设备管理制度表格精品20篇

1、目 的

规范公司薪酬管理，建立公正合理的薪酬管理体系，调动全体员工工作积极性，实现公司可持续发展。

2、适用范围

适用于公司全体员工薪酬标准的确定。

3、薪酬设计原则

3.1 业绩导向原则

本制度为确定员工薪酬的直接依据。员工最低工资的保障和业绩考核的结果相结合，以体现公平、公正原则。

3.2 以岗定责，以责定权，权责对等，责利一致

薪酬向为公司持续创造价值的员工倾斜，对员工所创造的业绩予以合理的回报。

3.3 可持续发展原则

薪酬要根据物价指数、国家经济发展水平、本行业特点、本地区的工资水平和公司实际情况制定，与公司的发展战略相适应，与公司的整体效益的提高相适应。

3.4 保障基本收入，实行动态激励

4、薪酬结构

本公司员工薪酬由以下部分构成，员工因不同情况可享受其中的部分或全部。

工 资＝固定工资（含岗位工资和技能工资）＋绩效工资＋津贴

津 贴＝工龄津贴＋伙食津贴＋通讯津贴＋特殊岗位津贴

4.1.1 固定工资

每个月固定发放给员工，不参与绩效考核的工资，包括岗位工资和技能工资。固定工资在工资中所占比例根据绩效考核需要而确定。

4.1.2 绩效工资

与员工为公司所创造的价值相关，是对员工完成业务目标而进行的奖励，与公司的年度经营目标与利润相关，同公司的绩效考核制度密切相关，可以是销售佣金、项目提成等。

计算公式如下： 员工实际绩效工资=员工绩效工资标准×部门绩效考核系数×个人绩效考核系数

4.2 津 贴

津贴是对员工的工作经验、劳动贡献等的积累所给予的补偿。公司可根据实际情况对福利津贴项目及享受标准进行调整。津贴包括：

4.2.1 工龄津贴

公司根据员工为公司服务年限的长短给予的津贴。以员工在为公司的服务年限作为工龄津贴计算依据，服务年限每满一年每月增加 元，工龄最早期限从 年 月 日开始计算，工龄工资月度最高 元，即最高计工龄 年。 年1月1日后入职的员工从入职日起计算（包括员工无论基于何种理由，离开公司后又回来的，工龄从新入职日起计算）。

4.2.2伙食津贴

公司按工作餐标准，为全体员工给予的津贴，伙食津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》

4.2.3特殊岗位津贴

公司为部分特殊岗位员工所给予的津贴，特殊津贴的享受人员及标准见《福利津贴表》。

4.2.4通讯津贴

公司为部分员工在通讯方面所给予的津贴，通讯津贴的享受人员及标准见《通讯管理制度》

5、试用期薪酬、固定工资员工薪酬和实习生生活费 5.1 试用期薪酬

5.1.1 新员工必须经过试用期（特殊人才除外），试用期限按《人力资源管理制度》规定执行。

5.1.2 试用期间员工薪资为公司与其约定薪资的百分之八十。

5.1.3 特殊人才试用期以及薪酬级别由办公室以《薪资定级审批表》呈送总经理参照市场标准和本制度相关标准确定。

6、薪酬定级

6.1 薪酬定级基本原则

6.1.1 每个职位的薪资等级应根据公司职务/岗位说明书，综合考虑相关工作经历、学历、职称、劳动技能、责任轻重及潜在发展因素而最终确定。

6.1.2 薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。 6.1.3 薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。

6.1.4 由高一级职务兼任低一级职务或同时符合两种或两种以上薪酬条件时，享受高一级薪酬标准。

6.2 薪酬定级程序

薪酬定级时应综合考虑岗位定级标准和学历定级标准，以岗位定级标准作为确定年薪的主要标准。对员工的薪酬定级，应在确定其职位等级基础上，综合考虑其岗位胜任能力、工作绩效、工作态度及其潜在发展因素。

6.2.1 新员工薪酬定级

新进员工试用期满且考核合格后，按以下规定评定其薪酬等级：

大专以上学历或有全国通用的专业技术职称且经公司认可聘任的员工，根据《试用期 考察表》考核得分，结合职位薪资起薪标准，并综合考虑其他因素确定其薪资等级，特殊情况按流程报总经理裁定。

其定级起级标准及定级标准如下：

6.2.2 职位异动时的薪酬定级

a、同一职等间发生职位异动时，按其所在新岗位确定薪酬。

b、从现职等晋升至高职等时，按新岗位所在职等中的最低薪酬级别定级，若新岗位所在职等的最低薪酬比原岗位薪酬低，则按就高不就低的原则，确定比原薪酬高一级别的薪酬为其新岗位薪酬级别。

c、从现职等降至低职等时，按降职后的岗位确定其薪酬等级。

d、从现职等晋升至高职等时，可有1~3个月试用期，试用期间薪酬与原职等相同。试用期满后由所在部门/生产厂提请综合管理部填写《薪资调整审批表》，经审批后执行。

6.2.3 晋级时的薪酬定级

a、原 则

年资原则：每个员工必须在现有的资格等级上至少满两年，才可晋升到上一薪级，即所谓“基本年限”。如果有特殊贡献或优秀表现的，经总经理批准可超常晋级。

考评原则：晋级员工应经过正规、科学、合理的绩效考评。

封顶原则：某职位的最终薪级是该职位所在职等中的最高薪级。

超常晋级：特殊情况下，可不按正常规定晋级。

b、超常晋级应满足以下条件之一：

为公司作出特殊贡献。

当年被评为公司模范员工。

连续三年被评为优秀员工。

c、晋级流程

由所在部门/生产厂以《薪资调整审批表》向综合管理部提出申请，经综合管理部部长审查，行政企管分管领导批准后从下一月开始执行，主管/班长以上晋级还应经总经理批准。

6.2.4 降级时的薪酬定级

员工因不胜任工作而发生调职的，薪酬按新任岗位最接近的薪酬级别确定；员工经换岗培训后任职新岗位后经考核仍不能胜任新岗位的，公司将予以辞退处理。

7、薪酬兑现

7.1 员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。

7.2 员工职位在每月的15日(含15日)前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。

7.3 员工转正在每月15日(含15日)前的，转正薪资从当月计发；员工转正在每月15日后的，转正薪资按半个月计发；转正在每月25日(含)后的，转正薪资从次月计发。

7.4 生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。

7.5 固定工资和各种津贴在每月的15日发放，遇节假日或公休日可顺延，发放及审批流程按照《票据审核与资金支付审批程序》规定执行。绩效工资根据《部门绩效考核制度》按月度或季度或年度进行考核发放，福利发放按照相关法规及公司相关管理制度规定执行。

7.6 发放形式：所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。

一、 差旅费报销规定

1. 住宿费： 住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3. 市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4. 出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5. 手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。

6. 业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7. 礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

二、 出差计划和出差报告

1. 出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜

访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用 预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。

2. 出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。

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三、 拜访计划和拜访报告

拜访市内客户需填写拜访计划，于每周三下班前将下周客户拜访计划发邮件给部门主管，同时总结上周客户拜访报告，格式可参考出差计划和出差报告，详细列明拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容

四、 费用报销流程

1. 报销流程：需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理针对费用真实性合理性及报销单据粘贴的合规性等审批流程，再交由财务部出纳、财务负责人、总经理进行报销付款。报销流程一般需耗时10天左右。

2. 报销程序：由报销人填写报销单，将出差计划和出差报告、拜访客户记录表、费用报销明细表等发送给部门主管及财务部相关审核人员，经财务部出纳、财务部负责人比对相关出差及拜访报告、费用明细表、报销单据无误后，将报销单据送至部门主管及总经理签署审批，整个审批流程结束后再交财务部出纳付款。

3. 发票注意事项：发票按日期顺序依次粘贴，并与报销单一一对应，同一天的发票则按时间顺序依次粘贴，时间早的发票贴在上面，时间晚的发票贴在下面。若遗失票据或发生无票据的费用，须由报销人自行找其他类似发票代替并附上书面报告写明用其他发票代替的原因，经总经理审批后再交财务出纳报销。超标准的票据由总经理根据报销人提交的书面申请进行审批。

