：

(1)投标建设____合同(2)_____(招标编号)

(3)_____项目(工程的名称)

(4)_____前不得开封(前附表第15栏所述时间及日期)

在内层包装上应注明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。

19.3如果外层包装上没有按上述规定密封并加写标志，业主将不承担投标书错放提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标书，业主将予以拒绝，并退还给投标人。

20.1投标人应按前附表第14栏所述的地点，在第15栏所述的或在据第9款规定所延长的日期和时间之前将投标书递交给业主。

20.2业主有权按第9款的规定颁发修改书，延长投标书递交的截止时间。这时，原截止时间前，业主和投标商的权利和义务相应延长至新的投标截止时间。

21迟到的投标书

业主在第20款规定的投标截止时间以后收到的任何投标书，将原封退回投标人。

22投标书的修改与撤回22.1投标人可以在递交范书以后，修改或撤回其标书。但这种修改与撤回通知，须以书面形式在第20款规定的递交标书截止日期前送达业主。

22.2除在第22.3款情况下，投标人的修改或撤回通知应按第19条关于投标书递交的规定备制、密封、标志和递交，另还应在内层信封上标明“修改”或“撤回”

字样。

22.3撤标通知书也可以采用传真的方式，只要此传真在投标截止日以前收到并满足下列条件：

(a)传真件应按第3.6条采用上端印有投标人名称、地址、电话或标志的信笺。

对联营体则应采用上端印有主办人名称、地址、电话或标志的信笺。

(b)传真件列出了木须知第i9.2款对内外包装所要求的所有信息。

(c)非常清楚地标明“撤回”字样。

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人力资源部岗位职责范文

你知道人力资源部的岗位职责是什么吗，以下由小编为大家提供的“人力资源部岗位职责范文”，供大家参考借鉴，希望可以帮助到大家。

篇一：人力资源部岗位职责范文

职位名称：人力资源部经理主要工作职责

1：负责主导公司竞争策略及长、中、短期经营目标的拟定，主导公司“目标管理”绩效考核的推行;

2：建立和规范公司人力资源管理体系;

3：组建公司的职业化团队及负责公司的各项管理变革;

4：深化公司的企业文化，建立积极向上、团结友爱、协作忠诚的企业文化氛围，建立学习型企业;

5：规范公司的行政、后勤、总务管理运作系统，以最低成本为各部门及全体员工提供工作、学习、生活的优质服务。

主要工作内容

1、主导公司各部门进行SWOT(公司优势、劣势、威胁、机会等)分析，协助总经理拟定公司的长、中、短期经营计划及战略方针，协助总经理制订公司的年度经营目标及经营计划;

2、依据公司的年度经营目标及经营计划，拟定公司年度人力资源及行政后勤管理目标与年度工作规划，编制并控制部门年度财务成本预算，配合公司的“目标管理责任制”，确保人力资源规划目标及行政后勤管理目标的达成;

3、根据本部门的年度人力资源及行政后勤管理目标与年度工作规划，拟定并实施部门的年度、月度、周工作计划，每月准时提交本部门的工作计划与工作总结给总经理;

4、主导全公司“目标管理”绩效考核的推行，与财务部及各相关职能部门完成对各部门、各岗位、各员工的工作业绩量化考核;督导人力资源专员及时收集各部门及各岗位与“目标管理”绩效考核有关的年、季、月、周、日度报表，发现问题及时向总经理汇报;

5、参与公司重大决策事项的讨论;

6、依据公司的经营目标及经营计划，主导设置企业组织机构，进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，明确各岗位权、责、利及任职资格要求;

7、建立并执行公司的薪资、福利制度;

8、依公司经营发展战略的人力需求，开发短、中、长期人力资源，合理调配公司的人力资源;

9、建立规范化的招聘系统，并实施各类管理、技术人员的招幕工作;

10、建立并实施培训系统及编制、实施年度培训计划，外部培训机构及培训课程的评定与选择;协助帮助员工建立职业生涯规划;

11、人事政策制订与修改、人事规章制度的规划、制定、检讨与修订，使员工的管理有章可循;

12、各类人事表单及人事工作流程制定，修订及呈报;

13、深化与宣传公司企业文化，将企业文化落实到企业管理制度与管理规范中;建立积极向上、团结友爱、协作忠诚的企业文化氛围，建立学习型企业;

