诊室管理工作内容【合集20篇】

为规范安徽分公司的各项管理工作，在努力增加销售收入的同时更好地提高效率和效益，针对安徽分公司的实际情况，经分公司会议讨论决定制定本制度，具体如下：

一、借款的有关规定

1：出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方可借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，每延迟一天扣其所报差旅费金额的1%并不得再借款。

2：公司员工一般不允许因私借款，如有特殊原因需要借款的，需注明理由和还款期限，1000元以内由财务审核、分公司经理审批，1000元以上报总部由财务副总审批。还款期限内不还清欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人处以所借款额10%—30%的罚款。

3：试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其委托人负连带责任。

4：借款出差人员回公司后，三天内应到财务部报帐，报帐后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。并视具体情况对当事人进行其所欠款项的10%—30%的罚款。

二、费用管理制度

1、手机费

因本年度业务拓展的需要，各办事处主任常出差在外，相互联系的费用较高，分公司会议决定其报销额度：徐州、阜阳、安庆为300/月，蚌埠400元/月，合肥、芜湖为500元/月，正副经理每月各为800元与700元，若每月实际开支金额少于其额度内按实际报销，超额度的超额部分自负。另外分公司原则上不允许办事处人员向专卖店(商场)营业员借身份证办理手机卡事宜，如果双方同意则后果自负，外销员每月定额补贴50元，不得报销相关支出。

2、办公及日用品

各办事处设采购员一名，负责采购日用品和办公用品。办事处可统一购买报销的日用品为香皂、洗衣粉、卫生纸等。不得报销的日用品为护肤品、牙刷、牙膏、洗发水、毛巾等，为此分公司发给每人每月10元补贴自购。

3、差旅费

原则上要求出差晚上回办事处住宿，如要在外留宿须向经理请示，如无特殊情况，出差不得报销误餐补助，交通费凭车票报销，票面上注明何日去何地，不得随意打白条。差旅费分为交通费、住宿费、餐费、招待费、杂费，其最高报销额度如下：

职位经理副经理主 任主任以下

费用

交通费实支

每日住宿费每日早餐 中晚餐每日杂费

分公司人员一般情况下不得乘坐飞机，如有特殊情况需乘坐飞机的需经主管副总审批，除分公司经理和副经理外其他人不得乘坐软卧，如乘坐者则由乘坐者自行负担软卧票面金额的30%。;餐费在标准内以符合要求的票据报销，超标准的自付，由公司，代理商或其他个人供应餐饮或已报销招待费的不得报销餐费。如无符合规定票据则改为补贴方式，分别为早餐5元、中晚餐各15元。杂费凭正规票据报销，无补贴。已报销手机费人员不得报销电话费。

4、业务招待费

招待工商、税务、商场经理等相关人员要先电话或书面向经理上报批准，因各办都已聘保姆，代理商一般在家里就餐，如未准备而在外招待的要有两人以上签字证明，客人留宿也需要两人以上签字证明。报销必须提供正规的单据，同时写清事由、请客对象、人数等，否则不允许报销。

5、伙食费

各办按原总部标准加保姆工资为最高伙食费额度，不得超出，否则自负，合肥分公司因人数较多，月标准为3000元。

6、促销费

商场的促销费要根据与商场签订的合同来付款，各办人员不得随意向代理商许诺给促销费，否则后果自负。

7、运费

仓库收发货由仓管员付款后取得对方收据(注明件数、金额)，市内运杂费由送货员付款开单报销(注明次数、金额)

8、费用报销程序

各办费用单据要分类粘贴，由经手人签字，主任预审签字后先行报销，经财务部门审核并经分公司经理签字后确认，如有不合理支出，分公司有权追回所报金额并予以批评，开拓部人员费用不得办事处报销。各部门都要本着节约的原则去开展各项业务。

三、现金的管理

各办主任不得掌管现金及存折，出纳人员必须将个人现金与办事处现金分开，确保帐面金额与实有金额相符。分公司经理与财务部不定期抽查，如发现帐实不符、白条抵库等现象，出纳员不能给出合理说明的将视情节轻重予以处罚。现金帐不得涂改、挖补、乱擦，如记错可在该行划红线并加盖私章，于下行重新填写，现金收付均要编号并加盖“现金收讫、付讫”章，存折要定期销户，结出利息上缴办事处，出纳必须将汇款单传至分公司，3月起工资由分公司统一发放，外销员每月500元，副主任以上每月1000元，余额年底集中发放。

四、仓库管理

1、清单的保管：每批货到首先要取出清单，不得再出现清单随货发到代理商造成办事处在价格上处于被动的局面及使财务人员核算利润时可能出现误差。

2、货物的入库：仓管员收货收货时开具入库单，如与清单有差异要另填差异报告单以备查验和调整。

3、仓库进度表的编制：仓库根据商场(专卖店)的补码单配货，

登录仓库出库登记簿，据此开送货单，送货员核对无误交付营业员验收签字后将仓库联交给仓库员，仓库员再据此和入库单一同做进出库日报表，最后登记进度表。每日进出库报表均要在当天晚上18：00前传至分公司，由分公司输入电脑存档。分公司不定期对各仓库进行实际盘点或与进度表核对，如有误仓管员要直接向经理解释清楚。

另外商场调价和代理商冲价，赠送他人都要经主任签字并单独开单，送商场专卖店的配件也要单独开单，移库单项目填完整不得涂改，要加盖作废章后重开。专卖店领取小票时办事处要登记起讫号码和本数，每开一本就要上交注销;公司人员禁止在商场或专卖店收取厂价，特殊情况下收取厂价的可由仓库补给商场同货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号鞋，再由仓库开零售单，若仓库无此货号，方可予以冲红。

五、处罚规定

1、仓库收货时未根据实际数开具入库单或验收入库调整单的将仓管员处以50元罚款。

2、库盘点时双数相差5双以上的仓库管理员如无合理解释，要赔偿所少双数的双倍金额。

3、特殊情况收取厂价(商场)冲红的要和调货冲红分开开单注明，未按规定的每次对送货员处罚20元。

4、现金帐不按规定或更改错帐的每处以10元对出纳进行处罚。

5、如有未经审批的个人借款，一经发现除予以追缴外还要对出纳员予以借出金额的10%罚款。

6、费用票据票面涂改或没有分类粘贴的不予以报销，否则对出纳员进行票面金额的10%的处罚。

7、各专卖店不按规定填写各种报表的对店长处罚50元，专卖店随意坐支现金的对店长处以坐支金额的10%罚款。

8、送货员不按规定开具移货单或乱涂改移货单，发现一处罚款10元。 其他违反管理细则规定的条款的将视情节轻重另行处罚。

以上规定从9月1日起生效。

工厂规章制度范本

第一章总则

1.为全面建立现代化管理制度、健全工作体制,现以劳动签约及有订立本规则,凡本厂所属员工都应该自觉遵守本规则。

2.因业务需要而延聘的特约人员,技术、管理顾问及定期签约人员(签约书中另有规定的除外),也应自觉遵守本规则(本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司)。

3.本规则如果发生异议,将提交本厂高级行政同事商讨。如果还无法解决,由本厂报请主管机关解释、处理。

4.合同期定为一年,每个员工均需订合同。合同期满要辞工的员工要提前一个月通知厂方,如果某些职位会造成影响厂方生产的,要等厂方招到人顶替此职位时才能离厂。辞职人员工资随粮期领取。如每月1号发工资,而1号是休息假期,则发工资日期为下一个工作天。

第二章厂规守则

1.员工应自觉遵守本厂的一切规章制度,服从各级主管人员的合理安排,而各级主管人员必须认真、耐心教导其它员工

2.各员工对内须认真负责工作、爱惜公物、减少损耗、提高产品质量、增创新产值;对外应保守业务上的机密。

3.员工为事均应循级而上,不得越级呈报,但紧急或特别情况下不在此限。

4.员工非经本厂书面同意,不得在外兼任与本厂业务有关的职位,不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目,不得利用职权之便谋取自己或他人之利,不可接受回扣及其它不法收入。

5.员工在工用时间内未经批准不得擅自离开工作岗位;除业务需要外不得私用本厂电话。

6.员工未经批准不得把亲友带入工厂或宿舍。

7.员工不得携带枪、弹药、刀具、摄影机、易爆及与生产或业务无关的物品进厂或宿舍。

8.员工未经批准,不得私自携带公共财物出厂,私有物品携带出厂应向有关领导领取放行证方可携带出厂。

9.员工上班时必须佩带岗位证进入车间。

10.上班时间严禁吵闹、喧哗、打瞌睡及阅读与业务工作无关的书刊。

11.讲卫生,不准在厂内乱扔杂物、不准随地吐痰。严禁用卫生纸以外的杂纸上厕所。

12.严禁代人打卡或签咭。(除加通宵卡钟打不到除外,可到办公室签咭)

13.所有员工不准向公司借款及预支薪金。(特殊用途不在此限)

14、机械设备必须每天保养,如果出现故障,应立即切断电源,请机修工来修理或主管,不能私自乱动。

15、保持厂内设施的整齐,不准擅自搬动固定的车位,桌子等厂内的一切固定设施。

16、严禁损坏工厂的一切财物和偷盗公司或他人的财物。

17、遵守财务制度,不得侵占和亏欠公款。

18、遵纪守法,文明用语,不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。

19、严禁烟火,不准在车间内抽烟:不准在宿舍内使用电器和生火煮食;严禁留客住宿。

20、管理人员之间应互相帮助,通力合作。而每个部门主管须管理好自己部门员工,不可跨越其它部门。(除临时调动安排下)

21、不得操作使用或练习不属于自己使用的机器设备,如损坏设备和造成其它后果,一切责任自负。

22、保持车台整洁,每天开工以前必须先擦车台、试车才能正式生产。离开工作岗位时要关机。

23、所有工序均要签上自己的工号。不签工号者,取消此扎工序的工资。如有自行涂改,故意制造乱飞,将作严肃处理。所有改飞均要管理人员的签名。

第三章雇用、调动

1.公司新进员工须经筛选或考试,并经审查核定才得雇用,应一律先经试用(一个月),试用期间,经考核,不合格者不予雇用,试用人员在试用期间,如因志趣不合或无法胜任工作者可按工厂规定办理辞职。

1.订立劳动契约时隐瞒身体健康情况、工作经历、学历、身份等事实者,厂方将按其情节经重做出处理。

2.未满十六岁者不符合政府用工标准。

3.新进员工经核准雇用后,应于接到通知后,按指定日期及地点亲自处理报到手续,并缴验下列资料:

4-1.人事资料卡。

4-2.习经历证件、居民身份证的复印件。

4.员工有下列情形之一者,本公司得以民法有关规定诉讼赔偿。

5-1.侵占或亏欠款(物)者。

5-2.不法毁损公物者。

5-3.擅自越权处理事务,致工厂发生损害者。

5-4.对本工厂负责人、代理人及共同工作员工(含家属)有不法行为发生损害者。

5.因营运需要及符合原则下,调动员工工作时不得拒绝。

6.本公司有下列事情之一者得经预告,终止劳动契约。

7-1.歇业或转让时。

7-2.亏损或业务紧缩时。

7-3.业务性质变更有减少员要之必要,又无适当工作可供安置时。

7-4.从业人员对于所担任工作确不胜任时。

1.员工欲终止契约时,依本规定预告本工厂,并办理离职手续。

第四章工作时间及休息

1.本厂员工在办公时间内,未经师傅允许不可擅自离开工作岗位。

2.工作时间:早上8:00到12:00

中午13:30到17:30

晚上18:00起至21:30(加班)