4. 其他报销注意事项详见《上海鸿晔财务报销具体规定(20xx年第1号文)》

五、 附则

1. 财务部有权要求报销人就报销事项做出详细的书面说明。

2. 本制度由财务部负责解释和修订，并自20xx年5月1日起正式执行。

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20xx年5月1日

使用管理规定

为了规范安全标志的设置，确保生产过程中的安全，为认真执行安全标志标准，加强标志的采购、使用、维护和管理，发挥安全标志的警示作用，特制定本规定。

本规定适用于公司施工现场的生产、生活、办公场所的安全标志的管理。

一、安全警示标志的含义与概念

1、安全警示标志包括：安全色和安全标志。

2、安全色是指传递安全信息含义的颜色，包括红色、蓝色、黄色和绿色。

(1)红色：表示禁止、停止，危险等意思;

(2)蓝色：表示指令，要求人们必须遵守的规定;

(3)黄色：表示提醒人们注意，凡是警告人们注意的器件、设备及环境应以黄色表示;

(4)绿色：表示给人们提供允许、安全的信息。

3、对比色是使安全色更加醒目的反衬色，包括黑、白两种颜色。

4、安全标志的分类：禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1)禁止标志的基本型式是带斜杠的圆边框;

(2)警告标志的基本型式是正三角形边框;

(3)指令标志的基本型式是圆形边框;

(4)提示标志的基本型式是正方形边框。

二、各部门职责

1、公司安技保卫部负责对安全标志的使用情况进行监督与检查。

2、基层单位安保部门负责对安全标志的采购、发放、入库、使用、管理。

3、项目经理部负责提供安全标志使用的计划和日常管理。

4、施工现场安全员把安全警示标志挂贴到相应的存在危险因素的部位，并负责监督。

三、工作要求

1、基层单位安保部门应根据各项目经理部的施工现场需要，提出使用计划，经本单位主管生产经理审批后进行采购。采购的安全标志必须符合国家标准《安全标志》(GB2894―1996)的要求。

2、施工现场安全标志牌应由公司到安监站统一购置。

3、项目经理部安全员应结合施工现场或不同生产、生活、办公场所具体情况悬挂标志。安全标志应按分部、分项(基础、主体、附属)绘制安全标志平面图，应有项目经理签字、有绘制人签字、有绘制日期，并填写《安全标志登记表》。

四、设置场所

1、线路施工时在土方开挖的洞口四周设置警戒线，设置警时标识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志或派人进行交通疏导。

2、场地施工时在施工现场入口处、脚手架、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿设置安全警示标志。

3、在高压线路，高压电线杆，高压设备，雷击高危区，爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

4、其它应设置安全标志的场所。

五、设置原则

1、现场人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间，必须相应地设置“安全通道”标志。在远离安全通道的地方，应将“安全通道”标志的指示箭头必须指向通往紧急出口的方向。

2、在道路或其它非施工人员经常路过的地方施工时，应当依照相关交通法规设置恰当的安全警示标识，建筑中的临边洞口等应按《高处作业安全技术规范》要求设置。

3、施工现场布置应合理，根据施工安全平面布置图所标识的部位挂贴统一规定的安全警示标志，对施工现场有较大危险因素的场所增添统一规定的安全警示标志。

4、临时用电的标准设置应符合用电有关规范的标准。

5、所有机械的标志设置应符合有关专门机械的规定。

6、安全警示标志必须符合国家标准GB2849-1996《安全标志》和GB16179-1996《安全标志使用导则》、GB2893-20xx《安全色》的要求。

六、管理规定

1、因施工需要或工程竣工后，安全标志牌须移动或拆除时，由项目经理部安全员负责组织将安全标志牌移动，或回收后，退交基层单位安保部门统一保管。

2、安全标志牌未经项目经理部安全员允许，任何人不得随意移动或拆除。

3、项目经理部安全员应及时对变形、污损的安全标志牌进行整修和更换。如发现有损坏的，应报请公司，经公司核准后，将相同标志牌发放项目部，由项目部专职安全员按要求进行挂贴。

4、项目经理部安全员负责安全标志的使用、维修和管理。

5、公司安技保卫部每季度、基层单位安保部门每月对项目经理部安全标志的使用情况进行监督检查，并填写《检查记录》。如发现项目部不按公司统一要求进行挂贴的，根据情节严重程度给予警告或相应的经济处罚。

1 目的

为切实贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针，执行“谁主管谁负责”的原则，强化各部门、各级人员的安全生产职责，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。

2 范围

适用于企业主要负责人、各级领导、各类人员的安全生产责任制，重点是企业、车间、工段、班组一把手的安全生产责任制。

3 引用法规、文件

《安全生产法》

4 管理职能

在公司总经理的领导下，由生产安全部负责安全生产责任制的监督执行与考核工作。

5 管理原则

5.1坚持“安全第一、预防为主”的方针，坚持安全生产一票否决的原则。

5.2执行“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，建立健全各职能部门、各级人员的安全生产责任制，并严格实行安全生产目标管理，确保公司安全目标的实现。

5.3 贯彻“分级管理、分线负责”的原则，总经理是公司安全生产第一责任人，各二级部门的行政一把手是所在单位安全生产第一责任人，各级安全生产第一责任人对本单位安全生产工作全面负责，督促检查各副职、各部门按职责范围做好安全工作;各级副职应在各自主管的业务工作范围内负责相应的安全生产工作，做到各负其责、各尽其职。

5.4安全生产人人有责，有岗必有责。公司的每个员工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。

5.5安全生产责任制在整个安全生产规章制度中处于核心地位，是其它各项安全生产制度实施的基本保证。安全生产责任制分各级人员安全生产责任制和各部门安全生产责任制。

5.6公司实行班组级、部门级、公司级三级安全管理。

5.6.1公司级：公司设生产安全部，在公司总经理和生产副总经理的领导下，负责全公司的安全生产管理工作。

5.6.2部门级：各生产部门设兼职安全员，在部门主管领导的领导下，做好本单位的安全生产管理工作，在业务上同时接受公司生产安全部的指导。

5.6.3班组级：各生产班组的班组长是所管班组安全生产第一责任人，全面负责本班组的安全管理工作。各班组应设班组安全员，在班组长的领导下，协助班组长做好本班组的安全生产管理工作，业务上接受单位安全员的指导。

6 各类人员安全生产职责

6.1总经理安全生产职责

6.1.1认真贯彻执行国家《安全生产法》及上级有关安全生产方针、政策、法规制度，加强对员的行安全教育培训，接受安全培训考核。

6.1.2在计划、布置、检查、总结、评比其他工作时，要包括安全工作。

6.1.3加强安全生产管理，负责建立并落实公司安全管理人员安全生产责任制，对公司安全工作负总则。

6.1.4审定安全生产规划和计划，制定公司安全生产目标，签发安全生产规章制度、安全技术规程，批准重大安全技术措施，保证安全生产资金投入。

6.1.5检查并考核安全生产责任制落实情况。

6.1.6负责健全安全生产管理机构，充实安全管理人员和安全技术人员。

6.1.7组织每季度召开一次公司安全生产委员会会议，研究解决安全生产的重大问题。

6.1.8主持对重大事故的调查和处理。

6.1.9组织制订公司安全生产事故应急救援预案，并督促定期演练和改进。

6.1.10指定部门和分厂年度安全工作规划，并落实工作安排。

6.1.11做好女工特殊保护工作，抓好员工个人防护用品的使用和管理。

6.2 生产安全副总经理安全生产职责

6.2.1认真贯彻执行《安全生产法》及上级有关部门安全生产方针、政策、法规制度，组织制订、修订各部门的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真组织学习。

6.2.2负责具体安排公司的安全生产、劳动保护工作，协助总经理做好安全生产工作，按照总经理指令，组织协调和监督各业务口的安全生产工作。对公司的安全生产负领导责任。

6.2.3贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作;监督检查各部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。

