差旅费汇总表热门19篇

1、正常办公时间及节假日均须设有医师值班。原则上由住院医师担任一线值班，主治医师或总住院医师担任二线值班，副主任医师担任第三线值班。根据科室的大小和床位的多少，设一、二、三线值班医师值班。少数因特殊情况(如人员结构)可安排主治医师或低年资副主任医师值一线班，高年资副主任医师和科主任值二线班，不设三线班，每周五下午需将下周科室医师排班表交医务科。

2、值班医师应按时到岗，接受各级医师交班的医疗工作。值班期间必须坚守工作岗位，履行职责，认真负责地做好各项医疗工作和病员临床情况的处理，遇有疑难问题时应请示上级医师处理。

3、值班医师要经常巡视病人，对病人的病情要重点了解。密切观察危重、手术后、待产及产后以及有特殊情况等病人的病情，及时予以处理，写好病程记录，做好值班时间内急诊入院病人的处理，并完成首次病程记录。

4、值班医师若因急会诊等工作确需要短暂离开者，应将去向告知值班护士，并在黑板上注明去向，当护理人员请叫时应立即前往诊视。夜间休息时遇有护士或病人家属呼叫，应立即起来，诊视病人进行处理，严禁不诊视病人在床上开口头医嘱。值班医师禁止外出，杜绝脱岗现象。

5、次日晨，值班医师应将病员病情及处理情况向主治医师或主任医师报告，对危重病员情况及尚需处理的工作向经治医师交班。并扼要记录值班记录。

6、值班医师在第二天下班前，必须在规定查房时间内对自己负责诊治的病人进行查房和必要的处理，办好交接班手续后方可下班。

7、各科班次排定，原则上按24小时值班制，少数特殊情况可自行安排班次，但需保证24小时均有专人值班。班次排定原则上不换班，因特殊情况换班者需由科主任同意，并有记录。

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

借款人姓名:___________身份证号: _____________________ 今因___________________________________(借款事由)，急需资金周转，特向_________借到现金人民币________圆整(小写: ￥________元整)。借款期限自 ____ 年___月 __ 日， 至____年___月___日(共___个月)利率为每月2%,全部到期本息￥________圆整。于_____年____月____日还清。如不能按期足额归还本息，借款人应向出借人按中国人民银行的规定计收罚息和复利。

担保人姓名:___________身份证号 ______________________ 本人自愿做本笔借款的经济担保。若借款人到期未能还清本息，我愿意承担还清该借款的本息。

借款人电话：

担保人电话：

出借人电话：

借条出具时间： 年 月 日

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指餐费及住宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填写员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审批后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下：略

五、其他

1、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经事业部总经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙餐费补助。

2、不同级别人员一同出差，差旅费标准一般按领导指示标准执行，并坚持从众、节省原则。

3、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

六、附则

1、本制度由运营事业部起草;

2、本制度解释权修订权归运营事业部;

3、本制度经总裁审批下发后执行;

4、若本制度与以往制度存在异议，以本制度为准;

5、本制度自下发之日起执行。

主题词：差旅费 管理 主送：公司全体员工

抄报：总裁办

抄送：各事业部总经理 2

住宿费

办法第十一条规定，住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

住宿费仅仅是房租费用，利用居住的饭店发生的洗衣费、夜宵费原则上都不应混迹其中。 4、伙食补助费

办法第十五条规定，伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

办法第十六条规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。

机关差旅费不实行餐费报销，只能实行伙食补助。对于企业，并无类似限制。

市内交通费

办法第十九条规定，市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

办法第二十条规定，市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

中翰税务合伙人王骏(中国财税浪子 公共微信为taxlangzi)：机关差旅费中对于伙食补助和市内交通费都实行包干制，实务工作中不少企业也效仿之，将两者合并为出差补助予以列支。

第一章 总 则

第一条 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强和规范我县机关单位国内差旅费管理，参照《湖南省省直机关差旅费管理办法》(湘财行〔20xx〕15号)，结合《岳阳县乡镇及县直机关差旅费管理办法》(岳县财发〔20xx〕51号)执行情况，修订制定本暂行办法。

第二条 本办法适用于岳阳县所有党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、乡镇机关、审判机关、检察机关以及人民团体、民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位(以下简称各单位)。

第三条 本办法所指差旅费是各单位工作人员临时到岳阳县域以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

岳阳县渔政局、岳阳县砂管局、岳阳县东洞庭湖管理局、湖南洞庭苇业有限责任公司、驻岳办等驻岳单位工作人员(以下简称驻岳单位)到岳阳市城区(含岳阳楼区、岳阳经济技术开发区以及市郊范围)以外办理公务视同为出差。

第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条 按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指我县各单位工作人员因公到县域以外地区出差乘坐长途汽车、火车、轮船、飞机等公共交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：

交通工具级别 火车(含高铁、动车、全列软席列车) 轮船(不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车)

处级及相当职务人员 火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 三等舱 经济舱 凭据报销

科级及其余人员 火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销

处级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条 乘坐长途汽车、飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章 住宿费

第十一条 住宿费是指各单位工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

第十二条 工作人员到岳阳市外出差，执行湖南省财政厅公布的分地区、分级别住宿费限额标准(见附表)。到岳阳市(含所辖县、市、区)内出差，按每人每天处级及相当职务人员260元、其余人员180元的标准限额执行。

第十三条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十四条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十五条 伙食补助费按出差自然(日历)天数包干补助，补助标准为每人每天100元。

