公司内务管理制度范本（经典20篇）

一、总则

1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技

术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益。

4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供

学习深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7.公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，

反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

8.员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、员工室内规范

1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。

2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

5.经签发的文件原件送办公室存档。

6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准

的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。

三、保密制度

所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。

职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。

职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。

四、办公用品购置、领取规定

1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审

批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。

2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批

表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。

3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。

4.所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

五、考勤制度

1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早

退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。

2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。

3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

4.上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。

6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。

7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。

9.员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进行考核。

六、人事管理制度

1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。

2.由行政部负责公司的人事计划办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。

3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。

4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原则。根据员工的岗位，职责，贡献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。

5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。

6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反者经教不改，公司有权与其解聘辞退。

7.辞退员工，必须提前一个月通知辞退者。

8.员工严重违反规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在离开公

司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否则办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。

七、餐旅费管理制度

1.本办法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。

2.出差费分膳食费、住宿费两项。

①膳食费每天40元。

②住宿费每天120元。

3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审

核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。

4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

八、报销制度及流程

1、公司报销时间：每周一和周五

2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

3、报销制度：

(一)报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。

(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按

单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三)按规定的审批程序报批。

九、办公财产管理

1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。

2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。

3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。

4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。

6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。

7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。

8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。

十、财务管理制度

一、总则

1、依据、制定本制度;

2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;

财务管理细则

一、总原则

1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、严格执行和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、负责管理公司的日常财务工作。

2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。

12、完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、所有现金收支由公司出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、所开出支票必须封填收款单位名称。

6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、其它依据相关会计制度及法规执行。

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4) 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

(1) 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。

(2) 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

(4) 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

(5) 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 (6) 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。

(7) 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。

出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。

第十一条 出差补贴标准

(1) 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。

(2) 远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补贴;

(3) 出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。

(4) 出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。

第五章 附则

第十二条 下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿补贴。

第十三条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第十四条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。 第十五条 本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。

第六章：附表

表1、出差审批单、出差审批单

表2、出差报告单

车辆管理制度范本

为加强车辆使用和管理，提高车辆使用效率，确保业务工作正常运转，节省车辆使用开支，结合我办(公司)实际，特制定以下制度：

一、车辆调派使用、用油管理、维修管理、车辆管护，统一由秘书科(综合协调部)具体负责实施。

二、调派车辆的原则是先急后缓，先重要后一般，确保工作顺利开展和行车安全。

三、关于车辆使用管理

(一)每天上班时间，本办(公司)的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科(综合协调部)根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

(二)因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科(综合协调部)调派车辆;离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

(三)单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准;外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

(四)车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

(五)司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科(综合协调部)报告。

四、关于车辆用油管理

(一)市内行车加油，原则上持卡到加油站加油，特殊情况经单位领导同意才可现金加油。市外行车需加油时，须凭盖有税务、加油站单位印章的正式发票报销。

(二)润滑油更换按规定里程报秘书科(综合协调部)核准后进行更换，登记工作由秘书科(综合协调部)负责。

五、关于车辆维修管理

(一)车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站(厂)进行处理维修。

(二)在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科(综合协调部)报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

六、关于车辆管护工作

(一)车辆与司机相对固定，因工作需要调整时，由秘书科(综合协调部)安排;办(公司)领导用车相对固定，办(公司)领导离开贵港不用车时，其使用的车辆和司机要照常到办(公司)报到，由秘书科(综合协调部)统一安排使用。

(二)没有安排使用的车辆，上班时间必须停放在办(公司)门前停车场;下班时间和节假日期间，由司机或相对明确保管该车的同志保管，无特殊情况，一般不能出车使用。

(三)司机要经常检查车辆状况，及时排除安全隐患，要保持车况良好，长途用车前要做细致检查;车辆要保持清洁卫生，统一持卡到定点地方洗车。

(四)车辆年审、养路费购置、车辆保险由秘书科(综合协调部)安排人员具体办理，并做好记录，按有关规定办理相关手续。

(五)司机或相关人员要认真保管好车辆，防止丢失和人为损坏。如因保管人责任心不强，造成车辆丢失或损坏的，要追究其责任，关视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

七、每个月初，由单位投资财务管理科(部)统计好每辆车上个月外出公差、维修、用油等情况并统一公布，秘书科(综合协调部)要将每星期的用车登记情况报单位领导。

一、严格控制一切机动车辆进入校园，严禁可疑车辆进出学校，确需进入校园的车辆必须履行学校门卫登记手续。

二、禁止任何机动车辆在学生上学、放学前后30分钟内进出校园。学生在室外活动期间，禁止机动车辆进出。

三、禁止机动车辆进入学校教学区、学生生活区等人员密集区。凡经允许进入的车辆，必须低速行驶，严禁鸣笛。

四、运送货物的车辆应持有效证件到学校保卫部门办理出入手续，按照学校指定时间进出。

五、禁止出租车、超高、超重等超限车辆进入校园，特殊情况需经学校领导同意后，按照门卫执勤人员要求进入。

六、执行任务的消防车、工程抢修车和救护车等，在确保安全的情况下可直接进入。摩托车、电动车、自行车、脚踏三轮车进出校门必须推车通过，校内禁止骑行。

七、学校教职员工的机动车辆由学校保卫部门统一发放出入证件，凭证件进出，并按学校要求停放。

八、除学校车辆外，其它车辆不得在学校内过夜停放。学校只对特许车辆提供临时停放的场地，不履行看管义务。

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、财务部职责范围

1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销;

5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

四、附则

1、所有费用支出实行总经理签批制。

2、本制度自董事(股东)会议通过之日起开始施行。

为进一步加强财务管理，结合目前公司现行的实际状况，制定相关的一些补充规定。针对到不同城市出差的公司副总、部门经理及一些特定人员的出差，其相关住宿及补助标准如下：

1、 一般出差到外地，因业务需求需住宿在当地，应提前报知行政部，由公司选择当地快捷酒店预定住宿，据住宿发票实报实销。快捷酒店如：锦江之星、7天假日、如家酒店、168莫泰等等。

2、 餐费补贴： 副总级别每日补贴50元(午餐30元、晚餐20元) 部门经理每日补贴40元(午餐20元、晚餐20元) 其他特定人员每日补助30元(午餐15元、晚餐15元)

3、 其他费用应本着节约节俭的原则，立足于降低费用开支，尽力不乘坐出租车、黑车，减少交通费用支出。

此规定从20xx年8月1日起开始执行!