6.2.4组织生产单位的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改。

6.2.5组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。

6.2.6定期召开安全生产专题会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。

6.2.7对公司发生的安全生产事故，及时向上级报告，组织或安排安全部门调查分析和处理，本着“四不放过”的原则，采取防范措施，防止事故的发生。

6.2.8布置检查各单位对员工的安全教育与考核工作。

6.2.9组织实现公司的均衡生产，贯彻劳逸结合，尽量避免突击生产，控制随意加班加点。

6.2.10对较大危险作业负责审批。

6.3技术部长安全生产职责

6.3.1组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护措施，组织研究落实重大事故隐患整改方案。

6.3.2在组织新厂、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

6.3.3审查公司安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。

6.3.4负责组织制订生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家标准。

6.3.5参加公司重大事故的调查处理工作，从安全技术方面提出防范措施。

6.4 总会计师安全生产职责

6.4.1 在编制企业长远发展规划，安排生产经营财务计划时，把改善员工生产作业环境、提高安全技术水平作为一项重要内容予以统筹规划和安排。

6.4.2按照国家和上级有关规定，合理安排安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴、防暑降温、安全宣传教育等项费用和资金，切实保证对安全生产的资金投入，并监督其合理使用。

6.4.3对影响公司生产工作正常进行、危及员工生命安全的突发性重大隐患，及时调整、追加计划费用，监督有关部门(单位)尽快予以解决。

6.5班组长安全生产职责

6.5.1严格执行安全生产的各项制度，制定本班(组)有关安全生产制度，带领全班执行安全操作规程，对本班(组)人员在生产中的安全负责，做到杜绝违章指挥生产。

6.5.2根据生产任务、生产环境和员工思想状况等特点，有针对性的布置安全工作，对新入厂的或变换岗位的员工进行现场安全教育，并在其熟悉工作环境前，指定专人负责生产活动中的安全。

6.5.3组织本班(组)员工不定期学习安全生产规程或安全守则，随时检查执行情况，坚决杜绝违章作业，发现违章作业立即制止，并采取防范措施，不允许本班(组)出现违章作业。

6.5.4认真执行交接班制度，必须坚持班前布置、班中检查、班后总结安全生产制度，做好安全生产记录，发现问题及时解决，对暂时不能解决的问题，要采取有效控制措施，并立即上报单位。

6.5.5生产作业前要对作业场所进行认真检查，找出不安全因素，整改事故隐患，确保安全生产。

6.5.6发生事故要组织抢救、保护现场、详细记录，向调查组如实提供有关情况，组织本班(组)员工举一反三，吸取教训，提出防范措施。

6.5.7对安全工作中的好人好事及时表扬，把安全工作列入考核项目进行考核。

6.6 岗位操作人员安全生产职责

6.6.1认真学习、严格执行安全生产的各项制度，严格遵守安全技术操作规程，不违章作业并对他人违章作业加以劝阻和制止。

6.6.2正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产，做好各项记录，交接班必须交接安全情况。

6.6.3 生产作业前要熟悉作业场所，掌握作业中的安全措施和要求，不断总结和提高安全操作水平。

6.6.4 积极参加安全技术知识学习，坚持岗位安全检查，积极参加各种安全活动、岗位练兵和事故预案演练。

6.6.5 从事危险作业必须严格履行审批手续，无证不准动用机动车辆、起重设备、锅炉、压力容器、电气等特种设备和设施。

6.6.6 发生或发现工伤事故、未遂事故应立即向领导报告，并保护好现场，积极参与伤员抢救，如实向事故调查人员反映情况。

6.6.7上岗必须按规定穿戴劳动防护用品、用具，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。

6.7 班组安全员安全生产职责

6.7.1 协助班组长做好安全生产工作，督促员工严格执行安全生产的规章制度，做到“三不伤害”。对违章作业有权制止，并及时报告。

6.7.2 协助班组长做好安全生产宣传教育，对新入厂和变换工种员工进行班组级安全教育，组织岗位练兵和开展事故预案演练。

6.7.3 协助班组长开展好各种安全活动，调查、分析班组的安全文明生产情况，发现问题，协助班组长及时解决，提出改进安全生产的意见和建议。

6.7.4检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。

6.7.5发生工伤事故和未遂事故，协助班组长进行现场保护和组织抢救，及时了解情况，参与事故调查分析工作。

6.7.6 认真做好班组各项安全记录和台帐。

6.8专(兼)职安全员安全生产职责

6.8.1 在行政一把手的领导下，具体负责本单位日常的安全管理工作。在业务上接受生产安全部的指导，对班组安全生产工作进行指导。

6.8.2 具体组织并参与编制本单位各项安全管理制度和安全技术操作规程，并督促其贯彻执行。负责编制本单位安全技措计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实。

6.8.3 每天进行安全生产检查，时间不少于1小时，制止违章作业，发现各类不安全隐患并提出整改措施。对作业现场出现严重危及员工生命和国家财产安全的现象时，有权责令停止作业，并提出处理意见。

6.8.4 按公司有关规定对本单位的安全生产实行考核，督促开展班组安全生产标准化管理工作，对违章指挥、违章操作者给予经济处罚，对在安全生产工作中作出贡献者给予奖励。

6.8.5 负责组织和监督单位开展各种安全教育工作，宣传国家有关安全生产方针、政策、法律、法规。制止特种作业人员无证上岗和未经三级安全教育人员上岗。

6.8.6参与制定本单位负责的临时和检修任务的安全措施，严格落实安全管理制度，并深入作业现场检查指导安全工作。

6.8.7参与有关建设项目“三同时”工作。

6.8.8指导和监督检查单位的安全防护装置、灭火器材和急救器具的正确合理的使用，掌握单位尘毒情况，提出改进意见和建议。

6.8.9参加单位安全生产领导小组会议，认真开展安全性评价工作，推行现代安全管理方法，研究分析本单位伤亡事故发生规律，找出有效的防范措施，经常组织事故演习。

6.8.10监督检查单位易燃易爆三级危险点的管理工作。

6.8.11具体组织、参与单位各类事故调查和处理工作，负责统计分析，按时上报有关材料。

6.8.12按规定及时填报各类安全报表，完成各项上级布置的安全生产工作。

6.8.13认真做好各项安全生产工作记录，建立完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。

6.9其他管理人员安全生产职责

6.9.1 认真贯彻执行国家安全生产工作的法律、法规、标准和公司安全生产管理制度。

6.9.2 认真履行本岗位安全责任，把安全生产“五同时”贯彻到每个具体环节中去，做到安全生产经常化、制度化、标准化。

6.9.3 深入现场时应穿戴好劳保用品，不违章指挥，认真解决有关安全问题，及时纠正违章作业。

6.9.4 在本职工作范围内，做好安全生产工作，建立健全各类安全管理档案资料。

6.9.5 发现工伤事故和未遂事故，要立即报告，协助有关部门和人员做好事故调查处理工作。

7 公司职能部门安全生产职责

7.1 生产安全部

7.1.1宣传、执行上级有关安全生产、劳动保护法规和规程，监督检查本单位各部门的执行情况。

7.1.2组织制定公司安全生产奖惩制度，并按规定进行表彰、奖励和处罚。

7.1.3组织制定公司伤亡事故管理制度、特种设备管理制度、职业卫生管理制度。对重大危险源登记建档，编制重特大事故应急救援预案，并定期组织演练。

7.1.4定期进行安全检查。发现有严重事故隐患应及时制止其作业，并制订防范措施。

7.1.5负责制定各部门安全生产管理制度，审查安全操作规程，并对执行情况进行监督检查。

7.1.6根据现场职业安全卫生状况编制安全技术措施计划，并监督计划按期完成,要求有档案资料。

7.1.7会同人力资源部及员工所在单位，对员工进行入厂三级安全教育和员工的安全技术培训。开展安全生产宣传。会同有关部门对特种作业人员进行安全技术考核，签发安全操作合格证。

