工作考评管理制度汇总3篇 规章制度内容（汇总20篇）

第一条为了规范和加强村集体财务管理，维护村集体和农民利益，促进农村经济发展和社会稳定，根据《安徽省村集体财务管理办法(试行)》、《安徽省农村税费改革村级专项补助资金管理暂行办法》、《安徽省村务公开暂行办法》及有关法律、法规、政策的规定，结合本市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本市辖区的村民委员会、村民组和村组集体经济组织(以下简称村集体)的财务管理。以农为主的居委会参照执行。村办企业执行企业财务制度。

第三条 市、县(区)农业行政主管部门和乡(镇)人民政府负责本辖区内村集体财务管理工作，具体工作由市、县、乡(镇)农经管理机构承担。

第四条乡(镇)应成立村集体财务服务中心(以下简称：财务服务中心)，接受村集体的委托，统管村集体财务，财务服务中心应在金融部门为村集体分立帐户，取消村级财务主管会计，村里只设一名报帐会计。财务服务中心在乡(镇)党委、政府的领导下，接受农经部门和财政部门的业务指导和监督。

第五条 财务服务中心会计和村级报帐会计应当经县级以上农经、财政部门业务培训，通过业务考试、考核合格，取得相应的资格证书，实行持证上岗。

第六条财务服务中心会计人员职数根据乡镇规模和业务量的大小由乡(镇)人民政府确定，但最多不得超过3人。原已实行"村帐乡管"在乡(镇)农经站工作的专业会计转入财务服务中心，人员不足的可从现有村会计中择优聘用，具体聘用办法由县(区)农业行政主管部门商财政部门制定。财务服务中心主任由乡(镇)从事农村集体财务和集体资产管理的国家干部兼任，其工资福利不得从村集体财务列支。村集体财务服务中心的会计人员报酬从各村管理费中分摊列支，村集体收入较少的乡(镇)，由同级财政给予适当补助。会计人员报酬标准由乡(镇)人民政府提出意见，报县(区)农业行政主管部门商财政部门审定。

第七条财务服务中心应帮助村集体根据收支平衡原则，提前编制年度财务计划。财务计划主要包括：财务收支、资金(资本)管理、生产经营、公益性建设及其他基本建设、固定资产购置、收益分配等。财务计划须经村民会议或者村民代表会议通过。会计年度结束后，财务服务中心应当在次年的元月底前将各村上年的财务计划执行情况书面提交村两委和村集体经济组织，集体审议无误后，由村委会或集体经济组织于次年2月底前向村民会议或者村民代表会议报告。

第八条 村集体要成立民主理财小组(可由村务公开监督小组成员兼任)，建立民主理财制度。

第九条村集体必须依法、合理组织收入。收款时必须使用合法票据。一事一议筹资使用省统一印制的收款收据，其他票据由县(区)农业行政主管部门商财政部门统一印制。所有票据应由专人保管。

第十条村集体收入主要包括：一村内兴办集体公益事业筹资;二集体统一经营收入;三发包及村办企业上交收入;四土地补偿收入;五捐赠款、救济扶贫款;六上级拨款(包括财政对村级专项补助资金);七投资收益;八其它收入。

第十一条村集体资金的使用应坚持规定的用途。土地补偿及其它非专项用途的村集体资金，主要用于生产投资、农民最低生活保障、办理农民养老和医疗保险、农村困难户的补助以及兴办村内公益事业。财政对村级专项补助资金主要用于村(组)干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养和村办公经费。村内兴办集体公益事业筹资，必须专项用于所议的村内集体公益事业。村集体对上级有关部门下拨的款物以及接受社会捐赠、赞助的其他款物，应当分清资金(物资)来源及时入帐，专款(物)专用。

第十二条 财政对村级专项补助资金要按规定用途和比例使用，任何单位和个人不得平调和挪用，财务服务中心应设立专户核算。

第十三条年初，县(区)财政部门要根据村级规模、人口、集体经济收入水平和农村五保户变化等情况，提出财政对村级专项补助资金的分配方案，报县(区)人民政府批准后，以文件的形式将分配结果通知各乡(镇)人民政府和行政村。村级专项补助资金的分配方案应将各村的村级干部固定报酬和误工补贴、农村五保户供养、村办公经费分别列示。村干部的固定报酬分固定工资、绩效工资和奖励工资三部分。村组干部固定工资和误工补贴、农村五保户供养经费分别确定到具体人或户，委托金融机构按季发放，实行"银卡制"，一人或一户一卡;村办公经费和村干部的绩效工资、奖励工资由县(区)财政部门于当年的6月底和11月底分两次转入各村帐户。县级的村级专项补助资金专户年终不得有余额。

第十四条乡(镇)人民政府应对村干部实行年度目标考核，考核结果与村干部绩效工资和奖励工资的兑现挂钩。乡(镇)人民政府应于每年元月底以前(农历春节前)完成对村干部的考核，并将考核结果通知各村和财务服务中心，及时兑现绩效工资和奖励工资。

第十五条财务服务中心应于次年的2月底前将村办公经费的使用和村干部绩效工资以及奖励工资的兑现情况书面报告县(区)农业行政主管部门和财政部门(可使用会计报表形式，具体办法由县(区)财政部门制定)。

第十六条村集体资金实行日常开支备用金和大宗支出事前报告制。村集体日常支出，可向财务服务中心申请一定数量的备用金，备用金数额由乡(镇)农经站依据各村经济状况和规模大小等因素确定，报乡(镇)人民政府批准后执行。大宗的支出，村要写出书面用款报告，经乡(镇)农经管理机构审核批准后，方可拨付。

第十七条村集体财务开支实行一支笔审批，一般性开支由村主管财务的负责人审批，大额开支由村两委或村集体经济组织和民主理财小组集体研究同意后，由主管财务的负责人审批。重大投资需经村民会议或村民代表会议表决。大额开支的数额和重大投资活动的范围由乡镇农经管理机构确定。开支的票据必须是税务部门监制的正规发票或其他统一规范的票据。村集体各项开支的票据必须经民主理财小组审查，并加盖民主理财小组印章，经乡镇农经管理机构审核后方可入帐。

第十八条 财务服务中心为各村在金融部门设立的帐户，印鉴由村集体和财务服务中心分开保管，相互监督。

第十九条村集体要建立财务公开制度，实行财务公开，每季度不得少于一次。财务服务中心要于季度结束后10日内提供真实、完整的会计资料，由乡(镇)农经站于季度结束后的15日内在各村设立的固定公开栏上统一公开，并实行财务公开回执制度，由村财务负责人和民主理财组长在回执上签署财务公开意见，作为对乡(镇)农经站年度考核的主要内容之一。财务服务中心应积极创造条件，实行会计电算化，财务公开的内容应提供由电脑打印的本期村财务收支明细帐，分别存在村委员、村民主理财小组和乡(镇)农经站备查。有条件的乡(镇)应将收支明细帐在固定的村务公开栏上张贴公开。

第二十条财务服务中心应准确、及时、完整地编制季度、年度财务会计报告，报送乡镇人民政府和乡(镇)农经站，并抄送村集体。年度财务会计报告应向村民会议或村民代表会议报告。

第二十一条 财务服务中心的会计档案按照国家和省制定的会计档案管理办法进行管理。

第二十二条市、县(区)农业行政主管部门负责本辖区的村集体经济审计工作。具体审计业务由县(区)农经管理机构承担，原则上每两年进行一次，并接受国家审计机关的指导。审计的主要内容是：村集体财务的收支审计、村集体主要负责人任期和离任审计，以及村集体专项补助资金的管理、使用情况，"一事一议"筹资等专项审计。

第二十三条市、县(区)农业行政主管部门应会同财政、监察、审计等部门，每年至少组织一次村集体财务管理工作专项检查，重点检查财务服务中心的运转情况、档案管理、各项制度执行以及村集体财务公开和民主理财制度落实情况。

第二十四条 县(区)农业行政主管部门应会同财政部门按照本办法制定有关制度。

第二十五条 本办法由市农业行政主管部门、市财政部门负责解释。

第二十六条 本办法自颁布之日起执行。

1、协助部门负责人开展本部门行政业务工作，完成本部门年度工作目标;

2、负责各类重要文件、报告等各类公文及新闻稿件的起草;

3、负责各类公文的收发文、流转及归档工作

4、协助部门负责人完成公司领导交办任务及重要会议决策事项的督办、协调、组织与落实工作;

5、协助部门负责人做好各类重大接待活动及各类会务的组织，协助处理好与各级政府部门的关系，并开展日常公关外联等工作;

6、具体负责公司办公区域的保洁和安全保卫工作，公司车辆的安排和管理工作，公司食堂的日常管理工作;负责公司负责各类办公设备和用品的配置和的管理;做好公司固定资产管理和档案管理工作;

7、执行企业标识系统，建立并完善多种渠道宣传平台，做好企业宣传工作;

8、完成领导交办的其他工作任务。

第一章总则

第一条__县__绿色农业投资有限公司是县政府具有法人资格的国有独资企业，负责__县猕猴桃产业园区管理委员会猕猴桃的种植、推广;农业产业投资;非融资性担保等业务，归属__县猕猴桃产业园区管理委员会管理。

第二条为规范公司内部财务管理工作，提高经济效益，建立合法、科学、有序的财务核算体系，明确财务管理工作职责和权限，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《会计基础工作规范》以及国家其他相关法律、法规，结合本公司实际，特制订本制度。

第三条公司董事长组织拟定财务管理办法，并组织实施公司年度经营计划和投资方案，审批财务事项。

第四条公司设置财资部。财资部是负责公司资金筹措及财务管理和会计核算的职能机构，对公司经济活动进行财务控制和监督。

第五条会计人员必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。会计档案管理工作中，必须严格遵守《会计档案管理办法》等有关规定。

