卫生财务人员岗位职责实用3篇 岗位说明书（精彩20篇）

1、认真贯彻执行《幼儿园工作规程》，结合本班幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划、有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，严禁体罚和变相体罚。

3、认真及时制订教育活动计划，钻研教材，研究教法，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

4、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

5、进班前，必须做好一切准备工作，带班时精力集中，尽心尽责，不随便离开班级，密切关注幼儿的活动及需求，及时提供适当的指导。注意幼儿安全，预防事故发生。

6、努力学习幼教专业理论，积极参加教育研究和各种业务进修学习，勇于改革、创新，不断提高自身的业务素质。

7、根据教育内容，定期更换、精心布置体现幼儿主体地位的活动室环境，为区域活动提供符合本班幼儿发展水平、操作心强、卫生、丰富的玩具和材料。管理好班内一切物品不受损失，保持班内环境、物品的整洁，做好保管区内的清洁工作。

8、认真做好家长工作，定时和每个幼儿家长保持联系，了解幼儿家庭教育情况，和家长商议符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成教育工作。

9、定期向园领导汇报工作，接受其检查和指导。

大学行政秘书工作职责

行政秘书的工作内容以公司运营保障为主，工作内容较多元化，但较基础的文书写作、档案管理，熟练使用操作办公自动化设备，包括计算机、打印机、传真机、复印机等。想要了解大学行政秘书职责吗?下面小编就和大家分享大学行政秘书工作职责，欢迎阅读。

职责一：大学行政秘书工作职责

l、调查了解全院行政工作的情况，向学院报送重要信息。协助院领导处理好院的行政管理和后勤保障等事务工作。

2、草拟院行政工作计划、总结、请示、报告及其他全院性的规章制度等文稿。

3、安排院务会议议程，做好会议通知、会场准备、会议记录等会务工作。检查院务会议决议的执行情况。根据院领导的指示，安排全院重要活动。

4、严格管理使用院公章，办理开具介绍信证明等手续。

5、接收处理各类行政文件和系内外有关单位的信函、电报、电话、通知，及时报院领导阅批，或交办有关人员承办，并做好催办、清退和归档工作。填写院工作日志和系大事记。

6、接待来学院的公务人员，妥善安排来信来访。

7、经常了解全院师生员工的工作、学习、生活的情况，根据情况妥善处理，重大问题及时向院领导汇报，并提出处理意见。

8、协助院领导检查岗位责任制的执行情况。

9、协同其他秘书人员做好立卷归档、统计报表、对外事务等工作。抓好本院范围及责任区域的工作秩序、安全保卫、计划生育、爱国卫生、公民义务等方面的工作。

10、完成院领导交办的其他工作。

职责二：大学行政秘书工作职责

1、负责学院日常的行政后勤工作，传达落实领导指示。

2、负责学院的考勤管理和统计，做好在职人员造册登记工作。

3、负责学院固定资产的管理工作，按学校有关设备管理规章制度，严格做好学院的设备管理。

4、负责学院教学、办公用品的保管、发放工作。

5、负责学院教室、办公室及相关区域的维修、维护工作。

6、负责外来人员的接待，处理来信来访，报纸、文件的收取与发放及其它文史资料的整理与归档。

7、负责学院办公用电话费用的交纳工作。

8、负责学院会议筹备及记录工作。

9、负责教职工的考勤工作。

10、完成领导布置的其他工作。

11、完成院办主任布置的各项工作。

12、建立统计更新，完善学院教师的个人信息整理工作。

职责三：大学行政秘书工作职责

一、负责一般性行政公文、主任交办的文字材料及行政领导讲话和相关材料的起草工作;

二、负责由部门代单位起草的行政公文和有关文字材料的核稿工作;

三、负责组织大型行政工作会议的记录及会议纪要的起草工作;

四、负责每周会议安排的编制工作，协助主任做好其他会议的组织通知等会务工作;

五、负责督促检查行政工作计划、办公会决议事项的落实情况，将了解的情况及时反馈给领导

六、负责办公室日常政务接待，来访客人接待及日常事务性工作;

七、负责印章保管和监印、办理各种介绍信

八、负责办公用品、仪器设备、家具等购置、建帐、保管和发放;

九、负责办公室安全防范工作;

十、负责各项信息统计和管理

十一、完成领导交办的其他工作

职责四：大学行政秘书工作职责

1、协助分管主任处理办公室日常行政事务，参与学院综合性行政事务的实施。

2、草拟学院行政工作报告、总结、规划和决议、决定等综合性文字材料文件;草拟重要会议文稿和重要文件;草拟及整理院级干部讲话稿及有关资料。

3、 领取行政机要文件。接受、 管理院内平行文件、做好院级领导及各种机要文稿、各类公文的制作印发;负责上级行政机关发来的文件、简报、通知、信函的登记、编 号、发放和传阅工作。定期检查文件的管理和保密情况;学院一级来往信件、文书、报刊及院内行政公文的拆封、登记、传阅、督办、归档工作;负责编制、分发 “一周、一月、一年收文目录”。

4、负责学院党政领导出行的交通安排和联络等服务保障工作。

5、协助分管主任做好学院涉及各部门和单位的综合协调工作，对外联系工作。包括内外宾的接待工作安排和费用预算，对内对外的迎来送往工作，办公室来往礼品纪念品的策划设计、开发、采购管理工作，负责上级领导、兄弟院院的来访接待工作。

6、负责全院性重要会议、大型活动的会务工作。如会议名称、人数、对象、范围的确定，会议时间、地点、场所的选择，会场的布置，会议日程、程序的安排，会务文书和生活管理等。