3.迟到

2-1.上班时间开始五分钟以内者为迟到。

2-2.上班时间开始后十五分钟以后迟到者工者,领导人员有口头警告。

3.早退

3-1.下班时间前五分钟以内提前下班者为早退。

3-2.下班时间二十分钟以前提早下班者。

4.请假

4-1.员工未经请假或假滞未办理续假而擅自不到工者,第一次会有口头语警告,再犯者会依照厂规处罚。

第五章工资

1.本规则所称工资,依(劳动契约)规定办理。

2.员工工资采取先劳动后领工资,每月发给。

3.本厂员工之工资发放双方议定,但公司有权提前或顺延,但以不超过当月为准。

4.本厂员工之工资分为下列各项:

4-1.本薪或底薪(视学识、经历、技术、能力及工作性质而定)。

4-2.津贴。

4-3.职务津贴或技术津贴(依职位或职称分别给予)。

4-4.全勤奖:(i)每月没有迟到或早退,全月没请假会发给.-全勤奖(含公司规定加班时)。

(ii)而全年每月有全勤奖者,年底有年终奖,年终奖则按全勤奖总和。

4-5.工作奖金:如计件后超出标准会发给奖金。标准则按每车位每月生产值,若生产于$700-$1000者,将按工资10%提成,而生产值于$1000以上者,将按工资15%提成作奖励。

第六章请假

1.婚假:员工本人合法报准结婚者,并已在本厂服务三年以上者而请婚假,本厂会支付一周有薪假期。

2.公伤病假:经劳资部门确认因公致伤病者,其治疗期间而给予伤病假,本厂会支付有薪假期,而支付有薪假期则为住院时医疗期。

1.未住院者全年不得超过规定十日。

2.住院者不能超过政府规定的医疗期。

3.超过时效者:可办停薪留职。

4.丧假:员工依本列规定,可提出合法证明申请丧假,可得有薪工资。

5.父母、配偶之丧给予丧假:祖父母、子女、配偶父母之丧给予丧假三日。

6.员工请假时,应事前亲自以口头或书面叙明请假理由及日数并附上有关证明文件办理手续,方可离开工作岗位,或限时信函报告单位主管代为起请假手续。

7.凡在本厂己有怀孕员工:本厂会提供90天产假期,并按劳工法每月综合计算薪金给予生孕员工。

8.凡在本厂已做多过一年的员工:除每年法定假10天之外,本厂会提供多10天假期给员工,薪金照发。

9.在加班赶货期间,员工若须请假,必须经主管批准后方可离去,否则会按不同情况下处分。

第七章饭堂、宿舍守则

1.讲究卫生,在厂区内严禁乱丢垃圾、随地吐痰、乱倒剩菜饭。不得在冲凉房大小便,节约用水用电,严禁长明灯、长流水现象。

2.每位员工床铺要保持整洁,宿舍严禁乱拉乱接电线,严禁明火,严禁倒水,不得挂湿衣服,晾晒衣服要在指定地方,厂区内严禁聚赌,打架,不得男女同宿及带外人进厂留宿。

3.由厂方后勤安排好床位后,不得乱搬床位,宿舍的铁床不得私自移动。晚上12:00准时作息,12:00后不得进出厂门,作息时间不得大声喧哗及影响他人休息的行为。

4.三楼宿舍必须2人一间房,不可1人独占一个房间。

1.工作时间内由保安锁好宿舍门,除工休病假人员允许进宿舍,其余人员一律不准进入宿舍停留,离职员工办好离厂手续后,需在当日由保安确认其物品后,搬离宿舍。

2.各员工必须注意保管个人物品,由于个人不小心而被盗窃者工厂不会负责任.

3.注意安全,在厂区范围内严禁坐栏杆。

4.厂区范围内严禁抛垃圾及杂物到楼下。

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法

1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。

4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。

5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。

6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。

7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。

五、出差人员的伙食补助

1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。

2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。

3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。

六、项目建设期间的生活补助费

在VN项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。

七、出差审批和差旅费报销审批流程

1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。

2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。

八、差旅费管理

(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

(二)加强差旅费核销管理。

1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。

(三)加强原始凭证的审核。

1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款

业务的要加盖本单位财务专用单。

2、对原始凭证的技术性要求：

(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

九、差旅费的核算

差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。

十、报告与监督检查

差旅费的报告与监督制度按《VN项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。

十一、其他

1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。

2、本办法解释权属VN项目筹建部。

一、作息时间

1、公司实行每周5天工作制

上午9:00――12:00

下午14:00――18:00

2、部门负责人办公时间：8：45～12：00 13：55～18：10;

3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：05 13：55～18：10。

4、保洁员：7：30

5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。

三、违纪界定

员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：

1、迟到：指未按规定达到工作岗位(或作业地点);迟到30分钟以内的，每次扣10元;迟到30分钟以上的扣半天基本工资;迟到一小时的扣全天工资;

2、早退：指提前离开工作岗位下班;早退3分钟以内，每次扣罚10元;30分钟以上按旷工半天处理。

3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的;旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资;一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理;全年累计旷工7天的作开除处理;

4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。

5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元;造成重大损失的，由责任人自行承担。

四、请假制度

1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。

2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别;病假必须持县级以上医院证明，

一、作息制度

为便加强思想、学习、训练的交流、监控和管理，根据国防生的生活特点规律，办公室实行每周五天半工作制度，并将休息时间调整到周一、周二、其中，周一下午休息半天，周二休息全天，周六、周日不休息。按照学校的作息时间安排，每日实行7小时工作制度。上午8:00上班、12:00下班；下午2:30上班、5:30下班。

二、岗位职责制度

（一）、主任职责

1、在军区选培办的指导下、在省军区党委首长、政治部党委首长的直接领导下，负责总部、军区、省军区关于依托培养各项政策、规定、措施在本单位的全面落实；

2、按照军区依托高校培养军队干部协议和国防生培养目标要求，接受高校党委的领导和指导，协调相关部门，共同研究制定以提高国防生培养质量为核心的具体措施和办法，共同解决日常工作中遇到的困难和矛盾；

3、国防生招生、选拔、教育、训练、管理及办公室自身建设等各项工作的统筹计划、部署安排、检查督促、跟踪落实和质量评估；

4、对所属人员思想、行为和车辆使用的管控，防止失控和出现不安全因素；关心所属人员个人、家庭生活，帮助解决实际问题。

（二）、副主任职责

在主任的领导下，协助主任抓好各项工作落实。主任不在位时，自动履行主任职责。

（三）、参谋职责

1、按照国防生军事训练培养方案，负责年度军事训练工作（包括平时训练、新生军训、暑期集中训练、当兵锻炼）的计划、组织、协调和总结；

2、协调省军区机关、承训部队和依托院校相关部门，抓好集中训练中训练骨干的配备、参训人员思想动员、训练时间、内容的落实、训练器材物资的保障、训练经费的结算、训练成绩的核定、登记等各项工作的落实；

3、早操和周六军事技能、体能训练的计划安排、检查指导和落实；

4、协助做好军事理论课教学。

（四）、干事职责

1、办公室年度、学期、每月、每周工作、办公室政治、业务学习的计划、组织、协调和总结以及各种会议的纪录、保密办公有关规定的落实；

2、国防生招生、选拔的计划、宣传、考核面试、政审、体（复）检、录取等工作的计划、组织、协调和总结；

3、国防生思想政治教育计划拟制、落实和党团组织建设、典型的培养、宣传以及毕业后的跟踪；

4、国防生毕业派遣、考研、保研、读研、优秀国防生（毕业生）评选、国防生违纪违规、违约处理以及修订、制作、发放、回收；

5、国防生网站的制作、维护，发挥网络宣传在国防生招生选拔和思想政治教育中的作用。

（五）、助理员职责

1、国防奖学金的请领、发放和违约金的追缴、管理；

2、发放、填写、回收；国防生档案材料的整理、交接以及国防生管理数据库的充实完善。

3、办公室日常消耗物资的统筹、采购和贵重物资的登记、保管、维护；业务经费的管理、使用、核销和成员工资、福利的请领；国防生服装发放；

4、报刊、杂志、影像制品的征订、发放、保管；文电的收发、登记、保管；

5、来人来客的接待安排以及车辆的调派、保养；

（六）、教员职责

1、国防生军政理论教学工作的统筹和质量监控；

2、协调教务、军事理论学等相关部门抓好课程安排、教员选骋、备课示教、课堂纪律及考试考核和教学补助等工作的落实；

3、根据统一安排，承担部分军政课程的教学任务；

4、协助做好军事技能、体能训练的落实。

三、分片负责制度

根据两所高校学生分布情况，将日常管理、教育、训练工作划分成三个片区：厦大老校区、厦大漳州校区、集美大学片区。每个片区设负责人1名，在办公室主任的统一领导下，按照年度工作安排，负责该片区国防生思想跟踪、日常管理、学习管控、军事训练等各项工作的落实。

四、跟训督学促管制度

1、早操跟班。每周二、四、六早晨统一安排国防生早操，时间为40分钟，其中周六早晨1、5小时，主要进行体能训练，值班干部必须跟操；

2、周末跟训。每周六或周日安排半天时间，组织军事技能训练或政治教育，具体由每个片区按年度教育训练计划，制订月计划。每次训练，片区干部必须到位进行具体组织、指导；

3、到课检查。每天正课时间，片区干部要根据各专业课程安排，组织到课情况检查。未到课的要及时查明原因；

4、晚自习检查。晚自习时间，原则上由各模拟连排按专业统一带到公教或图书馆，片区干部进行抽查。

5、就寝检查。每晚11:30统一组织就寝，就寝后值班干部要逐个宿舍检查人员在位情况、电脑使用情况，督促按时就寝。人员不在位要及时查找，禁止在熄灯后继续使用电脑，禁止大一学生购买电脑。

6、卫生检查。每周至少组织一次内务卫生、个人卫生检查。每月组织一次内务卫生流动红旗评比，按每个连队两个宿舍的数量，评选出优秀宿舍。

五、会议制度

1、领导小组会议。每学年结束时，召开一次国防生工作领导小组会议，主要对本学年国防生思想、学习、教育、训练、管理以及办公室自身建设和军校联合培养机制运行情况进行全面总结，部署安排下学年工作；

2、后备军官团干部会议。每学期开学初召开一次国防生后备军官团干部会议，主要对学期各项工作进行筹划安排，研究解决工作中存在的矛盾和问题；

3、思想形势分析会议。每月最后一个星期三上午，召开一次国防生思想形势专题分析会，主要对国防生的思想情况进行专题分析，查找有不稳定因素的人和事，提出有针对性的解决办法；

4、办公会议。每月中旬第一星期三上午，召开一次办公会议，主要对办公室重要工作、重要决定、经费开支使用等情况进行专门研究；

5、周工作会议。每周三组织一次工作例会，主要汇报上周早操、周末训练、到课、晚自习、就寝、卫生检查情况，部署安排本周工作。

六、谈心制度

办公室主任、副主任每年至少与所属办公室人员谈心一次；每个片区干部每学期至少要与分管的国防生逐个谈心一次。在增加情感交流的同时，全方了解国防生的家庭、个人学习、生活及思想情况，尽最大努力帮助解决实际困难和问题。

