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篇1：推普资料年度工作总结1000字
做好学校普及普通话和用字规范化工作，对于掌握科学文化知识、培养创新精神和实践能力、全面提高素质，继承和弘扬中华民族优秀的传统文化、培养爱国主义情操、增强民族凝聚力都具有重要意义。因此，我园一直把语言文字工作作为学校教学工作的一项重要任务来抓，尤其是颁布《国家通用语言文字法》以来，我校把语言文字工作纳入课堂教学、纳入教学基本功训练、纳入学校常规管理，将其渗透到德、智、体、美各项教育教学活动中去.
根据市教科局关于开展第17届全国推广普通话宣传周活动的通知精神，我校于20xx年9月15日至19日，开展了普通话宣传周活动，并取得了一定的成效。
“推普周”活动工作情况总结如下：
一、做好了宣传工作
1、9月15日的国旗下讲话，园长进行了“推广普通话,共筑中国梦”的号召，在会上强调教师必须说普通话，并带动幼儿说普通话，要求大家任何时候任何地方都说普通话，从而带动全社会都参与说普通话。
2、出了一期主题是“推广普通话，共筑中国梦”的宣传板报，激发了全校师生正确运用祖国语言文字的热情。
3、每间教室前面都张贴了推普口号“请讲普通话，请用规范字”的宣传牌，促使师生说好普通话,写好规范字。
二、开展形式多样的推普活动
1、举行“说普通话从我做起”主题班会
9月15日至19日推普工作周，各班开展一次“说普通话从我做起”主题活动。小班组织幼儿练读儿歌、诗歌；中班组织幼儿开展说绕口令比赛；大班进行了普通话讲故事、比赛。各班的主题活动，都不同程度地推动了普通话的普及，取得了一定的效果。在全园范围内掀起推普热潮。
2、进行普通话园本培训。利用周一教师政治、业务学习时间，开展普通话培训，请来了凉山州电视台徐坤老师来园对全体教师进行“如何说好普通话”的培训指导，使教师的普通话水平日益提高。
3、开展园内人人讲普通话活动。要求大家从早晨进入校门开始，与老师、小朋友交谈、课间与他人交流必须讲普通话。教师为幼儿做出表率，带动全园推普活动的开展。使用普通话，说好普通话已经成为园里约定俗成的习惯。
4、利用“教师节”活动，开展了“用普通话讲述中国梦”教师普通话演讲才艺比赛，全员教职工包括退休老师一起参加活动，以此促进教师自觉练习普通话，提高普通话水平。
5、结合我园课题《幼儿早期阅读》的开展，提高孩子的阅读能力和口语表达能力。
三、开展综合性学习活动，促进语言文字规范化。
1、教师的教学计划、备课笔记的撰写都要将规范化用字作为一项重要指标，发现错字、别字立即予以纠正，并作为考核项目之一。
2、教师家园宣传、通知等等必须使用规范化汉字，禁止写繁体字、不规范简化字等。
3、幼儿园推普小组组织开展“啄木鸟在行动”系列活动，啄木鸟小组在园内进行明察暗访，督促文字规范。对园内的用语用字进行监督，并作相关反馈记录，开展自查自纠活动。
4、认真做好文字信息处理。科技发展把我们带入信息时代，幼儿园各类资料都是用电脑打印，过程中也会产生一些文字垃圾。我们采用“三查方案”，一查是老师打印前自己担任门诊医生查找错别字。二查是业务园长担任复诊医生，查找老师备课中出现的问题。三查是资料员担当主刀医生，做到对有错别字的资料加以修正。
四、小结反馈
本次活动获得了很大的成功，这和全园老师、幼儿的积极配合、认真参与是密不可分的。我们的幼儿园是一个健康、文明、规范的学习环境，在这个环境中，语言文字的氛围尤其令人欣喜，师生们用语用字的意识得到了很好的强化和提高。“用普通话讲述中国梦，用规范字书写中国梦”在师生心里扎下了根，我园师生表示，推普活动将继续延续，共筑语言文字中国梦。
篇2：食品工程师岗位职责优秀
职责:
1、负责公司业务部门的需求调研，收集、分析、整理产品需求，编写详细需求文档，跟踪需求在设计、编码和测试阶段的完成情况;
2、基于业务的理解，开展数据分析，发掘数据价值，撰写数据分析报告和数据应用方案，为业务部门等提供数据支持;
3、负责优化主数据管理流程及质量监控，跨部门合作横向沟通解决数据质量问题;
4、与相关团队协作为业务提供数据挖掘、模型及算法等相关服务，推动业务部门的数据化运营。
任职资格:
1、大专以上学历，2年以上数据管理或需求分析相关工作经验，制造业或消费定制行业从业者佳;
2、熟悉产品设计的各种设计工具(MindManager、PPT、Visio等)，了解需求用例的编制过程，有CRM、ERP、供应链经验优先
3、具有制造业中营销、供应链、产品企划、财务、人力等至少一个方面的行业经验;
4、对工作充满热情，富有创新精神，能承受较大的工作压力，优秀的理解分析能力、沟通合作和资源协调能力。
篇3：会计工作职责精编
1.负责总账相关账务处理工作，检查各类账务记账处理是否符合财务手册规范;
2.组织协调每月结账和关账工作，配合完成关账前的各项检查工作;
3.出具并核对月度、季度、年度财务报表和各类管理报表，并对各类报表进行基本财务指标分析;
4.定期组织并清理应收/其他应收等各类账面余额，防止出现呆账错账;
5.协助总结部门内部工作流程中的相关节点，是否存在优化改进空间，及时反馈并给与意见;
6.对公司总体税收进行整体性筹划与管理，按时完成税务申报以及年度汇算清缴工作;
7.其他领导安排事宜;
篇4：战疫彰显中国特色社会主义制度的最大优势个人心得
在3月6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上，习近平总书记发表重要讲话指出，“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点”。新生活需要我们倍加珍惜，新奋斗激励我们勇往直前。我们要牢记习近平总书记的要求，针对实际情况的变化，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，把全面小康的基础打得更牢、底色擦得更亮。
有压力才有动力。贫困的帽子是压力，更是攻坚的动力。摘掉了贫困的“帽子”，责任却不能“摘”，要摘帽不能摘责任、摘帽不能摘政策、摘帽不能摘帮扶、摘帽不能摘监管，站在的奋斗的起点勇往直前，以更加振奋的精神、更加务实的举措让全面小康的“成色”更足。
巩固脱贫成果，夯实全面小康制度的“成色”。能“摘帽”，那必然符合脱贫的相关指标，必然有先进的工作经验。已经脱帽的贫困县，要重点抓好增收致富长效机制建设和扶贫经验总结。“它山之石，可以攻玉。”建立长效机制是为了确保全面完成攻坚任务，经验总结是为了推广借鉴。目前，我们还有一定的贫困县没有脱贫摘帽，已经摘帽地区的经验或许可以借鉴、完善，这有助于全面小康目标的实现。要继续巩固发展脱贫成果，建立长效脱贫机制，加大对剩余贫困人口的帮扶力度，确保全面完成攻坚任务，夯实全面小康制度的“成色”。
坚定理想信念，夯实全面小康思想的“成色”。摘帽不是最终目的，脱贫攻坚的最终目的是满足人民对美好生活的向往。绝不能因为摘帽了就有所放松，为“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”的弦要时刻绷紧!党的十八大以来，党中央先后部署了多次专题性党内教育，让党员干部不断“回炉锤炼”，实现“自我净化、自我完善、自我革新、自我提高”。对已经摘掉贫困帽子的地区，更要把理想信念教育放在重要的位置，不断强化党员干部理想信念，全心全意为人民服务，不断改善民生，让人民群众过上幸福的生活，夯实全面小康思想的“成色”。
提升能力水平，夯实全面小康学习的“成色”。好学才能上进。习近平总书记要求“大兴学习之风”。党员干部要带头学习，努力营造爱学习、善学习的良好氛围，以不断学习提升眼界和能力，推升工作能力和工作水平。脱贫摘帽是基础，增收致富、幸福生活才是硬道理。脱贫只是摆脱贫困，我们的目的是要群众真正富起来，把我们的国家建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。如何实现这个目的，学习就是有效的手段。广大党员干部要学政策、学经验、学管理……以扎实的学习、过硬的能力夯实全面小康的“成色”。
强化廉洁自律，夯实全面小康担当的“成色”。“为官避事平生耻”，党员干部如果没有担当，遇事就往后退，那怎么能带动其他人迎难而上呢?在前行的道路上，肯定会面临诸多困难和问题。我们用什么来解决这些困难和问题?窃以为忠诚、干净、担当就是解决困难和问题的“法宝”。“为官长当清、当慎、当勤。修此三者，何患不治乎。”党的十八大以来，习近平总书记始终强调，党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，权力就是责任、责任就要担当，把对党的领导干部的要求凝练为忠诚干净担当。没有廉洁的坚守，没有过硬的担当，如何能在脱贫攻坚的战争中交出一份满意的“答卷”?如何能让全面小康的“成色”更足?
帽子摘了，责任不能摘，还要撸起袖子，挽起裤腿加油干，努力让全面小康的“成色”更足。
篇5：融资经理工作的职责文本
职责：
1、协助财务经理制定购物中心财务工作计划和管理制度，并组织实施;
2、建立和完善购物中心财务核算体系和控制体系，进行有效的内控管理和风险评测规避管理;
3、负责购物中心融资工作。
4、负责筹备期公司资金预算与控制及数据管理体系的构建。
5、负责财务部门人员培训实施和考核工作。
6、完成领导交办的其他任务。
任职资格：
1、35-45周岁，财会专业专科及以上学历;
2、有5年以上大型商场经营管理经验，具备筹备期及运营期财务管理经验者优先;
3、熟悉银行投融资的流程以及手上有资源
4、掌握计算机的操作和财务软件的应用;
5、严谨、踏实、敬业，对工作认真负责;具有良好的职业道德和沟通能力与团队合作精神。
篇6：桥梁工程师岗位职责优秀
职责：
1.设计和编写测试用例;
2.执行测试用例，熟练运用bug管理系统提交和跟踪bug;
3.配合研发人员进行功能调试;
4.编写相关测试报告。
任职要求：
1.国家统招本科正规院校毕业;
2.有测试工作经验，熟悉常见的测试理论及方法;
3.良好的逻辑分析能力，思维清晰;