1、值班时间：当日下午下班后至次日上午上班前。

2、值班人员职责是负责夜间值班期间的各种事项处理及公司保卫工作。

3、值班人员应及时填写值班记录表，记录值班期间车间生产情况，包括产品、人员、带班、设备运转情况;记录值班期间外来人员出入情况、门卫以及监控是否正常等情况。

4、值班记录表由办公室人员管理，值班人员值班结束后应将值班记录表及时送交办公室，办公室将值班记录表交给下一值班人员。办公室将值班记录表以月为单位统计汇总存档，作为夜间值班情况及计算夜间补贴的依据。

5、值班人员每日上岗、离岗前必须检查厂区有无异常情况，发现异常情况、丢失被盗等破坏现象要及时汇报。值班期间遇恶劣天气时值班人员厂区巡查应在正常巡查基础上，重点加强对厂区内办公楼、生产车间、工地、仓库等基础设施预防恶劣天气措施的巡查，组织厂区内员工做好恶劣天气的预防应对，确保将恶劣天气的损害降至最低，并在出现突发事件时及时向公司领导汇报。

6、值班人员与门卫人员配合及时处理各类突发事件。如遇重大事件难以处理的，应及时报告单位领导，并请求有关部门协助处理。

7、值班人须尽职尽责，维护好公司利益。值班人员必须坚守岗位，不得擅自离岗。值班人因事、因病无法到岗值班的，应事先请示调班，并报办公室备案。值班人不准当班喝酒，不准带非本单位人员入内。若因此而造成损失的，追究当事人的责任。不按规定值班签到、缺勤的一次罚款30元。

8、值班人员不遵守本制度的，对夜间出现问题未发现、未按规定处理或汇报的每人罚款30元;值班人员采取措施得力规避公司经济损失的视情况奖励30—200元。

9、本规定自 下发之日起执行，由办公室负责解释。

20xx 年5月25日

安全操作规程

一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。

二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。

三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。

四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。

五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。

六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。

七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。

八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。

保洁员管理制度

一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。

三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

五、文明服务，礼貌待人。

六、服务态度端正，有较强的奉献精神。

七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

八、未经许可，不得擅入住户家中。

九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

十三、做好每日工做记录。

保洁员岗位职责

一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。

二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。

三、负责楼道杂物的清理。

四、负责垃圾的收集、转运集中。

五、负责垃圾桶的清洗工作。

六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。

七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。

八、负责员工活动室、更衣室的清洁。

九、负责工具设备的清洁及保养工作。

十、完成领导临时交办的其他任务。

保洁领班岗位职责

一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。

二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。

三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。

四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。

五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。

六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。

七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。

八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。

九、协助处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。

十一、完成领导交办的其他任务。

保洁主管职责

一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。

二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。

三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。

四、负责编制人员的计划安排。

五、负责制定消杀服务实施方案。

六、负责核实工具用品的申购计划。

七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完

成的情况。

八、对一些专用设备进行使用指导。

九、负责处理涉内外纠纷、投诉。

十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。

十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。

十二、完成领导交办的其他任务。

日常考勤

1、严格执行部门作息时间表现行为：

2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。

3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。

4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。

5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。

二、公休：

1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。

2、员工休息日有所属部门主管按月安排。

3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。

4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。

5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。

三、班次：

1、员工的班次采用轮换制。

2、员工的换班原则与换休做法相同。

四、节假日：

1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。

2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。

奖惩制度

1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!

2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;

3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的`基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;

4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;

5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!

7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!

8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!

9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;

10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;

11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;

12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;

一、敬岗敬业，熟悉法规，依法办事，客观公正，搞好服务，按照国家统一的会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

二、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。

三、对审批手续不全的财务收支应当退回，要求更正。

四、对违反国家统一的财政、财务、会计制度规定的财务收支，不予办理。

五、职工公出借款凭证必须附在记帐凭证后面。职工出差回来三天内应向财务报帐。收回借款时，应当另开收款收据，不得退还原借款凭证。要及时清收欠款。

六、正确计算销售收入和经营业务收入，认真审查收入凭证，正确计算和分配利润。

七、按照税法规定及时足额缴纳各项应交税金。

八、按照会计管理档案的办法、规定和要求当年会计档案年终后，由会计档案管理员审查核对，整理立卷，制定目录，装订成册，妥善保管，严格执行安全和保密制度。

1、严禁在楼道、楼梯及出口处堆放车辆或杂物，保证楼道畅通无阻

2、上、下楼时要遵守规定，坚持轻声慢步礼让的原则，上下楼梯要靠右行。

3、在楼道及楼梯上严禁追逐打闹、推搡他人、勾肩搭背、拉手插兜、攀爬栏杆、高声喧哗。

4、集中下楼时要分楼层分时间段进行，中午放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔10分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔10分钟单号楼层下楼。下午晚上放学时，星期一、三、五单号楼层先下楼，间隔5分钟双号楼层下楼;星期二、四、六双号楼层先下楼，间隔5分钟单号楼层下楼。

5、每逢学生回家、上晚自习停电或遇突发事件时，须等候学校值班室通知下楼，并由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。

6、课间操、国旗下讲话或大型集会等大型活动中学生下楼时，由上该班本节课的教师负责该班的学生疏导工作，并到楼口指挥学生有序下楼，避免因推搡拥挤而发生意外事故。学生解散时必须依次按要求退场，U型楼各楼梯退场顺序均为使用本楼梯的四楼班级、三楼班级、二楼班级、一楼班级;综合教学楼退场顺序均为使用本楼梯的五楼班级、四楼班级、三楼班级、二楼班级 、一楼班级。

7、学生在升旗、课间操、大型集会时，已经上楼的学生须待所有学生上楼后，方可出班活动，防止学生有上、有下发生拥挤现象。

8、集中上下楼时，必须走本班固定的楼梯及楼道口，严禁逆行，严禁串楼道口。

9、图书楼报告厅上下楼，原则是 谁使用谁负责。由使用报告厅的教师负责上下楼秩序。

10、所有教师必须准时到岗，认真负责。 11、U型楼各班学生使用楼梯规定：

U东楼中厅楼梯(中厅楼梯两侧两个班及北楼东侧两个班)

U北楼梯(北楼西侧三个班)

U东南角楼梯(南楼东侧两个班)

U西南角楼梯(南楼西侧三个班) 综合教学楼(共用一个楼梯)

12、综合教学楼上班级教室靠近走廊的窗户不宜开得过大，以免因占用空间过大而发生碰伤学生的事故。

13、冬季时间，严禁在过道、楼梯等地面洒水，以防因结冰而使学生滑倒受伤。

14、教学楼上班级的学生不得将身体探出栏杆或窗外，谨防不慎发生意外坠楼的危险。

1.1 公司公务用车的证照保管，车辆年审、车辆保险支出等事项统一由财务部负责管理。公司车辆由专人负责保养、维修、检验、清洁等。下班以后公车停到指定位置，车钥匙放到前台。

1.2 本公司人员因公用车，须事前向总经理申请调派，总经理依其重要性指定派车，不按规定申请，不予派车。公车非紧急事件，非现金支取业务，不得使用。

1.3 车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照。

1.4 未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。

1.5 费用报销

1.5.1 公务车油料由财务部发放油卡加油，或由司机代付，回公司凭发票实报实销。

1.6 车辆维修应事先填写“车辆保修申请单”，注明行驶里程，经总经理核准后方可送修;清洗、打腊等事先应及时报告。

1.7 公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情况特殊，经总经理同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

1.8 车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得总经理批准。

1.9 如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或责任人予以负担。

1.10 在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果，坚决杜绝酒后驾车。

1.11 私闯红灯、乱停车、驾驶未佩带安全带、驾驶时车速超规定等驾驶车辆违反交通规则行为，其罚款和费用根据具体情况来确定双方承担比例。

1.12 各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近公安机关报案，并立即与公司联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