第六条公司的会计核算和财务管理工作，必须坚持营运机构财务与主管部门财务分离、营运机构财务与下属公司财务分离、营运机构投资财务与运行费用财务分离的“三分离”原则，按照企业会计制度的要求分别核算与管理。

第七条公司对外投资、贷款担保和资产处置等重大事项，按规定上报公司董事会审核，__县猕猴桃产业园区管理委员会审批。

第八条服从政府委派本公司监事会成员的监督和指导，积极配合监事会成员依法履行职责和行使职权。

第二章货币资金管理制度

第九条严格执行《支付结算办法》和《现金管理暂行条例》。第十条坚持不相容职务分离原则。会计不得兼任出纳工作，财务印签应实行分开保管。会计与出纳相互制约、相互监督。

第十一条本公司不办理现金业务。

第十二条公司在银行开立的账户应该设置相应的银行存款日记帐，出纳员应该按照银行存款收付款凭证逐笔顺序登记，每日结算，随时掌握存款余额。公司应指定专人签发支票等支付工具，并妥善保管，严格按票据顺序号签发，严禁签发空头支票和远期支票。

第十三条建立银行对帐制度。每月末，出纳人员应将银行日记帐发生额与银行提供的对帐单进行逐笔核对，提交会计人员复核。

第十四条严格执行《贵州省统一发票管理实施办法》。发票必须指定专人负责管理，公司办公室负责列册登记，顺号发放使用，保证完整无缺。发票中的各联单据是公司财务收支活动中据以进行核算的原始凭证，必须按规定程序传递，不得散失，因故作废的应该整份按照原联数粘贴，加盖作废印章后随存根保留备查。

第十五条加强应收及预付款项的管理：

(一)应收及预付款包括应收账款，其他应收款、预付账款。各类应收款及预付款应分单位及时登记，准确反映其形成、收回情况，月底应列出各项应收及预付款的余额分户清单。

(二)因公出差借款，须经过董事长审批同意后支付。出差借款人应在返回后十日内，及时办理差旅费报销手续，结算借款金额。对无故延期不报者，财务部门在催促无效的情况下，可制定扣款计划，报经董事长同意后从借款人工资中扣回。

(三)各类应收及预付款应建立定期核对和清理制度。相关业务部门对六个月以上的款项与财资部进行核对后进行催收。对挂帐一年以上帐龄的款项应明确办理人员的责任，落实催收措施;对将近两年的应收款项应重新办理债权落实手续，并采取有效措施，防止资金损失。

第三章财务收支审批制度

第十六条公司的资金只用于公司的正常经营活动，除业务结算、职工出差和业务需要可预支一定数额的资金外，严禁任何单位和个人无故占用、挪用公司的资金，预支资金必须经董事长批准。

第十七条公司实行一支笔审批制，审批权限为：公司的日常经费支出由董事长审批。

第十八条审批程序实行“审查、审核、审批”三级审核制。各项支出由经办人提出申请，职能部门负责人对该支出的合理性进行“审查”并签署意见，财务负责人根据财务管理制度对已审查的支付款的真实性及合法性进行“审核”，最后由董事长签审后支付。

第十九条会计机构、会计人员必须按照有关规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求更正、补充后再给予办理。

第二十条公司在经营活动中的各项收入均应及时、全额登记入帐，统一核算。不准设“帐外帐”，严禁设立“小金库”。

第四章固定资产管理制度

第二十一条固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产用的机器设备、工具仪器、运输工具，使用年限在二年以上、单位价值在1000元以上的非生产用设备、工具、用具，均列为公司固定资产范围。

第二十二条公司所有固定资产由管委会统一管理(账实分开管理)。

第五章内部控制制度

第二十三条凡涉及资金款项和财物收付、结算的经济事项，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互分离、相互制约的作用。

第二十四条出纳人员的职责：

(一)对有关公司银行存款收付的事项，应经有关人员审核批准后，方可办理;未经审核或手续不完备的收付事项，出纳人员有权拒绝办理。

(二)出纳人员不能兼任稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

(三)签发支票所使用的印章，应由出纳和会计分别保管。

第六章财务报告及财务评价制度

第二十五条财务会计报告是反映单位财务状况和经营成果的书面文件，由资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表、会计报表附注组成。

第二十六条会计报表编制要求：数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

第二十七条根据公司内部管理需要，编制各种内部会计报表，由公司自行设计，如“预算执行情况表”等。

第二十八条财务会计报表必须由董事长、财务负责人、主办会计签字并盖章，以明确责任。年度会计报表须聘请注册会计事务所审计后，才能对外报送。

办公物品管理制度

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

现场卫生管理制度

一、目的

为了强化公司现场和绿化区域的卫生管理，努力营造一个清洁礼貌、团结和谐、舒适的工作环境，提高公司的现场卫生管理水平，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司各系统、各车间、部门(科室)等单位的现场和绿化卫生管理工作。

三、引用文件

无

四、术语定义

无

五、职责

1、本规定由公司安全环保部制定。

2、公司现场卫生领导小组和安全环保部对公司各单位的现场和绿化区域的卫生实施综合监督管理。

3、各单位在各自的职责范围内依据本制度实施监督管理和落实。

六、要求

1、现场卫生管理

1.1、各单位根据公司安全环保部划分的卫生区域进行现场卫生管理，进取为员工创造清洁优美的卫生环境。

1.2、各单位务必坚持所辖道路路面卫生全天侯无任何杂物、无卫生死角、无积水(雪)、无闲置备品配件堆放，路面坚持清洁。

1.3、各单位办公室及值班室、岗位操作室的门窗、玻璃、墙壁、墙裙、地面、操作桌(办公桌)桌面、各配电盘整体、吊扇(壁扇)、照明灯具、工具橱等处始终坚持无灰尘、蜘蛛网、无任何杂物存放。

1.4、各单位所属的排水沟、电缆沟坚持无任何杂物。

1.5、各单位所属的现场卫生区域内必须做到无任何垃圾堆放和杂草现象，各单位的垃圾集中存放于公司指定的垃圾池或垃圾筒内，不准随意堆放。垃圾桶均由所在区域的单位进行管理。

1.6、各单位的岗位爬梯、扶手坚持无积水(雪)，所属设备管道、桥架、楼顶、门篷、窗篷及装置高处无任何下坠闲杂物品。

1.7、各单位所属草坪内，坚持无任何杂物和垃圾、塑料编织袋以及落叶。

1.8、各单位必须坚持各种仓库、仓库货台地面清洁完好无杂物，通道畅通无阻塞，各种物件排列整齐有序，且互为禁忌物品的要严格按照隔离、隔开和分开原则进行储存。

1.9、所有干部员工不准随手扔垃圾(包括瓜子皮、纸屑、塑料袋等)，不准随地吐痰，养成自觉遵守礼貌习惯，自觉维护厂区和绿化区域卫生。

1.10、各单位卫生和办公区域内不准有烟头、烟盒、酒瓶及生活垃圾等杂物。

1.11、各单位坚持好所属区域内安全警示牌的清洁完好。

1.12、各系统各单位务必坚持辖区内消防器具整洁完好备用。

1.13、为避免发生因车速过快等因素造成不必要的影响，保卫部在公司各主干道路口处、大门入厂处设置“限速牌”，标识允许的行车速度;建立“入厂须知牌”，载明各种注意事项等资料，并坚持各标识牌清洁明晰。

1.14、露天存放的成品、原料各类物料在储存前必须遵守以下规定：

1.14.1、储存地点在生产区域内必须经过生产管理部、安全环保部、保卫部相关负责人签字同意后(审核是否占用消防通道和防火间距)，方可储存。

1.14.2、存放的成品、原料和各类物料在没有向使用部门交接前均由装卸车间进行管理，管理区域为成品、原料垛(堆)周边2米范围内区域。该区域内严禁有任何杂物。

1.14.3、各成品、原料垛(堆)摆放有序，标识及安全警示明确醒目。

1.14.4、各成品、原料垛(堆)在使用或转移完后由装卸车间负责清理现场遗留物(草苫、防雨布、沙袋等)，做到物完料净场地清。

1.15、各成品、原料库的管理：

1.15.1、生产区的现场卫生由所在单位进行管理、其他成品、原料库均由装卸车间管理。

1.15.2、各成品、原料库及其货台的现场物料摆放整齐、现场清洁、无卫生死角。

2、绿化区管理

2.1、公司全体干部员工有绿化、美化、保护厂区工作环境的职责，各单位要保护所属区域内的绿化带，不得出现故意践踏草坪、破坏花卉树木现象。

2.2、为了保护厂区绿化，不准任何人无故擅自进入绿化区花坛，不准攀摘枝叶，不准采摘花朵，严禁向草坪内倒(扔)垃圾。

3、检查方式：

3.1、公司现场卫生领导小组和安全环保部定期或不定期组织有关人员对各单位的卫生区域进行随机抽查(原则上每月不少于2次)。

3.2、安全环保部现场卫生主管每一天进行不定期检查。

3.3、安全环保部每月进行综合检查。

装饰公司工地管理制度

工地管理制度

为了确保本工程的顺利进行，按期保质保量的完成工程施工任务，公司特制定以下管理制度，望广大职工共同遵守、切实执行。

一、本工地的所有员工必须遵守本公司制定的一切规章制度，听从公司管理人员的指挥和安排，服从建设单位、施工单位、监理公司、工程质量监督部门及相关部门的指导、检查。

二、认真遵守《中华人民共和国建筑法》、遵守《中华人民共和国标准化法实施条例》和《建筑工程质量管理条例》，遵纪守法，争做奉献求实、爱岗敬业文明先进员工。

三、坚决遵守工地作息时间，按时上、下班和晚休、不得迟到和早退、有事要请假、不得擅离职守。

四、严禁打架斗殴、赌黄，若有违犯者，不论情由，均处以1000元罚款，其医药费自理后公司再做处理。对屡教不改、情节严重者，送交司法部门处理。

五、对不服从公司管理人员和相关部门人员的安排，寻衅闹事、故意制造事端均处以500元罚款，其医药费自理后公司再做处理，并开除当事人。

六、文明用语、讲文明、讲礼貌、团结进取、求实创新。

七、对工地材料、设备、机械、工具、用具等人人都得关心和爱护，不得损坏和丢失（包括甲方及相邻单位的财物）。文明工地的设施人人都得关心爱护。对有意损害公共财物者，赔偿原物价值的200%。对不按操作规程操作、无意损坏者赔偿其原物的50%。爱护公物、人人有责。