14、负责公司的各项管理变革与组建公司的团队;

15、负责组织公司管理标准、规章制度的拟定、修改和编写工作，主导专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作;呈报审批并监督实施;

16、协助、督促各部门制定与公司人力资源管理政策、制度匹配的各项相关管理规定;

17、组织商情资料，技术情报，文书档案及汇总公司年度综合性资料，掌握全公司主要活动情况;

18、草拟公司年度总结，工作计划和其它综合性文稿，及时撰写总经理发言稿和其他以公司名义发言文稿审核工作;

19、《员工提案奖励制度》的建立及督导实施;

20、培训各部门各级主管掌握人力资源管理知识、技能，站在人力资源的角度管理下属;

21、根据公司实际营运状况，决定公司公休(星期天、法定节假日等)及加班时间之事宜;

22、负责撰写公司性质各类会议的会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施;

23、协调各部门工作之间的冲突与矛盾。

篇二：人力资源部岗位职责

1.负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作按照公司发展目标日趋科学化，规范化。

2.负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等规章制度、实施细则和人力资源部工作程序，经批准后组织实施，并根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的人力资源计划。

3.制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划。每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理。

4.定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备。

5.依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘。

6.负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。

7.负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划，全面负责公司管理层的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核。

8.根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书。

9.负责协调各食堂之间人力资源管理工作有关事项。

10.建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施。

11.负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷。

12.负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续。

13.负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。

14.建立、完善员工职业生涯管理系统。

15.负责公司与外部各级组织、机构的业务联系，负责对内、对外劳资统计工作。

16.公司的人力资源管理工作由人力资源管理部门统一负责，各驻点经理不得干涉。

西餐厅收银员工作岗位职责说明

在任职西餐厅收银员前需要了解该岗位的工作职责，那么大家知道西餐厅收银员工作岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“西餐厅收银员工作岗位职责”，供您参考。

西餐厅收银员工作岗位职责说明

岗位职责：

1、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备。

任职资格：

1、中专以上学历，会计或财务专业优先;

2、有相应收银工作经验者优先;

3、熟练操作计算机，形象气质佳、工作严谨;

4、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。

西餐厅收银员工作岗位职责范文

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。 备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时 上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐， 有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离 岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点 和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整 报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

西餐厅收银员工作岗位职责

岗位职责：

1.遵守各项财务制度和操作程序;

2.熟练掌握餐厅收银软件的操作，在规定时间内为宾客结完帐。

3.负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作。

4.核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊。

5.严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣。

6.与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回。

任职要求：

1.高中以上文化程度。

2.1年以上同岗位工作经验。

3.具有独立处理业务的能力。

4.身体健康，能胜任本职工作。

5.需办理健康证

协助部门经理建立健全后勤保障制度，搞好食堂、客房、员工宿舍等服务工作。

协助部门经理严格控制行政后勤管理运行费用的预算和支出，做好行政后勤物资和劳保福利的供应及管理工作。

管理维护公司的各类非生产设施，保障设施的正常运转。

负责公司的资产管理工作。

负责公司行政区域内的消防设施、安全保卫、环境卫生、厂容厂貌的检查监督管理，协助部门经理处理行政应急事件。

协助部门经理与公司其他部门及涉外事务的接待、沟通和协调工作，参与各种例行检查调查。

协助部门经理完成其它工作。

1.各类文档资料的登记、整理、存档;

2.负责本部与相关部门之间的各类文件的报批传递;

3.对各项目集中上报的客户资料进行整理并统计，为相关决策提供数据支持;

4.按揭前后的合同盖章、合同备案、合同归档交接;

5.协助客户办理车位认购手续;

6.接听客户热线，登记受理来自不同渠道的关于房屋质量、规划设计、装修质量、销售、合同、付款等方面的客户投诉、建议和申请，将反映事项进行分类，按不同类别事项的处理流程报批处理;

7.跟进处理设诉事项中的工程维修类事件，负责召集相关人员进行维修，并对维修情况进行跟踪协调，以及对维修结果进行评估、回访;

8.协助部门经理处理本部门日常事务以及领导安排的其他工作;配合相关单位或部门做好协调工作。

【管理层级关系】

直接上级:楼层领班

【岗位职责】

对楼层领班负责,从事客房清洁和服务方面的日常事务,提供给客人高水准服务。

【工作内容】

早班:

1、按程序清扫客房,确保符合标准。

2、按标准,补充各种客用品和巾类。

3、根据客人的实际消费补充各种饮品。

4、填写有关工作报告表。

5、保持区域公共卫生的清洁。

6、正确处理客人遗留的物品,为客人提供洗衣服务。

7、做好安全防火工作,确保工作区域内的客人及财产的安全。

8、满足客人各种合理的需求,做好走客房的查房工作。

9、保持各种服务工作处于良好状态。

10、负责检查房间内各种设备是否工作正常。

11、按顺序清理房间:先做VIP房、请即打扫、退房、长住房、续住房、空房。

12、下午2:00后,如仍挂着"请勿打扰"牌的房间,一定要通知领班。

13、宾客信息反馈,及时向上级汇报。

14、做好钟点房的清洁工作。

15、做好工具的清洁保养。

16、及时派入当日的报纸。

17、面带微笑用礼貌的语言及客人姓氏与客人打招呼。

18、整理工作间、布草间、准备工作车,并对当日布草进行盘点与登记。

19、每天在下班前要完成指定的工作,特别房间保养工作。

20、完成楼层领班分派的其它任务。

中班:

1、 为所有预抵和住客的房间提供服务,并把当日报纸派入房间。

2、 为客人提供免费擦皮鞋服务。

3、 清扫离店的房间,晚九点前清扫好的房间吸尘,九点后清扫房间交早班吸尘。

4、 保持工作间及楼面的清洁,并将所有垃圾倒掉,每周大清吸尘器。

5、 客人有需维修的应该及时报修,并跟踪维修。

6、 清洗好当天房间取出的杯具、放入消毒柜消毒,准备明天的使用。

7、 按照公共区域计划保养要求,清洁公共区域。

8、 做好消防安全检查。

9、 有VIP客人需要站立服务。

10、遇到突发事件,可疑人员要及时向上级反映。

11、面带微笑用礼貌的语言及客人姓氏同客人打招呼。

12、完成上司安排的其它工作。

13、检查空房,关闭房间空调。

14、下班前检查好各项工作完成程序,做好记录,与下一班做好交接。

夜班:

1、 检查楼道,并收取客人门外的洗衣,留意在住客人动态,做好记录。

2、 检查楼层所有空房,注意酒水和物品是否齐全,做好记录。

3、 按照夜班工作程序严格操作。

4、 按规定的时间在楼层巡视。

5、 完成上司分派的其他工作。

6、 检查好离店房间工作。

7、 检查房间门锁是否锁好。

8、 把当晚发生的事情报告上级并做好记录。

9、做好夜班循环保养工作。

10、当班结束后与下一班做好交接工作。

投标说明书

18 投标书的形式和签署

18.1 投标人按本须知第11款的规定，准备一份投标书正本和前附表第13行所述份数的副本，并明确写明“投标书正本“和“投标书副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.2 投标书的正本与副本均应使用擦不掉的墨水打印或书写，并由投标人正式援助权的一个或几个人签署。授权书应以书面委托的方式出具，并附在投标书中。有增加或修正的各项，都应由一位或几位投标书签字人小签。此项要求只有当原件（正本）被小签并且副本据此完成时，才被认为是符合要求的。

18.3 全套投标书应夫涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据已发出的修改书的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。在后一种情况下，修改处应由一个或几个投标书签字人小签。

18.4 每位投标人对每个合同只能提交一份投标书（按第16款提供的选择性报价除外）。任何投标人都不允许以任何方式参与同一合同的其他投标人的投标。如果已作为一个联营体的成员参加的投标，就不能独立地或者再参加另一联营体对同一个合同投标。