7.1.8加强基础建设，注意资料积累，研究分析员工伤亡事故的发生规律，提出防范措施。

7.1.9参加员工伤亡事故的调查处理，严格按照“四不放过”原则调查处理事故。

7.1.10参加新建、改建、扩建、技术改造等工程项目的安全设施设计审查和竣工验收。

7.1.11建立生产安全应急救援体系，建立应急救援预案和生产安全预警机制。

7.1.12绘制有害作业点分布图，且应标明全部有害作业点的位置和种类。

7.1.13贯彻“管生产必须管安全”的原则，生产调度会应有安全生产内容，布置生产任务的同时要布置安全。

7.1.14组织好均衡生产和文明生产，严格控制加班加点，搞好劳逸结合，确保安全生产。

7.1.15正确处理生产进度和安全生产的矛盾，做到安全为了生产，生产必须安全，不安全不能生产。

7.1.16建立设备的档案及管理帐卡，应按安全技术规范定期对设备进行检查、维修和鉴定。

一、目的

为确保物业服务中心工作的顺利进行，增强所有工作人员的责任感，为小区住户提供更好的物业管理服务，维护物业服务中心的良好形象。

二、适用范围

适用于物业服务中心

三、客服电话

24小时服务电话：0539-5125000 0539-5125022

四、方法与过程控制

3.1春夏季：7:50-17:30 秋冬季：7:50-18:30为正常上班时间，期间，所有日常事务工作都正常进行。特殊节假日适当调整。 3.2周一至周六：17:30 -20:00 安排客服组二人，其他业务组一人在服务中心前台值班，处理日常业主的报修、建议与投诉、车位租用等工作。期间，家政维修工作正常进行。

3.3每天：20:00-次日9:00由监控中心负责值班，主要负责处理一些紧急事务(如：业主家里没水没电等情况安排技术员上门急修)，对重大投诉或重大事件的处理和及时报告公司领导进行处理。同时安排有两名技术员值班到晚上22:00;22:00后有一名技术员留宿，确保对紧急维修事务及时处理。

3.4保安值班制度：实行三班24小时值班制度，对小区内实行安全监控。

3.5值班要求：值班人员准时到各岗位值班，不得无故迟到、早退或缺席。特殊情况不能到岗位值班，要经部门经理同意，并作好调配，以确保工作的顺利开展。

3.6各位值班人员的着装必须符合公司的标准要求。

3.7各位值班人员必须做好值班记录和值班的交接工作。

物业服务有限公司

为确保正常工作秩序，增强员工组织纪律观念，提高工作效率，树立企业良好形象。经公司研究，决定启用人脸识别考勤系统。现将有关通知如下：

一、适用范围：公司全体员工

二、人脸识别考勤系统使用方法及注意事项

1、管理员统一为员工设置人脸识别图像。

2、考勤机全天开机，所有员工上、下班，都必须录入面像考勤。

3、考勤时，将面部置于考勤机前方，对准屏幕，待语音提示“本人姓名”后，即操作成功。 考勤结束后，应立即离开考勤机，不得重复、随意录入面像考勤。

4、考勤机已设定管理员，其他人员不得随意操作考勤机界面。

5、严禁恶意破坏考勤机，如发现人为损坏，由当事人双倍赔偿。

6、因停电或设备故障导致考勤机无法运行的，临时使用签到表。

三、考勤管理

1、由于公司岗位不同，人员上班时间不尽相同，请严格按照公司的规定时间上下班，不迟到， 不 早退，不无故旷工。

2、考勤时间：

(1)实行上下午上班制度的员工，每日考勤三次：

上午7:30之前签到，中午：12：40-13:00之前，下午下班后30分钟内签退。 无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律旷工计。

(2)实行倒班制的员工，按交接班时间进行签到和签退。

无故不考勤或因其他原因未考勤且没有及时上报的一律按旷工计。

3、迟到、早退10分钟以内罚款20元，10分钟—30分钟以内罚款50元。

迟到、早退超过30分钟，未满半天的，视为旷工半天;满半天不满一天的，视为旷工一天。

4、因公或特殊原因(停电、不能识别等)无法签到者，由本人填写考勤补登记录单，部门负责 人签字后，送人力资源审核、备案。

5、无人脸识别考勤的职工，一律按无效考勤处理。

本通知自下发之日起执行。

1.0 总则

1.1 为创造整洁、文明、卫生的办公环境，营造良好的办公和生活秩序，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司办公室、食堂、宿舍、库房、门卫等。

1.3 责任范围：本着"谁使用，谁负责"的原则，划分环境卫生包干区域。公共区域(如走廊、楼梯、道路、卫生间、会议室等)及本文未划分区域由保洁员负责;部门区域(如办公室、办公桌椅、宿舍楼房间等)由使用人负责。

1.4 办公室、食堂、宿舍楼、门卫室内严禁吸烟，执行公司禁烟管理制度。 2.0 办公区域环境卫生管理标准

2.1 办公室

2.1.1 每天擦拭两次地面，保持干净无尘、无泥、无杂物。

2.1.2 办公桌椅放置整齐，无灰尘、无泥浆，每天擦拭一次。

2.1.3 窗台干净整洁无杂物，每天擦拭一次。

2.1.4 每两周擦拭玻璃窗，保持干净、明亮、无灰尘、无乱贴。

2.1.5 墙壁洁白、无灰尘、泥浆，无脚印手印，墙角无蜘蛛网。

2.1.6 电器设备(包括电脑、打字机、风扇、电灯等)、电源开关要完整、整洁、整齐。做到不乱放，无灰尘。

2.1.7 办公桌上办公用品放置整齐、整洁、无灰尘。

2.1.8 废纸篓有套袋，经常清倒。

2.1.9 保险箱、档案柜、书架放置整齐整洁，不乱放、无灰尘。

2.1.10 暖气片每天擦拭一次，保持干净无尘。

2.2 会议室

2.2.1 每天清扫地面一次，做到地面干净，无杂物、无泥土。

2.2.2 每两周擦拭一次玻璃窗，保持干净明亮无灰尘。

2.2.3 每周清理一次墙角、墙壁，保持墙壁洁白、无灰尘、泥浆、墙角无蜘蛛网。

2.2.4 每天擦拭一次会议桌椅，保持整齐、干净无尘。

2.2.5 每天按时开窗关窗，保持室内空气清新。

2.4 卫生间

2.4.1 每天经常性冲洗干净，保持无异味。

2.4.2 卫生间与洗手间地面、墙面、玻璃经常保持整洁。

2.4.3 洗手池、洗拖布池经常擦洗，保持清洁无污水。

2.4.4 地面无杂物、无污物、无手纸。

2.4.5 纸篓有套袋，经常倾倒。

2.5 食堂

2.5.1 每天至少3次清洗餐厅与厨房地面，保持地面干净、整洁，无油污、无杂物、无水渍。

2.5.2 墙面、顶棚、玻璃无灰尘、无污迹。

2.5.3 随时擦拭操作台，保持清洁，无油渍、无水渍。

2.5.4 餐具干净、摆放整齐，保持每次使用后都要消毒。

2.5.5 每天清扫气瓶间，保持干净、整齐。

2.5.6 每天清洁食堂仓库，保持干净整洁，无杂物、无灰尘。

2.5.7 每天检查食堂仓库，保证物资放置整齐、无霉烂。

2.5.8 炊事员要养成良好的卫生习惯，勤洗手、勤剪指甲、勤理发、勤洗澡，工作过程中不搔头、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙，不面对食品打喷嚏，不准留长发、留胡须。

2.5.9 炊事员工作服要经常换洗，保持整洁、整齐。

2.5.10 经常清扫食堂周围路面、门口台阶保持无杂物、无杂草，保持干净整洁。

2.6 仓库

2.6.1 每天清扫地面一次，做到地面干净，无杂物、无泥土。

2.6.2 每两周擦拭一次门、窗、玻璃，做到干净明亮，无尘土。

2.6.3 货架摆放整齐，每周擦拭一次，做到无灰尘、无油污。

2.6.4 物品箱摆放整齐，无灰尘、无油污。

2.6.5 物品分类清楚，摆放整齐，物品上无灰尘、无油污。

2.6.6 货物无潮、无霉、无烂。

2.6.7 编制货物卡片，卡片名称要与实物相符并且摆放整齐。

2.6.8 工具摆放整齐，无灰尘、无油污。

2.6.9 每天擦拭办公桌椅，保持干净、整洁，无杂物。

2.6.10 仓库周围地面、路面无杂物、无杂草，干净整洁。

2.7 门卫

2.7.1 每天经常清扫门卫室内地面，做到地面干净，无杂物、无泥土。

2.7.2 每天擦拭门、窗、玻璃，做到干净明亮，无尘土。

2.7.3 保持火灾报警机柜、红外报警与监控机柜清洁卫生。

2.7.4 监控画面无灰尘、无污垢。

2.7.5 门禁、大门经常清洁保持无灰尘。

2.7.6 工具摆放整齐，无灰尘、无油污。

2.7.7 厂牌要保持表面整洁光亮，无灰尘。

2.7.8 门口不准停放各种车辆。

2.7.9 办公桌上物品置放整齐、清洁。

2.7.10 每天清扫周围地面、路面，保持无杂物、无杂草，干净整洁。

2.8 宿舍

2.8.1 注意室内经常通风，保证空气流畅，室内无霉味，床铺、衣柜等无霉烂。

2.8.2 室内物品摆放整齐。

2.8.3 宿舍卫生做到地面干净，卫生间地面、墙面、玻璃经常保持整洁。

2.8.4 房间内墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。

2.8.5 宿舍房间内的卫生间无异味。

2.8.6 保持卫生间的卫生。便后及时冲洗，下水道口如有堵塞现象要及时上报。

2.8.7 室内垃圾必须用袋装好，并一天一倒，不累积、堆放垃圾、杂物。不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区等地方。