八、工地用电要注意安全，所有用电线路、电器、接电、照明用电均应由工地电工专人负责接线，他人不得私自乱动乱接。否则引起的一切不安全事故、机械损坏事故及伤亡事故，均由当事人自行负责及赔偿。机械设备的操作应持（上岗证）的专业人员操作，操作必须按照《机械操作规程》操作，他人不得随意乱开乱动，否则一切后果自负。安全驾驶、文明操作。

九、工地所有员工必须树立安全第一的思想，严格按照各项安全施工要求执行并操作，确保安全施工。坚持预防为主，防消结合的原则，杜绝火种、火源进入施工现场。

十、进入施工现场的所的人员必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋及高跟鞋。严禁从高空抛扔东西，高空作业必须系好安全带，严格遵守《建筑施工安全操作规程》，若有违章操作，所发生的一切不安全事故及伤亡事故，公司概不负责，其医疗费、护理费及误工费等，均由本人自理。若在工地以外发生的一切不安全事故，其后果由本人负责自理，公司概不负责。高高兴兴上班，平平安安下班。

十一、工地所有员工应妥善保管好自己所携带的行李、物品。严禁在本工地、建设单位、相邻单位及他人处盗窃财物或伙同外界人员盗窃本工地财物，若有发现，不问情由均处以1000元以上罚款或处以原价值二十倍以上罚款，情节严重者送交司法部门处理。遵纪守法、做文明吏者。

十二、工地应做到文明施工，要求同事之间礼貌用语，搞好自身卫生及环境卫生，施工现场应经常保持卫生良好，施工机械设备及现场材料布局井井有条，做好工地容貌及个人容貌完全符合文明工地的标准。讲文明礼貌、树良好风气。

十三、工地所有员工、各施工班组应保管、保养好其所用的一切财物（机具、工具、用具、设备、车辆、钢化、生活用品、办公用品等），如有损坏、丢失等应照价赔偿，设备为我创效益、我为设备搞整洁。

十四、严格遵守文明工地及宿舍的管理制度。自觉遵守纪律、保护环境卫生。语气和谐、团结友爱。

十五、为了公司荣誉和职工利益、以上各条款，望广大员工切实执行、严格遵守，以充分体现：人人为我、我为人人！

学校食堂库房管理制度

学校食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。为此，特制定食堂库房管理制度。

一、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保护良好的环境卫生。

二、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。

三、食堂库房专人管理，做到随手关门，非库房管理人员不得任意进出。

四、任何人员不私自动用库房内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。

五、库房物品应按标记标识有序存放，食品与非食品不得混放或混装，食品必须隔墙15厘米，离地面20厘米。

六、在库房内，不得存放有毒有害物品，如灭蝇、灭鼠药、农药及个人用品。

七、超过保质期或霉烂变质食品要及时销毁，不得存放在库房内。

八、食品原材料进出库必须有完整的记录。

公司员工管理制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。是实现某种功能和特定目标的社会组织乃至整个社会的一系列规范体系。第一范文网小编整理了“标准公司员工管理规章制度”仅供参考，希望能帮助到大家!

为了创建一支提高公司利益为准则的高素质、高水平的团队，服务于每一位学员和家长，并且使员工和公司得到共同的发展，公司制定了以下严格的规章制度，望各位员工自觉遵守!

一、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级、不得越级打小报告、有任何正确的建议或想法，通过书写文字报告的形式交与上级部门，公司将做出合理的回复。

二、 服从管理、服从分配、不得损毁公司形象、透露公司机密。

三、 上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司的形象。

四、 公司实行轮流值班制度，员工要服从安排并完成该时段要求完成的工作，不相互推诿。

五、 上课时间非工作电话不准接听，上班时间不准长时间聊私人电话，卫生实行轮流制，必须做到整洁清爽。

六、 认真听取每位学员和家长的意见和建议，损坏公司财物者照价赔偿，偷窃公司财物者交于公安部门处理。

七、 员工服务态度：

1、热情接待每位学员和家长(您好!欢迎光临!请~!)，做好积极、主动、热诚、微笑的服务;

2、对公司的业务非常熟悉，耐心地介绍，如有不清楚的地方向同事请教;(工作中语言——不好意思!请稍等!对不起!路走轻、说话轻)

3、每位老师及前台，在工作中要对学生负责，学生学习结束后还要注意后期服务工作。

公司员工规章制度(细则)

公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献的员工予以表彰、奖励。

一、 员工聘用制度

第一条 为加强本公司队伍建设，提高员工的基本素质，制定本规定。

第二条 本公司系统所有员工分为两大类：正式员工和短期聘用员工。

正式员工是本公司系统员工的主体，享受本公司制度中所规定的各种福利待遇，短期聘用员工指具有明确聘用期的兼职员工、临时工以及少数特聘人员，其享受待遇由聘用合同书中规定，短期聘用员工聘用期满后，若愿意继续受聘，净本公司同意后，可与本公司续签聘用合同，正式员工和短期聘用员工均

应与本公司签订合同。

第三条 本公司需特聘员工时，提倡公开从社会求职人员以及从事本专业的在职教师或在职员工中择优录用，也可由内部员工引荐，内部引荐人员获准聘用后，引荐人必须立下担保书。

第四条 从事管理和教学工作的正式员工一般须满足下述条件：

(一) 专科以上学历;

(二) 一年以上相关工作经历;

(三) 年龄一般在45岁以下，特殊情况不超过55岁;

(四) 计算机、设计等与岗位相符的专业，计算机和设计专业老师

需有相关的职称资格或丰富的工作经验;

(五) 无不良行为记录;

特殊情况人员，应届毕业生等人员需经经理批准后方可考虑聘用。

第五条 所有应聘人员除经理特批免予试用或缩短试用期外，一般都必须经过一到两个月的试用期后方可考虑聘为正式员工

第六条 试用人员必须呈交下述材料

(一) 由公司统一发给并填写招聘表格。

(二) 学历、职称证明。

(三) 个人简历。

(四) 近期照片2张。

(五) 身份证复印件。

第七条 试用人员在试用期内待遇规定如下：

(一) 基本工资待遇。

(二) 试用人员不享有保险、生活补助等待遇。

第八条

试用人员经使用考核合格后，可转为正式员工，并根据其工作能力和岗位重新确定后，享受正式员工各种待遇;员工转正后，试用期计入工龄，试用不合格者，可延长期使用期限或者决定不予聘用，对于不予聘用者，不发任何补偿费，试用人员不得提出任何异议。

二、 岗位责任制度

1、 保质、按时完成领导交给的各项工作任务，每天坚持写工作日志及心得

2、 热诚、谦逊、耐心地服务于学员及家长。

3、 维护公司设备、财产的安全，保障正常使用。

4、 随时整理客户信息文档、资料及电脑内存文件，确保不丢失。工作中因疏忽，酌情处理，因个人原因造成损失，应有责任赔偿或从工资里扣除。

5、 及时汇报工作进程及学员情况。

6、 领导交派的任务应尽力完成，如上班时间完不成的应主动加班完成。

7、 因个人原因给工作的下一环节造成影响，相关人员有义务马上到位予以解决，同事之间互帮互助。

8、 因教学培训工作的特殊性，开课期间，员工休息日为轮流作息，每周休息一天，其休息日需根据工作需要合理的安排。严格请假制度，员工因病或有重要事情需要处理，需提前向公司请假，以便公司及时调整课程及代课老师的安排，不请假者按旷工处理，造成不利影响或损失，需要承担赔偿责任。

三、 工资制度

公司根据经济效益，支付能力及社会物价涨跌情况，根据员工工作态度、工作业绩调整工资金额。

(一)工资结构：基本工资+全勤奖+绩效工资

(二)教学及宣传奖：根据个人能力，通过对教学质量的考核以及学员的反馈，制定教学奖，金额0000/月;根据日常个人宣传和招生的情况，给予每招生一个学员50-200元的奖励。

(三)工资发放时间：工资发放时间为每月15日，如发薪日正好赶上休息日或者节假日，工资会提前或延后发放。如对当月工资有异议者，应当及时提出。为了便于管理，公司采用压薪制(半月工资)，待员工合理离职以后，予以退还。员工有以下情形者，不予退还：

1、离职时，为提前半月提出，影响公司人员分配;

2、擅自离职，手头工作未交接，影响全局工作;

3、严重违反劳动纪律，被开除。或有不法行为者，追究法律责任。

四、 福利待遇

1、各项社会保险需在公司工作三个月以上，工作中有良好表现，个人档案、身份证明齐全，公司根据员工的绩效考核、业务水平、出勤率等综合因素考虑。

2、员工转正后发放伙食补助。

3、根据节假日不同，发放福利物品或者补助。

五、 人事考核制度

第一条 目的

(一)本规定旨在长期、稳定、统一和规范地推行人事考核工作。

(二)本规定的目的是要通过对职工在一定时期内所表现出来的工作

业务能力，以及努力程度的评价，找出并确定人才开发的方针、政策，改善原有的教育培训工作，进而促进人事管理工作的公正和民主，提高工作热情和工作效率。

第二条 考核范围

(一)人事考核——对职工的上班下班时间进行考核和评价

(二)态度考核——对职工在职务工作中表现出的工作态度进行观察、分析和评价。

(三)能力考核——通过职务工作行为，观察、分析和评价职工具有的能力。

(四)成绩考核——对职工分担的职务情况、工作完成情况进行观察、分析和评价。

第三条 考核执行机构人事考核由公司的指纹考勤机执行，其他考核由人事负责人负责考核的统计与执行事务。

第四条 考核者的原则立场

为了使人事考核公正合理的进行，考核者必须遵守下列各原则：

(一)必须根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。

(二)必须清除对被考核者的好恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，在自己的信念基础上做出评价。