七、工作评比制度

办公室每半年组织对每个人的表现情况进行一次综合评定，并作为省军区优秀机关干部评选和提升使用的依据。主要根据以下几种情况进行评定：

1、在岗在位情况。是否按时上下班，正课时间及周六周日是否在位，有没有不假外出现象；

2、职责履行情况。按照职责分工，需要协调落实的工作，是否及时协调落实、跟操跟训情况是否良好、工作中是否经常出现纰漏、学校相关部门人员及国防生对分管工作是否满意；

3、工作完成质量情况。办公室每月组织对各片区工作落实情况进行检查评比，评选出学习、训练、管理先进连队，评选结果与片区干部的工作业绩挂钩；

4、用稿情况。每人每月必须在本办国防生网页用稿4篇以上、学校报刊、电台、电视台和人民前线等报刊、杂志用稿1篇以上。每月用稿情况及时公布上网。

八、学习制度

每周三下午安排政治、业务学习。主要学习党的创新理论、时事政治、依托培养工作政策规定、上级传真、电报、电话通知精神，交流工作体会，研究新情况新问题。

九、组织生活制度

每隔一星期各组织一次办公室党小组生活会、模拟连党团支部活动。其中办公室党小组生活会安排在星期一上午，模拟连党团支部活动安排在周六或周日，分别由党小组长和片区负责人组织。主要汇报自己思想、学习、工作、生活情况，开展批评和自我批评。

十、登记统计制度

公室建立：

1、大事记；2、各种会议纪录本；3、值班记录本；4、用稿情况登记本；5、收、发文登记本。

片区建立：

1、工作日志；2、各种检查登记本。

个人建立：

1、谈心纪录本；2、学习纪录本。

为安全、健康、节约、环保地使用空调，制订天健小学教室空调使用管理办法。

1、教室空调使用几不准：

(1)有流感、腮腺炎、手足口病等传染性疾病疫情时不准使用教室空调。

(2) 体育课结束回教室后的下一节课不准使用教室空调。

(3)气温低于30度时不准使用教室空调。

(4 )不在教室上课，而在功能室(科学室、探究室、电教室等等)或体育场(馆)上课时，不准使用教室空调。

2、空调的电源是专用电源，具体送电时间周一至周五9:30—12:20 14：00——16:10。

3、教室空调遥控器要有专人保管，并具体实施空调开关机时间。不得在空调开机运行后再频繁开关机，防止损坏压缩机。

4、在空调使用过程中关闭教室门窗，使之达到最佳使用效果。早上9:30前、中午12:30——14:00，教室门窗必须打开、通风。关闭、开启门窗时注意安全。

5、空调开机后使用上下或者左右摆风功能。温度调控不能低于26度。

6、保持教室卫生，不要放置异味物品在教室。

7、如果空调出现故障请马上关闭空调，并及时通知总务处维修。

电话：838、814(内线)

各班加强对学生进行安全、节约、健康、环保的教育，切实管理好教室空调的使用。学校将对各班使用空调情况不定时进行检查，如有发现使用空调不当情况，将通报批评。

总务处

20xx-6-5

工地管理措施及规定

为保质、保量、保安全、讲文明按时完成施工任务，有组织、有纪律、有礼貌、讲卫生保健康。特制订以下管理措施和规定，希各班组依照执行遵守。

1、 凡参加作业工人必须是身体健康男青年，爱岗敬业，熟悉本工种，禁止招收未滿18岁及残疾人员。

2、 各工种、各班组劳力要统一安排、调配，密切配合，杜绝采取小组分包形式施工。

3、 各作业班组负责填写作业人员的三级安全敎育并做好安全教育交底工作，提高工人对安全防护的重要性。

4、 各工种组长每晚8：30分到办公室汇报每天施工质量、安全、进度情况，及第二天的工作安排。(包括所需的材料计划)

5、 对施工完一个部位，必须先进行自检，合格后施工员及质检员才进行验收，有不合格的，必须返工至合格为止，并要规定时间完成及承担所造成的工料费用。

6、 砼浇灌过程中，必须振捣密实，必须用磨浆机压磨板面平整，退水方向要明确，平整度超过3 0mm以上，罚款500-100元/次，垂直度超过20mm，罚款200-300元/次。

7、 各班组浇灌砼时所使用的机械设备及余留砼必须及时清理使用，不及时清理而造成浪费，按砼浪费情况，给予罚款300-500元/m3。

8、 板面修面时，卫生间、厨房、休息平台、退水高差按图施工，分隔明确，如大概分隔及漏隔，每部位罚款100-300元/次。

9、 砖砌体施工：每幢、每个房间施工完后，必须工完场地干净，砖、砂浆及时周转使用；工完后场地，材料零乱者，按每块砖0.5元/块计罚，发现斗车遗留砂浆的罚款500-1000元/次。

10、 装修抹灰施工时，要求一个单体面积要一次性施工完成，严禁出现一个单体墙面、天棚多次接缝，违者罚款100-200元/次。

11、 装修面砖、地砖时，必须砂浆饱满、平整，一个单体同种颜色、规格，多余材料及时清理周转使用，不得浪费，违者按每块地砖按材料价加倍罚。

12、 钢筋制作时，按图纸设计下料，满足平法03gb101-1规定和规范规定，合理取材，各种型号制作后要堆放整齐，不要乱堆乱放，当天钢筋头及短钢筋当天清理，如不按要求做，造成场地混乱的按情节轻重给予罚款200-500元/次。

13、 钢筋邦扎时，严格按图纸施工，施工完毕后及时清理，严禁钢筋堆放于排山架及扳面，违者按钢筋数量罚款500-1000元/吨。

14、 模板制安时，严禁大材小用，乱锯乱用，合理取材，每层板施工完后，板、方木、铁顶、钢管等材料清理干净，严禁堆放在排山架、扳面、板底上，如不及时清理，影响下道工序施工的，项目部派人清理，每块板、每条方木、每条铁顶扣5.0元/块/条，就地取材，大大材小用，乱锯造成浪费每块板罚款100元/块。

15、 外架搭设时，精打细算，按要求搭设，多余材料及时清理，每层施工完后，扣件清理包装好，集中堆放，如不清理，乱丢乱放，被发现每个扣件罚款10元/个；钢管罚款20元/条。

16、 因人力不足质量达不到要求，或其它原因中途结算，按实际完成工程量×合同价75%结算。

17、 每月25号前报施工进度表，所完成的项目计算式，送交栋号施工员审核工程量，从送交月进度表第二天起三天内负责项目施工员必须审核完毕后签名，交项目负责人审核批支付款。

18、 每月施工进度款支付时，按核实工程量×合同价60%支付，支付工程款时必须造工资表。

19、 工棚工人住宿一定要按规定安排住宿，严禁班组工人乍作主张，随意打开房门进住。工棚工人住宿床位是比较紧张，按目前的进度、工作量是远远不够隹的。所以要求各班组长共同配合，一个房间最少要隹十三人以上，个别特殊工种人少以后有可能一个房间要住两个班组工人；后勤主管对班组严加控制，合理安排。

20、 班组及管理人员有亲属朋友来访，必须先与后勤主管及保安队长打招呼，来访人出示有效证件及担保人证件，登记后方可进入。留宿时间不得24超过小时(特殊者除外)，未经同意不得进入。

21、 晚间未经同意，一切车辆严禁进入工地及宿舍区(本公司车辆及送材料车外)。休息时间不得拉机械设备工具及材料，退场请谅解配合。

22、 为了工人及财产安全，凡进入施工作业人员必须佩带安全帽、工作卡及工作服，没有戴安全帽、工作卡及工作服一律不得进入工地(公司领导及上级领导除外)。非作业人员一律往大门进入登记，包括车辆。

23、 工人中途结算退场时间为12：00—1：30，18：00—20：00，并出示所在班组组长开放行证明。

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职责

1、负责电气工事工程其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、负责制定各项目生产计划;

4、组织、协调和管理外协生产资源，保证生产按时保质完成;

5、负责协调、组织解决生产中的所有问题。

任职资格

1、大专及以上学历，具有工业自动化或电气自动控制系统工程管理经验;

2、3年以上工作经验优先(有建造师资格证和八大员优先考虑);

3、良好的计划和执行能力、协调能力和人际沟通能力;

4、积极主动，具备团队意识，具有高度的责任心，能够承受较强的工作压力。

一、主要内容及范围

本文规定了公司员工加班的种类、加班的申请以及加班的补偿。 本规定适用于公司全体员工。

二、原则

1. 公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。

2. 严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。

3. 因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。 4. 加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配合工作。

三、加班申请及记录

1. 工作日加班：

需在实际加班当日下班前填写《加班申请单》,经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

2. 双休日加班：

员工需在星期五下午下班前填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

3. 节假日加班：

员工需在实际加班前的最后一个工作日下班前填写《加班申请单》, 经所在部门主管或分管领导审批同意后方可计加班。

4. 公司统一安排加班者：

不需另外填写《加班申请单》，由行政人事部统一汇总。

为了更好地培养员工做计划的习惯，公司将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间提前递交加班申请的员工，原则上其实际加班时间将视为无效。 5. 紧急任务：

特殊情况需要临时计划加班者, 员工需在加班后实际上班的第一个工作日内补办手续，相关部门主管或分管领导要在加班申请单上加以说明。

6. 领导出差：

如果员工提出申请时,需要审批的领导适逢外出，员工首先要通过电话或者电子邮件的方式征得领导的同意，并按照规定把未审批的《加班申请单》待领导回来时补签。

7. 加班打卡：

无论是工作日、双休日或是节假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间。

四、统计

行政人事部在每月末汇总加班统计，并作为安排调休和发放加班补偿的依据。

五、加班补偿

1. 员工平时零星加班以及周末加班或公司项目的紧迫需要而统一强制性加班，原则上都采取调休的方式进行补休。

2. 安排员工在法定节假日(五一/国庆/元旦/清明/端午/中秋/春节)加班，采取发放加班工资的方式进行补偿。

3. 员工因为自身工作安排需要延迟下班，或工作时间内未完成本职工作而延迟下班，延长的时间不计加班。

4. 由于公司的原因加班后在一年内不能安排员工调休的，公司将按照国家相关规定发放加班补贴。

5. 加班补贴的发放标准按照国家规定的相应标准支付，调休时间对应加班时长来安排。

6. 加班调休原则上一年内必须调休完，一年内未调休完的算作自愿放弃，公司不再给予加班调休。

六、本规定自颁布之日起执行，由公司行政人事部门负责制定、修改、废止和解释。

附：《加班申请单》

为了库房管理工作有序、可控，特制定以下规定：

1. 在日常工作中，库房一切工作指标应与公司财务相关要求相符。

1.1 库管员应虚心接受财务人员的业务指导，并接受主管监督指正。

1.2 财务和主管人员有责任对库管员工作予以持续帮扶，并协助库管员共同推动库房工作的全面提高。

2. 库房锁门制度

2.1 为确保库房物资的绝对安全，库管员下班或是长时离开库房前，须先检查、排除安全隐患后，再锁好库房，做到钥匙随身携带(严禁钥匙乱丢乱放)。

2.2 库管员短时离开库房的，应关门插锁(严禁库管员不在库房时敞开库房门现象)。

2.3 出现经提示也不予改正之违规行为的，每次经济处教5元。

3. 遇非上岗日，或是无人上班时间段，严禁私开库房门(领导同意的例外)。

4. 库房禁区限入制度

4.1 任何职员，未经库管员允可，严禁擅自踏入库房禁区。

4.2 经库管员允可进入禁区的，库管员应承担起监管责任，须跟随进行(确保其取放物资始终在自己的视野范围内)。

4.3 未经允可擅自进入禁区的，库管员应制止性提示。

4.4 对于明知故犯，或是经提示也不予改正的违规行为，每人次经济处教5元，情况严重的，必要时加倍处教。

5. 物资申购制度

5.1 库管员执行申购，填写《请购单》，主管领导实施审核。

5.2 物资申购记录品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、用途等应全面、详尽、正确，不得出现似是而非情形;前期已出现采购不合格情形的，应加入提示性内容，应最大限度避免因申购记录描述问题导致的采购物资非所需物资情形。

