物品出入管理制度范本汇总20篇

1、餐具用具卫生消毒制度

(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。

(二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池，不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

(三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。

(四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒，避免污染。

(五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放，存放柜上必须有明显标志。

2、粗加工管理制度

(一)粗加工间保持清洁卫生，并配有防蝇、防鼠设备，购回的原材料先进粗加工间，食品分类上架。

(二)各种食品原料，在粗加工过程中，应首先检查食品质量，发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。

(三)洗肉、洗菜的水池要分开使用，并有明显标识，加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。

(四)加工完的食品要妥善保管，做好三防。

(五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。

3、食堂卫生检查制度

(一)严格执行各项卫生制度，食堂人员认真履行岗位职责。

(二)食堂清洁卫生消毒做到：定人、定时、定区、定质量，每天消毒，并做好记录。

(三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查，每周组织全园大检查，并作好记录。

(四)环境卫生要求：食堂清洁卫生，无垃圾，无积水，无污垢，墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网，洗碗池无沉渣，下水道通畅无阻，抽油烟机无油垢。

(五)餐具卫生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保洁柜，防止二次污染。菜墩清洁，生熟分开，并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢，无油腻，毛巾分类专用，冰箱厨柜定期消毒。

(六)库房检查：按库房管理制度执行。

4、配餐制度

(一)烹饪好的食品分放进明显标志的容器内(盆、桶)，并作好分开使用，定位存放。用后少将保持清洁。

(二)幼儿食品煮熟后，其中心温度不低于70摄氏度，煮熟后的食品应当与食品原料或半成品食品分开存放。

(三)在烹饪后，到食用前需要较长时间存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10 摄氏度的条件下存放。

(四)凡存放熟食品的容器要消毒后使用。

5、食品卫生“五四制”

(一)由原料到成品实行“四不”制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

(二)成品食品存放实行“四隔离” ：

1、成品与半成品隔离。

2、生熟食品隔离。

3、食品与药物隔离。

4、食品与天然水隔离。

(三)用(食)具实行“四过关” 一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水消毒)。

(四)环境卫生实行“四定” 定人、定物、定时间、定质量，划片分工包干负责。

(五)个人卫生做到“四勤” 勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

6、食品卫生安全管理制度

1、幼儿园食品卫生安全管理必须坚持“预防为主”的工作方针，实行卫生行政部门监督指导、教育行政部门管理督查、幼儿园具体实施的工作原则。

2、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

3、幼儿园食堂必须取得所在市卫生行政部门发放的《食品卫生许可证》，严格执行卫生部门制定的有关幼儿园食堂规定的设施、人员配置标准，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督检查。

4、幼儿园食堂应当建立各种食品卫生安全规章制度及岗位职责，相关的卫生管理条款应在用餐场所公示，接受用餐者的监督。

5、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以“卫生法”为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

6、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

7、食品卫生安全保卫制度

1、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

2、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到：

(1)工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;

(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;

(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;

(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

4、认真执行“食品验收、储存、加工制度”，蔬菜和伙食品按当天的需要量定购和烹调。

5、严格执行“餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度”、“食堂从业人员晨检制度”、“食堂环境卫生保洁、检查制度”等一系列卫生管理规章制度，建立健全“幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制”，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

6、每天下班前，检查灶具、各电器开关是否关闭。

7、冬夏季节供应点心、午餐，做到“五热”、“五凉”，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。

8、食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。

2、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

3、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

4、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

5、食品经验收合格后，再过磅、收货。

6、食品贮存应当分类分架、隔墙离地(至少 15 厘米)存放。储存食品场所禁止其它杂物存在，辅料缸必须加盖。

7、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循“先进先出”的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

8、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

9、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

10、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于 75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

9、食品供应制度

1、供应的食品必须符合食品卫生标准、符合幼儿每日摄入的营养要求，并力求色、香、味俱全。

2、不得供应生拌食品和改刀菜。

3、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。

4、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。

5、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

6、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水;夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。

7、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过 2 小时。

10、食品留样制度

1、当日供应的各种菜肴(包括含馅的面制品)，应当分别在冰箱内留样48小时。

2、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

3、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。

4、留样冰箱由专人负责，冰箱内不得放入其他食品。

11、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度

1、食堂餐具、工用具使用后必须清洗干净、按时消毒，并摆放在固定位置。

2、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中;采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟;采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/L，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

4、已消毒和未消毒的餐具、工用具应分开存放，并在贮存柜上有明显标记。

5、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

6、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。

7、餐具、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准或要求。洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜)，并有明显的标记。

12、从业人员体检、培训制度

1、从业人员上岗前必须到食品药品监管部门确定的体检单位进行体检和培训，未取得合格证明不得上岗，合格证明应随身携带，以备检查。

2、幼儿园应建立从业人员健康与培训档案。

3、食堂从业人员若有以下有碍于食品卫生的病症时，应及时退岗或隔离，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗：

(1)有腹泻、呕吐等症状;

(2)有感冒咳嗽，热度高于或等于38度。

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。

13、食堂环境卫生保洁、检查制度

1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱;配备足够的工具、容器。

2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。

3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。

4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。

5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。

6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。

14、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度

1、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

2、马上向区教育局 、区妇幼保健站、疾控中心、报告中毒人数、症状、第一发生时间、责任人单位地址和联系电话。

3、协助卫生医疗机构救治病人，并通知家长。

4、保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、必要时报告公安、工商等部门。

15、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度

在食品加工、供应过程中或用餐者在用餐时发现食品感官性状异常或有变质可疑时，经确认后，应立即撤收处理该批全部食品。

1、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：

(1)立即停止生产经营活动，并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告;

(2)协助卫生机构救治病人;

(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;

(4)配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品;

(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

2、对病人采取应急处理：

(1)采取病人的呕吐物或排泄物以及可疑食品的标本以备检验;

(2)及时送去医院治疗。

3、对造成食物中毒的食品进行处理：

(1)对剩余的可疑食物彻底清除，排除中毒隐患;

(2)对接触过中毒食品的餐具、容器、用具及冰箱设备，包括加工人员的手都必须彻底清洁、消毒。

4、对餐具、容器、用具等采用煮沸方法消毒，煮沸时间不少于5分钟;对不能进行热力消毒的可用75%酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。

16、食品卫生责任追究制度

1、责任制的分工：

(1)园长对幼儿园食品卫生安全负全面领导责任，是第一责任人。

(2)幼儿园食品卫生安全管理领导小组其他成员根据各自的工作分工和职责范围，对部门的下属从业人员负直接领导作用。

(3)食堂从业人员对食品卫生安全负有主要责任。

2、责任制的追究：

(1)对玩忽职守、疏于管理，造成孩子食物中毒或者其他食源性疾患的相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(2)对食物中毒或其他食源性疾患发生后，隐瞒实情不上报的幼儿园相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(3)对违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

17、幼儿园膳食管理制度

一、幼儿伙食实行民主管理，成立膳食领导小组。明确膳食专人负责，编制膳食计划，安排好每周食谱并及早公布于家长。并定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及办公室人员每周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、伙食费专款专用，教职工伙食和幼儿伙食严格分开。

四、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

五、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

六、购买食物要精打细算，不许拿回扣，不许为私人代购食物，帐目日清周结。

七、严格食品保管制度，库房由专人保管，建立出入库帐目，食堂炊具用具未经领导批准不得外借。

八、严格食物验收制度，未经验收不得入帐，不符合幼儿卫生的食物坚决退换。

九、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

十、保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

十一、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调。

十二、严格执行幼儿的作息制度，按时供给饭菜、点心，两餐间隔不少于三个半小时。

十三、不吃变质不新鲜的食物，做好食物 48小时留样工作

18、食品采购、验收与索证制度

一、采购人员按《食品卫生法》要求，购买一切食品，应相应固定食品采购场所，以保证质量。

二、采购时应主动向对方索取此批产品检验报告或化验样品，产品检验合格证。

三、禁止采购腐烂变质、超期、标识不合等不符国家标准的标准的原料和食品。

四、禁止采购未经卫生检疫或检疫不合格的肉类及其制品。

五、定期包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志、标出品名、产品、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止“三无”产品。

六、采购人员在购物时，应对食品进行必要的感官检查，不能外购熟食制品。

七、运输包装容器应符合卫生要求，不能与有毒物，污物混运，以防污染食品。

八、保管验收员食品卫生要求做好食品的验收登记制度。对不符合食品卫生要求的各种食物拒收入库，并经常清理。

日常管理办法

1、遵守政府和学校有关卫生、环保、安全、防火等各项规定。加强内部管理，防止发生群体性食物中毒以及治安、消防、计生、劳动、环保等重大责任事故、事件;严格按有关要求进行操作;

2、加强卫生工作，确保食品、餐具、环境和个人的卫生;

3、加强员工的职业教育，提高服务水平和质量，师生满意和基本满意率不低于90%;

4、主动接受学校、卫生监督等行业管理部门监督、检查，做好“创建、创卫及勤工俭学”等工作。

文明服务制度

1、餐厅员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。

2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽、口罩，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。

3、不得以任何理由与师生顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。

4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。

5、出售菜肴价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。

安全操作制度

1、餐厅必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失和有害现象。

2、餐厅的设施、设备和餐饮用具，每个员工必须加以爱护和合理使用。

3、食堂设备必须注意检查和保养，发现问题，立即组织维修，严禁非正常操作。

4、工作人员在工作中要合理使用各种设施、设备和用具，不能违规使用和强行工作。

5、人为造成的财物损失，在批评教育下，还需视情节轻重予以赔偿。

6、因操作不慎造成安全事故者，责任全部由操作者负责。

卫生检查制度

食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。

1、严禁采购、验收和加工变质食物。

2、食品做到生熟分开放置。

3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜，必须随时清理和加盖。

4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。

5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。

6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。

7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。

8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。

9、库房内物品要一物一标签，堆码整齐，能加盖的必须加盖。

10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。

11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。

12、餐桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。

13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。

14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽。

15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。

16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。

17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。

18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。

19、食堂以经理为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。

防鼠：食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。

防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。

防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。

防潮湿：食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。

防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。

采购、验收、保管制度

一、物资采购流程：

采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→采购。

二、验收、保管

1、凡购进食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。

2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。

3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。

4、验收人员不准作弊和弄虚作假。

5、入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。

6、仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。

7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。

8、每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。

食品留样制度

1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。

2、留样条件：专用冷藏设施。

3、留样时间：冷藏存放48小时以上。

4、留样数量：每个品种不少于100g。

5、专人负责，做好记录。

为进一步加强公司日常费用管理，规范和完善审批程序和权限，提高风险防范和增收节支意识，根据《浙江农资集团有限公司资金使用、费用开支审批管理办法》(20xx年11月修订)相关规定，本着“总额控制、适度从紧、厉行节约”的原则，结合公司实际情况，特制定本办法。

一、费用报销程序

正常报销程序包括“5环节”：经办人员粘贴票据、填制报销单→ 本部门负责人及相关职能部门负责人核实费用支出的真实性、合理性，签字确认 → 财会部会计稽核：报销单填制的规范性、票据的合法性和有效性，签字确认 → 总经理或授权审批人审批费用是否予以报销，签字确认→财会部出纳核对报销金额后报销。如果后四环节审核有疑义，则票据退回经办人，经办人做修改后重新开始审批程序。“5环节”流程图如下：1.经办人粘贴票据、填写费用报销单

2.相关部门负责人核实费用真实性、合理性

3.财务稽核规范性、合法性、有效性

5.出纳核对金额准确性，予以报销

4.总经理或运营负责人审批是否报销

二、费用报销要求

1、费用发生真实性：指费用支出真实、必须，报销票据的金额和实际支出金额一致。

2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发票或由税务机关监制的行政事业性收费收据(票面上套印税务机关的红色监制章)。

3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章;手写发票没有涂改，大小写金额一致;发票各项内容填写完整，准确;公司名称要填全称。

三、费用报销单要求

1、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式。费用报销单主要涉及三种：通用费用报销单、差旅费报销单和住宿费计算表，各审批单和备案表参见附件。

2、原则上一事一报、一人一报：不同性质的费用分开填报，不同时段的费用分开填报，差旅费用按个人分开填报。

“通用费用报销单”中“费用项目”一栏按报销内容区分填写，具体分业务费、城市交通费、小汽车费、办公费、房租费、水电费、邮电费、业务推广费、其他费用等。

3、及时填报：原则上费用一月一报，经办人收到票据后90天内不填报且无合理理由的视为自愿放弃，财会部有权不再受理报销。

4、费用相关信息要素完整：包括“6要素”(Who、What、When、Where、Why、How many即相关人员、何种费用、发生时间、发生地点、支出原因、票据数量)应在费用报销单填制中予以明确。

5、费用报销时相关资料齐全：费用审批单、备案表、费用明细单、出差计划书、情况说明书等资料要作为报销票据附件同时上报。

6、费用报销单填写规范：用黑色碳素笔填写，禁用铅笔、蓝色圆珠笔;金额计算准确，大小写相符，字迹清晰工整，报销单不得随意涂改。

7、报销票据粘贴要求：

(1)票据粘贴在报销底单左上角;

(2)长方形票据统一横向粘贴;

(3)票据分类别、按时间顺序粘贴;

(4)用胶水或固体胶固定，禁用钉书针;

(5)报销单上沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大张票据要折叠，一张一叠;

(6)一份报销单对应票据过多时，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘一起;

(7)票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外。

五、各项费用报销的具体要求及审批权限

(一)业务费：报销单据使用“ 费用报销单”通用格式，业务事由填写详实，包含客户单位、客户人数、主客姓名和职务、接待事由、接待时间、我方陪同人员人数等，特殊事由不便在报销单上列明的，要求单独附上书面说明作为财务报销备案。同一事由的业务费用应汇总审批，尤其是接待同批客人，应事先明确主要接待人员，事后汇总统一报销(及备案)。

单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由财会部主办会计负责保管。

审批权限：单笔金额在1000元(含)以内的由授权审批人审批，单笔金额在1000元—20xx元(含)以内及部门总监业务费由总经理审批，单笔金额在20xx元—100000元(含)以内的以及总经理经办的业务费用由董事长审批，单笔金额在100000元—150000元(含)以内的经爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，单笔金额在150000元以上的经上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

爱普公司下属各子公司业务费审批权限均按上述执行，单笔超过20xx元(含)的业务费，经办人需事先向爱普公司总经理、董事长申请并填写备案表，审批结束，备案表由子公司财会主管负责保管。由财会部编制业务费开支明细月报，交公司总经理、董事长存查。(表格见附件)。

(二)差旅费

1、报销单据使用“差旅费报销单”格式。差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。

2、员工出差实行“出差前报出差计划，出差后交出差报告”的管理办法，差旅费按人考核，各人分开填报。出差人员在出差前向运营中心上报出差计划，书面形式或电子形式皆可，运营中心审核确认并在公司内网公布。《出差计划书》(见附件)中要明确出差目的、出差时间、出差地区、交通工具、预计费用等内容，报销时粘贴在报销单后。

3、差旅费报销内容包括车船票、飞机票、自备车过路过桥费、住宿费、出差期间市内交通费、购票代理费、私车公用产生的费用。

(1)车船票(飞机票)报销：

其他人员出差乘坐飞机，须事先征得部门负责人同意，由部门负责人在出差计划书或者差旅费报销单上签字确认;

驻外人员(除满洲里办事处)往来驻地、公司本部，原则上不得乘坐飞机;

特殊情况上报总经理或授权审批人同意后另行处理;

出差期间市内交通费填写参照“城市交通费”要求执行。

(2)住宿费报销：

出差住宿标准由办公室另行规定。原则上参照住宿标准计算填报《住宿费计算表》，超支和节省部分分别实行30%的个人承担和奖励。随同领导一起出差住宿，可参照随同领导的住宿标准，但不再计算个人奖励。因特殊情况(如会议方安排好住宿)导致住宿费超标，个人承担确有难处的，经办人作书面情况说明、提出减免申请，经授权审批人签字同意后，可按实全额报销。

出差住宿同一房间，要求发票按人数分摊开具，各人房费分开填报，住宿费标准按单个房间除以人数均摊。

爱普公司员工到公司设有办事处、子公司等分支机构出差，如当地有集体宿舍，并有能力安排住宿，应首先考虑在公司提供的集体宿舍住宿。特别是出差时间较长的情况，原则上在出差前与分支机构驻地人员提前沟通，做好住宿安排，尽量节省住宿费用开支。同样情况也适用公司外地员工回杭出差、参加会议的情况，尽量安排在公司集体宿舍住宿，如集体宿舍无法安排，则由公司办公室根据情况统一安排宾馆住宿。

(3)私车公用：

原则上尽量避免，若确因工作需要，产生费用按差旅费填报审批后予以报销。报销人负责填写《私车公用备案表》(见附件)，作为报销附件粘贴在费用报销单后。

(4)出差补贴：

出差补贴与个人考勤挂钩，由办公室审核确认，单独发放。

连续乘车超时补贴：连续乘车每超过12小时给予一定补贴，由办公室审核确认，随差旅费同时报销。

审批权限：一般人员差旅费由授权审批人审批，部门总监(副总监)差旅费由总经理审批，总经理差旅费由董事长审批，董事长差旅费应上报集团公司总经理审批。

(三)城市交通费：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式。包括日常市内出租车费、市内地铁公交费、公交月票等。每张出租车票详细注明起讫地点、时间、经办事由，按时间顺序粘贴。特殊情况，如出租车包车、连号的票据、在工作时间之外的出租车票据等，经办人必须给予书面情况说明;单张出租车票金额在25元以上的，要写明详细理由;一般情况下往返机场允许乘坐出租车的时间为早上7点以前、晚上9点以后，其他时间尽量乘坐机场大巴及机场地铁专线。出差及日常市内办公，应尽量结合公交、地铁出行，降低出租车费。

审批权限：一般人员城市交通费由授权审批人审批，部门总监(副总监)城市交通费由总经理审批，总经理及董事长城市交通费由总经理和董事长互相审批。

(四)小汽车费：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式，费用项目中注明车牌号。报销范围为因公务活动而发生的车辆费用，包括修理费、汽油费、停车费、清洗美容费、保险费、养路费、年审费等项目。使用公车时发生的各种违章罚款不予报销。私车公用产生费用的报销参照差旅费中相关要求执行。

小汽车日常使用须登记《随车日志》，实际使用者将用车信息及时填入日志，财务和办公室对其不定期进行抽查。

小汽车费按车辆归集，每车分开填报;费用票据分项目内容粘贴，报销单上注明每一项目的合计金额。驻外机构小汽车费原则上一月一报，由车辆使用人员制作《小汽车费用清单》(见附件)，计算行使里程、每月平均油耗。该清单做为报销附件，粘贴在费用报销单后。