乡镇工作人员到县城出差，按每人每天50元的标准限额执行。

驻岳单位工作人员到岳阳县出差，按每人每天50元的标准限额执行。

第十六条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十八条 市内交通费按出差自然(日历)天数包干补助，补助标准为每人每天50元。

第六章 报销管理

第十九条 出差人员应当严格按规定标准开支差旅费;费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、交通意外保险费、经批准发生的签转或退票费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

伙食补助费和市内交通费按规定标准包干补助，不凭票报销。

出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费和市内交通费。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十一条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十二条 各单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第二十三条 工作人员到常驻地以外地区参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;在途期间的差旅费，按照本办法规定由所在单位报销。

第二十四条 经组织批准，工作人员到常驻地以外地区实(见)习、挂职锻炼、跟班学习或支援工作等，其差旅费按以下规定报销：

(一)在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费，按照本办法规定回所在单位报销。

(二)在外地工作期间，由所在单位按每人每个工作日省内30元、省外40元的标准发放伙食补助费。省财政厅另有规定的从其规定，不得重复领取。在省(市)内工作期间不再报销住宿费和市内交通费，在省外工作期间不再报销市内交通费。

(三)工作期间的差旅费，按照当地差旅费管理规定执行，由接收单位承担。

第二十五条 经组织批准带薪参加党校、行政学院或社会主义学院等脱产学习(不包括学历学位教育)并在校食宿的，学习期间学校统一收取的伙食费由所在单位在伙食补助费限额标准内据实报销，不报销市内交通费;离开本地城区参加学习的，在途期间的差旅费，按照本办法规定由所在单位报销。

第二十六条 援藏援疆人员休假及配偶探亲差旅费的报销，按照我省援藏援疆干部有关待遇规定执行。相关差旅费标准低于本办法规定的，从本办法规定。

第七章 下乡下村

第二十七条 下乡是指县直单位工作人员到本县各乡镇、村、居委会执行公务(荣家湾镇政府及县城范围内的居委会除外)。确需住宿的，经相关负责人审批后，按每人每晚100元的标准限额执行。

第二十八条 县直单位工作人员下乡往来交通费、标准限额之内的住宿费凭发票据实报销。单位安排车公务车下乡下村不予补助，自行安排交通工具下村按每人每天60元包干使用。

县直单位工作人员下乡下村伙食补助费按每人每天50元标准包干补助，不凭票报销。

第八章 监督问责

第二十九条 各单位应当加强工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

预算单位应当强化对所属预算单位的监督检查，发现问题及时处理，重大问题向县财政局报告。

各单位应当自觉接受审计部门对出差活动及相关经费支出的审计监督。

第三十条 县财政局会同有关部门对机关单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：

(一)单位差旅审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续;

(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定;

(三)差旅费报销是否符合规定;

(四)是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费;

(五)差旅费管理和使用的其他情况。

第三十一条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十二条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关单位和人员的责任：

(一)单位无出差审批制度或出差审批控制不严的;

(二)虚报冒领差旅费的;

(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的;

(四)不按规定报销差旅费的;

(五)转嫁差旅费的;

(六)其他违反本办法行为的。

有前款所列行为之一的，由县财政局会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人，报请所在单位按规定给予行政处分。涉嫌违法的，移送司法机关处理。

第九章 附 则

第三十三条 乡镇及县直其他事业单位出县公务参照本办法执行。各单位可以根据本办法制定实施细则，原则上不得超过本办法规定的范围和标准。

第三十四条 本办法由县财政局负责解释。

第三十五条 本办法自公布之日起施行。《岳阳县乡镇及县直机关差旅费管理办法》(岳县财发〔20xx〕51号)停止执行，乡镇及县直机关单位其他有关差旅费管理规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

本购物中心的垃圾遵循分类处理，生活垃圾(清洁垃圾、包装纸箱等)、餐余垃圾日产日清，建筑垃圾单独处理的原则。

1、生活垃圾：

1.1各商户内每日产生的生活垃圾须投放到物业公司指定地点(各楼层生活垃圾存放处)，不得在店内存放过夜;

1.2如遇垃圾量较大时，须提前通知物业保洁，由保洁协助安排清理;

1.3包装纸箱等有回收价值的干垃圾外运处理必须在闭店后22：00—22：30，垃圾运送路线亦同餐余垃圾运送路线，营业期间禁止自行处理干垃圾，严禁将收集废品等社会人员带入店内。

2、餐余垃圾：

2.1餐余垃圾必须单独处理，严禁混入其他垃圾中处理;

2.2餐余垃圾的清运的时间为22:00-22:30，按指定路线进行清理，即由每层垃圾梯进行清运，在垃圾梯无法使用时，由员工通道进行清运;

2.3餐饮商户在清运餐余垃圾过程中，垃圾必须袋装、扎紧袋口，防止异味散发，餐余垃圾装袋后须放入密闭的垃圾桶中清运，应立即装车运走，禁止在商场内停留;

2.4餐饮商户在运输过程中出现遗撒须及时清理干净，恢复原貌;

2.5处理餐余垃圾需由店内员工负责，禁止将清理餐余垃圾的社会人员带入店内。

3、装修施工垃圾：

3.1商户装修施工产生的建筑垃圾按照装修管理规定处理。

3.2各商户应根据产生的垃圾量配置相应数量的垃圾容器，垃圾要收集到容器内，保持容器干净、整洁，并负责垃圾容器的设置、更换和维修，为清运工作提供必要的便利条件;

3.3清运垃圾途经区域的卫生，商户必须及时清洁干净，不得遗撒、扬尘，不得损坏公共设施，如有遗撒、毁坏公共设施的情况，须照价赔偿、恢复原貌;