5.2 尽可能集中申购。采取集中申购为主，零星申购为辅的方式进行;为了避免加大采购成本，集中申购时应全面、周密计划，尽可能减少零星采购次数。

5.2.1 常用物资：根据推估的次月或近阶段市场产品销售态势与《生产计划》，结合产品、物资库存情况，得出近阶段应生产产品可能的需求物资，全面掂量、集中提出物资申购总体计划;平时，再据实际变数情况，酌情、适时提出(零星)申购计划加以补充。

5.2.2 非常用物资：由使用者提出，并经主管同意;为避免申购过多，应查库有无，再按实际需求申购;严禁擅自加大购置数量。

5.2.3 呆滞物资：不合格的、存在问题的，或是规格型号不符、包括已停止使用的物资，一旦发现，库管员应第一时间隔离区分，做好标识与记录，防止混淆，避免再使用，及时上报处理;严禁再申购。

6. 物资采购与入库制度

6.1公司凭已审核的有效采购凭据《请购单》，统一分派采购人员实施采购;为了避免误购非需物资，采购人员应认真了解《请购单》记录，同时，不得出现无有效凭据或不照单进行的超范围采购行为。否则，未经特定领导批示同意不得办理入库手续，且不能费用报销。

6.2 采购人员购买物资，应质优价廉，做到货比三家与谨慎下单。对购件品名、品牌、规格型号、技术要求、数量、单价等符合性认真予以验证，努力避免不符合导致的调/换/退货情形出现。

6.3 涉及先款后货类物资的采购，尤其是面对异地或是信誉不确定的商家，采购人员须防患于未然，避免不法侵害，支付货款前，做到跟进有效防范措施：先全面验证对方资质，再对可能出现的不利因素在合同中予以明确约定，按规与对方签订有效《采购合同》。在付款前，同时做到对方资质复印件与《采购合同》原件一并交行政办存档备用。

6.3 采购人员应力促商家出具送货单、收据或发票等有效售货凭证，并做到随所采购物资一同转公司库房验证。

6.4 采购人员凭库房与品检认签的入库凭证办理费用报销与费用核销手续。

6.5 采购人员所购经公司入库验证判定为非需与不合格的物资，不能办理入库手续，须自行承担退/换与相关损失责任。

6.6 库房每月或定期清理上报呆滞物资，经公司核准为非需或是呆滞物资的，采购人员须配合进行退/换货，力促降低公司的经济损失。

6.7 确保出入库物资的规格、型号、数量准确无误且真实可靠，库房应依据当日的《出库单》、《领料单》、《入库单》做好每天的物资上、下账工作，最迟不得超过第二天，财务部定期抽查。

6.8 物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并按相关要求相互认签确认。

6.9 物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位。

6.10材料验收合格，保管员凭有效凭据所开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同相关凭证一起交财务科记账;不合格品应隔离堆放。

6.11 入库验收中发现的问题(包括一旦发现进购物资单价呈现异常的)，要及时通知主管和经办人处理;遇凭证到而货未到，或货已到而无发票等凭证，均应向经办人反映查询，直至消除悬念挂账。

7. 物资储存与出库制度

7.1 物资的储存

7.1.1 库管员负责物资的安全储存：对原辅料、产成品等在库物资进行有序化储存管理，不合格品须隔离堆放。

7.1.2 物资储存须做到防火、防潮、防盗与防霉变、防锈蚀、防染色、防鼠咬、防挤压、防碰挂，并做到易发现、一目了然、拿取方便。

7.1.3 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

7.1.4 物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法。据货物特点，做到过目见数、检点方便、成行成列，垒放整齐。

7.1.5仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

7.1.6 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆)要求，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

7.1.7 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出;总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。

7.1.8 禁止非库管员擅自进入库房禁区。仓库严禁烟火，明火作业须经主管批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，并力促消防器材备放到位、有效。

7.2 物资的发放

7.2.1 严控用料成本，避免浪费，按实际正常所需发料。库管员在发料时须坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

7.2.2 领取物资，符合换领条件的，须执行换领的物资发放/领取原则。

7.2.3 发放物资时，库管员应在《领料单》上填明所领取物料的名称、规格型号、数量，并及时进行电脑账出库，领料人须在《领料单》上注明物料用途并签字确认。

7.2.4 实际发放物资情况应与领取认签记录完全一致，严禁出现无记录与认签记录不一致现象。

7.2.5 库管员在发放物资时必须与领料人当面点交清楚，防止差错出门。

7.2.6 超物资领取范围的，领料人未按规履行手续，库管员不得发放物资。

7.2.7 物资的发放须遵循先进先出的原则。

7.2.8 过保质期、变质、失效或是已失去使用价值的物资，须按规报批处理，严禁擅自将就发放/领取、以致出现损失扩大化现象。

7.2.9 物资的领取须加强原则性控制，无关联人员不得擅自跨范围领取物资，做到所有发放/领取的物资都用于本公司各项生产经营活动中，库管员有权进行监督控制。

7.2.10 为确保库房工作有效、全面、正常运转，公司全员领用物资应做到计划、集中进行，并自觉遵循库房发放/领取物资时限(特殊情况例外)的规定，做到不擅自违规。

7.2.11 为杜绝非正常多领/补领物资，对超计划的多领/补领物资的，领料人须出具有效手续(出具《补充领用物资申批单》，由领料人申请，注明补充领用的真实原因，班组长、车间主任核实后先后签署意见)，库管员按批示意见发放物资，并妥善保管凭据，此凭据作为相关职员考评依据之一，按规及时送达会计处。

7.3 库房记录账册的相关管控

7.3.1 所有库房原始记录凭证，库管员应分类妥善放置、保管，不可丢失与随意遗弃。

7.3.2 记录须即时进行、字迹清楚、填写规范，严禁随意涂改，其出入存情况与实一致，日清月结不积压，月报工作及时跟进。

7.3.3 对于任何原因引起的盘盈盘亏，每月都要分析、加注原因后如实上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

7.3.4 库房电脑禁止他人随意动用，出现故障，应第一时间通知行政办;涉外维修的，库管员须在场把关，并提前提示与确保重要资料、内容的及时备份。

7.3.4 库管员在业务上，尤其是使用电脑财务软件中，为避免一些问题的出现，应按公司会计要求进行，若有业务上的任何疑问，应主动、及时与会计进行沟通解决。

7.3.4.1 对于原辅料的进购，核准入库的，及时对比进购单价情况(公司会计应给予库管员一定支持，及时建立并持续完善价格核验依据《已购物资单价明细》，一旦核对发现单价呈现超高或异常的，不予报账的同时应向主管反映)，填写《采购进货单》，输入数量、单价(皮料、五金配件等从外地发运回来的物资单价应包含已摊的运费)应准确，计量单位应恰当、尽可能细小化。

7.3.4.2 对于产成品的销售出库，应开《销售出库》单，输入选择客户、仓库与折扣率务必准确。

7.3.4.3 对于领料出库，填单输入选择领料仓库、领料人与领料部门务必正确。

7.3.4.4 对于新增原材料、产成品等商品，填单输入选择货品规格、属性与类别务必正确;加权价(采购价或是成本价)填写正确，在价格信息里选择货品的单位。

7.3.4.5 产成品入库，库管员凭已经总检与相关经办人认签的《产成品入库单》及时进行电脑产成品入库上账;涉及产成品出库的，凭《销售出库》单及时进行电脑产成品出库下账。

8. 库房物资盘点制度

8.1 每月月末最后一天上岗日(若盘点时间不够，除产成品外物资可提前1天进行盘点)，进行一次产成品、五金、耗材与包装物的盘点，同时按规做好物资盘点的原始记录《盘点表》。

8.2为了确保库房数据问题的及时排解，在平时，库管员可酌情进行有针对性的物资内部盘点，自觉进行好账务自查自纠与突出问题报告工作。

8.3 月末产成品与主要原辅料的盘点工作，由公司会计协同库管员一道进行，不得擅自改变;对一同盘点的原始盘点记录数据结果均予以认签确认。

8.4 月末物资盘点原始记录数据结果，相关盘点人都应及时签字确认，库管员再整理、形成《物资盘点报表》，对于任何原因引起的盘盈盘亏，进行透彻分析、加注原因后连同盘点表如实上报。

9. 工具管理制度

9.1 库管员应建立《工具领/借用本》，分类进行记录，促成主要使用人领/借用认签，将领/借用工具落实到人头进行专项管理。

9.2 对工具的管理执行主要使用人出面领/借用，并负责进行正确使用、保管、监管与归还的管理制度。

9.3 员工因工作需要使用的工具，包括辅助器械，主要使用人须到库房领/借用，并在《工具领/借用本》上签字确认;对于生产、办公现场，在本制度出台前既有的工具类，由库管员督促，车间安排清查罗列，再由车间主任落实完成责任职员的补签字确认。

9.4 员工领/借用工具，本人离职时须归还或是领/借用人员变更交接，出现非正常毁损或丢失的，酌情追溯领/借用责任人员或是直接责任人员的赔付责任。

8.5既有领/借用工具的职员，涉及离职的，须了结工具领/借用事宜后才能领用离职工资，库管员与公司会计均应认真执行把控。

10. 物资非公出借/领用制度

10.1 公司物资均为公司各项经营活动所需配备，原则上不允许出现公司物资非公出借与领用(若有，仅限于事先经公司老总亲自同意的才行)行为。否则，将对相关联责任人员进行惩罚性经济处教。

10.2 非公出借/领用物资的人员，须自觉在限期内归还。存在损毁、丢失或是未如期归还的，按规予以赔偿。

[篇四:员工宿舍管理条例]

为创造一个干净、畅通、宁静的住宿环境，确保酒店财物及人员的财产安全，特制定如下条例:

一、员工入住宿舍须经过经理或厨师长同意，并上交身份证原件。每晚12点之前必须回到寝室，如违反出现任何后果，则本店不负任何法律责任。

二、宿舍实行寝室长负责制，所有员工必须服从和配合寝室长的管理。

三、宿舍配置的财物设施不得随意搬迁和挪用，不得占为己有。不得向下水道和厕所内丢弃垃圾杂物，损坏财物设施和造成厕盆堵塞的费用有肇事者支付，如找不到肇事者，其费用由该宿舍员工共同承担。