小汽车费用由办公室专人审核登记，《小汽车费用清单》由专人负责保管。集团公司每年对公司的小汽车费用进行一次汇总分析、检查。

审批权限：小汽车修理费单次超过20xx元的应采取事先预算审批，预算费用在20xx元-1万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在1万元以上的由公司董事长审批。不超过20xx元、实际费用金额未超过预算的小汽车修理费用以及其他小汽车费用由授权审批人审批。

(五)办公费用：报销单据使用“______费用报销单”通用格式。包括购买金额较小的办公用品、办公耗材、复印费等。

办公用品的管理实行“统一购置、领用登记”的办法，原则上本部统一由办公室进行购置，各驻外机构由当地内勤人员统一购置，日常购进和领用在台帐上签字登记。驻外机构办公费用台帐，每半年一次邮寄公司办公室和财务部审核。

日常办公费报销，要求提供购置商品清单，如收据和小票。如果开票方要收回商品清单的，经办人提供复印件。

审批权限：办公费由授权审批人审批。

(六)房租费：报销单据使用“ ______费用报销单”通用格式。房租费包括办公房房租和员工宿舍房租，两者分开填报，在报销单据中注明类别和费用所属时期。

网点租房需事先与办公室、总经理室汇报并取得同意。租房(包括续租)必须与对方签订合同，办公室对房租合同审核把关。租房合同原件做为费用报销附件，粘贴在报销单后，网点留合同复印件备查。

审批权限：已签订租房合同房租费报销由办公室主任审批。

(七)水电费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。包括办公场所及员工宿舍自来水费、电费。区分办公室和员工宿舍，两者分开填报，报销单据中注明类别和费用所属时间。

审批权限：水电费由由办公室主任审批。

(八)邮电费用：报销单据使用“______费用报销单”通用格式。包括各类信件邮寄费、商品以外的铁路托运费、固定电话费、宽带上网费、移动通讯费等。信件邮寄费要求提供邮寄清单，注明时间、邮寄对象和邮寄内容。固定电话费报销单据中注明费用所属时期;如果费用是预缴性质，统一按实际发票金额报销，差额由个人负责处理。移动通讯费按照《浙农爱普公司移动通讯费用管理试行办法》的有关规定执行，集团公司每年对移动话费进行一次汇总、分析、检查。

审批权限：邮电费中除移动通讯费外的费用由授权审批人审批;班子成员移动通讯费超过定额报销的由集团总经理审批，其余人员移动通讯费超过定额报销的由总经理审批。

(九)办公设备：报销单据使用“_____费用报销单”通用格式，费用报销时办公室专门人员参与审核。包括价值较高的机电设备、电脑、数码装备、办公家具等。

办公设备的购置实行 “先申请后购置”的管理办法。经办人填写《设备购置审批表》(见附件)，经主管领导确认后，报办公室、总经理及董事长审批。驻外机构传真本部审批。签字同意的申请表作为报销附件，粘贴在报销单据后。

审批权限：高价值办公设备未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理审批。

(十)业务推广会相关费用：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。业务推广会涉及费用包括餐饮、住宿、会议、宣传资料、城市交通、礼品、广告费等，要求报销单按不同费用项目分开粘贴，并填制一份《业务推广费费用清单》(见附件)作为报销附件。

业务推广会 实行“先申请后执行，结束后评估总结”的管理办法。会议前由经办人填写《爱普公司推广宣传申请单》(见附件)，推广费用预算上报运营部、总经理室进行审批。会议结束后，经办人填写《爱普公司推广宣传总结单》(见附件)，总结单作为附件，粘贴在费用报销单后上报审批。

审批权限：业务推广会费用报销时区分预算内和预算外进行报批，未超申请额度的由授权审批人审批，超过申请额度的由总经理、董事长审批。

(十一)会议费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。专项会议要事先报预算进行审批。

审批权限：预算费用在1万元(含)以内的由授权审批人审批，预算费用在1万元-5万元(含)的由公司总经理审批;预算费用在5万元—15万元(含)的由公司董事长审批，预算费用在15万元—20万元(含)的按爱普公司审批程序后上报集团公司总经理审批，预算费用在20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

(十二)广告费：报销单据使用“ _____费用报销单”通用格式。

审批权限：属于代理广告性质的，即广告费是由生产厂家提供的，则广告费支出时由经办部门经授权审批人、财会部审核后，费用金额10万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额超过10万元的由公司董事长审批。对需公司自行列支的广告宣传费，费用金额5万元(含)以下由公司总经理审批;费用金额在5-10万元(含)的由公司董事长审批。费用金额在10-20万元(含)的，需报集团公司总经理审批，20万元以上的按上述审批程序后上报集团公司董事长审批。

(十三)保险费：

1、 固定资产、商品等财产保险、理赔，原则上由集团公司一个头对保险公司商谈，公司承担相应的保险费用。如公司有特别优惠的政策并能长期享有，需要自行商谈的，需报经集团公司财会部同意后执行。

2、 其他种类保险费用，由经办部门上报公司总经理审批，单笔金额超过10万元的应上报公司董事长审批。

(十四)工资薪酬及福利费：原则上一年一定，由办公室提出意见，报集团人力资源部前置审核。月度发放时由财会部审核后报公司总经理、董事长审批。

(十五)技术研发费：要事先报预算进行审批。预算金额在30万以内的由总经理、董事长审批，预算金额在30万以上的报集团公司审批。

(十六)坏账损失核销：公司应收账款(含赊账款)、预付账款等往来款项损失核销总额50万以内或单笔损失10万以内的由公司总经理、董事长审批，核销总额50万-200万元或单笔损失10-50万的上报集团公司总经理审批，核销总额超过200万元或单笔损失超过50万以上的上报集团公司董事长审批。

(十七)商品损耗、销售商品商务处理、进出口商品累计佣金、商品跌价损失：使用专门审批单据。

审批权限：金额在1万元(含)以下的由经办业务人员提出，经业务主管经理审批，上报运营部、财会部专人稽核，运营部负责人审批;金额在1万元以上5万元(含)以下的由运营部负责人审核提出处理意见后报总经理审批;5万元以上需报董事长审批。

(十八)其他费用：报销单据使用“ ______费用报销单”通用格式。其他费用如无特殊情况，按正常程序予以报销，一般为分部门领导审核，部门总监审核，财务审核，总经理或授权人审批，必要时办公室参与审核。

审批权限：金额10万元以下的由公司总经理审批，超过10万元的由公司董事长审批。

六、 其他费用项目

1、驻外机构的费用，原则上一月一报，当月费用在下个月初寄回公司。各经办人在月底前将填制完成的费用单交内勤人员，内勤人员负责整理和填制《备用金报销汇总单》，每月3号前将费用报销单和汇总单邮寄财务部。《备用金报销汇总单》中办公费、房租费、水电费、邮电费四项费用每月在汇总单上按部门统计;差旅费、城市交通费、业务费按人员汇总，其他费用按项目汇总。财务出纳核对打款后将《备用金报销汇总单》传真回各机构，反馈报销信息并负责保管该汇总单。

2、费用报销打备用金卡，卡号保持相对固定，如有特殊情况需要改打其他卡号，由报销人向财务部出纳做书面说明。

3、特殊情况不能取得发票，经办人要取得相关收据或付款证明，再依据金额大小，由经办人到地税局办理代开发票，或者用其他发票代替报销。用其他发票代替报销的，需事前与财务部审核人员沟通，填写发票备案表，并经部门负责人签字审批。

4、为保证财务月底、月初工作有充足时间，原则上，每月月初四天和月末四天不安排费用审核、现金报销。

5、爱普公司下属各子公司工作人员，属于爱普公司派驻人员与爱普公司签订劳动合同的，其发生的相关费用由爱普公司入帐核算，但由子公司自行承担。费用报销单每月定期邮寄回爱普公司财务，各费用的填制要求参照本文规定。费用报销单经财会部审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。以上人员费用计入各自部门，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票加价的形式转为子公司承担。

子公司签订劳动合同的人员，经公司研究同意人员相关费用由爱普公司承担的，由办公室于每年年初确定后将经过公司总经理、董事长审批的书面通知递交财会部备案。此类费用报销程序为：费用报销单邮寄前先由办事处负责人审核签字，再经杭州本部财务审核、授权审批人或总经理审批同意后确认报销。经审批的费用报销单由所属子公司财务入帐核算，由子公司财务和本部财务每月进行核对，通过本部对子公司开票减价的形式转为爱普公司承担。

6、河南惠多利农资有限公司、山东惠多利农资有限公司、山东爱欣肥业科技有限公司、浙江爱普科技农业发展有限公司的费用报销由其财务主管参照本办法制定相应管理办法。

本办法自文件印发日起执行，公司以前制度与本办法规定不一致的，按本办法规定执行。

办公用品管理制度范本

第一条 为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条 办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2019元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条 办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票(以加盖印章方为有效)和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条 办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条 办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

第六条 本制度从二OXX年XX月XX日起执行。

一、 目的

为进一步规范服务标准，树立良好的企业形象;为保证公司通信渠道的畅通，确保信息的及时传递，提高效益，减少失误，特制定员工电话使用制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、电话(办公固定电话)

(一)、拨打电话

1.打电话的时间应尽量避开上午8点前、晚上6点以后的时间，还应避开晚饭时间、午休时间。电话交谈持续时间不宜过长，事情说清楚就可以了，一般以3-5分钟为宜。

2.通话之前应核对对方公司或单位的电话号码、公司或单位的名称及接话人姓名。写出通话要点及询问要点，准备好在应答中使用的备忘纸和笔，以及必要的资料和文件。

3.拨打电话先说明自己是谁，公务电话要同时报出你的公司及部门名称，然后再提一下对方的名称;应说明拨打电话的内容，且用语应礼貌、规范、简洁、扼要。

4. 使用电话时严禁在电话上闲谈;不允许使用公司电话打私人电话。

(二)、接听电话

1.标准用语

(1)公司前台服务人员的统一用语：“您好!香港俏妈妈，有什么可以帮到您?”

(2)直接面对外部客户的部门的统一用语：“您好!香港俏妈妈**部门，我是。”

(3)面对公司内部职能部门统一用语：“您好!**部门，我是。”

(4)接听电话时，不允许说一些低级的词语或一些不礼貌的语句;不准用粗鲁的语气叫人，应先说出职位(总经理、经理、主任、师傅、主管、小姐、先生)。

(5)接听时。一般由专门人员接听，新员工对企业情况知之不多，不要抢接电话，以免一问三不知，给客户留下不良印象。

2.接听电话的规范

(1)在电话响三声接听电话，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。

(2)接听电话时应保持端正的姿态，不得吃东西、喝水、嚼口香糖等，不得出现一些影响正常交谈的动作。

(3)在接听电话过程中，要仔细聆听对方的讲话，并及时应答，给对方以积极的反馈;通话不清楚或听不明白时，要马上告诉对方。

(4)声小时。对方说话声小，不能大声叫嚷，而要有礼貌地告诉对方,“对不起，声音有点小。”

(5)中断时。通话中突然中断，应该立即挂上电话，再次接通后要表 示歉意，并说明原因。

(6)接听到客户的电话避免客户在电话中等候的处理原则：

①告知客户预估时间(1分钟之内的)，让客户选择等待或稍后回复;

②如预估时间可能超过1分钟，让客户留下电话，稍后给回复;最好不要让客户在电话中等待的时间超过1分钟。

(三)、代接和转接电话

1.原则上接到不属于自己分管的业务电话，最好不要擅自做主回答问题，让对方选择留下姓名和联系方式，转给处理该项业务的同事，请他给客户回电话，解决问题。

2.如果对方请你代转电话，应弄明白对方是谁，要找什么人，以便与接电话人联系。此时，请告知对方“稍等片刻”，并迅速找人。

3.通话时。通话时如果有其他客户进来，不得置之不理，应该点头致意。如果不放下话筒喊距离较近的人，可用手轻捂话筒或按保留按钮，然后再呼喊接话人。

4.转接电话的规范：

(1)不要让顾客等太久;

(2)假如要让顾客等待，一定要先致歉，告诉对方要等多久，提供选择;

(3)假如处理需要时间，可以建议选择“再回电”或其他;

(4)在转接之前先记录下来电者的电话;

(5)假如等候的时间过长，每20秒再问是否还要继续等;

(6)转接过去时：“谢谢您的等待”。

5.如果要接电话的人不在，应为其做好电话记录，记录完毕，最好向对方复述一遍，以免遗漏或记错。

(四)、接听投诉电话

在处理顾客投诉时，以倾听顾客抱怨的方式来稳定顾客情绪;并尽快将电话转接到有经验的主管或经理来处理。

(五)结束语

谈话结束，表示谢意(“感谢您的致电，再见。”、“谢谢，再见。”，等待对方先挂电话。

四、本制度于发布之日起实施，若有遗缺，再行补充。

电话登记表

第一章 总则

为了有计划地组织公司员工参加培训，不断地增长员工的工作知识和技能，满足公司可持续经营发展的需要，特制定本制度。

制定培训的原则在于结合公司业务发展与组织能力提升的需要，全员参与，重点提高，讲究实效，推动学习型组织的建立。

第二章 培训机构的职责

第一条 公司人力资源管理中心的培训管理职责

一、公司培训制度的制订;

二、公司年、月度培训计划的制订;

三、公司共性培训课程的教材选编与培训实施;

四、培训评估及其改善对策的制订;

五、外部培训讲师的联系聘请管理;

六、对各部门培训工作的检查与指导;

七、本制度规定由人力资源管理中心审核审批培训事项的审核审批;

八、新员工上岗前培训和岗位基本知识培训的组织实施;

第二条 各部门培训管理职责

一、本部门培训计划的制订及实施;

二、协助人力资源管理中心实施公共课程培训;

三、本部门员工的上岗前和在岗培训的计划编制、教材选编与培训实施

第三章 培 训 类 别

第三条 按组织实施机构的不同分为内部培训和外部培训两大类;按培训内容大致不同分为员工知识培训、员工技能培训和员工态度培训三大类;按培训对象和培训目的的不同分为新员工入职培训、企业文化培训、安全意识培训、质量意识培训、专业技能培训、管理技能培训六大类。

一、内部培训

本制度所称内部培训是指由公司内部组织的包括技能竞赛、野外训练、员工上课等方式的培训活动;

二、外部培训

本制度所称外部培训是指公司通过外部聘请的具有专业培训资格的培训师通过面授、录音、光盘等方式进行的培训活动。

三、员工知识的培训

通过培训，使员工具备完成本职工作所必需的基本知识，让员工了解公司经营基本情况，如公司的发展战略、目标、经营方针、经营状况、规章制度等，便于员工参与公司活动，增强员工的自信心。

四、员工技能的培训

通过培训，使员工掌握完成本职工作所必备的技能，如操作技能、管理能力、处理人员关系的技能等，与此同时培养、开发员工的潜能。

五、员工态度的培训

通过培训，建立起公司与员工之间的相互信任，培训员工对公司的忠诚，培训员工应具备的精神准备和态度。

六、新员工入职培训

新员工入职培训的目的在于使新员工迅速了解、融入工作环境，知晓在本单位最基本的工作行为准则，该做什么，怎么做，如何保护人身安全和财产安全，明白自己犯了什么错，该如何处理。

1、 新员工的入职培训由人力资源管理中心以及其所在的部门完成：

由人力资源管理中心负责的培训内容包括：企业发展史、目前企业的基本情况，公司管理制度、岗位职责等，主要教材为《员工手册》

由部门负责的培训内容包括：岗位技能、安全生产管理制度、质量管理制度、车间工艺流程等。

七、企业文化培训

1、目的使员工了解企业文化，提高员工对公司的忠诚度。

2、培训内容应该包括雅堂之家的发展史，组织架构、基本管理制度、经营项目与品牌，公司文化活动，员工发展通道等。

3、该部分的培训由人力资源管理中心负责组织并进行培训

第五章 培训计划的种类

第四条 培训计划按制订实施单位、计划期间、主要内容的不同分为以下四种：

一、公司年度培训计划

二、公司月度培训计划

三、部门年度培训计划

四、部门月度培训计划

第五条 公司培训计划的编制审批备案流程

一、公司年度培训计划编制审批备案流程：

1、公司各部门填报《年度培训计划》

2、人力资源管理中心拟编《年度培训计划》

3、公司负责人审核

4、总经理批准

5、人力资源管理中心备案

二、公司月度培训计划编制审批备案流程：

1、人力资源管理中心依据《年度培训计划》拟编《月度培训计划》

2、公司负责人批准

3、人力资源管理中心备案。

第六章 培训计划的编制规范

第六条 内容完整

各部门或各车间的年、月度培训计划按公司人力资源管理中心下发的通知或计划模板进行编制。培训计划的内容应包括：培训项目、培训对象、培训方式、培训时间、授课人、课时

第七条 上报按时

1、每年的12月10前必须向人力资源管理中心上报来年的培训计划;

2、月度培训计划在计划月度始日前3天公司人力资源管理中心备案;

3、当培训计划发生变动时，应至少提前3天到人力资源管理中心备案;

4、当培训完成后，必须在一周内向人力资源管理中心递交培训记录表;

第八条 制定培训计划的原则

1、必须符合部门业务发展需求

2、必须符合员工发展需要

3、应针对特殊工种、新入职人员制定专门的培训计划

4、满足完成年度经营目标对人力资源的需求。

5、月度培训计划是实施年度计划的具体安排。

第七章 培训评估管理

第九条 培训评估的主要内容

一、培训收益评估：评估培训目的的实现情况，调查受训员工学得怎样。

二、培训效果评估：评估内部培训责任人和外聘培训讲师的培训能力与水平，调查培训责任人、外聘培训讲师教得怎样。

三、培训组织评估，评估培训内容课题是否适合公司发展要求，是否受员工的欢迎，调查培训组织责任者培训计划安排做得怎样。

第十条 培训评估方法

一、评估方式有闭卷考试、课堂作业、现场提问、评估表等方式进行，通过培训评估表的方法是本公司培训评估的主要常用办法，是通过员工填写集培训收益评估、培训效果评估和培训组织评估于一卷的《培训评估表》来进行评估的。