2.8.8 每天擦拭走廊、楼梯和扶手，保持宿舍走廊、楼梯和扶手的清洁。

2.8.9 宿舍走廊两侧垃圾桶要每天倾倒，保持走廊内无异味。

2.8.10 每天清洁招待房间卫生，保持空闲房间通风良好。

3.0 检查与考核办法

3.1 采用百分考核制。

3.2 行政部为卫生检查与考核的责任部门，由该部门会同财务部、经营部、生产部3个部门共同参与卫生检查与考核。

3.3 卫生检查每周进行一次，时间不定。考核一月一次，月末与工资挂钩。

3.4 百分制考核中每分折合1元钱，标准只有合格与不合格。合格为10分，不合格为0分。扣掉的分数折合成罚款从工资中扣除。若不整改则实行全额罚款100元。

3.5 检查对象：各个部门、操作室、化验室、办公室员工、宿舍住宿员工、库房管理员、保洁员、食堂工作人员、保安员、宿舍管理员个人卫生以及责任区域卫生均在考核之列。

3.6 对于处理环境卫生难度比较大的部门、岗位，公司给予整理、打扫、清洁的时间，可商议考核开始的时间

3.7 对于难于清洁的玻璃窗等个别位置，公司可以放宽考核标准。

3.8 公司将公布每周卫生检查情况。

4.0 附则

4.1 本制度解释权属公司行政部。

4.2本制度自下发之日起执行。

4.3 卫生检查考核表

一、使用安全带的规定：

1、凡进入生产工作场所，在距地面1.5米及以上的工作都应视作高处作业。

2、凡在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上的高处作业，必须使用安全带或采取其他可靠的安全措施。

3、凡在架构、主变、杆塔及其它高处作业而又有换位的工作，不但应使用安全带还应使用安全绳。

4、安全带及安全绳不得用于吊送工具材料或其它工作用具。

二、安全带的日常管理规定：

1、安全带应在每次使用前都应进行外观检查。

2、对使用中的安全带每周进行一次外观检查。

3、安全带每年要进行一次静负荷重试验。

4、安全带每次受力后，必须做详细的外观检查和静负荷重试验，不合格的不得继续使用。

5、安全带上的各种部件不得任意拆掉，更换新绳时要注意加绳套。

6、使用频繁的绳，要经常做外观检查，发现异常时，应立即更换新绳。带子使用期定为3至5年，发现异常，应提前报废。

7、安全带使用2年后，按批量购入情况，抽验一次，围杆带做静负荷试验，以2206N(225Kgf)拉力拉5min，无破断可继续使用。悬挂安全带冲击试验时，以80kg重量自由坠落试验，若不破裂，该批安全带可以继续使用，对抽试过的样带，必须更换安全绳后，才能继续使用。

三、安全带的正确使用方法：

1、安全带应系在腰下面、臀部上面的胯部位。

2、安全带的小皮带系紧，这样在高处作业时，腰部不易受伤。

3、安全带要高挂低用，注意防止摆动碰撞。使用3米以上长绳应加装缓冲器，自锁钩用吊绳例外。

4、使用中的安全带及后备绳应挂在结实牢固的构件上并要检查是否扣好。安全绳要系在同一作业面上，禁止挂在移动及带尖锐角不牢固的物件上，严禁低挂高用。

5、使用中的安全带及后备绳的挂钩锁扣必须在锁好位置。

6、由于作业的需要，安全绳超过3米应加装缓冲器，这样一旦发生高处坠落，能减少1/4的冲击力，或者采用自锁加速差式自控哭可以使坠落冲击距离限制在1.5米以内。

7、缓冲器、速差式装置和自锁钩可以串联使用。

8、不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在联接环上用。

四、以下不正确使用安全带的行为都应视为违章：

1、双控安全带系在腰部。(一旦发生高处坠落，坠落者腰部易受损伤)。

2、在高空作业时，只使用安全带，不使用安全绳。

3、在作业转移时，为图方便，安全带及安全绳都不使用。

4、安全带低挂高用。

5、作业人员在附件安装分项工程中，下瓷瓶卡导线时，安全绳扣在横担上，而安全带扣在导线上。(若导线脱落，作业人员要受到严重伤害)。

6、为图转移方便，安全绳过长。(发生作业人中员坠落，腰部易受到伤害)。

1. 目的

为使所有作业人员了解哪些类型的作业是相当危险或者具有重大环境影响的，并对此类作业予以有效控制，制定本规定。

2. 范围

本规定适用于公司管理范围内危险作业许可活动的安全管理。

3. 职责

3.1 安委会负责危险作业许可安全管理的监督检查。

3.2 进行危险作业的部负责危险作业许可安全管理的组织实施。

3.3 承包商负责其所属工作范围内的危险作业许可安全管理的组织实施。

4. 工作程序

4.1 危险作业活动及安全管理要求

4.1.1危险作业活动包括：

4.1.1.1高处作业;

4.1.1.2动火作业;

4.1.1.3限制空间作业;

4.1.1.4电工作业(带电作业、临时接电);

4.1.2危险作业活动实行“作业许可审批单”制度。

4.1.3 基本要求：

4.1.3.1任何危险作业活动，必须先申请办理作业许可证，未办理作业许可审批单和签发批准前不得实施作业;

4.1.3.2所有作业许可(包括承包商)都必须进行有针对性的安全教育和作业指导;

4.1.3.3在向承包商委托施工任务时，必须明确交代需要办理作业许可的所有危险作业活动;

4.1.3.4作业许可审批有时效限制，超过时效必须重新办理。

4.1.4作业许可审批有下列情况之一出现，则许可视为无效：

4.1.4.1危险条件进一步恶化，许可证的措施无法有效控制时;

4.1.4.2主要作业人员发生变化时;

4.1.4.3发生险情需要撤离时。

4.2各类危险作业活动的适用范围

4.2.1高处作业许可的适用范围：

4.2.1.1厂房结构安装及拆除作业;

4.2.1.2离基准面2米及其以上高度的其它作业。

4.2.2工业动火作业许可的适用范围：

4.2.2.1气焊、割作业;

4.2.2.2电焊作业;

4.2.2.5在油罐(箱)等易燃易爆场所或附近进行产生火花的作业。

4.2.3限制空间作业许可的适用范围：进入其他空间狭窄或活动受限的作业场所。

4.2.4 带电作业许可的适用范围：

4.2.4.1在低压配电盘、控制柜、配电箱、电源干线上进行的一般带电维护作业;

4.2.4.2 在400V以上高压用电设备、配电系统上进行带电或不带电的安装或维护作业;

4.2.4.3其他可能导致触电伤害的带电作业。

4.3 危险作业许可证的签发：

4.3.1安委会负责危险作业活动的作业许可证签发。危险作业活动包括：

4.3.1.1级动火作业;

4.3.1.2带电作业;

4.3.1.3 级高处作业;

4.3.1.4限制空间作业

4.3.1.5其他危险性较大的作业活动。

4.4 危险作业许可的相关职责

4.4.1本着“谁主管，谁负责”和“管理者管安全”的原则，确定许可证的审批签发人及相关人员，并落实其职责。

4.4.2作业许可证签发人职责：

4.4.2.1负责管理范围内作业许可证制度的落实;

