0更多相似范文
篇1：工地食堂管理制度
一、开饭时间
早餐：7:30~7:55
中餐: 12:00~12:40
晚餐：18:00~19:40(根据每天收工的情况，灵活确定
二、食品卫生
1、严把进货关，粮油、调料、肉类、豆制品等原材料，尽量从大型超市和正规商店进货，拒绝采购有害物质污染、霉变、变质、过期、腐败的物品;
2、采购物质尽量定点购买，并认真做好购货记录，经验收后方可入库;
3.做好剩饭剩菜的处理工作，每天对不宜保存的饭菜，立即处理掉。对能放在冰箱保存的，做到专人专管并及时放入冰箱，吃前蒸熟煮透，确保食品安全;
4.做好中餐准备工作，为确保现场工作人员中餐能吃到热饭热菜，对在现场就餐的人员备保温饭盒，在早餐时备好饭菜，保证食品质量。
三、食品储存
1、按入库时间先后分类存放，做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉; 2、 各类食品分开存放，生熟食品不能混放，存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离;
3、定期检验库存食品，掌握所贮存食品的保持期，不使用腐败变质、生虫及污染不洁的食品;
四、食用具清洗消毒
食堂制作间的饮具宜存放在封闭的橱柜内，刀、盆、案板等饮具应生熟分开。食品应有遮盖，遮盖物品应有正反标识。各种佐料和副食品应存放在密闭器皿内，并应有标识。
1、餐具茶具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须清洗、消毒，炊具、用具必须洗净消毒，保持清洁;
2、用餐人员配备专用餐具，饭桌上设立公筷;
3、配备两块砧板，生熟食品分开。
五、环境卫生
1、食堂室内环境卫生坚持每天清扫，做好日常保洁;
2、做好防鼠工作，确保食品存放不受老鼠污染。
六、个人卫生
1、 食堂工作人员必须搞好个人卫生，炊事员、帮厨人员应进行健康体检，持健康证上岗，勤剪指甲，不随地吐痰，不在操作时闲谈、抽烟;
2、 就餐人员必须遵守服从食堂的管理，爱护食堂的卫生，不浪费食品，不污染环境。
篇2：行政管理岗位职责要求
负责公司日常行政事务，包括车辆管理、办公环境维护、食堂宿舍管理、会议服务、接待工作等;
根据办公需要，完成日常办公用品、劳保用品、低值易耗品采购、发放和登记;
根据公司固定资产管理制度，负责公司办公设备等固定资产采购和管理维护;
公司文书档案及管理，做好文件的收发、登记、立卷归档、传阅、催办和保管工作，档案系统维护;
公司证照的申办、定期年检等工作;
公司公文文秘工作，负责行政文秘、公文、信函上传下达等管理工作;
协助上级完成公司流程管理体系的建立、维护和优化;
协助上级组织股东会议、董事会会议、班子会会议等，并做好相关会议服务、会议纪要及资料归档等。
完成上级交办的各项工作。
篇3：食堂管理制度参考
【食堂食品采购索证及台账制度】
为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源
三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
篇4：公司采购管理制度
一目的
为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范采购流程，加强各部门之间的审批流程环节，特制定本制度。
二范围
21公司所有物品的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
22公司的物品包括四大类：221项目采购：包括项目所需物资;222非项目采购(公司自采物资)：设备：电脑、笔记本等;
非设备：固定资产、办公用品、消耗品、清洁服务、设施装修等。
223公司礼品采购：针对公司客户群体;224产品采购：包含公司自行研发所需硬件设施。
三职责
31在采购审批流程中，根据作业的职能不同，划分以下角色职责：
综合部负责采购的控制;商务部负责提供产品所需的外购件的采购清单;项目经理负责硬件部分监管;总经理、副总经理负责采购计划及采购流程的审批。
商务采购员：公司礼品采购;行政采购员：非项目物资采购;项目采购员：项目物资采购。
产品采购员：由总经理指派专人或指定部门办理。
四程序
41计划管理
311集中计划采购：各部门按月提报需求计划，每月30日将采购需求上报至对应归口部门。
312归口部门根据各部门上报的需求计划进行汇总，平衡现有库存物资，统筹安排采购计划。
313归口部门每月汇总各部门需求计划总表;每周进行库存物资盘点汇总，将月度需求表及库存盘点表进行归档。
42物品采购的申请及审批流程
412采购部门接收申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购原则;413各部门如遇紧急物资，公司领导不在的情况下，可以电话先行申请，征得同意后提报归口部门，签字确认手续可以后补。
414采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报归口部门;对于不符合规定和撤销的请购物资就及时通知请购部门。
43供应商的选择