二、考试考核主要用于评估培训的收益。

第十一条 培训评估的实施

一、每次公司内部培训课程结束后都必须进行培训评估。

二、培训评估，应根据培训对象和内容不同选择适当的评估方法。

1、培训收益评估可以采用以下几种方法：

⑴培训内容为企业文化，规章制度，专业理论知识等的培训评估可以采用闭卷考试的方法，在培训课程讲课结束后，即时进行，由培训组织责任人实施。

⑵以提高员工的综合素质为目的的培训，培训评估可以采用做课堂作业，在培训课程讲课结束后即时进行，由培训讲师出题，培训组织责任人制发试卷，组织实施;也可以由学员在培训结束后撰写培训小结。 ⑶以提高岗位操作技能为目的的培训，培训评估可以采用现场提问，现场操作的方法，在培训计划中作出评估安排。

⑷.培训效果评估，可以采用由学员填写培训评估表的方法，在每次培训课程讲课结束后即时进行，由培训组织责任人实施。

⑸培训组织评估，可以采用培训效果的评估方法，可与培训效果同时进行。

三、人力资源管理中心将在培训部门完成培训后三天内对培训效果进行评估，培训评估完成后由人力资源管理中心门备案。

第八章 培训纪律

第十二条 培训组织纪律

一、培训组织责任人应在开课前做好培训教材、教具、器材等的准备工作。

二、员工应在开课前到达培训地点，并签到后找到自己的受训位置。

第十三条 课堂纪律

培训责任人、员工在课间应关闭手机铃声，不准在讲课时间说电话，有妨碍他人听课的行为。 第十四条 考勤纪律

准时参加培训签到，因特殊情况需缺课的，应按考勤制度规定的审批权限办理请假手续。必须补课的应按培训计划要求办理。

第十五条

第十六条

第九章 其它 本制度适用于公司所有部门及车间 本制度的最终解释权归公司人力资源管理中心所有

单位各部门管理制度范本(四)

第一节 职工招用

第1条 职工应聘公司职位时，必须年满16周岁，并持有居民身份证等合法证件。

第2条 职工应聘公司职位时，必须与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，如实填写《应聘人员登记表》。

第3条 公司根据职工素质和岗位要求，实行职前培训、在岗继续教育等。

第二节 劳动合同管理

第4条 公司招用职工实行劳动合同制度，自职工录用之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。

第5条 劳动合同必须经职工本人、公司法定代表人(或法定代表人书面授权的人)签字，并加盖公司公章方能生效。

第6条 公司对新录用的职工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，设定试用期，试用期包括在劳动合同期限中。

第7条 公司与职工协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。

第8条 公司与职工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付职工经济补偿金;由职工提出解除劳动合同的，不支付职工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬等。

第9条 职工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同：

(1)在试用期内被证明不符合录用条件的;

(2)提供与录用相关的虚假的证书或者劳动关系状况证明的;

(3)严重违反公司依法制定的工作制度的;

(4)严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的;

(5)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;

(6)被依法追究刑事责任或者劳动教养的;

(7)法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，不支付职工经济补偿金。

第10条 有下列情形之一，公司提前30天书面通知职工本人，可以解除劳动合同：

(1)职工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的;

(2)职工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的;

(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商就变更劳动合同内容不能达成协议的。

公司依本条规定解除劳动合同，依法支付职工经济补偿金。

第11条 职工有下列情形之一，公司不得解除劳动合同;劳动合同期满，劳动合同应当续延至相应的情形消失时终止：

(1)患职业病或因工负伤被确认完全丧失或部分丧失劳动能力的;

(2)患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的;

(3)女职工在符合计划生育规定的孕期、产期、哺乳期内的;

(4)在本公司连续工作满十五年，且距法定退休年龄不足五年的;

(5)法律、法规、规章规定的其他情形。

第12条 职工提前30日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同。 职工依本条规定解除劳动合同，公司不支付职工经济补偿金。

第13条 职工有下列情形之一的，劳动合同终止：

(1)劳动合同期满的;

(2)职工开始依法享受基本养老保险待遇的;

(3)职工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;

(4)公司被依法宣告破产的;

(5)公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;

(6)法律、行政法规规定的其他情形。

职工不同意续订，终止固定期限劳动合同的;公司被依法宣告破产的;公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的;公司应依法支付经济补偿金。

第14条 职工违反规定解除劳动合同，对公司造成损失的，职工应赔偿公司如下损失：

1、甲方为其支付的培训费;

2.对生产，经营等造成的直接经济损失;

3.本合同所约定的其他赔偿费用。

第三节 工作时间与休息休假

第15条 公司连续生产岗位实行综合工作制，销售岗位实行不定时工作制，管理岗位实行标准工作制。

第16条 公司根据生产经营需要，经与职工协商后可以依法延长日工作时间，但须按国家规定的标准执行。

第17条 其他休息休假按照国家规定执行。

第四节 工资福利

第18条 职工基本工资不低于本市最低工资标准。

第19条 安排职工加班的，公司按国家有关规定支付加班工资。

第20条 公司以现金形式按月足额支付职工工资;

第21条 因职工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求职工赔偿，可从职工当月工资中扣除。

罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的额度不超过职工基本工资的20%，扣除后的工资不低于本市最低工资标准。

第22条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发职工工资而不属于克扣工资：

(1)代扣代缴职工个人负担的社会保险费;

(2)扣除依法赔偿给公司的费用;

(3)扣除职工违规违纪受到公司处罚的罚款;

(4)法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第五节 社会保险

第23条 公司按政府规定为职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险。

缴纳各项社会保险费依法由公司和个人分别承担。

第六节 劳动纪律

第24条 职工必须遵守如下考勤和辞职制度：

(1)上班时间为：8:30-11:30、13:00-17:00，按时上班、下班，不得迟到、早退;

(2)有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工;

(3)请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明(病假应有医生证明)，在不得已的情况下，应提早电话或委托他人请假，上班后及早补办请假手续;

(4)一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处;

(5)未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处;

(6)职工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职报告》;

(7)职工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，公司方与其办理离职手续。

毒害易爆物品管理制度

毒害易爆物品管理制度

1、学校要加强对有毒有害和易燃易爆危险物品的管理。建立严格的毒害易爆物品的采购、入库保管、使用管理等制度。

2、管理人员必须严格遵守毒害易爆物品的各项规章制度。

3、采购危险物品实行专人负责制。要求必须到取得国家化学危险物品经营许可证的企业购买质量合格产品。不得购买过期或未作检验的产品；不得购买品牌和标志与有关规定不相符的产品；不得购买所装介质与包装说明不相符的产品；不得购买没有详细使用说明的产品。

4、危险物品要经过严格的验收才能入库保管。保管室要建立严格的管理制度，根据各种危险物品的特性制作标签，分类摆放并注明明显的危险警示符号，妥善保管。严禁各类危险物品混装混用。保管室应配备相应的防火、防毒、防暴、防腐蚀器材。保管室严禁无关人员进入，严禁兼作职工宿舍。

5、教学、科研、生产中领取使用危险物品必须建立严格规范的管理制度。教学中使用危险物品应由实验室相关人员领取，在教师指导下分发给学生。

第一章 总则

第一条 为进一步加强党费收缴、使用和管理工作，根据中共中央组织部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》(中组发〔20xx〕3号)和有关问答精神，结合我省实际情况，制定本实施细则。

第二条 党费收缴、使用和管理是党的基层组织建设和党员队伍建设中的一项重要工作。各级党组织要教育党员不断增强党性观念，自觉按照规定交纳党费。要适应形势发展的要求，切实加强领导，采取有力措施，努力实现党费收缴、使用和管理工作制度化、规范化。

第二章 党费收缴

第三条 按月领取工资的党员，每月以工资总额中相对固定的、经常性的工资收入(税后)为计算基数，按规定比例交纳党费。工资总额中相对固定的、经常性的工资收入包括：机关工作人员(不含工人)的职务工资、级别工资、津贴补贴;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资、绩效工资、津贴补贴;机关工人的岗位工资、技术等级(职务)工资、津贴补贴;企业人员工资收入中的固定部分和活的部分。

交纳党费计算基数的“税后”是指：列入交纳党费计算基数的各项收入之和扣除应缴纳的个人所得税的余额。列入交纳党费计算基数的津贴补贴是指：根据国家关于规范津贴补贴的有关规定，对各地各单位普遍发放的规范津贴补贴(工作性津贴和生活性补贴)。

对于只有部分单位或特殊岗位享有的津贴补贴，如：特殊岗位津贴和补贴(法院检察院办案津贴、审计补贴、纪检监察办案人员补贴、公安值勤岗位津贴、密码人员岗位津贴、信访岗位津贴、有突出贡献专家享受的政府特殊津贴等)、改革性补贴(住房公积金、住房提租补贴、通讯补贴、交通补贴等)，以及社会保险类补贴、伤残人员抚恤金等，不列入交纳党费计算基数。

第四条 党员交纳党费的比例为：每月工资收入(税后)在3000元以下(含3000元)者，交纳月工资收入的0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者，交纳1%;5000元以上至10000元(含10000元)者，交纳1.5%;10000元以上者交纳2%。

第五条 企业人员中的党员，每月以工资收入中的固定部分和活的部分作为交纳党费的计算基数，交纳党费的比例参照第四条规定执行。

工资收入中的固定部分是指：企业内职工定期普遍发放的基本工资、岗位(职务)工资、技能工资、岗位(职务)津贴补贴。活的部分是指：企业内职工定期普遍发放的奖金和绩效工资。

对于只有特殊岗位发放的津贴补贴(如：有突出贡献专家享受的政府特殊津贴，高空、高温作业和有害、有毒等岗位发放的保健类补贴)、以及社会保障类补贴、住房补贴、加班补贴、误餐补贴、表彰奖励完成某项工程项目有功人员发放的一次性奖金等，不列入交纳党费计算基数。

第六条 实行年薪制人员中的党员，每月以当月实际领取的薪酬收入为计算基数，年终兑现绩效薪酬的当月按本月实际领取薪酬的总数为计算基数，交纳党费的比例参照第四条规定执行。

第七条 不按月取得收入的个体经营者、个体工商户、私营企业主、民办非企业单位出资人、自由职业者等人员中的党员要自觉、主动申报上季度月平均纯收入，作为交纳党费的计算基数，交纳党费的比例参照第四条规定执行。

第八条 离退休干部、职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额或养老金总额为计算基数，5000元以下(含5000元)的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。 列入交纳党费计算基数的离退休费总额包括：离退休时计发的基本离退休费和离退休后

历次按国家规定增加的基本离退休费之和，以及按国家规定发放的离退休人员补贴(即：根据国家关于规范津贴补贴的有关规定,各地各单位离退休人员普遍发放的补贴,相当于在职人员的规范津贴补贴)。

对于只有部分离退休人员享受的补贴(不同时期参加革命工作的补贴、离休干部护理费等)、改革性补贴(住房提租补贴、住宅电话补贴、交通补贴等)、伤残人员抚恤金等，不列入交纳党费计算基数。

列入交纳党费计算基数的养老金包括：基本养老金(包括基础养老金、过渡性养老金和个人账户养老金)、企业年金和统筹外养老金。

第九条 农民党员中，从事农牧渔业生产的党员每月交纳党费0.5元;领取定额补贴的村干部党员，参照第三条、第四条规定交纳党费;外出务工经商和承包集体林地、果园、鱼塘等经营项目的农民党员，要自觉、主动申报月平均纯收入，交纳党费的比例参照第四条规定执行。

第十条 学生党员、下岗失业的党员、依靠抚恤或救济生活的党员、领取当地最低生活保障金的党员，每月交纳党费0.2元。

第十一条 流动党员外出期间交纳党费标准：对在流入地就业的流动党员，参照第三条、

第四条规定执行;对未就业的流动党员，其中，有固定收入的，仍按其原交纳党费的标准执行，没有固定收入的，每月交纳党费0.5元。

第十二条 交纳党费确有困难的党员，由本人提出申请，经党支部研究，报上一级党委批准后，可以少交或免交党费。

第十三条 预备党员从支部大会通过其为预备党员之日起交纳党费。

第十四条 党员一般应当向其正式组织关系所在的党支部交纳党费。通常情况下，先由党员本人将党费交给党小组长，再由党小组长交给支部组织委员，然后由组织委员集中上交上级党委。

第十五条 持《中国共产党流动党员活动证》的党员，外出期间可以持证向流入地党组织交纳党费。由流出地党组织在流入地建立党组织并进行管理的流动党员，外出期间一般应向在流入地建立的党组织交纳党费;由流出地党组织委托流入地党组织管理的流动党员，外出期间一般应向流入地党组织交纳党费。因外出地点变动频繁而未能落实接收组织关系单位的流动党员，可向流出地党组织交纳党费，也可在落实接收组织关系单位后，向流入地党组织补交党费。对于尚未落实就业去向，按有关规定将党员组织关系保留在原就读学校党组织的学生党员，仍向原就读学校党组织交纳党费，其交纳党费的数额，按在校学生党员交纳党费标准执行。

流动党员返回原居住地或原单位后，原所在党支部应及时查验其《中国共产党流动党员活动证》记载的党费交纳情况。

第十六条 党员工资收入发生变化后，从按新工资标准领取工资的当月起，以新的工资收入为基数，按照规定比例交纳党费。

第十七条 党员自愿多交党费不限。自愿一次交纳1000元以上(含1000元)的党费，全部上缴中央;自愿一次交纳500元以上(含500元)，1000元以下(不含1000元)的党费，全部上缴省委。具体办法是：由党员所在基层党委代收，通过省辖市委组织部，省直机关工委、省委教育工委、省国资委党委等汇交省委组织部党费账户，并提供该党员的简要情况，需汇交中央的由省委组织部转汇中央组织部，然后由中央组织部或省委组织部开具收据,并转交本人或其亲属

第十八条 党员应当增强党员意识，主动按月交纳党费。遇到特殊情况，经党支部同意，可以每季度交纳一次党费，也可以委托亲属或者其他党员代为交纳或者补交党费。补交党费的时间一般不超过6个月。

第十九条 对不按照规定交纳党费的党员，其所在党组织应及时对其进行批评教育，限期改正。对无正当理由，连续6个月不交纳党费的党员，按自行脱党处理。

第二十条 党组织应当按照规定收缴党员党费，不得垫交或扣缴党员党费，不得要求党员交纳规定以外的各种名目的“特殊党费”。

第二十一条 各级党委上交和留存党费的比例：以党员全年实交的党费总额为基数，各省辖市党委，每年上交省委20% (包括上交中央5%)，留存80%;省直机关工委、省委教育工委、省国资委党委，省消防部队、警卫局党委，上交省委30%(包括上交中央5%)，留存70%。铁路、民航系统党的关系在地方的党委，每年按照全年党员实交党费总数的10%向所在地方党委上缴党费。中国人民银行的地市级分支机构和中央其他金融机构的省级分支机构党委，每年按本地本系统党员全年实交党费总数的5%向所在地方党委上缴党费，其他派出机构和下属单位党委不再向地方党委上缴党费。

上缴省委的党费应于次年2月底前一次性汇入省委组织部党费账户,不得少缴或拖延。 第二十二条 县(市、区)委和基层党委可以留存党费。县(市、区)委留存党费比例、可以留存党费的基层党委及其留存比例，由各省辖市委，省直机关工委、省委教育工委、省国资委党委根据实际情况和工作需要确定，留存比例应当向基层倾斜。

第二十三条 基层党组织及有党费留成单位党委，向上级党组织缴纳党费，应通过银行汇入上级党费账户，不要直接缴纳现金。

第三章 党费使用

第二十四条 使用党费应当坚持统筹安排、量入为出、收支平衡、略有结余的原则。 第二十五条 使用党费要向农村、街道社区和其他有困难的基层党组织倾斜。

第二十六条 离退休干部党支部上缴的党费可按50%比例，定期下拨给离退休干部党支部，作为离退休干部党支部开展活动的费用。

第二十七条 非公经济党组织中党员交纳的党费可大部分或全部返还给非公经济党组织，作为非公经济党组织开展活动的费用。

第二十八条 党费必须用于党的活动，主要作为党员教育经费的补充，其具体使用范围包括：(1)培训党员;(2)订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备;(3)表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者;(4)补助生活困难党员;(5)补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

第二十九条 使用和下拨党费，必须集体讨论决定，不得个人或者少数人说了算。 第三十条 每项党费支出，都要坚持先审批、后使用的原则，批件齐全，手续完备。要有书面使用申请报告或填写党费使用审批单，经主管党费的处(科)室审查提出意见，按规定程序报批同意后，方能使用。

第三十一条 请求下拨党费的请示，应当向上一级党组织提出，不得越级申请。上级党组织下拨的党费，必须专款专用，不得挪作他用。

第四章 党费管理

第三十二条 各级党委组织部门是代同级党委统一管理党费的主管部门，要切实加强对党费管理工作的领导，认真履行职责，严格按照规定管好、用好党费。各级组织部门、有留成党费的基层党委主要负责人要经常过问党费工作，分管负责人对党费工作负领导责任，职能处(科)室负责人对党费工作负直接责任。

第三十三条 党费的具体管理工作由各级党委组织部门承担党员教育管理的内设机构承办，具体财务工作由各级党委组织部门内设财务机构或者同级党委的财务机构代办。必须指定专人负责，实行会计、出纳分设。

第三十四条 党费会计核算和会计档案管理，参照财政部制定的《行政单位会计制度》执行。党费帐薄、凭证、报表等党费会计资料要按规定立卷建档，妥善保管。要认真做好机构改革和党组织设置调整中党费档案的移交、清收工作。

第三十五条 党费应当以党委或党委组织部门的名义单独设立银行账户，不允许将党费与其它经费混存混放，不得用党费账户办理非党费存汇业务。党费必须存入中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行，不得存入其它银

行或者非银行金融机构。党费利息是党费收入的一部分，不得挪作他用。依法保障党费安全，不得利用党费账户从事经济活动，不得将党费用于购买国债以外的投资。

第三十六条 各级党组织要选派思想政治素质好、党性强、作风正，有事业心和责任感，能够坚持原则并懂得一定财务知识的同志从事党费管理工作。要保持党费管理工作人员的相对稳定。要加强对党费管理工作人员的培训，不断提高他们的思想政治素质和业务水平。对新接管党费管理工作人员，要坚持先培训，后上岗。

第三十七条 党费管理人员工作变动，必须严格按照党费管理有关规定和财务制度办理党费帐薄移交手续，并由主管领导亲自监交，由移交人、接替人、监交人在移交清册上签字(盖章)。新接管人员必须继续使用移交的帐薄，连续记帐，不得自立新帐。