4..熟悉linux系统，熟练使用sql语句进行mysql数据库的基础操作，了解php编程者优先;
5.抗压能力强，富有激情，能胜任重复性的工作和能快速融入节奏的工作环境。
篇7：吧台员工制度范文
当班时应保持仪容仪表整洁，热情礼貌的为客人服务，向客人展示一种积极诚恳态度。
工作时间不得吃零食、吸烟，不得与客人高声谈笑，不得在当班时间睡觉、看小说或听mp3玩手机。
不能随意让朋友或服务员进入前台。
不得用酒店电话办理私人事务。
电话铃响三声前必须接听，并且规范化服务用语做问候，声调亲切友好。
唱收唱付，吐字清晰，将找款递给顾客，不得扔、摔、放、甩。
严禁挪用公款和未经部门经理签批，将款外借他人，工作失误造成损失由当事人全部赔偿。
吧台员与部长轮流值中班，如果吧台员晚班到十点半以后，第二天上午十点半上班，要把第二天所有的事宜交待清楚(写在纸上进货名称数量电话和一些待办事宜)上一天休一天，如果二点后有三点客人就不落场。
吧台员和服务员一样电话交吧台。
对任何人都要热情，不能情绪化上岗。
服务员规章制度
服务员直接接触客人，一个整体也代表整个酒店的整体形象，因此酒店制定此制度，望全体员工遵守，互相监督执行。
仪容仪表
语言谈吐
1、每天与初见面的同事和领导问好。
2、见到客人应主动打招呼、面带微笑、侧身止步、让客先行。
3、同事之间不许打架辱骂。
举止行为准则
1、有礼貌、行动合乎情理，有时间观念，每天提前五分钟上班。
2、在宾客面前不准吃东西等小动作。
3、不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，遇到脏物主动拾起。
4、工作时间不许聊天、打闹、听歌、看杂志、会客、接外线电话。
5、服务员不许在客人背后搞小动作。
6、在服务区内不许奔跑，要轻快走路，坚持“三轻”，说话轻、行走轻、操作轻。
7、工作时站立姿势要标准。
8、爱护酒店内物品，不得蓄意破坏，更不许将酒店物品带出店外，服务区不许放私人物品。
9、服务员按服务流程服务。
10、如客人有意见要及时反馈给领导，若发现客人有物品遗留，不能私用，要及时上缴。
吧台服务员规章制度及吧台管理规章制度吧台服务员规章制度及吧台管理规章制度11、对自己的工作区域要认真打扫，不可有死角。
12、服务员不得顶撞上级，必须服从领导的工作按排，遇到误会，也要先服从后上诉。
13、员工不得私自串岗、串班，上班时间不经领导同意不得擅自离岗，根据客情听从领导安排。
14、关心同事，乐于助人，具有合作、团体精神，为达到共同目标，最大限度的发挥自己作用。
15、有灵活适应性，能熟练运用和掌握服务流程，有良好的语言表达能力，与管理者同事及客人建立良好关系，以优质服务让顾客满意。
其它注意事项
1、对酒店的各项能源做好节能降耗工作。
2、尽可能记住客人姓氏以便称呼。
3、员工有偷窃行为一经发现，开除并送公安部门。
处罚条件
1、迟到十分钟之内罚款十元，(满勤没有)未经允许早退者按旷工处理，迟到半小时按事假处理。
2、病假一天扣一天，(有病例证明)事假一天扣两天，旷工一天扣三天，连续旷工三天是自动离职，工资押金没有。
3、仪容仪表不合格罚款十元。
吧台管理规章制度
处罚条例：
1、上班前应先到一楼吧台签到，并准时到达工作岗位，不得代签，违者扣1分。
2、上岗以后不准外出、不准吃东西、不得唱歌、哼小调、听录音机，违者扣1分。(严重罚款5元)
3、上岗时间不准打私人电话，接听个人电话不得超过2分钟，违者扣2分。
4、不准用粗言秽语讥讽客人或以客人不礼貌，不准与客人争辩或在公共场合与同事争论，更不准高声谈话和闲聊，发现一次扣1分。
5、上岗后，工作衣要穿戴整齐、清洁，要佩带工号牌，全体员工要保持个人卫生清洁。保持工作区域清洁整齐，否则一次扣1分。(卫生不干净扣0.5分按情节严重否)
6、酒水要摆放整齐，商标和酒水要一致，并保持清洁，上岗时间不得看书，或干一些与工作无关的事情，发现一次扣2分。
7、在酒店各场所不得抽烟，发现一次扣(1---3)分。
8、不准与同事或员工吵架，发现一次者扣(1----5)分，情节严重罚款20元。
9、穿便装进入餐厅者发现一次扣1分(特殊情况除外)
10、顾客到吧台酒水员必须站立服务，而且面带微笑，要很有礼貌的跟客人打招呼，发现一次不到位者扣1分。
11、酒水员或收银员做错一次报表扣1分。
12、酒水过期不知者，酒水员扣2分，收银员扣1分。
13、带情绪上岗或态度不端正者扣1分。
14、给客人撕错发票或未按时参加会议，和不知会议内容者扣1分。
15、未准备好自己所需物品或忘领用者扣1分。
16、违反《吧台人员操作规程》者，按规程处罚
17、守公司各项规章制度，违反者照章处罚。
18、不服从上级工作安排，无故拖延，拒绝或终止工作，一次罚款5元，扣1分。
19、私藏钱、物，有财务舞弊现象的，除按有关规定处罚处，一次扣5分。
奖励条例
工作积极热情，能为宾客提供最佳服务，多次受到表扬者加2分。
提出合理化建议，并经采纳实施有显著成效者加2分。
严格控制成本，节约费用，有显著成效者加3分，
在本月工作中没有出现错误而且表现突出者加3分。
吧台规章制度
1;必须虚心听取，绝对服从，《先服从。后投诉》
2;上班时要提前15分钟。不迟到，不早退。不矿工，有事提前请假。
3;注意个人卫生，上班要穿统一制服。不留长发长指甲
吧台服务员规章制度及吧台管理规章制度安全管理常识4;有事离开吧台必须报告吧台长或吧台领班，同意后方可离开。
5;上班时吧台人员要懂得礼貌用语，思想高度集中。
6;上班时不准哼歌，不准站在一起聊天。做与吧台无关的事。
7;在吧台内站立要端正，不准背对着客人。不准在吧台内嬉戏，喝水或品尝东西要蹲下
8;每日上班之前检查货物，备货。没有的东西下班之前和晚班交接。由晚班开出申购单。
9;早班上班之前检查电源。保证操作的时候不出现在任何差错。
10;晚班下班之前，检查有没有什么要采购的，和用完的。写在交接本上。把所有的电源关掉。
11;吃饭时要轮流去吃，吧台必须有人留守。吃饭时间不得超过15分钟。
12;吃饭时不能剩饭，用水用电要节约，养成勤俭节约的好习惯。
13;不准偷吃偷拿吧台的东西不准和外场服务员及闲杂人员聊天或大声喧哗
14;保护店里的设施，要爱店如家。不铺张不浪费不损坏。损坏按原价赔偿。
15;上班时，不得会见亲戚或朋友《特殊情况初外会见不得超过10分钟》。手机全部调成关机。
16;团结一致，齐心协力。不的诽谤他人。
以上条例希望大家能够遵守违反者按公司制度处罚.
篇8：桥梁工程师岗位职责优秀
职责：
1、公司平台与各个品牌方的接口的开发，默认为表接口、存储过程;
2、对品牌指定实施计划并按实施计划进行项目实施;
3、 负责系统上线的配置，测试;
4、按标准撰写各种实施文档;
5、给客户提供合理化建议，优化使用效果，协调好与客户的关系;
6、提出合理化建议，帮助公司提高业务服务水平。
岗位要求
1、1年以上工作经验，熟悉tomcat服务器搭建、配置、使用;
2、熟悉Mysql/Oracle/Sql server等关系型数据库产品，精通SQL语言;
3、熟悉的数据开发，可以编写视图、函数、存储过程;能进行数据校验、数据清洗;
4、 掌握linux操作系统维护，能简单编写shell脚本;
5、具备良好的客户服务意识、沟通协调能力和团队精神;
6、有较强的抗压能力;
篇9：网络运营主管工作的职责模板
职责：
1、负责网络营销项目总策划，战略方向规划、商业全流程的规划和监督控制;
2、负责网站平台的策划指导和监督执行;
3、负责网站产品文案、品牌文案、资讯内容、专题内容等的撰写指导和监督执行;
4、负责网站推广策略总制订，以及执行指导和监督管理;
5、负责网站数据分析，运营提升;
岗位要求:
1、2年以上电子商务/网络营销工作经验，3年以上项目策划、运营经验;
2、具备项目管理、营销策划、品牌策划、网络营销等系统的理论知识和丰富的实践经验;
3、优秀的电子商务/网络营销项目策划运营能力，熟悉网络文化和特性，对各种网络营销推广手段都有实操经验;
4、卓越的策略思维和创意发散能力，具备扎实的策划功底;
5、对网络营销商业全流程都具备策划、运营、控制、执行能力。
篇10：投资管理有限公司宣传推介管理制度
第一条 制定目的
为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司合法权益，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司一切对外投资行为的监督管理工作，包括股权投资、债权投资的申报、审批、监管等。
第三条 基本原则
1.明确管理权限。
2.落实出资者和经营者的责任。
3.加强出资者的监督力度。
第四条 主管部门
公司______部是对外投资的管理部门。
第五条 对外投资决策
______运用公司资产所作出的投资权限为公司最近经审计净资产____％以下，其它重大投资项目应由______申报______审查批准。
第六条 对外投资项目
1.公司鼓励以下对外投资项目：
（1）符合公司发展战略的项目；
（2）拥有技术优势或资源优势的开发项目；
（3）与公司生产经营有关的原材料、能源和产品销售等紧密相关的项目。
2.公司不鼓励以下对外投资项目：
（1）不具竞争优势的项目；
（2）不符合国家产业政策的项目。
（3）____________________项目。
3.对外投资项目要采用_______形式进行，累计对外投资总额不得超过公司净资产的_____%。
第七条 对外投资申报
公司的对外投资行为，应由_____向_____提交以下材料进行申报：
1.对外投资项目概况；
2.对外投资可行性分析报告；
3.本单位近_____年的资产负债表和损益表；
4.合作投资的，提交有关合作协议及合作方基本情况。
第八条 对外投资审批
1.______申报对外投资项目后，由______负责审核并对项目提出初步意见后提交______作进一步审批。
2.审批的基本原则：
（1）符合国家产业政策；
（2）符合公司发展战略和投资方向；