3.4搬运过程中禁用带铁制等硬质轮子的推车，避免划伤地面，碰撞墙面、电梯及门、楼梯角等，如有损坏，须按价赔偿;

3.5垃圾的处理必须服从物业工作人员的合理安排及要求，如违反上述规定，物业方将提出口头或书面警告，情节严重者，物业方有权进行经济处罚(200—500元)。

3.6垃圾出商场后的处理由商户自行负责，不得造成环保等影响。垃圾出商场后所引发的一切环境管理纠纷和造成的社会影响均由该商户全面负责;

4、本规定自颁布之日起施行，如有违反此规定的，按租户管理手册中相关条款处罚。如有更改

将按最新颁布的规定执行。

差旅费的四项组成内容

办法第三条规定，差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

这里比较大的调整是取消了公杂费，代之以市内交通费。

机关的差旅费不能列支餐费，因为办法要求机关工作人员出差应当自行用餐，机关通过差旅费列支伙食补贴给工作人员。这一规定不能简单套用于企业，有的企业对于出差期间发生的正常用餐是允许报销的，这可以理解为伙食补贴在企业差旅费管理中的另一种形式，不能简单否定之。

城市间交通费

办法第六条规定，城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

办法第九条规定，乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

办法第十条规定，乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

中翰税务合伙人王骏(中国财税浪子 公共微信为taxlangzi)：这里明确了城市间交通费可以包含论人次购买的交通意外保险，事实上与企业财税处理一致。对于所在单位统一购买交通意外保险的，不少税务机关拒绝该项保费在企业所得税税前扣除。

总 则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》及《贵州省省级国家机关和事业单位差旅费管理办法》规定，结合我院实际，制定本实施细则。

第二条 在遵义市两城区及比邻乡镇的公务活动不得界定为出差。遵义市两城区为：红花岗区、汇川区;比邻乡镇为：高坪、新卜、牛蹄、南白、李家湾。

第三条 差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等费用。

第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准及限额内凭据报销，伙食补助费及公杂费实行定额包干。

城市间交通费

第五条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部份自理。

(一)出差人员乘坐交通工具等级

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远、或出差任务紧急的，经院长或书记批准方可乘坐飞机。

(三)乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

(四)工作人员出差均可乘坐全列软席列车，列车设一、二等软座的，上述一类人员可乘坐一等软座，二类人员可乘坐二等软座。乘坐列车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，普通列车可按规定购买同席卧铺票，全列软席列车均可购买同席软卧票。

(五)在省内或重庆出差，因单位未派车自带交通工具而无法提供往返车票的，按长途汽车票价予以报销;由医院派遣或接待单位提供交通工具的，不予报销往返交通费。

住宿费

第六条 出差人员住宿费限额标准

第七条 出差人员住宿标准：一类人员住单间或标准间，二类人员原则上两人住一个标准间。若二类出差人员(含异性人员)各出现单数，单数人员可以单人住宿一个标准间，财务处应根据出差人数及性别的实际情况，在规定限额的两倍以内凭据报销。

第八条 出差人员无住宿发票，一律不予报销住宿费。未按规定限额住宿的，超支部分自理，节约部分按节约金额的一半予以补助。

伙食费及公杂费

第九条 出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，省外出差每人每天50元，省内出差每人每天30元。出差人员由接待单位统一安排伙食的，不实行包干办法，出差人员如向接待单位交纳了伙食费的，回所在单位如实申报，并在上述规定标准以内凭接待单位正规发票或收据据实报销。

第十条 到贵阳及重庆当天往返的出差人员，伙食补助费为：贵阳：60元，重庆：80元。

第十一条 出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，省外出差每人每天30元，省内出差每人每天16元，用于补助市内交通、通讯等支出。出差人员由医院、接待单位或其他单位免费提供交通工具的，应如实申报，公杂费减半发放，出差人员因时间紧急等原因乘坐的士车的，由分管院长审批后可凭票报销，公杂费减半发放。

第十二条 鼓励出差人员按本办法第四条规定乘坐列车、汽车、轮船出行，符合下列规定的给予相应补助。

(一)符合乘坐卧铺规定而未购买硬卧、软卧车票以及软卧改乘软座的，普通列车按同席硬座标价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

(二)符合乘坐卧铺条件的因公伤残人员出差，如按规定优待价购买硬(软)座票的，应按硬(软)座全票价给予补助。

(三)连续乘坐(中转未住宿可将乘坐时间连续计算，下同)列车满12小时的，每满12小时加发伙食补助费30元。连续乘坐长途汽车、轮船满6小时的，每满6小时加发伙食补助费30元。

参加会议和外派工作的差旅费

第十二条 工作人员外出参加会议，主办单位费用统一安排食宿的，会议期间不报销住宿费、伙食补助费和公杂费;外出参加食宿自理的会议，会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销。外出参加会议在途的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费规定报销

第十三条 赴本市两城区以外挂职锻炼、支援工作以及参加各种工作队、医疗队等人员，由医院发放每人每天伙食补助费10元，不报销住宿费和公杂费。往返的交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费由医院按照差旅费规定各报销一次。在外工作期间发生的差旅费，由挂职锻炼或支援工作所在单位承担。

第十四条 工作人员外出进修、学习超过30天的，学习地为北京、上海、广州的，住宿费35元/天，学习地为其他地区的，住宿费30元/天，凭据报销。外出进修、学习人员每人每天发放10元伙食补助，学习时间超过30天的，一次性发放交通补贴100元，另发放每月200元生活补助。

第十五条 工作人员因公出国，国内费用按差旅费报销标准执行，国外期间费用实行包干制或由对方承担的不再予以报销，未实行包干制或对方单位不予承担的，按国内差旅费标准执行。