(三)不对考核期以及职务工作以外的事实和行为进行评价。

(四)考核者应该根据自己得出的评价结论，对被考核者进行扬长补短的指导教育。

(五) 考核等级

(一)S——出色，不可挑剔(超群级)。

(二)A——满意，不负众望(优秀及)。

(三)B——称职，令人心安(较好级)。

(四)C——有问题，需要注意(较差级)。

(五)D——危险，勉强维持(很差级)。

对于连续两个月考核成绩为D的，将给于警告处分，警告后考核成绩依然为D级的，可予以开除。

六、 员工奖罚规定

第一条、 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退(上下班时间必须打卡，每天三次，分别为：早上上班时间、下午上班时间及下班时间)，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出上课时，需做好安排并经领导同意，员工因私事请假必须经领导同意，因病请假需出具医院证明，请假员工事毕后，需向批准人销假，上述均应采用书面形式，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

第二条、 上班时间为早上8：00——12：00，下午1：30——5：30。

上班时间开始后30分钟到班者按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处;提前30分钟下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。如遇大雨大雪大雾等恶劣天气时，正常上班时间30分钟内可不算迟到，如遇其他突发事件，不能按时到班的情况，需向公司电话说明，否则按迟到或旷工论处。

第三条、 全勤奖100元。一个月内迟到、早退达3次者，扣发一天工

资;累计达3次以上5次以下者，扣发两台你工资;累计5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计10次以上者，扣发当月的基本工资。

第四条、 旷工半天者，扣发当天的基本工资和奖金;每月旷工一天者，扣发5天的基本工资和奖金，并给于一次通报批评;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资和奖金，并给与严重警告一次;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资和奖金，并给予留用查看处分;每月累计旷工3天以上者，领导找其谈话，不能改正者，坚决予以辞退。

第五条、 每个月进行评选优秀员工，奖励200元。(条件：必须全勤员工、本职工作上表现优秀)。

第六条、 卫生为轮流制，轮流期间，卫生不清洁扣罚10元/次。个人卫生，工作完毕以后未整理干净者扣罚10元/次。

第七条、 上班时间不得有嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、打游戏等影响本公司形象的行为。违者扣罚10元/次。

第八条、 透露公司机密(公司运行机制、学生信息、工资待遇等)，查明属实将扣除当月奖金及工资，视其情节较轻者，追究其经

压力容器是工业生产和人民生活中广泛使用的有爆炸危险的承压设备，为搞好压力容器的安全管理，确保压力容器的安全运行，保证人民生命财产的安全，依照压力容器管理制度进行。

(1)认真执行国务院颁发的“锅炉压力容器安全监察暂行条例”和上级有关安全管理法规，组织编写压力容器管理制度，并督促检查各项制度的执行情况。

(2)负责向锅炉压力容器监察机构办理使用登记、更新或报废注销手续，并及时向上级有关业务部门汇报压力容器有关部门情况或呈书面材料。

(3)对压力容器安全运行负责，压力容器现场检查巡视每天不少于1次，发现事故苗头或隐患，及时组织处理，并报主管领导。

(4)对压力容器操作工人、维修工人进行经常性的技术培训和安全教育，以不断提高他们的责任心和技术素质。

(5)负责编制压力容器定期检查和维修计划，组织制定修理技术方案，对劳动部门提出监察意见，负责整改落实。

(6)参加压力容器事故调查，对事故原因进行分析，并提出处理意见和防范措施，并按“锅炉压力容器事故报告办法”的规定，及时向上级主管部门和劳动部门报告。

一、设备物资采购的审批

各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”(见附表1)后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。

二、设备物资的采购

采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。

(一)临时采购

“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行。

1.临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。

2.临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货(如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品)。

(二)集中采购

做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。

1.每学期一次到服务中心集中领货。

2.集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等)，由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等)，到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

(三)大宗设备物资采购

每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。

三、设备物资的验收

(一)学校设备物资采购招标验收小组职责

1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查;

2.负责对验收的采购招标物资填写验收报告(见附件2或附件3);

3.对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

(二)学校设备物资验收标准

1.数量验收(包括生产厂商、设备型号和购置台件等)和资料验收(包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等)。

2.质量验收(包括产品外观、技术性能和技术指标等)。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符;采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

(三)学校设备物资验收报告的填写

1.一般物资，填写完整审批表(附件1)即可;

2.固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

3.经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”(附件2)以备结账。

四、设备物资的入库

采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续;验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。

(一)一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库(见附件1或2)。

(二)固定资产(教学设备)的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管(见附件3)。

五、设备物资的出库

(一)一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。

(二)固定资产设备物资的出库管理

1.固定资产设备物资的出库

固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单(附件3)，经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。

2.固定资产设备物资的填卡记账

(1)购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。

(2)各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。

六、设备物资盘存报损

对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。

(一)一般物资报损：总负责人张追红

具体管理人员如下：教师办公用品(黄进)、水电维修零件(俞树勇)、卫生工具(张启星)。

(二)教学用品报损：总负责人黄占宁

具体管理人员如下：体育器材(黄爱宵)、实验耗材(张民强等实验员)。

(三)固定资产报损：总负责人楼美胜

具体管理人员如下：电教仪器(吴金良)、办公设备(徐时亮、张追红、陈剑明)

七、食堂、服务部物资管理

食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。

(一)采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。

(二)验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人(或店员)共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。