（3）经济效益良好或符合其它投资目的；
（4）有规避风险的预案；
（5）与公司投资能力相适应；
（6）申报资料齐全、真实、可靠。
3.审批额度
（1）低于公司最近经审计净资产_____％的项目由_____审批；
（2）公司最近经审计净资产_____％至_____％的项目由_____审批；
（3）公司最近经审计净资产_____％以上项目由_____审批。
第九条 对外投资监督
1.对外投资项目运作完成后，应于_____日内将本项目的运作情况报送_____，并抄送_____。
2._____部、_____部对对外投资行为进行监督检查，并会同有关部门对投资效果进行不定期调查和评价。
第十条 奖惩
1.对严格遵守本制度、对外投资项目效益良好的项目负责人将给予表扬和奖励，具体嘉奖方法为：____________________。
2.违反本制度的，公司要追究有关责任人员的责任，视情况给予__________处分；造成损失的，决策者要承担相应损失；对有触犯刑法的，移送司法机关依法处理。
第十一条 附则
本制度自_____审议通过之日起执行，由公司_____部负责解释。
篇11：关于行政内勤的工作职责
1、熟练使用ERP、OA系统，数据整理，销售开票申请;
2、熟悉原料药出口单证知识，负责相关出口单证的制作及办理;
3、根据已签订的外销合同，跟进产品的工厂排货情况，安排出口货运;
4、跟进客户的COA和标签确认，并跟进空运、海运货物的出口订舱;
5、协助业务经理跟进客户订单执行情况与其他工作;
6、协助办理出口退税及其他相关工作;
7、合同、卷宗、报表以及各类文件归档管理;
8、制作相应报关、报检单据，跟进整个出口流程的、运费落实及请款;
9、完成上级领导交办的其它工作。
篇12：资料承包合同
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
兹因甲方工程建设的需要，由乙方负责承包甲方 工程的施工技术资料整理、编制工作，现根据平等、自愿的原则，经甲、乙双方充分协商达成共识，特签订本协议。
一、 合同期限：
以完成本工程任务为期限,自 年 月 日起至 年 月 日止该工作任务完成为标志。
二、承包内容：
1、乙方负责本工程土建施工技术资料(包含：基础、主体、装修、屋面四个分部质保资料的制作与收集整理)。不包括各专项专业单位分包资料、水电安装资料、安全资料和施工组织设计及各专项方案的编制、竣工图绘制。
2、乙方不负责工程现场的钢筋及焊接等原材料的取样及砂浆与混凝土试块的制作、拆模及养护工作，只负责试验材料的送检委托工作。
三、承包方式及单价：
按建筑面积(建筑面积按实结算，地下室面积如不在建筑面积之内，地下室按一层计算)承包甲方本工程的施工技术资料，建筑面积暂定 ㎡，承包单价为2.5元/㎡(本价格为工资成本费，不含税及各种试验费，不提供发票)合计 元(大写： )。
四、付款方式：
工程开工，甲方先付于乙方10000元(用于前期办公用品的购置)，剩余的资金按照工程进度进行付款：
1、基础结构验收完毕后，付总价款的20%。2、主体结构施工至一半时，付总价款的30%。3、主体结构验收完毕后，付总价款的30%。4、室内外粉饰完毕
后，付总价款的10%。5、竣工验收完毕，付到总价款的95%。6、待工程备案手续完毕后，一个月内将剩余工程款一次付清(如因甲方原因，备案工作无法在2个月内完成，视为备案完毕)。
五、甲方责任：
1、甲方向乙方提供完整的设计图纸、设计变更资料及前期工程技术资料。
2、甲方负责提供办公室一间及所需办公设备(办公桌椅、电脑、打印机、复印机、档案柜等)。
3、甲方为乙方驻工地资料员提供食宿。
4、甲方协助乙方收集工程所需的所有原材料、构件、设备的出厂合格资料及相关手续(必须原件)。
5、甲方负责协调各施工单位进行各项原材料、半成品及砂浆、砼试块的取样工作。
6、甲方负责各种材料送检的试验费及由此所引起的交通费用及其它相关费用。
7、甲方协调各施工单位负责各种材料送检工作及试验费。
六、乙方责任：
1、乙方必须拥有资料员上岗资格证及取送样员证书。
2、乙方必须按当地建设工程质量监督站的质检要求、城建档案馆存档要求进行编制。
3、乙方负责施工技术资料及各项原材料的试验及时到位，不得因材料试验及工程技术资料的原因影响材料的使用及工程进度。
4、乙方负责本项目施工技术资料编制所需的纸张与耗材。
5、乙方认真落实资料收集整理、归档的相关制度，完善资料的分类管理。
6、乙方在竣工时需整理出一套的竣工资料(原件)交付城建档案馆。甲方如需增加资料套数(复印件)，费用另行协商计算。
七、双方权利、义务：
1、乙方有义务按合同内容尽职尽责完成本职工作。
2、甲方有义务及时向乙方提供完整、正确的原材料合格证、工程施工图、设计变更等。
3、如因甲方报建手续不齐备，导致上级质量监督单位不予验收由甲方负责。
4、工程必须在合同工期内完成，不能按时完成，延期一个月内不要工资，超过一个月以后，每月支付5000元工资。
八、合同的解除和终止：
1、解除
(1)经双方共同协商同意后本合同可以解除。由甲方提出解除本合同的，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。
(2)有下列情形之一的，甲方可解除本合同：
A 乙方在使用期内被证明不符合录用条件的;
B 乙方严重违反甲方项目规章制度的;
C 乙方严重失职、营私舞弊，给甲方造成重大损害的;
D 乙方被依法追究刑事责任的;
E 本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行，经双方协商未能就合同变更达成一致的。甲方按照规定解除合同的，需提前七天以书面形式通知乙方，并按规定向乙方支付在工作期间的劳动报酬。
(3)乙方解除本合同，应提前七天以书面形式通知甲方，并做好交接手续。
(4)有下列情形之一的，乙方可以解除合同，甲方应按国家或自治区相关规定支付给乙方一定的经济补偿。
A 甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件;
B 甲方未及时足额支付劳动报酬的;
C 甲方的规章制度违反法律、法规的规定或损害乙方权益的;
D 甲方免除自己的法定责任、排除乙方权利，致使本合同无效的; E 甲方违反法律、行政法规强制性规定，致使本合同无效的。
2、终止
本合同期满或法定终止条件出现，本合同即行终止。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效。不尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
篇13：酒店员工制度范文
第一部分 考勤管理制度
第一条。考勤记录
1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。
第二条。考勤类别
1.迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。
2.早退：凡未向主管领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。
3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。
(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。
(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。
休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。
(3)轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。
(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。
(5)不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。
(6)不请假离岗者，按实际天数计算。
(7)旷工采取3倍罚款办法。
4.事假
员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。
准假权限：
(1)员工在8:00—17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、回家等)。
(2)请假2天以内由部门主管批准。
(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。
(4)管理人员请假需报请总经理批准。
办公用品管理办法
目的：为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：
第一条。办公用品的范围
1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。
2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。
3.集中管理使用类：办公设备耗材。
第二条。办公用品的采购
根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。
第三条。办公用品的发放
1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。
2.每个部门每月发放1本原稿纸。
3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。
4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。
5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。
员工配发个人物品管理规定