7、负责学院办公楼会议室的管理与使用。

8、负责学院行政大事记的记录，建立健全大事记记录制度，保证记录的及时、准确、完整。

9、负责院领导、学院办公室固定资产、办公用品、会议室办公用品的配送，设备的使用和管理。

10、协助分管主任处理日常财务工作，负责办公室常规性财务工作的实施。负责院领导、学院办公室的财务管理工作。

11、协助分管主任搞好学院车辆的使用和管理工作。

12、完成领导交办的各项临时工作。

职责五：大学行政秘书工作职责

1、在学院党政领导下，贯彻执行上级的各项决议、指示和规章制度，为完成教学、 科研和日常工作做好后勤保障工作。

2、负责学院的综合治理工作，包括学院内的安全、防火、保卫工作等，协助保卫部门定期组织安全检查，发现不安全因素及时解决。做好各类综合治理工作相关的会议、活动记录，并将所有材料整理建档、归类保存。

3、负责检查、 督促各工作区域搞好室内外卫生，组织和参加爱国卫生活动以及评比工作。

4、负责公务活动场所(办公楼、会议室及工会活动室)的日常管理、调度、维护保养。

5、负责学院领导和办公室设备、家具、办公用品的保管、分发、领用、登记等工作;负责名片印制、报刊杂志订阅分发、收发和公务信函、传真收发工作。

6、负责学院各类会议的通知及会务准备安排工作。

7、负责接待来学院办事的校内、外来访人员，并帮助有需要的校外来访人员联系食宿。

8、负责管理学院公章;负责开发介绍信。

9、负责管理工会公章;负责学院工会工作，协助各工会委员积极开展文文娱、体育活动。

10、负责组织安排节假日值班工作。

11、负责做好全学院的生活福利工作、幼儿入托等工作;配合学院领导做好教职工住房、学生宿舍调配等具体工作;做好病假、退休、离休人员的生活服务工作。

12、负责学院信息管理录入等相关工作 。

13、及时完成学院以及工会领导临时交办的其他任务。

一年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想神、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我一年来的 工作、学习情况，作一个总结汇报如下：

一、加强学习，注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。

2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则;始终把增强服务意识作为一切工作 的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作;

3、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事;

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融汇贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的 特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：

1、1-3月份，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作;

2、4-6月份，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报;充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、

3、7-9月份，根据要求，用近一个月时间对一年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为;办理职工增资事项。

4、10-12月份，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积;按规定录报财政供养人员信息;办理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳做好领导交代的其他任务

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作， 完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。

在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐 趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

一年的时间很快就过去了，一年的工作任务也即将圆满落幕，回顾一年的工作，有苦有甜，有成绩也有不足，我会在以后的工作中，继续发扬成绩，弥补不足，积极进取，为公司 的财务科的会计工作添砖加瓦，奉献一份力，力创优绩。

前台收银岗位职责说明

前台收银要求具有吃苦耐劳的精神，愿意从基层做起，身体健康，待人热情，做事灵活多变...下面是由第一范文网小编为你带来的“前台收银岗位职责”。

前台收银岗位职责是什么

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作。

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误。

3、到岗后做好营业前各项准备工作：照明、橱窗射灯、电视、验钞机、咖啡机、大厅音乐，确保前台工作的顺利进行。

4、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

5、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好收据，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、每日9：00与财务接：前日现金、收据、营业日报表、大帐。与财务交款前，需将现金、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。做到日清日结。

9、每日上班后与客服交接：前日定单、入店原因调查表、取件后件袋、客介单。

10、当日定单录入电脑，前期、后期当日款项录入电脑;二次录入电脑(单号、套系、摄影师、加选金额)。

11、每日结帐，结帐后金额计入次日收入。

12、每日下班后给韩总营业日报短信：定单数、平均套系、平均定金、今日营收、总营收。

13、做好每日营业日报，日报表起始须与大帐起始相同。前台日常支出项目：客餐、供果、即时奖由店长签字可从前台支出。其他支出必须经财务经理或总经理同意后方可支取。

前台收银岗位职责说明

1、遵守各项财务制度和操作程序;

2、按规定为离店客人办好所有帐目的手续;

3、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理;

4、处理好退款，付款及帐户转移;

5、负责为客人兑换外币，提供贵重物品寄存保险箱;

6、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准;

7、调查任何可能出现在夜间审核基础上的帐户差异;

前台收银岗位职责说明

1、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

2、热情接待客人，办理各种手续，提前安排VIp客人和会议客人的入住登记。严格遵守保密制度，维护顾客利益，特殊情况及时请示上级。

3、与相关部门保持联系，及时处理各种信息，努力提高服务质量及客房出租率、接受和处理预订信息。

4、对客人的询问要热情、礼貌、迅速地应答，为客人提供留言、叫醒、咨询等服务。5、熟悉工作中常用及重要的各类电话号码，按工作程序迅速、准确地转接每一个电话，保证通讯工作畅通，并做好各项记录。

6、负责为客人结帐，收取以现金或转帐、信用卡等支付方式的住宿等费用。

7、将住客帐单分类并及时输入电脑，妥善保存。

8、爱护各类设备，保证通讯设备整洁、畅通，维护其正常工作。

前台收银岗位职责

1、负责前台收银，日常接待来访客户，周到送别客户。

2、负责监督管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁。

3、处理客户投诉意见，协调解决客户问题。

4、了解客户需求，及时洞察客户心理，正确引导客户增加作业项目及购买产品。

5、检查美容效果，提高客户满意度与美誉度。

6、建立《客户登记表》，做好客户档案管理。。

7、及时研究客户资料，礼貌与客户之间的加强互动联系。

8、定期进行售后电话回访，提供个性化差异化的客户服务。

9、保质保量的完成上级交办的其他工作。

1)配合保洁部领班，努力完成上级领导交付的工作，服从上司的调遣和安排;