1.13 发生人为原因造成责任事故造成经济损失时，按实际损失，责任者应赔偿。 a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的30%处罚;

b.严重事故(经济损失在1000～5000元者)：按经济损失的20%处罚;

c.重大事故(经济损失在5000～10000元以上者)：按经济损失的10%处罚;

d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的8%处罚。

1.14 因意外事故造成车辆损坏，公司承担相应维修费用。

1.15 公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

1.16 公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

1.17 工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

1.18 公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

1.19 对用车者服务

a.不论用车者是否是本公司职工，司机都应热情接待，礼貌服务，安全驾驶，遵守交通规则，确保交通安全;

b.维护公司的良好形象;

c.乘车人带大件物品时，司机应予以帮助。

1.20 离车注意

a.司机因故需离开车辆时，必须锁死车门;

b.车中放有贵重物品或文件资料，司机必须在离开时，应将其放与后行李箱后加锁。

1.21 出发前后工作

a.清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

b.行车前要坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐;轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好;确保车辆处于安全、可靠的良好状态;

c.司机应根据目的地选择最佳的行车路线;

d.随车运送物品时，接货时应仔细清点所装货物内容，做好交接记录，送达目的地后应准确发放所需物品，并与接收人做好交接登记工作，不得擅自挪用运送货物，如经发现给予相应处罚。

1.22 个人形象

a.司机要保持良好的个人形象，保持服装的整洁卫生;

b.注意头发、手足的清洁;

c.注意个人言行;

d.在驾驶过程中，努力保持正确的姿势，车内禁止吸烟;

1.23司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

1.24 属公司所有的其它各种车辆参照本管理制度的有关条款执行。

1.25 未尽事宜按《中华人民共和国道路交通法》和相关法律法规执行。

1.26 本制度经总经理核定、批准后发布施行，行政部对其负有解释权。

第一条 为加强我市建筑市场监督管理，规范建筑市场秩序，建立优胜劣汰的动态管理机制，提高企业综合素质，确保工程质量、安全生产，根据《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》等规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本市、国务院有关部门直属、省属驻昌和外地进昌各类建筑业企业。所称的进昌建筑业企业，是指企业法人营业执照注册地不在本市范围内，具有建设行政主管部门颁发的《建筑业企业资质证书》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建等活动的企业。

第三条 南昌市城乡建设委员会(以下简称市建委)具体负责建筑业企业的诚信管理工作。

第四条 进昌建筑业企业进入本市参加建设市场活动，应提供完整、真实、合法、有效的资料到市建委办理进昌登记手续。

第五条 进昌办理登记手续须提供以下资料(原件核对后归还)：

(一)《建筑业企业资质证书》、《企业法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》原件及复印件;

(二)企业法定代表人授权委托的在昌负责人的委托书，企业在昌负责人、技术负责人、财务负责人、具有专业资格的专职质量、安全管理人员任命书、职称证书、劳动合同(含社会保险凭证证明)的原件及复印件;

(三)外省企业应提供省级建设行政主管部门或国务院有关部门出具的外出介绍信，省内企业应提供各市、县建设行政主管部门的介绍信;

(四)由企业所在地县以上建设行政主管部门出具的近二年未发生《建筑业企业资质管理规定》第十四条所列举行为的证明，以及无拖欠农民工工资 的证明;

(五)企业参加项目管理的项目经理、技术、质量、安全、经济管理人员的资格证明、职称证书的原件及复印件，主要技术工种操作人员职业资格证书或其他从业资格证书原件及复印件(技术、管理人员等总人数不少于15人，项目经理或建造师限二级以上，中级职称以上工程技术人员不少于10人，技术负责人应为高级职称)，以及社会保险证明;

第六条进昌建筑业企业在昌设立分公司的，在昌应有固定的办公场所，总承包企业不小于200平方米，各专业企业不小于100平方米，并办理在昌工商注册、税务登记、开立银行帐户及申领《组织机构代码证》。

第七条进昌建筑业企业具备了第五条、第六条所列条件的，可向市建委申领《诚信管理手册》。国务院有关部门的直属、省属驻昌和本市各类施工企业凭资质证书副本，可到市建委申领《诚信管理手册》。进昌建筑业企业不设分公司的不发《诚信管理手册》。

第八条《诚信管理手册》是本市和驻昌、进昌建筑业企业在昌合法承接工程的信用档案，记录企业及项目经理在昌的业绩和奖惩情况。持《诚信管理手册》可参加本市所辖范围内的建设工程招投标活动。持《诚信管理手册》参加招投标时，加入3分诚信分值;有违反建筑市场行为，被处以不良行为记录的每次扣2分，扣分分值可累加(不良行为记录当年有效，不跨年度)。

第九条领取了《诚信管理手册》的建筑业企业变更企业名称和法人代表、资质等级、指定在昌负责人等，应从变更之日起15日内持有关证明文件到市建委办理变更手续。

第十条 国(境)外施工企业进昌施工按照国家、省建设行政主管部门的有关规定办理手续。

第十一条建筑业企业在昌承接工程后，应组织项目管理机构，配备与工程规模、技术复杂程度相适应的管理人员，其中项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员、施工管理员、材料管理员必须是本企业职工。

第十二条 建筑业企业应定期按要求向市建委和市统计局报送建筑业企业各类报表。

第十三条 建筑业企业应遵守国家、江西省及本市有关建筑市场、工程质量、安全生产、文明施工、合同管理、劳动保障、计划生育管理等方面的法律 、法规和规章。

第十四条 对违反本规定，有下列行为之一的，视情节轻重，给予责令整改、通报批评、收回《诚信管理手册》的处理：

(一)在昌无固定的办公场所，驻昌机构主要管理人员实际到位情况与进昌登记的资料不相符的;

(二)企业管理不规范，工程质量、安全生产、文明施工保证体系不健全，项目管理机构的管理人员设置与施工工程规模程度不相适应，以及项目管理人员长期不在施工现场(经3次以上检查均不在施工现场的视为长期不在施工现场)，技术工种和劳务作业人员未取得职业资格证书或其他从业资格证书上岗的;

(三)总承包企业和专业分包企业将劳务作业分包给不具有相应资质的劳务分包企业，或未与劳务分包企业签订书面劳务分包合同的;

(四)出租、涂改、伪造或采用不正当手段骗取《诚信管理手册》的，以及允许他人以本企业名义使用《诚信管理手册》的;

(五)不及时办理相关变更登记手续的;

(六)劳动用工管理不规范，克扣或拖欠务工人员工资的;

(七)不按规定上报各类报表的;

(八)在昌施工期间发生建筑市场违规行为或质量安全等级事故的;

(九)有其他违反法律、法规、规章的行为的。

第十五条 市建委对所持《诚信管理手册》的进昌建筑业企业实行年度检查制度。

年度检查按下列程序进行：

(一)进昌建筑业企业应根据当年的年度检查通知进行年度检查申报，填写年度检查报表，提交《诚信管理手册》，交验《建筑业企业资质证书》、在昌分公司《企业非法人营业执照》、《建筑施工企业安全生产许可证》副本原件。

(二)外省外地建设行政主管部门在昌设有办事处的，该地企业将申报资料提交到驻昌办事处，由驻昌办事处统一将年检资料交市建委;无驻昌办事处的企业将申报资料直接报市建委。

(三)对年度检查资料齐全的企业，市建委在15个工作日内做出年度检查结论，记录在《诚信管理手册》年度检查记录栏内。

第十六条年度检查的内容是：进昌建筑业企业在昌施工条件是否符合进昌登记时应具备的条件;是否与其在昌施工承接的工程规模相适应;进昌建筑业企业在昌是否存在着工程质量、安全生产、市场行为、劳动用工、工资支付等方面的违法、违规行为。年度检查结论分为合格、基本合格、不合格三类。