第三十八条 党费收缴、使用和管理的情况要作为党务公开的一项重要内容。党的基层委员会和各级地方委员会应当在党员大会或者党的代表大会上，向大会报告(或者书面报告)党费收缴、使用和管理情况，接受党员或者党的代表大会代表的审议和监督。各级地方党委组织部门应当每年向同级党委和上级党委组织部门报告党费收缴、使用和管理情况，同时向下级党组织通报。党支部应当每年向党员公布一次党费收缴情况，包括每名党员实际交纳党费情况。

第三十九条 各省辖市委组织部，省直机关工委、省委教育工委、省国资委党委每年2月底前就上年度党费收缴、使用和管理情况向省委组织部提交书面报告。县(市、区)委组织部及有留存党费的基层党委要于每年1月底前向上一级党组织提交书面报告。报告内容包括：上年度党费收缴、使用和结存的数额;党费开支的主要项目及数额;党费收缴、使用和管理工作中的经验、存在的问题及改进的意见和建议等。

第四十条 各级党委组织部门每年要检查一次党费收缴、使用和管理的情况，总结经验，发现问题，及时纠正。对在党费收缴、使用和管理工作中坚持原则、忠于职守，做出成绩的单位和个人要给予表彰;对工作责任心不强，违反党费收缴、使用和管理的，依据《中国共产党纪律处分条例》及有关规定严肃查处，触犯刑律的依法处理。

第五章 附则

第四十一条 本实施细则自下发之日起执行。

一、目的：加强生产现场重要物料的使用管理，使其的使用能得到有效的控制，达到定量管理、合理有效使用的目的。

二、适用范围：公司贵重物料、半成品、成品、回收品均适用之。

三、内容：

3.1、贵重品类别：锡线、锡条、模材、锡膏、银浆;

3.2、仓库管制：

1)在库：在贵重物品类别中的所有物料，仓库均需设置专人验收，专库保管并上锁。

2)领料：所有贵重物品的领料必须持【异常领料单】检附【贵重物品用量记录表】，呈至管理室经理处签名方可发放。

3)采购：所列贵重物品的采购需由资材汇整需求量，检附【贵重物品月度领用记录表】呈采购确认，经管理室经理核准后下单采购。

3.3、现场管制：

1)各单位对流转状态的贵重物品、加工件、成品、半成品，必须实行专人专责制度，做到及时入库入柜，依规定发放。

2)所有贵重材料、成品、半成品，必须加强防盗工作，库房必须上锁。

3)贵重物品必须依A类物品标准做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有进出单据需装订成册存档。

4)为防止锡线、锡条等贵重物品的遗失，下班前须当日清点数量放置安全区域保管。

5)每月由管理室安排人员至现场盘点，并呈签至协理室审核。

3.4、现场管制细则：

3.1.1、贵重物品现场管制职责表：

3.1.2、各类物料用量管制细则：

1)锡条：波峰炉技术员根据波峰焊实际情况，记录每天【锡条、银浆用量投放记录】。

2)锡渣：波峰炉技术员每日下班前对波峰炉内的锡渣等氧化物进行清理和称重，并定期进行锡渣回收及记录【锡渣炼制回收记录表】。

3)锡线：现场所有锡线必须由生产班组长记录【锡线领用记录总表】，责任到人。

4)锡膏：生产现场锡膏由专人进行记录，每周进行盘点并记录总表【贵重物品台账】。

5)银浆：银浆的日投量以及银浆的日回收碎布量，必须由负责人记录【锡条、银浆用量投放记录】。

6)模材：所有模材的使用必须建立【贵重物品台账】，检附收货单据存档。

四、使用表单：

1)【锡条、银浆用量投放记录】;

2)【锡渣炼制回收记录表】;

3)【锡线领用记录总表】;

第一条 为了加强贵重物品寄存室的日常管理，确保宾客物品寄存的安全和贵重物品室的卫生质量，特制定本规定。本规定适用于__大酒店房务部。

第二条 职责分工

(一)前厅主管级以上人员负责对贵重物品室的管理进行抽查检查工作。

(二)前厅领班负责对贵重物品室的管理进行检查

(三)总台员工负责贵重物品室物品的摆放及卫生清理工作。

第三条 工作程序、标准及要求

(一)贵重物品室内必须保持干净、整洁。

(二)贵重物品寄存服务只为本酒店住店客人免费提供。

(三)不得寄存易燃、易爆、易腐蚀的违禁品、易碎物品。

(四)本保险柜寄存物品可包括现金、各种有价证券、银行票据、印章及其他出纳票据等小件贵重物品。

(五)保险柜开启由前台收银员与租用客人共同开启。

(六)保险柜要配备两把钥匙，一把总钥匙放在前台收银处，一把放在租用客人处。

(七)贵重物品室除总台为客人寄存物品及管理人员检查外，其他人员一律不允许私自进入。

(八)工作人员在贵重物品室内一律不允许出现大声喧哗、打闹现象。

(九)禁止将私人物品带入贵重物品室。

(十)贵重物品寄存单必须按规定位置摆放。

(十一)贵重物品寄存室的门必须24小时关闭，有客人才会开启。

(十二)贵重物品寄存室必须每天进行卫生清扫。

(十三)正确填写详细客人证件的有效信息及贵重物品寄存单。

(十四)提醒客人妥善保管钥匙，使客人了解钥匙的重要性。

如果保险箱钥匙未能在离店前交回，需交给酒店人民币500元作换锁之用。

(十五)领取物品时，正确核对客人钥匙号码并开启。

第四条 相关处罚

如果违反上述规定，所造成的损失，由当事人负责赔偿，并按照《员工手册》作出相应的处理。

为切实维护患者的合法权益、提高病历质量和创建和谐的医疗就医秩序，根据卫生计生委20xx年11月20日发布的《医疗机构病历管理规定(20xx年版)》，结合我院的工作实际，进一步规范和强化我院住院病历复印的管理。

一、病历复印合法人员：病历属于患者的隐私 ，根据相关法规，以下四种人为病历复印的合法人员，其他人员无权复印患者的病历：

1、患者本人或其委托代理人;

2、死亡患者近亲属或其代理人

3、保险机构;

4、公检法部门。

二、住院病历复印时间：分为两类：

1、归档病历：患者要报销(出院记录须盖公章)及其他资料，请出院2周后到病案科复印。

2、住院病历：住院期间只提供检查化验结果，病案资料由科室指派本院工作人员携带到病案科复印。

三、住院病历必须到病案科复印，任何人员不得以任何方式复印病历。

四、病历复印必须向医院提供有关证明材料：

1、申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明;

2、申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料及委托书;

3、申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料;

4、申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料及委托书;

5、申请复印未成年人病案，需持监护人身份证(原件)、患者户口本或出生证原件。 若代办人员为第三方(即非父母方)，代理人申请复印病案应持患者身份证及委托代理人身份证原件、患者签名或按指印委托书。其中新生儿(出生30天内)如需母亲办理需提供本人身份证(原件)，如父亲代办需提供父母双方身份证(原件)。

6、申请人为保险机构工作人员须提供保险合同、保险公司工作人员身份证、患者或其代理人签名按指印的委托书。保险公司核保科查阅保户既往有无住院史，须提供承办人员身份证、保险公司介绍信、保险合同上注明查询以往住院史。 患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。

7、申请人如为公安、检察、法院等执行公务的， 查阅或复印病历必须出具证明材料、本人工作证件、身份证件，须两人以上且已立案，并先到医务科备案并办理相关手续，由医务科开具证明到病案科进行查阅或复印。

五、病历复印的内容：

医疗机构只为申请人提供复印的病历资料是：住院病历中住院志(即入院记录)、体温单 、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查(治疗)同意书、手术同意书 、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。

六、发生医疗事故争议时，医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员应当在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。 封存的病历由医疗机构负责医疗服务质量监控的部门或者专(兼)职人员保管。 封存的病历可以是复印件。

七、按照规定病历复印需收取一定的费用。A4纸0.5元/张。

八：复印时间：星期一至星期五 8：00-12：00;14：00-17：00

易燃易爆物品管理制度

1、为了加强对化学危险品的安全管理，防止化学危险物品在运输、储存和使用过程中发生事故，保障施工、生产和人民生命财产的安全，制订本制度。

2、本制度所指化学危险品指爆炸品、氧化剂、压缩气体、液化气体、自燃物、遇水燃烧物、易燃液体、毒害品和腐蚀品等。

3、保管、运输、使用及销毁化学危险物品，必须交由经过专门训练并经考试合格的人员执行。

第二章化学危险物品的储存保管

1、化学危险物品必须存放在专用仓库、专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理，不得随意乱放。各单位应本着既要保证安全又符合节约；既统一，又可因地制宜的原则建立永久或临时的化学危险品仓库。

2、化学危险物品仓库的建筑和设施，应符合下列安全要求：

（1）仓库区必须与生产区、生活区有适当的间隔。

（2）库房一般应采用一层建筑，每间库房应设有足够的独立安全出口，储存氧化剂、易燃液体、固体和剧毒物品的库房，应该采用容易冲洗的不燃烧地面。

（3）化学危险品库房应当符合安全、防火规定，应有良好的通风和必要的避雷设备，并根据物品的性质和不同的储存方法设置相应的防爆、防火、灭火等安全设施。

（4）储存易爆物品的库房必须采用封闭、防爆或其他相应的安全电气照明设备。如采用一般玻璃时，应安装在玻璃窗的外面。电灯开关应该安装在库房外面。无电源的仓库应有蓄电池灯照明。

3、化学危险物品的储存应符合下列要求：

（1）化学危险物品应当分类、分项存放，堆垛不得过高、过密。堆垛之间以及堆垛与墙壁之间，应该留出一定的间距通道及通风口。

（2）爆炸品和放射性物品，必须单独存放于专门的仓库中，起爆点火器材，不得与炸药在同一库房中存放。

（3）相互接触能引起燃烧、爆炸或同一储存室内存放。如果施工工地的短期存放条件确有困难必须同库房存放时，则应保持一定的安全距离隔离存放。

（4）受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉、通风地点存放。

（5）遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体，怕冻、怕晒的化学危险品，不得在露天、潮湿、露雨、低洼容易积水、低温和高温处存放；对可以露天存放的化学危险物品，根据不同性质，应具备确保安全的有效措施。

4、化学危险物品仓库应该建立下列安全措施：

（1）化学危险品仓库应加强警卫，严格出入库制度，禁止柴油车和拖拉机进入库区内。

（2）仓库区内严禁烟火，杜绝一切可能产生火花的因素，如因工作需要必须用火时，应经单位领导或保卫部门批准，在指定的安全地点进行。

（3）不准在库房内或露天堆垛附近休息、试验、分装、打包和进行其他可能引起火灾的操作。

（4）容器包装要密闭，如果发现破损渗漏，必须立即进行安全处理，改装必须在安全地点进行，对易燃、易爆物品应使用不发生火花的工具。

（5）加强货物入库验收和平时的检查制度，对性质不稳定、容易分解、变质、引起燃烧、爆炸的化学危险品，应该定期进行测温化验，防止自燃爆炸。

（6）盛装化学危险物品的空容器和运输工具，在使用前后必须进行检查，彻底清洗，以防引起燃烧爆炸和中毒，对遗留地上的化学危险物品必须及时清除处理。

（7）化学危险物品仓库应健全安全保卫机构，建立义务消防队，配备灭火设施及通讯、报警装置，消防队应经常进行训练和业务学习。

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一、现金的使用范围

根据国家和学院计财处有关规定及后勤基建处的实际情况，现金的使用范围为职工工资、津贴、个人劳务报酬，日常500元以下的零星支出。

二、支票的使用范围

除以上可使用现金的支出外，其他结算款项原则上应使用转帐支票支付。支出范围在200元以上500元以下的款项，可以使用转帐支票支付。支出在500元以上的款项，必须使用转帐支票支付。

三、领用转账支票的程序及使用要求

1、领用人须填写(借款单)，经所在中心一支笔签字同意后方可到财务领用转帐支票。

2、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

3、如将转帐支票丢失，必须立即通知财务采取补救措施，如票款因支票丢失已从我财务帐户转出，一经核实转出金额将从领票人的工资中分期扣回。

4、转帐支票签发后，领用人应妥善保管，不得折叠、磨损。

四、日常支出的报销

1、经办人必须取得真实合法、内容完整的原始发票。发票必须是国家税务局监制印有“全国统一发票监制章”，必须盖有开票单位的财务专用章或发票专用章。

2、发票内容必须齐全，包括：付款单位名称(即“北京印刷学院”字样，必须由收款单位填写)、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额(含大、小写金额)、填制日期、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，要求按照国家统一会计制度规定，由收款单位进行更正、补充或重新开列。

3、购置办公用品、劳保用品及日常支出(修车配件、维修购配件、材料)等物资，应附收款单位开列的详细明细清单(清单所盖印章必须与开据发票一致)，作为原始发票的必需附件，否则不予报销。

4、使用转帐支票付款，应在所取得发票的右上角填写支票号码后四位，以便报帐核对。

5、经办人在原始发票背面签名并注明所购物资用品使用方向，经单位财务“一支笔”审批签字后方可报销。

6、当月发生的日常支出，材料款、修理费、燃料费、市内交通费、办公费、通讯费、招待费、餐费、劳务用品、礼品、差旅费等原则上应于当月报销。当月因各种原因不能报销的，上述费用的报销时间最多延长到下月25日，否则不予报销。

五、招待费

1、业务招待费的报销，实行一事一结制度。

2、业务招待费标准一般为每人每餐15-40元，特殊情况经主管后勤院

长批准。

3、报销业务招待费时应完整填写《业务招待费审批表》。

4、各中心安排的院内会议，报销有关费用时应填写《会议费报销单》

经办人签字，本单位“一支笔”审批后，由本单位预算经费支出。

5、礼品费报销必须有明细或清单，由经办人注明礼品用处，除单位“一支笔”签字及主管财务处长签字外，还必须有主管后勤院长签字后方可报销，列支本单位预算支出。

（一）车辆的管理

1、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

2、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。

3、车辆安全装置必须齐全有效。机动车辆的操纵机构、制动机构、喇叭、灯光、雨刷和后视镜等必须齐备、灵敏、可靠和有效。经常保持良好的技术状态。

（二）车辆的行驶

1、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

2、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

3、公司区内机动车的行驶速度：大小客车、大小货车摩托车和拖拉机为10km/h，各种车辆出公司大门、倒车及出入厂区、厂房时不超过5km/h，车间内行驶速度为3km/h，有其它规定的，按规定行驶。

4、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

（三）车辆的停放

1、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

2、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。

（四）机动车装载

1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

2、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

3、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

4、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。

5、各种拖拉机、翻斗车、平板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

（五）非机动车

1、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

2、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

（六）驾驶人员管理

1、驾驶员必须持有经公安交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

2、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

3、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

4、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

5、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

6、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

7、执行"三勤"、"三检"制度。

8、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。（七）奖励和事故处理的规定

1、对安全生产和预防交通事故发生、保养车辆等方面做出显著成绩者，公司给予表扬和奖励。

2、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。

3、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者,人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。

4、车辆在公司外发生事故由交通管理部门处理，凡受交通管理部门给予不同形式的处罚者，公司不再重复处理。但重大事故公司可按公司规定给予责任者行政处分或赔偿经济损失。

5、对公司内发生的重大交通事故，报市劳动部门和公安交警部门会同处理。

6、发生交通事故时，驾驶员应立即停车抢救受伤者，保护好现场，并及时向单位领导报告。公司外事故报市交通管理机关，公司内事故报公司人力资源及行政部，听侯处理，肇事潜逃者加重处罚，直至追究法律责任。

本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下:

1、 班干部分为:班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。

2、 德育评比细则:

评比时间:每周星期天或星期三班会课

评比周期:每周一小结 每月大总结

评比范围:每个人、宿舍、小组

评比方式:由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论，根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结，由班主任和班干部讨论选出每周的 班级之星 ，在班级里进行表扬和加5分，记录到档案，并作为学校、班级各项选优对象。同时，也在班上选出每、周月的 班级之龟 (视扣分程度而定)，每周一小结，每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。

奖励制度:凡获得 班级之星 称号的同学，除了在班上公布表扬加分之外，视班级的资金财力给予适当的奖励，奖励资金由班会费出，另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多(排队)的同学和班干部从中择优选出。

惩罚制度:凡是被评为 班级之龟 的同学，罚扫教室2-5天，若一个月连续两周被评为 班级之龟 的同学，并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后，把其列入学校处分对象，严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校，并和学校签订协议书。

加分项:

1、 在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的(老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分)给予加2分。

2、 在学校或老师交给的劳动任务中，坚持完成并且质量较好的的加2分(以一周为基本单位)。

3、 在一周内，课堂上能积极举手回答问题的同学，回答超过五次的给予加1分，得到老师表扬3次以上的加1分。

4、 为班级在校内争得荣誉的同学加5分，争得学校以上的县级荣誉的加8分，市级、省级和国家级的分别给予加10、15、20分。

5、 积极为班级建设出谋划策并得到班级采纳的，加2分，经常帮助同学的加2分，维护班级荣誉的加2分，揭发坏人坏事的视情况加2-5分。

6、 每次每科考试(包括测验和月考)80分以上的同学加3分，90分以上的加5分。(期中和期末考试翻倍)月考和期中期末考试平均分达到80分以上加10分，85分以上加15分，总分进步前5名的加5分。如果条件允许，在另外给予物质上的奖励。

7、 在一周内，干部能坚持带头完成任务，协助班主任和学校相关部门完成班级日常管理的加2分。(此项由班长和班主任讨论评选)

8、 在一周内，被评为 宿舍之星 的给予加2分(每间宿舍不能超过两位)，被评为 文明学员 的给予加2分(每组选一位);被评为班里的 卫生使者 给予加2分(每组选一位)。一周内班级不出现学校扣分，每人在组中加2分。

9、 全班参加学校活动得奖的，在当周总结分数上分别加2-5分。能及时举报班级内出现异常情况且举报情况属实的同学，视情况给予加1-3分。

10、 在一周内，没有被扣分成员给予加2分，在一组当中所有成员没有被学校扣分的每人另加2分。一个月中被评为文明小组的每人奖励2分。

11、 宿舍被评为文明宿舍的，该宿舍的舍员每人在当周总结中加2分，如一个月每周都被评为文明宿舍得再奖励2分。

罚项:

1、 请假一节课扣0.5分(以班主任同意为准)，以此推算，特殊情况除外(如有医院证明等)。

2、 班级或学校安排劳动，没来或没有按老师的安排带工具的、或者来没有劳动、没有及时完成自己任务的都当缺勤(5分)一节处理，还要在规定的时间内完成自己的任务。

3、 造成厕所堵塞的一次扣5分，并在当天负责搞通，否则视情况罚款20-60元，故意者除了加倍罚款外还要交给学校进行处分;在厕所堵塞期间，不得乱开水和禁止在宿舍大小便，否则一次扣4分，并承担把厕所搞通的一部分责任(看情况由老师定)。

4、 上课、自修不认真、讲话、搞小动作，睡觉、吃零食者每次扣2分;吵闹(包括讨论问题)次扣3分，早晚读不读书或不认真者一次扣2分，多次者要求其抄相关的科目内容。

5、 在宿舍，物品乱摆放的一次扣2分;作息时间在宿舍洗衣服、洗澡一次扣2分;灭灯后继续聊天者一次扣3分。凡是在宿舍违反纪律被扣分的同学，根据情况罚扫3-5天宿舍等;没有特殊情况并没有在班主任的同意下拿饭到宿舍吃一次扣3分，并罚扫宿舍宿舍3天，在宿舍作息时间吵闹等违纪行为的严重影响道他人作息的，要求其搬离该舍3-5天，进行相关的处罚，直到该同学改正为止。

6、 上课不认真被老师批评一次扣2分，破坏班集体荣誉言行的同学视情况一次扣2-5分;对老师不礼貌或和老师顶嘴的一次扣5-10分，严重者交给学校进行处分，并通知其家长。

7、 打扫清洁区要及时到位迟到者扣2分，不来当缺勤处理;还有要在早上早餐排队之前完成打扫任务，同时在每次排队吃饭、早操、集会等活动时要在进行曲停止前到达自己的位置，否则当迟到，一次扣2分。

8、 不按时完成作业或是老师交给的任务，一次扣2分;抄袭别人作业的一次扣2分，考试作弊的次扣10分。

9、 任课老师经常反映批评的同学，要在班上公开点名批评，并进行一定的处罚，严重者交给学校进行处分。

10、 对同学不礼貌和破坏班级团结、在同学间挑拨离间者一次扣2-5分。

11、 每次测验或各种考试不及格的一次扣2分。

12、 劳动不积极者一次扣3分，不服从老师或班干部安排任务者一次扣4分，并根据情况给予重新安排更多的任务。在教室、走廊乱扔垃圾、吐痰者一次扣2分;如果扔了没有及时捡到垃圾桶而继续乱扔，检查到的除了扣分之外，还要根据情况，罚扫教室2-5天，并一次罚款5元。

13、 凡犯重大错误者，经老师和家长劝导不服管教的一次扣5-10分，最后交给学校严肃处理。

14、 上课缺席一次扣5分，早退、迟到一次扣2分，没有经老师批准私自外出者次扣5分，出现什么意外，其要承担一切责任，还要在班上点名批评，同时罚扫教室3-5天。在罚扫期间不认真或不服从当作缺勤处理。

15、 在班干部分配任务或坐班期间不服从管理还无理和班干部顶嘴或谩骂班干部者一次扣4分，还要在班上公开点名批评，并根据悔过情况给予相关的处罚。

16、 吃饭、集会、劳动、上体育课等集体活动不按从低到高顺序排队的一次扣2分，要求过后还不改过继续乱排队，当缺勤处理;一个星期有两次以上要留下来进行相关的教育。吃饭期间，每个人要做好自己的位置，否则当缺勤处理。不按顺序等值日生分菜饭者离开自己的座位者也一样;抢饭菜者一次扣5分，并在班上公开点名批评，同时罚扫餐桌3-5天。值日生打扫不干净一次扣3分，并罚扫餐桌3-5天。餐桌组长要在当天保管好抹布和用餐工具，由于不负责任丢失的要进行赔偿。

17、 不按学校规定，不穿校服、或没有戴校章、或穿拖鞋者，一次扣2分，并没收拖鞋，不认真做操或不做眼保健操一次扣2分。一个星期有两次以上重复的同学要罚扫教室3-5天，还有集会等活动要求拿凳子，不拿者当缺勤处理。

18、 留长头发、染发者一次扣3分，并要在当天内拔尽染发，否则交给学校处理;没有经过老师或平台管理员同意乱碰电视、电脑平台者一次扣10分，并在班上公开批评，同时一次罚款50元，若出现什么问题承担所有责任。

19、 破坏学校、宿舍、班的财产要按学校的规定赔偿之外还要扣3-10分，故意损坏的除赔偿外交给学校处分，并另罚款10-100元。

20、 打架一次扣10分，没事去惹事一次扣15分，如果在平常和他人发生矛盾，没有主动和老师反映而造成打架者，除了扣10分之外，还要交给学校相关部门严肃处分，抽烟一次扣5分，并一次罚款10元，每增加一次加罚10元，两次以上交给学校进行处分。

21、 乱摆放书本桌椅、清洁工具者每人每次扣2分

备注:

1、在班里每扣1分罚款1毛钱，以此类推。

2、被学校值日老师、学生会扣分的，当事人罚款2元/次。

教室值日生职责:负责当天的打扫、关门、关灯、摆好桌凳工作，并且在每一节课课间打扫走廊还有教室有垃圾的地方。监督好乱扔垃圾的同学，不听监督者把名单当天交给班长由班长转交给老师处理，再有要监督好教室的财产，除了问题不知情要进行赔偿，如扫把坏了不知谁所为要负责买回来，值日生因为不负责任打扫不干净等原因被学校扣分的罚扫教室一个星期。

宿舍值日生职责:负责当天的卫生打扫工作，包括后套间、宿舍、前面走廊。一天早、中、晚要打扫一次并倒掉垃圾;按时关好门窗，锁门之前要检查水龙头、还有灯泡开关等，监督好当天的作息纪律、卫生工作。把当天在宿舍里违反纪律的同学名单登记好当天向老师反映;还有负责好当天宿舍的财产管理工作。例如厕所堵塞却不知情，那么当天的值日生要负责，其他财产也一样;值日生工作不负责任而导致扣分的，除了扣值日生3分外，罚扫宿舍3-5天。

饭堂值日生职责:饭后要把餐桌打扫干净、抹干。值日生工作做不好的导致被扣分，罚扫餐桌3-5天。

清洁区值日生职责:一天早晚各打扫一次打扫前负责倒垃圾的同学要和前一天负责倒垃圾的同学验收工具是否完好，如果是前一天的同学损坏的当天要及时向老师反映，根据情况进行相关的处罚或赔偿。没有反映的，当天的值日生要负责赔偿。要是这次打扫坏的组长要及时向老师反映，否则全组要共同负责。每次打扫组长要登记好缺席、迟到或偷懒的同学名单当天向老师反映进行相关的处罚等。

第一条 本公司电话，主要是为了方便与外界沟通，展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。

第二条 为发挥电话最大效能，节省开支 ，员工打电话时，用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间。

第三条 电话管理由综合部统筹负责，使用则由各单位主管负责监督与控制。

第四条 电话使用须知：

辖区内去洽谈业务，以三分钟为限，把握时间。

注意礼节，长话短说，简洁扼要，避免耗时又占线。

使用前应对讨论，商洽事情稍加构思或略作记录。

使用电话时应登记，内容包括姓名，受话人(号码)，起止时间，联络事项等。文秘资源网原创 本表每月转综合部呈总经理核阅 。

长途电话一般由部门负责人挂拨，一般人员挂拨须先经部门主管允许。

禁止打打私人长途电话。

违反电话使用规定，电话记录未记载或记载不实，一律做记过处分，并处50-100元罚款。

第五条 接听外线电话的标准用语为：“您好，大道网络公司!对方告之找某人时 ，说：“请稍等!”如不在，说：“他不在，有事我可转告 或请稍后再打!”等。视情况回答，原则是规范，简洁，礼貌。

第六条 极其特殊情况需打私人电话时，公司将另行考虑。

为保证公司财物的安全管理，防止财物流失及出入秩序的有效管理，特制此规定：

1. 凡从商场范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到物业管理部门办理《物品出门单》手续。《物品出门单》一式三联，一联留物业部门留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放。由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部门相关负责人须在物品出门单上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部门经理授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在商场物业保安部备案。

2. 凡从商场及售楼部范围内运出的箱式商品、物品、大件工具材料、办公用品、电脑、复印机等必须到商场物业部办理《物品出门单》手续，《物品出门单》一式三联，一联留物业部留存，一联交携物外出客户，另一联交保安部存放，由客户出门时交予物业保安人员检查、核对。物业部须在《物品出门单》上加盖公章，方可放行，如公章管理人员未在现场，可由物业部授权人员签字代替，授权人员签字样本及授权书须在物业保安部备案，大件物品及重要物品保安员有权再次核对。

3. 物品运出商场时，携物人应主动出示《物品出门单》接受值岗保安员的检查核实。《物品出门单》上所登记的物品与实际运出物品的数量、种类应保持一致。

4. 物品运出后，值岗保安员需及时将《物品出门单》收回，在上面写明自己的姓名及物品运出商场的时间，并在《门岗值岗记录表》上进行详细地记录。

5. 业户搬运大件物品出入商场时，需听从保安人员指挥，按照指定路线搬运，并要有专人进行成品防护。

6. 搬运完毕后，及时清理检查现场，防止公共设施及成品发生损坏。如搬运过程中发生意外时，保安人员应及时将时间、当事人姓名、所在单位及联络方式记录下来，同时报告上级，保安部有权就损坏情况，要求当事人写明事情经过，并做出相应处理。

7. 在非营业办公时间内，大批物品需要出入商场时，应事先知会物业管理处或保安部，负责物品出入的单位应留有人员值班看护。

8. 门岗保安、巡视保安发现租户(不涉及业主)大量搬出家具、办公设备的，或有搬家公司车辆来为租户搬家的，应将情况立即通知保安部。门岗暂不放行。保安部须向物业部核实，得到物业部许可后，门岗才可放行。以防租户逃租。

9. 《物品出门单》保安部应保留一年，以备业户查验。

物品进门：

出于管理和安全原因，下列物品运入商场时，需请业户到保安部开具《物品进/出通知单》：

1. 施工单位运入装修材料、工具等;

2. 业主运入大批量办公家具;(市消防局不允许未经过消防验收的装修单元运入家具)

3. 业主运入单件过重的物品，如保险柜、大型设备等;(大厦楼层每平方米设计有规定的承重，须保证运入物品在大厦承重范围以内)

4. 业主运入易燃易爆或有异味的物品，如气瓶、气罐、油漆稀料等;(须得到保安部许可)

根据公安机关有关管理法规，下列物品不得带入商场：

1. 带有政治性、封建迷信、淫秽色彩的非法出版物;

2. 带有赌博性质的物品;

3. 毒品以及各种危及人类身体健康的违禁麻醉药品;

4. 管制刀具、枪械;

5. 家犬及其它可能影响业户的动物宠物;

6. 其它公安机关明令禁止的违禁物品。

除以上两类物品以外业主运入其它物品只在门岗进行登记，不要求开具《物品进/出通知单》。

食堂管理制度范本

规范职工食堂管理，创造一个良好的干部职工生活环境，使之卫生、方便、节约、高效。下面是小编给大家带来的食堂管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!

食堂管理制度(一)

1.外卖食品主要是方便不在食堂就餐的干部职工。就餐人员若有需求，请先入餐厅就餐完毕，然后再购外卖;如果先购外卖，系统默认单次消费将不能进入餐厅就餐。

2.请自觉遵守开餐时间：早餐7:00-8:00，午餐11:30-13:00，晚餐18:00-19:00(夏季)、17:30-18:30(冬季)。未到开餐时间，杜绝提前进入;供餐时间结束,不得进入。

3.请主动将餐卡交由食堂员工刷卡就餐，未出示餐卡者，谢绝进入。

4.禁止转借(冒用)餐卡;禁止浪费食物; 禁止将任何食品带出餐厅;禁止不文明行为。发现违规第一次，停卡一周;累计发现第二次，停卡一个月;累计发现第三次，注销餐卡。违反上述规定，均曝光，并通知所在单位。

5.忘带或丢失餐卡者，可由其他持有餐卡者带领，前往二楼秋菊厅(清真餐厅)刷卡就餐;或到一楼充卡窗口当场支付现金或扫描支付宝(微信)二维码付款，然后凭收据到二楼秋菊厅(清真餐厅)就餐。餐费按早餐10元、午餐25元、晚餐15元收取。

食堂管理制度(二)

日常管理办法

1、遵守政府和学校有关卫生、环保、安全、防火等各项规定。加强内部管理，防止发生群体性食物中毒以及治安、消防、计生、劳动、环保等重大责任事故、事件;严格按有关要求进行操作;

2、加强卫生工作，确保食品、餐具、环境和个人的卫生;

3、加强员工的职业教育，提高服务水平和质量，师生满意和基本满意率不低于90%;

4、主动接受学校、卫生监督等行业管理部门监督、检查，做好“创建、创卫及勤工俭学”等工作。

文明服务制度

1、餐厅员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。

2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽、口罩，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。

3、不得以任何理由与师生顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。

4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。

5、出售菜肴价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。

安全操作制度

1、餐厅必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失和有害现象。

2、餐厅的设施、设备和餐饮用具，每个员工必须加以爱护和合理使用。

3、食堂设备必须注意检查和保养，发现问题，立即组织维修，严禁非正常操作。

4、工作人员在工作中要合理使用各种设施、设备和用具，不能违规使用和强行工作。

5、人为造成的财物损失，在批评教育下，还需视情节轻重予以赔偿。

6、因操作不慎造成安全事故者，责任全部由操作者负责。

卫生检查制度

食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。

1、严禁采购、验收和加工变质食物。

2、食品做到生熟分开放置。

3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜，必须随时清理和加盖。

4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。

5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。

6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。

7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。

8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。

9、库房内物品要一物一标签，堆码整齐，能加盖的必须加盖。

10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。

11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。

12、餐桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。

13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。

14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。上班时穿戴工作衣、帽。

15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。

16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。

17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。

18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。

19、食堂以经理为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。

防鼠：食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。

防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。

防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。

防潮湿：食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。

防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。

采购、验收、保管制度

一、物资采购流程：

采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→采购。

二、验收、保管

1、凡购进食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。

2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。

3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。

4、验收人员不准作弊和弄虚作假。

5、入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。

6、仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。

7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。

8、每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。

食品留样制度

1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。

2、留样条件：专用冷藏设施。

3、留样时间：冷藏存放48小时以上。

4、留样数量：每个品种不少于100g。

5、专人负责，做好记录。

食堂管理制度(三)

幼儿园食堂管理制度一、餐具用具卫生消毒制度(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。

(二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池，不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

(三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。

(四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒，避免污染。

(五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放，存放柜上必须有明显标志。

二、粗加工管理制度(一)粗加工间保持清洁卫生，并配有防蝇、防鼠设备，购回的原材料先进粗加工间，食品分类上架。

(二)各种食品原料，在粗加工过程中，应首先检查食品质量，发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。

(三)洗肉、洗菜的水池要分开使用，并有明显标识，加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。

(四)加工完的食品要妥善保管，做好三防。

(五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。

三、食堂卫生检查制度(一)严格执行各项卫生制度，食堂人员认真履行岗位职责。

(二)食堂清洁卫生消毒做到：定人、定时、定区、定质量，每天消毒，并做好记录(三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查，每周组织全园大检查，并作好记录。

(四)环境卫生要求：食堂清洁卫生，无垃圾，无积水，无污垢，墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网，洗碗池无沉渣，下水道通畅无阻，抽油烟机无油垢。

(五)餐具卫生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保洁柜，防止二次污染。菜墩清洁，生熟分开，并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢，无油腻，毛巾分类专用，冰箱厨柜定期消毒。

(六)库房检查：按库房管理制度执行。

四、配餐制度(一)烹饪好的食品分放进明显标志的容器内(盆、桶)，并作好分开使用，定位存放。用后少将保持清洁。

(二)幼儿食品煮熟后，其中心温度不低于70摄氏度，煮熟后的食品应当与食品原料或半成品食品分开存放。

(三)在烹饪后，到食用前需要较长时间存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10摄氏度的条件下存放。

(四)凡存放熟食品的容器要消毒后使用。

五、食品卫生"五四制"(一)由原料到成品实行"四不"制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、 保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

(二)成品食品存放实行"四隔离"：

1、成品与半成品隔离。

2、生熟食品隔离。

3、食品与药物隔离。

4、食品与天然水隔离。

(三)用(食)具实行"四过关"：一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水消毒)。

(四)环境卫生实行"四定"：定人、定物、定时间、定质量，划片分工包干负责。

(五)个人卫生做到"四勤"：勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

六、食品卫生安全管理制度1、幼儿园食品卫生安全管理必须坚持"预防为主"的工作方针，实行卫生行政部门监督指导、教育行政部门管理督查、幼儿园具体实施的工作原则。

2、幼儿园成立"食品卫生安全领导小组"，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

3、幼儿园食堂必须取得所在区县卫生行政部门发放的《上海市食品卫生许可证》，严格执行卫生部门制定的有关幼儿园食堂规定的设施、人员配置标准，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督检查。

4、幼儿园食堂应当建立各种食品卫生安全规章制度及岗位职责，相关的卫生管理条款应在用餐场所公示，接受用餐者的监督。

5、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以"卫生法"为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

6、落实"幼儿园食品卫生安全管理制度"，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

七、食品卫生安全保卫制度1、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

2、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到：

(1)工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

4、认真执行"食品验收、储存、加工制度"，蔬菜和伙食品按当天的需要量定购和烹调。

5、严格执行"周幼餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度"、"周幼食堂从业人员晨检制度"、"周幼食堂环境卫生保洁、检查制度"等一系列卫生管理规章制度，建立健全"幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制"，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

6、每天下班前，检查灶具、液化气、各电器开关是否关闭。

7、冬夏季节供应点心、午餐，做到"五热"、"五凉"，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。

八、食品采购、验收、储存、加工制度1、食品采购原则上都做到由局配货中心送货到园。

2、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

3、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

4、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

5、食品经验收合格后，再过磅、收货。

6、食品贮存应当分类分架、隔墙离地(至少15厘米)存放。储存食品场所禁止其它杂物存在，辅料缸必须加盖。

7、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循"先进先出"的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

8、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

9、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

10、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

九、食品供应制度1、供应的食品必须符合食品卫生标准、符合幼儿每日摄入的营养要求，并力求色、香、味俱全。

2、不得供应生拌食品和改刀菜，外购熟食卤味必须经高温充分加热后方可供应。

3、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。

4、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。

5、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

6、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水;夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。