(三)出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。

爱心基金会基金管理制度

第一章总则

第一条本基金会的基金由08（4）班同学本着自愿、有爱、互助、进步的原则共同出资设立。

第二条本基金会的基金是08（4）班自行组织的各类活动而产生的经费，每学期结束后剩余部分则捐赠于其他慈善机构。

第三条本基金会的基金使用金额数目，由"基金组织管理负责人"等有关负责人确定。

第二章基金来源

第四条由08（4）班全体同学捐出。每位同学每星期捐贰元，由宿舍长收齐并交于基金财务负责人。

第五条08（4）班老师和全体同学也可自愿再捐赠，不限定金额。

第三章基金机构组织和相关职责

第六条基金财务负责人及职责：主要负责人是08（4）班安全委。负责保管、收发基金，并做好相应的台帐工作。

基金组织管理负责人及职责：主要负责人是08（4）班组织委。负责组织开展捐赠活动，协调各负责人活动。

基金监督审负责人及职责：主要负责人为08（4）班班主任，班委会和精神文明小队代表。负责监督一切关于本会基金的使用工作，以保证捐赠额始终处于阳光程序的操作中。

第四章基金管理和监督

第七条爱心基金会的基金要做到专款专用，任何负责人和其他同学不得截留和挪用。

第八条08（4）班对此基金的管理负总责，08（4）班全体成员对基金会可使用监督权。

第九条08（4）各宿舍长按时接受宿舍成员的捐款并统一交于基金财务人员。

第十条本基金的使用应坚持公平、公正、公开的原则，并严格执行公式制度，接受全班同学的监督。

第十一条全体捐款人均可向"基金财务负责人"查询捐赠财产的使用，管理情况并提出意见和建议，对于查询或疑义，基金财务负责人应当如实答复。

第十二条班主任、班委会和精神文明小队代表作为"基金监督审查负责人"，对于本基金管理使用的执行情况应当定期进行指导、检查，实施全程监督。

第五章基金申请和审核

第十三条申请：由活动组织人根据活动本身情况认真详细地写申请书，申请时间为每周一、五。

审核：1.基金申请人将申请书交于基金组织管理负责人，由负责人登记。

2.基金组织管理负责人对申请人组织的活动做相应的了解，并予以审核批准。

3.由基金监督审查负责人中的精神文明小队代表进行二审，并提出书面意见。

4.整理后统一交给基金监督审查负责人中的其他成员审批。

第六章公示

第十四条每学期放假前一周将给予爱心基金会的基金公示，公示时间为三天。

本管理办法由基金组织管理负责人，基金监督审批负责人负责最终解释权。

--x学校

x班

xx月xx日

第一章 财务收支管理制度

第一条 村级财务做到收有凭，付有据，各项收支一定要实事求是，不得避实求虚，要具有真实性、合理性、合法性。

第二条 各项收支凭据要及时记账，要素要齐全，手续健全，特别对开支的发票要注明资金去向，拒绝白条入账。

第三条 村内各项收支一定要参照《年初财政收支预算方案》执行，做到先算后用，压缩开支，年终结算时不得超预算开支，减少年内负债，确保资金正常运转。

第四条 村内年度结算为12月30日，在年终结算时确保当年应收未收、应付未付各种款项，按照权责发生制原则记入年终决算收益分配。

第二章 财务审批制度

第五条 严格实行一支笔审批。村内各项财务开支发票通过民主理财小组成员审核后，再由村主任、支部书记审批报销。

第六条 重大开支应由村民代表大会或议事会讨论同意，由村两委申报，驻村干部审核、包片领导审批同意后才能开支。

第七条 对村内各项开支发票手续不健全、要素不齐全、字迹不清的，村主任应拒绝审批报销。

第三章 财务人员管理制度

第八条村级报账员负责村内财务收支、往来结算、各项统计报表、记好村内现金日记账，将村内各项收入、支出汇总，每月底向主管部门交账，办理交账手续，核对账户余额。

第九条 村级报账员接受上级主管部门管理、培训和考核，提高业务素质和财务管理水平。

第十条 财务人员严格遵守财政纪律，认真负责、廉洁奉公，全心全意为人民服务，做好本职工作。

第十一条 村级报账员严格执行核算、监督的职能，写好年度核算分析，参与拟定年度财务预算计划和监督财政计划执行情况。

第十二条财务人员不得弄虚作假，伪造、变造、涂改和故意毁灭会计原始凭据及有关财务资料，不得设立账外账，违者要进行严肃处理，情节严重的要追究法律责任。

第四章 现金管理制度

第十三条 村报账员(出纳)管理村内现金(银行存款)、收入、支出，其他干部不得插手管理现金(银行存款)。

第十四条 库存现金不得白条抵库，不准私设小金库和账外账，更不准坐支现金，不准公款私存，不准超过规定库存限额5000元。

第十五条 不准将村内集体银行账户代其他单位和个人存入或支取现金。

第十六条 村报账员做到收入、支出一事一记，登好现金日记账，日清月结，做到账款相符，并与主管部门记账服务中心核对账款余额，双方签字。

第十七条 各项收据手续不健全、内容不清、字迹模糊、票据不规范、开支不合理的，要坚持原则，出纳有权拒付。

第五章 民主理财制度

第十八条 民主理财小组应由监督委员会，村民代表3―5人组成，负责村级财务监督管理工作。

第十九条 村级财务监督管理工作，应坚持民主理财的原则，民主理财小组有权监督村级财务实施，对财务收支有知情权、审核权、决策权。

第二十条 民主理财小组在监督中，发现违反村内财务制度有关规定的应及时上报主管部门进行处理。

第六章 财务公开制度

第二十一条 村级财务公开由镇财政所提供财务公开资料，每月进行财务收支公布，公开内容要真实全面。

第二十二条 公开的方式以在集中安置小区公示原始凭证复印件，财务决算单等为主。

第二十三条 对群众所提出意见和建议，要向群众解释和纠正。

第七章 财务收支预算制度

第二十四条 村级财务收支预算应严格做到先算后用，以收定支，合理使用现金，勤俭节约的原则，确保村内资金正常运转。

第二十五条 编制收支预算计划，经村两委研究决定，通过村民代表大会并报主管部门审核。

第二十六条 严格执行年度财务收支计划，量财而出，合理使用资金，做到增收节支，不得超年度财务收支预算计划和增加村内债负。

第二十七条集体兴办公益事业，年度预算筹资筹劳和募捐款要通过村民代表大会同意，并报主管部门审核，递交乡党委、政府批准后才能预算。必须专款专用，乡榜公布，接受群众监督，不得挪作他用。

第八章 票据管理制度

第二十八条 村内收款收据一律由镇财政所统一管理，禁止村内购买白条收款收据使用。

第二十九条 购买物资要开具发票，报账员(出纳)不得私自开白条证明报销，发票经审批签字才能报销。

第三十条 村向各单位收款，收款方必须使用四川省村级集体经济组织往来结算的收据，否则拒付。

第三十一条 村内各项收入、支出票据统一由镇财政所进行保管，并办理有关交接手续。

第九章 财务审计制度

第三十二条对村、组集体经济组织及涉农收费有关部门和乡镇企业单位都必须接受镇财政所监督管理，并按审计有关程序定期审计或不定期审计，不得找任何理由或借口进行拒绝。

第三十三条 在审计过程中，被审单位财务人员必须如实提供资料，如有隐瞒，除处以罚款外，并追究责任。

第三十四条镇财政所对村集体经济组织及涉农收费单位审计后，审计事务所负责作出审计结论，被审单位在接到审计结论后，如有异议，在15天内向主审单位提出复议。否则，按审计结论执行。

第三十五条 在审计当中发现有关经济问题要及时处理整改，对较重的经济问题要移交乡党委、政府及有关司法部门进行处理。

劳保用品管理制度

1.目的

建立劳动保护用品发放、使用规定。

2.适用范围

适用于本公司各部门劳动防护用品的发放、使用和管理。

3.责任者

安全部、采购部、各使用人员

4.程序

4.1公司仓储科按规定外根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。安全部根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。

4.2仓储科根据《劳动保护用品发放标准》分发个人防护用品。

4.3使用范围包括所有部门。

4.3.1护目镜的使用规定：

4.3.1.1投料岗位、离心岗位、回收岗位在操作时必须佩带护目镜；

4.3.1.2包装岗位控制秤量的员工必须佩带护目镜；

4.3.1.3备料、装卸工在分装各种液体原料和有毒原料时必须佩带护目镜；

4.3.1.4成品库在成品转桶时必须佩带护目镜；

4.3.1.5装卸组、备料组在装卸搬运有毒原料时必须佩带护目镜；

4.3.1.6研发中心、质检员工在接触各种液体原料、中间体、成品及实验时必须佩带护目镜；

4.3.2劳动保护手套的使用规定

4.3.2.1所有投料岗位在生产过程中必须佩带橡胶手套；

4.3.2.2原料库在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，秤溶剂、助剂时必须佩带橡胶手套；

4.3.2.3装卸组、备料组在装卸、搬运危险化学品时必须佩带橡胶手套；

4.3.2.4研发中心、质检部在实验、检测等工作时接触强腐蚀性或有毒物料过程中必须佩带橡胶手套；

4.3.3防尘、防毒口罩的使用规定：

4.3.3.1生产车间投料、离心岗位员工在生产过程中必须佩带防毒口罩；

4.3.3.2原料仓员工在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，秤溶剂、助剂时必须佩带防毒口罩。在搬动一般原料必须佩带防尘口罩；

4.3.3.3装卸组、备料组在装卸、搬运有毒原料时必须佩带防毒口罩。在装卸一般原料时必须佩带防尘口罩；

4.3.3.4中央研究所、质检部实验、测试过程中，若所处环境中含有毒有害气体时必须佩带防毒口罩。

4.3.3.5烘房人员在操作时必须佩带防尘口罩。

4.3.4工作服、防护围裙、防护服的使用规定

4.3.4.1所有生产第一线员工在工作过程中都必须穿工作服；

4.3.4.2原料仓库、装卸班、备料组及车间部分岗位员工下雨露天工作时必须穿防护服(雨衣)；

4.3.4.3生产车间、原料仓库在接触有毒高腐蚀原料或成品时必须穿防护服工作；

4.3.4.4生产车间在研磨、包装接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿防护围裙工作；

4.3.4.5备料组、装卸组在接触有毒有腐蚀性原料或成品时必须穿围裙工作；

4.3.4.6研发中心、质检部在实验、检测接触有毒原料时须穿防护服工作。

4.3.5工作鞋的使用规定

4.3.5.1原料仓库、备料组、装卸组在接触有毒物料时必须穿水鞋工作；

4.3.5.2所有一线员工在工作时间内必须穿公司规定的工作鞋；

4.3.6氧气呼吸器的使用规定

4.3.6.1使用方法：将氧气呼吸器的悬挂佩戴皮带从左臂及头部穿过，皮带落于右肩上，然后打开氧气瓶压力所指示的压力值，就知道氧气瓶内的氧含量（如：1升的氧气瓶压力为10mpa，大约可供使用人员在毒区工作呼吸1小时），按一下手动补给器，使气囊内原积存的气排出，将面罩戴好后，进行几次深呼吸，以观察判断供氧呼吸系统是否良好，确定各部件正常后，方可进入有毒区域内工作。

4.3.6.2使用注意事项：使用中，氧气呼吸器防止与其它物件撞击，严禁沾染油类物质，严禁接触火源。严禁在毒区使用中摘下面罩与他人谈话，若有事应以信号或手势联系。使用中应时刻注意氧气瓶内的压力下降情况，当压力降到3mpa时，应立即退出毒区，予以更换。

共2页，当前第1页12

车辆管理制度

公司用车管理制度

1、目的：为了加强本公司的车辆管理和保养，特制定本规定。

2、范围：本公司用于送货之货车。

3、职责：

3.1 司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

3.2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

4、车辆管理：

4.1 车辆由专职司机驾驶，司机应定期进行检查和保养，确保行车安全。

4.2 车辆出车前必须进行安全检查,车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则,若有违规罚款由驾驶员负担。

4.3 用车部门在用车前须填写《用车申请书》，经部门部长签字后交行政部部长审批后交司机。

4.4 用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。

4.5 公司用车送货物原则（以本公司铝壳箱为标准）低于2件的不出车。

4.6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

4.7 车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。

4.8 车辆的各类证件要保管完好，行驶证、车匙不得放在车内，以防发生盗窃。

4.9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

4、司机管理：

5.1 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。

5.2 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

5.3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

5.4 司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

5.5 上班时间未派出车的，应随时在公司等候出车，在办公室内应协助做好各方面工作（包括接收、派送传真文件、复印等）必要时协助其它部门工作。

5.6 未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。

为了有力地保护全校师生身体健康和生命安全，促进学校发展,维护学校稳定,结合当前疫情,将新冠肺炎预防控制工作依法纳入科学、规范、有序的轨道,形成工作常规,根据省、市、县有关加强学校新冠肺炎预防与控制工作的文件精神,结合我校实际,特制定本制度。

