2018驾考新规定优秀2篇 范文大全图片(精品20篇)

为提高车辆的维修质量，加强全厂职工的质量意识，杜绝质量事故的发生，制定如下制度。

一、质量管理机构

本部成立质量管理领导小组，由吴明负责。具体质量管理工作由常保国负责。

二、质量机构职责

全面负责质量管理工作，贯彻执行国家和行业主管部门有关《汽车维护工艺规范》、交通部《汽车维修质量管理办法》等有关规定，贯彻执行有关汽车维修质量的规章制度，确定质量方针，制定质量目标，对维修车辆进行监督、检查、考核，对维修技术、质量问题进行分析，并提出整改方案。

(1)建立健全内部质量保证体系，加强质量检验，进行质量分析。

(2)收集汽车维修技术资料及工艺文件，确保完整有效，及时更新。

(3)制定维修工艺和操作规程。

(4)负责车辆档案管理工作。

(5)负责标准计量工作。

(6)负责设备管理维修工作。

(7)负责汽车的检验工作。提高汽车维修质量。

(8)负责质量纠纷的质量分析工作。

三、对维修车辆一律进行三级检验，严格进行汽维护前检验、过程检验、竣工检验，严格执行竣工出厂技术标准，未达标准不准出厂，认真执行汽车维修质量的抽查监督制度。

四、材料仓库应严把配件质量关，严格做好采购配件的入库验收工作。

五、严禁偷漏作业项目。一经发现，即严肃查处。

青年人已经在这场特殊的时代大考中，刻下了独特的生命印迹。我认为这些印迹可以凝练为三个关健词，选择，责任与担当。

青春代表着选择，在时代的关键节点，青年人具有更多的选择机会，不同的选择体现着不同的生命境界，与思想格局。马克思在《青年人在选择职业时的考虑》中说，如果一个人只为自己劳动，他也许能够成为著名学者、大哲人、卓越诗人，然而他永远不能成为完美无疵的伟大人物。我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去。面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。这其实是马克思自己的誓言与写照，当马克思主义传入中国时，新青年是中国处于大变革时期，救亡图存的主力军，是宣扬爱国、进步、民主、科学理念的先锋队。

在100年前的历史画面中，青年毛泽东在博览群书之后，因共产党宣言的感召，而成为坚定的马克思主义者，青年周恩来说，我认的主义一定是不变了，并且很坚决地要为它奔走宣传。

历史画面再定格到47年前，青年时期的习近平在梁家河的窑洞中，为了加入中国共产党，先后写了十份申请书，这些现代青年的领航者，就是在自己的青年时代，凝聚了初心，确定了自己终身的选择。

在这次疫情的大考中，无数青年人义无反顾，选择逆行，正是这样一批信念坚定的青年人，他们在战疫中，为守卫人民群众的生命防线点亮了希望之光。

1、负责公司在日本市场的品牌与形象的建立、推广活动计划的制定和实施;

2、负责搜索引擎提交收录，独立开拓网站外部链接，优质外链推广，站内页面关键词编辑更新和网页优化;

3、负责关键字选定、国外视频、论坛推广、博客，社交网、朋友圈、自媒体网站，搜索引擎等进行推广营销，宣传公司产品与平台，并对推广效果进行评估和完善;

4、利用日本市场社交论坛、搜索引擎等各种推广渠道，宣传公司的网络平台与在平台上的产品，并对推广效果进行评估,不断优化推广渠道;

5、负责推广活动的方案策划、预算、文案宣传资料撰写和实施，按要求策划各种推广活动，定期更新广告链接、图片等宣传内容，凝聚平台网络人气;

6、开发物色日本当地新媒体红人，建立与日本各网红人合作关系，与日本人保持互动，玩转社区，新媒体。

7、负责网站在各大搜索引擎收录和排名的提升，按照每月销售目标，提升网站平台的注册推广;

8、积极主动并按时保质保量完成上级交代的其他任务。

1、负责处理公司的公共关系(政府部门)对外公关，代表公司与当地政府部门打交道，沟通协调办理公司安排的对外各项事宜

2、负责公司商务活动和重要客户的接待参观，对企业发展、业务及产品进行讲解介绍

3、配合总经理处理及维护公共关系(政府、重要客户)