工作调动及搬迁的差旅费

第十六条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行。工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销，超过部份自理。

第十七条 因工作人员调动，家属(父母、配偶、子女)随同调动且已落实工作单位的，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，以及行李、家具托运费等，由各自调入单位按相应规定报销一次。

第十八条 因工作人员调动，非就业家属(父母、配偶、子女和必须赡养的家属)的搬迁旅费(指交通费、住宿费、家具托运费)，按一般工作人员标准(未满16周岁的子女按被调动人员标准)，由本院统一报销一次。

第十九条 由部队转业到地方工作的干部，其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给，到达本院后结算，多退少补，作为增加或减少医院差旅费处理。

附则

第二十条 工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，按工作人员出差对应交通工具等级的直线单程交通费报销，多开支的部分由个人自理。绕道交通费少于出差直线单程交通费时，据实报销。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。

第二十一条 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。

第二十二条 科研课题差旅费按照本实施细则执行。

第二十三条 本办法自20xx年 月 日起实行。原差旅费报销文件不再执行。

礼仪是中华民族的传统美德，为了重新树立起孩子们正确的人生价值观，认识到礼仪对于有着5020xx年历史的中华民族传人的重要性，特制定文明礼仪活动方案。

一、活动目的

1.培养礼仪意识：使学生知道礼仪对于一个人生活的重要意义，知道一个知礼、守礼、行礼的人，才是一个道德高尚、文明的人。

2.培养礼仪情感：激发学生对礼仪的认同感，知道只有做一个遵守礼仪的人才能得到他人的尊重。使学生不断强化礼仪的成就感，感受到礼仪的乐趣，从而自觉地践行礼仪。

3.培养礼仪技能：让学生知道现代社会生活中有哪些礼仪规范，应该怎样做，不应该怎样做，通过反复的实践，掌握交往技能，成为知礼、守礼、行礼的人。

4.培养礼仪品质：通过反复、长期的礼仪行为训练，通过学生的自我锻炼、自我改造，内化为自己的需要，并在交往实践中自如地表现出优秀的礼仪品质。

二、活动主题：“文明礼仪伴我行”

三、具体活动方案：

(一)组织学生认真学习《实验小学学生礼仪实施方案》通过讨论，制定出本班的实施方案。

(二)按周细化，细做，扎实开展活动，开展相应的主题队会活动。

(三)通过致家长的一封信，密切家教联系，教育学生养成文明习惯。

(四)在班级博客中开设文明礼仪教育专栏。

(五)每天利用晨会的5分钟时间学习礼仪知识。

(六)开展“文明用语我先行”活动

开展“文明用语我先行”、“找朋友”活动，让孩子们每天多说一些文明用语，在同伴相处时多点笑容与谦让。

(七)认真评选礼仪之星，每项评出二名礼仪之星。

(八)参加学校的礼仪知识竞赛。

(九)具体活动安排。

第七周：少先队礼节，上课礼仪

1.组织学生认真学习少先队礼节。(5项)

2.利用星期一的升旗仪式加强少先队的礼节教育。

3.学习上课礼仪。

4.各科任教师配合，继续加强上课，下课的礼仪教育。

5.加强课堂的常规训练。

6.课代表要整队带领学生去专用教室上课，并及时向班主任反馈上课的情况和人数。

7.不随意进办公室，进办公室要喊报告，并不能大声讲话，减少学生进办公室打电话的次数。

8.评选礼仪之星。(2名)

第八周：课间礼仪，称谓礼仪，问候礼仪：

1.组织学生课间礼仪，称谓礼仪，问候礼仪的相关知识。

2.狠抓课间礼仪，尤其是不在楼内大声喧哗，打闹轻声慢步靠右行。

3.狠抓校内的安全教育及文明的课间活动。

4.师生主动捡废物，自觉维护校园环境。

5.不给老师同学起外号，对长辈、父母、同学、客人等都要有礼貌。

6.评选礼仪之星。

第九周：尊师礼仪，乘坐公交车礼仪：

1.学习尊师礼仪，乘坐公交车礼仪。

2.教育学生珍惜老师的劳动成果，按时完成各项作业。接受师长的教诲，对老师讲知心话，不顶撞老师。

3.文明乘公交车，自觉的先下后上，尊老爱幼，主动礼让，并要严格遵守交通安全。

4.评选礼仪之星。

第十、十一周：升旗礼仪，穿着礼仪，行走礼仪：

1.组织学生认真学习相关的内容。

2.教育学生相互宽容，不在班内论长论短，注重团结。

3.同学之间要互助互爱，学会尊重。

4.强调服装干净，戴红领巾上学。

5.本学期继续加强路队整顿。

6.评选礼仪之星。

第十二周：集会礼仪，同学礼仪：

1.组织学生认真学习相关的内容。

2.加强集会礼仪的教育。(重点)

3.注意同学之间的礼仪教育。

4.评选礼仪之星。

第十三周：文明礼仪知识竞赛：

1.利用周五队会时间进行文明礼仪知识竞赛。

第十四周：参加学校的表彰，争取被评为“文明礼仪先进班集体”。

1、目的：

为严格规范值班费与加班费的发放标准，保证公司日常生产和节假日的有序安排，特制定本管理制度。

2、范围：

适用于日照广信化工有限公司员工。

3、内容：

3.1值班的定义：值班是指员工根据公司要求，在正常工作时间之外负担一定的非生产性、非本职工作的责任。一般而言，值班是公司因安全、消防、假日防火、防盗或为处理突发事件，紧急公务处理等原因，临时安排或根据制度在夜间、公休日、法定假日等非工作时间安排与劳动者本职无关联的工作，或虽与劳动者本职工作有关联，但为非生产性的责任且值班期间可以休息的工作。