2)负责定期定时对各项特殊保洁项目实施保洁工作。吃苦耐劳，工作认真细致，尽职尽责，维护好办公室内保洁项目的清洁卫生;认真执行《亲情服务工作规程》，体现服务形象;

3)报告保洁部领班每日工作完成情况，勤于发现问题并及时处理，不准乱动办公桌面的文件、资料，养成良好的职业道德;

4)每天收集办公室纸篓垃圾两次，清洁楼梯两次，清洁地面四次，擦拭台面、桌面、沙发、办公设备、附属设施两次，擦拭楼梯扶手两次，巡视保洁数次;

5)每周对玻璃窗户清洗一次，每周清洁盆景绿化一次，每周清洁楼梯墙壁一次，每周对洗手间大清洁一次，每三天给盆景绿化浇水一次;

6)每日对办公室保洁四次，接待台面每日用碧丽珠保养一次，清洁卫生死角一次;

7)每月清洁灯具一次，每周清理天面平台地面、地漏一次;

8)严格按照操作规程进行保洁;

9)正确熟练的使用与操作保洁工具、清洁剂、设备，不断加强业务学习，提高业务技能;

10)完成保洁领班交办的其它工作;

一、下单：

1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核

4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二、稽催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库：

一).实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二).单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五、对帐：

一、月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二、增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。

在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。

六、付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作;临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其他临时性工作。

1、 组织领导集团的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益;

2、 掌握集团财务状况、经营成果和资金变动情况，完善集团的财务管理制度和体系;

3、 主持制订集团的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作程序，

4、 负责编制审核集团预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计预决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

5、 参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策;

6、 做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

7、 负责集团投融资工作(含项目投融资、企业上市等);

8、 审核税务申报及财务报表申报准确性及时性，合理合法的企业节省税务支出;

9、 协调税务、银行等相关部门办理财务相关事宜;

一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。

二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。

三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。

四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。

五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。

六、协助做好其它物资采购工作。

七、完成领导交办的其它工作。

1、向董事会和总经理提出财务管理、运作方面的意见和建议;

2、对董事会、总经理、财会部门和财会人员以及有关人员在决策与经营过程中执行财经法律、法规情况进行监督，有权查阅、检查财务会计资料，监督其日常经济活动;

3、参与拟订和审核重大经营计划和实施方案，包括年度预决算方案、资金使用和调度计划、费用开支计划、筹融资计划和利润分配方案、经营班子年薪方案、弥补亏损方案等;

4、参与贷款担保、对外投资、产权转让、资产重组等重大决策活动;

5、对资产变动和大额资金流动事项实行重点跟踪报告，做到事前、事中和事后监督;资产变动包括：全资、控股企业的改制、兼并、破产、解散、关闭、债务重组、资产转让、贷款担保和资产抵押等。大额资金流动包括：数额较大的资金调拔和现金支付;公司对外举债，担保、发行债券等。

6、对属下全资、控股企业的财务运行和财务决策活动进行监督，审核对外报送的财务报告，确认其准确性;

7、对下属单位主管财会工作的财务经理或主管的年度和任期考核、调动、奖惩等提出建议;

8、定期董事会、总经理报告资产运作、财务状况和重大经营计划和方案实施情况以及其它应报告的事项;

9、董事会赋予的其他职权。

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队

1、参与制定公司发展战略、和其他重大决策，从财务、风险控制、政策等方面提出前瞻性的预警和措施;

2、贯彻执行公司财务管理制度，健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

3、基于公司运营状况的全面财务分析和资金运作管理，定期向总经理提供各项财务报告和财务分析数据;

4、对重大的投资活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;

5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;

6、负责公司财务体系的组织建设和团队管理。

时间如白驹过隙，20x年度眼看就要结束，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我咳嗽苯峁埂⒏谖环止ぁ⒐ぷ髂谌莸戎疃喾矫嫠渌得挥薪行较大的调整和变化，但面临包装新形势、新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，本财年的整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在11年度创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励自己怎样去走未来的路。

一、作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初要求成本组完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析会的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助，经过不断的讨论和修正，最终确认了新的模板格式，并在后期根据实际情况进行了合理的补充，这项工作得到了公司管理层的高度评价。

二、财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分业务线管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变，这也是宣贯相关制度很好的契机，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部针对相关制度和流程着重对业务部进行了系统培训和详实解释，对实际工作起到了积极的影响。

三、财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种，特别是在SAP系统运行以来，其并不能完全实现上线的初衷，我们知道运用这样的管理工具不仅是要满足管理者需求，而且要满足操作者的需求，易于理解、容易操作、提高效率就是其中一个重要方向，虽然综合多方面考虑觉得上了一个不合适的系统，但我部人员最终还是能够站在更高的位置考虑这个头疼的问题，这是一个选择，是一个过程，是一个趋势，持续的进步是需要不断探索的，虽然工作量上升是显而易见的，但大家仍然克服了困难，工作完成的都很不错。特别是成本组尤为突出，在SHGJ的带领下，能够及时的完成每月的成本工作，而且能够基本保证数据的可用性，同时抽时间整理汇总SAP问题点，并及时进行反馈，这需要很好的职业精神，这也证明了一件事，能力与学历并不一定成正比，对这样的员工公司应该给予特别的关照，另外部门内部员工能够相互影响，工作的主动性也有了很大的提升，每个人都在逐渐走向成熟，但这种主动仍需要进一步加强。

四、随着整个包装业务的战略拓展和公司实际发展的需要，二期扩建已经走入了轨道，为了给予扩建工作更多更好的支持，我部经过慎重考虑，抽调专人全程参加扩建项目组的相关工作，虽然任务重时间紧，但在有关领导的指导和项目组成员的配合下，通过其自身努力，按计划完成了许多重要工作，工作比较出色，这也得到了领导和同事充分的肯定。