4、负责来访客户迎送、会议、参观、宴会等多个需求模块的商务接待工作

5、收集信息、负责并支持各大项目的商务谈判，维护和拓展商务接待相关资源，搭建接待资源库

6、反应敏捷，具有较强的沟通表达能力及交际技巧，具备良好的职业素养和公共关系处理能力，熟悉商务礼仪，谈判技巧，具有亲和力，有热情

1、总则

为做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。

所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责：

1)对销售任务的完成情况负责。

2)对回款率的完成情况负责。

3)对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4)对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5)对本部门办公设备的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。

6)负责制定年度工作计划、月度工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

及时向公司领导提出奖惩建议。

7)对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

2、销售部工作流程：

1)产品报价、投标的流程：

销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)。

根据供货厂家或价格表对询价书或招标书进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

采购部对重点产品的交货期及进货价格进行审核

销售经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。

2)商务谈判与签订合同的流程：

销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况，可进行商务谈判

销售员在与客户商务谈判的过程中及时向销售经理通报(重大合同需向公司领导请示)。

与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理或公司领导再次确认。

待销售经理或公司领导将所有问题均确认后方可签定销售合同。

正式《销售合同》经销售经理签字后由销售内勤与当日录入。

对于因客户原因无法签定正式《销售合同》或客户电话传真通知订货的必须由销售经理(必要时向公司领导请示)确认后方可录入执行。

3)交货流程：

销售内勤根据合同交货期提前十日通知采购部，由其督促供货厂家发货

确认到货

销售经理确认后方可填写出库单

库房办理出库手续

办公室组织发(送)货

办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤

4)回款流程：

业务员催款

通过现金会计录入收款凭证

财务部确认

反馈给客户。

5)开票流程：

销售经理确认后，销售内勤通过录入开票申请单

采购部审核

财务部开票

交客户签收。

7)售后服务流程：

接客户售后服务申请，销售经理确认

销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

技术部和客户沟通，确认是否需要派人

技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及内勤

销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8)返修流程：

客户提出返修申请，销售经理确认

由技术部鉴定或修理

不能修理且确有问题的，由销售员交采购部处理

录入

退回生产厂家、重新发货。

9)退货(换货)流程：

客户提出申请，销售经理确认

由技术部鉴定

由销售员交采购部

录入

退回生产厂家，重新发货。

3、销售部管理制度：

1)对辖区内所有用户的生产经营、计划形势等情况，销售员必须时刻了如执掌，

2)不应出现漏单现象，否则属于严重的工作失误。

3)销售人员在项目推进过程中产生的销售费用需事先向销售经理请示。

4)销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程。

5)对于任何客户提出的特殊费用或设计费用要求必须在征得销售经理同意的情况下方可承诺。

6)特殊费用或设计选型费用的支付到底采用何种形式必须向总经理请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失。

7)正式《销售合同》形成后，无正当理由销售内勤应在一个工作日内录入。

8)销售内勤录入的订单内容要详细、全面。

因录入内容不全或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任。

9)销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。

对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。

与用户的所有往来合同、帐目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10)所有的出库申请及开票申请销售内勤要提前一天录入。

11)销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生。

12)对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日录入，并将相关票据交财务部签收。

13)销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来帐目，并将结果通报公司财务部，并报告总经理或销售经理。

14)对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售经理汇报，由销售经理向总经理申请协调解决。

15)销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册。

16)违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

1、认真贯彻执行各项生产、技术规程，检查班组执行情况，发现问题及时处理，重大问题及时请示汇报并提出解决方案。

2、负责编制岗位操作法、工艺技术规定、开停车方案。

3、认真研究操作人员提出的合理化建议，学习先进技术经验，组织有关人员讨论并提出技改方案。)