第一条。公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服
第二条。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。
第三条。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。
第四条。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。
第五条。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。
第六条。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。
员工食堂就餐管理制度
第一条。员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。
第二条。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。
第三条。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。
第四条。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。
第五条。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。
第六条。如有倒饭现象一经发现罚款50元。
员工宿舍管理制度
第一条。员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。
第二条。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。
第三条。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。
第四条。不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。
第五条。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。
第六条。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。
第七条。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。
第八条。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。
第九条。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。
第十条。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。
第十一条。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。
员工洗浴管理规定
第一条。员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。
第二条。洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。
第三条。员工洗澡时自带浴品。
第四条。员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。
八、关于对讲机的使用规定
第一条。对讲机作为酒店办公用通信工具，只限在工作场所使用
第二条。对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用
第三条。使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低
第四条。对讲机必须妥善保管，保证使用通畅
第五条。在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。
第六条。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。
第二部分：财务管理制度
目的：加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。
一、财务借款及核销管理办法
第一条。 借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核，交孙总经理批准签字后，到财务部领款。
第二条。费用发生后，持报销票据到财务报帐。
第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。
第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。
第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。
第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。
第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。
二、会计核算管理办法
第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。
第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。
第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。
第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。
(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。
(2) 外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。
(3) 会计凭证保管期限为十五年。
第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。
三、成本核算管理办法
第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。
第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。
第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。
第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。
第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。
第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。
四、现金及流动资金管理办法
第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。
第二条。现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。
第三条。现金收付的手续和规定：
在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。
第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。
第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。
第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。
第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。
第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。
第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。
五、收取支票管理办法
第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。
第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。
第三条。支票有效期为十天。
第四条。最低起点为100元。
六、盘点管理制度
第一条。目的
为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条。盘点范围
(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。
(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。
2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。
3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。
第三条。盘点方式、时间
(一)年中、年终盘点
1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。
2、财务：由财务部主管会计盘点。
3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。
(二)月末盘点