五、二期筹建开始后，外债和二期资本金陆续到位，进口设备增多，外债登记、结付汇、外汇核销、信用证等诸多业务也随之增加，而且因为公司业务面的加宽加大，公司也在逐步接触和尝试运用更多的结算方式，以满足客户以及自身的实际需要，由此需要更多的专业知识去完成各项工作，业务量虽然增加，但工作不能不做，也是借助这种推力，部门相关人员加班加点，在完成例行工作的同时，出色的完成了许多艰巨的工作任务，为公司持续的生产经营活动提供了资金保障。

六、税务工作方面我部克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了国地税08、09年度税务自查及税款补缴工作，完成了国税09、10年度固定资产发票抵扣情况的普查工作，完成了国税关联交易的调查工作，参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法，完成了增值税退税工作等，而且为了进一步提高税务会计的专业素质，我部安排其参加各种相关税务培训，并完成部分转训工作，这对其自身业务素质以及部门整体素质的提高起到了积极的推动作用。

七、为了加速包装内部信息经验的交流，为了借鉴和学习新的工作方式方法，为了限度的实现资源共享，为了支持兄弟公司的相关工作，我部委派专人去关联公司进行工作交流活动，这是改善工作的一个途径，不仅可以帮助他人，而且能够提高了自己，可能的情况下，我部将继续委派相关人员走出去，从而拿进来。

八、作为10年度的一项重要工作，SAP及岗位操作指南的编制受到了部门领导的特别关注，部门各岗位人员利用工作之余，进行了岗位工作操作方法以及相关工作经验的梳理，历经数月终于编制完成了操作指南，这是一种值得继续推进和完善的工作方法，更是改进工作的一个方向，但最终的操作指南仍然存在很多的瑕疵，并没有按照初衷完成，因为我觉得既然称之为指南，就应该做到细致，诸如：支票如何填制、发票如何开具等等细节性的工作都应该包含于内，并描述清楚，这样才能成为真正的操作宝典，指南的一个重要特点就是使工作容易上手，但目前还不能做到，期望日后时机成熟的时候，能改变这种局限所带来的尴尬。

九、按集团关于做好小金库专项治理的通知的要求，在高层领导的指导下我部展开了自查自纠工作，通过认真自查自纠以及回顾，公司无明显小金库以及类似行为存在，并出具了自查自纠报告以及自查自纠承诺书，通过此次自查自纠，我部深刻的认识到，“小金库”的预防和治理是一项长期的工作任务，需要长抓不懈，已经有类似行为的单位或个人应该防微杜渐，没有的也不可掉以轻心，而要剖析自身实际，通过提高政治觉悟，加强思想认识、完善制度机制、缩小收入差距等各种途径防患于未然。

十、按集团管理要求，我司需要完成一期项目自评价报告，以总结经验教训，从而指导其他新项目的实施，这是一项新鲜且任务繁重的工作，而且时间紧迫，在高层领导的要求下，我部相关人员参与了部分内容的编制，虽然因缺乏专业性从而影响了报告的质量，但对报告的按时完成也起到了一定的推动作用。

十一、培训作为提升员工素质的一种手段，一直以来都被公司各个部门所重视，我部也不例外，在公司较为完善的培训体系指导下，会尽量安排各种类型的培训，以扩充员工的业务能力以及综合素养，对重要岗位也会酌情安排外训，同时不忘挖掘和调动内部资源，利用自身所学组织相关教学，其实好的讲师就在身边，鼓励员工主动承担起这种责任也是我部关注的重点，虽然说还存在许多不尽人意的地方，但10年度所做的培训基本达到了预期的效果，员工培训的需求很旺盛，可是进行组织培训的主动性还有待改善，这也是公司培训所面临的一种尴尬。

十二、鉴于资产规模的不断扩大，以及业务量的增长，资产管理和供应商管理越发显得重要，为了给明年工作提供更加有用的支持，我部按照高层领导的要求，由相关岗位分别草拟了资产管理和供应商管理的思路，这暂时将作为一种工作指导性文件下发相关部门，并在实际工作过程中进行补充和修正，这对优化资源，保障资产安全有一定的借鉴作用，也为明年的相关工作给出了大致方向，当然这需要后期的继续跟进，不可流于形式，应该融入实际。

十三、按本部战略管理要求，业务部组织结构改变，分业务线进行管理成为定局，同时多家利润点相继进行新厂区扩建项目，受等等诸多因素影响，截止11月底尚未出具11年预算目标以及预算编制时间表，按往年此时预算初稿已编制完成，而此时仅下发了基于SAP系统的成本预算新模板，同时各部门针对新增产品的思路均不是很清晰，这给预算编制带来了诸多困难，但我部也将利用紧张的时间组织完成这一艰巨的任务。这种紧张和不清晰也显现了许多需要思索的问题，比如：分业务线管理是企业发展进步的一种管理方式，这种方式是好的，但谁来执行具体管理应该小心推敲。再如：模板的改变也是有必要的，但有没有考虑细致与细化的差别尤为重要。另外：一个项目的推动，需要严谨的计划性。

十四、10年度公司接到了向集团内刊《企业忠良》的投稿任务，公司对此极为重视，我部也积极响应公司的号召，共投稿两篇，撰文四千余字，占总稿数10%，虽然写作能力欠佳，但这种氛围是值得思考的，做工作首先要动起来，这样的主动性必然能够推动自身成长，不能嘴巴里喊着我要进步，而实际上成为惰的奴隶，这种矛盾的态度绝对是自己在抛弃自己，同时也拖了公司进步的后腿，工作中要特别慎之，认为自己应该是有为的人，更应该好好思考这件事所折射出来的问题。