4、检查和了解各岗位设备的水、汽、电源等原材料的消耗情况，发现问题及时研究解决，实现节能降耗目标

5、受作业区领导的委托，召开班组联席会议，统一思想，发扬民主，交流技术经验，统一操作方法，提高技术素质。

6、参加事故分析会，详细调查事故经过，准确分析事故原因，并提出处理意见和防范措施。

7、在作业区的统一安排下，对操作人员进行技术培训，提高实际操作水平，并负责技术考核。

8、积极配合科研单位，进行科研项目的实验工作，及时整理有关数据和资料。

9、负责作业区的职工教育工作，抓好岗位练兵。

班主任工作职责及考核方案

为了加强班主任的工作，从本学期起，对班主任工作进行量化管理，学年末根据班主任工作情况进行考核，并将考核结果记入年度考核表，作为评优评先的主要依据之一。

一、班主任基本职责：

1、熟悉班级情况。班主任必须进行仔细深入的调查研究，掌握本班学生的思想、学习、生活、健康和家庭教育情况。

2、制定完整的工作计划和总结。班主任开学初应根据学校要求，制定较为完整、具体的工作计划，期末写好全面的班主任工作总结，计划和总结分别于期初和期末交德育室。

3、组织和指导本班班委会、团队工作：培养学生干部。各班须在民主的基础上选举学生干部，建立班干会议制度，培养、提高学生干部的工作能力。

4、按时完成学校各项任务，准时参加班主任工作会议。

5、组织学生劳动和社会实践，使学生树立正确的劳动观点和劳动态度养成良好的劳动习惯，增强学生环保意识、法制观念。

6、抓好班级的“三项评比”和“两操”工作。

7、弘扬先进，转化后进，及时发现学生的先进事迹，树立榜样，做好评选优秀学生工作，对后进生要了解原因，对症下药。

8、协调科任教师之间的关系，提高学生的学习成绩，尤其要防止优生滑坡。

9、加强家校联系，做好家访工作。班主任深入学生家庭访问，了解具体情况，共同搞好教育工作。

10、做好学生思想、学籍填写工作，做好班级的工作手册的记录。

二、量化细则（总分300分）

1、班级工作计划（5分）计划内容要具体，切实可行，不空洞，虚假应付和从布置起一周内未交的此项不得分，附有周计划并大多得以实施，得满分。

2、班主任工作会议（10分）班人会要准时参加班主任会议，迟到者每次扣2分，封锁故缺席者，此项不得分，有事需先请假。

3、班级布置（5分）各班在一周内将教室布置一新，延迟的扣分2分，未布置的不得分。

4、板报宣传（20分）指导学生出好黑板报，每两周出一期，每期须有主题、有内容，每学期需要各有一期法制、心理、环保专刊，逢双周四检查。

5、班会（10分）认真上好每节班会课，并做记录，同时请参照当月德育工作日程安排，完成当月任务每学期完成2次主题班会，至少一次为学生主持，于期末上交主题班会记录，初三要求每学期开一次，上课迟到、早退将班会课挪为用的的每次扣2分，主题班会结合学生调查开一次5分，未开此项不得分。

6、班主任工作笔记（10分）笔记中应务有班级学生的基本（地址、家长姓名、联系方式等），每节班会须有笔记，详细10分，较详9.5分，省略8分，未完成5分。

7、好人好事登记（15）拾到物品上交只做表扬，参与绿化管理：如花圃承包、绿篱划区管理，完成任务的此项得满分。

8、班级活动（15分）以班级为单位，积极开展丰富多彩的课外活动，丰富学生课余生活，每学期至少有一次联欢，一次竞赛活动（本班内容）初三不作要求，以上交材料或是学生调查所写为依据，未完成任务每次扣3分。

共2页，当前第1页12

1.根据广场月度预算，负责日常费用的会计复核;

2.负责凭证的编制、登账，做到帐证相符、帐表相符;

3.负责固定资产折旧、工资、五险一金、各项税费的计提;

4.负责编制月度科目余额表、会计报表、预决算报表，编制预算执行报告;

5.按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，并负责公司税费台帐的登记和管理;

6.负责发票、收据的购买、保管、领用和缴销;

7.参与公司固定资产、存货的验收、清查和盘点工作;

8.配合其他职能部门及时清理债权债务，保证公司资金安全;