投标书的提交

19 投标书的密封与标志

19.1 投标人应将投标书正本和副本分别双层密封包装，并在包装上正确标明“正本”或“副本”。

19.2 在内层和外层包装上都应：

（a）写明如前附表第14栏所述的负责开标的单位和地址。

（b）具有下列识别标志：

（1）投标建设＿＿＿＿合同

（2）＿＿＿＿＿（招标编号）

（3）＿＿＿＿＿项目（工程的名称）

（4）＿＿＿＿＿前不得开封（前附表第15栏所述时间及日期）

在内层包装上应注明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。

19.3 如果外层包装上没有按上述规定密封并加写标志，业主将不承担投标书错放提前开封的责任，由此造成的过早开封的投标书，业主将予以拒绝，并退还给投标人。

20.1 投标人应按前附表第14栏所述的地点，在第15栏所述的或在据第9款规定所延长的日期和时间之前将投标书递交给业主。

20.2 业主有权按第9款的规定颁发修改书，延长投标书递交的截止时间。这时，原截止时间前，业主和投标商的权利和义务相应延长至新的投标截止时间。

21 迟到的投标书

业主在第20款规定的投标截止时间以后收到的任何投标书，将原封退回投标人。

22 投标书的修改与撤回

22.1 投标人可以在递交范书以后，修改或撤回其标书。但这种修改与撤回通知，须以书面形式在第20款规定的递交标书截止日期前送达业主。

22.2 除在第22.3款情况下，投标人的修改或撤回通知应按第19条关于投标书递交的规定备制、密封、标志和递交，另还应在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3 撤标通知书也可以采用传真的方式，只要此传真在投标截止日以前收到并满足下列条件：

（a）传真件应按第3.6条采用上端印有投标人名称、地址、电话或标志的信笺。对联营体则应采用上端印有主办人名称、地址、电话或标志的信笺。

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岗位名称：网络编辑? 定员：1人 形式：全职/兼职

岗位职责：

负责网站的内容建设和专题策划，提升访问量和固定浏览人群;

负责网站相关的专家及专业机构资源的维护;

策划、组织、执行线上和线下的宣传及推广活动;

任职资格：

1、了解并喜欢关注孩子教育、健康和营养知识，有需求挖掘能力。

2、熟悉计算机操作，掌握photoshop、dreamweaver等网站编辑工具，了解html代码语言，对网页制作有一定了解。

3、文案写作能力、采编能力和策划能力

地铁值班站长工作岗位职责说明

地铁是城市公共交通运输的一种形式，是许多城市用以解决交通堵塞问题的方法。以下是第一范文网小编为大家精心整理的地铁值班站长工作岗位职责，欢迎大家阅读，供您参考。

地铁值班站长工作岗位职责是什么

值班站长需要对本班站务人员管理，对值班员、站务员的工作进行指导、监督。同时负责对保洁、护卫、商铺人员、施工人员、安检人员等驻站人员进行属地管理。

每隔固定的时间段要对车站进行全面地巡视，发现问题立即汇报并组织整改。

负责本班客运服务工作。组织车站员工为乘客提供优质服务，处理乘客投诉事件，组织车站的客流控制。同时还负责监督和牵头本班的票务相关工作，严格执行公司的票务规章制度，确保本班票务收益安全、运作顺畅。

负责本班的安全生产工作。当车站发生突发事件、事故时值班站长负责牵头处置。在车站发生异常情况或突发事件时，及时启动预案，控制局面，减少和避免人员伤亡及财产损失，尽快恢复运营负责本班服务工作。

其他工作(只列举其中的一小部分)：开关站时开关车站出入口、夜间配合一些站内施工、运营开始前进行线路检查和屏蔽门设备测试、检查审核车站的票务报表、处理车站邮箱收到的邮件、组织自然站的中班交接班会、对下班人员进行服务工作点评、摆放和回收客运组织所需的铁马栏杆、监督班中各岗位的工作执行情况、完成站长临时安排的工作等等。

地铁值班站长工作岗位职责说明

地铁一级值班站长主要职责：

1、协助站区长和站长在甲级车站工作;

2、在值班时间内负责管理、监督、安排及记录车站所有有关客运服务工作及协调维修事项的安排;

3、充分利用车站的资源确保车站的日常事件、事故及票款得到适当处理，以确保向乘客提供优质、安全的客运服务，并调动班组员工的工作热情，确保工作任务的圆满完成。

地铁二级值班站长主要职责：

1、协助站区长和站长在乙、丙级车站工作;

2、在值班时间内负责管理、监督、安排及记录车站所有有关客运服务工作及协调维修事项的安排;