7、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过2小时。

十、食品留样制度1、当日供应的各种菜肴(包括含馅的面制品)，应当分别在冰箱内留样48小时。

2、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

3、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。

4、留样冰箱由专人负责，冰箱内不得放入其他食品。

十一、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度1、食堂餐具、工用具使用后必须清洗干净、按时消毒，并摆放在固定位置。

2、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行"一洗、二清、三消毒、四保洁"制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中;采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟;采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/1，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

4、已消毒和未消毒的餐具、工用具应分开存放，并在贮存柜上有明显标记。

5、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

6、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。

7、餐具、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准或要求。 洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜)，并有明显的标记。

十二、食堂从业人员晨检制度1、食堂从业人员每天早上来园后需到保健老师处晨检，通过者方可上岗。

2、食堂从业人员若有以下有碍于食品卫生的病症时，应及时退岗或隔离，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗：

(1)有腹泻、呕吐等症状;(2)有感冒咳嗽，热度高于或等于38度。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，上岗前做到"三白"和"三不"：

(1)"三白"：穿白大褂、戴白口罩、白帽子(并把头发置于帽内);(2)"三不"：不留长指甲、不涂指甲油、不戴戒指。

4、食堂从业人员工作前要用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前必须洗手消毒，不得在食品加工场所内吸烟。

5、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。

十三、食堂环境卫生保洁、检查制度1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱或者冷库;配备足够的工具、容器;安装机械通风设备。

2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。

3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。

4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。

5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。

6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。

十四、师生用餐制度1、师生用餐场所应清洁、明亮、整齐。

2、餐桌每天用消毒水擦洗五次(早晨、饭前饭后、点心前后)。餐具每天用高温消毒。

3、培养师生良好的进餐习惯：

(1)餐前洗手;(2)进餐时不大声喧哗;(3)进餐时一手扶碗一手拿餐具，并做到四净：碗净、桌面净、地面净、衣服净;(4)不吃汤泡饭;(5)不挑食、不偏食。

4、为幼儿创设轻松愉快的进餐环境：如播放轻音乐、进餐前或进餐时不批评训斥孩子等等，使幼儿身心得到和谐发展。

5、教师与幼儿的伙食要严格分开，不允许发生占用幼儿伙食现象。

十五、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度1、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

2、马上向区教育局(58020356)、卫生监督所(58018765、58019234)、妇幼保健所(58023290)、区政府办公室(58022505、58023610)报告中毒人数、症状、第一发生时间、责任人单位地址和联系电话(58111451、58111452)。

3、协助卫生医疗机构救治病人，并通知家长。

4、保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、必要时报告公安、工商等部门。

十六、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度在食品加工、供应过程中或用餐者在用餐时发现食品感官性状异常或有变质可疑时，经确认后，应立即撤收处理该批全部食品。

1、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：

(1)立即停止生产经营活动，并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告;(2)协助卫生机构救治病人;(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;(4)配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品;(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

2、对病人采取应急处理：

(1)采取病人的呕吐物或排泄物以及可疑食品的标本以备检验;(2)及时送去医院治疗。

3、对造成食物中毒的食品进行处理：

(1)对剩余的可疑食物彻底清除，排除中毒隐患;(2)对接触过中毒食品的餐具、容器、用具及冰箱设备，包括加工人员的手都必须彻底清洁、消毒。

5、对餐具、容器、用具等采用煮沸方法消毒，煮沸时间不少于5分钟;对不能进行热力消毒的可用75%酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。

十七、食品卫生责任追究制度1、责任制的分工：

(1)园长对幼儿园食品卫生安全负全面领导责任，是第一责任人。

(2)幼儿园食品卫生安全管理领导小组其他成员根据各自的工作分工和职责范围，对部门的下属从业人员负直接领导作用。

(3)食堂从业人员对食品卫生安全负有主要责任。

2、责任制的追究：

(1)对玩忽职守、疏于管理，造成孩子食物中毒或者其他食源性疾患的相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(2)对食物中毒或其他食源性疾患发生后，隐瞒实情不上报的幼儿园相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(3)对违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

十八、分管园长职责1、建立健全各种食品卫生安全的管理制度和岗位职责。

2、落实"一日三巡"制度，及时了解各条线贯彻幼儿园食品卫生工作的情况，做到"共性问题集体反馈，个性问题个别指导"。

3、做好"上传下达"工作，发挥"桥梁"、"龙头"作用。对上级部门检查出的问题，及时采取整改措施。

4、按分层管理原则，每月对下属人员进行工作考核，考核结果与结构工资挂钩。

5、有计划地组织食品卫生管理员、食堂管理员以及食堂从业人员进行卫生法规、职业道德的学习和培训，提高认识，把卫生法贯彻落实到每个环节中。

十九、食品卫生管理员职责1、每天认真做好全园师生教职员工的晨检工作,作好记录。

2、做好"一日三巡"工作，及时了解各条线贯彻幼儿园食品卫生安全工作的情况，督促其认真执行各项规章制度、操作规范。

3、每月召开一次幼儿园食品卫生安全工作的会议，及时反馈、沟通，共商对策。

4、每周一次检查食堂卫生消毒和安全工作，要求有记录、有对策，消除不安全隐患。

5、加强对食堂从业人员的思想教育和岗位培训工作，努力增强她们的责任意识及卫生意识，提高岗位技能。

6、创条件、搭舞台，不断提高食堂从业人员的基本功。

二十、食堂管理员职责1、了解食堂工作人员的晨检情况，安排好代缺勤工作。

2、正确掌握食品进货、验收及供应情况，发现质量问题及时处理。

3、每月召开一次膳管会，及时了解师生员工对伙食的意见，研究膳食烹调技术，不断改进幼儿饭菜和点心质量。并协助保健老师制定好适合幼儿年龄特点的菜谱。

4、督促食堂从业人员认真做好餐用、工用具的清洗、消毒、保洁工作，并要求规范操作。

5、根据师生出勤人数，严格把握每日饭菜、点心的供应量。

二十一、食品采购、验收员职责1、认真执行食品采购制度，根据预定菜谱，按需向配货中心定购蔬菜和伙食品。

2、认真执行食品验收制度，每天对配货中心送来的货品进行验收、过秤，严把食品卫生质量关、数量关。

3、建立台帐制度，对每天验收、采购的食品做好品名、数量、价格、进货日期、质量情况的登记工作。

4、验收食品质量时，主要看(根据不同种类)：

蔬菜、水产类： 新鲜度，是否变色，有无异味;豆制品、肉类： 必须分别附上"上海市豆制品送货单"和检验检疫证明;米、饼干、干果等包装类： 生产日期和保质期。

4、有些食品外表看不出质量问题，但在烹调时发现变质，应立即与送货单位联系，及时处理变质食品，并重新购买。

二十二、食堂仓库保管员职责1、做好食堂仓库的清洁卫生工作，空气流通，物体摆放整齐合理。

2、分类分架储存物品，并贴上相应标签。大米堆放须离地15cm。

3、每天做好入库、发放物品的清点、验收、登记工作。

4、主副食品、调味品库存量不宜过多，按需要量进货，严把货品质量关。

5、出库食品遵循"先进先出"的原则，保证货源新鲜。

6、定期检查库存物品，及时处理包装损坏、超过保质期等不符合卫生要求的变质食品。

7、每月月底进行库存物品的盘点，做到帐物相符。

8、仓库内禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品。

二十三、食堂辅助工职责1、认真做好幼儿餐(饮)具、食堂工用具的清洗、消毒、保洁工作，分类摆放。

2、搞好包干区清洁卫生工作，每天一小扫、每周一大扫，保持初加工间的环境卫生。

3、按要求在不同专用池内洗净食品原料，并进行切配加工。要求先洗后切，并根据幼儿年龄特点：切细、切短、切薄、切小。

4、加工食品前要检查代加工食品的质量，发现腐烂变质、感官性状异常等有碍食品卫生的，要及时汇报。

5、幼儿饮用水供应充足，并根据季节做好防寒保暖、防暑降温工作。

二十四、营养员、点心师岗位职责1、每天早上七点前到岗，穿上干净的工作服，戴好工作帽，做好个人卫生准备工作，上灶和接触熟食前须用肥皂、流动水洗手。

2、根据幼儿年龄特点，努力钻研烹调技术：饭菜做到色、香、味俱全以及四个搭配：荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配，营养素调配合理。自制点心花色多样，美味可口。

3、根据师生作息时间，按时供应饭菜，注意冬暖夏凉，每天留好样。

4、定期巡视幼儿进餐情况，及时听取老师和幼儿对伙食的反应，不断改进工作。

5、严格执行伙食卫生要求，按"操作一条龙"规范操作。食物要烧熟烧透。

6、加强物品管理，摆放整齐;做好厨房清洁卫生工作，坚持"每周一大扫，每日一小扫"。

7、下班前关闭所有电器开关、液化气、门窗，做好防火安全工作。

8、参与制定合理的食谱，并严格按菜谱制作饭菜、点心。

二十五、食品供应人员职责1、做好食品供应环境的清洁卫生工作及盛放容器的清洗、消毒工作，避免二次污染。

2、每天按师生出勤人数定量定时供应主副食品，并做好留样工作。

3、不在留样冰箱内放入其它食品。

4、根据季节变化，食品供应做到夏凉冬暖。

5、严格遵守幼儿园食品供应制度，严禁生拌食品和改刀菜的供应。

6、严格按照操作规范供应食品：

(1)在备菜间将营养员、点心师烹调好的食品分装成盒装密封的单人份后再分发给师生员工;(2)分发师生食品时应用食品分发专用器，切忌用手抓。

二十六、消毒人员岗位职责1、每年参加健康体检，健康者方可从事此项工作。

2、定期参加消毒知识培训，熟练掌握消毒知识、消毒技能，严格按《食品卫生法》、《食具消毒卫生标准》进行操作。

3、认真做好日常物品的消毒工作及传染病发生后的消毒工作：

(1)日常物品的消毒要求：

A、餐具、茶具、毛巾消毒可以用蒸汽100摄氏度消毒，时间为半小时以上;也可以煮沸消毒，水开后20-30分钟以上。做到"幼儿一人一杯一消毒"。

B、物体表面消毒：每天用0.05%-0.1%过氧乙酸或有效氯含量250-500mg/L的溶液拖、擦、喷洒两次。

C、玩具消毒每周一次：用消毒灵1%-3%有效氯浸泡半小时，清洗后晾干备用。

D、被褥消毒：晴天每周一次，暴晒1-2小时。

E、手的消毒：用药皂、流动水洗手，必要时用75%的酒精擦拭1-3分钟。

(2)发生传染病后的消毒要求：

A、发生传染病的班级与不发生传染病的班级分开消毒。餐具、茶具、毛巾消毒可以用蒸汽100摄氏度消毒，时间为半小时以上;也可以用煮沸消毒，水开后40-60分钟以上。

B、物体表面空气消毒：用0.2%-0.5%过氧乙酸，消毒灵含有效氯1000mg/L的溶液拖、擦、喷洒60分钟，每天两次。

C、玩具消毒每天一次：用消毒灵5%-10%浸泡1小时。

D、被褥消毒：被单浸泡2小时以上，棉絮暴晒4-6小时E、分泌物、排泄物消毒：用消毒灵20xxmg/L溶液，搅匀加盖2小时，容器使用后消毒，用消毒灵5000mg/L溶液浸泡消毒30-60分钟以上。

4、餐用、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准要求，并做好标记，固定存放。

5、已消毒和未消毒的餐用、工用具应分开存放，标记明显。

5、主动做好节日长假后的消毒工作。

二十七、幼儿园膳食管理制度一、幼儿伙食实行民主管理，成立膳食领导小组。明确膳食专人负责，编制膳食计划，安排好每周食谱并及早公布于家长。并定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及办公室人员每两周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、伙食费专款专用，教职工伙食和幼儿伙食严格分开。

四、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

五、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

六、购买食物要精打细算，不许拿回扣，不许为私人代购食物，帐目日清周结。

七、严格食品保管制度，库房由专人保管，建立出入库帐目，食堂炊具用具未经领导批准不得外借。

八、严格食物验收制度，未经验收不得入帐，不符合幼儿卫生的食物坚决退换。

九、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

十、保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

十一、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调 。

十二、严格执行幼儿的作息制度，按时供给饭菜、点心，两餐间隔不少于三个半小时。

十三、不吃变质不新鲜的食物，，做好食物24小时留样工作二十八、食品采购、验收与索证制度一、采购人员按《食品卫生法》要求，购买一切食品，应相应固定食品采购场所，以保证质量。

二、采购时应主动向对方索取此批产品检验报告或化验样品，产品检验合格证。

三、禁止采购腐烂变质、超期、标识不合等不符国家标准的标准的原料和食品。

四、禁止采购未经卫生检疫或检疫不合格的肉类及其制品。

五、定期包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志、标出品名、产品、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止"三无"产品。

六、采购人员在购物时，应对食品进行必要的感官检查，不能外购熟食制品。

七、运输包装容器应符合卫生要求，不能与有毒物，污物混运，以防污染食品。

八、保管验收员食品卫生要求做好食品的验收登记制度。对不符合食品卫生要求的各种食物拒收入库，并经常清理。

食堂管理制度(四)

第一章 总 则

第一条 为了推动中央国家机关食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为机关工作和职工生活服务，特制定本办法。

第二条 中央国家机关食堂(以下简称食堂)是实行内部核算的集体福利性机关后勤服务单位。

第三条 食堂的主要任务是：坚持"服务第一"的方针，为机关职工提供卫生、营养、方便、经济的就餐服务;在有条件的情况下，努力挖掘自身潜力，积极扩大服务范围，增加服务项目，方便职工生活，增强内部活力。

第四条 食堂管理工作的基本原则是：

(一) 食堂受本单位机关后勤主管部门的领导，并接受国务院机关事务管理局的行业指导;

(二) 实行多种形式的承包责任制，做到责、权、利相结合，努力提高劳动效率和经济效益，减少行政经费支出;

(三) 推行全面质量管理，不断提高服务质量;

(四)贯彻"按劳分配，奖优罚劣"的原则，充分调动食堂职工的积极性;

(五)建立食堂管理工作会议制度，加强食堂内部的民主管理。

第二章 业务管理

第五条 采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本，严格遵守国家粮、油及其它副食品供应政策。

第六条 保管工作要加强入库、存库、出库三个环节的科学管理，做到货物出入库及时，验收核对手续严格;定期盘库，数量准确，帐货、帐卡相符;发挥仓储设备的效能，降低保管费用;采取相应措施，防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。

第七条 食品加工要加强计划性，建立每周食谱制，制定食品质量标准，建立各项操作规程，采用先进的生产技术，做到食品加工时间省，损耗小，质量优，销路畅。搞好单项核算。

第八条 销售工作应坚持文明服务，建立销售服务规范，改善销售方式，合理设置销售窗口和摊点，尽量缩短就餐人员排队时间，努力为职工提供热情、方便、快捷的服务。就餐环境要整洁、秩序要好。

第三章 服务质量管理

第九条 食堂要以提高服务质量为中心，推行全面质量管理。

(一)建立健全以岗位责任制为中心的各项质量管理制度，做到工作有计划，行为有规范，操作有程序，质量有标准，劳动有纪律。要结合机关食堂的特点，从食品质量、花色品种、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高食堂的服务水平。

(二)对食堂工作的全过程，即采购、保管、生产加工、销售等业务工作进行全面质量管理，把事后服务质量的检查考核同事前各项业务工作的质量控制结合起来。

(三)加强质量检查与考核，建立质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检查结果，建立质量检查档案。组织职工在日常工作中开展质量自查、互查活动。

(四)主动收集就餐人员的意见和建议，及时分析服务质量方面存在的问题，积极改进工作。

(五)坚持对食堂职工进行质量管理教育，使全体人员了解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。

第四章 财务管理

第十条 食堂实行核定管理费收支，定额补助，结余留用，超支不补的内部核算办法。

第十一条 食堂管理费收入包括：机关拨入的定额补助费，外单位人员的搭伙费，以及食堂在保证职工日常就餐需要以外，通过扩大服务项目所收取的管理费。

第十二条 机关拨入食堂的定额补助费，按机关编制人数计算，采取经费包干方式，由机关行政财务部门按规定标准逐月拨给。行政单位联合办食堂或共用一个食堂的，按此规定执行。

外单位人员(包括职工家属)在机关食堂就餐，应交纳搭伙费，其标准可略高于机关支付的人均补助费定额。

食堂在保证日常就餐外，为满足机关职工不同层次的需要，扩大服务项目所提供的食品，应按一定比例向服务对象加收管理费。具体标准按本《办法》第二十二条执行。

第十三条 食堂管理费的支出范围：食堂工作人员的工资、补助工资、职工福利费、公杂费、劳保用品费、差旅费、水电费、燃料费、购置费、维修费及应由食堂开支的其他费用。房屋维修费、取暖费，单价在一百元以上的固定资产购置费以及长休人员工资由机关行政财务部门开支。食堂的各项开支执行行政财务制度的有关规定。

第十四条 食堂职工加班应严格控制，确因工作需要必须加班又无法安排倒休的可发加班费。平日和公休日按机关日平均工资的100%发给，法定节假日按机关日平均工资的200%发给。

第十五条 食堂管理费收支结余用于建立食堂基金，留给食堂使用。食堂基金分为发展基金和福利奖励基金。具体比例，发展基金为20%，福利奖励基金为80%。食堂的发展基金主要用于改善用餐条件、增加服务项目、节日伙食补助和弥补亏损等方面的开支;福利奖励基金用于发放书报费、洗理费等福利待遇方面的开支，以及按规定发放奖金和上交奖金超额费。

第十六条 食堂职工的奖金，按照中央国家机关的统一规定执行，全年人均奖金限额不超过机关二个半月的平均工资，由福利奖励基金开支。发放奖金超限额部分，按有关规定向行政财务部门交纳奖金超额费。

第十七条 食堂要加强固定资产的管理。食堂的固定资产要设置帐卡，详细登记。

第十八条 食堂要加强财务管理工作，遵守财经纪律。食堂会计核算执行《中央国家机关食堂会计制度》。

第五章 食品成本核算与内部价格管理

第十九条 食品成本控制按食品实际耗用的主料、辅料、调料等原材料的进价计算。制做食品所开支的水电费、燃料费，不计入食品成本，由食堂管理费开支。

第二十条 建立健全食品成本核算制度，加强成本核算管理，做到单项有核算，每日有汇总，每月有结算，盈亏有分析，堵塞各种漏洞，降低食品成本，为合理制定和调整食品价格提供依据。