9.负责对各类会计凭证、报表、合同等会计资料的整理、装订、归档。

10.完成部门经理交办的其他工作。

职责：

1、负责审核集团纳税申报表及税务事项账务处理，搜集、整理、研究、宣贯及解读税收政策。

2、.负责企业税收筹划工作，参与企业日常经营模式的税务管理，在企业内部进行合理的安排，为企业争取最大的利益;

3、拓展、维系税务公共关系，营造和谐税企关系。

4、应对税务机关组织的税收检查。

5、及时完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科及以上学历，财务管理、税务管理、会计学等经管相关专业;

2、具有5年以上大型企业集团税务管理工作经验，精通税法、经济法、会计、财务管理、金融等专业知识;

3、熟悉常用财务软件和办公软件，具备中级会计师职称或相关资格证书者优先;

4、自信外向，沟通协调能力好，具备一定的拓展能力及相关资源，保密意识强。

公司规章制度

★ 工作时间

办公室人员

麦当劳办公室职员从星期一到星期五，

工作时间：上午9：00~下午5：00

午休时间：中午12：00~下午1：00(午休时间需要工作的总机除外)

工作时间由公司根据需要决定，如果工作时间有改变，公司将提前通知职员。

管理人员是指所有在营运部的见习经理，第二副经理，第一副经理及经理。 管理人员每周应工作五天，采用轮班制，工作时间由主管根据的需要排班表定期决定。

正常情况下，每月开始一周前会订出你一月的工作时间表。所有的职员均要求准时上班，如因任何理由迟到或缺席，你有责任至少提前4小时电告或与你的主管联系。 若因病缺席应提供医院证明。若没有按照上述规定，职员可能受到纪律的处分。

★ 加班：

为顾及工作伙伴的身体健康，公司不鼓励工作伙伴加班，但有时由于经营和工作的需要不得不加班。

国家法定假日以外的加班，由部门的主管或经理酌情采用调休方式作为补偿。 法定节假日加班人员在国家法定的节假日上班者，可享受日工资三倍的待遇。公司办公室人员在法定假日加班需经主管及主管的正付总经理批准，方可享受日工资三倍的待遇。 部门主管及其以上人员在法定假日加班几天，仅可补休几天。

付工资日：

麦当劳按月向工作伙伴发放工资。每月第5个工作日前发放上月的工资，并通过工商银行将工资输入个人账户，再由个人提取使用。

★ 试用期，转正，试用期延长：

头六个月的工作为试用期，这个时期是你与麦当劳互相了解的机会。试用期即享受正式工资待遇。如果试用期内的任何时候，你认为麦当劳对你不合适，你可以完全自由地提出辞职。同样麦当劳如果想终止与你的合约，也可以用任何方式解除双方的合同。(试用期内通知期为一天)。这期间你将会受到公司的考核。在试用期结束时，你的主管和部门经理会与你讨论你的工作表现。

如果你的工作表现评估为良好或以上，你的试用期就告结束并转正。

如果你在试用期中休假的日子超过十天(不含休息日)以上，你的试用期需相应延长。若你工作勤奋，掌握工作要领及时、适当、工作表现杰出，你的主管有权缩短你的试用期，但试用期最短不应少于三个月。

★ 事假

如需请事假以处理一些私事，则需提前一周征得部门主管的同意。并填写一份由部门主管签字的事假申请表，然后送交人力资源部，请事假没有工资。事假最小单位为0.5天。3天以上5天以下的事假由部门主管批准，超过5天的事假由主管的正副总经理批准。

★ 辞职

按照合同，公司与工作伙伴之间无论哪一方提出终止合同，必须提前30天书面通知对方(试用期的通知期为一天)。

辞职的程序如下：

所有的辞职必须符合劳动合同的条件和条款。

辞职的工作伙伴应向其部门的主管递交书面的辞职信;并同时将原件交人力资源部。 部门的主管将进行离别谈话(EXIT INTERVIEW)，根据部门主管的要求，人力资源部。