3、充分利用车站的资源确保车站的日常事件、事故及票款得到适当处理，以确保向乘客提供优质、安全的客运服务，并调动班组员工的工作热情，确保工作任务的圆满完成。

地铁值班站长工作岗位职责

1、执行分公司、部、中心、车站的有关规章制度，作到有令必行，有禁必止。

2、加强班组管理，检查督促本班员工“两纪一化”执行情况。

3、掌握列车运行情况，安排车站行车组织工作。

4、加强票务管理，负责车站的车票、现金安全及票款的解行。

5、接待乘客的来访来电，做好车站客运服务工作，妥善处理各类服务纠纷。

6、组织全站员工处理事故，恢复车站正常运作。

7、负责本班组车站值班员、站务员的岗位实作、技能培训工作。

8、正确规范填写车站的各类台帐资料并及时上报。

9、搞好车站综合治理管理，并积极配合和协调各兄弟部门的关系。

10、完成上级领导临时交办或外部门需协办的其他工作。

1、在总经理的领导下，全面负责物控部配送中心的各项管理工作。

2、负责对客户产品的仓储、装卸、运输日常配送工作的管理，制定并修改配送中心各项管理制度、配送方案及工作流程，规范员工管理。

3、认真抓好仓储、装卸、运输现场及安全管理工作。

4、负责与销售、生产、客户协调与沟通的工作，以客户的需要为出发点，以最合理的方式满足客户需求，从而缩短配送在途时间，减少产品周转过程的费用和损失。

5、负责指导仓库主管与仓管员做好仓库管理工作，做到出、入库数据准确高效，日清日结，做好动态性库存安全定额，及时预报库存情况，保证产品安全与记录的正确清晰。

6、负责根据销售部《销售计划》和生产部《生产计划》的客户交期，及时掌握客户产品进入库情况调查，组织对订单的分解、处理工作，拟定合理准确的《配送计划》。

7、对箱片、产成品仓管理与出入库的工作承担全面管理、领导责任，并指导仓库、装卸、运输的日常工作，不断降低配送成本的工作指导。

8、负责筹划、组织仓储、装卸、运输制度与管理方法的制定;仓库的平面设计、仓储定额、装卸工作、物流运输与帐务等过程中监督管理，保证单据处理的及时准确性。

9、负责建立、建全物控部配送中心管理的组织架构、系统流程、各部门管理员、员工的岗位职责与权限、现场管理、安全管理、制度管理与绩效考核。

10、负责收集客户对需求产品的订单量、产品的品种、准确的交期、交货情况、客户地址、联系方式、联系人等信息量;内部与业务员协调沟通、掌握生产部的生产计划及生产完成情况，运输路线等资料的归口管理;

11、负责仓库的日报表、月报表、库存盘点数据，仓储最大、最小存量，出入库的准确数据，仓库的账、物、卡执行情况，仓位产品的周转最长、最短日期;每车辆的装量立方数据，运输的准确路程数据，来回的时间差，最大、最小耗油量(车辆的正常情况下)，客户收到产品的实数(含退货数量)的监督检查工作。

12、以满足客户的需要，以最低的成本，通过仓储、装卸、运输一系列作业程序标准管理方式，来降低物流成本 ，减少运输次数，提高装载率及合理安排配车计划，选择最佳的运送手段，从而降低配送成本，进行《配送计划》实施和管理的全过程负责。

13、以快速反应、最小变异、最低库存、整合运输、产品质量以及产品生命周期支持;通过系统的控制能够大幅度降低公司的总成本，加快企业资金周转，减少库存积压，促进利润率上升负责。

14、负责配送中心人员的工作安排，检查各下属部门任务完成情况，记录工作数量与质量，对出入库、客户退货数据输入ERP系统进行统一归档管理。

15、负责配送中心的日常管理工作，协助物控部经理完成对下属员工的考核工作。

16、负责对物控部固定资产管理工作，使其保养维护好，使用好，对仓 库、装卸、运输各种用费的成本核算工作，做到降低成本，减少不必要开支，加强管理争取最大效益。

17、组织好订单处理业务的全过程，完成接单、发货单、回单等工作，做好员工安全作业、业务知识、5S+1管理的培训教育工作，对配送中心员工职场纪律、劳动纪律、操作规程、安全纪律、考勤制度、薪酬福利、绩效考核等实施、检查、督促、落实执行的权力。