四、讲究卫生，不随地吐痰，不随处倒水，不乱丢垃圾。员工宿舍物品应保持洁净，摆放有序，不得乱丢乱放。垃圾倒到指定地点。

五、严禁在宿舍区域乱涂、乱画、乱贴、乱钉钉子、乱拉绳索、吵闹、大声喧哗、放高声音响和从事商业性的活动。保持宿舍安静。

六、节约用水、用电、随手关闭水龙和电源开关，熄灯时间不得超过凌晨一点。

七、吸烟者不得影响别人身体健康，不得在公众场所和人员集中的地方吸烟。

八、宿舍实行男女分开，严禁男女混居或私自带外人入住。到异性宿舍探访须避嫌，不宜逗留过久。

九、离职员工限两天内搬离宿舍，否则本店有权驱逐并清理其所有物品而不作任何补偿。

十、有客人来访须经宿舍长同意方可进入。

十一、安全管理

1、外出锁好门窗，做好防火，防盗工作。

2、严禁乱拉乱接电线和更改线路，更换保险丝。

3、宿舍禁止开伙做饭，禁止使用煤油炉，煤气炉或电饭煲、电热棒、电炉等大功率电器。

4、严禁存放煤气、酒精、汽油、鞭炮、天那水、硫酸、qiāng支弹药、刀具等易燃易爆违禁物品。

5、严禁打架、赌博、偷盗、吸毒、酗酒闹事，观看和传播淫秽书刊、光盘。

6、违反安全管理，造成不良影响，发生意外的将实行罚款和追究当事人责任，情况严重者解雇并送公安机关处理。

十三、宿舍内他人物品未经本人同意不得随意使用。

附则

员工如有违反宿舍管理条例者，将视情节轻重予以20—200元的处罚，屡教不改或情况严重者将予以解雇处理，并承担由此带来的不良后果。知情不报者将与违规者相同的处罚。

宿舍存在的问题员工可直接告知宿舍长。

1.目的：为规范厂区内叉车使用，保证公司人员和财产安全，特制定本制度。

2.适用范围：适用于公司叉车驾驶人员。

3.内容：

3.1使用部门负责本部门叉车的使用和保养及驾驶人员的调度、管理。

4.作业程序

4.1资格要求

4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作证后方能上岗，无证人 员严禁驾驶叉车。

4.1.2没有公司的安排，叉车司机不准擅自教别人驾驶叉车。未经公司领导同意，其 他人员不得动用叉车。

4.2驾驶前检查

4.2.1检查转向灯、刹车、喇叭、前灯和后观镜是否完好;叉子是否弯曲、损坏及裂 缝产生。

4.2.2检查水箱水位、电池水是否足够。不足时应按标准要求或标准线增添后方可使 用。

4.3 驾驶规定

4.3.1凡使用叉车者，一定要用叉车专用钥匙，启动时不允许拔出车钥匙，更不能用 其它非叉车钥匙启动叉车，避免损坏车锁。

4.3.2叉车需依照“右上左下“方向行驶。叉车出入口应减速慢行并响喇叭。驾驶时 必须集中精神，不可麻痹大意。

4.3.3叉车启动时，注意观察周围是否有其它车辆、行人或障碍物;转弯时要看后 倒镜及观察左右侧的情况，要亮指示灯，慢行并响喇叭;倒车时应先看倒后 镜及回头观察情况，无障碍物始能行驶。

4.3.4车辆与道路边缘应保持一定距离，以策安全，叉车载有物料，在下斜坡时，应倒车行驶并控制好车速。上下斜坡时应慢速行驶，下斜坡时严禁空档滑行。

4.3.5行驶时货叉应距地面200-300mm，在行进中不允许升高或降低货物，不得急刹车和高速转弯。

4.3.6 遵守工厂限速规定，车速不得超过5Km/h;严禁高速行车，以保证安全。

4.3.7 在十字路口或其它困难不见的地方，请减速慢行，并鸣喇叭;在潮湿、不平的地面行驶及转弯时，请减速;避免急转弯，避免在不牢固的物体表面 行驶。

4.3.8 运输途中停车时，一定要关闭电源后放可离开叉车。

4.3.9 叉车出入口应注意构筑物的高度，不得盲目始入或始出。

4.3.10 行车时，非业务需要，一般人员不得站在叉车司机身边，更不能用来载人， 或进行其它与叉车作业无关的工作。

4.3.11 不得在车间或危险品仓库内擅自接驳蓄电池等叉车电路，以免产生火花。

4.3.12 严禁超载行驶。

4.4装卸规定

4.4.1 叉车装运的货物不能太高，以免挡住驾驶员的视线，导致事故的发生;除短 距离移位外，不得同时运输两板的货物。

4.4.2叉起货物时，货叉应先仰后提升;下降时，应先下降后倾斜。

4.4.3 利用叉车升空工作时，一定要站稳在有底板的卡板上才可工作。不准站立在 铲叉上作业。

4.4.4 不要运送松散的货物以免翻倒，运送前应将其固定牢固;提升物品要用卡板， 不易稳定之物件，如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或物件必须绑上绳 索，绑紧后放可提升。

4.4.5 不准用货叉直接叉运易燃、易爆、有毒等危险品。

4.4.6 停车时，不要将货叉悬空。禁止叉物悬空时司机离开叉车。

4.4.7 无论有无装货，货叉下面绝对不可有人停留。

4.4.8 卸下的货物定要井然有序的堆放在无碍通行的地点，货物或叉车都不得停放 在通道口。

4.5 停放要求

4.5.1 作业完毕将叉车停放在指定的位置，货叉平放地面并对车辆进行必要的检查 整理清洁。严禁将叉车停放在五金库外，占用安全通道;下雨天请把叉车停放到雨棚内。

4.5.2 停放后将货叉调整至中央位置。

4.6 保养规定

4.6.1 注意保养工作，驾车前检查遇有刹车不正常或其它故障要及时通知行政部来处理。

4.6.2 在正常工作中，如发现叉车有异常声音或出现故障，应立即停止使用并通知 行政部进行检修。司机不得私自检修。

4.6.3 每周清洗叉车一次，保持车辆整洁。

4.6.4 各部门指定保养叉车的司机，每一个季度应进行一次全面的保养和维修工作。

4.6.5 叉车保养责任人所保养的叉车及厂内的叉车驾驶员。

4.7 如违反作业程序的每次给与200元成长赞助。

5.保养

5.1 马达、发电机3个月保养一次;电瓶2个月加水一次;

5.2 第一次维护：80-100小时，维护内容：换机油、柴油滤芯器、机油滤芯器、空气滤芯器，以后每300小时维护一次。

5.3 每到维护时间由叉车驾驶员申请维护，若未申请，造成损失由驾驶员承担，并给与200元成长赞助。

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定

1. 请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2. 请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

⒂ 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特殊需要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 采购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。

3. 请购单及其提报规定

⑴ 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; ⑵ 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;

⑶ 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报; ⑷ 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;

⑸ 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;

⑹ 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;

⑺ 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，

征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻ 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 ⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4. 公司物资请购单的提报部门

⑴ 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;

⑵ 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; ⑶ 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二. 请购单的接收及分发规定

1. 请购的接收要点

⑴ 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

⑵ 接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资

料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则;

⑶ 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;

⑷ 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2. 请购单的分发规定

⑴ 对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

⑵ 对于紧急请购项目应优先处理;

⑶ 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;

⑷ 重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3. 采购周期的规定

⑴ 单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;

⑵ 单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天; ⑶ 请购部门应按照以上规定的时间提前提报请购单采购部如未能按时完成采购任务

时应向领导说明原因;

⑷ 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。

三. 询价及其规定

1. 询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3. 对于紧急请购项目应优先处理;

4. 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介结构询价;

5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;

6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

7. 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

四. 比价、议价

1. 对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认;

2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出;

3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。

4. 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。

五. 比价、议价结果汇总

1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总;

2. 比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核;

3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

六. 合同的签订及其规定

1. 合同：是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

⑴ 合同正文应包含的要素

1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;

2) 采购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是不可分割的部分;

3) 包装要求;

4) 合同总额应含税，特殊情况应注明;

5) 付款方式;

6) 工期;

7) 质量保证期;

8) 质量要求及规范;

9) 违约责任和解决纠纷的办法;

10) 双方的公司信息;

11) 其他约定。

⑵ 合同签订及其规定

1) 如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任;

2) 拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;

3) 为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;

4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;

5) 质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品保质期;

6) 详细约定发票的提供时间及要求;

7) 与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款;

8) 违约责任一定要详细、具体;

9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;

10) 合同签订应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;

11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效;

12) 签订的所有合同应及时报送财务部门。

七. 付款及合同执行

1. 付款规定

⑴ 按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;

⑵ 按照贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)，该审批单巡签我那比后提交财务部付款;

⑶ 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况狂延期付款的应及时通知采购部并汇报公司领导。

2. 合同执行

⑴ 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导;

⑵ 已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约;

⑶ 合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

八. 报验与入库

1. 报验

⑴ 供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收;

⑵ 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;

⑶ 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; ⑷ 质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质

检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;

⑸ 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2. 入库

⑴ 公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; ⑵ 合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运;

⑶ 质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;

⑷ 质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

⑸ 质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定入库。

一、目的

为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。

二、适用范围

本管理制度适用于公司员工。

三、职责划分

1、食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。

2、行政人事部负责协调相关事宜，并对食堂进行整个管理。

四、基本内容

1、员工餐的标准

员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。

(1)员工餐的餐食规格

管理人员：根据公司用餐人数等实际情况，每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)

员工：每餐可做4道菜式，包括：一荤、三素、一汤。(四选三，自行选择)

(2)餐食费用标准

员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由人事行政部提出调整方案经相关领导审核，报总经理和总经理助理批示后执行。

目前公司员工餐费标准

8月份期，员工：5.5元/天

2、员工餐的费用及质量控制

(1)员工餐由饭堂聘请的专职厨师负责生产制作，饭堂安排负责人进行原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

(2)人事行政部每星期应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

3、用餐时间、地点及方式

(1)就餐时间及地点按公司规定执行

a、员工午餐的用餐时间：12：00——12：30;晚餐时间：17：30——18：00，门卫值班人员可提前15分钟到食堂用餐。

b、用餐地点：员工宿舍食堂1楼。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所用餐，严禁把饭菜带出厂外。

(2)用餐方式

a、员工享用员工餐，每月按出勤天数计算餐费，有事需请假的员工，拿请假条到人事部报停，否则按全餐计算。

b、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后方可就餐。 c、员工应依次排队就餐。

d、各车间就餐人数在月初进行统计，将开餐人员名单提交人事部。

五、解释权

本制度由公司人事行政部负责制定、修订和解释。

六、施行时间

本制度由颁布之日起施行。监督检查饭堂各工作程序，由李天禄跟踪执行，并将每周情况在星期六上报上级领导。

临床实习是理论转化为技能的重要阶段，也是院校走向医疗工作岗位的桥梁，实习水平将直接影响到临床工作的质量。为了切实加强实习生的教育和管理，关心广大实习生的思想、学习和生活，维护正常的实习教学秩序，确保教学质量，特制定本规定。

一、教学管理

1、实习生须遵守医院规章制度，按教学大纲要求实习，在带教教师的具体指导下完成各项实习任务。

2、由科室主任、护士长安排本科室兼职教师担任带教任务。

3、各带教教师按照带教计划带教。各科室在带教过程中应通过教学查房，病例讨论，小讲课，床旁示教，模拟教学等方法进行教学。应及时检查学生实习情况以及了解学生实习表现，保证实习教学质量。护理部科教科按照有关管理办法定期检查、考核。

4、新病人(包括他科转来的病人)入院后，实习生必须在带教老师指导下，询问病史，进行体格检查等工作。书写的所有医疗文本，均须带教教师签字后方为有效，不得擅自进行技术操作和手术。对病人和家属介绍病情时，应按照带教教师的医嘱解说，不得擅自向病人泄露需要保密的病情、检验项目、程序和结果等。