3.2加班的定义：加班是指公司由于生产经营需要，经相关程序获得批准后，安排员工在法定工作时间以外继续从事本职工作。

3.3所有值班和加班原则上先用调休或补休予以冲抵，在不能保证调休或补休的情况下予以发放费用。

3.4费用发放标准

3.4.1值班费用发放标准：由于《劳动法》等相关法律无明确规定值班费用放标准，因此由公司自行制定发放标准 。

3.4.1.1 非法定假日值班：按5元/小时标准发放。

3.4.1.2 法定假日值班：由于法定假日是带薪休息，因此公司按10元/小时标准发放。

3.4.2 加班费用发放标准：员工在非法定假日加班的，一律按员工本人日工资的1.5倍计发加班工资;法定假日加班的将按本人日工资的3倍计发加班工资。

3.5当月加班和值班费用在次月工资中发放，个税按相关政策予以扣除。

3.6门卫、餐厅工作人员全年发放11天法定假日加班工资，在本年度底一次性发放。

3.7班组长以上中层干部采取固定工资方案，月工资中已包括因倒班而超劳工作的报酬，除法定假日外不再计发加班工资。

4、附则：

4.1本制度由公司行政部制定并负责解释，经总经理批准后执行，修改时亦同。

4.2本制度自20xx年10月1日起执行。

差旅费自查报告范文2020

想了解一下关于差旅费的自查报告吗?接下来是小编为大家搜集了关于差旅费自查报告范文，供大家参考借鉴。

差旅费自查报告范文(一)

根据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求，我局对20xx年至20xx年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置及运行费进行了自查.现将具体情况汇报如下：

一、 提高思想认识，加强组织领导

为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实，严控“三公”经费

1、会议及公务接待费用

我局2019年会议及接待费用预算为7.2万元，2019年会议及接待费用预算为6.24万元。我局2019年会议及接待费用为40.5万元，2019年会议及接待费用为53.5万元，2019年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况

2019年外出学习培训11次共96人花费49011元，2019年外出学习培训14次共36人花费21361元，2019年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除2019年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外，其余都为参加省、市组织的学习培训，无国(境)外学习事项，且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用

我局2019年车辆购置及运行费用预算为6万元，2019年车辆购置及运行费用预算为3万元。我局2019年车辆购置及运行费用为18.7万元， 2019年车辆购置及运行费用为17.7万元，2019年1-6月车辆购置及运行费用为16.8万元，其中，2019年5月，因路政大队2019年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长，使用频率高(已行驶31万多公里)，车辆状况极差，已无法正常运行，经市局同意，我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆，价值10.7万元，严格按照控购手续，经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门，需长期对公路沿线进行巡查和执法，造成使用费用偏高;二是车辆因使用年限长、频率高，车辆状况较差，造成修理费用偏高。

我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

三、积极完善监管，共建长效机制

根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理;节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。

五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。

六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

差旅费自查报告范文(二)

根据武教办[2019]20号《关于转发的通知》要求，对照武财预[2019]34号《武义县财政局关于开展差旅费管理规定执行情况检查的通知》文件精神，我校于日前启动开展差旅费管理规定执行情况检查。现将自查情况报告如下：

接到通知后，我校领导高度重视，专门成立以校长任组长，分管副校长为副组长，以校务监督委员会委员、工会组长、总务处主任、报账员为成员的自查小组。针对2019年4月1日以来的差旅费，管理规定执行情况开展自查，并将差旅费使用情况在校务监督公开栏进行公示。

一.制度建设情况

1.我校建有出差审批制度，外出开会、培训、听课、办事等都需经分管领导事前审批，差旅费报销时要凭出差审批单报销。

2.我校有《差旅费报销细则》等内控制度，学校成立校务监督委员会定期对差旅费进行审查，每学期将所有人员差旅费进行公示。

二.支出标准执行情况

1.不存在违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准情况;

2.未发现出差人员乘坐飞机出差，乘坐火车、汽车等城市间交通都在规定等级内;

3.住宿费都在相应级别住宿限额标准内;

4.未发现出差人员擅自扩大伙食、公杂费报销范围。差旅费检查自查自纠报告。

三.审批和报销管理

1.差旅活动按规定履行事前审批手续;

2.差旅费报销时出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证合规、完整;相关票据与出差审批单相符;不存在报销规定以外票据;

3.住宿费、机票支出等出差相关费用均按公务卡使用规定结算;差旅费检查自查自纠报告。

4.不存在实际发生住宿而无住宿费发票又报销伙食补助费和公杂费;

5.无城市间交通费票据的实行减半报销公杂费;

6.超标准、超范围开支的由出差人员自行承担。

四.出差纪律执行情况

1.不存在无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;

2.不存在以出差名义和方式变相旅游;

3.不存在弄虚作假，虚报冒领差旅费;

4.不存在向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费。

为进一步深化医药卫生体制改革，加快推进实施基本药物制度，促进临床合理用药，有效控制药品费用增长，减轻群众就医负担，按照国家基本药物制度的有关内容和要求，特制定我院基本药物管理制度：