一、人员安全管理

1.宿舍主管每天早操前30分钟和晚自习下课前30分钟测量宿管人员的体温,确认没有异常后准许上岗,并做好记录,所有参与宿舍管理的人员必须佩戴口罩上岗。

2.学生宿舍实行封闭管理。进入人员实行体温监测和健康管理、实名登记验证并须佩戴口罩。疫情防控期间谢绝外人来访。

3.发现发热(37.3度以上)、感冒、咳嗽症状、呼吸道感染的人员,应立即报告学校疫情防控人员进行隔离治疗和医学观察,对与其接触人员测试体温并进行医学观察。

4.到过疫情防控重点地区、接触过疫情防控重点地区高危人员的人员，要按有关规定经14天隔离观察无后方可上岗。

5.宿管人员夜间全部入住学生宿舍楼,实行统一封闭管理,不得脱岗或随意找人顶岗,严禁在宿舍楼内饮酒。

二、场所清洁消毒

1.每天对学生宿舍内外环境卫生进行全方位的清洁消毒，特别是楼梯扶手，门窗，楼梯等使用频率高的区域，并定期对学生宿舍室内进行消毒..2.宿舍内部定期开窗通风,每天至少3次,每次半小时以上，保持空气流通。

3.设立“废弃口罩专用垃圾桶“,按要求分类投放废弃口罩、日常垃圾等,及时对垃圾投放点进行消杀。

三、防护物资配备

1.给宿管人员配备数量充足的红外、水银测温计。

2.有条件的学校在宿舍配备移动紫外消毒灯,每天消毒1次。

3.宿舍储备一定数量供学生应急的口罩。

1、根据风电场及《水电x局机电安装分局车辆交通安全管理规定》，加强风电场项目部车辆交通安全管理，落实交通安全管理职责，预防和减少交通事故，保障项目部的生产经营正常稳定和生命财产的安全，结合风电场工程实际情况，制定本制度。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到各司其职，各负其责，综合治理车辆交通安全。认真学习《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律法规，履行车辆交通安全职责，经常进行车辆交通安全教育，提高驾驶人员的交通安全意识，强化内部车辆交通安全管理。

3、项目部要将车辆交通安全管理纳入安全生产总体工作，同时部署、同时检查、同时考核，组织落实车辆交通安全责任制;组织开展对项目部员工和的交通安全教育。

4、项目部安全生产第一责任人，全面负责车辆交通安全责任制的实施，主管安全生产的副职主管车辆交通安全的具体工作，项目部安全管理部门负责车辆交通安全监督管理工作。

5、项目部车辆交通安全管理工作，同时受水电x局安全管理部的领导和管理，对项目部车辆交通安全管理工作进行监督管理。负责车辆的统一保险、交通事故处理;负责监督项目部落实车辆交通安全管理责任和工作措施，牵头组织开展车辆交通安全专项检查和对本区域内事故多发部位、多发点段的整治。

6、项目部车辆实物形态的管理受项目部设备物资部的领导和管理，负责对机动车辆实物形态的管理。建立健全机动车辆管理体系和编制施工车辆安全操作规程;负责组织编制机动车辆的大、中修计划，并督促落实;监督、指导机动车辆使用，搞好机动车辆日常保养、维修，定期组织技术检验和性能试验，保证技术性能满足安全运行指标;负责对从事机动车辆操作、维修人员和管理人员持证上岗进行监督管理，并配合有关部门对相关人员的安全技术教育、培训、考核及取证工作;严格执行机动车辆改造、更新、报废制度;参加车辆交通安全专项安全检查和监督整改落实;参加车辆交通事故的调查、分析和处理。

7、项目部驾驶员上岗资格的认定，由人力资源管理部门负责，并负责审查、建档和监督管理;负责对拟录用的车辆驾驶人员进行岗位能力资格审查，并定期对机动车驾驶员和相关工作人员的资质配置情况进行检查，定期组织身体健康检查和技术培训、考核，不适宜人员应及时调岗。

8、项目部安全部门负责机动车辆和驾驶员管理职责，负责制定车辆交通安全管理规章制度，落实车辆交通安全管理责任制。教育职工自觉遵守交通管理法律法规，遵章守纪和认真履行岗位职责;组织开展安全检查，及时发现和消除事故隐患;保证项目部的车辆交通安全管理工作顺利进行，落实车辆维修、保养和检测制度;对车辆和驾驶人员应定人、定员、定岗，非生产需要和领导安排，任何人不得擅自动用车辆;合理安排驾驶员出车频率，防止疲劳驾驶。

9、专职驾驶员必须经分局人力资源部和项目部的人力资源管理部门审查批准后，方可驾车。驾驶人员必须认真学习、执行道路交通法律法规和规章制度;坚持车辆保养制度，爱护车辆，保持良好车况;严格遵守交通规则和安全操作规程，树立良好的驾驶作风，文明驾驶，安全行车，做到行车“三勤三检”;严禁私自开车，严禁违法酒后驾车，严禁驾驶与准驾不符的车辆，严禁无证开车，严禁将车辆交于无关人员驾驶。

10、在场内临时修建的施工道路上，应设置明显危险标志及必要的安全设施，以保障车辆行驶的安全性可靠性。

11、项目部安全管理部门，应当对车辆的完好状态进行管理，建立车辆状态管理台帐，做到专人负责。车辆使用单位应当加强对车辆运行过程中的状态进行检查，做到专项检查与定期检查结合，及时消除隐患，及时解决和修理车辆存在的问题，确保车辆始终保持在完好技术状态，严禁车辆带故障、带缺陷运行，建立检查、维修、保养制度，并做好检查、维修、保养记录。

12、严格执行《道路交通安全法》，按照车辆性能规定，合理安排正确使用车辆。

13、项目部的施工人员上下班的交通车辆，应使用客车，并保证车辆完好状态，做到每班检查，定期专项检查，在一时无法解决客车的情况下，采用平板货车临时替代客车，要采取严格的安全措施，并经报安全技术管理部门批准后方可使用，严禁超载、超速运行，严禁在无专项安全措施的情况下运行，确保车辆运行安全。

14、租用车辆的安全管理：项目部在需要租用车辆时，应打报告到分局设备物资部审批，同意后方可租用车辆。租用、出租双方必须签订租车合同，合同中要明确双方的安全职责，合同报分局设备物资部一份存档，报分局工程质量安全管理部备案。

15、项目部所使用或聘用的驾驶员，必须是经分局人力资源部确认为驾驶员岗位，经分局工程质安管理部考评合格备案的驾驶员。项目部不得聘用已退休驾驶员，如项目部需要使用驾驶员，应与分局人力资源部联系，并经分局工程质安管理部进行安全考核批准备案后方可聘用;未经分局人力资源部确认、未经工程质安管理部进行安全考核批准备案的，私自聘用驾驶员造成交通事故的，项目部领导承担责任。

16、项目部所使用或聘用的驾驶员，调配上发生变化时，应及时向分局工程质安管理部上报名单备案，以便加强对驾驶员的动态管理。

17、项目部安全管理部门，应严格对驾驶人员进行安全管理，严格执行《道路交通安全法》、风电场，水电x局安装分局和项目部的安全生产管理规定，教育驾驶人员认真执行安全操作规程，遵章守纪，认真履行岗位职责，牢固树立“谨慎驾驶、安全第一”的思想。

18、项目部安全管理部门，应定期对驾驶人员进行安全知识和安全技能的考核，并形成考核档案，对不适宜安全驾驶的人员应及时进行调整。

19、车辆驾驶员应按所持证照规定的驾驶车辆范围进行驾车，从事客车驾驶和临时性使用平板车替代客车的驾驶人员，必须具备大客车驾驶执照，并满足安全驾驶的能力要求和相关规定的要求。

20、严格执行车辆安全管理制度，安排出车时，应对驾驶人员精神状况进行了解，合理安排，严禁疲劳驾驶和带病驾驶，严禁驾驶带故障车辆。

21、未经项目部领导和安全管理部门的同意，在岗驾驶员不得将车交于他人员驾驶，否则发生交通事故将承担事故直接经济损失。

22、发生交通事故后，立即抢救伤员并打电话向交警和保险公司报案，保护好事故现场，严禁逃逸事故现场。立即上报水电x局安装分局安全管理部。等待分局安全管理部派人进行事故处理或委托项目部安全管理部门进行事故处理。

23、交通事故发生后，造成车辆损坏的，必须经过保险公司定损后，方可对车辆进行修复，同时，对车辆损坏的部位进行拍照，以便事后进行理赔。

24、交通事故中如果造成人员受伤，在事故处理时伤者必须提供治疗终结的出院证明、发票、用药处方等手续。

25、交通事故责任划分：全部责任、主要责任、同等责任、次要责任。交通事故责任者应当按照所负交通事故责任承担相应的损害赔偿责任。

26、如分局安全管理部委托项目部安全管理部门进行事故处理后，须向分局安全管理部提供：事故责任认定书、调解书、车辆定损书、保险公司现场勘察书、车辆损坏部位的照片;如果有人员受伤，必须提供治疗终结出院证明、发票、用药处方等手续，如受伤较重的，还需进行伤残等级鉴定。具备以上资料，由分局向保险公司进行理赔。

27、对交通肇事驾驶员的处罚：

(1)一年内发生两起交通事故(每起事故直接经济损失在3万元以下)，都负主要责任或以上责任的驾驶员，除进行经济处罚外，并进行转换工种。

(2)由于酒后驾驶或严重违章而发生的交通事故(含逃逸现场)，除进行经济处罚外，并进行转换工种;同时负有刑事责任的，移交司法机关进行处理。

(3)在交通事故中驾驶员负全部责任、主要责任、同等责任、次要责任的依次按照直接经济损失(扣除保险公司赔偿部分)的60%、40%、30%、20%进行处罚，罚款金额在收到文件15日内由事故单位垫付一次性上缴到分局财务部。

(4)交通事故直接经济损失超过10万元，且驾驶员负主要责任或以上责任的，一年内不得驾驶小车(含皮卡)。

28、项目部安全管理部门，在车辆交通安全管理工作中，对车辆交通存在的安全隐患和车辆交通安全管理中存在的突出问题，及时做出整改或修理安排。整改的情况应当做出记录，作为检查车辆交通安全管理责任制落实情况和发生车辆道路交通事故调查处理的依据。