5、按《病历书写基本规范》要求书写病历，书写病历(其它医疗文本)应该完整，有条理，重点突出，文句通顺，字迹端正。

6、实习生每天早晨应提前10分钟进入科室，按时参加病房医护交班会。

7、实习护士应努力学习有关护理技术，在带教老师指导下完成治疗(包括注射、抽血、补液、灌肠等)、基础护理以及手术前皮肤准备等工作。

8、实习护士对危重病人需随时诊视，必要时应在床边守候，并测量记录呼吸、脉搏、血压等特别护理单，各种记录须带教老师签字确认。

9、实习医生应参加科内有关病案分析、死亡病例讨论、学术报告等会议。

10、实习生按照医院规定参加病房夜班，假日值班工作。值班时应和带教老师一起深入病房了解病人的情况，如遇病人有病情变化，应及时汇报，请示上级医师处理。

11、实习生实行24小时跟师值班制，除国家规定的节假日外，不享受寒暑假，按时上下班、值班，未经批准，不得擅自离岗。

12、实习生要认真做好学习小结，勤做学习笔记，实习小组要定期召开讨论会，交流学习经验，并不断在临床实践中改进学习方法。

13、实习生在不同的科室实习结束时要写出出科小结，按规定接受理论以及操作考核。各带教教师要认真做好出科鉴定，对在本学科实习表现、理论、技能掌握等方面进行考核评价。

二、行政管理

1、努力学习，树立全心全意为病人服务思想，加强思想素质和职业道德修养，努力完成毕业实习任务，巩固和提高所学的基础理论，专业知识和基本技能，培养科学思维方法和独立分析问题、解决问题的能力。

2、遵纪守法，遵守医院的各项规章制度，服从医院的管理，尊敬师长，团结同学。

3、树立科学严谨的工作作风，养成良好的工作习惯和负责的工作态度，严防各种差错事故。

4、谦虚谨慎，能吃苦耐劳，做到脑勤、手勤，夯实基础，提高技能。

5、严格遵守劳动纪律，不迟到、不早退，不擅自离开实习医院。

6、爱护医院各种医疗、实验、教学仪器，未经带教老师同意，不得擅自使用各种设备，发现问题应及时汇报。

7、爱护公物，讲究卫生，言谈举止文明，仪表端庄，衣冠整洁。

8、在实习期间如犯了错误，或工作中有了过失，应主动汇报检查，虚心接受上级批评处理，并及时向学校报告。

三、住宿管理

1、医院不安排宿舍

2、在外租房的实习生，实习期间因宿舍安全问题发生的一切后果由实习生本人承担。

四: 请假管理规定

一)、请销假制度

实习期间，学生不放寒暑假，节假日应服从科室安排，原则上不得离开实习医院。因病因事或联系就业工原因需请假者，应按以下规定办理完请假手续后方可离院。

1:因病因事请假

因病请假需有就诊医院(我院或上级医院)诊断证明(急诊后补)，经所在科室和医院护理部或科教务科批准后生效。凡弄虚作假者均作违纪处理，情节严重者，停止实习。因特殊情况请事假，须认真填写《六盘水安居医院实习生请假申请表》,完成请假手续后方可离院。

2:毕业就业请假

1).因外出联系用人单位等请假，须认真填写《六盘水安居医院实习生请假申请表》，并严格按照医院相关规定办理请假手续。请假外出试工，须有试工单位的信函或证明。

2).因工作需要换实习点，须先由实习接收单位盖章或提供接收单位信函，并在办理好所有手续交医院科教科后方可离院。

(二)请假批准权限

任何理由请假都须按以下权限要求提出请假申请：

1.请假半天以内由带教科室领导批准并上报护理部(科教科);

2.请假半天以上、一天以内须护理部(科教科)审批;

3.请假一天以上、三天以内学生需和家长共同和医院护理部(科教科)联系;非特殊情况不能批准.

4.请假三天以上须由学生所在学校分管实习的老师和医院科教科联系，学校必须出具同意该生请假的证明否则不能准假.

三)、处罚措施

1:凡有下列情况之一者，医院将立即中止实习。

1).不服从医院、科室管理，不按照《实习轮转表》实习，私自调换实习科室;

2).实习期间导致医疗纠纷发生，医患关系紧张受到举报;

3).未请假外出试工或者无故缺勤累计超过三者;

2:无故不上班、脱岗、迟到、早退、实习态度不认真、对工作不负责者，，由医院提出书面意见，建议学校按有关规定给予处分：

四)、注意事项

1.严禁实习生未请假(含未经批准)离开实习岗位或先离开实习岗位后补请假条等情况发生，否则一律按旷实习论处。

2.实习生不得委托其他同学代请假;不得借故和虚假请假;不得电话请假。

3.请假超过半天者必须书面提出请假申请，并及时将请假申请单交医院护理部或科教科批准后方可离岗。

4.请假期满必须销假，需续假者应提前办理续假手续，未履行销假或续假手续超假者一律按旷实习论处。

5.实习生备考研究生期间，须严格遵守科室工作安排，不得以备考理由请假,不得影响正常实习。

附：六盘水安居医院实习生请假申请表

六盘水安居医院实习生请假申请表

备注：请假半天，由科室审批，报医院护理部科教科备案;半天以上一天以内须护理部(科教科)审批;请假1天以上3天以内，学生需和家长共同和医院护理部(科教科)联系;非特殊情况不能批准请假,三天以上须由学生学校分管实习的老师和医院科教科联系，学校必须出具同意该生请假的证明否则不能准假.

为深入推进警车和涉案车辆违规问题专项治理工作，巩固前期工作成效，防止和减少警车违法违规问题发生，###市局从警车使用审批、出境报备、违规通报、责任落实等环节入手，进一步强化了警车使用管理工作。

一是强化警车使用审批制度。各配车单位紧密结合实际，制定实行简便实用、便于操作的警车使用审批制度，按照“谁使用谁负责、谁审批谁负责”的原则，严格落实警车使用管理责任。

二是强化警车出境报备制度。对因公离开县境、市境、省境的警车，要将车辆号牌、使用单位和人员、批准人、用车事由、出车和预计返回时间等情况，按照管辖权限在规定时间内逐级报备，离开县境的向县级公安督察部门报备，离开市境的向市级公安督察部门报备，离开省境的省厅督察处报告。

三是强化警车违规通报制度。各地交巡警部门通过路检路查、道路监控系统等，加大对警车违法违规问题的查处力度，在依法依规处理的同时，一并向督察部门通报，以便反查追责。

四是严格落实责任追究制度。对警车违反“七个一律”、“两个严禁”等违法违规问题的，将严格按照《公安机关人民警察纪律条令》要求，对责任人和责任领导予以纪律处分;对不落实审批、报备制度的，将严肃追究相关领导和责任人责任。

一、工作纪律

机关事业单位干部职工必须严格遵守劳动纪律，坚持按时上下班，严禁迟到、早退。迟到、早退5次算1天旷工，每旷工1天扣发2天工资。旷工连续超过3天或者一年内累计旷工超过7天的，年度考核定为“基本称职(基本合格)”;旷工连续超过15天或者一年内累计旷工超过30天的，予以辞退。

二、假期的种类与待遇

(一)国内探亲假

凡在国家机关、事业单位工作满一年的固定职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇;与父亲、母亲都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母的待遇。但是，职工与父亲或与母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。

假期：职工探望配偶的，每年给予一方探亲假1次，假期为30天。未婚职工探望父母，原则上每年给假1次，假期为20天。如果因为工作需要，本单位当年不能给予假期，或者职工自愿两年探亲1次的，可以两年给假1次，假期为45天。已婚职工探望父母的，每四年给假1次，假期为20天。

中小学(含党校、幼儿园)教职工因已按规定享受寒暑假，故不再享受探亲假期。

(二)年休假

机关事业单位的职工连续工作1年以上的，享受带薪年休假。

1、假期：职工累计工作已满1年不满20xx年的，年休假5天;已满20xx年不满20xx年的，年休假10天;已满20xx年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。

2、 职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(1)职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的;

(2)职工请事假累计20天以上的;

(3)累计工作满1年不满20xx年的职工，请病假累计2个月以上的;

(4)累计工作满20xx年不满20xx年的职工，请病假累计3个月以上的;

(5)累计工作满20xx年以上的职工，请病假累计4个月以上的。

3、机关、事业单位应当合理安排职工休假，当年休假不得在下年使用。对职工确因工作需要应休未休的年休假天数，应支付年休假工资报酬。年休假工资报酬的支付标准是：每应休未休1天，按照本人应休年休假当年日工资收入的300%支付，其中包含工作人员正常工作期间的工资收入。

(三)产假

女职工因分娩和妊娠可享受产假。

1、假期

(1)女职工正常分娩者(含提前或超期分娩)，给予3个月(90天)产假。难产或双生以上的，增加产假15天。

(2)女职工妊娠3个月内自然(人工)流产的，给予产假20～30天;三个月以上七个月以下自然流产或人工引产的，给予产假50天。七个月以上早产的按正常产假处理。

(3)妊娠七个月以上的女职工，若体力不支，经本人申请，单位批准，可请假休息，休息天数可计算在90天产假之内或作病假论处。

(4)男女双方均属晚婚晚育(晚育指已婚妇女24周岁以上生育或晚婚后怀孕生育第一个子女)的，男方可享受5—7天护理假。

(5)对计划外分娩和妊娠的，按照省市有关部门规定办理。

2、工资待遇及其他规定

正常产假不影响晋级和工资调整，大中专毕业生在见习期休产假和哺乳假的其见习期要相应延长。

(四)病假

职工因病需要治疗或不能坚持工作进行疗养者可请病假。

1、病假假期及待遇：

(1)病假在2个月以内的，工资全额发给。

(2)病假超过2个月不满6个月的，从第3个月起，工作年限不满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的90%计发;工作年限满20xx年的，工资扣除工作性津贴后全额发给。

(3)病假超过6个月的，从第7个月起，工作年限不满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的70%计发，工作年限满20xx年的，工资按扣除本人工作性津贴后的80%计发。

2、享受病假待遇的有关规定

(1)职工在病假期间，继续享受所在单位的生活福利待遇。

(2)职工请病假需持县级及以上医疗机构证明和建议书。

(3)病假包括公休假日和法定假日。

(4)除工伤外，当年病假超过2个月的，年度考核不得当年评为优秀;病假超过6个月的当年不计算工龄，当年考核不定等次，不享受年终一次性奖金。专业技术人员从第七个月起解除职称聘任资格，在本聘期内实行高职低聘(员级职称的降低一个工资档次)。

(5)中小学教职工在每学期开学初就请病假，在学期中途病愈上班，如果本学校已无岗位，必须调整到缺编的学校工作，如果其他学校无岗位编制，即解除聘任资格，按待岗处理，待岗期间只发给岗位和薪级工资作为生活费。

(6)大中专毕业生在见习期间休病假的见习期要相应延长。

(五)事假

1、机关事业单位干部职工均可享受事假待遇。请事假一天扣发本人一天的工作性津贴。当年事假累计少于或等于本人年休假天数，本人又自愿放弃年休假的，事假可以顶替年休假;当年请事假累计天数超过年休假天数的，从超过之日起扣发本人一天的工作性津贴;当年事假累计超过30天以上的，从31天起停发本人工资。

2、事假期间如遇国家规定的周休息日和节假日不予计算。

3、全年事假累计超过20天，年度考核不得评为优秀;累计超过30天的，本年度考核“不定等次”， 不享受年终一次性奖金。专业技术人员从第31天起并解除职称聘任资格，在本聘期内实行高职低聘(员级职称的降低一个工资档次)。