1、加强医院、卫生室临床用药管理，督促和监督其使用基本药物，减轻患者药品费用负担。

2、按规定配备和使用基本药物，医院配备基本药物目录516种内的药品，卫生室配备国家基本药物307种内的药品。

3、加强基本药物购进与价格管理，基本药物购进严格按照山西省招标管理有关规定执行，基本药物价格按照零利润销售。

4、及时公布医院基本药物购进和供应信息，医院基本药物供应目录应及时下发临床科室。

5、积极宣传国家基本药物政策，加大基本药物使用的宣传与教育力度，加强基本药物知识的培训，提高医师和患者使用基本药物的自觉性。

6、认真贯彻执行药品管理法律、法规和相关政策规定，坚持临床合理用药制度，加强基本药物应用管理，严格处方评价管理制度，对未按照规定使用基本药物的科室与医生，参照医院不合理用药的相关规定进行处理。

3基本药物的使用和管理规章制度一、为积极推进国家基本药物制度，保障群从众基本用药，减轻医药费用负担，根据卫生部等九部委《关于建立国家基本药物制度的实施意见》及《山东省建立国家基本药物制度实施办法》的要求，特制定本制度。

二、定期或不定期对全院医师、护师、药师进行合理使用基本药物相关知识培训。内容包括《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医保、农合补助药品的实际应用方法。

三、做好基本药物目录的遴选、采购、配送工作。医院临床应用的基本药物全部从山东省基本药物招标采购平台采购，并做好基本药物的入库验收、在库养护。

四、按照国家相关基本药物价格政策，所有药物全部零差价销售。

五、鼓励临床医师合理使用基本药物。

六、临床药师参与临床药物治疗，发挥规范临床用药行为的作用，为药物治疗的合理、安全、有效提供有效保障。

七、院领导班子要加强对医院基本药物临床应用的监测与评价，定期(至少每半一次)抽调处方和医嘱对基本药物的应用进行点评。对使用不合理用药的医师进行通报批评，并由业务院长对医师和科主任进行诫勉谈话。

八、基本药物全部纳入《山东省新型农村合作医疗报销药物目录》，医保办和农合办要按照报销比例及时结算。对基本药物使用不当的医师，按有关规定进行处罚。

为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：

一、差旅原则

1.全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公

出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票

据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报

销。

二、差旅报销标准

1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共

汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元;乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用;目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市

内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，安全自己负责。

11.因特殊情况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

12.教职工乘坐学校租用车辆进城的，不再单独报销个人任何交通费。

三、住宿费报销标准

1、宜城市内出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天50元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

2.襄阳市内确因时间原因需提前或推迟一天到或回而住宿的，应提前向校长申请。按最高限额每天80元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。

3.国培、省培、襄阳市培训、大学生顶岗教师培训以教体局文件为标准。国家包吃包住包交通，学校只报销培训人员从学校到集中点的交通费。对于培训时间超过一月的补助交通费，补助标准为一月100元包干(包括开学报道以及培训结束回校)。

4.教师因参加教研室组织大比武，大讲赛，说课等活动，若是学校集体活动已组织包车就餐等，不报销单独个人交通费住宿费。一人单独参与活动的交通费参照以上标准执行，住宿费参照以上标准执行，制作课件、购买相关材料费用必须事先汇报校长批准后方可执行，无批准者费用自理。

四.报销程序：由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由年级负责人签字证明，再由校长审批签字后到财务处报销。

五.说明：

1、出差均无伙食补助通讯费补助，此制度从讨论制定后执行。

2、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。

3、本校差旅费住宿费只为本校教职工服务。

4、此制度从____________年执行。

一、服务对象

辖区内居民。

二、服务内容

(一)食品安全信息报告

发现或怀疑有食物中毒、食源性疾病、食品污染等对人体健康造成危害或可能造成危害的线索和事件，及时报告卫生监督机构并协助调查。

(二)职业卫生咨询指导

在医疗服务过程中，发现从事接触或可能接触职业危害因素的服务对象，并对其开展针对性的职业病防治咨询、指导，对发现的可疑职业病患者向职业病诊断机构报告。

(三)饮用水卫生安全巡查

协助卫生监督机构对农村集中式供水、城市二次供水和学校供水进行巡查，协助开展饮用水水质抽检服务，发现异常情况及时报告;协助有关专业机构对供水单位从业人员开展业务培训。

(四)学校卫生服务

协助卫生监督机构定期对学校传染病防控开展巡访，发现问题隐患及时报告;指导学校设立卫生宣传栏，协助开展学生健康教育。协助有关专业机构对校医(保健教师)开展业务培训。

(五)非法行医和非法采供血信息报告

定期对辖区内非法行医、非法采供血开展巡访，发现相关信息及时向卫生监督机构报告。

三、服务流程

四、服务要求

(一)县(区)级卫生行政部门要建立健全各项协管工作制度和管理规定，为基层医疗卫生机构开展卫生监督协管工作创造良好的条件。

(二)县(区)卫生监督机构要采用在乡镇、社区设派出机构或派出人员等多种方式，加强对基层医疗卫生机构开展卫生监督协管的指导、培训并参与考核评估。

(三)乡镇卫生院、社区卫生服务中心要建立健全卫生监督协管服务有关工作制度，配备专(兼)人员负责卫生监督协管服务工作，明确责任分工。有条件的地区可以实行零报告制度。

(四)要按照国家法律、法规及有关管理规范的要求提供卫生监督协管服务，及时做好相关工作记录，记录内容应齐全完整、真实准确、书写规范。

五、考核指标

(一)卫生监督协管信息报告率=报告的事件或线索次数/发现的事件或线索次数×100%。

注：报告事件或线索包括食品安全、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血。

(二)协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血实地巡查次数。

六、附件

1.卫生监督协管信息登记报告表

2.卫生监督协管巡查登记表

一 目的

为规范公司餐具管理，确保餐具管理符合公司要求及顾客要求，降低公司餐具破损率及流失率，降低公司费用，特制订本管理规定;