每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。
第四条。人员的指派与职责
(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。
(二)主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。
(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。
(四)监盘人：由总经理派人担任。
(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。
(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。
第五条。盘点前的准备事项
(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。
(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。
1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。
2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。
3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。
4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。
第六条。盘点实施要求
1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。
2、盘点时要力求物品的安全。
3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。
4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。
5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。
七、出入库管理办法
第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。
第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。
第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。
第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。
第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。
第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。
八、固定资产管理办法
第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。
第二条。 建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。
第三条。 折旧年限：房屋20xx年、汽车20xx年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。
第四条。 折旧计提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采购管理办法
第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。
第二条。将采购计划送交财务部审核。
第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。
第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。
第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。
第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。
第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。
第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。
原材料采购流程图
宴会预定单或销售计划 提出申请 审核填请购单
销售部--------------- 厨师长(或生产班长)----------财务部
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后
总经理-----------采购员----------------------总经理
核帐、报帐
------------------财务。
其他物品采购流程图
提交 审核 签字
各部门提出采购计划-----------保管员---------主管会计-----------总经理
审批后 持验收凭证、发票 审批签字后 核帐、报帐
---------采购员-----------------总经理------------------------财务部
十、保管员工作规范
第一条。负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。
第二条。定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。
第三条。货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。
第四条。出库物品，必须要由总经理签字方可出库。
第五条。每个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。
第六条。入库物资必须按照类别，按固定位置整齐摆放。
第七条。及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。
十一、报损、报废管理规定
第一条。商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。
第二条。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。
第三条。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。
第一条。 报损、报废的金额走营业外支出科目。
十二、内部审计管理规定
第一条。认真复核总台收银员的营业日报、帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准确无误。对己复核过的报表，必须签名以示负责。
第二条。审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。
同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一致。
第三条。严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。
第四条。审核原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签名。
第五条。每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润率。
第六条。要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时查明原因，按规定报批。
十三、厨房成本的控制和管理
第一条。 厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。
第二条。厨房成本的控制应做好以下几个方面：
(1) 严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。
(2) 采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。
(3) 对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。
(4) 对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。
(5) 对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。
(6) 厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。
(7) 财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。
(8) 每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。
篇14：上海市城乡集市贸易管理规定实施细则全文_细则_网
1986年11月15日上海市人民政府发布,根据1997年12月19日上海市人民政府第54号令修正并重新发布。
为了进一步搞活管好城乡集市贸易(以下简称集市)，根据《上海市城乡集市贸易管理规定》，制定本细则。
第一章 集市规划和建设
第一条 集市场地必须纳入上海市城镇建设总体规划，由区、县人民政府实施。集市场地规划按下列规定：
(一)新建住宅区和卫星城镇，应当按公建中心菜场使用面积的50%另行配建室内集市商场。
(二)旧城区改造，应当根据改建基地的条件，配建面积适当的室内集市商场或者棚顶集市商场。