第十七条进昌建筑业企业在昌的施工条件符合进昌登记时应具备的条件，且与其在昌施工的工程规模相适应，在过去一年中没有发生第十四条所列行为的，年度检查结论为合格;发生第十四条所列行为，经批评教育后已整改的，年度检查结论为基本合格;发生第十四条所列行为，情节严重或整改不力的，年度检查结论为不合格。

第十八条有下列情况之一的，市建委收回其《诚信管理手册》，在两年内市建委不再发给该企业《诚信管理手册》，并给予不良行为记录，在此后的两年内参加本市建筑市场招投标活动时，每次扣4分。

1、年度检查结论为不合格的;

2、连续两年年度检查结论为基本合格的;

第十九条年检时间为自下发年检通知之日起二个月内，特殊情况企业可申请延期，延期时间不超过一个月。在规定时间没有参加年度检查的进昌建筑业企业，其《诚信管理手册》自行失效。

第二十条 进昌建筑业企业遗失《诚信管理手册》，应在本市登报声明作废后，重新补发。

第二十一条 企业终止在昌承接工程，应到市建委办理离昌手续，同时上缴《诚信管理手册》。

第二十二条 本办法由南昌市城乡建设委员会负责解释。

第1章 总则

第1条 目的

为了给员工营造一个良好的工作氛围，吸引人才，鼓励员工长期为企业服务并增强企业的凝聚力，以促进企业的发展，特制定本制度。

第2条 适用范围

企业所有员工。

第3条 权责单位

(1)人力资源部负责本制度的制定、修改、解释和废止等工作。

(2)总经理负责核准本制度制定、修改、废止等。

第2章 福利的种类及标准

第4条 社会保险

企业按照《劳动法》及其他相关法律规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。

第5条 企业补充养老保险

企业补充养老保险是指由企业根据自身经济实力，在国家规定的实施政策和实施条件下为本企业员工建立的一种辅助性的养老保险。它居于多层次的养老保险体系中的第二层次，由国家宏观指导、企业内部决策执行。其资金由企业和员工共同承担。

(1)企业补充养老保险资金来源的主要渠道

①参保员工缴纳的部分费用。

②公益金。

③福利金或奖励基金。

(2)企业与参保员工缴费比例

企业每月缴费比例为参加补充养老保险员工工资总额的××%，员工每月缴费为其月工资总额的×%。

第6条 各种补助或补贴

(1)工作餐补助

发放标准为每人每日×元，随每月工资一同发放。

(2)节假日补助

每逢“五一”、“十一”和春节，企业为员工发放节假日补助，正式员工每人×××元。

(3)其他补助

①生日补助：正式员工生日时(以员工身份证上的出生日期为准)，企业为员工发放生日贺礼×××元，并赠送由总经理亲笔签名的生日贺卡。

②结婚补助：企业正式员工满一年及以上者，给付结婚贺礼×××元，正式聘用未满半年者贺礼减半，男女双方都在企业服务的正式员工贺礼加倍。

第7条 教育培训

为不断提升员工的工作技能和员工自身发展，企业为员工定期或不定期地提供相关培训，其采取的方式主要有在职培训、短脱产培训、公费进修和出国考察等。

第8条 设施福利

旨在丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操，包括组织旅游、文体活动等。

第9条 劳动保护

(1)因工作原因需要劳动保护的岗位，企业必须发放在岗人员劳动保护用品。

(2)员工在岗时，必须穿戴劳动用品，并不得私自挪做他用。员工辞职或退休离开企业时，须到人力资源部交还劳保用品。

第10条 各种休假

(1)国家法定假日

包括元旦(1天)、劳动节(1天)、国庆节(3天)、春节(3天)、清明节(1天)、端午节(1天)、中秋节(1天)。

(2)带薪年假

员工为企业服务每满1年可享受×天的带薪年假;每增1年相应增1天，但最多为××天。

(3)其他假日

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准如下表所示。

员工婚嫁、产假、事假、病假期间，其休假待遇标准

假日 相关说明 薪资支付标准

婚嫁 符合婚姻法规定的员工结婚时，享受3天婚假。若是晚婚，除享受国家规定的婚假外，增加晚婚假7天 全额发放员工的基本工资

产假 女职工的产假有90天，产前假15天，产后假75天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天 按相关法律规定和公司政策执行

事假 必须员工本人亲自处理时，方可请事假并填写《请假单》 扣除请假日的全额工资

病假 1.员工请病假，需填写《请假单》

2.规定医疗机构开具的病休证明 劳动者本人所在岗位标准工资的××%确定

第3章 员工福利管理

第11条人力资源部于每年年底必须将福利资金支出情况编制成相关报表，交付相关部门审核。

第12条福利金的收支账务程序比照一般会计制度办理，支出金额超过××××元以上者需提交总经理审核。

编制日期审核日期审核部门修改日期

员工福利管理制度(二)

一、目的

为了增强公司员工归属感，提高员工的满意度及对公司的认同度，特制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于公司全体员工福利管理的全过程。

三、名词术语解释：

1.法定福利——是指公司为员工提供国家或地方政府规定的各项福利。

2.统一福利——是指公司全体员工都有权利享受的共有福利。

3.专项福利——是指公司为特殊条件职位的员工提供的专门福利。

四、制度执行者：

1. 行政人事部——负责本制度的具体执行和统一福利的发放。

2. 财务部——负责对公司福利进行综合预算。

3. 总经理——负责福利费用的审批与核定。

五、法定福利：

1. 社会保险

①. 社会保险的定义：社会保险是国家通过立法的形式，由社会集中建立基金，以使劳动者在年老、患病、工伤、失业、生育等丧失劳动能力的情况下能够获得国家和社会补偿和帮助的一种社会保障制度。

②. 社会保险的组成：社会保险包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种保险。

③. 公司按当地政府规定为员工办理基本社会保险，并承担公司应缴纳部分，个人应缴纳部分由公司代缴并从员工薪资中扣除。

六、统一福利：

1. 午餐补助

①. 公司员工每天可享有12元午餐补助。

②. 午餐补助按实际出勤与当月薪资一起发放。

2. 生日福利：生日福利以员工法定身份证为准

逢员工生日时，公司将为员工举办生日庆祝活动，标准为200/人，以等额生日蛋糕、礼品等方式发放或集体举办庆祝活动，原则上不予现金形式发放。

3. 年节礼品：元旦、春节、十五、端午节等假日，员工享有节日礼品。

4. 健康保障

①. 健康体检：公司工作满一年的员工可享受公司每年提供的常规体检。

②. 健康医药箱：公司为员工提供基本常用药品，满足突发疾病需求。

5. 员工业余生活

①. 部门活动：公司定期利用非工作时间组织各类活动增进交流。

②. 公司组织各种郊游踏青、集体文娱活动、岁末聚餐联谊年会等，促进员工身心健康。

③. 培训进修：为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，公司将组织各种培训进修活动。

④. 图书角：公司统一为员工征订杂志图书，提供便利阅读条件。

6.休假福利

①.婚假：入职一年以上员工可享有婚假待遇。法定婚龄(男年满22岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假7天。婚假期间发放基本工资;