第二十一条 食堂为保证职工正常就餐需要所提供的食品，以食品成本作为定价标准，年累计盈亏不超过2%。年终如发生伙食亏损，由食堂管理费弥补;如有盈余，应转入下一年度。

第二十二条 食堂在保证职工正常就餐以外，扩大服务项目，为满足职工不同层次需要所提供的食品，按食品成本加一定比例的管理费定价。主要标准是：

(一)对外加工食品、承办职工宴席，加收管理费不超过食品成本的20%;

(二)小炒、客饭、糕点、卤酱制品，加收管理费不超过食品成本的10%;

(三)自购农副产品和未经加工的食品，加收管理费不超过食品成本的5%。

第六章 劳动管理

第二十三条 从实际出发，根据岗位要求、劳动条件和其它方面的实际情况，合理确定职工的劳动定额和劳动定员。

需要补充人员时，应经主管部门和人事劳动部门同意招工。新招的工人不论是合同制工还是临时工都要经过医院体检，患有不适合在食堂工作疾病的，不得录用。

认真执行国家有关劳动保护的规定，重视劳动保护教育，落实劳动保护措施，逐步改善劳动条件，确保职工的安全与健康。

要照顾女职工的生理特点，严格执行国务院发布的《女职工劳动保护规定》，注意女职工在经期、孕期和哺乳期的劳动保护。

第二十四条 根据工作需要和发展要求，制定各类人员培训规划，并采取灵活多样的方式方法，认真组织实施。

要结合培训，定期对职工进行技术考核，并将考核成绩列入职工技术考核档案，作为职工升级、调资和评聘技术职称的依据。

第二十五条 结合食堂工作的特点和职工思想实际，采取生动活泼、灵活多样的方法，经常地，有针对性地对职工进行四项基本原则教育、形势教育、爱国主义教育、职业道德教育、遵纪守法教育和优良传统教育，使职工树立全心全意为人民服务的思想，热爱本职工作，学先进、讲奉献，推动精神文明建设。

第二十六条 根据多劳多得、奖优罚劣的原则，制定职工的奖惩办法。职工的奖金分配应与日常考核结合起来。对有突出成绩或有突出贡献的职工，应给予表彰，并给予一次性物质奖励。对违章违纪的职工，应在思想教育的基础上，区别不同情况，按有关规定给予相应的处罚。

第七章 卫生与安全

第二十七条 认真执行食品卫生法和卫生部、商业部联合颁发的《食品加工、销售、饮食业卫生"五、四"制》，并结合本单位的具体情况，建立健全卫生制度，使卫生工作经常化，防止疾病传染和食物中毒。

第二十八条 建立严格的安全保卫制度，做好防火、防盗、防毒和防伤亡工作。

第八章 职工伙食的民主管理

第二十九条 在机关后勤主管部门领导下，成立职工伙食管理委员会。职工饮食管理委员会代表由各就餐单位民主协商推选产生。其主要职责是：

(一)定期听取食堂工作汇报，提出改进食堂工作的建议。

(二)配合食堂主管部门监督、检查、考核食堂工作，并提出奖惩意见。

(三)收集就餐职工对食堂工作的建议和意见，加强食堂与就餐职工的情况交流，增进双方的相互理解，并与食堂主管部门一起完成群众满意率的调查工作。

第九章 考核与评比

第三十条 食堂要接受上级主管部门的定期考核，同时要接受中央国家机关食堂工作考评小组的定期考核与评比。

中央国家机关食堂工作考评小组由有关部门的专业人员组成，在国务院机关事务管理局的指导下开展工作。

第三十一条 食堂工作考核评比的内容主要包括服务质量、管理工作、劳动效率与经济效益、安全与卫生等四个方面。

第三十二条 中央国家机关食堂工作考评小组组织的考核作为评比中央国家机关先进食堂的依据。被评为中央国家机关先进食堂的，由国务院机关事务管理局给予表彰和奖励。考核评比的具体办法，由国务院机关事务管理局另行制定。

第十章 附 则

第三十三条 本办法适用于中央国家机关行政单位职工食堂，事业单位职工食堂可参照执行。

第三十四条 本办法由国务院机关事务管理局负责解释。

第三十五条 本办法自发布之日起施行。国务院机关事务管理局〔86〕国管财字238号通知发布的《中央国家机关食堂财务管理办法》同时废止。

完

食堂管理制度(五)

1、餐具用具卫生消毒制度

(一)餐具用具使用前必须洗净消毒。

(二)洗刷餐饮用具必须使用专用水池，不准与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。

(三)洗涤、消毒餐饮用具使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求。

(四)消毒后的餐饮用具必须存放在餐具专用的保洁柜内备用。餐用保洁柜定期清洗消毒，避免污染。

(五)已消毒和未消毒的餐具应分开存放，存放柜上必须有明显标志。

2、粗加工管理制度

(一)粗加工间保持清洁卫生，并配有防蝇、防鼠设备，购回的原材料先进粗加工间，食品分类上架。

(二)各种食品原料，在粗加工过程中，应首先检查食品质量，发现腐烂、变质、发霉、生虫、有毒有害原材料均不得加工。

(三)洗肉、洗菜的水池要分开使用，并有明显标识，加工肉类操作台与蔬菜操作台分开使用。

(四)加工完的食品要妥善保管，做好三防。

(五)每日对洗肉池、菜板、操作台及用具进行消毒。

3、食堂卫生检查制度

(一)严格执行各项卫生制度，食堂人员认真履行岗位职责。

(二)食堂清洁卫生消毒做到：定人、定时、定区、定质量，每天消毒，并做好记录。

(三)管理人员及保健医生每天对食堂卫生进行检查，每周组织全园大检查，并作好记录。

(四)环境卫生要求：食堂清洁卫生，无垃圾，无积水，无污垢，墙脚、屋顶、屋脚无蜘蛛网，洗碗池无沉渣，下水道通畅无阻，抽油烟机无油垢。

(五)餐具卫生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保洁。保洁柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保洁柜，防止二次污染。菜墩清洁，生熟分开，并有明显标识。灶台、案板清洁无污垢，无油腻，毛巾分类专用，冰箱厨柜定期消毒。

(六)库房检查：按库房管理制度执行。

4、配餐制度

(一)烹饪好的食品分放进明显标志的容器内(盆、桶)，并作好分开使用，定位存放。用后少将保持清洁。

(二)幼儿食品煮熟后，其中心温度不低于70摄氏度，煮熟后的食品应当与食品原料或半成品食品分开存放。

(三)在烹饪后，到食用前需要较长时间存放的食品，应当在高于60摄氏度或低于10 摄氏度的条件下存放。

(四)凡存放熟食品的容器要消毒后使用。

5、食品卫生“五四制”

(一)由原料到成品实行“四不”制度：

1、采购员不买腐烂变质原料。

2、保管员、验收员不收腐烂变质原料。

3、加工人员、厨师不用腐烂变质原料。

4、各班老师不给幼儿食用变质食品，不用手拿食品，不用不洁材料存放和包装食品。

(二)成品食品存放实行“四隔离” ：

1、成品与半成品隔离。

2、生熟食品隔离。

3、食品与药物隔离。

4、食品与天然水隔离。

(三)用(食)具实行“四过关” 一洗、二刷、三冲、四消毒(蒸汽或开水消毒)。

(四)环境卫生实行“四定” 定人、定物、定时间、定质量，划片分工包干负责。

(五)个人卫生做到“四勤” 勤洗手剪指甲、勤洗澡理发、勤洗衣服被褥、勤换工作服。

6、食品卫生安全管理制度

1、幼儿园食品卫生安全管理必须坚持“预防为主”的工作方针，实行卫生行政部门监督指导、教育行政部门管理督查、幼儿园具体实施的工作原则。

2、幼儿园成立“食品卫生安全领导小组”，配备专职或者兼职的食品卫生管理人员。制定严格的检查、落实措施，建立岗位责任制，把责任逐级分解，落实到具体岗位和具体人员，一级抓一级，逐级负责，定期对责任落实情况进行督查。

3、幼儿园食堂必须取得所在市卫生行政部门发放的《食品卫生许可证》，严格执行卫生部门制定的有关幼儿园食堂规定的设施、人员配置标准，并积极配合、主动接受当地卫生行政部门的卫生监督检查。

4、幼儿园食堂应当建立各种食品卫生安全规章制度及岗位职责，相关的卫生管理条款应在用餐场所公示，接受用餐者的监督。

5、必须认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生法》，以“卫生法”为准绳，定期组织食堂管理人员和从业人员进行食品卫生安全各项法律法规与营养知识的学习和培训，并进行考核。

6、落实“幼儿园食品卫生安全管理制度”，定期开展各类检查评比活动及从业人员基本功大比武活动。

7、食品卫生安全保卫制度

1、食堂应建立严格的安全保卫措施，严禁非食堂工作人员随意进入幼儿园食堂的食品加工操作间及食品原料存放间，防止投毒事件的发生，确保师生用餐的卫生与安全。

2、食堂从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员都必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

3、食堂从业人员应有良好的个人卫生习惯，必须做到：

(1)工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前应洗手消毒;

(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;

(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品;

(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。

4、认真执行“食品验收、储存、加工制度”，蔬菜和伙食品按当天的需要量定购和烹调。

5、严格执行“餐用、工用具清洗、消毒、保洁制度”、“食堂从业人员晨检制度”、“食堂环境卫生保洁、检查制度”等一系列卫生管理规章制度，建立健全“幼儿园食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急处理机制”，落实食品卫生责任追究制度，严防集体性食物中毒。

6、每天下班前，检查灶具、各电器开关是否关闭。

7、冬夏季节供应点心、午餐，做到“五热”、“五凉”，出食堂的饭、菜、汤必须加盖。

8、食品采购、验收、储存、加工制度

1、食品采购原则上都做到定点配货中心送货到园。

2、特殊情况下，由采购人员外出采购时，必须做到按照有关规定索证、验证，严格查验食品质量和定型包装食品标签及卫生许可证或检验合格证。

3、每天有专人负责验收食品，并认真做好记录。

4、验收时，一看货源是否新鲜，有无异味;二看有无正规生产厂家、生产日期、保质期限(物品是否在保质期内)。杜绝腐败、变质、超过保质期，无检验合格证明及卫生许可证厂商供应的食品进入食堂。

5、食品经验收合格后，再过磅、收货。

6、食品贮存应当分类分架、隔墙离地(至少 15 厘米)存放。储存食品场所禁止其它杂物存在，辅料缸必须加盖。

7、储存的食品应标明进货日期，出库食品应遵循“先进先出”的原则。冰箱内的温度应符合食品储存卫生要求。

8、用于原料、半成品、成品加工的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

9、蔬菜切配前应先冲洗，浸泡十分钟以上，再经充分冲洗。禽蛋类在使用前应当对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理。肉类、水产品类与蔬菜类食品原料的清洗必须分别在专用清洗池内进行。

10、烧煮或配料前应严格检查待烧煮食品原料的卫生质量;食品必需烧熟熟透，其中心温度不低于 75℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，防止交叉污染。

9、食品供应制度

1、供应的食品必须符合食品卫生标准、符合幼儿每日摄入的营养要求，并力求色、香、味俱全。

2、不得供应生拌食品和改刀菜。

3、食品供应场所具有良好的通风设施，由专人做好日常保洁工作。

4、营养员要根据幼儿的特点做到切菜细致，每周菜不重复，注意花色品种及营养元素的调配，做到荤素搭配、米面搭配、粗细搭配、干湿搭配。

5、为体弱儿童、哮喘及过敏性体质的患儿提供病号菜。

6、应根据不同季节，随时调整幼儿食品温度。冬季做到五热：热饭、热菜、热汤、热点心、热开水;夏季做到五凉：凉饭、凉菜、凉汤、凉点心、凉开水。

7、烹饪后食品及时放入备菜间，烹饪后至供应时间不得超过 2 小时。

10、食品留样制度

1、当日供应的各种菜肴(包括含馅的面制品)，应当分别在冰箱内留样48小时。

2、每种菜肴留样量为250克以上，并做好留样记录，以便随时检查。

3、留样容器为3套，留样超过48小时，及时处理并清洗、消毒容器。

4、留样冰箱由专人负责，冰箱内不得放入其他食品。

11、食堂餐具、工用具的清洗、消毒、保洁制度

1、食堂餐具、工用具使用后必须清洗干净、按时消毒，并摆放在固定位置。

2、食堂餐具、生熟容器应分开存放。熟食容器和餐具必须严格执行“一洗、二清、三消毒、四保洁”制度。

3、清洗餐具、工用具必须在专用水池内进行。煮沸、蒸汽消毒应保持温度100度，作用10分钟，煮沸消毒时餐具、工用具必须全部浸没在沸水中;采用红外线消毒的，温度应控制在120度，作用15~20分钟;采用含氯制剂消毒的，一般使用有效氯浓度为250mg/L，作用5分钟以上，消毒时被消毒餐具、工用具必须全部浸没在消毒液中。

4、已消毒和未消毒的餐具、工用具应分开存放，并在贮存柜上有明显标记。

5、清洗、消毒后的餐具、工用具必须贮存在专用的密闭保洁柜中备用。保洁柜应定期清洗，保持洁净。

6、各类池按标签使用，使用后须及时清洗保洁。

7、餐具、工用具所使用的洗涤、消毒剂必须符合卫生标准或要求。洗涤、消毒剂必须有固定的存放场所(橱柜)，并有明显的标记。

12、从业人员体检、培训制度

1、从业人员上岗前必须到食品药品监管部门确定的体检单位进行体检和培训，未取得合格证明不得上岗，合格证明应随身携带，以备检查。

2、幼儿园应建立从业人员健康与培训档案。

3、食堂从业人员若有以下有碍于食品卫生的病症时，应及时退岗或隔离，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗：

(1)有腹泻、呕吐等症状;

(2)有感冒咳嗽，热度高于或等于38度。

4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事此项工作。

13、食堂环境卫生保洁、检查制度

1、室内净高度不低于2.5米，建有通畅的污水排放系统和防蝇、防尘、防鼠设施;配备分别存放生熟食品的专用冰箱;配备足够的工具、容器。

2、抹布等清洁工具要专用，砧板及各容器应生熟分开，使用后及时清洗消毒并定点摆放于相应标签处。

3、初加工间内必须有专用的淘米池、蔬菜池、荤菜池、水产品池、污水池，并贴有标签。

4、每天清理操作台、灶台、蒸饭箱、消毒箱、调味品橱、冰箱及盛器等，要求堆放整齐，表里清洁无油污。废弃物盛放容器应加盖，做到清洁不漏。

5、国定长假后，食堂工作人员、保育员提早一天上班，对食堂餐具、工用具、容器等进行全面清洗、消毒;保育员对幼儿玩具、课桌椅、扶手等进行擦洗、消毒。最后关闭门窗进行空气消毒。

6、将食堂卫生分干到人，落实承包责任制，与月考核奖挂钩。

7、由分管园长、保健老师进行定期和不定期的检查，有记录有反馈，及时处理出现的问题。

14、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的报告制度

1、应立即停止食品加工、供应活动，并撤收处理该批全部食品。

2、马上向区教育局 、区妇幼保健站、疾控中心、报告中毒人数、症状、第一发生时间、责任人单位地址和联系电话。

3、协助卫生医疗机构救治病人，并通知家长。

4、保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场。

5、配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

6、落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

7、必要时报告公安、工商等部门。

15、食物中毒或其他食源性疾患突发事件的应急预案制度

在食品加工、供应过程中或用餐者在用餐时发现食品感官性状异常或有变质可疑时，经确认后，应立即撤收处理该批全部食品。

1、发生食物中毒或疑似食物中毒事故后，应采取下列措施：

(1)立即停止生产经营活动，并向所在地人民政府、教育行政部门和卫生行政部门报告;

(2)协助卫生机构救治病人;

(3)保留造成食物中毒或者可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场;

(4)配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品;

(5)落实卫生行政部门要求采取的其他措施，把事态控制在最小范围。

2、对病人采取应急处理：

(1)采取病人的呕吐物或排泄物以及可疑食品的标本以备检验;

(2)及时送去医院治疗。

3、对造成食物中毒的食品进行处理：

(1)对剩余的可疑食物彻底清除，排除中毒隐患;

(2)对接触过中毒食品的餐具、容器、用具及冰箱设备，包括加工人员的手都必须彻底清洁、消毒。

4、对餐具、容器、用具等采用煮沸方法消毒，煮沸时间不少于5分钟;对不能进行热力消毒的可用75%酒精擦拭或用化学消毒剂浸泡。

16、食品卫生责任追究制度

1、责任制的分工：

(1)园长对幼儿园食品卫生安全负全面领导责任，是第一责任人。

(2)幼儿园食品卫生安全管理领导小组其他成员根据各自的工作分工和职责范围，对部门的下属从业人员负直接领导作用。

(3)食堂从业人员对食品卫生安全负有主要责任。

2、责任制的追究：

(1)对玩忽职守、疏于管理，造成孩子食物中毒或者其他食源性疾患的相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(2)对食物中毒或其他食源性疾患发生后，隐瞒实情不上报的幼儿园相关责任人，由幼儿园或教育行政部门按照有关规定给予通报批评或行政处分。

(3)对违反《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究相应责任人的法律责任。

17、幼儿园膳食管理制度

一、幼儿伙食实行民主管理，成立膳食领导小组。明确膳食专人负责，编制膳食计划，安排好每周食谱并及早公布于家长。并定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量。

二、炊事人员及办公室人员每周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、伙食费专款专用，教职工伙食和幼儿伙食严格分开。

四、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

五、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

六、购买食物要精打细算，不许拿回扣，不许为私人代购食物，帐目日清周结。

七、严格食品保管制度，库房由专人保管，建立出入库帐目，食堂炊具用具未经领导批准不得外借。

八、严格食物验收制度，未经验收不得入帐，不符合幼儿卫生的食物坚决退换。

九、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

十、保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

十一、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调。

十二、严格执行幼儿的作息制度，按时供给饭菜、点心，两餐间隔不少于三个半小时。

十三、不吃变质不新鲜的食物，做好食物 48小时留样工作

18、食品采购、验收与索证制度

一、采购人员按《食品卫生法》要求，购买一切食品，应相应固定食品采购场所，以保证质量。

二、采购时应主动向对方索取此批产品检验报告或化验样品，产品检验合格证。

三、禁止采购腐烂变质、超期、标识不合等不符国家标准的标准的原料和食品。

四、禁止采购未经卫生检疫或检疫不合格的肉类及其制品。

五、定期包装食品和食品添加剂必须有产品说明书或商品标志、标出品名、产品、厂址、生产日期、保质期等内容。禁止“三无”产品。

六、采购人员在购物时，应对食品进行必要的感官检查，不能外购熟食制品。

七、运输包装容器应符合卫生要求，不能与有毒物，污物混运，以防污染食品。

八、保管验收员食品卫生要求做好食品的验收登记制度。对不符合食品卫生?