421由采购商务部帮助寻找合格的供应商，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
422对于经常采购的物资，采购员应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
423为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
45领用原则
611物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种等建立物品保管库。
612申请部门领取物品，要填写物品领用单到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。
篇5：公司采购管理制度
1、目的
加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围
本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责
3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求
4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：
4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;
4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制
4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同
5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。
5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。
5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。
6、材料的验证
6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。
6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。
6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。
6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。
6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。
篇6：公司采购管理制度
规章管理制度
文件名称：《物品采购管理制度》
文件编号：--010
版次：-0
生效日期：
签发：
物品采购管理制度
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则
一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
工作认真仔细，
5监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
篇7：工地食堂管理制度
为保证食品卫生安全，确保工地食堂食品安全，保障现场工作人员的身体健康。项目部特制订以下制度。
食堂卫生管理制度
1. 做好食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。并采取灭蝇防范其它有害生物的措施。
2. 食堂内部物品存放有序，环境卫生每天打扫干净，垃圾要求即时清运、处理。
3. 餐具和盛放直接入口食品的容器在使用前洗净、消毒，使用后必须洗净、确保清洁卫生。
4. 食堂内的生食与熟食要相隔离，成品与半成品相隔离，食品与杂物相隔离，保证食品的加工，存放干净卫生。
5. 操作人员必须保持个人卫生、生产食品时将手洗净，穿戴清洁工作衣、帽并戴好口罩。
6. 操作人员必须做到勤理发、勤剪指甲、勤换衣服、勤洗澡。
7. 按每周主、副食谱计划烹调，尽量做到现做现吃，不剩饭菜，并调剂饭菜的花样品种、口味，保证职工能按时就餐、加班聚餐。
8. 食堂菜品采购严把进货关，禁止采购价廉物次，腐烂变质的食物和使用过期的原料，禁止让就餐工人食用变质食物。对米、面、菜、油料、库存有序，购物有票，建立采购原料台账。
就餐管理制度
1. 所有职工按时就餐。如因工作需要推迟就餐时间，应由项目工程部经理提前通知，以便食堂做好相应准备。
2. 就餐人员必须按需盛饭打汤，不许故意造成浪费。
3. 食堂内不准抽烟(若要抽烟，必须到专门的抽烟处吸烟)，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明有序用餐。
4. 就餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德。