4.4.2.2指定一名安全监护人员，负责现场具体作业的安全检查、监督;

4.4.2.3负责对作业施工方案和安全环保措施进行审查;

4.4.2.4负责对作业负责人和监护人员提出具体安全要求。

4.4.3 现场安全监督职责：

4.4.3.1负责对作业设备、设施及作业人员进行检查，落实许可证上的各项工作要求和安全措施;

4.4.3.2指定作业监护人，并对其进行必要指导和培训，确保监护人对设施的安全状态和人员的安全作业实施全程监控;

4.4.3.3每次作业前对作业现场的各项准备工作落实情况进行检查确认;需要检测时，达到作业要求后，向作业申请人发出作业指令;

4.4.3.4对作业现场进行巡回检查，对不符合健康安全环境要求的情况有权要求作业人员立即整改;当作业出现不安全隐患或情况时，有权终止或暂停作业，并收回作业许可审批单;

4.4.3.5定期向签发人报告作业的安全状态，发现危急情况时，按规定的应急程序指挥应急处理。

4.4.3.8 作业完成后负责对作业区域进行全面检查。

4.4.4 作业负责人(作业许可申请人)职责：

4.4.4.1根据作业危险程度，申请办理作业许可证;

4.4.4.2对作业活动的安全负责，负责落实施工辅助机具、材料、设备、人员，按许可证的要求做好作业前的各项准备工作;

4.4.4.3把所有的危险及安全预防措施告知所有与此项作业相关的员工，负责向作业人员进行安全教育和安全交底;

4.4.4.4督促、检查、指导相关作业人员严格按照许可证要求进行作业;

4.4.5 作业监护人职责：

4.4.5.1 熟悉作业情况并懂得操作和使用灭火器材，熟悉报警和紧急关断要求;

4.4.5.2 准备应急器材，对作业现场进行不间断的守护和监视;

4.4.5.3对作业现场周围至少5m范围内(包括任何隔墙或障碍物的另一边)进行检查;

4.4.5.4及时纠正施工人员的违章和不规范行为;

4.4.5.5发现异常情况时要求施工人员立即停止作业;

4.4.5.6提醒进入作业现场的人员注意存在的风险或环境影响。

4.4.6 作业人员职责：

4.4.6.1 具有相关的资格证书(特种作业人员)和技术素质;

4.4.6.2懂得使用现场防护和必要的应急设备，掌握安全环保措施;

4.4.6.3 对作业场地进行检查，确保安全良好的工作环境;

4.4.6.4 密切注意作业场地的周围情况，做到“四不伤害”，如条件发生变化，随时准备停止工作，并向现场负责人汇报;

4.4.6.5每天工作完成后，及时清理好工作现场。

4.5 作业许可审批单申请、审查和签发的办理

4.5.1提出申请：

4.5.1.1 需要办理作业许可证的危险作业，在进行作业前，作业负责人应查看现场和环境状况，确认进行何种许可作业后，填写《作业许可审批单》，提出作业许可申请;

4.5.1.2 根据作业许可的类型，填写《作业许可审批单》内容;

4.5.1.3 作业许可证上应明确作业内容、作业起止时间、作业地点、直接作业人员、监护人、作业负责人、签发人等内容。

4.5.1.4 申请者应在“作业起止时限”栏内注明作业的大致起止时间。根据作业许可审批单规定的时限要求(特殊情况具体确定)，若超过时限，作业许可证自动作废，应重新办理。

4.5.2作业许可审批单的审查、签发

4.5.2.1作业许可审批单由安委会签发，安全工程师负责对许可证进行审查;

4.5.2.2审查者接到申请人的作业许可证申请后，应对所申请的作业许可内容和安安全措施进行审查和确认(包括到现场察看)，有问题时，及时提出并整改;

4.5.2.3审查者在确认符合要求后，交相应的领导签发。

4.6.5 危险作业许可的具体实施,按照相应的“作业控制程序”执行。

4.相关文件

动火作业安全控制程序 高处作业安全控制程序 带电作业安全控制程序限制空间作业安全控制程序

5.相关记录

作业许可审批单

1、加强电源管理，经常检查电视机、VCD、音箱等接电部位是否良好，所属部位严加管理，用后一定切断电源;对插座部位要十分重视，教育幼儿不乱摸乱捅，严防触电事故发生。

2 、 热水、热粥、热汤等物温度适宜再端入班中，并放在安全地方，分发饭、汤时不要越过幼儿头顶，要从体侧送到幼儿面前;严禁幼儿进入厨房，靠经火炉。

3、教育幼儿不打闹，更不能拿着玩具、树枝、砖石块等投掷、抢打，学会保护自己，同时不伤害他人。

4、教育幼儿不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危险物品;每日晨、午检查时，注意幼儿衣袋内有无不安全物品，避免外伤。加强安全意识，严防幼儿往嘴鼻塞异物。

5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各种事故的发生。

6、冬春两季天气变化异常，应适时提醒幼儿增、减衣物，以防受凉感冒。

7、冬季要经常检查幼儿的面部，耳、手、脚等易冻部位，并与家长密切配合，严防冻伤。

8、药物必须妥善保存，给幼儿服药要看清姓名、药量。

9、注意随时关好大门，防止幼儿在来园、离园时走失。

10、幼儿外出活动时老师要随时清点人数，教师在交接班时要清点幼儿人数。

11、教师下班必须在幼儿全部离园后。

12、交接家长时，要求家长必须签字。

第一条 办公室内禁止吸烟;

第二条 办公室内禁止嬉戏、娱乐、打闹、做或谈论与工作无关的事情，

一经发现上班期间玩游戏、看电影、电视剧，看与工作无关的书籍、上QQ聊非工作内容，上班时间炒股等扣罚当事人100元/次，屡教不改情节严重者予以辞退，同时扣罚部门领导200元/次，并对其所在部门给予通报批评;

第三条 工作时间禁止乱窜办公室，若有工作需要先敲门，允许后方可

进入，出门 时轻轻将门带好。

第四条 办公室内禁止高声喧哗、乱说脏话、吹口哨等不文明行为。

第五条 自觉维护公司形象，礼貌待人，轻声慢步，举止得体。

第六条 员工上班时必须着装整洁、得体，扣子齐全，不漏扣、错扣。

不得穿露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。

第七条 自觉维护办公环境，爱护公物，注意卫生;

第八条 未经他人同意禁止乱动他人物品;

第九条 上班期间不得饮酒;

第十条 办公室要注意整洁。办公桌(包括桌上的物品)要摆放整齐，

其它物品摆放要有条理;保持墙壁整洁、不乱摆衣物、不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理;不乱丢扔纸屑、瓜果皮壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。 第十一条 防火、防盗、防事故，下班或办公室无人时，关好门窗，切断

电源，尤其要注意用电设备如空调、电风扇、电热扇、传真机、

电脑、复印机、打卡机、个人充电器等一次使用时间不要过长，否则出现事故，后果自负。

注：如果有违反者提出警告，情节严重的公司将对其进行严肃处理。

为保持公司良好的社会形象，提高公司员工荣誉感，规范仪容仪表，打造整齐、统一、规范、专业化的团队，现结合本公司实际，特制定本制度。

一、适用范围：公司经理级以下人员(含试用期入职七日后的员工);公司经理级人员及股东另行规定。

二、工作服种类及特色：

1、本公司的工作服一律为蓝色(食堂厨师、厨工除外)。工作服不区分;管理人员和员工统一着装。

2、本公司的工作服分为夏装和冬装两种，夏装为天蓝色短袖两件;冬装深蓝色外套两件，上衣共4件。

三、工作服制作、发放、领用及回收：

1、本公司工作服的制作由财务部招商承制，并按员工实际人数加制5﹪至10﹪以备新进员工工作服的发放。

2、由行政人事部具体负责新进员工工作服的发放、回收及工作服加制数量的统计、相关信息的传报。

3、凡属本公司员工在入职七日后，即由行政人事部登记直接发放工作服。

4、员工除入职七日后由行政人事部登记直接发放工作服外，其它任何时候任何情况，领用工作服必须先写申请，经本部门和行政人事部批准后，方可再次到前台领用新工作服，且再次领用时必须以旧换新。