29、发生车辆交通事故的调查处理。在正常公路上发生的交通事故，由公安交警进行处理结案，项目部安全管理部门配合。在施工区域内的施工道路上发生的车辆交通事故，在公安交警不予以处理的情况下，由分局进行调查处理、结案，根据事故性质大小进行分级管理。

30、不认真履行安全管理职责，造成车辆交通安全事故的，按照工程局《行政处罚通则》和有关安全管理规定进行处罚。

31、项目部安全管理部门，每月至少进行一次车辆安全专项检查，并做好检查记录。检查内容包括车辆使用管理情况和场内道路安全状况。

1、目的和范围

1目的

规范电梯维修保养的行为，及电梯维修保养过程中的作业人员应遵守的工作要求。

2范围

2、1适用于在用电梯的维修保养。不适用于对电梯的大修与改造工作。

2、2电梯的“大修”是指需要透过拆卸或者更新主要受力结构部件才能完成的修理业务，也包括对机构(传动系统)或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。

2、3电梯的“改造”是指改变设备受力结构、机构(传动系统)或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。

2、电梯维护保养制度

2、1电梯进行维护保养务必遵守电梯维护保养安全操作规程。

2、2电梯的维护保养分为:日常性的维护保养和专业性的维护保养。

2、3日常性的维护保养工作由具有质量技术监督部门认可的，具有相应资格证的人员承担，专业的维护保养应有与电梯维护保养资格的专业保养单位签订维护保养合同。

2、4电梯每次进行维护保养都务必有相应的记录，电梯安全管理人员务必向电梯专业维护保养单位索要当次维护保养的记录，并进行存档保管，作为电梯档案的资料。

2、5日常性维护保养记录有本单位电梯作业人员填写，每月底将记录资料报送电梯安全管理人保管、存档。

2、6电梯日常性的维护保养资料应按照电梯产品随机文件中维护保养说明书的要求进行，专业性维护保养按照签订合同的资料、周期进行。

2、7电梯重大项目的修理应有经资格认可的维修单位承担，并按规定向质量技术部门的特种设备安全监察机构备案后方可实施。

2、8电梯安全管理人员对在电梯日常检查和维护中发现的事故隐患应及时组织有关人员或外委有关单位进行处理，存在事故隐患的电梯严禁投入使用。

电梯定期报检制度

1、目的和范围

1目的

为使电梯保护正常的、安全的工作状态，防止由电梯而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。

2范围

2、1适合于电梯按国家规定的要求向国家规定的电梯安全主管部门申请电梯安全定期检验。

2、2也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。

2、职责

电梯安全管理人员负责向有关部门报告电梯定期检验工作。

3、定期报检制度

3、1电梯安全管理人员在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备安全检验机构申请定期检验。

3、2电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)

后也应由电梯安全管理人员向特种设备安全监督检验机构申请检验。

3、3电梯经较长时间停用，但尚未超过一年时间的，电梯安全管理人员可向单位设备管理部门申请内部安全检验，认为有必要的可向特种设备安全监督检验机构申请安全检验。

3、4申请电梯安全技术检验应以书面的形式，一份报送执行检验的部门，另一份由电梯安全管理人员负责保管，作为电梯管理档案保存。

电梯作业人员培训考核制度

1、目的和范围

1目的

提高电梯作业的人员安全意识和技术水平，了解国家有关电梯安全管理的法规、政策，自觉地履行电梯作业人员的各项职责。

2范围

规定电梯作业人员进行培训的资料、方式，组织电梯作业人员的方法，对培训取得的成果进行考核。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织对电梯作业人员培训工作。单位负责职工教育管理部门负责组织对培训状况进行考核。

3、电梯作业人员培训考核制度

3、1电梯作业人员务必持质量技术部门的特种设备操作人员的操作证方可独立从事相应的工种。

3、2电梯作业人员的培训包括:外委培训(质量技术监督部门组织)和单位内部培训两种。

3、3电梯安全管理人员应建立该类人员的培训、教育档案，及时通知有关人员参加电梯作业人员的换证考试，持续操作证的有效性。

3、4电梯安全管理人员每年应编制当年度电梯作业人员的培训计划，报告单位领导批准后实施。

3、5单位内部培训由电梯安全管理人员负责组织实施，每季度至少组织一次，培训的资料主要包括:国家有关电梯的法律、法规、规章的学习;电梯事故的案例的分析;电梯有关技术知识的学习。必要时可组织人员进行笔试。每次培训务必作好相应有记录。

3、6参加外委培训(质量技术监督部门组织)的人员务必经单位领导同意，培训合格的予以报销相应的费用。

3、7电梯作业人员未按规定参加培训，或培训考核不合格的按有关制度予以处分或扣奖。

3、8电梯安全管理人员培训工作考核按质量技术部门的规定要求进行。

意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

1、目的和范围

为使电梯发生设备事故和人员伤亡事故或未遂事故后，迅速消除事故源，及时抢救伤员，抢修受损设备，尽量减少事故带来负面影响，减小事故的损失。

范围

针对事故或事件可能产生的状况，确定抢救及救助方案并使其始终保护有效状态。

2、职责

电梯安全管理人员负责组织意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习的实施。

3、意外事件和事故的紧急救援措施及紧急救援演习制度

3、1电梯发生意外事件或事故应按国家规定，及告有关人员或部门，发生一般事故(指无人员伤亡，设备损坏不能正常运行，且直接经济损失50万元以下的设备事故)和严重事故(指造成死亡1-2人，或者受伤19人(含19人)以下，或者直接经济损失50万元(含50万元)以上100万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故)后，应当立即向质量技术监督部门报告。查明事故发生的原因，提出相关的预防措施。

3、2电梯安全管理人员应确定意外事件和事故的紧急救援小组成员，并报单位领导批准，成员人员务必包括一名单位的行政领导，电梯安全管理人员和电梯日常维护保养人员。

3、3每年至少要进行一次应急演习，成员人员都务必参加。

3、4演习资料、时间、排险方法、急救预案由电梯安全管理人员拟定，行政领导批准后实施。

3、5演习结束后，电梯安全管理人员应将该次演习的状况作书面记录，并进行总结，对存在的问题在下次演习中进行调整、修改。

技术档案管理制度

1、目的和范围

1目的

为便于电梯的维护保养，分析电梯故障原因，及时消除电梯事故隐患，了解电梯日常管理的进展状况。

2范围

规定对电梯所涉有关资料存档、保管、借用等方面的要求。

2、职责

电梯安全管理人员负责电梯档案的收集、管理工作，单位档案室负责电梯档案的存档、保管工作。

3、技术档案管理制度

3、1电梯技术档案的种类:

a、电梯随机出厂文件(包括产品出厂合格证、安装使用维护保养说明书、电梯主要部件型式试验报告书、装箱单、机房井道布置图、电气原理图接线图、电梯功能表、主要部件安装示意图、易损件目录);

b、电梯开工申报单;

c、电梯安装施工记录;

d、竣工验收报告;

e、质量技术部门特种设备监督检验机构电梯验收报告和定期检验报告;

f、日常检查、维护保养记录，大修、改造记录及检验报告;

g、运行状况记录和交接班记录;

h、事故及故障记录;

i、电梯作业人员培训记录;

j、同意注册的登记表。

3、2电梯日常安全管理人员及档案管理人员应认真贯彻国家档案工作的方针、政策，做好档案、资料的接收、登记、整理、保管、借阅等事宜，为电梯的安全运行带给准确的信息资料。

3、3电梯日常管理人员应监督电梯作业人员作好各种记录，及时将各种记录移送档案部门保管。

3、4电梯日常管理人员每月应将各种记录送交档案管理部门保管。

3、5有关人员部门需借用电梯资料的应经电梯日常管理人员同意签署意见后向档案管理部门借阅，并按规定作好借阅登记手续，按时归还借阅资料。

3、6电梯的各种资料应按年度由档案管理部门装订成册。

3、7电梯相关资料的销毁应经电梯日常安全管理人员的允许才可进行

村环境卫生管理制度

为不断改善全村的环境卫生条件，维护环境整洁有序，保护村民(包括外来人员)身体健康，创造我村“两个礼貌”建设协调发展的良好局面，特制定《村环境卫生管理制度》：

一、村规民约制度：

制定《村关于卫生管理工作的规定》，必要时制定专项实施办法。所有规定，都要发至辖区内的每个村民户(包括外来住户)、企业、单位。

二、卫生管理队伍出勤制度：

1、卫生清运队、花草管理员每月出勤不少于28日，每日出勤时间不少于5-6小时。除休息日以外，每日上、下午均安排出勤。休息时间安排在每星期日、“五〃一”节、国庆节、元旦及民间传统大节日的下午。每次休息时间原则上不超过半天。

2、公厕管理员对公共厕所全日保洁。

3、消毒组每月一次进行消毒工作。

4、卫生督导队每旬一次进行督导工作。

5、小学生“小雷锋”宣传队适时开展卫生管理宣传工作。

三、卫生清运队工作区域轮换制度：

3支卫生清运队实行工作区域轮换制。古城区和新村区清运队每半年轮换一次，工业区队每年轮换一次。轮换交接班之前，对原工作区域进行互相检查，保证不留卫生死角。

四、环境消毒制度：

每月一次全村环境进行卫生消毒。

五、收费制度：

凡居住本村的人员、单位，都应交纳垃圾处理费。垃圾处理费的交纳标准和方式由村民会议讨论制定。所收取的垃圾处理费全部用于村环境卫生管理。收支状况按期在村务公开栏公布。