工作伙伴归还所有公司的财产、资金和训练物品。

填写人事异动表，经有关人员确认签字。

需要时，人力资源部门通知有关公司和机构，告诉该工作伙伴不再担任任何麦当劳职务也不能代表麦当劳公司从事有关的经营活动。

人力资源部负责向该工作伙伴支付最后结算工资，离职的工作伙伴所遗失的公司任何财物将作价酌情赔偿。

任何一方要终止劳动合同，他/她必须在规定的期限内出具通知书。

工作伙伴不可使用他/她的年假来抵冲通知的时间。

接受过培训的工作伙伴在其服务期间内辞职须按签订的培训协议中约定的赔偿方法赔偿(详见合同、培训协议)。

职责：

1、统筹安排团队为客户提供财务、税务、会计、内审等咨询建议，形成咨询方案、报告、规划建议等

2、为客户提供专业的财务战略诊断、税务风险诊断、管理漏洞诊断

3、执行税收研究、进行数据分析和税务资料收集整理

4、纳税申报以及联络税务机关，并维护与客户的长期合作关系

5、开拓市场，客户开发。

任职资格

1、本科或本科以上学历

2、会计、财政、税收、财务、等专业或有相关工作经验

3、能够熟练的掌握Word、Excel等办公软件;

4、善于与人沟通，具有良好的客户沟通协调能力。

甲方(用人单位)_________________法定代表人：__________________地址：__________________联系电话：__________________

乙方(姓名)_________________性别：__________________文化程度/技能：__________________身份证号码：__________________住址：__________________联系电话：__________________

签订说明

一、双方在签订本合同前应先认真阅读。本合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。

二、本合同必须由用人单位(甲方)的法定代表人(或者委托代理人)和职工(乙方)签字或盖章，并加盖用人单位公章(或者劳动合同专用章)

三、本合同中的空栏由双方协商确定后填写，并不得违反法律、法规和相关规定;不需填写的空栏，划上“/”。

四、工时制度分为标准工时、不定时、综合计算工时三种。实行不定时、综合计算工时工作制的，应经劳动保障部门批准。

五、本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，作为本合同的附件一并履行。

六、本合同必须认真填写，字迹清楚、文字简练、准确，并不得擅自涂改。

七、本合同(含附件)签订后，甲、乙双方各执一份备案，交乙方的不得由甲方代为保管

1、主持前台、商品部、行李生的日常管理。

2、负责对下属员工进行任务分工。

3、掌握住店客人情况，出租率及各下属的日常服务情况。

4、掌握客人预定情况，审阅当日的订房单并及时向部门经理报告重要团体和客人的订房排房情况，各部门的设备运行情况。当天抵店的VIP客人及团队用房要开通知单分送有关部门。

5、每天检查房间状态，掌握客房使用情况。

6、随时处理客人投诉和各种合理要求，解决工作中出现的问题。

7、完成部门经理交办的其他工作。

1、全面负责项目的各项日常管理工作;

2、对所管项目环境、质量管理体系进行完善、实施、改进，及时发现所管区域存在的问题并监督整改效果;

3、制定项目工作目标与计划，并指导、监督和推进其实施，以达到其经济目标和管理指标;

4、处理与跟进项目突发、紧急事件及服务质量投诉事件;

5、与开发商、业委会及相关政府职能部门等进行沟通、协调，保持良好关系;

6、组织对项目员工进行培训，提升其职业素养和岗位技能;

7、完成上级交办的其它工作。

一、为提高业务人员素质，规范管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

八、业务中注意事项

(一)用户询价或报价注意事项：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

(二)信息收集注意事项：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

3、 在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

4、 做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、 每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

(三)签订合同的注意事项：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

(四)采购资金支付注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。

(五)资金回笼注意事项：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

(六)与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条 对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费 元。(外出办公人员)

第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条 销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条 在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

(三)不得接受客户礼品和招待;

(四)执行公务过程中，不能饮酒;

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;

(六)工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用注意事项;

(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;

(三)处理有关售后质量问题;

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1 客户对产品质量的反映;

2 客户对价格的反映;

3 用户用量及市场需求量;

4 对其他品牌的反映和销量;

5 同行竞争对手的动态信用;

6 新产品调查。

(五)定期调查库存、货款回收及其他经营情况;

(六)督促客户订货的进展;

(七)提出改进营销方法和价格等方面的建议;

(八)退货处理;

( 九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条 公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条 销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条 对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条 销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

第十五条 各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条 销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

第十八条 销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

第十九条 销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条 销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