无其它福利。

②.产假：入职一年以上女员工可享有90天产假待遇，产假期间停发工资，假后另行安排工作。

③.护理假：正常生产享受3天带薪假，剖腹产享受7天带薪假。

④.丧假：员工直系亲属去世可以享受三天带薪丧假，直系亲属指父母、配偶、子女;员工祖父、祖母、外祖父、外祖母去世，可以享受两天带薪丧假。

七、专项福利

1. 通讯津贴：

①. 公司员工按职级享有一定的通讯补贴。部门经理每月享有150通讯津贴，总监每月享有200元通讯津贴，特殊人员每月享有元通讯津贴。

②. 其他特殊岗位可根据工作性质申请适当的通讯津贴。

③. 每月15日前向财务部提交正规发票后方可享有通讯津贴。

2. 特殊津贴：

①.结婚礼金：公司工作满2年且婚假获批准的员工(首次结婚)，可享有结婚礼金，标准为500元/人，夫妻同在公司工作的领取一份。

②.慰唁金：有父母、子女及配偶去世的员工，可领取吊唁金，标准为200元/人。

特殊津贴标准

八、附则

1. 本制度的最终解释权归属公司行政人事部。

2. 以往制度与本制度不符的，以本制度为准。

3. 本制度自 20xx年 1 月 1 日起执行。

一、x局全体人员必须自觉遵守机关工作时间，按时上、下班，不无故迟到、早退或旷工，不擅离职守。

二、严格签到制度。不准以言代签或他人代签。迟到者局办公室予以登记。

三、严格请销假制度。请假必须经领导批准，不经批准，任何人不得擅自离岗。一般干部职工请假半天，由本股股长批准;1天由主管副jú长批准;2天(含2天)以上由jú长批准。股长请假由主管副jú长或jú长批准;副jú长请假由jú长批准。假期期满后，及时向批准领导报告并销假。

四、工作人员上班时间要认真办理公务，提高工作效率，上班时间不准办私事或从事与工作无关的活动。

五、jú长、副jú长应定期不定期地对股室的出勤情况和工作态度进行检查或抽查，建立记录，作为评价股室和个人工作的参考依据。办公室每月汇总颂一次各股室的出勤情况。

六、局机关组织召开的会议和学习等集体活动，无故缺席者按旷工处理。

北京某投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案

上海凯泉给水工程有限公司诉北京金钱豹投资管理有限责任公司凭样品买卖合同纠纷案

()丰民初字第00855号

原告上海凯泉给水工程有限公司

法定代表人林凯文

委托代理人安福琴

委托代理人孙浩亮，北京市长歌律师事务所律师。

被告北京金钱豹投资管理有限责任公司

法定代表人崔光旭

原告上海凯泉给水工程有限公司(以下简称上海凯泉公司)与被告北京金钱豹投资管理有限责任公司(以下简称金钱豹公司)凭样品买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告上海凯泉公司委托代理人孙浩亮、安福琴到庭参加诉讼,被告金钱豹公司经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告上海凯泉公司诉称，XX年5月18日，原告与被告签订水泵销售合同(07040098)，合同总金额314 347元，后变更为339 873元。合同约定由原告为被告供应水泵，后原告依据实际情况给被告送去水泵。时至今日，被告尚欠原告货款245 568.9元。故诉至法院请求判令被告给付拖欠原告的货款245 568.9元和自XX年11月20日起诉之日起至开庭之日止合同总金额339 873元的0.2%/天的违约金119 635元，并承担本案诉讼费用。

被告金钱豹公司既未作书面答辩，亦未参加本院庭审。

经审理查明，XX年4月23日，上海凯泉公司与金钱豹公司签订水泵销售合同(bj070098)，约定：由上海凯泉公司为金钱豹公司供应水泵，合同总金额314 347元，交货期为XX年5月18日，付款方式为预付30%，货到初验合格付至75%，调试合格付至95%(XX年11月1日前)，5%质保金一年内结清(调试合格后12个月内)。若需方(即被告)延期付款，将承担本合同列定总金额的0.2%/天作为违约金赔偿给供方(即原告)，且累积计算。XX年9月12日，原、被告双方签订补充协议，将原合同中2台50wq/s201-4切碎式排污泵变更为2台100wq/s411-15的切碎式排污泵，电控柜1台，合同金额由原来的314 347元变更为339 873元，交货日期变更为XX年10月20日，其他条款按原合同执行。合同签订后，金钱豹公司按合同约定付给上海凯泉公司原合同金额30%的预付款94304.1元，上海凯泉公司依约分别于XX年5月23日、5月31日、10月29日向金钱豹公司履行了供货义务。

......

会诊制度

一、科内会诊:对本科内较疑难或对科研、教学有好处的病例，由主治医师提出，科主任召集本科有关医务人员参加，进行会诊讨论，进一步明确诊断和统一诊疗意见。会诊时，由经治医师报告病历并分析诊疗状况，同时准确、完整地做好会诊记录。

二、科间会诊:是指医院各科室因医疗需要而要求某一个科室给予的会诊。

1、由经治医师提出，上级医师同意，并填写会诊单，本医疗组主治及以上医师审查签字。应邀医师务必为主治医师以上人员，一般会诊在两天内完成，并写会诊记录。

2、会诊医师不能确诊或遇到不能处理的问题，应主动请本科上级医师再次会诊。请会诊科室医师认为会诊未能确诊时，也可主动提出再次请会诊医师的上级医师会诊。

3、同一科室会诊同一病人两次以上仍不能解决诊疗问题，原则上应由科室正副科主任会诊，并不得再收取会诊费。

4、超过5个专业及两次本专业会诊未能解决问题时及时申请全院会诊。

5、医务处有权指定有关会诊医师，被指定的会诊医师，应以抢救患者为第一原则，不得以任何理由予以拒绝。

三、急诊会诊:被邀请的人员务必随请随到。急救时应在接到邀请会诊的通知(电话)楼内5分钟内，楼间10分钟内到达急救现场。会诊时，申请医师务必在场配合会诊抢救工作。

四、全院会诊:是指由科室根据病情需要或患者与家属自己提出的要求医院组织相关科室参加的群众会诊。

1、需要全院会诊的病例，原则上先由全科讨论，如仍不能确定诊断或治疗时，可向医务处提出申请。申请时应填写患者基本病情、会诊理由、要求解决的问题及所邀请的会诊科室，经科主任审查签字后上报医务处，医务处同意，确定会诊时间，再由医务处具体组织相关人员参加，会诊一般由科主任主持，医务处主管人员参加。

2、参加会诊医师务必是副主任医师及以上人员。

五、派出会诊:请会诊的医院务必持盖有该院医务处公章的介绍信、会诊单与医务处联系，并办理会诊手续。医务处根据会诊要求，通知科主任安排会诊医师。如果请会诊的医院点名会诊，科主任尽可能安排被点名医师前去会诊。派出急会诊应告知总值班或值班的院级领导。任何医师不允许私自外出会诊。违章者，发生任何意外，由外出应诊医师本人承担。