十五、受公司大环境和员工自身需求的影响，我部10年度共提请离职3人，其中不乏关键岗位人员，同时根据公司实际发展需求，新招聘8人，其中3人为明年储备人员，尚未入职，新设费用会计岗位1人，新设资产会计岗位1人，这为11年度工作的开展做好了相对坚实的铺垫，培养新人进而成为目前需要关注的一个问题，资源如何合理调配，岗位怎样重新分工还需要严谨思考。另外，公司作为就业实习基地，培养在校大学生也是应有的社会责任，我部今年接收了1人进行实习，其实习期间的表现也受到了领导表扬，不禁感叹现在的教育体制下也不乏比较优秀的大学生，这也说明了一个问题，优秀不优秀主要在自己。

综合以上提到以及未提到的诸多方面，我觉得11年的工作重点应着重于两个方面，其一是如何保证基础工作的质量，其二是如何改进工作态度。

基础工作仍然不可放松，从10年度的工作情况看，我部的基础工作并没有明显的进步，如：会计日常核算、督促后勤部门进行系统文本维护、积压和逾期的跟进等，这也是影响后期包装内部财务排名的主要因素，简单的工作想要做好，需要更加严谨的态度，当接到一个指令或者一个任务之后，大部分工作的内容都是需要员工自己去思考和完善的，不能想当然怎么样，不是所有的事情都要请示上级，也许稍加努力，问题就能迎刃而解，而且要养成总结问题、并形成工作方法的习惯，要有自查自纠的习惯，要发扬团队精神，这种团队精神不局限于本部门。

提到团队精神，这是一种态度认识问题，团队必然有岗位分工，但许多人都有一个错误的认识，总觉得完成岗位内的事情就万事大吉了，多余的事情可以不做，实际上分工只是对一部分主要工作所做的职责界定而已，还有一部分工作是界定不清的，或者是需要随机安排的，这些不仅需要上级的指派，更需要自身的积极主动，工作要分轻重缓急，任何工作都不能因某种借口而出现怠工或根本不做的情况，小到部门卫生，大到公司活动，比比皆然，因为团队工作不是个人行为，一个人的能力毕竟有限，如果能齐心协力相互配合，就能做到事半功倍，而有时恰恰要因此牺牲个人利益，这也是无法避免的。

但这一定要建立在每个员工具备较高的业务素质、良好的职业操守、正确的工作态度这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。所以每个员工都要有主动用自身的进步带动了大家的共同进步的职业精神，如果认识不清楚就会产生恶性影响，这势必使自己脱离团队，或者说团队放弃自己。

总之，未来的路还很长，虽说财务工作相对乏味，但同样的工作也绝对有深度挖掘的潜力，同样的岗位也有做好做坏之分，这不仅需要完善的制度体系来约束，更重要的应该是注重自身的提升，我们时刻需要蓄势待发，因为改善具有持续性的特质，它应该没有终点。

财务人员年终工作总结篇二

20x年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我多年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：

一、加强理论学习，提高自身综合素质。

在过去的工作里，我注重自身思想素质的培养和提高，认真学习党中央关于科学发展观的重要理论，自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策，具有全心全意为人民服务的意识，以科学的理论武装自己，不断提高自身综合素质，加强自身的思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观;

二、爱岗敬业，注重培养自己的团队精神和协作意识，自觉实现自身价值;

在日常的工作中，以自身实际行动加强爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到“干一行、爱一行、专一行”，牢固树立“社兴我兴、社衰我衰”的工作意识，全身心地投入工作;作为委派会计，每天认真核对账务，把好质量关，及时解决实际问题，协调好储蓄柜的突发事件，保证工作的有序开展。牢固树立“客户至上”的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人。

三、恪守规章制度，履行岗位职责。

在过去的工作里，本人能够严格恪守各项金融政策法规，认真履行岗位职责。办理会计事务能够严格按资金性质、业务特点、经营管理和核算要求准确地使用会计凭证、科目和帐户;坚持当时记帐、当日核对，做到要素齐全、内容真实完整、数字字迹清楚，确保帐务处理“五无”、帐户核算“六相符”等;办理储蓄业务时能够认真落实“实名制”规定，登记好相关证件手续等等。每日营业终了，逐笔勾对电脑打印流水帐和现金收付登记簿，坚持一日三核库制度。填送会计报表时做到内容真实、计算准确、字迹清晰、签章齐全、按时报送，各种报表、各项目之间相关数字衔接一致。

四、增强防范意识，落实“三防一保”。

能够不断地增强安全防范意识，认真落实各项防范措施，把安全工作落到实处。遵照联社安全保卫相关要求，严格按照各项制度行事。当班期间能够时刻保持警惕，严格按“三防一保”的要求，熟记防盗防抢防暴预案和报警电话，熟练掌握、使用好各种防范器械。经常检查电路、电话是否正常，防范器械是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能及时向上级汇报等等，确保二十四小时不失控，同时加强凭证、印章管理，从源头上防范案件。以身作则，职工职责明确，防范意识到位，确保了安全无事故。

五、有成绩也有不足之处

经过几年的工作，积累了很多的经验，各方面得到了长足的进步，但也存在很多的不足之处，如学习的积极主动性还不够，尤其是对新变更的制度、规章的学习还不够，工作的效率和速度还有待提高等等，在今后工作中我将继续努力学习，不断丰富自已的专业知识，为成为一名合格的委派会计而奋斗。

1、根据供应商付款制度和备用金管理，在规定时效内正确审核AP单据。确保付款准确性，防范重复付款、付错款，非经正规审批流程，发现并终止提前付款的申请;

2、每笔导入AP的相应账务正确，确保不漏导及不重复导入，确保核销的单据与F1保持一致。在F1系统中导出本月已审核的单据明细，付款前需检查付款明细要与本月F1中完成付款的单据保持一致;

3、Monthly Package的填写与整合：填写与整合Monthly Package，确保其准确性，对有问题的科目进行跟踪;