二 范围

本管理规定适用于公司前厅、厨房所有餐具管理;

三 职责

公司财务人员对餐具管理负督导、监管、盘点的职责;店经理是餐具管理总负责人

，应指导部门负责人具体的餐具管理工作;

1 前厅主管负责前厅餐具的全面管理;

2 服务员负责各自区域餐具的具体管理工作;

3 厨师长负责厨房餐具的全面管理工作;

4 洗碗工负责餐具的清洗工作及厨房餐具的存放和管理工作;

5 库管员负责餐具新进餐具的管理、发放、破损餐具的鉴定、计算餐损工作;

6 各管理人员，餐具流通过程中得相关人员负责餐具管理的监督、检查工作;

四 实施细则

(一) 餐具的采购

1 按照公司采购管理的要求，公司采购餐具须经餐具使用部门提出申请，公司总经理审核，总经理批准后，由采购部负责采购;

2 由于餐具破损引起的餐具补充由使用部门提出申请，公司总经理批准，由采购部负责采购;

3 餐具入库须经餐具使用部门认可，检验合格并在入库单上签字方可入库，未经检验餐具严禁入库;若入库由库管负责，并按公司管理规定处罚;

(二)餐具的领取

1 公司餐具适用谁破坏谁赔偿的原则，由损坏人赔偿;

2 前厅/厨房客损、自损餐具的领取须由部门负责人开出领料单，前厅主管/厨师长确认已经赔偿后签字确认，餐具适用人到仓库领取;

3 前厅/厨房自然损坏餐具由前厅主管/厨师长鉴定、签字，并开具领料单，经仓库签字确认为自然破损后，餐具使用人到仓库领取;破损餐具退回仓库;

4 破损餐具的领取必须以旧换新，旧餐具有仓库保管，能够使用的设置标志，报废的暂存仓库经店经理批准后统一处理;

(三)前厅餐具的管理

1 前厅餐具管理采用谁使用谁负责的原则，使用人对餐具维护、防护负责;

2 餐具洗涮及交接过程由接受方负责检验，餐具破损由交方负责赔偿;

3 前厅各包房、大厅严格按照《餐具配比表》的数量配备餐具，多出餐具交回仓库重新入库，缺少餐具由使用人负责赔偿;

4 前厅应不定期对前厅餐具进行日盘日清，主管每周不少于一次餐具检查;

5客损餐具须店经理签字确认，方能视为客损;

(四)厨房餐具管理

1 厨房餐具损坏、老化影响使用的餐具，一律不准使用; 2 厨房餐具在洗涮间按照公司要求(由厨师长规定)，统一分类按照指定的位置存放，在餐具洗涮、传递、存放过程应轻拿轻放，严禁野蛮作业，一经发现严格按照公司制度处罚;

3 厨房餐具由专人负责领取工作，领取前应检查餐具是否破损; 4 传菜员传菜过程中严禁传递破损餐具;服务员严禁接受破损餐具;洗碗工严禁接受破损餐具;有破损的餐具各部门自行负责赔偿; 5 餐具流通过程涉及到相互交接的每一个环节，交接双方应相互检查监督，发现破损餐具，应立即报告上级主管;如知情不报者自行赔偿;

6 厨房应设立专门的餐具台账，定期对餐具进行盘点，每周不少于一次，如发现餐具流失厨师长负责落实流失原因找到相关责任人，负责赔偿;

7 对任何恶意破坏餐具的行为，公司将严格按照公司处罚管理规定的最高处罚条款处罚，全体员工都有义务监督、举报这种行为，公司将按照相关制度给予重奖，知情不报者与破坏者同罪，处罚以一赔十;

五 餐具的盘点及赔偿

1 每月月末30号或31号公司财务部、库管应配合前厅、厨房管理人员完成餐具盘点工作

2 每月由库管汇总当月客损、员工损填报报损申请单，当月领出补齐;

3 赔偿：员工赔付餐具按进价赔付;

根据政办(20xx)10号【歙县人民政府办公室关于印发歙县机关单位差旅费管理办法(试行)的通知】和经县车改办批准同意的《岔口镇公务用车制度改革实施方案》及《歙县公务用车租赁暂行收费标准》文件精神，结合本镇机关实际，本着厉行节约反对浪费，不解决出行方式，只保障出行费用的原则制定本细则。

镇机关差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

一、黄山市外(不含黄山市)出差的城市间交通费凭据报销(因对外招商、维稳应急以及其他特殊情况需租车的，经党政主要领导同意后，原则上使用自备车，按照公里数核报油费、凭票据实报销过境费)，市内交通费有发票的按60元/日/人以内，无发票的按20元/日/人包干使用. 伙食补助费有发票的按100元/日以内，无发票的按20元/日包干使用，住宿费按政办(20xx)10号文件执行。

二、黄山市内(含黄山市)其他区县出差的城市间交通费费凭据报销，市内交通费有发票的按40元/日/人以内，无发票的按20元/日/人包干使用. 伙食补助费有发票的按65元/日以内，无发票的按10元/日包干使用住宿费按280元/日/2人以内凭据报销(单人出差或男女出差为单数的，其单数人员可以住一单间或标准间)。

三、到县内(含县城)其他乡镇出差的，城市间公共交通费、市内交通费、伙食补助费按50元/日包干使用(出差人去县参会，如会议安排伙食，出差人按县规定自行支付伙食费)。县城没有住房而需要住宿的，经主要领导同意后，可在规定限额内(100元/晚/人)凭据报销。