六、外请专家会诊:凡因患者病情需要邀请外地医疗机构的专家会诊或手术，严格依照《医师外出会诊管理暂行规定》和《外国医师来华短期行医暂行管理办法》的规定办理科室应提前三天写出正式书面申请单，包括会诊或手术病人病历摘要、拟邀请医师姓名、会诊或手术时间等资料，递交医务处(急会诊须征得医务处或主管院长同意)。经审批同意后，由医务处向拟邀请专家医师所在医院医务处递交申请单，并通知手术室，无医务处通知手术室将不予安排手术。(具体规定详见《宁夏医学院附属医院外国医师来院行医管理规定》及《宁夏医学院附属医院关于邀请外地专家会诊或手术的管理规定(试行)修订》)

七、会诊费管理:会诊费依照当时物价标准收取。由请会诊科室以会诊费记入患者住院帐单，并向被请会诊医师出具会诊凭据。会诊医师持会诊凭据每月底由科室统一登记造册并将原始凭据一齐交到质控办，质控办将会诊费从请会诊的科室的支出中扣除。月底统一结算，将会诊费发给会诊医师本人。

八、会诊人员应认真负责，切忌敷衍了事，严禁迟到、缺席。

一、仪器、设备管理制度

1、本制度的目的在于规范中心实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。

2、本制度的适用范围为涉及实验室拥有的所有仪器和设备的使用、管理、维护的管理行为。

3、在发生本制度没有明确，而涉及仪器、设备的所有行为时，解释、执行权在实验室。

4、为保证大型仪器设备的完好率和充分发挥效能，应统一管理集中使用。

5、实验室仪器、设备逐步对学院内教师、研究生开放。

6、认真贯彻执行国家计量法的有关规定，对使用的仪器设备应定期检定。

7、各种仪器设备必须建立专人负责制，实行档案管理制度，建档建卡，做到技术档案资料齐全、完整。

8、操作人员必须经过专门培训方能上机操作，使用中严格遵守操作规程。

9、仪器设备实行事故报告制度，发生事故，仪器负责人应立即报告管理部门，并写出事故报告,各仪器的故障、维修、及解决过程均须记录备案。

二、实验室管理办法

1、所有进入实验室的人员都必须遵守实验室有关的规章制度。

2、注意人身及设备的安全，做实验时要有安全措施。

3、原版仪器、设备随机资料、软件一律不外借。

4、实验室开放时间为上午8:00-12:00，下午2:30-5:30，加班可预先提出申请。

5、实验室的设备昂贵，未经管理人员许可，任何人不得擅自开关或使用实验室中的任何设备。

6、因有些仪器设备必须有规定的预热时间，故需使用设备的人员必须提前24小时预约登记，否则管理人员将不能保证做实验的时间。

7、不得将与实验无关人员带入实验室。

8、由于责任事故造成仪器设备的损坏，要追究使用人的责任直到赔偿。

三、管理人员职责

1、应熟悉仪器、设备的使用方法及特性。

2、爱护仪器设备，正确使用，做好维护保养工作。定期对仪器、设备进行检测，发现故障及时安排维修，提高设备完好率。

3、严格遵守各项规章制度和工作流程，按照标准操作规程操作仪器和进行检测工作。

4、努力学习业务知识，提高技术水平。

5、认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，提高检验结果的准确性和可靠性。

6、负责对进入实验室的申请作出安排调整。

7、指导使用者正确使用仪器。

8、保持实验室的整齐清洁、防火、防盗，保证仪器设备安全。

9、保持实验室的清洁卫生。实验室内不得任意堆放杂物，废物要及时清除，临时有用的物品要堆放整齐。

10、做好仪器设备的管理工作，建立分类账，做到账物相符。

11、做好仪器设备的自检工作。保证按期检定。

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一、目的

为切实做好公司食堂各项工作，保证公司食堂各项工作有章可循，维护公司食堂运作的正常秩序，保障广大员工的切身利益，特制定食堂工作人员管理制度，以规范公司食堂各项工作。

二、适用范围

食堂工作人员

三、内容

1、食堂工作人员应严格遵守公司一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位，保证按公司规定的作息时间准时供应饭菜。

2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。维护用餐秩序，讲究文明用餐;对待用餐员工，须态度和蔼，主动热情，礼貌待人，一视同仁，提供优质的就餐服务。

3、树立团体意识，增强团队凝聚力，互助互爱，自觉提高自身素质。

4、热爱本职工作，对待工作认真负责。努力提高烹调技术，调剂饭菜品种，每周制定一次食谱，讲究营养口味，坚持健康标准，做到饭热、菜香，保证员工吃饱吃好。

5、食堂工作人员应接受广大员工的监督，乐于听取接受他人意见。

6、对于临时性来客就餐者，应热情接待，并凭办公室招待通知来提供招待用餐;对于生病员工根据通知及时提供病号餐。

7、食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作;自觉落实每日晨检制度，身体有病时应主动离开工作岗位，治愈后方可重新上岗。

8、食堂工作人员应自觉形成良好的个人卫生习惯，切实做到：

8.1在工作前、处理食品原料后、便后应用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒。

8.2工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内，严禁在工作场所内穿拖鞋、短裤以及赤膊;进行分餐工作时须戴口罩。

8.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作场所内吸烟。

9.自觉保持工作环境卫生整洁，食堂人员必须每天检查食堂加工区域、就餐区域以及门口区域卫生，保证食堂无“四害”。

9.1做到各类食品容器清洁，灶台无油污，厨具清洁，各项用具使用后必须归类存放。

9.2下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。

9.3用餐后须擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽。

9.4及时清扫工作场所内的垃圾脏物，食堂门口垃圾桶必须每天清洗。

10.认真做好食品采购，把好食品卫生关。

10.1根据员工饮食需求采购优质食品原料。

10.2不采购腐烂变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒、有害、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其它感官性状异常的食品，不采购超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品，做到保证质量，价廉物美，节约成本。

11.食堂采购的主副食品、炊事用具，一律实行入库验收，在库管理，出库登记，计划使用。

11.1落实入库验收制度，坚持实物验收原则。进库物品须由仓库保管员与厨师两人同时验收数量及品质，验收合格者当场在发票上签名，验收不合格品严禁入库。食堂管理员须对此进行不定期抽查。

11.2食堂在库物资须分类摆放整齐;存储食品挂牌标出进货日期;定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品;库房地面应保持干燥，通风透气，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品;未经管理人员允许，任何人不得进入仓库。

11.3落实台账制度和盘点制度，做好在库管理。应在办公室领导下建立实物财产台账目录，在库物品做到帐物卡相符，坚持每周盘点一次食堂仓库，每月上旬定期公布账目，接受员工监督。

11.4保证食堂仓库安全库存，出库时坚持先进先出原则，做好登帐管理，防止漏帐和错记账的情况发生。

12.严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全，严防并杜绝食物中毒及食源性疾患事故。

12.1食堂工作人员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。

12.2加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放，未成品应当与食品原料分开存放，防止交叉污染。

12.3员工餐从制作成品到员工食用的间隔时间不得超过3小时。

12.4接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

13.必须加强食堂安全管理，严防和杜绝意外事故发生。

13.1严禁无关人员随意进入厨房及保管室。

13.2易燃、易爆物品要严格按规定放置，严格遵守炊事械具或用具的操作规程。

13.3定期检查各种电器设备，发现问题应及时处理。食堂所有电气设备的修理和更换，必须由电工处理，食堂人员和其他人员不得随意修理和更换。

13.4工作完毕应全面检查电源、火源以及水源是否关闭，做到防范于未然。

13.5食堂工作人员下班前应关好门窗，做好防盗工作。

13.6行政督导应对此进行监督、检查。

14.严禁通过食堂各工作环节谋取私利，严禁公物外流，公物私用，一经发现，一律开除。

15.附则

15.1本制度解释权、修改权归公司办公室。

15.2本制度自颁布之日起生效。

本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下:

1、 班干部分为:班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。

2、 德育评比细则:

评比时间:每周星期天或星期三班会课

评比周期:每周一小结 每月大总结

评比范围:每个人、宿舍、小组

评比方式:由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的 班级之星 ，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的 班级之龟 (视扣分程度而定)，每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。

奖励制度:凡获得 班级之星 称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多(排队)的同学和班干部从中择优选出。

惩罚制度:凡是被评为 班级之龟 的同学，罚扫教室2-5天，若一个月连续两周被评为 班级之龟 的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。

加分项:

1、 在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的(老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分)给予加2分。

2、 在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分(以一周为基本单位)。

3、 在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。

4、 为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、15、20分。

5、 积极为班级建设出谋划策并得到班级采纳的，加2分，经常帮助同学的加2分，维护班级荣誉的加2分，揭发坏人坏事的视情况加2-5分。

6、 每次每科考试(包括测验和月考)80分以上的同学加3分，90分以上的加5分。(期中和期末考试翻倍)月考和期中期末考试平均分达到80分以上加10分，85分以上加15分，总分进步前5名的加5分。如果条件允许，在另外给予物质上的奖励。

7、 在一周内，干部能坚持带头完成任务，协助班主任和学校相关部门完成班级日常管理的加2分。(此项由班长和班主任讨论评选)

8、 在一周内，被评为 宿舍之星 的给予加2分(每间宿舍不能超过两位)，被评为 文明学员 的给予加2分(每组选一位);被评为班里的 卫生使者 给予加2分(每组选一位)。一周内班级不出现学校扣分，每人在组中加2分。

9、 全班参加学校活动得奖的，在当周总结分数上分别加2-5分。能及时举报班级内出现异常情况且举报情况属实的同学，视情况给予加1-3分。

10、 在一周内，没有被扣分成员给予加2分，在一组当中所有成员没有被学校扣分的每人另加2分。一个月中被评为文明小组的每人奖励2分。

11、 宿舍被评为文明宿舍的，该宿舍的舍员每人在当周总结中加2分，如一个月每周都被评为文明宿舍得再奖励2分。

罚项:

1、 请假一节课扣0.5分(以班主任同意为准)，以此推算，特殊情况除外(如有医院证明等)。

2、 班级或学校安排劳动，没来或没有按老师的安排带工具的、或者来没有劳动、没有及时完成自己任务的都当缺勤(5分)一节处理，还要在规定的时间内完成自己的任务。

3、 造成厕所堵塞的一次扣5分，并在当天负责搞通，否则视情况罚款20-60元，故意者除了加倍罚款外还要交给学校进行处分;在厕所堵塞期间，不得乱开水和禁止在宿舍大小便，否则一次扣4分，并承担把厕所搞通的一部分责任(看情况由老师定)。

4、 上课、自修不认真、讲话、搞小动作，睡觉、吃零食者每次扣2分;吵闹(包括讨论问题)次扣3分，早晚读不读书或不认真者一次扣2分，多次者要求其抄相关的科目内容。

5、 在宿舍，物品乱摆放的一次扣2分;作息时间在宿舍洗衣服、洗澡一次扣2分;灭灯后继续聊天者一次扣3分。凡是在宿舍违反纪律被扣分的同学，根据情况罚扫3-5天宿舍等;没有特殊情况并没有在班主任的同意下拿饭到宿舍吃一次扣3分，并罚扫宿舍宿舍3天，在宿舍作息时间吵闹等违纪行为的严重影响道他人作息的，要求其搬离该舍3-5天，进行相关的处罚，直到该同学改正为止。

6、 上课不认真被老师批评一次扣2分，破坏班集体荣誉言行的同学视情况一次扣2-5分;对老师不礼貌或和老师顶嘴的一次扣5-10分，严重者交给学校进行处分，并通知其家长。

7、 打扫清洁区要及时到位迟到者扣2分，不来当缺勤处理;还有要在早上早餐排队之前完成打扫任务，同时在每次排队吃饭、早操、集会等活动时要在进行曲停止前到达自己的位置，否则当迟到，一次扣2分。

8、 不按时完成作业或是老师交给的任务，一次扣2分;抄袭别人作业的一次扣2分，考试作弊的次扣10分。

9、 任课老师经常反映批评的同学，要在班上公开点名批评，并进行一定的处罚，严重者交给学校进行处分。

10、 对同学不礼貌和破坏班级团结、在同学间挑拨离间者一次扣2-5分。

11、 每次测验或各种考试不及格的一次扣2分。

12、 劳动不积极者一次扣3分，不服从老师或班干部安排任务者一次扣4分，并根据情况给予重新安排更多的任务。在教室、走廊乱扔垃圾、吐痰者一次扣2分;如果扔了没有及时捡到垃圾桶而继续乱扔，检查到的除了扣分之外，还要根据情况，罚扫教室2-5天，并一次罚款5元。

13、 凡犯重大错误者，经老师和家长劝导不服管教的一次扣5-10分，最后交给学校严肃处理。

14、 上课缺席一次扣5分，早退、迟到一次扣2分，没有经老师批准私自外出者次扣5分，出现什么意外，其要承担一切责任，还要在班上点名批评，同时罚扫教室3-5天。在罚扫期间不认真或不服从当作缺勤处理。

15、 在班干部分配任务或坐班期间不服从管理还无理和班干部顶嘴或谩骂班干部者一次扣4分，还要在班上公开点名批评，并根据悔过情况给予相关的处罚。

16、 吃饭、集会、劳动、上体育课等集体活动不按从低到高顺序排队的一次扣2分，要求过后还不改过继续乱排队，当缺勤处理;一个星期有两次以上要留下来进行相关的教育。吃饭期间，每个人要做好自己的位置，否则当缺勤处理。不按顺序等值日生分菜饭者离开自己的座位者也一样;抢饭菜者一次扣5分，并在班上公开点名批评，同时罚扫餐桌3-5天。值日生打扫不干净一次扣3分，并罚扫餐桌3-5天。餐桌组长要在当天保管好抹布和用餐工具，由于不负责任丢失的要进行赔偿。

17、 不按学校规定，不穿校服、或没有戴校章、或穿拖鞋者，一次扣2分，并没收拖鞋，不认真做操或不做眼保健操一次扣2分。一个星期有两次以上重复的同学要罚扫教室3-5天，还有集会等活动要求拿凳子，不拿者当缺勤处理。

18、 留长头发、染发者一次扣3分，并要在当天内拔尽染发，否则交给学校处理;没有经过老师或平台管理员同意乱碰电视、电脑平台者一次扣10分，并在班上公开批评，同时一次罚款50元，若出现什么问题承担所有责任。

19、 破坏学校、宿舍、班的财产要按学校的规定赔偿之外还要扣3-10分，故意损坏的除赔偿外交给学校处分，并另罚款10-100元。

20、 打架一次扣10分，没事去惹事一次扣15分，如果在平常和他人发生矛盾，没有主动和老师反映而造成打架者，除了扣10分之外，还要交给学校相关部门严肃处分，抽烟一次扣5分，并一次罚款10元，每增加一次加罚10元，两次以上交给学校进行处分。