18、顾全大局，与公司其他部门积极相配合，团结协作，完成公司和上级交办的其它事务。

1、服从学校领导，遵守学校规章制度，按时上班、下班、上课、下课，积极维护学校的正常教学秩序。

2、按照教学大纲要求和备课组制定的教学计划，按时完成教学任务，努力提高教学质量。

3、“教学与管理并重” ，教书育人，管教管导，主动与班主任配合，加强对学生的教育，提高学生的学习积极性，培养学生良好的学习习惯。

4、遵循教学规律，贯彻教学原则，面向全体学生，改革课堂教学，提高教学效率;积极进行教改实验，认真写出经验总结或论文。

5、按照教务处、科组的统一安排，积极组织和辅导学生开展学科课外活动，开拓学生的知识视野，激发学生的学习兴趣，发掘学生的发展潜能。

6、根据学校教学常规要求，定期检查和分析教学质量，及时查漏补缺，做好后进生的辅导工作。

7、认真学习政治理论、教育科学理论和学科专业知识，努力学习并掌握现代教育技术;了解教育科研信息，借鉴外地教改经验;认真参加校内外的教学研讨活动和规定的文化业务进修;自觉进行教学基本功训练;坚持互相听课，取长补短，共同提高。

财务总监的岗位说明书大全

篇一

1、根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经营管理需要的财务管理和资本运营体系，保持 公司财务运作的顺畅;

2、根据国家相关制度与法律法规制定财务各项管理制度与工作流程;

3、负责加 强与银行、工商、税务等相关部门的公关外联;

4、合理控制集团各项费用支出，全面负责财务管理 及投资策划;

5、实现资本运营的利益最大化，维护集团公司的良好声誉。

篇二

(1) 组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、 会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提 高经济效益。

(2) 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障 公司合法经营，维护股东权益。

(3) 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工 作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分 析和决策。

(4) 参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部 门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

(5) 负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷 计划、 财务报告、 会计决算报表， 会签涉及财务收支的重大业务计划、 经济合同、经济协议等。

(6) 负责重要内审活动的组织与实施。

(7) 按规定审批从银行提现金的作业。适时督察前台收银工作的正 常有效开展和资金按时缴纳银行入库情况的实施。

(8) 负责主管业务的检查改进与研究发展，并及时向总经理报告工 作。

(9) 掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理 和董事长汇报工作情况。

(10) 定期向董事长、总经理述职。

(11) 制订财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执 行。

(12) 主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、 审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监 督检查落实情况。

(13) 领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治 业务素质。

(14) 按程序做好与相关系统的横向联系，接受上级和有关部门的 监督检查，及时对系统间争议提出界定要求。

(15) 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高收银员等各岗位 工作效能，增强团队合作精神。

(16) 及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

(17) 定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议，参加总 经理办公例会以及其它重要会议。

(18) 审阅、监督和控制财务系统。

篇三

(一)在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营 计划、企业预算编制、执行与控制工作。

(二) 组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作， 公司财务战略规划的制定与实施。

(三)负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。

(四)建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理 的规章制度。

(五)建立企业内部会计、审计和内控制度， 完善财务治理、 公司财务控制和会计机构， 对会计人员实施有效管理。

(六)负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、 企业融资管理、企业资本变动管理(管理者收购、资本结构调整)等。

(七)会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力 降低成本、增收节支、提高效益。

(八)监督公司遵守国家财经法令、纪律和董事会决议。

(九)负责与政府财税部门联系，落实财税政策。

(十)完成董事会和总经理交办的其它工作。

篇四

1. 及时掌握国家相关财务政策并反馈总经理及相关部门;

2. 随时了解公司发展状况和需求，提出公司税赋方面的计划及建议;

3. 利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，为集团董事长制定公司 战略提供支持;

4. 根据集团的要求，执行并完善财务监控体系，以利于有效的集团内部控制;

5. 参与资金运营计划，监督资金管理报告、财务预算及决算的真实和完整性;

6. 协助筹集集团运营所需资金，检查公司重大资金的使用计划及流向;

7. 参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营运作、业务发展及对外投资等事 项提供财务方面的分析和决策依据;