5. 讲文明、讲礼貌，尊重食堂人员，对食堂管理服务有意见，可向项目工程部经理提出，不能与食堂人员争吵。
6. 就餐人员不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有，要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏，若有损坏，必须照价赔偿。
X项目经理部
20xx年6月10日
篇8：采购员工作职责与任职要求
1、建立公司供应链系统，建立采购流程、采购渠道、供病商名录：
2、编制供应商合作协议系列合同文件，规范供应商开发、打样、服价、核价、评选，导入管理流程，合理规避、降低、转移公司商业风脸
3、根据公司业务方家制定采购方案，寻找合适的施工队人
4、及时提供研发部项目所需的供应商资源，技术支持、所有零配件样品需求，并严格成本控制
5、跟催项目进度，配合项目进展组织物料采购
6、配合业务部门，参与公司项日投标，协调目标客户公关
篇9：采购管理规章制度
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
(一)物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
(二)采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。
(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。(4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续;(2)付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元—1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自_年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
篇10：幼儿园食堂管理规定
一、食堂工作人员上班必须穿戴工作服、戴工作帽。不准在工作间内吸烟，做与工作无关的事。个人卫生做到四勤(勤洗手、勤剪指甲、勤洗头理发、勤换工作服)。
二、从生菜到成品，实行四不制度(不随地堆放、不加工未清洗干净的原料、不做腐烂变质食品、不用手抓或用不洁器具盛装食品)。
三、食品存放实行三隔离一热(生熟隔离、成品与半成品隔离、食品与杂物隔离、隔顿和放入冰箱的熟食必须加热后食用)。
四、用具、餐具实行五过关(一刷、二洗、三过、四消毒、五保洁)。
五、开水桶必须每天清洗，隔夜开水必须放净，开水供应要充足。水房必须专人管理，一切闲杂人员不准入内。
六、做好食堂内外的环境卫生，就餐区、操作间、打饭间清洁卫生一定要按时按质做好。
七、不得让与工作无关的人员进入密封室、配菜间、操作间。
篇11：工地食堂管理制度范文
为营造良好舒适，的就餐环境，把公司对员工的关怀落到实处，结合公司食堂目前的运行状况，特制定本制度。
适用范围：在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。
一、餐厅工作人员管理制度
1、工作人员必须持《健康证》上岗。
2、采购员每日采购食品必须保证新鲜，在保质期内;厨师整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
3、厨师要做到生、熟食分开摆放，熟食尽量不要隔夜食用。
4、厨房内的所有用具及锅碗瓢盆每日使用完毕后需清洗并消毒。
5、采购员每日填写《食品采购清单本》，并于每周五交财务部主管张宁处办理签字手续。
6、厨师于每个星期六交下个星期的。
7、每天的就餐人数，由财务部薛娜娜当日早上九点半之前餐厅。
8、下班前要锁好柜子，关闭门窗，检查火种是否熄灭，关闭煤气、电源。
二、餐厅用餐人员管理制度
1、员工严格按餐厅就餐时间进餐：午餐：12：00—13：00。费用12元/顿，公司补助4元，员工每人8元。
2、餐费实行签到制，就餐员工每日进行签到，每周五由财务室薛娜娜核算后统一缴费。
3、员工打饭/菜须排队，吃多少打多少，力行节约原则，杜绝浪费。
4、用餐完毕须各自整理桌面，将食物残渣倒至指定垃圾桶，并将餐具放到指定的位置，不能随意乱放。
5、餐厅内禁止吸烟。
三、食堂卫生要求：所有处于食堂区域的卫生清洁
1、食堂内要摆放整齐，及时垃圾，严禁随地乱摆放东西，保证通道畅通。
2、食堂内必须做到门窗明亮，墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘。
3、食堂内部地面、餐桌台面、工作台面应干净，无杂物、无积水、无污垢，炊具干净、整洁，无污点。
4、每周五进行大扫除，确保厨房环境卫生。
篇12：采购原材料管理制度
一、背景及意义