21、 乱摆放书本桌椅、清洁工具者每人每次扣2分

备注:

1、在班里每扣1分罚款1毛钱，以此类推。

2、被学校值日老师、学生会扣分的，当事人罚款2元/次。

教室值日生职责:负责当天的打扫、关门、关灯、摆好桌凳工作，并且在每一节课课间打扫走廊还有教室有垃圾的地方。监督好乱扔垃圾的同学，不听监督者把名单当天交给班长由班长转交给老师处理，再有要监督好教室的财产，除了问题不知情要进行赔偿，如扫把坏了不知谁所为要负责买回来，值日生因为不负责任打扫不干净等原因被学校扣分的罚扫教室一个星期。

宿舍值日生职责:负责当天的卫生打扫工作，包括后套间、宿舍、前面走廊。一天早、中、晚要打扫一次并倒掉垃圾;按时关好门窗，锁门之前要检查水龙头、还有灯泡开关等，监督好当天的作息纪律、卫生工作。把当天在宿舍里违反纪律的同学名单登记好当天向老师反映;还有负责好当天宿舍的财产管理工作。例如厕所堵塞却不知情，那么当天的值日生要负责，其他财产也一样;值日生工作不负责任而导致扣分的，除了扣值日生3分外，罚扫宿舍3-5天。

饭堂值日生职责:饭后要把餐桌打扫干净、抹干。值日生工作做不好的导致被扣分，罚扫餐桌3-5天。

清洁区值日生职责:一天早晚各打扫一次打扫前负责倒垃圾的同学要和前一天负责倒垃圾的同学验收工具是否完好，如果是前一天的同学损坏的当天要及时向老师反映，根据情况进行相关的处罚或赔偿。没有反映的，当天的值日生要负责赔偿。要是这次打扫坏的组长要及时向老师反映，否则全组要共同负责。每次打扫组长要登记好缺席、迟到或偷懒的同学名单当天向老师反映进行相关的处罚等。

一、会计凭证管理

1、原始凭证必须准确完整并由经办人、证明人或验收人、审批人签字后方可入帐,违者赔偿相应的经济损失。

2、壹千元以上的开支由所务会讨论通过后办理,壹千元以下的开支由主管领导审批后办理。

3、记帐凭证编制要及时,会计科目使用正确,摘要简明、清晰,金额与原始凭证一致。

4、通行费、路赔等收入存银行专户,无挫支、私存、挪用情况,违者停岗。

5、借支时需开借条,并由主管领导签字后,向出纳借与借条数额一致的金额,报帐时,凭借条和发票一同报销。

6、印鉴要分管,互相制约,保管安全。造成经济损失的,当事人应赔偿相应的经济损失。

二、会计帐簿管理

1、帐簿启用时应在封面上注明帐簿名称,启用表内容填写齐全。

2、按规定正确结转承前页、过此页金额;正确结清月计、累计金额;错误更改合规定,跳行、隔页按规定注销。

3、现金、银行存款日记帐按日逐笔登记,日清月结,余额不出红字,帐实相符。

4、通行费、长款、利息收入按省局规定及时、足额上解。

5、根据银行结算规定办理结算业务,并做好银行存款的核对工作,正确编制银行存款余额调节表。

三、会计报表管理

1、按省局规定的格式、种类编制报表。报表报送及时,内容完整,数字准确,帐表相符,违者按旷工一天处理。

2、月、年度报表做到有分析、建设;年报附详细全面财务情况说明书,报表封面有领导、财务负责人、会计签章和单位行政公章,内容填写齐全。

3、不能提前赶编报表,表内各项数字符逻辑关系,表与表之间对应一致。

四、票证管理

1、票管员应及时向省局领取票证,票证存放有序。费收员交接班领取票箱时,不得无故拖延,违者按事假一天处理,影响工作的停岗。

2、票管员及时填制各种日报、旬报、月报。数字准确、内容齐全,符合省局有关要求。通行费、票证台帐登记及时,帐表相符。

3、日报按省局规定时间报出,月报按省局规定种类及时上报,违者按旷工一天处理。

4、票证库存数与报表、台帐相符,造成损失的,负责赔偿。

五、食堂财务管理

1、食堂管理人员必须每天统计食堂开支和收入,库存菜票、售出菜票、实际发行菜票应相符,造成损失的,负责赔偿。

2、每隔一周,食堂管理员须向财务报销购菜单,汇报食堂收入。食堂备用金两千元,用于食堂开支,违者按事假一天处理。

3、发生客饭,需填写客饭单,需有招待人以及分管领导签字,方可计入客饭收入,造成损失的,由当事人负责赔偿。

4、每月底要进行盘点,要求财务室、办公室和食堂人员参与,清点存货,汇总开支与收入,食堂帐要求收支平衡。造成损失的由当事人负责赔偿。

财务室职责

一、负责管理所的财务、审计通行费征收、票证管理等管理工作。

二、认真制定年、月财务费用收支计划,严格控制各项费用开支范围和标准。

三、按时上解通行费,解款率达到100%。

四、负责按时编报财务报表,做好大小额路赔的统计工作。

五、及时清理债权与债务,定期清查财物帐目。负责向领导定期或不定期报告财务状况和年度财务情况。

六、财务人员必须做到廉洁自律,严格执行各项财务制度。

七、加强财务监督,严格开支范围和审批手续,坚持“一支笔”原则。

财务室主任兼会计职责

一、在所长领导下负责财务的全面业务管理。

二、负责组织本部门的政治和业务学习,负责费收员的业务学习。

三、负责督促、检查费收员、票管员的工作,负责财务人员劳动纪律。

四、拟定月、年度工作计划和总结,定期向所长汇报本部门工作情况。

五、定期检查、分析通行费计划的执行情况。

六、加强现金管理,严格执照现金使用范围支付,做到计划开支、开支有据、安全保管。

七、负责财务室、票管房的日常管理和安全,并对因措施不力造成的后果负责。

1、杂物电梯为载货提升设备，严禁乘人。

2、电梯严禁超载运行，货物的重量应≤呼梯面板上所规定的载重量。

3、严禁将厅门安全开关短接。使用电梯前检查各层厅门是否关闭，切勿开门呼梯或在电梯运行中开启厅门。

4、每日运行前应对电梯进行检查，确保无异味及异常声响。

5、放置物品时，应轻拿轻放，避免用力撞击轿厢或厅门任何部分。并保证将物品放正，不得歪斜，防止运行时倒下。

6、装放货物时请往轿厢中间放置，(距轿厢边≥5CM)以防卡住轿厢。

7、电梯在工作时，严禁揩拭、润滑或修理机件。

8、开关各层门是必须轻开轻关，以防止门绳出槽或砸坏门安全开关。

9、取出货物后应将该层厅门随手关好，以保证其他层站的正常使用。

10、保持杂物电梯井道、厅门、门滑道、按钮的清洁，底坑不得有积水。

11、当电梯工作完毕，应将电梯停返回基站(或下端站)切断电源。

12、如遇紧急情况或故障时，应立即停止使用，并由维修人员及时进行修理。

维修电话：

中石油克拉玛依石化有限责任公司

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