4、根据总账关账计划按时完成入账;

5、对现有工作进行梳理，改善存在问题的流程;

6、及时完成主管指派其他工作。

一、思想政治教育工作

第九条 日常思想政治教育工作。深入班级、深入宿舍楼，了解每一位同学的信息动态，关心学生的实际问题，经常以个体谈心、小组座谈等形式，开展日常思想政治教育工作，引导大学生树立个人理想、社会理想和政治理想，养成良好的道德品质，具备良好的心理素质和自尊、自爱、自律、自强的优良品格，增强大学生克服困难、经受考验、承受挫折的能力，做到每周至少深入宿舍楼3次，每学期至少与每位同学深入谈心1次，与重点学生至少谈心3次。

第十条 主题教育的策划和组织工作。围绕理想信念教育、爱国主义教育、公民道德教育和素质教育等方面的任务要求，把握教育契机，策划内涵丰富、形式多样的主题教育活动，每两周召开1次班会课，其中一半以上要用于主题教育活动。

第十一条 学生骨干队伍的指导和培养。做好学生党员和班级学生干部队伍的培养工作，充分发挥学生骨干的作用，指导学生组织积极向上的学生活动，引导学生进行自我教育、自我管理和自我服务，以班级为基础，以学生为主体，发挥学生班集体在大学生思想政治教育中的组织力量，定期召开学生骨干队伍的会议，进行工作指导和专题培训。

第十二条 协调多方力量参与育人工作。组织、协调导师、思想政治理论课教师和专业教师等，共同在大学生中间开展形式多样的教育活动，做好经常性的思想政治工作，定期与导师进行关于学生情况交流。

第十三条 积极拓展网络育人平台。熟悉网络基本应用技术，开展网上思想政治教育工作，利用BBS、班级论坛、班级博客等平台，发布信息、组织网上讨论，及时进行网络舆情的引导，鼓励辅导员开设辅导员博客，通过MSN、QQ等网络工具与学生进行沟通。

第十四条 掌握学生思想政治状况。针对学生关心的热点、焦点问题，及时进行教育和引导，化解矛盾冲突。

二、学生管理工作

第十五条 班级(楼)制度建设。指导学生建立规范的班级(楼)规章制度，合理运作班级(楼)事务，做到制度育人，至少要制定《德育评定细则》、《学生骨干选拔和培养制度》、《奖学金评定制度》、《紧急事务处理条例》4项规章制度。

第十六条 德育评定和奖学金评定工作。坚持公平、公正、公开原则，做好德育评定和奖学金评定工作，充分发挥德育分和奖学金对学生全面发展的激励和导向作用。

第十七条 学生行为管理。引导学生遵守法律法规和校规校纪，养成良好的日常行为规范，营造学生宿舍和生活园区良好的文明卫生环境,协助学校相关部门做好违纪学生的处理工作和申诉工作，及时开展学生权益维护工作。

第十八条 帮困助学工作。协助学校做好学生帮困工作，掌握特殊群体(经济困难、身心疾患等)学生的基本情况和思想动态，为每位特殊群体学生建立档案，做好助学金的分配工作，指导学生申请学生贷款、开展勤工助学，在做好经济资助的同时，开展成才扶助工作，培养学生自强自立的精神，帮助经济困难学生完成学业。

第十九条 突发事件处理。采取有效措施积极预防各类突发事件，熟悉学校应对和处置各类突发事件的处置预案，参与处理有关突发事件，维护校园安全和稳定。

三、辅导咨询工作

第二十条 学习观教育和学风建设。加强学生学习观教育，引导学生在树立远大理想的过程中，激发学习动力;培养学生终身学习能力，帮助学生明确学习目的，端正学习态度、掌握学习方法、提高学习能力，指导学生积极参与科技创新、社会实践和小型社会科学研究;积极参与学生学习预警工作，与导师沟通，帮助学习困难学生界定学习问题、建立解决策略、改善学习状况。

第二十一条 心理健康教育工作。普及心理健康教育知识，有针对性地帮助大学生处理好学习成才、择业交友、健康生活等方面的具体问题，配合学校心理咨询中心做好学生的个体咨询和团体辅导，适时提醒心理问题严重的同学进行咨询和治疗，积极参与学校、院系、班级三级心理健康教育和危机干预网络的建设。

第二十二条 职业发展教育工作。普及职业发展、生涯规划知识，调动各方主体和资源指导学生进行职业生涯规划，协助职业发展指导中心做好就业信息发布等服务工作，为大学生提供高效优质的就业指导和信息服务，帮助大学生树立正确的就业观念。

四、素质能力提升

第二十三条 积极参与各类培训。新任辅导员须参加新任辅导员培训并通过考核方能上岗，在职辅导员须根据学校的辅导员培训计划，有选择地参加日常培训和专题培训，每位辅导员每年至少参加6次以上辅导员培训。

第二十四条 加强理论研究。加强思想政治教育、教育学、心理学、管理学等理论知识的学习，有针对性地开展学生思想政治教育工作的研究，专职辅导员每年至少撰写1篇思想政治教育论文，兼职辅导员每2年至少撰写1篇思想政治教育论文。

1、参与公司的经营决策，审查经济合同或其他经济文件;

2、建立健全财务制度及管理办法;

3、负责公司信息化建设及具体实施;

4、编制公司年度预算及监督和考核预算执行;

5、负责制定财务管理流程和会计处理方法，领导财务部门进行财务核算、报表编制、财务分析;

6、负责编制资金收支计划，进行资金预算及合理调配;

7、负责财务部门的人员编制、岗位调整，及其业务能力提升的相关培训与考核，对各分店会计等财务人员进行指导、管理、培训、检查等工作;

8、认真执行审批权限及费用报销制度，审核公司报销的原始凭证;