陕北：作为国家“十二五”确定的十四个国家级煤炭基地，有着得天独厚的能源发展优势，而神木，作为陕北的煤炭大县，处于能源大发展的核心区域，未来几年，经济必将高速增长，我公司作为一家陕西知名大型国有能源集团所属企业，在“十二五”规划第一年，举办一场名家讲堂，邀请国内知名经济学家与当地各大型及知名企业高层共聚一堂，让各企业家聆听知名专家解读国家发展战略，更好的了解国家宏观经济发展形势，为各企业长远发展提供决策支持，此举将为我公司与当地各知名企业家交流提供良好平台，也为公司各中心积累客户资源维护客情关系提供了良好的契机，并且举办此次名家讲堂将大大提升我公司在当地政府及企业中的知名度与美誉度。
二、拟定讲堂主题
国家“十二五”解读
中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展
三、拟定时间
20__年9月
四、拟定备选地点
神木县南亚华酒店
神木县天峰国际酒店
五、邀请备选名家及简介
张维迎：陕西人。
为北京大学光华管理学院前任院长、经济学教授，北京大学工商管理研究所所长，同时兼任牛津大学现代中国研究中心研究员。
林毅夫：中国知名经济学家，原北京大学中国经济研究中心主任、教授，博士生导师。
中华人民共和国第七、八、九、十届政协全国委员会委员、全国政协经济委员会副主任、中华全国工商业联合会副主席，于20__年获选第三世界科学院院士，现任世界银行首席经济学家兼负责发展经济学的高级副行长。
郎咸平：中国知名经济学家，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士;现任香港中文大学讲座教授;曾任沃顿商学院，密西根州立大学，俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学教授。
作为世界级的公司治理和金融专家，主要致力于公司监管、项目融资、直接投资、企业重组、兼并与收购、破产等方面的研究。
王健：(“十二五”解读)
国家行政学院经济学教研部主任，北京大学政府管理学院兼职博士生导师，中国人民大学经济学院兼职博士生导师、北京师范大学经济学院兼职教授，中华外国经济学说史
研究会副秘书长，享受国务院政府特贴。
主要研究领域：宏观经济学，政府经济学
六、商务规划
(一)活动定位：
本次活动定位高端，邀请知名专家学者授课，邀请当地政府相关部门负责人出席，邀请区域内各知名企业主要负责人参加，邀请相关媒体配合报道。
(二)邀请嘉宾：
本次活动计划邀请嘉宾有：
1、神南矿业公司及其下属企业主要负责人;
2、陕北矿业公司及其下属企业主要负责人;
3、府谷能源开发公司及其下属企业主要负责人;
4、神木煤化工产业公司及其下属企业主要负责人;
5、陕西北元化工集团有限公司及其下属企业主要负责人;
6、神木县政府相关部门领导;
7、其他社会名人;
七、规模及参加方式
(一)根据本次活动地点，讲堂参加人数规模确定为260人，活动实行门票入场制，嘉宾佩戴嘉宾证，其他工作人员凭本次活动特制工作证入场;
(二)活动门票总数为240张，分为销售门票与赠送票两类，其中销售门票140张，赠票100张;
(三)门票价格为1800元张;
八、合作单位
(一)合作伙伴
北京中智信达国际科技有限公司，该公司作为本次活动的主要合作伙伴，负责本次活动相关名家的商务邀请，负责配合对具体执行策划案的编写并参与执行。
(二)联合承办单位
陕北矿业公司
府谷能源开发公司
神木煤化工产业公司
陕西北元化工集团
(三)赞助商
中国移动神木县分公司
神木南亚华酒店
当地其他知名企业1-3家
九、日程安排
(一)邀请名家于活动前一天下午到达，安排与主要领导用晚餐、座谈;
(二)讲堂于次日早上8：30分开始，相关领导贺词，神南矿业公司王忠义董事长做开场演讲;
(三)行政学院老师上午讲授，解读国家“十二五”规划;
(四)主讲名家上午与大家见面，安排下午讲授;
(五)12：00结束上午讲授，中午自助午餐;
(六)下午课程于13:30分开始，主讲名家授课，讲授
内容为“中国能源行业发展现状与陕北煤炭基地可持续发展”;
(七)下午暨活动讲授结束时间为17:30分;
(八)安排所有参加活动人员进行合影留念;
(九)晚上邀请各企业主要负责人与名家一起举办“红酒晚宴”，为防止饮酒过度，每桌限定饮酒数量，在活动日程中提前告知;
(十)活动结束。
十、项目费用预算
(一)名家讲义费：主讲专家，次讲专家，合计;
(二)活动备选纪念礼品：
礼品一：本次活动主要合作伙伴北京中智信达公司发行的-国学大师翟鸿燊、华人培训大师艾莫等培训光碟套装，每套—元，合计—元
礼品二：高档精装名家签名图书一套，每套元，
(三)会场布置及租金：
(四)活动餐饮：
(五)门票及资料设计、制作：
(六)广告宣传：
(七)其他费用：
本次活动预计支出额为-元，由邀请名家、活动纪念礼品、会场布置及租金、活动宴请、门票及资料设计、
篇13：工地食堂管理制度范文
一、食堂工作人员负责食堂范围的环境卫生、食品卫生及食品制作工作。
二、厨房工作人员必须注意个人卫生、服饰和形象。做到勤洗手，不留长指甲，勤换工作服，禁止上班抽烟，打餐时穿戴工作帽。
三、厨房工作人员及用餐人员应对每日剩余的食品及物料合理处置，严禁浪费公司财产，一经发现，处以20元罚款。
四、做好食堂的安全管理工作，使用炊事用具应严格遵守操作规程，易燃、易爆物品按规定位置放置。
五、厨房刀具应妥善保管好，不得随意让非厨?咳嗽苯哟ィ?乐挂馔馐鹿实姆⑸斐梢欢ㄊ鹿实模恐苯庸芾碓备褐饕?鹑巍?