5、员工工作服以旧换新时：

A、必须将工作服清洗干净、整齐叠放交回前台，凡未清洗干净、整齐叠放的工作服前台工作人员拒绝以旧换新;

B、若工作服有损坏或丢失的，视当时具体情况扣取一定成本金;

6、因临时增加工作任务而招聘的按天或按小时计算工资的临时工不发放工作服。

四、工作服使用年限：

1、工作服穿着及保管年限：新工服以2年为期限(旧工作服以1年为期限)，从领用之日起计算。凡在公司入职满2年(旧工作服1年)的员工，工作服确实破旧需更换的，公司免费更换(必须以旧换新)。

2、公司作业员和仓管因工作性质特殊，特别规定其工作服使用年限为：新工作服1.5年，旧工作服1年。

3、工作服如未达使用年限，由于本人使用或保管不善造成遗失或损坏的，需重新领用，由本人出钱购买(若属损坏的必须以旧换新)。

4、工作服若属员工人为损坏的，给予罚款30-100元。

五、员工着装规定：

1、每个员工应爱护使用工作服，否则给予绩效考核扣分处理。

2、公司所有员工(经理级以下)进入公司区域必须穿着工作服。

3、穿工作服即代表本公司之精神，必须保持整洁干净，仪容仪表大方得体。

4、员工上班应注意将头发梳理整齐，男性员工发不过耳，不准留长胡子、长指甲，女性员工不得浓妆艳抹、奇装异服，金银或其它饰物佩戴应得当。

5、员工穿工作服，无论是夏装还是冬装都必须扣好所有的纽扣;在天热时，从衣领第一粒纽扣算起，男性可允许有两粒纽扣不扣，女性可允许有一粒纽扣不扣，其它的纽扣必须全部扣好。

6、员工穿工作服，必须将衣领整理整齐，严禁翻领，严禁工作服折皱、脏乱、有污迹;严禁卷袖子、卷裤腿;严禁打赤脚、穿拖鞋。

7、员工穿工作服，要求男性一般情况下将衬衫扎在长裤里，也可不扎在长裤里，但严禁男性穿工作服时，衬衫的一边扎在长裤里，另一边撒在外面;严禁女性在穿工作服时不扣纽扣将工作服当风衣穿。

8、为便于区分和加强管理，规定无论是任何时候只要是进入公司区域：办公室、作业场所和仓库重地的都必须穿戴作服、佩戴厂牌;周末及节假日不加班或轮休的员工未穿工作服、佩戴厂牌的严禁进入公司。

9、特殊场所或情形下不穿工作服的必须事先报备行政人事部另行评定。

10、违反以上规定，给予罚款30-50元，情况严重的由行政人事部评定。

六、特别规定：

1、公司行政人员、财务人员外出政府机关部门办事，在外可以不身穿工作服，但事毕回到公司区域必须穿工作服，如无特殊原因事毕回公司未穿工作服的，将以不遵守公司制度给予罚款30-50元处理。

2、员工离职时，工作服领用未满半年的，在结算工资时扣除工作服的成本金。

七、各部门履行的管理职责：

1、各部门班组长、主管、经理应督促其所属员工穿工作服：班组长每天应检查督促本班组成员按规定穿工作服;主管、经理每天应检查督促本部门成员按规定穿工作服;并对违规情况给予月度优秀员工、管理人员绩效考核扣分或罚款。

2、行政人事部不定期对公司所有员工(经理级以下)是否穿工作服进行巡查;对未穿工作服者视具体情况给予罚款30-50元，情况严重的另外处罚。

3、行政人事部在巡查时若发现有员工不穿工作服或不按规定穿工作服的，可直接对员工本人进行罚款，同一个员工一个月违规三次以上的(含三次)，本部门班组长、主管和经理人员连带罚款50-100元。

4、各部门主管人员应认真配合、督促属下员工遵守本制度。

八、附表：工作服更换申请表

九、本制度从以下签明的生效日期起生效，如有增删修改，另行通知!

【学校食堂从业人员健康检查制度】

学校食堂从业人员的健康，直接影响师生的健康。为此，特制定食堂从业人员的健康检查制度。

一、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。

二、食堂从业人员由学校一年一聘，学年初，学校与伙食团从业人员签定聘任合同。

三、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。

四、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事伙食堂食品加工和销售工作。

五、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。

六、从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。

七、每天早上上岗前由学校行政领导或食堂负责同志对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。

1993年的《机关工作人员工资制度改革方案》明确提出，新工资制度要防止高定级别、高套职务工资等不良现象。与此同时，不再划分工资区，而是引入了地区津贴。地区津贴包括艰苦边远地区津贴和地区附加津贴。此次改革强调在条件成熟时，对考核优秀和称职的工作人员发放年终一次性奖金。

亮点和遗憾：虽然这次改革制定了用于补偿机关工作人员在不同地区生活成本的地区津贴制度，却恰逢我国地方政府预算外资金急剧扩张，导致地区间和部门间的巨大工资差。

为了加强对倒班管理，给住宿人员营造一个安全、安静、卫生、舒适的住宿环境，保证住宿人员得到充分休息，特制订本规定 。

一、入住制度

(1) 员工倒班宿舍提供给各部门因倒班而需要住宿的员工休息所用。

(2)各部门员工入住倒班宿舍需要提前两小时至B座总台电话预定，确认床位住宿。

(3)员工凭部门经理签字的“倒班宿舍入住通知单”到B座总台登记，由后安全梯道进入倒班宿舍(不得乘坐客梯)，按指定床位入住。

二、管理制度

(1)员工住宿根据当日倒班单所填写住宿时间在一小时内入住，次日早晨八点前离开;

(2)登记后进入宿舍要做好“三轻”，不得打扰客人;入住后应尽快休息，不得影响其他 同事休息，不准在宿舍内大声喧哗、打牌、吵闹、打架、赌博、酗酒;

(3)爱护公共财产，不得在家具、墙壁上乱写乱画，损坏丢失，照价赔偿;故意损坏的 视情节加倍赔偿;

(4)注意保持房间，公共区域及卫生间的清洁卫生;

(5)严禁携带外人进入宿舍，男女员工不得到对方宿舍逗留;

(6)进出宿舍随手关好门窗，不得携带任何贵重物品入内，现金、证件、票据等妥善保管， 如有丢失，员工自理;

(7)宿舍内严禁吸烟，不得使用大容量电器，以防火灾发生;

(8)如发现火警或其它异常情况，应立即通知酒店安全部，详细说明情况。

(9)节约用电用水，随手关灯关水。

(10)住宿员工有义务协助人力资源部做好倒班宿舍的管理，发现有员工违反规定必需报告人力资源部，经检查发现或被员工反馈至人力资源部查实有违反以上规定者，将通报所在部门，处以50元以上罚款及相应纪律处分，视情节考虑取消以后入住倒班宿舍资格。

新纪元人力资源部

一. 现金管理制度：

1. 所有现金支出必须先审批后支出,出纳不得随意支出。

2. 所有现金收入(除营业款外)都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3. 各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出具收款凭证或用白条收取现金。

4. 财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5. 严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6. 出纳的现金库存限额最高为2万元。

7. 营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。

8. 节假日，公休期间，严禁存放大量现金;出纳员应做好保险柜的安全管理工作。。

9. 出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10. 因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含100)元以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性借款在200元以上—5000元以下，

由财务总监审批;出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长审批，出纳凭以上签字办理。

11. 现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字准确不得涂改。

12. 任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅费以外在公司不得发生任何借款。

13. 购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销或返现。

14. 现金支付程序：

(1) 支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2) 支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支付申请，审批人应当拒绝批准。

(3) 支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理支付手续

(4) 办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现金日记帐。

15.财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。

16.超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

17.违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全额承担。

二. 收银员管理制度：

1. 收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理;

2. 收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，短款补交，并处以短款金额相同的罚款;

3. 收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处罚。POS系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚;

4. 收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。

三. 费用管理及货款结算制度：

1. 报销金额在100元以内的由店长审批;100以上—200元由财务中心审批;200元以上—5000元以下由公司财务总监审批， 5000元以上由董事长审批。

2. 所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;