(三)郊县，可以根据县属镇每2万人建1个集市，乡镇和新建农村集镇每镇建1个集市的原则，进行规划。
区、县人民政府可以根据经济发展和人民生活需要，另外规划设置专业或者批发市场，并配备必要仓储、住宿等服务设施。
第二条 集市建设资金和材料可以通过多种渠道，运用多种手段筹集。
新建住宅区和卫星城镇集市的建设资金和材料应当纳入公建配套计划内。
集市商场内的柜台布局，由工商行政管理部门负责;资金从集市管理费收入中支付或者用集资办法解决。
第三条 设立集市，按《上海市城乡集市贸易管理规定》第五条规定办理。
第四条 已经区、县人民政府批准设立，暂时不能迁入室内的露天集市，工商行政管理部门应当在城建、公安等部门和街道的配合下，建造简易棚顶和必要的服务设施;在环卫部门配合下，设置简易环境卫生设施。
第二章 集市管理委员会组成和职责
第五条 区、县集市管理委员会由分管区、县长任主任，下设副主任若干人，委员会成员由工商行政管理、商业、供销、粮食、农牧水产、物价、计量、税务、卫生、环卫、公安、市政工程等部门人员组成。
乡、镇基层集市管理委员会的设置和组织形式，由上级人民政府决定。
第六条 集市管理委员会应当建立全体会议和主任、副主任会议制度;会议的各项决定应当及时下达给各有关部门执行。
第七条 区、县工商行政管理局管理集市的专职机构，应当负责检查、督促有关部门执行集市管理委员会的决定。
第八条 集市管理委员会职责是：
(一)协调、组织有关部门共同管好集市。
(二)监督、检查有关集市管理法规和政策的执行情况。
(三)规划集市建设。
第三章 集市管理办公室组成和职责
第九条 区、县工商行政管理部门应当在集市建立集市管理办公室，税务、物价、公安、卫生、环卫、畜牧兽医和计量等部门可以派员参加或者组成联席会议，协同加强集市的管理。
第十条 经区、县工商行政管理局批准，集市管理办公室可以聘用退休职工担任集市协管员，从事公益劳动，协助管理集市。
集市协管员的行政管理和思想政治工作，由集市管理办公室负责;业务、技术和法规的培训及指导工作，分别由工商行政、公安、卫生、环卫、计量等有关主管部门负责。
第十一条 集市管理办公室的职责是：
(一)宣传、贯彻有关工商行政管理、税务、物价、治安、卫生、环卫、计量等法规和政策。
(二)对集市管理人员定工种、定岗位，加强思想政治工作，建立健全岗位责任制和卫生、服务、财务、统计、内勤等各项管理制度。
(三)对在集市设摊营业的商贩加强教育管理。
(四)建立监督岗，受理群众反映和检举，及时处理违章违法行为，保护群众利益。
(五)调查研究，积累资料，掌握动向，按时将商品购销，以及集市建设、管理和服务工作的情况，向区、县集市管理委员会报告。
(六)领导集市服务工作，做到方便购销，疏理渠道，引缺泄余，繁荣市场。
第十二条 集市管理人员必须遵纪守法，文明管理，做到：
(一)认真学习和贯彻有关集市管理的法规和政策。
(二)廉洁奉公，不徇私情，不谋私利，勇于同各种违法行为作斗争。
(三)坚持文明管理，礼貌待人。
(四)执行任务时，必须按照分工佩带有关主管部门制发的标志或者穿着标志服。
第四章 集市入场登记管理
第十三条 凡需进入集市营业的单位和个人，应当接受集市管理办公室的审核，并主动出示如下证照：
(一)国有、集体企业应当出示本单位证明。
(二)个体工商户(含帮手、学徒)应当出示营业执照，经营食品饮食的还应当出示卫生许可证和本人体格检查证明，经营肉品的还应当出示宰前检疫证明、宰后卫生检验印章。
(三)行医的应当出示本市区、县卫生部门开业许可证和工商行政管理部门核发的营业执照，出售中药材的应当出示本市区、县卫生局的中药材鉴定证明。
(四)出售大牲畜的应当出示村民委员会以上基层行政单位和兽医检疫证明。
(五)农民出售自养家畜应当出示兽医检疫证明。
(六)出售自有旧商品的，要出示身份证明，出售旧车辆的还应当出示车辆牌证。
第十四条 在职职工、在校学生，以及未经工商行政管理部门核发营业执照的退休职工、待业青年、无业居民，不准在集市设摊营业。
第十五条 集市管理办公室对同意设摊的国有、集体企业，以及个体工商户(含帮手、学徒)、行医和卖药人员等，按证换发设摊证和场标;临时照顾设摊的，由区、县工商行政管理局发放临时设摊证和场标。
第十六条 设摊证由市工商行政管理局印制，集市管理办公室负责发证和管理。
第五章 交易活动和价格管理
第十七条 在集市设摊营业，必须亮证经营，明码标价，接受群众监督。
第十八条 经营准许自由上市、自由交易商品的，必须在政府指定的交易场所进行交易，不准随地设摊;批量交易的只准在指定的贸易货栈、批发市场和集市内进行，不得场外交易。
第十九条 任何单位和个人不得将在本市粮店、商店、菜场以零售价格购得的商品，加价后再在本市集市上出售。
第二十条 凡在集市进行批量交易，均应当使用税务机关认可的发票，作为进货者的进货凭证。
第二十一条 个体工商户购进商品，必须有进货凭证;经营活动，应当建立帐册。
第二十二条 任何单位和个人在集市经营商品，必须按质论价，买卖公平。
国有、集体企业在集市出售商品，应当执行国家有关的价格规定。
个体工商户出售从国有、集体企业批购的商品，应当执行国家的价格规定。出售自产或者自行组织的商品，政府物价部门有限价规定的，应当执行限价规定;没有的，由购销双方自由议价。
第二十三条 任何单位和个人在集市经营商品，必须保证质量;经营副食品、食品和饮料还应当符合食品卫生要求，并接受食品卫生监督部门的管理。
集市管理机构应当建立商品质量监督、管理制度，加强检查、管理。
第六章 集市管理费和兽医检疫费
第二十四条 集市管理费的收费标准是：
(一)单位和个人出售大牲畜，国有、集体工业销售自产产品，国有、集体商业销售工业品，均按商品成交额的1%计收。
(二)单位和个人出售农副产品、旧货、副业产品，个人出售工业品、手工业品，均按商品成交额的2%计收。
(三)凡经营修理服务业或者饮食业，按营业额的1%计收，行医、卖药的按营业额的2%计收。
第二十五条 国有、集体商业受命出摊营业，调节供求，平抑市价的，可以免缴管理费。
第二十六条 兽医检疫费标准，由市农业行政主管部门制订，兽医检疫部门在检疫时收取。
第二十七条 收取集市管理费及兽医检疫费时，必须发给与收费额相同的收据，收据上必须有收费单位印章。
第二十八条 集市管理机构要加强对集市收费的监督、检查;发现乱收费和徇私舞弊现象，应当立即制止、纠正。
第七章 违章违法处理
第二十九条 违反工商行政管理法规的，由工商行政管理部门区别不同情节给予处理：
(一)未经批准，从事购销活动或者无证经营的，予以教育制止;不听教育的，处以商品价值30%以下的罚款。
(二)经批准进入集市设摊经营的固定商贩，不按规定亮证经营、明码标价的，予以教育;不听教育的，处以当天商品销售额20%以下的罚款，但最高不超过3万元。
(三)不按指定地点设摊交易的，劝其到指定地点交易;不服从规劝的，处以商品价值20%以下的罚款。
(四)偷逃集市管理费的，责令补交，并可以根据情节，加处应交管理费1至5倍的罚款。
(五)出售文物、珠宝、玉器、金银及其制品和国家规定不准上集市的外货的，责令其到国家指定的收购单位交售;已售出或者倒卖的，按国家有关法律、法规处罚。
(六)出售不准自由上市交易的工业品和农副产品，如商业部门需要，可予收购;已售出的，处以销售额50%以下的罚款。
(七)从本市粮店、商店、菜场套购计划粮食或者工业品、农副产品，在集市上加价出售或者换取其他商品的，没收其部分或者全部的商品和货款;屡教不改的，加处其非法所得或者换取商品值1至5倍的罚款。
(八)买卖计划票证或者以票换物的，没收票证、商品及非法所得;屡教不改的，加处其非法所得或者换取商品值1至5倍的罚款。
(九)抬价抢购，转手倒卖的，按规定处以罚款。
(十)以次充好、以假充真、掺杂使假、缺尺少秤的，责令其赔偿消费者损失，没收以假充真商品;屡教不改的，处以出售商品值1至5倍的罚款，其中属工商企业或者有证个体工商户，可以并处短期停业，直至吊销其营业执照。
(十一)无证游医、药贩在集市行医或者卖药的，没收其非法所得及药品。
(十二)其他违反工商行政管理法规的，视不同情节给予处理。
第三十条 利用计量器具作弊，破坏计量器具准确度，欺骗消费者，非法牟利的，由计量部门按《中华人民共和国计量法》处理。
第三十一条 出售幼鱼、幼蟹及偷、抢、毒、炸水产养殖品的，按《上海市水产养殖保护规定》处理。
第三十二条 违反卫生管理法规的，由有关主管部门分别按《中华人民共和国食品卫生法(试行)》、《中华人民共和国药品管理法》和本市卫生、市容环境卫生有关规定处理。
第三十三条 违反治安管理的，由公安部门依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处理;情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第三十四条 违反税务管理的，由税务部门依照税法处理。
第三十五条 违反兽医检疫管理的，由畜牧兽医部门依照《家畜家禽防疫条例》等有关规定处理。
第三十六条 工商行政管理部门作出行政处罚，应当出具行政处罚决定书。收缴罚没款，应当出具市财政部门统一印制的罚没财物收据。
罚没收入按规定上缴国库。
第三十七条 集市管理人员纪律松弛，工作不负责任，假公济私的，由工商行政管理部门给予批评教育，并限期改正，必要时给予一定的经济处罚。屡教不改的，是派驻干部，由派出部门进行处理;是集市协管员，除酌情给予经济处罚外，应当及时撤换;触犯刑律的，由司法机关依法追究其刑事责任。
第八章 附 则
第三十八条 本细则也适用于经区、县人民政府指定的菜场附近交易点。
第三十九条 本细则所称的以下，均包括本数。
第四十条 本细则经上海市人民政府批准，自1986年12月1日起施行。
篇15：公司市场策划职责
1、根据公司总目标，负责酒店品牌营销、策划等工作，制定相应的酒店品牌营销方案并推进执行；
2、负责酒店品牌推广及活动文案撰写；
3、负责完成各项酒店营销方案落地；
4、负责开发营销推广渠道，组织、实施宣传推广文案、广告创意设计等；