六、费用补贴制度：

对卫生清运队的工具费，公厕管理员、花草管理员、消毒人员工资、督导队茶水费、所有工作人员的劳动防护用具费用实行固定补贴。

七、奖惩制度：

每年评选先进卫生队伍和先进个人;评选“清洁卫生户”并予以精神和物质的奖励。

对违反卫生管理制度、规定的人进行批评直至必要的经济处罚。

八、会议制度：

每个月最后一天的下午为卫生清运队工作例会;每季度召开一次全体卫生管理人员会议。村“两委”成员最少1人参加会议。

九、卫生督导制度：

老协卫生督导队每月三次对全村卫生工作进行督导。督导队的任务：一督导村民遵守卫生管理规定状况，二督导各卫生管理队伍工作任务完成状况，三督导村“两委”卫生管理工作的开展状况。

村委会

年月日

【学校食堂从业人员健康检查制度】

学校食堂从业人员的健康，直接影响师生的健康。为此，特制定食堂从业人员的健康检查制度。

一、食堂从业人员必须政治思想好，心理素质好，有健康的身体，责任心强。

二、食堂从业人员由学校一年一聘，学年初，学校与伙食团从业人员签定聘任合同。

三、食堂从业人员必须具有有效健康证明持证上岗，食堂从业人员每年到法定机构体检一次，体检符合要求，由疾控中心发给健康证，方可从事食堂工作。

四、食堂从业人员一旦患上传染性疾病(痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性成渗性皮肤病等)不得从事伙食堂食品加工和销售工作。

五、从业人员个人卫生应做四勤：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服，保持良好的个人卫生习惯。

六、从业人员不能穿拖鞋上岗，不能戴首饰上岗。

七、每天早上上岗前由学校行政领导或食堂负责同志对从业人员进行认真检查，凡是个人卫生不符合要求的，不得上岗。

员工日常行为管理规定

为规范公司员工管理及制度的执行，特制定本规定具体要求如下:

1. 保持办公区的清洁卫生和良好的工作秩序，切实体现现代企业员工的精神面貌，展现公司现代企业的社会公众形象。

2. 女士上岗前要着淡妆，保持卫生干净，不宜佩戴过多饰品，不宜艳妆浓抹，要统一配穿高跟鞋(严禁穿拖鞋)，夏天穿工服裙子要配长筒袜(禁止穿超短裙)。领口过低、过短的衣服工作时间不易穿着。

3. 男士上岗前不能留胡须，保持面部干净，头发长不能过耳朵，夏天男士不能穿短裤上班。长袖衬衣要塞在裤腰内，袖子最好不要卷起。根据情节程度决定处罚。

4. 鞋袜：鞋面应保持清洁，颜色以单色无图案为准，男士不穿使脚部过于暴露的鞋子，如拖鞋、凉鞋等，女士穿裙装的鞋跟以半高跟为宜，配以与肤色相近的长筒丝袜。男士袜子必须为深色。

5. 上班前使用香水不易过浓刺鼻，将香水涂在耳后、膝盖内侧、手腕内侧。

6. 上班时间，员工不得吃零食、睡觉、扎堆聊天、不得在店面内吸烟，违者每次罚款50元。

7. 上班时间严禁上网聊天(私人网页、QQ聊天、QQ空间、游戏)，一经发现，每次罚款50元。

8. 办公时间保持安静，不得大声喧哗、嬉闹、扎堆聊天，违者每次罚款20元。

9. 员工尽心尽力服务好客户，不得无故让客户吃请，情节严重者每次罚款100元，严重者开除。

10. 接待来访人员应彬彬有礼，热情大方。客户来店面时应说：“您好!”。如有工作应暂停起立打招呼。若让对方等候时间过长应道：“对不起，让您久等了”。

11. 工作期间必须礼貌用语，早晨上班与同事第一次详见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等用语。同事之间交谈不得语言粗俗，带有攻击和侮辱性质。

12. 办公环境干净整洁、室内物品、办公用品、办公时及离开办公桌后须保持桌面摆放整齐有序，不得杂乱无章，发现违反者每次罚款50元。

13. 员工要求廉洁自律，有贪污受贿等经济违规者，一经发现没收当月工资立即开除，并在本市或本行业有关媒体曝光。

14. 员工之间团结互助，有恶意扰乱办公秩序及其他员工情绪者，一经发现立即开除并没收当月工资。

15. 员工不得携带违禁品、危险品、带领无关人员进入办公区，违者罚款100元。

16. 打接私人电话时要长话短说，禁止用公司电话私人聊天，违者罚款20元。

17. 当要求别人接电话时，不得远距离大声喊叫，应当走至近前轻声告知，违者罚款20元。

18. 对待工作应积极主动，不得拖延，并主动汇报工作进展情况，按时完成任务;工作拖拉不能按时完成领导交办的任务者，每次罚款100元，并警告一次，多次拖拉者劝退。

19. 请示、汇报工作时应带全资料，接受任务后，如发现承接的工作在执行上有困难，应及时、直截了当的提出来，如不提出仍不按时完成任务造成损失者，依照事情严重程度做出经济及行政处理。

20. 没有特殊情况不服从上一级领导管理，先说服教育，仍无理由不改者，扣除当月工资的20﹪，并记过一次，情况严重者开除。

21. 调离原工作岗位，应主动与各部门办理交接手续;交接工作不完善不全面者扣除当月工资的50﹪，离职人员离职后下个月度结清当月工资，如在离职前未交接的没收当月全部工资。

22. 爱护公共设施，本部门使用区域内的公共设施如有损坏，负责人照原价赔偿，并记过一次。

23. 未经公司领导批准，任何人不得在公司留宿，违者罚款100元。

24. 每个员工学会礼貌用语、文明办公，严格遵守和执行公司的各项规定;上班时间要讲普通话，接打电话要用标准语言，违者一次各罚款50元。

25. 员工下班时，应关好门窗，关闭电灯、电器和电脑，收检好文件、资料，抽屉、文件柜箱等，违者罚款50元，办公室不得存放私人贵重物品，如有丢失，自负。

26. 值班人员在值班期间保证公司所有财产的安全，值班期间关好门窗、电灯、电脑及电器等违者每次罚款50元，并记过一次，值班期间财产损坏的由值班人员照原价赔偿。

27. 值班期间要使用值班交接表，确保公司事务的正常运转，值班期间不能按时到岗均按迟到处分，值班人员应处理好值班期间的一切事宜，及时做好信息记录及传达工作，如发现因值班人员失职而造成工作失误及损失的，依照损失轻重做出处罚，并警告一次。

28. 不得在公司设计谈判区及办公区睡觉，不得工作期间坐姿不端，一经发现，每次罚款部门负责人50元。

29. 公司来客(包括工长、施工人员)一律热情接待，及时解决问题，如有冷漠对待或态度不好者违者罚款100元。

30. 认真做好日报周报及月度总结，员工违者每次罚款50元，主管罚款100元。

31. 员工请假要避开周六和周日，各部门来合理安排员工休假时间。

32. 同事之间沟通须真诚，沟通须注意方式和语气，不得恶言攻击，讽刺等。

33. 员工被投诉的，每次扣除100元，每月投诉达2次者(含2次)，扣除工资全额的30%。

34. 工作期间禁止饮酒，如饮酒无论任何程度或情况每次罚款100元整。

35. 客户谈判时，必须执行客户谈判环境管理制度，否则每次对店面负责人处罚100元。

36. 营销人员和设计师及任一员工，不得未经公司同意对客户私自承诺，否则因承诺内容引起的损失由其本人承担。

以上制度必须严格认真遵守，如违反按照相关条款处罚，如本月累积三次及以上违反者：除罚款外也将记入岗位考核，罚款财务列专户，用于员工奖励及集体活动基金。

此制度自颁布之日起执行。

为了加强社区建设，规范财务管理，提高理财水平，结合社区居委会实际，特制定本制度：

一、会计、出纳要分设。由一名副主任或职业社区工作者兼任会计、一名职业社区工作者兼任出纳。社区居委会主任不得兼任出纳。

二、财会人员要认真学习财经法规、财务管理及会计制度，社区居委会的所有财务活动必须自觉遵守各项规章制度，严格收支手续，做到收有凭，支有据，所有收支必须入账管理，认真填写各类报表，建立健全账簿。各社区要建立键全总帐、明细帐，全面、准确、完整的反映社区经济活动情景。

三、严格执行“帐款分离、日清月结、收支审批、定期审计”制度。帐、款、物实行专人管理，原始单据和收据须由经办人、主任、书记三人以上签字(社区居委会主任、书记一人兼的，在经办人、主任签字的基础上，要有一名副主任签字)方可报销，禁止使用白条下帐。对不贴合规定的支出项目，财会人员有权拒绝支付或报销，必要时可向街道办事处或区有关部门反映。

四、严格经费支出的审批权限。__元以内的经费开支需由社区居委会主任审批;__元以上开支除社区居委会主任审批外，还必须由社区党委书记签字。...元以上的开支须经社区成员代表大会讨论决定，或临时召开社区成员代表大会讨论决定，并经街道办事处分管主任同意，同时备案。

五、实行民主理财，定期审计。社区居委会应成立社区居务监督小组(社区居委会成员及其直系亲属不得担任财务监督小组成员)，财务监督小组审核财务收支凭证，检查监督财务计划、财务制度的执行情景和物资管理、财务公开情景，听取和反映群众对社区居委会财务管理工作的意见与提议。社区居务监督小组每季度要对帐务账目进行一次清理审查，要及时公布清查结果，并上报街道办事处备案;街道办事处成立社区居委会财务督察小组，每半年对社区居委会财务进行检查并随时进行抽查，对存在问题要督促社区居委会及时纠正。

六、掌管社区经费的社区居委会正、副主任和职业社区工作者离岗时要理解街道办事处和有关部门的审计，并办理财务交接手续。

七、社区居委会应建立健全固定资产和物资登记及保管制度，明确管理的职责人，做到帐，款，物相符，保证其安全和完整。