3. 办公费、电话费、日常零星开支(除车辆、房费、水电费，美工费用外)不超过当月销售额的千分之一。车辆(小车)金额为500元/月，超出部分不予报销;

4. 货款结算，20xx元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

5. 收银耗材旺季(9月—2月)不超过当月销售额的千分之五;淡季(3月—8月)不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部根据情况核销，节约部分用于奖励。

6. 购入经营用器材、设备以及改造装修工程,必须先向总部申请,经董事长批准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部一律不予报销或挂帐。

7. 定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。

四. 储值卡及会员卡积分返现制度：

1. 空白储值卡由专人管理做好发放、登记工作，顾客购买储值卡，付款后出纳开具收款收据;

2. 机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作(卡号、收据号、面值)不得随意充值;

3. 机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。

4. 没有财务收款收据证明一律不得办理储值卡充值业务，总台协助顾客查询充值金额;

5. 每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及财务中心;

6. 涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点比例，不得不返或据为己有;

7. 售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

8. 机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可;

9. 会计进行复核无误后，经店长批准后出纳予以支付(会员卡积分返现只仅卡本人凭身份证领款)。

10. 违反本制度的责任人处50-100元罚款，并追究其经济责任。

五. 团购管理制度：

1. 综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案;

2. 团购消费的最低限额为一次性消费20xx元以上;

3. 一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财务室全额交款。

4. 所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

5. 团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的优惠标准。

6. 团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求(注明名称、数量、金额、限定期限、编号等)制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。

7. 团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票(一次性提货)核实后予以支付。

8. 财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。

六、联营户申报特价商品管理制度：

1. 申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以后一律不予批准特价。

2. 申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%，超出比例部分财务结算时按正常销售扣点。

3. 申报特价商品按月实行申报。

4. 对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。

5. 申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。

6. 对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

7. 公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。

七.会计核算要求及会计职责：

1. 严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。

2. 要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

3. 核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类帐。

4. 完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。

5. 按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。

6. 定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处理;做到帐证相符、帐实相符，帐帐相符

7. 按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。

8. 协调税务，做好税款申报与交纳工作;负责发票的购买和保管工作，管理发票开具、使用。

9. 监督考核费用报销

10. 对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。

11. 监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

12. 每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商品盘损问题。

为保证公司劳动秩序，严格考勤管理制度，特作出以下规定：

1、事假

1.1车间员工请假

三天之内的事假由车间主任签批，四天以上(包括四天)首先由车间主任根据车间生产计划情况签字批准，再经考勤人员签批。十天以上的事假需经公司总经理批准。

1.2后勤人员请假(在指纹考勤机录指纹的人员)

1.2.1各部门负责人请假，必须经总经理批准。

1.2.2各部门职员请假，一月内2天之内的事假经各部门负责人批准，超出2天需经总经理签字批准。

2、工伤假

职工因工伤不能工作时，由所在部门(车间)填写事故报告单，经由各部门(车间)负责人签字，总经理签批后，交由考勤人员登记。

3、请假制度

3.1请假不允许口头请假、电话捎假，无请假条者按旷工处理。特殊情况请在到岗后上午10：00前将请假条交由考勤人员。

3.2上班时间外出办私事者，必须请假不准私自离岗，一经发现，按旷工双倍罚款。

3.3员工因公出差，回来后三天之内务必将差旅费报销单交由财务，并将出差的请假条交由考勤人员，否则考勤按旷工处理。

3.4请假按小时计算，实行月累计，月累计超出3小时不足4小时按请假半天计算;超出6小时不足8小时按请假一天计算。

4、后勤人员一律实行上下班考勤录指纹方式。

5、工作时间不准私自脱离生产区，有特殊情况外出时持车间主任签字批准的请假条交安检门值班员方可离开生产区，回车间时要回请假条交生产车间主任进行消假，违者按旷工处理。

6、迟到旷工处罚规定：

7、考勤管理员职责：

7.1 考勤人员第二天上午10：00前将前一天的考勤情况进行公布，违反规定者按上述规定进行处理。

7.2月底各车间(部门)考勤人员统一汇总后，次月的第一天张贴出勤记录予以公布，员工必须三天内核对，超出三天无人核对，则按照考勤机考勤记录考核。

8、本规定于20xx年4月1日起实行(原考勤管理规定作废)。

在当今市场经济激烈竞争的大趋势面前，为了提高厂里效益和保护工人的利益，制定一下规定：

1.个人利益小于厂里利益，厂里利益小于国家利益。诚信守法，遵守厂里的规章制度是每个员工务必做到的。

2.在不要违反法律的状况下厂里所有人应听从王同志一切安排，不听从者看情节轻重按厂规处理。

3.在上班期间厂里出现任何紧急状况厂长应及时向总经理汇报。如不汇报出现不必要的损失有厂长负责.

根据总经理张保刚副总经理和我国劳动法共同制定以下规章制度：

1.我厂员工每一天早晨8：00上班，有厂长点名。总经理不定期抽查。迟到五分钟扣工资10元。迟到30分钟，扣除当天工资。员工有事情应像厂长请假再有总经理批示，如无故旷工者扣发当月工资或开除。

总经理职责：总经理应带领全体员工做好各项工作.搞好团结。储备资源。保证工资按时发放。

厂长职责：厂长应带领全长员工搞好生产，抓好质量，秉公执法，不得徇私舞弊。做好各项总经理交给的工作，搞好团结。如果因配方出现质量问题给我厂造成较大的损失应有厂长负责。厂里如果需要任何材料厂长就应向材料科提前三天提出要求。

材料科职责：及时考察市场，了解市场材料的差价。如果因材料给我厂造成严重的损失应有材料科长负责。

员工职责：

1.按时上班，不迟到，不早退。

2.按要求完成厂长交给的的工作。

3.爱护厂里模具，如果故意损坏按原价赔偿。

未尽事宜，另做协商。

1、根据物料到货计划完成日常采购到货的接收和确认，出现到货异常及时反馈相关部门;

2、根据不同物料的储存要求，对已入库物料进行定点、定位管理;

3、根据需求部门的领料手续进行原材料、辅材等的配发工作;

4、根据生产部门提供的入库手续进行产成品的入库工作，并对已入库产成品进行定点、定位管理;

5、根据销售发货通知及时完成产成品的理货、报检工作;

6、定期对存货物资进行自主盘查、清点，确保其帐、卡、物信息的一致性;

7、自觉维护7S责任区内的卫生清扫工作。

1、专人使用。

2、谁使用谁管理、谁保养、谁跟进维修。

3、持证上岗，非叉车司机禁止驾驶叉车。

4、严禁搭载除司机以外的其他人员。

5、按规定线路行驶，室内、转弯应缓慢行驶，室外行驶速度应控制在规定的范围以内(15km/小时)。

6、行驶时，车叉或卡板底部距地面的水平距离应控制在规定的高度(25cm—35cm);叉车行驶中禁止调整车叉;遇特殊情况确需调整时，应先将车停稳后，再进行调整。

7、叉车装卸、运送货物时，必须保持视线的通畅;必要时，可以退行。

8、行驶时，应注意行驶速度、方向等，注意鸣笛，避免对设备、人员造成伤害。

9、出入仓库时，应固定车叉高度，以免碰撞库门。

10、作业时，应有人指挥，以确保安全。

11、采取有效措施，预防和避免发生安全事故。

12、使用完毕，按规定的位置停放。

13、每天上班之前按时点检，记录点检表;每周一保养自行一次;每月两个月专业维保公司保养一次。

14、外请人员维修、保养时叉车司机全过程跟进，监督。

物流部

第一章总则

第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

二)、采购计划和审批程序应当明确;

三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章 职责分工与授权审批

第四条 建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

一)、采购计划审批;

二)、询价与确定供应商;

三)、采购合同的审核与备案;

四)、付款的审核。销售部：

五)、采购、验收;

第五条 建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条 按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章 采购计划与审批控制

第七条 建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条 加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条 原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章 采购与验收控制

第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条 根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条 充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条 制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。 对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章 付款控制

第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条 严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条 加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条 定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章 监督检查

第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。