六、食堂工作人员下班前，应关好门窗，检查各类电源开关、设备等是否处于关闭状态。
七、厂区人员必须爱护公司财务，食堂的一切设备、餐具均需要做到登记，盘点有账目，谁损坏谁照价赔偿。
八、厂区员工必须注意食堂的环境卫生，保证食堂餐具、食物摆放有序，整洁、卫生，违者罚款10元。
九、员工就餐一律在餐厅进行，厂区内其它任何地方不得烹煮进餐，违者罚款20元。
十、严格按餐厅就餐时间进餐，具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。
十一、果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶类。 力行俭省节约，饭食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭，否则罚款20元。
篇14：采购管理规章制度
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
篇15：工厂食堂管理制度
一、目的
为提高工作效率，规范员工的日常用餐，实行食堂就餐打卡管理制度。现将就餐打卡使用办法及相关事项规定如下，望就餐人员遵照执行。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工
三、就餐时间：
午：12:00——12:30
晚：17:00——17:30（冬季）
17:30——18:00（夏季）
四、刷卡要求：
1、就餐人员，须先打卡再用餐。
2、实行“一人一卡一餐”制度。
五、注意事项
1、此卡只限于本公司职工在本公司食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用。严禁无卡或不刷卡就餐现象。
3、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
4、员工在中午或晚上下班后，到食堂打卡就餐，就餐卡仅限本人使用，若发现不打卡或冒打卡，1个月内第一次罚款20元，第二次罚款30元，第三次罚款40元并通报批评，五次及以上扣除当月绩效工资。
5、行政人事部月底根据就餐卡的打卡记录，核算餐费。
备注：员工考勤卡充当就餐卡，此卡是公司员工就餐刷卡凭证。
篇16：学校食堂管理规章制度
学校食堂粗加工区管理得好，不仅能保证师生的食品卫生安全，而且也能有效预防食品中毒。为此，特制定伙食团粗加工区管理制度。
一、分设肉类(包括水产品)和蔬菜原料洗涤池，并且有明显标志。
二、加工肉类(包括水产品)的操作台、用具和容器必须与加工蔬菜的操作台、用具、容器分开使用，并且有明显标识，防止交叉污染。
三、盛装过肉类(包括水产品)的容器，不得盛装蔬菜和加工好的食品，用后必须及时消毒、清洗后，才能盛装蔬菜和加工好的食品。
四、加工过肉类(包括水产品)的操作台和砧板及容器，必须及时消毒、清洗晾干。
五、加工过蔬菜的操作台和砧板及容器，要及时清洗、晾干。
六、保持粗加工区的清洁卫生，保持上下水畅通，及时清扫地面残留的废弃物等垃圾。
七、采买回来和未加工完的蔬菜不能直接放置于地上，要放在摊晾架上，使其通风透气，防止霉烂变质。
篇17：采购管理规章制度
一、总则
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
(一)、严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20__元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)、合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)、职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
(五)、最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)、廉洁制度
所有采购人员必须做到:
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)、招标采购
凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
(一)、供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
篇18：食堂管理规定
食堂是为公司员工服务的，遵守食堂管理规定是每个就餐人员的职责，因此请大家严格按以下管理规定执行：
第一条 保持好食堂内环境卫生，禁止乱丢一切杂物。就餐后所剩的饭菜渣及餐纸等必须倒入垃圾桶内，并将用过的餐具洗刷干净，并放到指定位置。餐后收拾达到卫生标准，将垃圾放入楼下垃圾桶。
第二条 严格爱护食堂公物及餐具，使用时做到轻拿轻放，避免出现损坏的情况。个人的餐具其他人不能使用。
第三条 食堂操作间，除厨师外其他人员不得随意进入。
第四条 为了便于月末统计员工就餐情况及应收饭费金额，请各位员工就餐前先进行就餐登记。
第五条 不得在餐厅食堂公共场所吸烟，节约用水、电、气。
第六条 以上条款违者罚款50元。
篇19：食堂管理规定
为维护公司正常的食堂秩序，给全体员工一个优良用餐环境:特制定本制度。
一、厨房之管理
l.厨工守则，卫生条例
2.严格遵守公司各项规定，讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。
3.工作时必须自查食物是否变质、变味现象，发现问题及时处理。
4.工作时要穿工作服，严禁上班时吸烟。
5.严格按照食品卫生要求去操作.防止食物中毒。
6.洗干净后的餐具要整理齐备且有规律地摆好。
7.下作中严格按伙食标准精打细算，以最大限度内尽量做到色香味，花样、品种多样化。
8.整个烹食过程必须认真清洗干净并按时、按质、按量供给。
9.每天清理，每月三次大扫除，确保厨房环境卫生。
二、管理制度
1.厨房所有物品都必须呈报行政部门指定人员采购:正常消耗物品由行政部门定期发放。
2厨房所购回食品，由行政部门每周不定期进行抽查，抽查内容:食品质量、重量。
3.任何人不得以任何理由拿走厨房之一切物品。
4.餐具必须妥善保管，任何人未经许可都不能将餐具拿走供私人使
用。
5.餐具必须每日进行一次清查盘点，除正常损耗外，清查有不足数目时，需及时查明原因并追究责任人。
三、员工用餐公约
1.就餐一律在餐厅进行，其他任何地方不得烹煮食物。
2.严格按照餐厅就餐时间进餐，其餐厅开放时间如下：
早餐：07:40--08:10
中餐:11:30--12:30
晚餐：17:00--17:30
具体用餐时间按各部门下班时间表规定时间为准。
3.员工打饭/打菜必须排队并接受厨房工作人员管理。不准插队，一人打多份。
4就餐时要一有良好的姿态不得挥动筷、匙妨碍邻桌。
5就餐时不得高声喧哗，碗、筷、匙不得故作撞击声。
6.果核骨制，余饭剩菜，不可随手弃置。用餐完毕须各自倒置指定桶类。
7.力行勤俭节约，食多少盛多少，杜绝剩菜剩饭。
8.餐厅内禁止吸烟。
篇20：行政单位食堂管理规定
为加强机关食堂管理，为全体就餐人员提供一个卫生、文明的就餐环境，充分体现机关员工的良好素质和精神风貌。特制订本规定，请就餐人员自觉遵守执行。
1、凡机关工作人员均可在食堂就餐，同时实行一人一卡制度(只限本人使用)。所有就餐人员不可将饭菜带出机关就餐。
2、凡在机关食堂就餐人员应做到自觉遵守食堂的规章制度，每人按各自的编号或签名管理好自己的碗柜，就餐完毕自觉将各自的碗筷清洗干净放入柜中。倡导文明就餐，无关人员严禁进入操作间。
3、自觉按照食堂管理员核算的饭菜单价刷卡，收费标准：每天早 元中 元 晚 元。当月卡内消费未完时，月底统一清零。
4、按公司规定的作息时间就餐，早餐7：00—7:55;午餐12：00—12:40;晚餐5：30—6：00。因工作原因增加就餐人数、提前或延迟就餐时间，需要提前与办公室联系，以便通知食堂准备和安排。
5、保持食堂环境卫生，不随地吐痰，不乱泼脏水，不乱扔废弃物，将剩菜、剩饭倒入指定地点，保持食堂环境干净、整洁。
6、食堂工作人员要坚持“质量第一、服务为本”的宗旨，做到热情周到，文明卫生。食堂管理员每周制订食谱，确保饭菜质量。