第二十四条 各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

第二十五条 外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

第二十六条 销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条 销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

第二十八条 销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条 对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条 销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请(如车辆使用申请单)。

1、负责组织和保障生产工作按照IVD生产质量管理体系有效进行;

2、负责配合技术部参加生产工艺流程审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力;

3、组织车间人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，保证产品质量，优化资源配置;

3、制定车间生产计划，组织车间生产，掌握生产进度，保证车间生产任务保质保量按时完成;

4、负责生产部人员管理及安全、防护、清洁等定期培训工作;

5、负责仪器设备、厂房设施的维护保养，确保生产环境、设施、设备，满足生产质量要求;

6、负责车间各项管理制度、程序文件和标准的制定、培训和组织的实施;

7、负责相关生产设备验证、工艺验证、清洁验证的实施工作。如：批生产记录、工艺规程和工艺验证的起草和修订工作，对每批批生产记录及车间其它相关记录进行收集，审核;

8、负责车间品种中试放大工作，并根据试样结果分析，总结;

9、负责设备、物料、文件和环境的日常监控;

10、参与偏差调查，对偏差进行分析，监督纠偏预防措施的执行;

11、与相关外部门的协调工作等。

职责：

1、负责欧盟税金的统计、核算;

2、负责与税局联系与沟通，处理异常报税申请等;

3、与客户沟通，处理客户日常税务问题，处理报税纠纷争议;

4、客户的定期维护与拓展等;

5、完成上级安排的其他工作。

任职要求：

1、本科以上学历，财会相关专业或者意大利语专业;

2、2年以上的增值税工作经验，有欧洲税务工作经验;

3、熟悉、了解国际业务流程和海外税收相关知识;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力和团队精神;

6、能够出差海外，有跨境电商工作经验者优先。

1、起草并执行公司的财务各项规章制度、流程及标准并落实;

2、编制并组织实施分拨财务预算、年度工作计划及总结;

3、负责公司各项收入与支出的会计核算，落实内部会计核算及税务管理制度，控制内外部财务和税务风险;

4、负责向总经理提供汇总报表、财务分析报告等;

5、负责维护与地方工商、税务、银行等相关部门关系，协调税务申报、年检工作及其他业务关系;

6、负责定期编制和提供内外部报表，并进行财务分析工作，为经营管理提供财务支持;

7、内部团队管理、培训、日常工作处理等;

8、能完成领导安排的任务。

1. 负责建立公司会计核算的制度和体系;

2. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符;

3. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施;

4. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金;

5. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款;

6. 严格执行财务管理规定、审批报销发票单据;

7. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告

1.安排订单给生产部门，与采购，生产,财务部等协调确认订单交期，跟进并确保按照预定交期交货;

2.联系物流公司安排货物出口物流，单证和发票等单证制作，负责一达通平台订单操作(安排出口订单，发票安排，相关单证后台上传等);

3.负责阿里巴巴主账号后台信保订单/在线批发订单的发货，付款等事宜;

4.官网，阿里巴巴后台资料更新以及产品资料的制作;

5.部分外购产品的样品测试，返修产品的维修以及物流等;

6.及时统计相对应客户收款和发货数据。

1.履行一切由总经理所指派的工作。

2.负责公司内部文档的收发工作，负责各部门员工、人事、培训资料等档案管理，并及时调整做到资料、档案完善、准确，按档案管理要求进行归档工作。

3.负责监管公司全体员工对《员工手册》的执行情况。按手册有关规定对员工的奖罚及考评提出议案，交总经理审批。

4.负责公司员工的考勤、病、事假、加班的处理和违纪现象的处理。

5.任何有关管理之记录，必须妥善保存以供总经理及其他高级职员查阅。

6.检查公司各部门工作记录和报表，按程序将记录中不合格情况汇总至总经理处理。

7.负责接待任何至总经理室的投诉或查询，并及时记录。

8.协助总经理安排人事调配、工资福利和培训工作，与街道、职介所联系，做好人员录用和退工手续。

9.负责公司后勤工作，并负责检查各部门的卫生状况。

10.负责各类物品的采购，低值易耗品和服装等的管理工作。

11.负责苑区的社区服务的管理。