5、负责公司微信、微博、抖音、小红书、公众号等推广平台软文及活动的策划，负责推广平台的日常维护（如：内容发布，增加粉丝，互动，提高关注度等）；
6、负责编写酒店策划文案，PPT,广告等宣传方案制作和更新；
7、领导交代的其他事项。
篇16：劳动纪律管理制度
第一章 总则
第一条 为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条 本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章 采购流程
第四条 请购的提出
1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;
4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条 请购核准权限
1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币___________万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在___________元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在___________-___________元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在___________元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在___________元以上的由总经理核准。
第六条 请购的撤消
1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2、采购部门接获通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条 采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：
1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购;
3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。
第八条 询价、议价
1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;
2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限;
3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;
4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;
5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;
6、专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价;
7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。
第九条 议价原则
遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价：
1、市场价格下跌或有下跌趋势时;
2、采购频率明显增加时;
3、本次采购数量大于前次时;
4、本次报价偏高时;
5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;
6、其他有利于公司条件时
第十条 定价核准
1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部经理审核;采购部经理审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单，价格由采购部经理核准，确定供应商;超过1万元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。
3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈送总经理核准。
第十一条 订购作业
1、采购人员接获经核准之供应商后，应以本公司出具《购销合同》，或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料，并以传真形式签字确认。
2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。
3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
第十二条 验收与付款
1、依相关检验与入库规定进行验收工作。
2、依财务管理规定，办理供应商付款工作。
第三章 采购物品之品质管理
第十三条 采购品质文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：
1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。
2、产品技术精度、等级要求。
3、各种检验规范、标准或适用规格。
4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。
第十四条 合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：
1、经本公司供应商调查，列入《合格供应商名录》内的供应商。
2、提供的样品经本公司确认合格。
3、类似物料以往采购之良好记录。
第十五条 品质保证之协定
物料采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。
2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
4、接受本公司必要之供应商调查。
5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。
第十六条 进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。
2、处理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔;
3、退还不合格品对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔;
第十七条 品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据，并于《购销合同》上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
2、采购物料退货与索赔
(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。
(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。
(3)现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。
(4)订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。
(7)双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
3、其它索赔规定
(1)供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。
(2)破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。
(4)其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。
第四章 采购交期管理
第十八条 采购交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。
第十九条 依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。
第二十条 对托收到而货未到，或货到发票未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。
第五章 付款方式
第二十一条 付款方式
1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》，向财务部请款。
2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。
第六章 采购人员工作职责
第二十二条 对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。
第二十三条 采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。
第二十四条 对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。
第二十五条 物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
第二十六条 采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
第二十七条 采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