1、负责招聘工作，应聘人员的预约，接待及面试。

2、员工入职手续办理，员工劳动合同的签订、续签与管理。

3、公司内部员工档案的建立与管理。

4、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达。

5、负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

6、负责考勤及工资绩效的核算。

7、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作。

8、负责制定、监督及执行企业管理规章制度、行政人事管理制度以及工作流程、绩效考核制度。

9、负责组织企业文化建设工作，包括公司庆典、年会安排、会务组织、文体活动安排等。

10、协助上级制定各部门岗位职责说明书，报批后监督并执行。

11、协助上级制定员工培训计划，包括新员工培训以及所有员工的培训计划。

12、负责对新员工进行企业制度与文化的培训工作，建立企业形象。

13、负责协助各部门进行人员招聘工作，包括招聘流程、面试记录与筛选推荐等。

14、制定岗位晋升、下调及薪酬涨幅策略，报批通过后加以监督执行。

15、负责离职员工的善后处理工作，包括办公用品、钥匙、出勤核算、离职证明、合同解除等。

16、负责管理劳动合同、保密协议、房屋租赁协议以及各类人事行政文档。

17、协助各部门做好节假日期间工作安排，包括值班安排、检查门窗、关闭电源电脑等工作。

18、负责企业资产配置(包括办公设备、办公用品)的管理工作，包括清点、维护、登记等。

主办会计职位说明书

岗位名称：主办会计

所属部门：财务部

直接上级：财务经理

直接下级：

工作联系岗位：办公室、品管部、制造部、采购中心、营销部

岗位职责：

1、核对总账与物流账账相符，账表相符；编制“快报”、“利润调整表”、“资产负债表”、“损益表”、“经济活动分析表”、“往来核对表”、“工资报表”、核对报表的正确性，按时报送报表；并协助财务经理撰写经济活动分析资料；

2、负责会计档案的编号、归档、凭证装订；

3、协助财务经理做好各岗位之间业务协调和指导工作，在财务经理因公外出时，代行其授权范围内的相关职责；

4、负责总部邮件收发、汇总、处理、反馈、装订、保管；

5、负责对外统计报表的编制和报送；

6、协助财务经理做好财务预算的编制、检查、考核；

7、负责银行余额调节表的编制和现金的监督盘点；

8、负责财务印鉴保管、使用。

业务主要流程：

1、金蝶k3总账系统 账簿系统 总账系统 相关报表

2、金蝶k3物流管理 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算

主要使用设备名称：电脑、打印机

任职条件：

1、具备大专或以上学历（财会相关专业），初级以上职称；

2、2年以上工业企业财务工作经验，担任主办会计职务1年以上；

3、熟悉财务管理、会计核算、操作流程，税务政策，银行政策，k3基本业务流程；

4、具备良好的职业道德，较强的组织协调能力，沟通能力，执行能力；

5、熟练运用财务金蝶软件，办公自动化设备。

职业发展通道：1、财务经理 2、财务总监 3、总经理

直接上级：财务部经理；

工作目标：负责公司的财务会计工作；

权力与责任：

1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司各项规章制度和有关规定；

2.负责领导公司的财务会计荼；

3.组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

4.组织编制本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

5.负责组织固定资产和资金的核算工作；

6.负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

7.负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

8.负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

9.定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

10.负责组织会计人员学习

政治理论和业务技术；

11.负责会计人员的考核，参与会计人员的任用和调配；

12.参加生产经营会议，参与经营决策；

岗位要求：

1.具有大专以上文化程度和会计专业技术资格；

2.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

3.有较强的组织能力和工作责任感、事业心

1、组织本店的日常工作，对员工进行服务培训，督导员工按照操作标准及服务流程开展工作，确保服务质量。

2、检查协调好下属工作情况。

3、根据客情安排好开餐前准备工作。

4、严格检查员工服务规范的执行情况及各项规章制度执行情况，发现问题及时解决。

5、处理好客人的投诉事件。

6、熟悉本店的设施和服务。

7、热情待客，态度谦和，妥善处理客人投诉，不断改善服务质量，加强现场管理，营业时间在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题。

8、领导餐厅全面质量管理，把好餐厅出品服务的每一关。

9、加强对餐厅财产管理、掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品的损耗。

10、负责餐厅卫生清洁工作，保持环境卫生，负责餐厅的美化工作，抓好餐具、用具的清洁消毒。