1、参与公司重大决策。

2、主抓人力资源工作，包括人才储备、新员工转正、员工培训、员工日常工作考核、绩效考核标准的解释工作，员工升职、降职、解聘。

3、公司业务流程、管理条例、岗位职责再造。

4、提出对公司的改革意见，拿出具体实施方案。

5、公司法律事务的处理。

6、公司网站的建设。

7、负责公司安全管理。

技术副总经理岗位职责

1、参与公司重大决策。

2、负责管理与指导软件部、技术部工作。

3、负责软件项目开发。

4、组织制定高端技术解决方案。

5、参与重大项目的立项。

6、负责重大信息搜索及组织。

7、培育及组织维修市场工作。

8、公司高端网络资质办理及人员资质的培训工作。

业务副总经理岗位职责

1、参与公司重大决策。

2、负责公司市场销售的指导和开发。

3、负责公司重大客户的管理维护，密切厂家之间的关系。

4、对公司日常业务进行调度和协调。

5、参与重大项目的立项。

6、协助其他部门完成重大攻关项目。

财务副总经理岗位职责

1参与公司重大决策。

2公司管理财务工作。

3负责北京办事处工作。

4对公司资本融资与运作。

5成本控制与资金周转。

6协助实施绩效考核。

7信息化建设。

总经理秘书岗位职责

1、负责总经理办公服务工作。

2、负责总经理日程安排。

3、负责会议筹备、通知并记录、整理、存档会议纪要，以及会议资料的发放和收集。

4、负责来往信件的处理工作，做好来访接待工作。

5、负责每周工作安排的编发。

6、负责督促、检查、催办总经理批件及办公会议议定事项的办理工作。

7、招标文件的制作。

8、搜集与反馈公司经营、产品相关信息。

9、完成领导交办的其他任务和各种应急事务的处理。

人力资源、监督岗位职责

1、按各部门用人需求标准，做好招聘工作。

2、组织公司培训，并检查落实各部门培训计划执行情况。

3、办理离职员工各种手续

4、负责各部门绩效考核工作。

5、组织纪律检查。

6、对采购“货比三家”进行监督抽查，发现问题上报经理。

7、网站建设与维护。

8、法律事务处理。

9、公司合同审核。

10、媒体宣传、新闻采访。

11、组织企业文化活动。

12、树立公司专业形象，保证索福公司名誉不受到侵害。

档案员职责

1、电话传达。

2、信件、资料、报纸收发。

3、复印资料及复印机维修管理。

4、图书、档案(资质、合同等)管理。

5、饮用水管理。

6、技术服务工作统计与监察。

业务部门经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

2、确保每月的项目回款、发票正常收回。

3、合理使用资金，加快资金的周转率。

4、控制库存，实现动态库存的零管理。

5、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

7、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

8、完成项目方案的制定及合同形成、标书制作。

9、密切与客户及供应商的工作合作关系。

10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司，并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。

1、严格按项目执行计划书执行，为验收做好全部准备。

12、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

13、开拓新市场，增加新客户。

14、组织本部门员工业务培训。

15、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

采购经理岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、确保每月的发票正常收回。

3、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

4、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

5、采购要严格按流程执行并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

6、密切与供应商的合作关系，做到投入、细致、深知，达到低价、快速、及时供货。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、负责门市产品选型、市场导向、宣传资料。

11、组织本部门员工业务培训

12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

采购员岗位职责

1、严格按照公司规定的报价原则进行对外报价。

2、凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌，落实到人。

3、要积极主动配合业务部门做好每个项目方案，并与业务部门达成共识。

4、采购要严格按流程执行并每做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商(形成表单)。

5、承担所负责区域产品项目的标书制作、现场答议、评委协调等与投标有关一切事宜，对于临时应急在客户部不能给予支持的前提下，必须与用户进行深层感情沟通后再进行投标。

6、协助经理搞好供货渠道建设。

7、严格执行合同管理规定，要按时签订，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。

8、负责客户部项目执行中与技术部、财务部的协调及结算信息的传递。

9、综合调配公司库存资源，订货时必须要了解当前库存情况，在有库存的情况下要以先出库存为主。

10、参加本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售前技术支持经理岗位职责

1、提供产品售前的技术支持。

2、与用户交流，为用户提供技术方案的编写。

3、收集、分析用户需求，提供解决方案，引导客户技术和产品选择。

4、参与公司其他工程项目的建设，并为其提供建议与技术支持。

5、组织本部门员工业务培训

6、收集、整理相关技术信息。

7、完成公司安排的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售后服务经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公下达的经营责任指标。

2、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

3、合理分工，做好用户的送货及设备安装调试工作。

4、提高本部门技术服务水平，及时解决用户的各种售后问题，提高用户满意度。

5、审核《技术服务报告单》，做好本部门的绩效考核工作。

6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

7、开拓新市场，增加新客户。

8、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新团队精神，提升公司核心竞争能力。

9、控制本部门的各项费用。

10、定期组织本部门员工业务培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

售后服务部工程师岗位职责

1、做好用户的送货及设备安装调试工作。

2、做好安装调试记录，包括产品标识性信息、用户的详细信息及相关人员信息。

3、对公司售出产品进行售后服务和维修。

4、服务过程中的信息要及时反馈给相关人员，并作记录。

5、认真填写《技术服务报告单》，所涉及的文件文档资料要及时存档备份。

6、开拓新市场，增加新客户。

7、参加本部门业务培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

内控结算员岗位职责

1、掌握每笔合同的签订情况、资金额度，项目负责人确定回款时间后由内控部对资金进行协调使用。

2、协调资金原则：对于合同周期短、利润高、回款快、比较主要或重大项目先予执行。

3、与合同执行人确认合同执行计划书，合同执行前由项目负责人确定验收时间、回款时间、由内控部监督执行情况。

4、货物到公司24小时内督促项目负责人将货物运到用户处。

5、由财务部制定验收单，由内控部进行前期验收。

6、定期参加部门人员培训。

7、完成公司的所下达的其他工作。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

销售代表岗位职责

1、协助经理确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

2、协助经理确保每月的项目回款、发票正常收回。

3、协助经理合理使用资金，加快资金的周转率。

4、本项目组订货、合同的签订及售货服务工作。

5、本项目组技术资料编写，日常资料管理。密切协助业务部完成项目方案的制定及合同形成前的工作。

6、协助部门经理完成标书制作。

7、项目进行信息的反馈工作。

8、积极完成新产品推广任务。

9、在经理指导下开拓新市场，增加新客户。

10、参加本部员工业务培训

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

软件部经理岗位职责

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标，组织实施，确保完成公司下达的经营责任指标。

2、开展公司的市场经营和客户服务工作，组织开展市场调查、经营分析，掌握竞争对手动态，及时组织竞争方案的制定和实施，确保公司在市场竞争中的主动。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。提供项目的设计方案，协助公司顺利接下项目。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、协助用户完成需求分析报告和开题立项所需的各种报告。

6、研究和制定项目的技术方针和目标。

7、编写详细的设计方案，确定项目的组成人员和分工。

8、配备开展项目所需的各种资源。

9、掌管项目开发资金的运用。

10、协调用户和工作人员的相互交流。

11、领导开发人员研制完成项目。

12、保证项目达到合同规定的技术指标。

13、协助用户完成项目的检查和验收，提供各种必要的材料。

14、协助财务部门回收项目费用。

15、每季制定对新产品推广计划，并按时实施完成。

16、开拓新市场，增加新客户。

17、定期组织部门人员培训。

18、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

软件代理岗位职责

1、确保完成计划销售额，并确保项目利润率。

2、及时将所代理软件的相关资料送达客户，并进行深入的介绍，采用幻灯片、安装试用等方式广泛宣传。

3、经常与用户联系，了解用户对软件的反映及需求情况，制定出公司切实可行的推广计划认真落实执行。

4、及时与开发商沟通，取得开发商的技术支持，与开发商一起做好技术培训和售后服务工作。

5、开拓新市场，增加新客户。

6、每周定期将所负责区域信息反馈至公司，了解用户需求及市场动态。

7、控制项目费用。

8、参加本部门的业务培训

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

程序员岗位职责

1、确保完成计划销售额。

2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。

4、开拓新市场，增加新客户。

5、完成公司交给的其他任务。

6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。

7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务经理岗位职责

1、协助经理制定公司年度和阶段性市场经营、客户服务工作计划和工作目标并组织实施，确保完成公司下达的市场经营、客户服务等经营管理指标。

2、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的行为,发现重大问题及时向财务副总或总经理汇报，确保各项财务活动符合有关规定。

3、组织实施公司机构和人员的调整设置、绩效考核及二级薪酬分配，提出员工的招聘和使用计划，保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置，推进公司目标的实现。

4、推进公司的企业文化建设，掌握员工主要思想动态，倡导队伍的创新和团队精神，提升公司核心竞争能力。

5、指导财会业务处理，采购货比三家询价备案,强化资金管理。

6、准确审核报销的各种票据。

7、定期组织部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

会计岗位职责

1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

11、定期参加部门人员培训。

12、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

调拨员岗位职责

1、严格按照调拨员程序办理公司所有商品的出入库手续。按照商务部订单办理商品入库手续;

2、协助保管员对每项商品的名称、型号、规格数量进行认真检查，合格后方可办理入库手续;

3、根据商务部确定价格或按合同金额办理出库手续、并登记保管客户所签欠条及时催要欠条或单据;

4、根据出入库手续录入管家婆财务系统，并登记账簿;

5、库存商品、低值易耗品必须做到账账相符;

6、当日工作当日完成，每月及时出统计报表;

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

库管员岗位职责

1、熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数。

2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。

3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。

5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。

6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

结款员岗位职责

1、及时将验收单,调拨单,付款单,公司发票交给物资装备财务或油公司财务,掌握每笔款项的结款金额及运行情况。

2、及时跟踪每笔款项办理情况，需返给客户的单据要及时返单。

3、在结款过程中遇到问题及时处理，如处理不了及时向公司汇报。

4.定期参加部门人员培训。

5.按时完成经理交办的其他工作。

6.树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

后勤部经理岗位职责

1、严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。

2、负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。

3、负责公司员工的考勤管理工作。

4、负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。

5、定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。

6、负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。

7、负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。

8、每年1-5月份办理公司资质年检。

9、每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。

10、定期组织部门人员培训。

11、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

驾驶员岗位职责

1、每天必须提前10分钟到公司发动车辆并在上班前提出车库。

2、下班后需将车辆入库并将车钥匙交到更夫手里。

3、司机严禁开带病车辆。

4、出车前必须严格检查车辆各部位是否正常，手续是否齐全，做到安全出车。

5、要服从带车人员的调动，不许擅自脱岗，协助带车人完成任务。

6、行驶中严格遵守交通规则，如出现违章现象而造成的罚款和人车事故，后果自负。

7、不准跑私车，有公司安排方可出车执行任务。

8、日常要加强车辆的维修和保养，要定时检查车辆的制动情况，机油是否正常以及易损件部位，负责车库卫生。

9、离开车辆时必须检查车门是否锁好，方可离开。

10、不出车时，主动承担一些力所能及的工作，如楼房维护，水、电管理、防火、防盗及后勤保障等工作。

11、爱护车辆，保持车容、车貌整洁(洗车费不与报销)，收车必须入库，不许乱停放车辆或转借他人。

12、参加部门组织的业务培训。

保洁员职责

1、负责总经理、副总经理、总工程师办公室清洁卫生。

2、负责二楼至五楼及卫生间在营业期间的卫生。

3、负责门窗、窗台、窗帘的清洁卫生。

4、负责花草的浇水和养护。

5、监督、制止他人不清洁习惯，提醒他人搞好环境卫生。

炊事员岗位职责

1、保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁。

2、不要把购进食品乱堆乱放，生、熟、肉、菜分别摆放。

3、做到主副食搭配，多品种、粗粮细做、粗菜精做、有凉有热，味道鲜美可口。

4、开餐时间：早餐6：50-7：20

午餐11：30—12：30

晚餐17：00—17：30

周六、日：早餐8:00—8:30

5、非开餐时间，不许带外人进入厨房。

6、做好每日三餐的收费登记工作及时报后勤部统计。

7、负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，严防丢失及毁损。

8、控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。

9、保证食堂食品的质量、数量，使职工能够安全食用。

10、管理好易燃易爆用具，饭后严格检查，发现问题及时汇报。

11、节约用水、用电增强节能意识。

12、协助更夫维护公司宿舍纪律。

更夫岗位职责

1、每天下午17点准时接管司机车库钥匙，严格保管好车库车辆，大门钥匙，不能转给他人，不能丢失。

2、每天下午16：30将2、3、4、5楼大厅及卫生间纸篓清理干净，用垃圾袋运走。

3、每天7：30分前，在岗位准备等待司机提车，提车后将车库钥匙保管好。

4、负责打扫公司楼前、车库外卫生，做到及时清理，保持干净。

5、每天夜间在二十点、零点、清晨四点对车库、财务室、总经理办公室等重地进行检查，看是否有异常现象，并做好记录，发现问题及时报警。

6、对公司复印机、饮水机、电脑检查是否关机。

7、负责2、3、4楼用电管理，，每晚八点准时熄灯及打开楼顶霓虹灯。

8、负责监督管理住寝人员的日常就寝管理，对夜不归寝，违法乱纪的有权制止并汇报公司。

9、对外来人员的拜访做好登记和记录，并谢绝外来人员住寝。

10、在晚五点至第二天八点接听打入公司所有电话，并负责联络公司的有关人员，做到及时传达，不漏报，不迟报。

为控制吸烟的危害，消除公司安全隐患，保障公司全体员工身心健康，维护公司良好工作生活环境，树立公司形象，特制订如下控烟制度。

一、目的

为消除火灾隐患，提高职工健康水平，杜绝火灾事故和减少环境污染。

二、控烟规定与管理责任

(一)全体员工要提高“吸烟有害健康”的认识，自觉禁止或控制吸烟，以公司利益为重，服从领导，严格遵守公司禁烟规定。

(二)划定公司可吸烟区：

公司可吸烟区暂定：厕所、单人办公室(宿舍)、车间大门外、食堂大厅门外空旷场地、宿舍楼每层楼两端休息区、办公楼一楼大厅沙发处。严禁乱丢乱扔烟头，烟头必须彻底熄灭后入烟灰缸或垃圾篓。

除上述可吸烟区域外公司其他任何室内区域均为禁烟区。禁烟区域内24小时禁止吸烟。

(三)禁烟区实行属地管理原则，其管理和劝阻工作的责任人：各部门经理为所辖禁烟区的责任人;每位员工都有监督、劝阻的权利和义务。

(四)各责任人有义务在禁烟区内严格执行本制度，严于律已，同时有权力对违反此规定者下达处罚通知，并报综合管理部备案。

(五)外来人员在公司禁烟区内吸烟的个人，接待人员有义务给予劝阻，特殊的客户仅可在接待者办公室吸烟。

三、处罚

(一)在禁烟区吸烟的员工，首次罚款50元，第二次罚款100元，依此类推;

(二)中层及以上领导在禁烟区吸烟者，加倍处罚;

(三)各部门经理对违规者下达处罚通知单，综合管理部签字后，报财务部直接从工资中扣款。

(四)对因违规吸烟或乱扔烟头造成火灾损失的，将根据损失大小，由肇事者和管理者负责相应赔偿。

四、监督部门：综合管理部，负责不定期巡查。

五、本规定自二○xx年六月十五日起执行。

目的：为了加强管理和合理使用劳动防护用品，统一发放标准，保护工作人员的安全和健康，提高工作质量和服务水平，制订本规定。

一、劳动防护用品配备范围

限于本店专职从事需要配备劳动防护用品工作的员工。

二、劳动防护用品的管理：

1、劳动防护用品是保护员工在生产、工作过程中的安全、健康和保证工作质量的辅助措施，不是改善生活的福利待遇，不得任意扩大劳动防护用品的配备范围，增添项目，提高标准，缩短年限，也不得将劳动保护用品折发现金。

2、要发扬艰苦朴素的优良传统，根据本单位的实际情况，建立健全劳动防护用品的购臵、发放、更新和保管制度，切实加强管理、厉行节约、修旧利废，做到物尽其用。

3、发给个人的工作服等劳保用品由使用人妥为保管，在工作中穿着使用。调离或改变工作性质时，对工作服等耐用劳保用品要及时收回，丢失者应按使用年限折价赔偿。

4、 同时兼做几种工作的，以主要从事的工种为标准，配备劳动防护用品。

5、 购臵劳动防护用品的费用，在“公务费”中的“杂项费用”中列支。

6、 对本办法中未列，但必须配备劳动防护用品的其他特殊工种，可根据本办法的配备原则，制定配备办法，上报店审批后执行。

三、 劳动保护用品的采购

1、 建立总公司与各店的分级采购制度，重要的施工机具必须由店统一采购;

2、 “三证”齐全：⑴实行许可证制度的产品应有生产许可证;

⑵产品合格证或产品检验合格证;⑶安全监定证。

3、 租赁或采购二手设备时，必须进行性能鉴定或检测。

4、 计划投入。根据国家有关劳动防护用品配发标准，制定劳动防护用品采购计划和所需经费。

5、外出采购。由总公司采购部门按照劳动防护用品配发计划，派人到商场或厂家采购具有生产许可证企业生产的，符合国家标准或行业标准要求的、所需的劳动防护用品。

6、检查验收。指定安全生产技术部门或者管理人员对采购的劳动防护用品进行检查验收，对具有国家或行业标准标识的合格证的产品接收，无合格证的产品不得接收。

7、 入库保管。对验收合格的劳动防护用品予以入库，妥善保管，不得丢失或损坏。

8、 请领配发。依据国家和行业劳动防护用品配发标准，按时、按量 向员工发放，并由请领员工签字。

9、佩戴使用。生产经营单位经常督促教育员工正确佩戴和使用劳动防护用品，要求员工上班时按规定佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的员工，不得上岗作业。

10、 报废更新。对已达到使用年限或过期的劳动防护用品，及时报废更新。

11、 检查处罚。对上班未按规定佩戴和使用劳动保护用品的员工，进行批评教育并处经济处罚。