第二十八条 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十九条 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
第三十条 售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。
1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。
2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。
第七章 附则
第三十一条 本制度由综合办公室负责解释。
第三十二条 本制度自总经理办公会议通过之日起实施。
采购员（签字）：___________
日期：___________
篇17：经营管理规章制度
甲方：____________(以下简称甲方)
乙方：____________(以下简称乙方)
丙方：____________(以下简称丙方)
甲方本着帮扶乙方和丙方提升经营能力，增加经济效益为主要目的，在_______________投资开设"尚美惠"日用品店一家。现就店面经营管理权限及股权分配方式等事宜，经甲乙丙三方协商达成如下协议：
一、经营管理权限分配方式：
1、甲方作为此日用品店的核心倡导人、投资人和策划人，自然是该店的合法拥有者和决策者，店面经营模式及投资形式由其决策。
2、乙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的进销存管理 、会员管理、财务管理、店员管理及店内日常事务的管理。
3、丙方作为此日用品店的主要合作人之一，负责店面的安全管理、物流管理、卫生管理、后勤管理、现金管理及销售目标管理。
二、股权分配方式：____________
1、甲方本着不以个人谋利为主要目的宗旨，拥有该店的所有权，但甲方只享有该店所有盈利的20%分红权(该红利甲方将主要用于该店的发展、营销、考察、学习等方面支出)。
2、乙方享有该店所有盈利的40%分红权(简称"干股")。
3、丙方享有该店所有盈利的40%分红权(简称"干股")。
三、分红时限约定：____________自该店的利收入能收回全部开店本金之日起(开店本金由投资人收回)，甲乙丙三方才能享有该店的盈利分红权，分红时间为每隔6个自然月分红一次。
四、基本薪酬约定：乙方和丙方作为店面的主要日常营运管理者和执行者，每月享有_____元的基本月薪，外加200元的全勤奖金。基本月薪将按照乙方和丙方的出勤考核发放。
五、协议有效时间：自__________年 ________月 ________日起，至__________年 ________月 ________日止。如需续签，则在本协议期满2个月前商议续签事宜。
本协议一式三份，经甲乙丙三方签字确认即可生效。如三方在合作过程中针对合作条款有意调整，经三方同意可以签订补充协议，补充协议与本协议具有相同的法律效力。
甲 方(签字)：____________
乙 方(签字)：____________
丙 方(签字)：____________
签约时间：____________
篇18：战疫彰显中国特色社会主义制度的最大优势个人心得
4月15日，是全民国家安全教育日，国家安全是安邦定国的重要基石，维护国家安全是全国各族人民根本利益所在。绷紧国家安全之弦，凝聚国家安全共识是社会主义现代化建设历史进程赋予我们党的又一伟大使命。习近平总书记指出：“要坚持党对国家安全工作的绝对领导”“各级党委和政府要坚决贯彻总体国家安全观，落实党中央关于维护政治安全的各项要求，确保我国政治安全”。在“第一个百年”奋斗目标即将实现之际，我们打响了抗击疫情的阻击战、决战决胜脱贫的攻坚战，面对全球疫情蔓延的严峻形势，国家安全成为摆在我们面前的一个重要课题，如何保障社会经济政治文化生态大船安全行驶，加强党建引领是根本。
坚定党对安全工作的集中统一领导。“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。”中国共产党近百年的奋斗史，已用中国发展的实际向世界证明“只有中国共产党才能救中国”。特别是这次防控疫情的成功经验更有力地证实了我们党应对重大风险挑战的强大能力，也更有力地说明了坚持党对国家安全工作的集中统一领导，是保障国家安全的大局的重要法宝。中国共产党的伟大之处不只在于对建设国家安全的正确领导，还在于中国共产党能够领导中国人民，展现大国担当，同世界各国一道，为推动构建人类命运共同体而不懈努力。
强化各级党组织主体责任的落实。各级党组织要充分发挥构建国家安全体系“桥头堡”的作用，肩负起维护国家安全的主体责任，加强对履行国家安全职责的督促检查，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动统一到习近平总书记关于总体国家安全观的重要论述上来，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决贯彻落实党中央对国家安全工作的决策部署。积极主动、未雨绸缪，以强烈的责任意识和担当精神做好应对任何形式矛盾风险挑战的准备。
增强个人安全意识。习近平总书记说过，“要坚持国家安全一切为了人民、一切依靠人民，动员全党全社会共同努力，汇聚起维护国家安全的强大力量，夯实国家安全的社会基础，防范化解各类安全风险，不断提高人民群众的安全感、幸福感。”国家安全非一朝一夕之事，亦非一人一已之力，需要全民共同维护。历史告诉我们：党的一切工作都要依靠人民的力量和智慧去完成。国家安全亦是如此。要加强对公民国家安全意识的培养教育，加大对国家安全法的宣传力度，增强公民“国家安全，人人有责”的主人公意识，鼓励公民参与到维护国家安全的行动中来，调动公民主动与违反国家安全行为做斗争的积极性，形成“群策群力，全民皆兵”的严密的国家安全网。
篇19：2024年县审计局关于贯彻落实四项制度工作情况总结_审计工作总结_网
为认真贯彻峨山县人民政府行政问责制、服务承诺制、首问责任制、限时办结制“四项制度”，全面推进审计局法治机关、服务机关、责任机关、效能机关和廉洁机关的建设。峨山县审计局及时召开了全局职工会议，认真学习了《云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定》、《玉溪市人民政府关于认真贯彻〈云南省人民政府关于在全省行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的决定〉的通知》（玉政发〔〕28号）、《峨山县关于贯彻在全县行政机关推行服务承诺制首问责任制限时办结制的实施方案》（峨三项制度办[]1号）等文件以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》。 现将我局关于贯彻落实“四项制度”工作情况总结
一、加强领导，健全组织机构。
为确保“四项制度”的顺利实施，我局成立以局长董宁任组长，副局长胡建平任副组长，各科室主要负责人为成员的领导组，局长负责“四项制度”的全面工作，各科负责人协助配合办公室完成行政问责办法的日常工作，办公室负责四项制度的协调、统筹、督促、收集整理实施过程的资料、信息并及时上报行政问责办法等四项制度工作领导小组办公室。
二、制定四项制度工作实施方案。
我局结合自身实际，准确把握“四项制度”的本质和要求，认真研究制定具体实施方案。把“四项制度”具体化、实施计划化。工作方案包括：实施“四项制度”应达到的目标；对社会和具体承诺的事项及内容；首问责任制的具体设计和安排；具体工作业务限时办结的规定；实施“四项制度”的具体部署和保障措施等。并成立峨山县审计局行政问责办法等四项制度领导小组。
三、加大力度，认真开展学习培训
认真学习和掌握“四项制度”的内容和规定，制定“四项制度”的学习培训方案，有计划、有步骤地组织培训工作，培训率达到100%；每个星期五，组织全体审计干部进行学习，学习内容重点为《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政许可法》、《全面推进依法行政实施纲要》、《中华人民共和国政府信息公开条例》以及《云南省行政问责办法等四项制度工作手册》和我局制定的实施方案等内容，并及时传达贯彻省、市、县有关“四项制度”工作的会议精神。通过集中学习和自学，达到人人熟悉“四项制度”，人人遵守“四项制度”，人人执行“四项制度”。
四、依法审计，积极推行服务承诺制。
我局紧紧围绕县委、县政府的工作重心，服务经济社会发展大局，坚持“全面审计、突出重点”的工作方针，不断创新工作方式和审计手段。以维护民生为重点，做好预算执行、经济责任、投资项目、专项资金等审计，全面履行审计监督职责，维护经济秩序。
我局制定《峨山县审计局服务承诺书》，贯彻落实审计机关服务承诺制的情况，通过政府信息公开网等媒体向社会公开承诺。公开审计项目计划和审计程序，完善审计听政和审计复议制度，实行审计结果公告。公开审计机关办事指南和信息目录，公开政务值班电话和举报电话，开展民主评议政风行风社会问卷调查，维护服务对象的知情权。
五、针对审计机关实际，作好梳理工作
按照依法行政、政务公开的要求，我局在加强审计机关自身建设方面制定了诸如行政执法、普法依法治理、党风廉政建设等一系列制度，开展了卓有成效的工作，对推进责任型、服务型、效能型建设起到了积极的推动作用，为人民群众提供了良好的服务。认真总结经验、查找不足，按照省政府制定的“四项制度”的要求，对本部门涉及“四项制度”相关内容进行梳理，对达不到要求的，进行补充和完善；对与“四项制度”有冲突的，予以纠正。结合本部门的实际，遵循行政效能更高、服务更优、群众更满意的原则，对审计部门的职能进行科学分解，把职能细化到每一个科室、每一个职位，对每个岗位的职责按照实施“四项制度”的要求，予以明确，建立部门权责统一的工作机制，执行与监督并举的责任追究体系，科学制定《峨山县审计局行政问责办法等四项制度实施细则》。