(六)婚假

1、按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假。

2、符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。

3、婚假以请假之日起连续计算，包括公休假及法定假。

4、婚假期间工资照发。

(七)丧假

机关事业单位工作人员的直系亲属(父母、配偶、子女)以及岳父母或公婆死亡后，可请丧假料理丧事。

1、根据具体情况，由本单位领导批准，酌情给予1—3天的丧假。路程远的可适当给予路程假。

2、丧假期间工资照发，车船费等自理。

(八)寒暑假

1、中小学教职工享受国家规定的寒暑假期带薪休假的权利。教师应利用寒暑假在保证休息的同时为新学期的教育教学工作做好充分的准备。本学期病假在3个月(含3个月)以上或者学期末、学期初均请病假者，不享受寒暑假，寒暑假时间一并计入病假时间。

2、教职工在享受教育行政部门规定的寒暑假同时，如需有关人员在寒暑假期间参加会议、学习、加班等，仍属工作时间，应按有关规定按时参加。

三、请假的审批权限与手续

(一)病事假的审批权限

1、职工请假，需本人书面申请(请假条)，按管理权限逐级审批。

2、职工请假，连续事假在10天以内或病假在15天以内的，由单位主要领导同意后报主管部门主要领导审批;事假超过10天或病假超过15天的，由单位审查、主管部门审核登记，加注意见后，按职工管理权限，分别报组织部、人事局审批。

3、各级领导干部请假审批权限

县级领导干部、乡镇党政主要领导和部门党委书记请假，由县委书记审批，组织部门备查;县政府组成部门及直属事业单位主要领导请假，由县长审批，组织部门备查;县人大、政协、法检两院科级干部请假，由单位主要领导审批，组织部门备查。

各乡镇、各部门副职和事业单位副科级以上领导干部请假，10天以内由本乡镇、部门(主管部门)、本单位的主要领导审批，组织部门备查;10天以上的，经本乡镇、本部门(主管部门)主要领导审核并签注意见后，报县委组织部审批。

4、所有干部职工连续请事假5天以上、病假15天以上，按管理权限审批后报人事局备案。

(二)产假、哺乳假、婚假、丧假审批权限

1、职工请产假，由单位审核，主管部门登记批准，报组织、人事部门备案。请哺乳假必须按病假程序办理。

2、探亲假、婚假、丧假由单位按有关规定负责审批。

(三)年休假审批权限

1、各乡镇、部门副职和事业单位副科级以上领导干部以及一般干部职工的年休假，由单位审批，报主管部门和组织、人事部门备案。

2、县级四大班子领导和各乡镇、各部门党政主要领导的年休假，由县委、县政府主要领导审批。

(四)请、销假程序

1、干部职工请假，应办好完整的请假手续。请假期满后，请假人应向批准单位销假。病假者应持县级及以上医院或医疗机构康复证明(患传染病者须证明已无传染性)向单位提出销假申请，办理销假手续。

2、若遇特殊情况超假的，应办理续假手续。对于既无正当理由，又未办理续假手续的按旷工处理。

四、有关要求

(一) 各乡镇、各部门(单位)要加强对干部职工考勤工作的领导和管理，严肃劳动纪律，严格按照本办法做好本单位的考勤管理工作，并可结合本单位实际制定具体的考勤细则。

(二) 各乡镇、各部门(单位)要认真做好干部职工的考勤登记工作，按月统计公布，严格执行请销假和有关待遇等规定(有些工资、津贴和奖金等扣发当月不能执行的，到次月或年底一并结算扣发)。

(三)各乡镇、各部门(单位)主要领导为各单位干部职工考勤工作的主要责任人，必须秉公办事。如发现并查实在干部职工考勤问题上有弄虚作假或隐瞒包庇行为的，或私自聘用他人顶岗等现象，将追究相关领导和本人的责任，个人私自聘用他人顶岗的时间全部按旷工论处。

(四) 各乡镇、各部门(单位)要进一步健全完善值班制度，加强管理，做到值班不脱岗，排班、交接班有记录记载，保证工作正常有序进行。

(五)组织、人事、监察部门要加强对干部职工考勤工作的监督检查，定期、不定期地采取查岗、查考勤表、查《平时考核手册》的填写情况等办法，及时纠正和处理工作中存在的问题，以保证本办法的顺利实施和工作的正常开展。

五、本办法下发后，以前的有关考勤规定与本办法不一致的，以本办法为准。本办法自下发之日起执行。

六、本办法由县委组织部、县人事局负责解释。

为使我班学生有一个更好的学习生活环境，本着责任到人的原则，187班制定班级个人平时表现奖惩制度，以保证班级工作顺利进行。具体细则(以原始积分零分为准，优则加分，劣则减分)如下：

一、教室纪律

1. 课上交头接耳，小声说话，无故接教师话茬、起哄、无理取闹，顶撞任课教师，发生师生冲突等行为的，或被逐出教室或罚站者，扣2分;

2. 外出学校不请假者，当旷课对待，每次扣5分;

3. 迟到早退者，每人次扣5分，并罚抄日常学生守则2遍;

4. 上课不认真听讲，睡觉、照镜子、吃东西、传纸条、交头接耳、嬉笑打闹者，每人次扣1分，擅自换座位、离座且不服从管理者，每人次扣2分;

5. 自习课以及午休违反以上纪律，教师或纪律委员连续提醒两次不听者，每人次扣1分，并罚抄日常学生守则1遍。屡教不改者，酌情加倍扣分，并罚抄日常学生守则2遍。

6. 每旷课一节扣5分，并罚抄该科当天作业5遍，如有事请需请假，否则当旷课计算;

7. 不按时完成作业的，被任课老师投诉一次扣2分，未交作业者，除扣2分，另外将此科作业抄3遍，英语作业除外(5遍)，当天完成，隔日翻倍;

8. 损坏班级、学校公物，每次扣5分;

9. 上课不带书本，必需学习用品等，被老师批评一次扣2分;

10.上课铃响后，教师进教室之前无故未回到座位坐好这，每次扣1分。

二、卫生纪律

1. 教室卫生不合格，被学校扣分或通报批评的，负责该区域的同学每人次扣2分，并罚扫三天，三天内如再扣分，则再扣2分，并加罚一星期卫生;

2. 教室和公共区卫生每天均打扫3次，未扫干净或少扫一次，负责该区域的同学每人次扣1分;

3. 公共区巡视不到位导致扣分者，扣1分;

4. 在教室或在班级外的其它场所乱扔垃圾，破坏环境卫生者，每人次扣1分;

5. 不按时打扫卫生者，每人次扣2分，特殊情况请事先找班主任解释;

6. 座位底下有垃圾，能查出乱丢垃圾的同学，则扣该同学1分，如查不出来，则扣坐在该座位的同学1分。

三、集体纪律

1. 做眼保健操、课间操要做到快、静、齐，集合拖拉散漫，入场退场无视持续，做操不认真者，在队伍中推搡的，每次扣1分，被学校扣分者，每人次扣2分，并罚抄当天任一科作业5遍(班主任指定);

2. 集体活动、大型集会、学校活动等公众场合被通报批评的，个人扣5分，集体每人扣1分，被表扬的每人加1分。

四、个人纪律

1. 骂人、说脏话、粗话，或侮辱同学的，每人次扣1分;

2. 无故欺负同学，造成较严重后果者，每人次扣2分;

3. 拿同学东西而不事先得到同意者，每人次扣1分;

4. 不服从安排，无故不参加班级各项活动的，每人次扣2分;

5. 敲诈勒索者、打架造成严重后果者、抽烟、偷窃他人物品者每人次扣10分，并通知家长来校处理;

6. 进入网吧、游戏机室等未成年人不得进入的场所者，发现一次扣5分;

7. 考试作弊，无故缺考者，每人次次扣5分;

8. 教室物品谁损坏或丢失谁赔偿，若无法找出责任人，则由全班同学共同承担损失，由生活委员负责收费等所有事宜。

9. 携带不该携带的物品(手机、MP3、管制刀具等)到校者，扣5分并没收，可通知家长

来校领取，若再犯，没收则一年后归还。

奖励办法：

1. 连续一周无迟到、早退、缺勤者，每人次加1分;

2. 连续一周无拖欠作业、抄袭作业或补作业者，无课堂违纪现象者，各科作业连续5个A+或优秀者，每人次加3分;

3. 各次考试总分进入班级前10名或成绩较上次年级排名前进10名以上者加3分;

4. 收到学校通报表扬者，每人次加2分;

5. 文体比赛，个人代表班级参加，依照参加态度、为班级争得的荣誉和个人取得成绩每人加2分到5分不等;

6. 被任课教师表扬者，每人次加1分(学习委员负责记录);

7. 协调班级同学间矛盾者，每人次加1分;

8. 拾金不昧者每人次加1分;

9. 其他好人好事酌情加1分到3分;

10. 一个星期在学校不扣分，全体同学加2分，同时在下个星期安排一节活动课;

11. 每个月评选明星小组和明星组员(表现特别优秀或者进步特别显著的组员)，当选小组成员每人次加2分，个人加5分。

说明：扣分情况每周由班委会成员组织统计，并公布于班级公示栏内。对于扣分情况较严重的制定以下惩罚措施：

一、一周内扣分达10分者

1. 由本人写书面检查(不少于300字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 罚抄187班奖惩制度2遍。

二、一周内扣分达10分至20分者，或连续两周扣分达10分者

1. 由本人写书面检查(不少于500字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 电话通知家长，请家长与班主任共同教育;

3. 罚抄187班奖惩制度5遍。

三、一周内扣分20分以上者，或连续三周扣分达10分以上者

1. 由本人写书面检查(不少于800字，说明扣分原因、反省和今后的打算);

2. 通知家长到校，与班主任当面商讨教育方法;

3. 罚抄187班奖惩制度10遍。

4. 屡教不改，屡罚屡犯，且违反班规严重者，交由学校处理。

学期末，根据各同学的累积总分，评定三好学生，优秀班干，学习进步奖等荣誉称号并计入档案。此记录将作为班主任学期末对班级成员打分、成绩单评语的重要参考依据。 187班奖惩制度自20xx年9月17日起生效，请全体同学严格遵守。

20xx-9-16

公司劳动纪律管理制度为强化劳动纪律管理，增强员工劳动纪律性，特制定《员工劳动纪律管理制度》。

1、上班不迟到，不早退，不脱岗，不窜岗，不睡岗，违者每次罚当事人20元。午餐时间未到提前就餐者视同早退。

2、上班必须按公司规定正确穿戴劳保用品，违者每次罚50元。

3、禁止员工酒后上班，违者每次罚100元。

4、上班时间禁止做与生产、工作无关的私事，违者每次罚50元。

5、各部门、车间必须在早7：50前组织召开班前会，8：00后所有人员需进入工作状态，违者每次罚30元。迟到、早退、脱岗、窜岗、睡岗30分钟以上者当天（班）一律按旷工处理。

6、员工在工作日中间原则上不饮酒，如确因工作需要须经主管领导同意。违者可给予批评或处以50元次的经济处罚。

7、严禁员工打架斗殴，不管何种原因，只要一经发现查实即处以200-500元人次的罚款，情节较严重的处以500元以上罚款并直接开除，触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

8、旷工_____者，旷工期间考勤不计，另旷工1天扣发三日工资。如全月旷工累计达3天及以上者，扣发当月10天工资，连续旷工7天或全年累计达30天以上者直接予以辞退处理，旷工7天扣罚一月工资并赔偿其因旷工造成生产计划秩序不能正常进行所造成的必要损失。