9、审核记账凭证、工资报表及相关财务报告，及时、准确、完整地按公司要求提供财务数据，并对数据进行分析，发现经营状况中出现的问题，并提出有效合理的解决建议;

10、定期组织公司的资产盘点及债权债务的清理工作;

11、及时催收应收账款，加速公司各类资金的回笼;

12、负责公司的纳税筹划，协调与税务局、银行、审计事务所的关系;

13、公司新项目进行利润测算、参与公司销售及采购订价;

14、完成上级领导交办的其它事宜。

会计

1、协助财务部经理编制酒店各项财务报表，以及财务预算和短期预测，处理财务部财会业务。

2、严格执行国家财经法规和财务管理制度，核查原始凭证(单据)是否完整、准确;将单据分类整理，做好有关帐务处理，提供有关资料和数据。

3、根据会计制度规定，设置会计科目、编制记账凭证。

4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5、按时完成记帐工作，按要求及时查找有关数据信息。

6、正确及时编制、上报各种财务报表。

7、及时了解、审核酒店原材料、商品、物资的进出情况，催促经办人员及时办理出入库手续，并建立明细帐进行明细核算。

8、不定期询查厨房原材料、仓库物料用品和吧台商品的价格情况。

9、月底组织统一进行仓库、厨房和吧台原材料、库存商品盘点，并负责相关账务处理。如发现吧台原材料、库存商品与帐面数不符，及时查找原因并上报财务部经理及相关负责人。

10、及时核算原材料成本率，如发现指标波动幅度较大，上报财务部经理及相关负责人。及时完成成本项目的凭证编制和记账工作，并按月将有关科目与总账核对。

11、及时与采购员、厨师长、餐饮部经理沟通，以便能更好的查找原因、控制成本。

12、按时完成上级交办的其他工作。

销售秘书岗位职责

岗位职责指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。下面是小编收集整理的销售秘书岗位职责，希望能帮到你。

篇一：销售秘书岗位职责

1、公司利益高于一切，业务助理要绝对服从上级领导委派的各项工作，并能主动 保质保量完成公司下达的各项规章制度;

2、保证项目部各种文件及资源的妥善保存。与合作单位保持一定距离，方法得当; 对于泄露公司及项目部机密的行为，公司以辞退处理

3、负责每天项目部各类表格的统计核对，确保销控表的及时准确，相关内容须准确及时的输入电脑存档;

4、根据公司规定做好项目人员入、离、调职管理与佣金核算。

5、每日早9：30分前将前一日各项销售数据报至公司前台，如轮休日则由经理指定人选代报;

6、每周一早九点半将周报或月报传至公司;

7、根据广告计划，按时收集项目各种报广资料，并整理归档。配合销售经理对每天来电来访做详细准确的统计、录入、存档等工作;

8、填写项目管理日志,进行来电、来访的统计、调查，并在每日上午十点前将前一日销售数据输入电脑;

9、发展商交接的各种文件均要有详细交接登记，并分类保存;

10、对于项目周边市场动态及竞争项目的情况要有及时调研及信息反馈;

11、及时准确填写每周、月的各种公司报表及会议纪录，并按时上报公司;

12、建立客户销售台帐，并管理从开发商和公司处领取的《保留单》《买卖契约》《商品房买卖合同》等，置业顾问在领取时需签署相应表格，否则，业务助理有权拒发;若单据作废，也由业务助理保管，交销售经理统一上缴。

13、业务助理有责任向销售经理反映业务体中存在的违背公司原则的一切情况;

14、销售资料的准备;对项目部办公用品、办公设备的申领、使用、维护、维修的责任;

15、配合销售经理做好代理费的统计及销售提成的发放比例，并上报公司。

16、特殊优惠申请须有相应的审批文件方可签署;由领导口头批准的， 销售秘书负责在一周内补齐审批文件并及时报销管部。

17、业务助理负责监督业务员催款工作的及时有效;

18、业务助理负责记录项目部所有人员的考勤，要求公正、准确。并对不合格的工作内容有指导及上报的权力;

19、业务助理有责任同客服部共同协调与各合作单位的关系，建立对销售有利的合作意向;

20、对于不合格的业务记录有权按照公司处罚原则及程序上报销售经理实施;

21、对于项目组内任何违反公司管理规范的行为有义务向销售经理详实汇报;

22、负责审核每日签署的合同、认购书等文件,录入各项销售数据。处理售前、售后的合同、单据、文件传递及保管工作;

23、负责会议的纪录,文稿的撰写和各项档案管理等;

24、处理销售过程中的行政事务并服务于销售;

25、所有储存在电脑内的资料必须加设授权密码;

26、每月最后一日前向上级领导报送工作总结;

27、完成上级领导交办的其他工作。

28、有能力处理突法事件，如不在工作范围内及时请示经理

篇二：销售秘书岗位职责

1. 负责项目来电接听、记录、分配，来访客户接待、记录、分配等工作。

2. 负责协助项目部人员进行销售资料、销售合同、契约、协议等相关法律文本的准备与管理，并协助签约工作。

3. 负责协助项目部人员建立完整的客户档案，做好客户维护，进行客户联络、沟通等工作。

4. 负责相关市场监控工作，以及项目体各类报表制订等文书类工作。

5. 协助现场经理与公司总部、开发公司等就本项目相关日常工作进行沟通或协调，并协助现场经理进行项目日常管理。

篇三：销售秘书岗位职责

(1)协助部门经理处理销售部业务和行政工作。

(2)负责将酒店的各项文件和指令送达有关人员，将部门的报告、文件汇总上报或送达有关部门。

(3)协助经理作好月度、季度及年度总结。

(4)协助经理作好销售业务统计工作。

(5)负责部门的业务及行政档案分类存放，收集市场信息，供部门业务人员参阅。

(6)协助部门经理作好客源成份、流量和成本分析。

(7)负责部门的日常事务，办理部门人员国内外出差的有关安排。

(8)协助部门经理协调与各部门的工作关系。

篇四：销售秘书岗位职责

1、现场所有办公用品的统计、管理及使用，打印机，电脑，复印机，传真机的使用及管理。

2、文件资料的保存，整理，归档。

3、对房屋认购书、签约确认书的审核，记录。

4、每天统计各项数据，如认购、签约、汇款、按揭、数量及额度。

5、每天来电情况的统计。

6、每天的销售工作日志。

7、每周一统计销售人员登记的来人记录并整理

8、每月月行政工作总结。

9、每月统计下月的物资备用情况。

10、销售资料的整理，统计。

11、每天监督考勤

12、每月的各种月报

篇五：销售秘书岗位职责

1.协助经理做好现场行政管理工作;