四、镇机关工作人员到3公里外村组下村工作的，需填写下村出差申请单，经分管及主要领导审批后，按核定的交通费(具体标准见附表)报销。因工作需要不能回镇机关食堂就餐的，按每天10元的标准补助伙食费，用于支付接待单位。当月县内出差及下村发生的交通费及伙食补助 ，下月初由办公室统一汇总、由镇纪委书记、镇主要领导审核后交财政所打卡发放。

(一)、机关工作人员出差前，应将出差申请单(包括下村)交党政办，党政办据实登记“考勤表”。机关公务员不得借下村工作之际干与本人身份不符或与工作无关事情，没有出差申请单而下村出差的，不得报销费用。

(二)、有下列情况之一的，可租社会车辆或自备车，租车费用实行总额控制(具体标准见附表)：

1.抢险救灾，完成急难险重任务，处置突发事件和群体性事件。

2.因特殊情况夜里下村工作的。

3.计划生育等部门因服务对象确需租车的。

4、其他需要的事项。

五、出差审批。工作人员因工作需要到县及市内其他区县、市外出差的，需填写“出差申请单”报分管领导审核后，一般及中层干部呈镇长审批，领导班子成员呈书记审批。

六、工作人员县外参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支;会议、培训费由本单位开支的，按照本细则第一、二条执行;往返当天，按本细则的标准报销城市间交通费、伙食补助费、市内交通费。

七、镇纪委和财政所、党政办应当加强对本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，对于弄虚作假、虚报冒领差旅费的由镇纪委会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关责任人，报请县纪委按规定给予纪律处分。涉嫌违法的，移交司法机关处理。

八、本细则(试行)未尽事项参照政办(20xx)10号处理，自20xx年6月1日起执行，本细则由镇党委、政府负责解释。

1、专人使用。

2、谁使用谁管理、谁保养、谁跟进维修。

3、持证上岗，非叉车司机禁止驾驶叉车。

4、严禁搭载除司机以外的其他人员。

5、按规定线路行驶，室内、转弯应缓慢行驶，室外行驶速度应控制在规定的范围以内(15km/小时)。

6、行驶时，车叉或卡板底部距地面的水平距离应控制在规定的高度(25cm—35cm);叉车行驶中禁止调整车叉;遇特殊情况确需调整时，应先将车停稳后，再进行调整。

7、叉车装卸、运送货物时，必须保持视线的通畅;必要时，可以退行。

8、行驶时，应注意行驶速度、方向等，注意鸣笛，避免对设备、人员造成伤害。

9、出入仓库时，应固定车叉高度，以免碰撞库门。

10、作业时，应有人指挥，以确保安全。

11、采取有效措施，预防和避免发生安全事故。

12、使用完毕，按规定的位置停放。

13、每天上班之前按时点检，记录点检表;每周一保养自行一次;每月两个月专业维保公司保养一次。

14、外请人员维修、保养时叉车司机全过程跟进，监督。

物流部

今在(借款地) 借到 同志;人民币 圆整(小写： )，借款利息 % ，定于 年 月 日前 壹 次性还清，若还款日期到，借款人不还或还不清的，借款人自愿按借款金额总数乖以5%的基数向发借人支付利息，超过一个月的按以上基数在加上5%的利息，以此递增。

发 借 人： (签章) 借 款 人： (签章) 常居住地： 常居住地：：

电话号码： 电话号码：

发借日期： 借款日期：

担 保 人： (签章) 见 证 人： (签章) 常居住地： 常居住地：

电话号码： 电话号码：

担保日期： 见证日期：

一、目的

为了规范公司车辆管理，提高车辆使用效率，控制成本，规范行车安全行为，特制订本管理办法。

二、管理部门及人员

公司指定综合部为公车管理部门，负责对车辆使用情况进行管理，具体包括：公司用车事宜记录、车辆里程数油耗统计、车钥匙及行车证的保管及交接。

三、用车管理

1、公司车辆仅作为工作用途，严禁公车私用。

2、各部门因公外出申请用车，应填写《车辆使用登记表》明确时间、地点，并由部门经理审核批准。长途出差用车，应提前一天提出用车申请，综合部按照申请先后次序及工作重要性调整调度。

3、用车申请应在工作时间提交办理，如遇特殊情况时，用车申请人可电话请示公司负责人，综合部在接到通知后安排用车，事后由用车申请人及时补办相关手续。

4、申请人用车前须检查车况，比如水、油、润滑油等是否满足用车条件。

5、申请人用车完毕后，应及时填写《车辆使用登记表》，办理车辆移交手续。

6、申请人还车时，应将油箱加满或至少保证半满状态，并将车辆停放在指定停车区域，车内外应保持清洁。

7、公司车辆必须当天归还，车辆不得在外过夜。用车人因特殊原因未能按规定时间将公司车辆交回的，须电话通知车辆负责人，并在移交时补办相关手续。

8、能够乘坐公共交通车辆解决的问题，不宜申请使用公司车辆。

9、驾驶公司车辆的员工须将驾驶证复印件报综合部部备案。

10、公司车辆应由申请人驾驶，不得借他人使用。

11、用车申请人应遵守《道路交通安全法》，安全驾驶公司车辆。违反交通法规受到的罚款，由用车申请人或部门承担相应责任(综合部负责定期查询公司车辆违章记录并落实相关责任人);若发生交通事故，应及时办理维修与保险理赔并报公司综合部，如负有全责或主要责任的，据情节轻重当事人负损失的10-20%的经济赔偿。

四、此规定自20xx年8月1日起执行。