9、员工偷窃、转移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外，并扣发当月的全部的工资，一律予以开除。触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

10、对危害企业财产和员工生命安全、破坏企业生产工作秩序和治安的行为视而不见、不制止、不敢挺身而出、不发挥应有的作用，给企业造成损失者，经调查核实后，视情节给予扣款、调离岗位、降级、降职处分。属专职工作人员失职者，从重或加重处罚。

11、员工违反劳动纪律，造成企业经济损失的，根据其情节对经济损失进行赔偿。

12、员工严重违反公司规章制度，给企业造成重大损失或在员工中造成极为不利的影响，可根据公司有关规定，对其作出警告、记过、降职、开除的处分，并记入员工个人档案。

13、存在以下违规行为的，公司可以给予罚款50元处理：

（1）员工出厂，除正常下班时间以外必须持有出门证（出门证需注明出厂时间和返回时间同时门卫室要做好登记）。无出门证出厂门卫值班人员有权拒绝进出厂或报公司管理部处理。

（2）着装得体，禁止穿拖鞋上班（包括无跟凉鞋）。不合着装要求的，车间主管有权拒绝入内，班组不得安排生产作业。

（3）员工_____（自行车、摩托车、汽车）不按企业指定方式、区域停放，乱停放的。

（4）上班期间，员工个人来客来访一律在门卫室接待。工作时间内非业务需要，禁止工作时间用手机上网、玩游戏。

（5）不服从企业合理的正常调动和工作安排的。

（6）不按规定确定产品状态标识或者自行改动状态标识，造成生产混乱的。

（7）未经许可，非对应职能人员进入企业的重要场合，影响正常的生产秩序的。重要的场合包括例如仓库、财务部门等。

（8）工作期间溜岗、串岗。离岗超过5分钟至30分钟内的视为迟到。

（9）工作期间，消极怠工，吃零食，打闹嬉戏或进行娱乐活动，大声喧哗干扰他人工作等的。

（10）没有健康的卫生习惯，破坏企业环境卫生的。

（11）不爱护公物，浪费企业机器设备、工具、物料，损失轻微的。

（12）员工不按规定做好日常的机器、设备的保养工作的。

（13）操作机器、设备时，不遵守安全操作规程的。

（14）设备、工装使用过程中，如发现有异常情况，操作员工应按照安全操作规程进行处理，不及时告知班组长和相关技术人员处理，盲目操作的。

（15）发现直接危及人身安全的紧急情况，不立即采取应急措施，造成企业损失的。

（16）在生产、仓库等禁止吸烟区域吸烟的，造成损失的并根据损失大小给予记过以上处分。

（17）下班时不整理作业现场，搞好工作场地卫生，关好门、窗的。

14、存在以下行为的，公司可以给予罚款100元处理：

（1）不经批准，擅自休假造成旷工的（矿工除扣发三日工资外，可视情节根据规定进行处罚）。

（2）在考勤上弄虚作假的。代打卡的，给予双方处理。

（3）无理取闹，_____、谩骂吵架的。

（4）接到生产或质量或安全等问题的整改要求后，未在规定时间内落实整改的。

（5）上班时间出厂，没办理规定手续，私自出厂的。

（6）没有物资放行单，携带有企业财产的。

（7）对主管人员正常工作指派、安排不遵守，争吵并有_____、侮辱，甚至产生身体冲突者。情节严重的，认定为严重违反企业规章制度。

15、存在以下违规行为的，企业可以认定_____，造成损失的，可以认定重大过失予以辞退并处罚款200元：

（1）连续或一个月内旷工累计三天或以上者，认定为严重违反规章制度（旷工除按规定扣发工资以外可视情节按本规定给予加罚）。

（2）工作期间打架闹事，严重影响企业正常生产秩序的。

（3）严禁酒后进厂返工，对于有明显饮酒迹象的，值班保安有权拒绝入内。

（4）违反国家法律法规和_____道德规范，令企业蒙受声誉或利益的损失者。

（5）被依法追究刑事责任的或被依法实施劳动教养的。

（6）_____、_____或用职权营私舞弊，使企业蒙受重大损失者，应记重大过失。故意损坏企业财物，金额达到500元人民币或以上的。

（7）经认定_____员工怠工的指使者。

（8）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成企业的工作任务造成严重影响，经企业提出后不改正者。

（9）泄漏企业的技术、商业机密，对企业造成重大损失者。

15、有下列情况之一者，应考虑进行奖励，其中嘉奖，每次奖励30-50元。立功，每次奖励100元以上。突出表现的，由企业另行研究给予奖励。

（1）弘扬正气，见义勇为，救死扶伤，立功者。

（2）助人为乐，拾金（物）不昧者，行为足以嘉奖或立功者。

（3）及时发现并揭发徇私、舞弊，避免企业的损失。嘉奖或立功。

（4）根据企业的状况，提出合理化建议并被采纳。嘉奖或立功。

（5）企业出现临时突击任务，如因交货而临时增加生产任务、抢修、抢险等任务，能担负责任，以身作则，出色完成任务者，嘉奖或立功。

（6）连续长期对使用的设备进行良好的保养，使设备长期处于良好的运作状况，得到设备管理人员或车间主任的确认。嘉奖或立功。

（7）非本属职能者，能发现产品的质量问题、生产过程问题，及时反映，消除产品隐患，避免企业出现损失者，嘉奖或立功。

（8）工作岗位中能发现潜在的安全隐患，及时向主管部门提出并得以认定，嘉奖或立功。

（9）无论从事生产或管理工作，发现或改进工艺、方法、流程，提高生产效率或者降低生产成本，节约费用。坚守企业利益，积极为客户、商户服务，得到客方的一致好评。给予嘉奖或立功。

16、员工因_____受到经济处罚、行政处分不服的，可在收到处罚通知之日起七日内向公司劳动争议调解委员会申请调解。

17、本制度适用于公司全体员工。

18、本制度自发文之日起施行。

总则

第一条：认真贯彻执行《农民专业合作社法》和《农民专业合作社财务会计制度》及国家有关的法律法规和相关政策。

第二条：切实加强合作社的财务管理工作，规范合作社的财务行为，保护全体成员的合法权益和合作社资产安全及完整。

第三条：按照财务会计工作准则，及时编制财务计划，准确开展财务核算，全面反映财务状况，完整保存财务资料。

第四条：严格执行财经法纪，坚持勤俭执家、厉行节约、合理使用资金的原则，积极参与合作社经营管理，为提高本社经济效益提供服务。

会计工作职责

第五条：按照《农民专业合作社财务会计制度》，编制和执行预决算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

第六条：对合作社生产成本和相关费用进行预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本社内设机构降低消耗、节约费用、提高运行效率和经济效益。

第七条：建立健全经济核算制度，及时开展记帐、复帐和报帐工作，做到手续完备、数据准确、帐目清楚、资料齐全。按规定妥善保管会计凭证、会计帐簿和会计报表。

第八条：定期检查分析合作社财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事会或理事长报告财务情况，并提出合理化建议，及时向监事会和全体成员公开财务收支状况。

出纳工作职责

第九条：认真执行现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐据，严格审查现金和银行存款，不得坐收坐支，不得白条抵库。

第十条：严格执行库存现金限额，日常零星开支所需备用金限额为1000元，超过部分必须及时存入银行，严禁公款私存。

第十一条：建立支票管理制度，健全支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效。

第十二条：配合会计做好各种帐务处理，配合银行做好对帐、报帐工作。完成理事长或财经主管领导交办的其他工作。

现金及存款管理

第十三条：严格执行国家《现金管理暂行条例》，不准白条抵库，不准坐支挪用，不准公款私存，库存现金不准超过规定限额。

第十四条：建立现金出纳员岗位责任制，实行帐、款分别管理，出纳员不登记会计记录，负责办理库存现金的收、支和保管工作。

第十五条：加强对银行存款的管理，支票、存折和印鉴应分别妥善保管，定期核对帐目。 第十六条：严格开支审批手续，对手续不完备的开支，不得付款，对不合理的开支，出纳员有权拒付。

第十七条：现金日记帐必须使用国家规定的标准帐页和正规的票据，按《农民专业合作社财务会计制度》规定，设立规范的帐目。

资产及物资管理

第十八条：固定资产属全体成员所有，由合作社统一管理使用。按规定建立固定资产台帐，妥善保管，保证固定资产的安全与完整。

第十九条：建立健全固定资产折旧制度，定期对固定资产进行盘点清查，做到帐实相符。固定资产的出租、变卖和报废，应经社员大会或社员代表大会讨论通过，方可执行。

第二十条：定期清查和核对各种应收款项，对外单位和本社成员欠款，应采取措施加以摧收。对坏帐、呆帐的核销应由理事会、监事会核准，经社员大会或社员代表大会讨论通过后，方可核销。

第二十一条：合作社统一收购成员产品、开展集中销售，必须分户建立产品物资登记台帐，详实记录品名、数量、等级、价格、金额和收购时间，及时兑付收购资金。

第二十二条：大型固定资产购建，大量生产资料的采购，应由理事会提出购建和采购计划，经社员大会或社员代表会议讨论通过，实行招投标，提高招标竞标的透明度。 民主管理与监督

第二十三条：坚持民主理财和财务公开原则，保障本合作社全体成员的知情权、决策权、参与权和监督权。

第二十四条：合作社监事会具体负责民主理财和财务公开工作，定期对本社财务状况进行审查，对违反财经法纪行为进行有效监督。

第二十五条：按照农业部、监察部《农村集体经济组织财务公开暂行规定》的程序、内容、形式和方法，及时做好财务公开。

第二十六条：合作社年度收益要优先计提积累，并按以下顺序分配：

(1)提取公积公益金;

(2)提取风险金;

(3)向投资者分红;

(4)向社员分配。

会计档案管理

第二十七条： 凡是本合作社的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。

第二十八条：会计凭证应按月、按编号顺序，每月装订成册，并标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章后，归档保存。

第二十九条：会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案的，须经理事长批准。

附 则

第三十条：本制度由理事会负责解释。

第三十一条：本制度由监事会负责监督执行。

1. 实验室属专用教室，谢绝作办公或搞其它活动。实验室的设施布局不得随意变动。实验室的管理工作由科学专任老师负责。

2.学生要在老师的带领下排队进入实验室，按编号就座。在室内要保持肃静，注意室内卫生，严禁带食物进入实验室。

3.实验实行分组管理、组长负责制。实验前后均要仔细检查本组实验台电器仪表和清点本组实验器材，并如实填写“器材使用报告单”，若有损坏、丢失，须及时声明并进行登记，任课教师要查明原因，及时做出处理。

4.严格按照操作规程辅导学生进行实验，采取必要措施保证学生的人身安全和身体健康。因未按操作规程或不负责造成师生人身伤害的，要追究有关人员的法律责任。

5.教育学生要爱护学校的公共财物，要爱护所有的实验设施和仪器。对违反操作规程、不遵守安全守则造成设备损坏的，要照价赔偿。

6.建立实验室日志、记录每次实验名称、日期、班级、人数、授课教师等基本情况。实验完毕，任课老师应组织学生做好器材的整理和放置工作，固形废物要收集于废物桶，废液要倒入废液缸，严禁随地乱扔杂物或将废液倒入水槽中。严禁在实验台上随便涂画。实验室的一切物品，未经教师允许，不得擅自取用或带出室外。

7.实验室教学人员要安排学生每天搞好实验室的清洁卫生，保持实验室的整齐清洁。