2.做到以身作则，给现场员工树立好榜样;

3.及时完成有关表格的填报，帮到规范化;

4.督促业务员遵守现场制度，及时追踪客户等;

5.能够应付现场客户提出的有关问题;

6.协助经理定期召开业务会议;

7.协助经理对业务员进行培训。

8.销售数据的统计

9.现场文具的管理 考勤的监督

10.文件资料的保存，整理，归档

财务总监岗位职责

首席财务官——cfo(chief finance officer)是企业治理结构发展到一个新阶段的必然产物。没有首席财务官的治理结构不是现代意义上完善的治理结构。从这一层面上看，中国构造治理结构也应设立cfo之类的职位。烽火猎头的相关专家认为在创业型企业，由于财务数据的关键性，敏感性和极度不对称性，cfo是绝对的二号人物。而且，大多数创业公司都是奔上市去的，上市是cfo全权负责的，所以cfo抛头露面的机会，对公司长远发展的了解，和对公司整体战略的把握，都要远超其他c级人物。再者，很多时候cfo是董事会直接委派的，有间接地监督ceo和管理团队的职责，所以cfo地位绝对超然。

当然，从本质上讲，cfo在现代治理结构中的真正含义，不是其名称的改变、官位的授予，而是其职责权限的取得，在管理中作用的真正发挥。所以，如果仅仅改变称谓，而不调整职责、赋予权限，即使设立了cfo岗位，也不能说中国企业治理结构的完善在财务管理制度建设方面的任务已经完成。

新时代首席财务官也叫财务总监cfo，意指首席财政官或财务总监，是现代公司中最重要、最有价值的顶尖管理职位之一。随着经济发展和全球化的深入，传统的财务管理知识已远远不能适应现代企业的需要。一名现代意义上的cfo，必须突破传统财务视野、从战略高度把握财务管理、公司治理、资本运营等方面的知识及其运作手段;必须大量接触国内外前沿性的财务管理知识和信息;真正具备全球战略眼光、深入了解相关国际规则。

岗位描述：

1、高层管理职位，协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略，对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

3、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求;

5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。

任职资格：

1、会计或金融专业本科以上学历，有注册会计师资格者优先;

2、5年以上财务管理工作经验，或3年以上相近管理职位经验;

3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规;

4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件;

5、出色的财务分析、融资和资金管理能力;

6、良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

1、负责保存酒店内宾客按时制服的帐目记录。

2、控制及平和预付定金，计算一切应付佣金。

3、确保合同所订立有关单位议定，价格安排。

4、编制每月的会计表和应收款报告。

5、将过期帐户的所有资料提供给有关人员，以便采取措施和行动。

6、对饭店日常所支出的费用进行统计，控制，掌握银行存款余额的记录。

7、核对及处理饭店内制服的费用，编制支出分析及其他有关供货单位和个人支票的月结单。

8、根据饭店制服情况作出分析报告总监和经理(珠海经理)参考，以便控制费用开支，保持收支平衡，不超预算。

9、努力学习义务外知识，提高业务能力。

10、严格遵守酒店的各项规章制度，服务酒店总经理(珠海总经理)工作分本。

关于信贷客户经理的岗位职责说明

要想竞争信贷客户经理，就需要了解该岗位的工作职责。那么大家知道关于信贷客户经理的岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编为您整理的“关于信贷客户经理的岗位职责”，供您参考。

关于信贷客户经理的岗位职责有哪些

1、负责银行客户关系的建立和维护;

2、负责完成相应银行产品和服务的销售指标;

3、负责售前和售后的协调工作;

4、负责与合作银行各相关机构建立并保持良好的合作关系;

5、负责参与与银行业务有关的会议与谈判以及事务协调;

6、负责收集用户信息，及时向产品开发部门提供建议;

7、负责配合或组织公司其他部门及成员完成银行产品项目的接入和实施;

8、负责草拟、签订相关的合同、协议等工作。

关于信贷客户经理的岗位职责说明

1、负责个人信用贷款产品营销推广，以公司提供的和个人资源来开发新客户，并维护客户关系;

2、负责个人及小微企业房屋、汽车抵押类产品营销推广;

3、完成公司及部门经理分配的销售任务;

4、完成销售报告，并向公司及部门负责人做工作汇报;

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议;

6、负责客户的贷后管理工作，维护客户关系;

7、领导交办的其他工作。

关于信贷客户经理的岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家制定的经济、金融方针、政策和上级行制定的信贷政策、制度、办法和工作部署。

2、坚持“三包”责任制，将每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实到人头，并逗硬考核。

3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前调查研究和可行性分析，保证贷前调查资料的真实性和完整性。

4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况。发现问题及时向主管部门及有关部门汇报，督促企业按规定补充自有流动资金，协助企业改善经营管理，减少不合理资金占用，加速周转。

5、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

6、做好贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度的测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年(半年)度工作总结，专题调查。

7、建立完善经济档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

8、完成领导交办的其他工作。